4bb-POI HHUT 2019

PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
(P.O.I.)
UNIDAD EJECUTORA 401
- HOSPITAL HIPÓLITO
UNANUE DE
TACNA
HHUT | [Oficina de Planeamiento Estratégico]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
(P.O.I.) 2019
P LAN 1
O PERATIVO
I NSTITUCIONAL
2019
|
Calle Blondell S/N

Teléfonos: (051) 052-583730
Fax: (051) 052-423361,
Facebook: Hospital Hipólito Unanue Tacna
Correo electrónico: hospitalhipolitounanuetacna@gmail.com

Página web: www.hospitaltacna.gob.pe
UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACIÓN
(P.O.I.) 2019
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2019
DR. JULIO, AGUILAR VILCA

DIRECTOR EJECUTIVO
CPC XAVIER D. FLORES PEREZ

DIRECTOR DE LA
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO:
Ingº Víctor Manuel, CATACHURA QUISPE

Lic. Adm. Elia Magdalena BERRIOS BERRIOS
Unidad Funcional de Planificación
Tacna – Perú

(P.O.I.) 2019
INDICE
Pág.
DIRECTORIO 4
RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5
Capítulo I: PRESENTACIÓN 6
7
3
Capítulo II: ASPECTOS GENERALES
2.1. BASE LEGAL 7
2.2. VISION Y MISION DE LA REGION TACNA 7
2.3. MISION Y VISION DEL HOSPITAL 8
2.4. VALORES DEL HOSPITAL 9
2.5.OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 9
2.6. CONTEXTO INSTITUCIONAL 9
2.6.1. DESCRIPCION DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 9
2.6.2. NATURALEZA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 10
2.6.3. ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 10
2.7. UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN 12
2.8. ACCESIBILIDAD GEOGRAFICA 13
Capítulo III: PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL 14
3.1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS DE LA DEMANDA 16
3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS DE LA OFERTA 17
Capítulo IV: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 19

4.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES REGION TACNA 19
4.2. PLAN DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO TACNA 19
4.3. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE SALUD 20
22
Capitulo V: ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITCIONALES 21

5.1. ARTICULACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OBJETIVOS INST. 21
Capítulo VI: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 23

6.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 23
Capítulo VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27
Capítulo VIII: ANEXOS 29

(P.O.I.) 2019
DIRECTORIO
Director Ejecutivo : Dr. Julio, Aguilar Vilca
DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y

ASESORAMIENTO
Oficina de Control Institucional : CPC. Luis Pepe, Callañaupa Escobar
Oficina de Planeamiento Estratégico. : CPC Xavier D. Flores Pérez 4
Unidad Funcional de Presupuesto Sr. Carlos Alberto, Maquera Sanjinez
Unidad Funcional de Planificación Ing. Víctor Manuel Catachura Quispe
Unidad Funcional de Costos e Inversiones CPC. Ana Cecilia, Valdivia Rodríguez
Unidad Funcional de Organización Abog. Mirtha Marizol, Barriga Valderrama
Unidad Epidemiologia y Salud Ambiental : Méd. Fany, Gómez Coapaza
Unidad de Gestión de la Calidad : Méd. Yonathan, Bahamondez Chula
DE LOS ORGANOS DE APOYO

Oficina de Administración : Lic. Adm. Javier Salas Valderrama
- Unidad de Logística : CPC. Ruperta Osco Huaille
- Unidad de Economía : CPC. Gustavo García Rivera
- Unidad de Personal : Abog. Sonia Gonzales Lajo
- Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento : Ing. Omar Alonso Quispe Vicente
Unidad de Estadística e Informática : Ing. Luz Mercedes Mamani Ramos
Unidad Apoyo a la Docencia e Investigación : Sra. Irma Villar Agurto
Unidad de Seguros : Med. María Rosario Valdivia Caballero
DE LOS ORGANOS DE LINEA

Dpto. de Pediatría : Méd. Wilber , Catacora Piguaycho
Dpto. de Ginecología y Obstetricia : Méd. Luis Salazar Huajardo
Dpto. de Medicina : Méd. Aldo Hugo Vargas Molineros
Dpto. de Cirugía : Méd. Alejandro Windson Villanueva Díaz
Dpto. de Anestesiología y Centro Quirúrgico : Méd. Marcial Figueroa Yupanqui
Dpto. Consulta Externa y Hospitalización : Sra. Cedina Olano Zagarra
Dpto. de Emergencia y Cuidados Críticos : Méd. Julián Arnold Alarco Villalba
Dpto. de Patología Clínica y Anatomía Patológica : Méd. Alberto Cornejo Cornejo
Dpto. de Diagnóstico por Imágenes : Méd. Gustavo M. Becerra Álvarez
Dpto. de Farmacia : Q.F. José Antonio Vela Velarde
Dpto. Odontoestomatologia : Cir. Dent. Luis Enrique Liendo Alcázar
Dpto. de Enfermería : Lic. Isaac Clodomero Humpire Mendoza
Dpto. de Servicio Social : Asist Soc. Maritza Victoria Eyzaguirre Salgado
Dpto. de Nutrición : Nutric. Dina Cristina Contreras Mendoza

(P.O.I.) 2019
COORDINADOR GENERAL Y
RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PpR)
I. COORDINADOR :
Lic. Adm. Elia Berrios Berrios
II. RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES:
1 Programa Articulado Nutricional:
Médico Wilber, CATACORA PIHUAYCHO Responsable Técnico 5
Lic. Enf. Hilda Hortencia, YUFRA de OLAGUIVEL Apoyo Técnico
Lic. Enf. Yenny Lidia, ZEGARRA EGARRA Apoyo Técnico
2 Salud Materno Neonatal:
Médico Luis Eduardo, SALAZAR HUAJARDO Responsable Técnico
Médico Eduardo Ivan, OJEDA LEWIS Apoyo Técnico
Obst. Danila Diana, HUANCO APAZA Apoyo Técnico
3 TBC-VIH/SIDA:
Médico Zulma Gladys BOLUARTE SILVA Responsable Técnico
Lic. Enf. Ruth Paula, MEDINA DEL CARPIO Apoyo Técnico
Lic. Enf. Lidia, TUYO VELASQUEZ Apoyo Técnico
4 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis:
Médico Fany, GOMEZ COAPAZA Responsable Técnico
5 Enfermedades No Transmisibles:
Médico Aldo Hugo, VARGAS MOLINEROS Responsable Técnico
Ciruj. Dentist. Luis Enrique, LIENDO ALCAZAR Apoyo Técnico
Médico Luis Arnaldo, LOZANO MORALES Apoyo Técnico
Médico Raúl Jesús, BOHORQUEZ VILLANUEVA Apoyo Técnico
6 Prevención y Control del Cáncer:

Médico Shirley Yesenia VALDIVIA HUANACUNE Responsable Técnico
Obs. Luzbenia, JALANOCA QUEQUE Apoyo Técnico
7 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres:
Responsable Técnico
Médico Cesar Juvenal Gallardo Recavarren
Apoyo Técnico
Lic. Enf. Rosmery, CONDORI CONDORI
8 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas:

Médico Arnold Julián de Jesús, ALARCO VILLALVA Responsable Técnico
Lic. Enf. Haydee Telma, HUANACUNE COAQUERA Apoyo Técnico
Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias en Salud en Personas con
9 Discapacidad:
Médico Elia Victoria, HARO AVELLANEDA de CLAROS Responsable Técnico
Téc. Médico Eddy Grelia, DIAZ VICENTE Apoyo Técnico
10 Control y Prevención en Salud Mental:
Médico José, REVILLA URQUIZO Responsable Técnico
Lic. Enf. Dora, PORTUGAL PANIAGUA Apoyo Técnico

(P.O.I.) 2019
I. PRESENTACIÓN
Para el Año Fiscal 2019, vamos a continuar
trabajando de manera ardua y en forma
planificada, impulsando la reforma de salud, que
es una de las principales apuestas de nuestro
sector en materia de políticas públicas, 6
asimismo vamos a priorizar las políticas de
estado, lineamientos sectoriales y prioridades
sanitarias, en correspondencia al Plan de
Desarrollo Regional Concertado al 2021,
concordantes a nuestros objetivos estratégicos.
El Plan Operativo Institucional – POI 2019 del Hospital Hipólito Unanue de Tacna es una
herramienta de gestión que permite poner en marcha las estrategias institucionales planteadas
en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2019 del Gobierno Regional de Tacna, de
acuerdo al Artículo 18° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, pues en él se detallan las metas
anuales de todos los objetivos y se precisan todas las actividades o tareas necesarias para
alcanzar los productos o metas; el cual también se ha elaborado según la RESOLUCIÓN DE
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 026-2017-CEPLAN/PCD, la cual modifican la
Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico (02/Mayo/2017), el presente
documento de gestión tiene vigencia anual, que sustenta la programación en detalle de
recursos físicos, financieros y humanos de las actividades y las metas presupuestarias que se
espera alcanzar por cada Año Fiscal de las distintas Unidades Orgánicas.
La Oficina de Planeamiento Estratégico, a través de la Unidad Funcional de Planificación ha

elaborado y realizado el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2019 de la
Unidad Ejecutora 401 Hospital Hipólito Unanue de Tacna, teniendo como base la metodología
establecida por las Directivas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN), quien es la encargada de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las
estrategias y prioridades del Gobierno; conduce el proceso de formulación y difusión
de una visión compartida y concertada de futuro del Perú en sus diferentes niveles de
gobierno. En razón a ello se plasma las actividades, productos, los mismos que se
encuentran articulados con los objetivos del Plan Estratégico Institucional, información
trabajada por los responsables de las unidades orgánicas de la Entidad, con ello se permite
crear mejores condiciones para alcanzar una gestión eficiente y eficaz al servicio de la
población de la Región.

(P.O.I.) 2019
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 BASE LEGAL
 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
 Ley N° 27867, Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del capítulo XIV, del Título IV, sobre
descentralización.
7
 Ley N° 28411, Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto
 Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud y su Reglamento.
 Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2018.
 Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
 Decreto Legislativo N° 1088, Implementación de la Ley del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y el Centro de Planeamiento Estratégico.
 Resolución de Presidencia del consejo Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PCD que
aprueba la Guía Metodológica de la Fase Institucional del proceso de planeamiento
estratégico.
 Resolución Ministerial N° 919-2014/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N°
2014-MINSA-OGPP V.01 “Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del
Ministerio de Salud y sus organismos público Adscritos.
 Ordenanza Regional N° 055-2014-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional.
 Ordenanza Regional N° 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba el Plan de
Desarrollo Regional Concertado PDRC Tacna hacia el 2021.
 Resolución Ejecutiva Regional N° 0342-2004-CR.TACNA, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Hospital Hipólito Unanue de Tacna y modificado
parcialmente con O.R. N°008-2016-CR/GOB.REG.TACNA de fecha 30 de diciembre del
2016.
2.2 VISIÓN Y MISION DE LA REGION TACNA

El producto de esta fase fue el Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC - Tacna
hacia el 2021, desarrollado en el marco de un análisis prospectivo; el mismo que se
encuentra alineado a los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales - PESEM y el
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN Perú hacia el 2021, a través de los 06
ejes de desarrollo, con el objeto de alcanzar en el tiempo establecido los objetivos
nacionales programados.

(P.O.I.) 2019
VISION
“Tacna con identidad cultural, competitiva, sostenible y ciudadanos

felices”
8
MISION
Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Tacna, con

una gestión transparente, competitiva e identidad cultural.
2.3 Misión y Visión del Hospital “Hipólito Unánue” de Tacna

La misión y visión del Hospital Hipólito Unánue de Tacna para el año 2018 se
encuentra enunciada en el Plan Estratégico Institucional 2012 al 2021, que se
tiene aprobado desde el 10 de setiembre de 2012 y presentamos a continuación:
MISION
Somos un Hospital Asistencial de Nivel II-2 que brindamos atención

especializada e integral en salud y docencia en servicio a la población de
la Región Tacna y los referidos por otras instituciones con respeto,
profesionalismo, honestidad, calidad y responsabilidad.
VISION
Ser un Hospital líder de referencia Nivel III-1 debidamente acreditado

nacional e internacionalmente, brindando atención especializada integral
de salud, docencia e investigación al más alto nivel con personal
calificado y equipamiento con tecnología de punta a la población regional,
macro regional sur e internacional con calidad, calidez, respeto y
eficiencia.

(P.O.I.) 2019
2.4 VALORES DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA
2.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA.
Los objetivos estratégicos que persigue el Hospital “Hipólito Unánue” de Tacna, están
consignados en el R.O.F. vigente y están orientados a responder los siguientes objetivos:
1) Potenciar la promoción de la salud, prevención, vigilancia y control de riesgos y daños
asociados a enfermedades transmisibles y no transmisibles de importancia regional,
acorde al nivel de atención.
2) Garantizar el acceso y la atención integral especializada de salud de la población de
alto riesgo, con servicios de calidad, bajo criterios de equidad.
3) Reducir la morbi-mortalidad infantil, materna, por enfermedades transmisibles y no
transmisibles prevalentes en la región.
4) Modernizar y reestructurar los procesos administrativos y asistenciales.
5) Desarrollar una política sostenible de desarrollo de recursos humanos involucrados en
acciones de salud hospitalaria.
6) Promover la investigación biomédica operativa asegurando el respeto a los derechos
humanos de los pacientes.
2.6. CONTEXTO INSTITUCIONAL

2.6.1. DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA
Nombre : Hospital “Hipólito Unánue” de Tacna

Sigla : HHUT.
Ubicación : Ciudad de Tacna, en el Departamento de Tacna, Perú
Condición : Hospital del Segundo Nivel de Atención con Categoría II-2 .

(P.O.I.) 2019
2.6.2. NATURALEZA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA.
 El Hospital “Hipólito Unánue” es un órgano desconcentrado de la Dirección Regional

de Salud de Tacna del Ministerio de Salud, categorizado como un Establecimiento II-
2. Tiene su domicilio legal en la calle Blondell S/N, del Distrito de Tacna,
normalizado en el ROF aprobado RER Nº 342-2004-GR.TACNA, fecha 16 de agosto
del 2004, y modificado parcialmente con OR N°008-2016-CR/GOB.REG.TACNA de
fecha 30 de diciembre del 2016.
 Dentro del sistema de salud funciona como el único hospital de referencia para la
Dirección Regional de Salud Tacna. 10
 Para cumplir su misión y lograr sus objetivos funcionales tiene una estructura
orgánica integrada por órganos de Dirección, de Control, Asesoramiento, Apoyo y de
Línea.
 El Hospital “Hipólito Unánue” Establecimiento de Salud del segundo nivel de
atención responsable de satisfacer las necesidades de salud de la población de su
ámbito referencial, brindando atención integral ambulatoria y hospitalaria
especializada, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de
salud.
2.6.3. ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA.
El Hospital “Hipólito Unánue” de Tacna cuenta los Órganos de: Dirección, Control,
Órganos de Asesoramiento, de Apoyo, y de Línea, detallados a continuación:

(P.O.I.) 2019
11

(P.O.I.) 2019
2.7. UBICACIÓN DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA
Por ser el único Hospital de la Región Tacna perteneciente al Ministerio de Salud, el

Hospital Hipólito Unánue de Tacna, atiende a demanda, siendo la población del
Departamento de Tacna para el año 2017 por la Dirección Regional de Salud Tacna, es
der 350,105 habitantes, que corresponde a la población regional. Las atenciones que
se realizan en nuestro hospital provienen de la demanda poblacional y de la referencia
de establecimientos de la Red de Salud Tacna y en menor proporción se realizan
atenciones provenientes de las regiones limítrofes como Moquegua, Puno, entre otras
ciudades. 12
GRAFICO N° 2
FRONTIS DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE TACNA
GRAFICO N° 3
PLANO DE UBICACIÓN DEL


(P.O.I.) 2019
2.8. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
La población de Tacna es importante ya que es un departamento urbano por

excelencia, para el año 2018 su población fue estimada en 349,427habitantes, de los
cuales el 13.8% reside en medio rural de la capital departamental. La población de
Tacna se encuentra concentrada en el medio urbano (86.18%), sobre todo en los valles
medios de la provincia de Tacna.
Cabe anotar que Tacna cuenta con muy poca población en su litoral, y salvo el distrito
de Ite, en la frontera con Moquegua, casi no existen desarrollos urbanos costeros, a
excepción de algunos balnearios que se pueblan durante el verano. 13
Como en la mayoría de los departamentos, la población de Tacna está atravesando un
proceso de envejecimiento; es decir, la población infantil tiende a disminuir a favor de
los grupos de edad mediana, en cambio, los de tercera edad (mayor de 60) su
tendencia es a crecer.
Cuadro Nº 01
POBLACION ESTIMADA POR PROVINICA Y SEXO DE LA REGION DE TACNA

2018
POBLACION SEXO
DEPARTAMENTO
TOTAL HOMBRE MUJER
DEPARTAMENTO DE TACNA 349,427 178,348 171,079
PROVINCIA TACNA 324,265 164,227 160,038
PROVINCIA CANDARAVE 8,009 4,264 3,745
PROVINCIA JORGE BASADRE 9,351 5,864 3,487
PROVINCIA TARATA 7,802 3,993 3,809
FUENTE: DEPE/EPP/DRST
GRAFICO N° 04

(P.O.I.) 2019
Cuadro Nº 02
POBLACION ESTIMADA POR GRUPOS ETAREOS

REGION DE TACNA
2009 – 2017
GRUPO ETAREO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL 306,645 312,149 324,498 328,915 333,276 337,583 341,838 346,013 350,105 349,427
Niños de 0 a 9 años. 51,850 52,178 58,085 58,063 57,985 57,856 57,685 57,436 57,104 52,011
14
Adolescente 10 a 19 a. 55,850 56,852 58,052 58,337 58,644 58,952 59,242 59,534 59,838 60,129
Adulto 20 a 59 años. 176,104 179,265 183,894 186,826 189,674 192,458 195,189 197,864 200,475 203,028
Adulto Mayor 60 + a. 23,433 23,854 24,467 25,689 26,973 28,317 29,722 31,179 32,688 34,259
FUENTE: INEI/Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito 2000-
2017
La población estimada para el Ministerio de Salud es de 78.0%, para Es Salud 16.1%,

PNP 3.1%, FF.AA. 1.7%, Hospital SPCC Toquepala 0.4% y 0.6% para instituciones
privadas. Ver Cuadro Nº 03.
Cuadro Nº 03
POBLACION ESTIMADA POR PRESTADORES DE SALUD Y GRUPO ETAREO

DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA – 2018
ESTABLECIMIENTO DE POBLACION
%
SALUD 2018
DEPARTAMENTO DE
TACNA
349,427 100.00
MINSA 269,568 77.15
ESSALUD 59,403 17.00
PNP 10,876 3.11
FF.AA. 6,050 1.73
HOSP. SPCC TOQUEPALA 1,556 0.45
OTROS 1,974 0.56
FUENTE: DEPE/EPP/DRST.
La Provincia de Tacna es la más poblada de la Región con 324,265 habitantes, es

41.56 veces más que la Provincia de Tarata, la menos poblada. La densidad
poblacional de la Región Tacna es de 21.5 Hab/ Km2, inferior al promedio nacional
(23.2 Hab/Km2).
La Provincia de Tacna es la de mayor densidad con 39.8 hab/km2, las provincias de Tarata,
Candarave y Jorge Basadre tienen similares densidades, no sobrepasan de 4 Hab/Km2.

(P.O.I.) 2019
Los Distritos con mayor población en la Provincia Tacna son: Gregorio Albarracín,
Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Pocollay, mientras que los distritos con
menor población figuran: Inclán, Calana, Sama, Pachía y Palca.
Cuadro N° 04
EXTENSIÓN GEOGRÁFICA Y DENSIDAD POBLACIONAL
POR PROVINCIAS. REGION TACNA
2017
DEPARTAMENTO POBLACION SUPERFICIE ALTITUD DENS.POBL
PROVINCIA 2018 KM2. m.s.n.m. Hab./Km2.
15
DPTO. DE TACNA 349,427 16,076 109 a 3,415 21.5
PROVINCIA TACNA 324,265 8,066 109 2,935 39.8
PROVINCIA CANDARAVE 8,009 2,261 2,400 a 3,415 3.6
PROV. JORGE BASADRE 9,351 2,929 175 a 1,425 3.1
PROVINCIA TARATA 7,802 2,820 2,325 a 3,148 2.8
FUENTE: Compendio Estadístico Departamental 2008-2009.

(P.O.I.) 2019
III. PROBLEMÁTICA
INSTITUCIONAL
3.1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA DEMANDA
 Se nota claramente que a través de los años el crecimiento poblacional se siente en las 16
atenciones dadas en los consultorios externos de nuestro nosocomio, lo que ha
obligado también a incrementar el número de citas y por supuesto el número de
personal médico especialista, terminando con 550 consultas por día en el año 2017.
 Así como se nota la creciente demanda de pacientes en la consulta externa, también
ha incrementado en las atenciones en Emergencia en un 7.6% llegando un promedio
de 86 atenciones diarias.
 Se ha presentado un Incremento de las atenciones en emergencia por Gastroenteritis
y colitis de origen no especificada seguido de traumatismos superficiales múltiples,
enfermedad del sistema digestivo no especificado, traumatismos superficiales
múltiples no especificados, cálculo de la vesícula biliar si colecistitis, lo que hace
colapsar la capacidad de camas en el servicio de Cirugía para casos de complejidad en
el Hospital.
 Existe una creciente demanda en los servicios de apoyo al diagnóstico como: el
Departamento de Diagnóstico por imágenes, Departamento de Patología Clínica y
Anatomía Patológica, por ser de categoría presupuestal APNOP el presupuesto es
insuficiente; así mismo aproximadamente el 90% de las atenciones son pacientes
asegurados, los Programas Presupuestales están generando alta demanda
insatisfecha en los exámenes de radiología, mamografías y tomografías (placas
insuficientes).
 Se ha presentado un Incremento de atenciones en consulta externa por enfermedades
no transmisibles como la obesidad, por deficiencias nutricionales, enfermedades de la
cavidad bucal de las glándulas salivales y de los maxilares, entre otros, siendo estas
las primeras causas de morbilidad en estas atenciones.
 Incremento de la población adulta de 20 a 59 años en la Región Tacna que requiere
una atención especializada en enfermedades no trasmisibles y degenerativas.
 Persistencia de enfermedades diarreicas y gastroenteritis de presunto origen
infeccioso, considerado como primera causa de atención en Emergencia.
 Es preocupante el incremento de las causas de la morbilidad en Hospitalización, pues
abarca el 5% el Aborto espontaneo incompleto seguidas de las apendicitis y
amenazas de aborto.
 Incremento de exoneraciones en emergencia, consulta externa, hospitalización en
relación a pacientes beneficiarios SIS por enfermedades que no cure el seguro.
 Incremento de enfermedades crónico-degenerativas en personas adultas y adultas

mayores (hipertensión arterial, diabetes mellitus, accidente vascular encefálico agudo,
obesidad etc.)

(P.O.I.) 2019
3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA OFERTA
 El número de personas que solicitan las citas para la atención de consultorios no

llegan a ser cubiertos por la oferta por déficit de horas médico en nuestro nosocomio,
ya que en muchos casos este número de personas no atendidas deben esperar una
situación de urgencia para ser atendidos por el Servicio de Emergencia a veces
imposibilitando la normal atención a sus controles respectivos habiendo una demanda
insatisfecha mayormente de las gestantes de alto riesgo referidas.
 Débil sistema de cobertura de red informática (internet), lo que ocasiona demora en

17
los procesos de atención e informatización en el procesamiento de datos estadísticos.
 Recurso Humano especializado insuficiente, para atender la demanda de emergencia,
consultorios externos y hospitalización.
 Insuficiente número de camas funcionales por especialidad, lo que genera demanda
insatisfecha.
 Existe un Trabajo no planificado en el área de adquisiciones (Unidad de Logística) la
misma que genera un abastecimiento inadecuado, inoportuno e insuficiente de
materiales biomédicos e insumos y bienes a los centros de costos del hospital y de los
programas presupuestales.
 En la Unidad de Logística no cuenta con personal nombrado, la mayoría es personal
contratado por terceros, su inexperiencia en tema salud hace que los Procesos
logísticos sean lentos, lo que retrasa las compras y contrataciones para la ejecución de
las metas financieras
 Las actividades de vigilancia y notificación inmediata se están cumpliendo según
prioridad, es necesario y urgente la contratación de un personal para poder cumplir
con el total de funciones que demanda el programa presupuestal de Enfermedades
Metaxénicas y Zoonosis.
 Algunos responsables de los Programas Presupuestales (PP) carecen de interés para
el desarrollo de sus actividades y realizar el seguimiento de pedidos no atendidos.
 Se pierde datos y registros en los formatos HIS MIS mayormente en Hospitalización y
Emergencia por mal llenado e incompleto, asimismo en la Historia Clínica no refleja la
firma de los respectivos médicos y también errores en los diagnósticos. Por ej.
“Picadura de Araña” en vez de Mordedura de Araña.
 Retraso en el procesamiento de fichas o historias clínicas del Servicio de Emergencia,
por parte del Área de Admisión de Emergencia.
 Existen algunos errores en la codificación y falta de coordinación y comunicación del
Servicio de Estadística y los demás servicios de atención.
 Inadecuado proceso de facturación de prestaciones SIS y SOAT, debido a que el
profesional de la salud no llena adecuadamente los formatos SIS.
 Falta actualización de los documentos de gestión institucional como el ROF, Manual
de Procesos interno.
 Ausencia de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal.
 Elevado porcentaje de nacimientos patológicos, especialmente vía cesárea.

(P.O.I.) 2019
 El porcentaje de HSH que asisten al Hospital para su control periódico ha disminuido

sustancialmente, puede ser porque ya no se da la atención diferencial y porque los
HSH quieren seguir atendiéndose sin H.C. y sin DNI, en forma irregular tal como lo
hacían en años anteriores, pero fundamentalmente es porque estos promotores
educadores de pares (PEP), no desean realizar el trabajo de campo, sensibilizar y
derivar a sus pares a hospital para ser controlados y tratados, ya que solo se les da
para movilidad local.
 Adecuación de un ambiente entre salas de operaciones, para preparación y limpieza
de material quirúrgico, que de acuerdo a normatividad nos exige SUSALUD.
 La situación de Salud Mental en la región de Tacna tiene tendencia a incrementarse en
algunos problemas y/o trastornos clínicos, casos de trastornos psicóticos, casos de
18
ansiedad, especialmente en la etapa de vida Adulta, seguido de la depresión, abuso de
alcohol y sustancias psicoactivas, violencia, entre otros. de allí la importancia de
implementar para el año 2019 acciones de promoción, prevención, tratamiento –
internamiento y rehabilitación de la salud mental a nivel de la comunidad individuo y
familia.
POR LO EXPUESTO:
Es muy importante recalcar al Gobierno Regional Tacna, a fin que se tome la decisión
técnica y política para que definitivamente se realice el proyecto de inversión pública,
para la CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL, Hipólito Unánue de Tacna
Se debe tomar medidas a fin de concordar para que la formulación del Presupuesto
Anual se ajuste al planeamiento operativo (POI), debiendo mejorarse ostensiblemente
en los próximos períodos fiscales y ello se debe reflejar en la ejecución de las metas
físicas que respetan los resultados obtenidos del nuestro Hospital Hipólito Unánue de
Tacna, ello requiere aún procesos de ajustes (procesos) de programación de las metas
físicas y financieras que se realiza con aplicativos informáticos que permitan
concordar los bienes y servicios que requieren los centros de costos con las metas de
cada tarea programada.
Es importante modernizar, fortalecer la conducción institucional y optimizar los

recursos, a través de nuevos modelos de gestión y financiamiento, promoviendo
conductas y estilos de vida saludables y fortalecer la atención integral y especializada,
así como la promoción y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles
de importancia regional.
Es necesario sistematizar el procesamiento de la información, así como el proceso de

digitación, control de calidad, consolidación de los datos estadísticos realizados
sistemática y permanente, por los responsables de estadística o quienes hagan sus
veces en los puntos de digitación de cada centro de costos.

(P.O.I.) 2019
IV. OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS

INSTITUCIONALES
PEI 2017 – 2019
19
4.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL REGION TACNA.
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EN POBLACIONES

VULNERABLES.
OEI.02 MEJORAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA POBLACION.
OEI.03 PROMOVER SERVICIOS EDUCATIVOS INCLUSIVOS Y DE CALIDAD
OEI.04 INCREMENTAR LA COBERTUTRA Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS
OEI.05 DESARROLLAR UNA GESTION PUBLICA MODERNA Y EFICIENTE
OEI.06 DESARROLLAR SISTEMAS ECONOMICOS PRODUCTIVOS INNOVADORES
Y SOSTENIBLES COMPATIBLES CON LAS POTENCIALIDADES DEL
TERRITORIO.
OEI. 07 MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y LOGISTICA TERRITORIAL COMO SOPORTE
A LA COMPETIVIDAD.
OEI. 08 GESTIONAR EFICIENTEMENTE LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL RECURSO
HIDRICO.
OEI. 09 PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.
OEI. 10 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE MEDIANTE LA
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
4.2. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO TACNA
El Gobierno Regional Tacna ha desarrollado Ejes y Objetivos Regionales concordantes con los
Objetivos Nacionales, en el marco del Plan de Desarrollo Concertado Tacna.
Los Objetivos Estratégicos definidos permitirán los cambios sociales, económicos, políticos y
ambientales en el territorio de Tacna, los cuales se conciben a partir de las variables
estratégicas, en concordancia con el escenario, apuesta y tienen coherencia con el desarrollo
nacional y políticas sectoriales, como se puede observar en el Cuadro:

(P.O.I.) 2019
CUADRO N° 06:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS P.D.R.C.
20
4.3. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE SALUD
Articulacion de los Objetivos Estrategico Territoriales, Objetivos Estrategico Institucional y las

Acciones Estrategicas Institucionales, se describe en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 07
ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
O.E.I. Objetivo Estrategico Institucional A.E.I. Acción Estratégica Institucional
PROMOVER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EN

OEI.01 AEI.01.03 PROGRAMA DE ACCESO A CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
POBLACIONES VULNERABLES
AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
AEI.02.02 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL EN EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

MEJORAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA AEI.02.03 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL A POBLACIÓN CON TBC Y VIH/SIDA
OEI.02
POBLACIÓN
AEI.02.04 ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN
AEI.05.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS ORIENTADOS A LA MODERNIZACIÓN DE LA ENTIDAD
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD
AEI.05.04 SISTEMAS DE ASESORÍA Y CONTROL APROPIADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.
PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN LA

OEI.10 AEI.10.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL REGIÓN.
POBLACIÓN
Total general

(P.O.I.) 2019
V. ACCIONES
ESTRÁTEGICAS
INSTITUCIONALES
5.1 ARTICULACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 21
Los objetivos del Plan Operativo Institucional 2019 del Hospital “Hipólito Unánue” de Tacna
están planteados en concordancia con el marco de objetivos del sector y según la
competencia de este Hospital.
CUADRO Nº 08
ARTICULACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS Y LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES
AEI Acción Estratégica Institucional Categoria ID Categoria

PROGRAMA DE ACCESO A CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS A PERSONAS PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
AEI.01.03 129
CON DISCAPACIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DE LA

AEI.02.01 1 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
POBLACIÓN VULNERABLE
ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL EN EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DEL

AEI.02.02 2 SALUD MATERNO NEONATAL
EMBARAZO
AEI.02.03 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL A POBLACIÓN CON TBC Y VIH/SIDA 16 TBC-VIH/SIDA
AEI.02.04 ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN 24 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL 131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
17 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS
18 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
104
MEDICAS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS ORIENTADOS A LA

AEI.05.01 9001 ACCIONES CENTRALES
MODERNIZACIÓN DE LA ENTIDAD
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA
ENTIDAD
SISTEMAS DE ASESORÍA Y CONTROL APROPIADOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.
APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
AEI.10.01 68
RIESGO DE DESASTRES EN EL REGIÓN. DESASTRES
Total general
Fuente: Elaboración propia.
La Entidad cuenta con 03 Categorías Presupuestales: 10 programas presupuestales, Acciones

Centrales y APNOP. La misma están articuladas a 12 Acciones Estratégicas Institucionales
siendo 04 categorías presupuestales articulados al AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN.

(P.O.I.) 2019
CUADRO Nº 09
ARTICULACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS Y LOS CENTROS DE COSTOS DEL HOSPITAL
HIPOLITO UNANUE DE TACNA.
AEI Acción Estratégica Institucional Centro Costo ID Centro de Costo
PROGRAMA DE ACCESO A CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS A

AEI.01.03 05.02.03 SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION - - PP 00129 DISCAPACIDAD
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA DE LA
AEI.02.01 05.04.01 SERVICIO DE PEDIATRIA - PP 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL
POBLACIÓN VULNERABLE
ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL EN EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DEL
AEI.02.02
EMBARAZO
05.05.00 DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA - PP 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
22
AEI.02.03 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL A POBLACIÓN CON TBC Y VIH/SIDA 5.15 PP 0016 TBC
5.16 PP 0016 VIH/SIDA
AEI.02.04 ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN 5.19 PP 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL 05.02.02 SERVICIO DE PSIQUIATRIA - PP 00131 SALUD MENTAL
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL - PP 017 ENFERMEDADES
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN 3.02
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
3.03 UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD (APNOP)
4.02 UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA (APNOP)
4.04 UNIDAD DE SEGUROS
5.01 DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION (APNOP)
DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA - PP 0018 ENFERMEDADES NO
5.06
TRANSMISIBLES
5.07 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA (APNOP)
5.09 DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO (APNOP)
5.1 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (APNOP)
5.11 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (APNOP)
5.12 DEPARTAMENTO DE FARMACIA (APNOP)
5.13 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA (APNOP)
5.14 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL (APNOP)
5.17 PP 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - CATARATAS
5.18 PP 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - DIABETES E HIPERTENSION
04.01.04 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (APNOP)
05.02.01 DEPARTAMENTO DE MEDICINA - APNOP
05.03.00 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA (APNOP)
05.05.01 SERVICIO DE GINECOLOGIA (APNOP)
05.08.01 SERVICIO DE EMERGENCIA - PP 0104 EMERGENCIAS Y URGENCIAS
05.08.02 SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS (APNOP)
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS ORIENTADOS A LA
AEI.05.01 03.01.00 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (AC)
MODERNIZACIÓN DE LA ENTIDAD
03.01.02 UNIDAD FUNCIONAL DE PLANIFICACION (AC)
03.01.03 UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN(AC)
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA
AEI.05.03 1.01 DIRECCION EJECUTIVA (AC)
ENTIDAD
4.03 UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION (AC)
03.01.01 UNIDAD FUNCIONAL DE PRESUPUESTO (AC)
03.01.04 UNIDAD FUNCIONAL DE COSTOS E INVERSIONES (AC)
04.01.00 OFICINA DE ADMINISTRACION(AC)
04.01.02 UNIDAD DE ECONOMIA (AC)
AEI.05.04 2.01 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (AC)
APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL PP 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
AEI.10.01 5.2
RIESGO DE DESASTRES EN EL REGIÓN. DESASTRES
Total general
Fuente: Elaboración propia.
La Entidad cuenta con 39 Centros de Costos, la misma que están articuladas en 11 Acciones
Estratégicas Institucionales.
Siendo el 54 % de los centros de costos (21) articulados al AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL DE

LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN.

(P.O.I.) 2019
VI. PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
6.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019
23
El Hospital Hipólito Unánue de Tacna en el año 2019, se inicia con un PIA de S/. 41’449,275.00
soles. La misma que es distribuido en las siguientes Fuentes de Financiamiento: Recursos
Ordinarios asciende a S/. 37´088,726.00 soles, mientras que S/. 4´360,548.00 soles es
Recursos Directamente Recaudados.
Cuadro Nº 10
PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA – 2019
Presupuesto
FF ID Fuente de Financiamiento Total
s/.
1 RECURSOS ORDINARIOS 37,088,726.88
Total 1 37,088,726.88
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,360,548.00
Total 2 4,360,548.00
Total general 41,449,274.88
Fuente: Aplicativo CEPLAN - Versión: 1.0.0.47
GRAFICO N° 05

(P.O.I.) 2019
Cuadro Nº 11
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR PROGRAMA

PRESUPUESTAL (PIA) Y GENERICA DE GASTO
Presupuesto
Categoria ID Categoria GG ID Generica de Gasto
Total (S/.)
1 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL '5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,276,626.00
'5-23 BIENES Y SERVICIOS 347,626.00
Total PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL S/ 2,624,252.00 24
2 SALUD MATERNO NEONATAL '5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 927,782.00
'6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,000.00
Total SALUD MATERNO NEONATAL S/ 1,430,361.00
16 TBC-VIH/SIDA '5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 250,405.96
Total TBC-VIH/SIDA S/ 645,757.96
17 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS '5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 67,414.00
Total ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS S/ 123,187.00
18 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES '5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 504,758.00
Total ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES S/ 827,390.00
24 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER '5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 46,422.96
Total PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 217,912.92
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
68 '5-23 BIENES Y SERVICIOS 103,284.00
EMERGENCIAS POR DESASTRES
Total REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES S/ 128,284.00
104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
'5-21 MEDICAS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 42,591.96
Total REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS S/ 453,456.12
129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD
'5-21 ENPERSONAL
PERSONASY CON
OBLIGACIONES
DISCAPACIDAD
SOCIALES 214,357.00
Total PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD S/ 486,233.00
131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL '5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 694,554.00
Total CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL S/ 1,442,221.00
9001 ACCIONES CENTRALES '5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,154,894.00
'5-22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,750.00
'5-23 BIENES Y SERVICIOS 3,523,943.00
'5-25 OTROS GASTOS 350,000.00
Total ACCIONES CENTRALES S/ 8,614,587.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
9002 '5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20,467,096.88
EN PRODUCTOS
'5-23 BIENES Y SERVICIOS 3,988,536.00
Total ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS S/ 24,455,632.88
Total general S/ 41,449,274.88
Dentro de los Programas Presupuestales en Bienes y Servicios (2.3) el PpR 0131Control y Prevención
en Salud Mental cuenta con el mayor presupuesto con S/ 747,667.00 soles, seguido del PpR 002 Salud
Materno Neonatal con S/ 500,579.00 soles y el PpR 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencia
y Urgencias con S/ 398,864.00 soles

(P.O.I.) 2019
Cuadro Nº 12
PRESUPUESTO (RECURSOS ORDINARIOS) DISTRIBUIDO POR ACTIVIDADES DE LAS

ACCIONES CENTRALES Y APNOP (PIA)
Presupuesto
Categoria ID Fuente de Financiamiento Actividad ID Actividad
Total (S/.)
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 383,971.00
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,160,694.00
RECURSOS ORDINARIOS 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2,493,001.00
9001
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 1,176,248.00 25
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 100,673.00
Total RECURSOS ORDINARIOS 5,314,587.00
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 19,000.00
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 1,402,538.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 162,384.00
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 4,075,581.00
5000514 ATENCION INTEGRAL DE SALUD 17,000.00
5000744 ESTADISTICAS PARA PRESUPUESTO POR RESULTADOS 30,000.00
5000753 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 10,000.00
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 1,110,373.96
RECURSOS ORDINARIOS 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 7,140,569.00
9002
5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 1,273,061.00
5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 2,913,623.00
5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 2,213,047.00
5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 936,783.96
5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 401,844.00
5001859 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES 1,262,015.00
5001860 BRINDAR APOYO EN DIAGNOSTICO DE LABORATORIO 327,176.96
5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
102,088.00
Total RECURSOS ORDINARIOS 23,397,084.88
Cuadro Nº 13
PRESUPUESTO (TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO) DISTRIBUIDO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES (PIA)
Programacion
OEI Objetivo Estrategico Institucional Fuente de Financiamiento
Total (S/.)
PROMOVER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
RECURSOS ORDINARIOS 486,233.00
OEI.01 EN POBLACIONES VULNERABLES
Total OEI.01 486,233.00
MEJORAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,060,548.00
OEI.02 PARA LA POBLACIÓN RECURSOS ORDINARIOS 31,159,622.88
Total OEI.02 32,220,170.88
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,300,000.00
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OEI.05 RECURSOS ORDINARIOS 5,314,587.00
Total OEI.05 8,614,587.00
PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE
RECURSOS ORDINARIOS 128,284.00
OEI.10 EN LA POBLACIÓN
Total OEI.10 128,284.00

(P.O.I.) 2019
Cuadro Nº 14
PRESUPUESTO (TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO) POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES (PIA), DISTRIBUIDO POR GENERICAS DE GASTOS
Presupuesto
OEI Objetivo Estrategico Institucional GG ID
Total (s/.)
'5-21 214,357.00
PROMOVER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL EN POBLACIONES
'5-23 253,876.00
OEI.01 VULNERABLES
'6-26 18,000.00
Total OEI.01 486,233.00
'5-21 25,277,651.76 26
MEJORAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA POBLACIÓN '5-23 6,928,519.12
OEI.02
'6-26 14,000.00
Total OEI.02 32,220,170.88
'5-21 4,154,894.00
'5-22 5,750.00
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL '5-23 3,523,943.00
OEI.05
'5-25 350,000.00
'6-26 580,000.00
Total OEI.05 8,614,587.00
'5-23 103,284.00
PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN LA POBLACIÓN
OEI.10 '6-26 25,000.00
Total OEI.10 128,284.00
Cuadro Nº 15
PRESUPUESTO POR ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (PIA) POR TODA FUENTE DE

FINANCIAMIENTO HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA – 2019
Programacion
AEI Acción Estratégica Institucional Fuente de Financiamiento
Total (S/.)
PROGRAMA DE ACCESO A CONDICIONES
AEI.01.03 RECURSOS ORDINARIOS 486,233.00
SOCIOECONÓMICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN Y
AEI.02.01 RECURSOS ORDINARIOS 2,624,252.00
ANEMIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL EN EL TRATAMIENTO Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,000.00
AEI.02.02
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO RECURSOS ORDINARIOS 1,428,361.00
ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL A POBLACIÓN CON TBC Y
VIH/SIDA
ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER EN LA
POBLACIÓN
AEI.02.05 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL RECURSOS ORDINARIOS 1,442,221.00
ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,058,548.00
AEI.02.06
POBLACIÓN RECURSOS ORDINARIOS 24,801,118.00
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS ORIENTADOS
A LA MODERNIZACIÓN DE LA ENTIDAD
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,300,000.00
AEI.05.03
EFICIENTES EN LA ENTIDAD RECURSOS ORDINARIOS 4,849,943.00
APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA
AEI.10.01 VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL RECURSOS ORDINARIOS 128,284.00
REGIÓN.

(P.O.I.) 2019
VII. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
7.1. CONCLUSIONES: 27
1) Las Actividades Operativas a desarrollar se asocian con cada resultado esperado y

producto. Las principales actividades se pueden dividir en dos grandes grupos:
a) Acciones relacionadas al presupuesto por Resultados y que se enlazan con los
productos que se brindan al ciudadano en los 10 programas presupuestales y
b) Actividades que no lograron definirse bajo el enfoque de Programa Presupuestal que
comprende aquellas actividades que prestan bienes y servicios que buscan lograr un
resultado alineado a los objetivos institucionales referidos a las APNOP; y
c) las Acciones Centrales, están orientadas a la gestión de recursos humanos,
planeamiento, conducción y dirección, las mismas que contribuyen al logro de los
resultados de los Programas Presupuestales establecidas en la Entidad. Teniendo la
Oficina de Administración dificultades en la ejecución del presupuesto asignado
específicamente (GG 2.3) para el presente año.
2) El Hospital Hipólito Unánue de Tacna provee al usuario externo servicios especializados a
través de sus unidades productoras de servicios finales, intermedios, apoyo y otras
atenciones las cuales se registran como producción del establecimiento y permiten
determinar su rendimiento.
7.2. RECOMENDACIONES:
a) Establecer un mejor sistema de distribución de citas y precitas a los usuarios que
acuden al establecimiento de salud.
b) Brindar un adecuado acondicionamiento de los accesos para la atención a la
población adulta mayor que requiere atención especializada en enfermedades no
trasmisibles y degenerativas.
c) Establecer un sistema de captación de la información por la Unidad de Estadística e
Informática de los departamentos, de manera que se pueda contar con la información
en forma oportuna para la consolidación estadística.
d) La Unidad de Logística y los usuarios deberán trabajar coordinadamente a fin de que
el presupuesto asignado para la reposición de los equipos biomédicos destinados a los
programas presupuestales se ejecute con eficacia y eficiencia; de manera que la
Entidad en las evaluaciones semestrales no tener bajos porcentajes de ejecución
financiera.
e) Implementar Programa Informático Integral Hospitalario que articule todos los
procesos de la Entidad que permita una mejor cobertura de la red informática para
agilizar los procesos de atención, en consulta externa, hospitalización y emergencia.
f) Hacer una reorganización del Sistema Logístico de manera que se pueda optimizar los
procesos de abastecimiento adecuado y oportuno de bienes y servicios para los
centros de costos y programas presupuestales.

(P.O.I.) 2019
g) Coordinar entre los involucrados para establecer un adecuado sistema de

abastecimiento de los materiales e insumos de bioseguridad en los procedimientos
hospitalarios, a fin de evitar riesgos de contraer enfermedades ocupacionales.
h) Formular las estrategias para el desarrollo de los recursos humanos e implementar un
plan integral de capacitación para fortalecer las capacidades del recurso humano,
tendientes a mayor especialización y competitividad.
i) Mejorar y fortalecer el Sistema de Información Hospitalaria para la toma de
decisiones. Informatizar los procesos de atención hospitalaria y administrativos con
sistema integrado con tecnología de última generación.
28
j) Impulsar y fortalecer los sistemas administrativos que aseguren el proceso de gestión
en todos los niveles de la organización; articulando la planificación, programación,
ejecución y evaluación para el cumplimiento de metas.
k) Es necesario incluir los gastos dentro de los Programas Presupuestales, lo referente al
mantenimiento de sus equipos según el Plan multianual de Mantenimiento de la
Infraestructura y Equipamiento Hospitalario.
l) Oficialización del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo para los Equipos
Biomédicos del Hospital y conseguir su financiamiento.
m) Tener acceso a la RENIEC para verificar e identificar personas para su categorización y
evaluación por Servicio Social.
n) Entrega de las Programaciones Médicas en forma oportuna para la Consulta Externa,
asimismo el cumplimiento del mismo por los profesionales de la salud.
o) Coordinación constante entre Calidad, Red de Salud y el Departamento de
Ginecoobstetricia del Hospital para la verificación en la atención de gestantes de alto
riesgo referidas.

(P.O.I.) 2019
VIII. ANEXOS
29

(P.O.I.) 2019
Anexo: B - 3
30
REPORTE CEPLAN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CONSOLIDADO CON
META FISICA
AÑO 2019

(P.O.I.) 2019
Anexo: B - 4
31
REPORTE CEPLAN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CONSOLIDADO CON
MONTO FINANCIERO
AÑO 2019


4bb-POI HHUT 2019

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PLAN

HHUT | [Oficina de Planeamiento Estratégico]

Calle Blondell S/N

Correo electrónico: hospitalhipolitounanuetacna@gmail.com

UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2019

DR. JULIO, AGUILAR VILCA

CPC XAVIER D. FLORES PEREZ

EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO:

Ingº Víctor Manuel, CATACHURA QUISPE

UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

Capítulo IV: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 19

Capitulo V: ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITCIONALES 21

Capítulo VI: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 23

Capítulo VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27

Capítulo VIII: ANEXOS 29

UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y

DE LOS ORGANOS DE APOYO

DE LOS ORGANOS DE LINEA

UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

6 Prevención y Control del Cáncer:

8 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas:

UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

La Oficina de Planeamiento Estratégico, a través de la Unidad Funcional de Planificación ha

UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

II. ASPECTOS GENERALES

2.2 VISIÓN Y MISION DE LA REGION TACNA

UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

“Tacna con identidad cultural, competitiva, sostenible y ciudadanos

Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Tacna, con

2.3 Misión y Visión del Hospital “Hipólito Unánue” de Tacna

Somos un Hospital Asistencial de Nivel II-2 que brindamos atención

Ser un Hospital líder de referencia Nivel III-1 debidamente acreditado

UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

2.4 VALORES DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

2.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA.

2.6. CONTEXTO INSTITUCIONAL

Nombre : Hospital “Hipólito Unánue” de Tacna

UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

2.6.2. NATURALEZA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA.

 El Hospital “Hipólito Unánue” es un órgano desconcentrado de la Dirección Regional

2.6.3. ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA.

UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

2.7. UBICACIÓN DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

Por ser el único Hospital de la Región Tacna perteneciente al Ministerio de Salud, el

PLANO DE UBICACIÓN DEL

UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

2.8. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

La población de Tacna es importante ya que es un departamento urbano por

POBLACION ESTIMADA POR PROVINICA Y SEXO DE LA REGION DE TACNA

DEPARTAMENTO DE TACNA 349,427 178,348 171,079

PROVINCIA TACNA 324,265 164,227 160,038

PROVINCIA CANDARAVE 8,009 4,264 3,745

PROVINCIA JORGE BASADRE 9,351 5,864 3,487

PROVINCIA TARATA 7,802 3,993 3,809

UNIDAD EJECUTORA 401 – HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA

POBLACION ESTIMADA POR GRUPOS ETAREOS

La población estimada para el Ministerio de Salud es de 78.0%, para Es Salud 16.1%,

POBLACION ESTIMADA POR PRESTADORES DE SALUD Y GRUPO ETAREO