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INSTITUTO PARA LA CALIDAD PUCP

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS


NOMBRE DE PROYECTO TRABAJO INTEGRADOR

1. Introducción
[Breve descripción del proyecto]
El proyecto consiste en expandir la señal de transmisión de la Red Dorsal de Fibra
Óptica en los 16 anexos y 08 distritos de la provincia de Cañete. Las señales de
transmisión que ampliarán su cobertura, serán las señales de telefonía, cable e
internet, emitidas por los clientes (Empresas proveedoras de servicios de
Telecomunicaciones) a sus clientes o usuarios consumidores finales de estos
servicios. Para este proyecto se construirá una red de tres tipos de nodos: Nodos de
Acceso, Nodos de Transporte y Nodos Mixtos, a lo largo de los anexos y distritos de
la provincia de Cañete ya destinados para este proyecto.

Se construirán 80 Nodos de Acceso, los cuales son estructuras metálicas de 6mts de


alto, que cuentan con equipos adicionales y 1 Antena de transmisión de señal para
su funcionamiento. También se construirán 46 Nodos de Transporte los cuales son
estructuras de ladrillo y cemento, las cuales en su interior cuentan con diferentes
equipos de recepción y amplificación de señal para su óptimo funcionamiento.
Adicionalmente, también se construirán 10 Nodos Mixtos o Híbridos, los cuales son
la unión de los Nodos de Acceso y los Nodos de Transporte, estos nodos poseen
ambas características y se construirán en puntos específicos de la provincia de
Cañete, donde se necesita de ambas funciones a la vez para una mejor transmisión
de las señales de emitidas.

Para la ejecución de este proyecto se cuenta con un presupuesto total de


S/19’584,000; los cuales se encuentran divididos de la siguiente manera: el monto
de S/12´240,000 representa el BAC; a los cuales se suman S/3’672,000 (30% del
BAC) para la Reserva de Contingencia y S/3’672,000 adicionales para la Reserva de
Gestión, totalizando el monto mencionado líneas arriba.

También se cuenta con un Plan de Capacitaciones a manera de prevención de los


posibles riesgos que pudieran generarse en las labores diarias, el cual se detalla en
el cuadro a continuación:

El Plan para “Mejorar la interacción entre los miembros del equipo de proyecto” se
realizará con una frecuencia de 2 veces por semana en el mes de Septiembre de
este año, durante la etapa de Planificación del Proyecto.

El Plan para “Enseñar primeros auxilios” se realizará con una frecuencia de 2 veces
por semana en el mes de Septiembre de este año, durante la etapa de Planificación
del Proyecto.

El Plan para “Inculcar el uso adecuado de los diferentes elementos de protección


personal” se realizará con una frecuencia de 3 veces por semana en el mes de
Septiembre de este año, durante la etapa de Planificación del Proyecto.

El Plan para “Enseñar a concientizar los riesgos relacionados a trabajos con


sustancias peligrosas” se realizará con una frecuencia de 3 veces por semana en el
mes de Septiembre de este año, durante la etapa de Planificación del Proyecto.
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2. Referencias
[Para el desarrollo del presente plan de gestión de riesgos se han considerado como
base los lineamientos y requerimientos de los siguientes documentos, políticas,
procedimientos y estándares]
Para el desarrollo del presente plan de gestión de riesgos se han considerado como
base los lineamientos y requerimientos de las siguientes normas ISO:

conocimiento de gestión de riesgos del proyecto capitulo 11 del PMBOK


Norma ISO 31000:2018 - Gestión del Riesgo
Norma ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental
Norma ISO 45001:2018 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

3. Metodología
[Definir que metodología se utilizara durante la gestión de riesgos del proyecto,
herramientas de identificación, análisis cualitativo y cuantitativo]

A continuación mostramos la relación de los procesos del PMBOk:


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4. Roles y Responsabilidades
[Que roles serán utilizados en el proyecto y quienes serán los responsables de la
gestión de los riesgos durante todo el proyecto]

Los roles contemplados en la Matriz RACI son los siguientes:


Obrero
Arqueólogo
Geólogo
Ingeniero de Minas
Topógrafo
Equipo de muestreo y ensayo
Arquitecto
Ingeniero Civil
Ingeniero Electrónico
Ingeniero de Telecomunicaciones
Técnico de Fibra Óptica
Ingeniero Sanitario
Jefe de Operaciones
Analista de Proyecto
Jefe de Proyecto

De los roles mencionados líneas arriba, los que serán los responsables de la gestión
de los riesgos durante todo el proyecto son 3:

Risk Manager (Jefe de Proyecto): Es el Director de Riesgos su responsabilidad es la


Gestión de los Riesgos del Proyecto.

Risk Owner (Analista de Proyecto): Se encarga de asegurar que el riesgo esté claro,
bien definido en nombre y descripción.

Action Owner (Jefe de Operaciones): Se encarga de actualizar el registro del riesgo.

5. Presupuesto

El presupuesto asignado dependeré del nivel de riegos donde se desarrolla el Proyecto y los
costos asociados para implementar controles que permitan mitigar y controlar los riesgos, la
información se documentaran y se presentara en un plan según los hitos del proyecto.

Descripción Valor

Presupuesto del Proyecto S/12,240,520.58

El porcentaje del presupuesto asociado al


Proyecto equivale al 8 % del presupuesto S/979,241.65
establecido.
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6. Cronograma
[Fecha en las que se llevaran a cabo los talleres o las reuniones para identificar o
analizar los riesgos]
PLAN DE CAPACITACIONES :: DISMINUCIÓN DE RIESGOS

Fase del Costo


Nro Temas Objetivo Publico Expositor Modalidad Mes Fechas Días Hora
Proyecto S/
Mejorar la interacción
Comunicación Equipo de Agencia Consultora Presencial - Martes y 7:00 –
1 entre los miembros del Planificación Septiembre 10, 12 2,000.00
verbal y escrita Proyecto Recursos Humanos grupal Jueves 9:00 pm.
equipo de proyecto
Equipo de Oficina de
Primeros Enseñar primeros Presencial - Martes y 9:00 -
2 Ejecución Seguridad y Salud Planificación Septiembre 10, 12 500
auxilios auxilios In House Jueves 11:00 am.
de Obra en el Trabajo
Inculcar el uso adecuado
Elementos de Equipo de Oficina de Lunes,
de los diferentes Presencial - 9:00 -
3 Protección Ejecución Seguridad y Salud Planificación Septiembre 9, 11 13 Miércoles 500
elementos de protección In House 11:00 am.
Personal de Obra en el Trabajo y Viernes
personal

Enseñar a concientizar
Trabajo con Equipo de Oficina de Lunes,
los riesgos relacionados Presencial - 9:00 -
4 sustancias Ejecución Seguridad y Salud Planificación Septiembre 23, 25, 27 Miércoles 500
a trabajos con In House 11:00 am.
peligrosas de Obra en el Trabajo y Viernes
sustancias peligrosas

Enseñar a concientizar Equipo de Oficina de


Trabajo en Presencial - Martes y 9:00 -
5 los riesgos relacionados Ejecución Seguridad y Salud Planificación Septiembre 24, 26 500
altura In House Jueves 11:00 am.
a trabajos en altura de Obra en el Trabajo
Enseñar a concientizar
los riesgos relacionados Equipo de Oficina de
Riesgo Presencial - Martes y 7:00 –
6 a trabajos a altas Ejecución Seguridad y Salud Contrucción Noviembre 19, 21 500
eléctrico In House Jueves 9:00 pm.
temperaturas (i.e.: de Obra en el Trabajo
soldadura)
Enseñar la manipulación
adecuada de los Equipo de Oficina de Lunes,
Uso de Presencial - 7:00 –
7 extintores y las Ejecución Seguridad y Salud Contrucción Noviembre 18, 20, 22 Miércoles 500
extintores In House 9:00 pm.
diferentes clases de Obra en el Trabajo y Viernes
existentes

7. Categoría de Riesgos
[Definir la estructura de Desglose de Riesgos del Proyecto]
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8. Definiciones de Probabilidad, Impacto y Matriz PxI


[Definir el estándar que se utilizara para medir el impacto en los objetivos del proyecto,
como se medirá la probabilidad de ocurrencia, niveles de tolerancia y escalas para
priorizar los riesgos]
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Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720


1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80


2. IMPACTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta

9. Monitoreo, Control y Auditorias


[Definir si los procesos serán auditados y como se documentará las lecciones
aprendidas]

10. Entregables
[Definir cuáles serán los entregables finales de la Gestión de Riesgos]

-Informe de riesgos
-Cronograma de actividades de riesgo
-Plan de respuesta a los riesgos.
-Plan de monitoreo del riesgo
-Informe de presupuesto al riesgos
11. Formatos
[Indicar los Formatos que se utilizaran para el registro de los riesgos, análisis
cuantitativo, etc.]
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NÚMERO Y FECHA DEL Número
1
DOCUMENTO Fecha

Nombre del Proyecto


DATOS GENERALES
2
DEL PROYECTO
Ubicación Geográfica

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)


Causa N° 1

Causa N° 2

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS


4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo


Prioridad
=Probabilidad x 0.000
del Riesgo
Impacto

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS


5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo

Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3 ACCIONES PARA DAR


RESPUESTA AL RIESGO

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de


elaboración su aprobación
DNI: Cargo:
Dependencia:
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Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos

Número Nombre del Proyecto


2. DATOS GENERALES
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
DEL PROYECTO
Fecha Ubicación Geográfica

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS


3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A

3.1 CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el Transferir 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Entidad Contratista
DE RIESGO DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo el riesgo

Nombres y Apellidos del responsable de


Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
su elaboración
DNI: Cargo:
Dependencia: