Plan de Calidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002
PROYECTO 12466 Fecha: 30 Mar 2013
PROTECCION DE ESTACIONES DE VALVULAS DEL MINERODUCTO
PLAN DE CALIDAD Página: 1 de 28
Copia Nº
Asignada a:
Revisión Fecha Emitido para
B 18/03/13 Revisión
C 23/03/13 Revisión
D 30/03/13 Revisión
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Jefe de Calidad Residente de Obra Gerente de Proyecto

JOSE HAROL CHINININ GAONA Baltazar Loayza. Jhony Mendoza
Fecha : 18/03/13 Fecha : 18/03/13 Fecha : 18/03/13
Fecha : 30/03/13 Fecha : 30/03/13 Fecha : 30/03/13

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CODIGO: P-PR-002
CONTENIDO
1. ANTECEDENTES....................................................................................................... 4
2. OBJETIVO .................................................................................................................. 4
3. ALCANCE................................................................................................................... 5
4. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD ................................................................... 5
5. DOCUMENTOS REFERENCIALES ........................................................................... 5
6. TERMINOLOGIA BASICA .......................................................................................... 6
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION .................................................................. 6
7.1 POLITICA DE CALIDAD DE INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAÑILERIA .... 6
7.2 ORGANIAZACION................................................................................................. 7
7.3 LIDERAZGO ......................................................................................................... 8
8. DOCUMENTOS PARA EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD .................. 8
9. REVISION DEL CONTRATO ...................................................................................... 9
10 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ...................................................... 12
10.1 CONTROL DE DOCUMENTACION ................................................................... 12
10.2 CONTROL DE ARCHIVO .................................................................................. 12
11 CONTROL DE COMPRAS ....................................................................................... 13
12 CONTROL DE MATERIALES DE PROVEEDORES ................................................. 13
12.1 CERTIFICADOS DE CALIDAD ......................................................................... 13
13 TRAZAVILIDAD VERIFICACION Y LIBERACION .................................................... 14
13.1 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS ........................ 14
14 CONTROL DE LOS PROCESOS ............................................................................. 14

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14.1 AUTORIZACION PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES .................................... 14
15 INSPECCION Y ENSAYOS ...................................................................................... 16
16 CONTROL DE EQUIPOS INSPECCION , MEDICION Y ENSAYO........................... 17
17 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES ........................................................... 18
18 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO ................................................................. 19
19 CONTROL DE LOS RIESGOS DE CALIDAD ........................................................... 19
20 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ....................................................................... 20
21 MEJORA CONTINUA ............................................................................................... 20
22 COMUNICACIÓN Y RELACION CON LA SOCIEDAD .............................................. 21
22.1 PLANEAMIENTO ............................................................................................ 21
22.2 DURANTE LA EJECUCION ............................................................................ 21
22.3..............................................................................................................................
CIERRE DEL PROYECTO . ............................................................................. 22
23 CRONOGRAMA DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD ............................. 23

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PLAN DE CALIDAD
1. ANTECEDENTES
Compañía Minera Antamina realiza sus operaciones a 420 km. Al noreste de lima,
en los Andes del Perú, aproximadamente a 4200 M.S.N.M. También cuenta con
instalaciones ubicadas en Puerto Punta Lobitos, provincia de Huarmey, Región
Ancash
Debido a la necesidad de proteger las estaciones de válvulas contra actos
vandálicos, se requiera de la construcción de muros perimétricos de albañilería de
concreto armado, para lo cual se elaboraron los planos y documentos a nivel de
ingeniería de Detalle, para la construcción del proyecto: 12466 Protección de
estaciones de Válvulas del Mineroducto.
Para tal fin ha encargado a Ingeniería del Concreto y Albañilería la construcción de
los cercos perimétricos, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del
expediente técnico.
2. OBJETIVO
Ingeniería del concreto y albañilería establece, implementa y mantiene
documentados los objetivos y metas de calidad, salud, seguridad y medio
ambiente para la organización. Los objetivos y programas determinados para
lograrlos son revisados y modificados según cambien las circunstancias que los
originaron, su cumplimiento se monitorea mensualmente y su adecuación se
evalúa periódicamente por medio de las Auditorias y Revisiones Gerenciales. Los
objetivos de Calidad para el proyecto son los siguientes:
Objetivo Indicador Fórmula Meta
Fortalecer la imagen corporativa ante Índice de satisfacción del ISC = % obtenido en >= 80%
nuestros clientes o sus cliente (ISC) encuestas
representantes.
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Cumplir con la calidad de nuestros Índice de No Calidad (INC) INC = (Costo de <= 0.4%
productos (las obras) según las reprocesos por NC/Costos
especificaciones técnicas totales)*100
Promover la solución rápida a las No Índice de Tratamiento de No ITNC = N° de NC Cerradas >= 80%
Conformidades Conformidades (ITNC) Acumuladas / Total NC
Mejora continua de la gestión Índice de Implementación %IMP = Requisitos >= 80%

del Sistema Integrado de cumplidos / Requisitos no
Gestión en los Proyectos cumplidos
(IMP)
Fortalecer la cultura en calidad, Índice Mensual de IMC = (HHC/HH >= 0.2%

salud, seguridad y medio ambiente Capacitación Calidad (IMC) trabajadas)*100
3. ALCANCES
Nuestro sistema de la calidad contempla todas aquellas actividades que de alguna
u otra forma involucran la calidad de nuestro servicio, considerando desde el uso
de insumos adecuados, control de herramientas, equipos mecánicos, capacitación
al personal, hasta almacenamiento y despacho; pasando por un control riguroso
de los procesos productivos y ensayos realizados.
Estos procedimientos son aplicables a la ejecución de obras civiles, mecánicas y

eléctricas, así como los controles en Fabricación y Montaje para el Proyecto:
12466 “Protección de estaciones de Válvulas del Minero ducto”.
4. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

ICyA ha realizado el Plan de Calidad el cual debe ser implementado en este
Proyecto para asegurar que se cumpla con los requisitos especificados en los
planos y especificaciones técnicas, el control se debe hacer a medida que se
ejecute la obra según el cronograma de obra.
El plan de aseguramiento de la calidad y control de calidad, es aplicable en la
etapa de planeamiento, ejecución y cierre del proyecto.
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5. DOCUMENTOS REFERENCIALES
En este ítem se consideran todos los Documentos, Bases, Especificaciones,
Criterios y procedimientos suministrados por el Cliente, los procedimientos y
documentos corporativos de Ingeniería del concreto y albañilería, así como
también los procedimientos operativos de Obra.
“Listado de Documentación para el proyecto” compuesto por:
a) Listado de Documentos suministrados por el Cliente.

b) Listado de Documentación y Procedimientos Corporativos Ingeniería del
Concreto y Albañilería.
c) Listado de Procedimientos Operativos de Obra.
6. TERMINOLOGIA BASICA
Proyecto.- Todo compromiso de ejecución de un trabajo encomendado por

nuestros clientes. Un proyecto puede contemplar desde su concepción, pasa por
su ejecución y termino. Un proyecto puede significar la ejecución de una o más
obras
Documento Controlado.- Es un documento de la empresa o de un proyecto que

se ha formalizado dentro de la organización a través de la denominación de esta
codificación y su respectiva distribución a los usuarios del mismo. Asimismo, se ha
establecido que es necesaria su revisión, aprobación, emisión, mantenimiento y
archivo debido a que el contenido afecta directamente a la calidad del producto o
servicio ofrecido.
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7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
El Representante de la Gerencia es el ejecutivo de más alta responsabilidad de la

organización en cuanto a su dirección. Dicha persona está completamente
comprometida con la implementación del Plan de Calidad y su Aseguramiento.
El Plan describe la manera en que nuestra empresa, desarrollará sus actividades

como resultado de la ejecución de los trabajos correspondientes.
7.1 .POLÍTICA DE CALIDAD DE INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAÑILERIA

INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAÑILERIA ha establecido la política
integrada de calidad, salud, seguridad y medio ambiente como marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos basados en los compromisos
determinados. Esta Política es comunicada a todas las personas que trabajan
Bajo el control de la organización con la intención de ponerlos al tanto de sus

obligaciones en aspectos del SIG.
7.2. ORGANIZACION.
Para ejecutar un Proyecto se realiza un Organigrama en el cual se establece las

funciones y responsabilidades de cada miembro a fin de garantizar la calidad
del proyecto.
Se procede a ejecutar los trabajos de aseguramiento y control de calidad en

concordancia con el Plan de Calidad. Asimismo, desarrolla sus actividades
normales que le corresponda
El personal asignado para la construcción, fabricación y montaje de los bienes,

servicios y/o proyectos es personal calificado y especializado en edificaciones,
dosificaciones de concreto, habilitador de acero estructural, encofradores,
albañiles, topógrafos, etc.
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Las funciones y responsabilidades se indican a continuación:
Contratista: INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAÑILERIA

Gerente de proyecto: Ing. Jhony Walter Mendoza Carranza
Líder de Proyecto: Ing. Jhony Walter Mendoza Carranza
Jefe de Calidad Proyecto: Ing. José Chininin Gaona
El Gerente del Proyecto proveerá los recursos necesarios para el logro de los
objetivos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, y evidenciará su
compromiso mediante:
 Comunicación a la Organización de la importancia de satisfacer todos

los requisitos del Proyecto
 Difusión de la política integrada de calidad, salud, seguridad y medio
ambiente.
 Difusión de los objetivos de calidad, salud, seguridad y medio ambiente
 Implementación de revisiones del sistema
 Comunicación de las responsabilidades y funciones para facilitar la
gestión efectiva del SGC.
Jefe de Control de Calidad Administra el uso adecuado y compatibiliza el

plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto; debe llevar el control de
calidad; es el responsable de verificar que se efectúe las actividades
operativas establecidas en el Plan de Aseguramiento de Calidad. Reportar
al Jefe del Proyecto la situación y/o cumplimiento del plan de
Aseguramiento de Calidad; emite informes de situaciones respecto a los
avances y/o dificultades en el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de
Calidad, registra y archiva toda documentación de control de calidad y
aseguramiento de calidad.
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7.3. Liderazgo
La Dirección proporcionará los recursos necesarios asegurándose de que

todo el personal conoce y trabaja de acuerdo con los principios
establecidos. La alta dirección será responsable de la aplicación del
sistema de gestión y de la obtención de sus resultados.
8. DOCUMENTOS PARA EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Respondiendo a los lineamientos de la política de nuestra empresa se ha

diseñado el Plan de Aseguramiento, en concordancia con las exigencias
contractuales aplicables al Proyecto.
La estructura documental de la gestión de calidad en el proyecto es la

siguiente:
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9. Revisión del contrato

La relación entre COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. y Nuestra empresa,
está plasmada formalmente en una orden de servicio y/o Contrato emitidos por
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. Los que serán acompañados de los
planos, las especificaciones técnicas y otros documentos que definirán los
requisitos de calidad para la ejecución de la Obra, equipos y fabricaciones del
proyecto:
. DOCUMENTOS ENTREGADOS POR COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA SA
CIVILES
1 12466-360-T-6001-REV0 PLANO TOPOGRAFICO VS-1
3 12466-360-C-7013-REV0 PLANO DE PUERTA VS-4
4 12466-360-C-7012-REV0 CORTES Y ELEVACIONES VS-4
5 12466-360-C-7010-REV0 PLANO PUERTA VS-3
6 12466-360-C-7009-REV0 CORTE Y ELEVACIONES VS-3
7 12466-360-C-7008-REV0 PLANO DE PLANTA Y ARQUITECTURA VS-3
9 12466-360-C-7006-REV0 PLANO CORTE Y ELEVACIONES VS-2
10 12466-360-C-7005-REV0 PLANTA Y ARQUITECTURA VS-2
12 12466-360-C-7003-REV0 CORTES Y ELEVACIONES VS-1
13 12466-360-C-7002-REV0 PLANTA Y ARQUITECTURA VS-1
14 12466-360-C-2023-REV0 PLANO CANALETA DE DERIVACION HACIA LA POZA VS-4
15 12466-360-C-2022-REV0 PLANO DE LOZA DE CONCRETO Y PROTECCION DE PANEL SOLAR VS-4
16 12466-360-C-2021-REV0 PLANO DE PUERTA 2 VS-3
17 12466-360-C-2020-REV0 PLANO DE CORTES Y ELEVACIONES 3 VS-3
18 12466-360-C-2019-REV0 PLANO DE CORTES Y ELEVACIONES-2 VS-3
19 12466-360-C-2018-REV0 PLANO DE DETALLES ESTRUCTURAS -2 VS-3
20 12466-360-C-2016-REV0 PLANO DE LOSA DE CONCRETO Y PROTECCION DE PANEL SOLAR VS-3
21 12466-360-C-2015-REV0 PLANO DE CANALETA DE DIRIVACION HACIA LA POZA VS-2
22 12466-360-C-2014-REV0 PLANO DE LOSA DE CONCRETO Y PROTECCION DE PANEL SOLAR VS-2
23 12466-360-C-2013-REV0 PLANO DE CANALETA DE DIRIVACION HACIA LA POZA VS-1
PLANO DE LOSA C°, PROTECCION DE PANEL SOLAR Y DETALLES DE CUNETA VS-1
24 12466-360-C-2012-REV0
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25 12466-360-C-2008-REV0 PLANO DETALLES ESTRUCTURAS VS-4

26 12466-360-C-2007-REV0 PLANO PLANTA DE ESTRUCTURAS VS-4
27 12466-360-C-2006-REV0 PLANO DETALLES -ESTRUCTURAS VS-3
28 12466-360-C-2005-REV0 PLANO DETALLES -ESTRUCTURAS VS-3
29 12466-360-C-2004-REV0 PLANODETALLES -ESTRUCTURAS VS-2
30 12466-360-C-2003-REV0 PLANO DE PLANTA DE ESTRUCTURAS VS-2
31 12466-360-C-2002-REV0 PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURAS VS-1
32 12466-360-C-2001-REV0 PLANO DE PLANTA DE ESTRUCTURAS VS-1
33 12466-360-C-1008-REV0 PLANO DE UBICACIÓN VS-4
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. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTANDARES

Las actividades del control de la calidad se describen en las especificaciones
técnicas del Proyecto.
Sus propósitos son:

 Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecución de los métodos de ensayo para
determinar las características de calidad de la ejecución.
 Prevenir los defectos o no-conformidades.
De acuerdo al proyecto se ha realizará los siguientes tipos de control:
- Prueba de Compresión de Bloques de concreto (ASTM C 140)

- Prueba de resistencia a la compresión del concreto (ASTM C 39)
- Prueba de Asentamiento de Slump del Concreto (ASTM C 143)
- Prueba de soldadura en la estructura de protección de panel solar (AWS D1.1)
- Prueba de absorción de bloques de concreto (ASTM C-140)
- Control de materiales comprados.
- Prueba de compactación (densidad insitu) para el afirmado (ASTM D1556).
El procedimiento se realizara de acuerdo a cada estándar mencionado

anteriormente, la frecuencia de realización de cada prueba será de acuerdo a lo
indicado en las especificaciones técnicas del proyecto, o cuando la supervisión
externa lo requiera. Se detalla en el cronograma de realización de pruebas de
control de calidad.
Se realizara el muestreo en cada uno de los frentes: para muestras de concreto

se realizara insitu y todas las muestras serán transportadas al frente VS-03,
donde se acondicionara la poza para el curado de acuerdo a la normativa.
Relación de equipos a emplear para el control de calidad
DESCRIPCCION EQUIPOS CALIBRACION

Realizado por el
Prueba de Compresión de Bloques de concreto (ASTM C 140)
Prensa de concreto laboratorio
Prueba de resistencia a la compresión del concreto (ASTM C Realizado por el
39) Prensa de concreto laboratorio
Prueba de Asentamiento de Slump del Concreto (ASTM C Realizado por el
143) Cono de Abrams laboratorio
Prueba de soldadura en la estructura de protección de panel Realizado por el
solar (AWS D1.1) Inspección visual laboratorio
Balanza Realizado por el
Prueba de absorción de bloques de concreto (ASTM C-140)
laboratorio
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Inspección visual,
Control de materiales comprados.
Documentaria No Aplica
Prueba de compactación (densidad insitu) para el afirmado Realizado por el
(ASTM D1556). Cono de arena laboratorio
10. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS:

El aseguramiento de la calidad, se realizara respetando los procedimientos de los
procedimientos: PR-02-03 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS y el procedimiento de PR-10-01 CONTROL DE
PROYECTOS.
10.1 CONTROL DE DOCUMENTACION:
Una vez elaborados los documentos por los responsables, se mantiene la

clasificación siguiente:
Documentos controlados y no controlados.
El Jefe de Calidad, definirá la calificación de documentos controlados o no

controlados.
Los documentos controlados son distribuidos por el Jefe de Calidad de

acuerdo a la lista de control de distribución establecida para cada
caso. Toda modificación debe seguir la misma secuencia de
aprobación que el documento original para proceder luego a su
distribución.
10.2 CONTROL DE ARCHIVO:
La Supervisión de INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAÑILERIA,

mantiene un archivo maestro de la documentación del Plan de
Aseguramiento de Calidad aplicable a cada Proyecto.
El Jefe del Proyecto será el responsable de disponer y mantener el archivo y

dossier del Proyecto, para lo cual dispone del apoyo del responsable de la
función de calidad de la empresa.
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002
El archivo debe estar ordenado, bien especificado acompañado de los

planos y/o fotos correspondientes de cada partida ejecutada además de
estar debidamente firmado por los Ingenieros involucrados en el control de
calidad realizado, debe ser de fácil localización, y tendrá una protección
adecuada durante el periodo de garantía.
11. CONTROL DE COMPRAS

Los materiales a emplearse, serán adquiridos según lo propuesto por el
cliente en sus planos y en las especificaciones técnicas, análisis de precios
unitarios y/o en coordinación con la supervisión de COMPAÑÍA MINERA
ANTAMINA S.A.
Se comprobara que estos cumplan con los requisitos técnicos requeridos

para la construcción, los materiales deben cumplir estrictamente las normas
y códigos aplicables, para lo cual contaran con certificados de calidad.
Además las compras se realizan a proveedores calificados y aprobados por

nuestra empresa siguiendo estrictamente las bases de la lista de nuestros
proveedores potenciales.
12. CONTROL DE MATERIALES DE PROVEEDORES
Los materiales adquiridos serán verificados y controlados antes de ingresar

al Almacén, a fin de constatar y garantizar las características, el estado
físico, el cumplimiento de especificaciones técnicas y el estado de
conservación.
Para la autorización del ingreso de los materiales al almacén, se

verificara la conformidad técnica de los siguientes documentos:
 Orden de compra emitida.
 Guías de entrega de los materiales y documentación de respaldo.
 Especificaciones técnicas aplicables.
 Certificados de calidad.
Sólo los materiales recibidos que cumplan con los requisitos
especificados serán autorizados, para su ingreso al almacén y
aprobados para la fabricación.
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CODIGO: P-PR-002
12.1 CERTIFICADOS DE CALIDAD. Todos los certificados de calidad

serán alcanzados por los proveedores, emitidos por los fabricantes y
contaran con toda la información de especificaciones técnicas que
garantice el cumplimiento especificado por cada material.
CERTIFICADOS: lo proporcionara la empresa fabricante y contara con la
siguiente información:
Materiales Suministrados por ICYA
Área Civil
.
 Acero de Refuerzo - Fierro corrugado ASTM A615-grado 60,
Limite de fluencia fy= 4200kg/cm2 mínimo.
 Control Estadístico de los ensayos de resistencia a
comprensión simple de Probetas.
 Desmoldantes
 Curadores
 Epóxido adherente (sikadur)
 Sellador elastomérico
 Concreto, suministrado por Antamina
13. TRAZABILIDAD, VERIFICACION Y LIBERACION

Las actividades relacionadas a la ejecución del proyecto se controlan a fin de
evitar deficiencias en el producto final. Para este fin se cuenta en diferentes etapas
del proceso constructivo con protocolos de verificación y liberación de actividades.
13.1 IDENTIFICACION Y TRAZABILDAD DE LOS PRODUCTOS

La empresa establece un sistema de control de materiales y
elementos que son incorporados en la fabricación y así poder poner
en uso del material aprobado.
14. CONTROL DE LOS PROCESOS

La calidad de los procesos se mide por el grado de adecuación de
estos a lograr la satisfacción de sus clientes (internos o externos).
Esto implica la definición de requerimientos del cliente, los métodos
de medición y estándares contra que comparar la calidad.
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002
14.1.- AUTORIZACION PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES:
La autorización para el inicio de las actividades del Proyecto deben

seguir las siguientes etapas:
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA. Emite a favor de nuestra empresa un
contrato y/o Orden de servicio, para lo cual anexa una memoria descriptiva,
expediente técnico completo y un juego de planos, materia de ejecución de
obra aprobados (Revisión 0 apto para construir); con ellos se procede a la
ejecución de las partidas correspondientes.
TRABAJOS CIVILES
1. TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO: los trabajos topográficos

estarán inspeccionados en todas sus intervenciones, controlando el
trazo y niveles para la construcción de las losas; el control de
pendientes se chequeara al momento de colocar niveles en el
encofrado, y finalmente al terminar la colocación del concreto.
2. EXCAVACIONES: esta partida será monitoreada teniendo en cuenta
los siguientes aspectos: verificar que el área de excavación esté libre
de agua, no exista material de desmonte, no haya sobre excavación.
Luego de excavadas las zanjas para cada estructura, se compactara
para que el terreno quede firme y nivelado. Si se requiere una
compactación especial que cumplan las especificaciones requeridas,
se tomaran los cuidados mencionados en el acápite siguiente.
3. RELLENO Y COMPACTACION: Se hará la prueba de Proctor
Modificado, para obtener el grado de compactación del material de la
sub rasante; obtenido el resultado se entregará a la supervisión para
su evaluación. De igual manera se controlara el grado de
compactación de la sub rasante con la prueba de densidad de
campo; la nivelación de la sub rasante se controlara
topográficamente.
Antes de colocar el concreto se realizara la inspección final de
niveles, encofrado, acero; para luego ser aprobara para colocar el
concreto.
4. ENCOFRADO: se evaluara su habilitado según dimensiones de los

planos. Se verificara que todas las formas tengan un recubrimiento de
desencofrante. Los dobles, colocación, y dimensionado (la
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002
separación entre fierros, empalmes, ubicación de empalmes,

separación del encofrado para el recubrimiento especificado).
5. ACERO ESTRUCTURAL: Su control estará orientado al cumplimiento
de las normas ASTM; los dobles, dimensionado (la separación entre
fierros, empalmes, ubicación de empalmes, separación del encofrado
para el recubrimiento especificado), los que serán compatibilizados
con las indicaciones en los planos.
También se inspeccionara el grado, marca, limpieza colocación
según planos estructurales.
6. CONCRETO: con el fin de que se cumpla con los estándares

establecidos para el diseño de concreto a utilizarse, se evaluara
tomando muestras para probetas de concreto, asentamiento,
temperatura, porcentaje de aire en la mezcla. Estas tomas de
muestra se tomaran de acuerdo a lo establecido en las normas ASTM
C 172, ASTM C143, ASTM C 138 O C 231, ASTM C 301/ASTM C94;
Si las pruebas son insatisfactorias se rechazara la tanda de concreto.
7. COLOCACION DE GROUT: Previo a este trabajo, se presentara el

plan de trabajo de colocación de grout a la supervisión para que lo
analice y apruebe. También antes de iniciar el vaciado de grout, se
deberá contar con todos los materiales y herramientas que se
requieran, así como también, el lugar debe de estar apropiadamente
preparado.
COLOCACION DE SIKAFLEX: Una vez terminada la colocación del
concreto, en las uniones o juntas, se aplicara sikaflex, para darle
impermeabilidad a la estructura, este trabajo se monitoreara de tal
manera que su colocación este de acuerdo a las especificaciones
técnicas.
CALIFICACION DE PERSONAL:
Nuestra empresa designara un grupo humano para la ejecución del

proyecto, bajo el criterio principal de contar con profesionales, técnicos y
personal operario de excelente capacidad y experiencia. Para lo cual
mantiene una evidencia objetiva de calificación del personal que realizará los
trabajos de ejecución del proyecto.
Bajo estas consideraciones se garantiza la calidad de la mano de obra

profesional y técnica. Además de lo indicado se mantiene un seguimiento de
la performance de todo el personal, en los casos que el cliente considere
necesario, este podrá solicitar el retiro de determinada persona en la
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002
ejecución de su proyecto, en base a hechos evidentes que sustenten tal

pedido que finalmente serán evaluados por nuestra empresa.
15. INSPECCIONES Y ENSAYOS
Nuestra empresa elabora instrucciones técnicas complementarias para la

ejecución de los diferentes controles, inspecciones y ensayos. Dichos
documentos son complementados con los registros de calidad con la
finalidad de dejar la evidencia objetiva de cada control previsto.
Las inspecciones y ensayos serán ejecutados durante los procesos

siguientes:
 CIVIL
Ensayos de suelos:
 Revisión o análisis del material escogido para el relleno, con pruebas de

granulometría y contenido de ácidos.
 Proctor modificado (aplicable para analizar si el trabajo de compactación del
material de relleno aceptado, material cumple con el grado de compactación que
los estándares y especificaciones propuestas por el cliente).
 Densidad de campo (control del grado de compactación de la sub rasante para la
losa de concreto, según estándares del proyecto que es de 95%
Pruebas de calidad del concreto:
 Ensayo a la compresión, (rotura de probetas de concreto, para obtener el grado de

resistencia del concreto, según diseño de mezcla de proyecto, se tomaran
muestras en las probetas, las cuales serán sometidas a compresión controlada a
los 7,14,28 días.)
 Slump -Test (grado de asentamiento y trabajabilidad e indirectamente nos muestra
su relación inicial (fraguado inicial); a mayor asentamiento mayor fluidez del
concreto (relación agua-cemento).
 Contenido de aire. (permite que el concreto tenga una mejor resistencia a las bajas
temperaturas del ambiente que no altere su normal fraguado y alcanzar la
resistencia requerida).
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002
Temperatura del concreto, al momento de su colocación (esto asegura un buen

fraguado).
Control final de los procesos a entregarse al cliente.
Todo control, inspección o ensayo será documentado mediante registro de calidad

correspondiente, para finalmente ser adjuntado al Dossier de Calidad.
16. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO
Los equipos utilizados para el control inspección, medición, verificación y

calibración deben estar en perfectas condiciones de uso y con calibración
vigente. Nuestra empresa llevara el control y registro de las calibraciones
aplicable a los equipos de control y medición, todos estos certificados serán
presentados al Supervisor para su revisión, verificación y aprobación, los
cuales serán archivados y adjuntados al dossier de Control de Calidad.
Los equipos de medidas solicitadas a los suministradores están acompañados del

correspondiente certificado de calibración, incluyendo las características técnicas
exigidas y la documentación que demuestre su calibración vigente, además de
señalar la duración del periodo de calibración.
Control de calidad, evalúa la validez de los resultados de las pruebas de

equipos e instrumentos de medición antes de proceder a las mediciones
definitivas. Asimismo,
se debe asegurar las condiciones ambientales adecuadas para el

almacenaje de los equipos e instrumentos que por su precisión lo requieran.
Sólo se utilizan equipos que se encuentren dentro del periodo de celebración

vigente, se establecen controles de cumplimiento de estas especificaciones.
Todo equipo mantiene una tarjeta de su historial, además de una
identificación de su estado operacional en cuanto a la calibración vigente.
Nuestra empresa mantiene un programa de calibración de aquellos equipos

e instrumentos que participen en los proyectos para garantizar que se
cumpla con los requisitos de calidad exigidos por el cliente.Estos certificados
de calibracion seran entregados al cliente y registrados en los archivos de
QA/QC para adjuntar al TOP.
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002
 LISTA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE CONTROL
Área Civil
 Estación total TOPCOM 236 w

 Nivel LEICA NA 720
 Proctor modificado
 Probetas de metal para concreto
 Cono de Abrams
 Olla de Washington
Termómetro
17. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Se establecerá un control de todos aquellos elementos del bien a fabricar que no

cumplan con los requisitos especificados, los cuales dependiendo de su situación
serán identificados y separados temporal o definitivamente en base a la
disposición que emita control de calidad.
El Supervisor de Calidad será responsable del total seguimiento de los elementos

no conformes hasta su disposición final referente a su utilización o no en el
proyecto.
Las posibles disposiciones serán:

a) Reparados para satisfacer los requerimientos especificados.
b) Aceptados con o sin reparación, por concesión.
c) Reclasificados para otras aplicaciones.
d) Rechazados definitivamente o desechados.
Si los materiales son separados, serán sometidos nuevamente al proceso de
control establecido en el presente documento.
Este apartado se desarrolla con detalle en el procedimiento para tratamiento de no

conformidades.
18. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

El Jefe de Calidad establecerá instrucciones y medidas precisas sobre la
manipulación, traslado y almacenamiento de los materiales para
garantizar la calidad del producto.
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002
19. CONTROL DE LOS RIESGOS DE CALIDAD
Se proveerá el diseño y uso de registros de calidad, los cuales son

citados en los diferentes documentos que conforman el Plan de
Aseguramiento de Calidad aplicable al proyecto.
19.1 DOCUMENTOS / REGISTROS DE CALIDAD.
Nombre del Documento / Registro

F-PR-006 “PROTOCOLO DE VACIADO DE CONCRETO “
PR-02-03 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
PR-02-04 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
PR-02-05 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
F-PR-006 PROTOCOLO DE TRAZADO
F-PR-007 PROTOCOLO DE EXCAVACION
F-PR-008 “PROTOCOLO DE PRUEBA DE COMPACTACION”
F-PR-009 PROTOCOLO DE COLOCACION DE ACERO
F-PR-010 PROTOCOLO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
F-PR-011 PROTOCOLO DE VACIADO DE CONCRETO
F-PR-012 PROTOCOLO DE ASENTADO DE LADRILLO
F-PR-013 PROTOCOLO DE SOLDADURA
F-PR-014 PROTOCOLO DE PRUEBA DE COMPRESION Y ABSORCION DE BLOQUE DE CONCRETO
F-PR-015 REQUERIMIENTO DE INSUMOS
F-PR-016 LISTA DE VERIFICACION DE ENTREGA DE MATERIALES
El Jefe de Calidad es responsable del uso de los diferentes registros de control

de calidad, su cuidado y almacenamiento. Los diferentes registros de calidad son
referidos en los planes de puntos de inspección, instrucciones técnicas
complementarias y el plan de calidad. Estos registros serán presentados a la
Supervisión para su revisión y aprobación.
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002
20. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
No. ACTIVIDAD GP JC SC
1 Diseñar el plan de aseguramiento de Calidad X
2 Cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la calidad X
3 Revisión de aprobación del plan de Aseguramiento de la X
calidad
4 Elaboración de procedimientos, instructivos, protocolos y X
demás formatos de control
5 Implementación, control y mantenimiento de los X
procedimientos de gestión aplicables al Proyecto
6 Supervisión de todas las pruebas e inspecciones X X
7 Redacción y remisión del informe mensual de calidad X
GP: Gerente de Proyectos.

JC: Jefe de Calidad.
SC: Supervisor de Campo.
21. Mejora continua
Nuestro personal se encuentra en permanente capacitación. ICyA establecerá

objetivos de mejora de calidad, evaluará el desempeño y aplicará las correcciones
necesarias para alcanzar los logros propuestos.
22. Comunicación y relaciones con la sociedad
ICyA mantendrá canales de comunicación con los grupos de interés, ICyA

considera que “Cumplir y hacer cumplir esta Política” es responsabilidad de todos
quienes participan en nuestras actividades.
22.1 PLANEAMIENTO:
En esta etapa se identifica la necesidad implementar los procedimientos para el

aseguramiento y control de calidad. Así mismo la necesidad de realizar las
pruebas de control de calidad del concreto, prueba de calidad de agregados,
calidad de bloques de concreto, prueba de compactación, prueba de tensión de
energía eléctrica, prueba de soldadura u otras mencionadas en los planos o
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002
especificaciones del proyecto. Para lo cual será necesario cumplir con lo indicado
en el reglamento nacional de edificaciones y normas relacionadas.
Particularmente se realizará las siguientes actividades:
 Inspección de canteras de Conococha y Pocor.

 Diseño de Mezcla para concreto de resistencia 21MPa y 17 MPa.
 Análisis de Cantera para material de afirmado.
 Ensayo de Proctor modificado del material ASTM D 1557.
22.2 DURANTE LA EJECUCIÓN:
En esta etapa se realizan las siguientes actividades:
 Implementación del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PAC) para el

Proyecto.
 Control, evaluación y seguimiento del PAC.
 Elaboración del Plan de puntos de inspección y definición de los criterios de
aceptación.
 Adquisición de los medios de control, procesos, equipos, recursos y
habilidades que son necesarios para lograr la calidad requerida.
 Desarrollo de las actividades de aseguramiento de calidad.
 Desarrollo de los procedimientos de control, inspecciones, métodos de ensayo
y registros aplicables.
 Identificación y preparación de los registros de la calidad.
 Archivo de la documentación que se derive de los controles de calidad.
22.3 CIERRE DEL PROYECTO
Al cierre del Proyecto se debe verificar el cumplimiento de los requerimientos

contractuales e internos especificados, para ello se realizarán las siguientes
actividades:
 Informe Final de Calidad donde se indicará la evaluación al desempeño del
personal de calidad del Proyecto, así como los proveedores de control de
calidad externos.
 Remisión del Informe final al Área de Calidad ICYA para su archivo y para la
actualización de la base de datos.
 Elaboración del Dossier de calidad del Proyecto. El Dossier de calidad del
Proyecto consiste en el archivo ordenado de toda la documentación de calidad
del mismo. De manera general, éste deberá incluir los siguientes documentos:
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002
1. Información General
1.1. Contrato de obra
1.2. Control de cambios del Proyecto.
1.3. Acta de Recepción de Obra
1.4. Plan de Calidad.
1.5. Planes de Puntos de Inspección.
1.6. Lista Personal Clave.
2. Memoria Descriptiva
3. Especificaciones Técnicas
4. Certificados de calidad y garantía de Materiales
5. Plano As Built
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002
23 CRONOGRAMA DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

CANTIDAD DE PRUEBAS PARA CONTROL DE CALIDAD
ITEM CATEGORIA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 4 MES 5 MES 6
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26
A ESTACION VS-01
Diseño de Mezcla para concreto de
1.01 resistencia 21MPa y 17 MPa.
2
Análisis de Cantera para material de
1.02 afirmado.
1
Ensayo de Proctor modificado del material
1.03 ASTM D 1557.
1
Prueba de Compresion de Bloques de
1.04 concreto.
1
Prueba de resistencia a la compresión del
1.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
concreto.
Prueba de Asentamiento de Slump del
1.06 Concreto.
3 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1
Prueba de soldadura en la estructura de
1.07 1
protección de panel solar
1.08 Prueba de absorción de bloques de concreto 1
1.09 Control de materiales comprados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prueba de compactación (densidad insitu)
1.10 para el afirmado
1 1
B ESTACION VS-02
1.02 afirmado.
1.03 ASTM D 1557.
1.04 concreto.
1
1.05 concreto.
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prueba de Asentamiento de Slump del 2
1.06 Concreto.
4 2 2 2 4 1 2 2
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002

1.07 protección de panel solar 1
1.09 Control de materiales comprados 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.10 para el afirmado 1 1
C ESTACION VS-03
1.01
resistencia 21MPa y 17 MPa.
1.02 afirmado.
1.03
ASTM D 1557.
1.04 concreto.
1
1.05 4 1 1 1 4
1 1 1 1 1
concreto.
1.06 Concreto.
6 4 4 4 6 4 4
4 2 2 2
1.07 1
protección de panel solar
1.09 Control de materiales comprados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.10 1
para el afirmado 1
D ESTACION VS-04
1.02
afirmado.
1.03 ASTM D 1557.
1
concreto.
0.01 concreto.
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002

0.02 Concreto.
5 2 1 2 2 5 2 1 2 2
0.03 protección de panel solar
1
0.05 Control de materiales comprados 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.06 1 1
para el afirmado
E ESTACION PMS-03
1.02 afirmado.
1.03 ASTM D 1557.
1.04 concreto.
1
1.05 concreto.
1 1 1 1
1.06 Concreto.
4 1 1 1
1.07 protección de panel solar
1.09 Control de materiales comprados 1 1 1 1 1 1
1.10 para el afirmado
1
TOTAL DE PRUEBAS PARA EL PROYECTO 4 10 18 16 17 9 15 11 8 10 16 10 12 15 10 19 11 9 6 5 5 2 1 2 0 1
Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO: P-PR-002

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD

PROYECTO 12466 Fecha: 30 Mar 2013

PROTECCION DE ESTACIONES DE VALVULAS DEL MINERODUCTO

PLAN DE CALIDAD Página: 1 de 28

Revisión Fecha Emitido para

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Jefe de Calidad Residente de Obra Gerente de Proyecto

Fecha : 18/03/13 Fecha : 18/03/13 Fecha : 18/03/13

Fecha : 30/03/13 Fecha : 30/03/13 Fecha : 30/03/13

PROYECTO 12466 Fecha: 30 Mar 2013

PROTECCION DE ESTACIONES DE VALVULAS DEL MINERODUCTO

PLAN DE CALIDAD Página: 1 de 28

4. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD ................................................................... 5

5. DOCUMENTOS REFERENCIALES ........................................................................... 5

6. TERMINOLOGIA BASICA .......................................................................................... 6

7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION .................................................................. 6

7.1 POLITICA DE CALIDAD DE INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAÑILERIA .... 6

7.3 LIDERAZGO ......................................................................................................... 8

8. DOCUMENTOS PARA EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD .................. 8

9. REVISION DEL CONTRATO ...................................................................................... 9

10 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ...................................................... 12

10.1 CONTROL DE DOCUMENTACION ................................................................... 12

10.2 CONTROL DE ARCHIVO .................................................................................. 12

11 CONTROL DE COMPRAS ....................................................................................... 13

12 CONTROL DE MATERIALES DE PROVEEDORES ................................................. 13

12.1 CERTIFICADOS DE CALIDAD ......................................................................... 13

13 TRAZAVILIDAD VERIFICACION Y LIBERACION .................................................... 14

13.1 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS ........................ 14

14 CONTROL DE LOS PROCESOS ............................................................................. 14

PROYECTO 12466 Fecha: 30 Mar 2013

PROTECCION DE ESTACIONES DE VALVULAS DEL MINERODUCTO

PLAN DE CALIDAD Página: 1 de 28

14.1 AUTORIZACION PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES .................................... 14

15 INSPECCION Y ENSAYOS ...................................................................................... 16

16 CONTROL DE EQUIPOS INSPECCION , MEDICION Y ENSAYO........................... 17

17 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES ........................................................... 18

18 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO ................................................................. 19

19 CONTROL DE LOS RIESGOS DE CALIDAD ........................................................... 19

20 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ....................................................................... 20

21 MEJORA CONTINUA ............................................................................................... 20

22 COMUNICACIÓN Y RELACION CON LA SOCIEDAD .............................................. 21

22.1 PLANEAMIENTO ............................................................................................ 21

22.2 DURANTE LA EJECUCION ............................................................................ 21

23 CRONOGRAMA DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD ............................. 23

PROYECTO 12466 Fecha: 30 Mar 2013

PROTECCION DE ESTACIONES DE VALVULAS DEL MINERODUCTO

PLAN DE CALIDAD Página: 1 de 28

Objetivo Indicador Fórmula Meta

PROYECTO 12466 Fecha: 30 Mar 2013

PROTECCION DE ESTACIONES DE VALVULAS DEL MINERODUCTO

PLAN DE CALIDAD Página: 5 de 28

Mejora continua de la gestión Índice de Implementación %IMP = Requisitos >= 80%

Fortalecer la cultura en calidad, Índice Mensual de IMC = (HHC/HH >= 0.2%

Estos procedimientos son aplicables a la ejecución de obras civiles, mecánicas y

4. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

PROYECTO 12466 Fecha: 30 Mar 2013

PROTECCION DE ESTACIONES DE VALVULAS DEL MINERODUCTO

PLAN DE CALIDAD Página: 6 de 28

“Listado de Documentación para el proyecto” compuesto por:

a) Listado de Documentos suministrados por el Cliente.

Proyecto.- Todo compromiso de ejecución de un trabajo encomendado por

Documento Controlado.- Es un documento de la empresa o de un proyecto que

PROYECTO 12466 Fecha: 30 Mar 2013