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EMPRESA:
NIT:
E LEGAL:
ITEM DESCRIPCIÓN
1. REQUISITOS LEGALE
1.1 Camara de comercio
1.2 copia de la cedula de ciudadanía del respresentante legal
1.3 RUT(Todas las hojas ).
1.4 Las tres ultimas planillas de los aportes al sistema de seguridad social integral
1.5 certificación bancaria
1.6 Estados financieros (balance hasta el 31 de diciembre del 2018)
1.7 Habilitación del Ministerio de Transporte
1.8 Tarjeta de registro de los vehículos de carga
1.9 Manifiesto de carga
1.1 Remesa terrestre de carga
1.11 factura de compraventa de la mercancía y/o remisión
2 REQUISITOS MINIMOS EN SG-SST (Decreto 107
2.1 El diseño e implementación del SG-SST fue elaborado por un profesional en SST o con postgrado en SST, licencia
2.2 Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en SST
2.3 Cuenta con un presupuesto asignado a SST para la implementación, mantenimiento y continuidad, que incluya: r
Solicitar la nómina del último mes y listado de contratistas y verificar la afiliación al Sistema de Seguridad social
2.4
2.5 Cuenta con soportes de convocatoria, conformación y constitución del Comité Paritario en Seguridad y Salud en
2.6 Cuenta con soporte de conformación del Comité de Convivencia Laboral
2.7 Cuenta con soporte de capacitación en funciones y responsabilidades al COPASST
2.8 Cuenta con matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
2.9 Cuenta con programa anual de capacitaciones, verificando el cumplimiento para riesgos prioritarios.
Cuenta con programa de inducción y reinducción para trabajadores y contratistas que incluya: identificación de p
solicitar soportes.
2.10
Cuenta con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el represéntate legal, fechada y revisada
2.11
2.12 Cuenta con evaluación inicial del SG-SST
Cuenta con plan de trabajo anual en SST coherentes con los resultados de la evaluación inicial
2.13
Cuenta con objetivos en SST medibles y cuantificables, alineados a la política de SST y coherentes con el plan anu
2.14
Cuenta con batería de indicadores de estructura, proceso y resultado.
2.15
Cuenta con un sistema de archivo implementado, que permite verificar a través de muestreo que los registros se
2.16 perdida.
2.17 Se implementa un mecanismo para rendición de cuentas por parte de quienes tienen funciones y responsabilida
Cuenta con matriz de marco legal que incluya normas vigentes en SST, normas técnicas de acuerdo a los peligros
2.18
Dispone de mecanismos de comunicación interna y externa para auto reportes de trabajadores y contratistas en
2.19
2.2 Cuenta con un procedimiento de selección y evaluación de proveedores
2.21 Cuenta con un procedimiento de Gestión del cambio para evaluar el impacto de los cambios en SST
2.22 Cuenta con documento que especifique la periodicidad de evaluaciones médicas ocupacionales
2.23 Cuenta con soporte de informe al médico sobre los perfiles de cargo de los empleados
2.24 Cuenta con conceptos de aptitud laboral de los trabajadores y contratistas a quienes se les realizó evaluación mé
2.25 Cuenta con soporte de comunicación al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales
2.26 Cuenta con diagnóstico grupal de condiciones de salud de los trabajadores que incluya perfil sociodemográfico
2.27 Cuenta con programas de vigilancia epidemiológica acorde con las condiciones de salud identificadas.
Existe una vinculación con una entidad prestadora de servicios en SST o médico a cargo de la custodia de las hist
2.28
Se ha recibido soportes de restricciones o recomendaciones médico laborales por parte de la EPS o ARL
2.29
2.30 Existe soporte documental del proceso del calificación o perdida de capacidad laboral emitidos por parte de EPS
2.31 Existe un programa para promover estilos de vida y entorno saludables
2.32 Cuenta con suministro de agua potables, servicios sanitarios y mecanismos adecuados para la disposición de exc
2.33 Cuenta con almacenamiento temporal de residuos clasificados según su peligrosidad y composición
2.34 Cuenta con servicio de recolección de residuos tanto ordinarios como peligrosos
2.35 Se han presentado accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en caso afirmativo responda las 3 siguientes
2.36 Cuenta con Formato Único de Reporte de Accidente Laboral (FURAT) o Formato Único de Reporte de Enfermeda
2.37 Existen evidencia de reporte a ARL, EPS y ministerio del trabajo, de Accidentes de trabajo graves o mortales, o en
2.38 Cuenta con las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
Cuenta con estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral: frecuencia, severidad, mortalidad por accidenta
2.39 enfermedad laboral y común (solicitar registro del año en curso y del año inmediatamente anterior)
2.4 Cuenta con procedimiento de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
2.41 Cuenta con Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
2.42 Durante el recorrido en las instalaciones se evidencia la identificación de peligros
2.43 Se implementan los controles propuestos para los peligros identificados en la Matriz de identificación de peligro
2.44 Cuenta con soporte documental del cumplimiento de los controles establecidos para los peligros identificados, p
2.45 Cuenta con lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales
2.46 Se cuenta con informe de resultado de mediciones ambientales
2.47 Los resultados de informes de medición son comunicados al COPASST
2.48 Cuenta con procedimientos operativos de trabajo seguro
2.49 Se realizan inspecciones periódicas a las instalaciones, maquinaria y equipo y equipos de atención a emergencia
Cuenta con soportes de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo y equipos de atención a emergen
2.50
2.51 Cuenta con soporte de entrega de Elementos de Protección Personal
2.52 Cuenta con soporte de capacitación sobre el uso de Elementos de Protección Personal
2.53 Cuenta con plan de emergencias y soporte de divulgación
2.54 Cuenta con soporte de realización de simulacros,
2.55 Cuenta con soporte de conformación de brigadas de emergencia
2.56 Las brigadas de emergencia han sido capacitadas en primeros auxilios, contra incendio y evacuación y rescate
Realiza informe de evaluación del SG-SST de acuerdo con los resultados de los indicadores establecidos
2.57
2.58 Cuenta con programa anual de auditorias al SG-SST. El COPASST participa de la programación
2.59 Cuenta con informe de auditorias realizadas al SG-SST.
Cuenta con soporte de Revisión por la Dirección al menos una vez al año
2.6
2.61 Se implementan acciones correctivas o preventivas para la mejora del SG-SST y, se verifica la efectividad de las m
2.62 Cuenta con Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
2.63 Cuenta con soportes de implementación de controles para los impactos identificados en la Matriz de aspectos e
2.64 Los vehículos cuentan con revisión tecno mecánica y gases vigente
2.65 Se clasifican los residuos de acuerdo con la naturaleza de los mismos
2.66 Se asegura la disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos, dando cumplimiento a normatividad ambie
2.67 Los residuos generados por la actividad de mantenimiento de vehículos son dispuestos conforme lo establece la
2.68 Cuenta con Permiso vigente del Ministerio del Trabajo para trabajar horas extras?
3 CERTIF
3.1 Sistemas de gestión/certificados ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 -OHSAS 18001:2007 .
3.2 La empresa tiene certificaciones y/o evaluación de su sistema de gestión en Seguridad, Salud Laboral y Ambien
3.3 Diagnostico inicial del SG-SST, por la ARL
NORMATI
( Decreto 1079 del 2015 y ley
5
5.1 Certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigentes, en caso que aplique.
5.2 Póliza vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito(SOAT) de cada vehículo
Copia de certificados de aptitud laboral avalado por médico especialista en salud ocupacional con Licencia en S
5.7
Carnet de vacunación (Fiebre Amarilla, tetáno y las requeridas según el cargo).( Cuando aplique si se incluye co
5.8
TOTAL
6. REQUISITOS PLAN ESTR
Nota: si la empresa cuenta con certific
6.1 Aval del PESV otorgado por el instituto de Tránsito y transporte.
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
6.2 Se ha fijado un objetivo claro, concreto y realizable, así como su alcance y visión
6.3 Los objetivos específicos se ajustan al objetivo general y de realizarse se cumpliría con los propósitos
6.4 Existe un documento que indique el compromiso de las directivas, para el desarrollo del PESV
6.5 Existe un acta de conformación del comité de S.V.
6.6 Está definido el objetivo del comité de seguridad vial
6.7 El comité ha sido definido por la alta dirección
6.8 Los integrantes del comité tienen relación con las labores y planes de acción inherentes al PESV
6.9 Está definida la frecuencia de las reuniones del comité de S.V.
6.10 Se designó un responsable del proceso de elaboración y seguimiento del PESV, indicando el cargo dentro de la
6.11 El responsable es idóneo para el desarrollo, implementación y seguimiento del PESV y todas las acciones conte
6.12 Existe un documento que permita identificar la política de Seguridad vial de la empresa
6.13 Existe política de seguridad vial documentada
6.14 Se adecuada al propósito de la organización.
6.15 Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos y de las metas del PESV
6.16 Incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables y la mejora continua.
6.17 Existe evidencia de su divulgación, como página web de la compañía, retablos en las instalaciones de la compa
6.18 Existe evidencia de que se ha informado al personal sobre el PESV y la política de seguridad vial?
6.19 Está descrita la actividad económica que realiza la empresa
6.20 Está documentado el análisis de la empresa, su contexto, actividades, su personal, desplazamientos, etc.
6.21 Están definidos los servicios que presta la compañía
6.22 Está definida la población de personal que hace parte de la compañía
6.23 Están definidos los vehículos automotores y no automotores puestos al servicio de la compañía.
6.24 Están definidas las ciudades de operación de la organización
6.25 Están documentados los mecanismos de contratación de los vehículos.
6.26 Están documentados los mecanismos de contratación de conductores.
6.27 Se diseñó una encuesta u otro instrumento o mecanismo objetivo, para el levantamiento de información del riesg
6.28 Se ha aplicado la encuesta
6.29 Se han tenido en cuenta los riesgos de la operación in itinere y en misión
6.30 Se han consolidado los resultados de la encuesta y hecho un análisis de los resultados
6.31 Se han definido riesgos viales para el personal de la empresa, dependiendo de su rol en la vía (Peatón, pasajero
6.32 Se han calificado los riesgos viales identificados a través de la encuesta
6.33 La calificación de los riesgos se ha hecho basado en alguna norma o estándar
6.34 De acuerdo con los resultados del diagnóstico de riesgos viales, se han definido planes de acción para el FACTO
6.35 De acuerdo con los resultados del diagnóstico de riesgos viales se han definido planes de acción para el FACTO
6.36 De acuerdo con los resultados del diagnóstico de riesgos viales se han definido planes de acción para el INFRA
6.37 De acuerdo con los resultados del diagnóstico de riesgos viales se han definido planes de acción para ATENCIÓ
6.38 Los planes de acción propuestos, describen la viabilidad para su implementación
6.39 Existe un cronograma de implementación de planes de acción
6.40 El cronograma tiene fechas definidas para la implementación de los planes de acción
6.41 Los planes de acción tienen responsables definidos dentro de la organización.
6.42 Se tiene definido un presupuesto para la implementación de los planes de acción, en donde se describa el costo
6.43 Se tiene definido indicadores para la implementación de las acciones del PESV (Tabla de indicadores del PESV)
6.44 Están definidos los responsables en la organización para la medición de los indicadores planteados dentro del P
6.45 Están definidas las fuentes y fórmulas para el cálculo de los indicadores
6.46 Están definidas las metas de los indicadores
6.47 Está definida la periodicidad para la medición de los indicadores
6.48 Existe indicadores de número de personas capacitadas en seguridad vial
6.49 Existen indicadores de Número de accidentes de tránsito
6.50 Existen indicadores de mantenimiento preventivo
6.51 Están definidos los planes de acción que se van auditar del PESV en la organización
6.52 Está descrita la metodología para el desarrollo de las auditorías
6.53 Están definidos los periodos sobre los cuales se va a desarrollar las auditorías
COMPORTAMIENTO HUMANO
6.54 Está definido el perfil del conductor en función al tipo de vehículo que va a conducir
6.55 Está documentado el procedimiento de selección de los conductores
6.56 Está documentado y se han fijado criterios para la realización de los exámenes médicos a los conductores
6.57 La entidad o persona natural que realiza los exámenes médicos, cuenta con idoneidad (Es un centro médico cer
6.58 Está documentado y se han fijado criterios para la realización de los exámenes psicosensométricos a los conduc
6.59 La entidad que realiza los exámenes psicosensométricos cuenta con idoneidad
6.60 Está documentado y se han fijado criterios para la realización de las pruebas teóricas a los conductores
6.61 La entidad o persona natural que realiza y califica los exámenes teóricos cuenta con idoneidad
6.62 Está documentado y se han fijado criterios para la realización de las pruebas práctica a los conductores
6.63 La entidad o persona natural que realiza las pruebas prácticas a los conductores, cuenta con idoneidad
6.64 Está documentado y se han fijado criterios para la realización de las pruebas psicotécnicas a los conductores
6.65 La entidad o persona natural que realiza las pruebas psicotécnicas a los conductores, cuenta con idoneidad
6.66 Está definida la frecuencia para la realización de las pruebas de control a los conductores
6.67 Pruebas médicas de control
6.68 Pruebas psicosensométricas
6.69 Pruebas teóricas
6.70 Pruebas prácticas
6.71 Está definida la idoneidad de las personas o entidades que realizarían las pruebas de control preventivo a los co
6.72 Existe un programa documentado de capacitación en seguridad vial
6.73 Existe un cronograma de formación para conductores y personal de la organización
6.74 Está definido el responsable del programa de capacitación.
6.75 Incluye temas de normatividad
6.76 Incluye temas de sensibilización en los diferentes roles del factor humano
6.80 El programa tiene temas acordes con los tipos de vehículos que opera la organización
6.81 El programa tiene incluidos temas para conductores nuevos y conductores antiguos
6.85 Están documentados los requisitos mínimos exigidos a los conductores no propios sobre el cumplimiento de cap
6.86 Esta definida la frecuencia con que se deben presentar evidencias de las capacitaciones de los conductores no
6.87 La empresa documenta y registra un mínimo de información de cada uno de los conductores, de acuerdo con lo
6.89 La información consignada evidencia el control y trazabilidad de las acciones ejecutadas y definidas dentro del P
6.90 Se tiene definida la frecuencia de verificación de infracciones de tránsito por parte de los conductores
6.91 Se cuenta con el registro de infracciones a las normas de tránsito por parte de los conductores propios y terceriz
6.92 Se tiene establecido un procedimiento en caso de existir comparendos por parte de los conductores propios.
6.93 Existe un responsable para la verificación y aplicación de los procedimientos en caso de presentar comparendos
6.94 Se han definido los protocolos para los controles de alcohol y drogas.
6.96 Se han definido los mecanismos para la realización de las pruebas - Procedimiento
6.97 Se ha definido la idoneidad de quien realiza las pruebas
6.98 Se ha definido la periodicidad para la realización de las pruebas
6.99 Están definidas las acciones a tomar, para aquellos conductores cuyo resultado del examen sea positivo.
Existe una política documentada para la regulación y control de horas máximas de conducción y descanso
6.100
6.103 Se ha fijado unos límites de velocidad para las zonas urbanas y rurales.
6.109 Se ha establecido una política de uso de elementos de protección personal de acuerdo con el tipo de vehículo a
6.110 Los conductores conocen las políticas de uso de EPP fijadas en la empresa
6.111 Está expresa la prohibición del uso de equipos bidireccionales durante la conducción
6.112 La empresa cuenta con mecanismos de control de uso de equipos bidireccionales durante la conducción.
6.113 Se han fijado sanciones a los conductores que hacen uso de equipos bidireccionales durante la conducción.
VEHICULOS SEGUROS
6.114 Se tiene, en físico o digital, en la empresa y disponible, la carpeta de cada uno de los vehículos propios y no pro
6.115 Se cuenta con información como - Placas del vehículo, número de motor, kilometraje – fecha, especificaciones té
6.116 SOAT – fecha de vigencia, seguros - fechas de vigencia, revisión técnico mecánica, reporte de comparendos.
6.121 Se cuenta con instalaciones propias y/o personal idóneo en la empresa para este proceso, o se tiene contrato co
6.124 Se cuenta con instalaciones propias y/o personal idóneo en la empresa para este proceso, o se tiene contrato co
6.126 Los operadores o conductores diligencian diariamente el formato de chequeo pre operativo.
6.129 Existe conflicto en la circulación entre los vehículos, peatones, zonas de descargue y parqueaderos
6.130 Existe zonas peatonales de la instalaciones señalizadas
6.145 Se ha realizado un estudio de rutas externas, desde el punto de vista de seguridad vial y generado "ruto gramas
6.146 Se han identificado los puntos críticos y establecido las estrategias de prevención frente a los mismos.
6.147 Se planifica el desplazamiento del personal
6.148 Se tienen definidos los horarios de llegada y salida en la empresa y las jornadas de trabajo.
6.153 Los empleados conocen el procedimiento a seguir en los casos en que ocurra un accidente de tránsito.
6.154 Existe registros sobre los accidentes de transito que ha tenido la empresa
6.155 Existen variables de análisis en los casos de accidentes de tránsito (gravedad, histórico de datos, etc.)
6.157 Esta definida la fuente de los registros para obtener información sobre los accidentes de tránsito en la organizac
6.160 Nuevas propuestas o innovaciones que se presentan en el PESV y se observan como un valor agregado
7 EQUIPOS Y
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTALES: 0 #DIV/0!
CARACTERIZACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES
LINEA DE SERVICIO
( MOVILIZACIÓN DE CARGA (Transporte de carga y/o movilización (Solida o liquida No peligrosa)
Movilización de carga )
FECHA DE VISITA:
DIRECCIÓN
EMAIL
llenar con P los campos
requisitos legales en SI o y
NO
DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO
REQUISITOS LEGALES SI
N SG-SST (Decreto 1072 Y RESOLUCION 0312) CALIFICACIÓN
n postgrado en SST, licencia en SST y curso virtual de 50 horas (SG-SST)
gos prioritarios.
e incluya: identificación de peligros y control de riesgos, prevención de accidentes y enfermedades laborales;
ón inicial
muestreo que los registros sean legibles, fácilmente identificables, accesibles y protegidos contra daño y
n funciones y responsabilidades asignadas en SST
cambios en SST
upacionales
os
se les realizó evaluación médica ocupacional.
nes médicas ocupacionales
ya perfil sociodemográfico
lud identificadas.
rgo de la custodia de las historias clínicas de los empleados
ad, mortalidad por accidentalidad. Prevalencia e incidencia por enfermedad laboral y ausentismo por
mente anterior)
os riesgos
al
io y evacuación y rescate
dores establecidos
amación
0
CERTIFICACIONES
2007 .
ad, Salud Laboral y Ambiente y/o RUC
0
CUMPLIMIENTO MINIMO AMBIENTAL
stro de divulgación
de divulgación(lista o inventario de sustancias quimicas)
NORMATIVIDAD LEGAL
eto 1079 del 2015 y ley 769 código nacional de tránsito)
culo
upacional con Licencia en Salud Ocupacional vigente.( Cuando aplique si se incluye con conductor/ operador)
0
QUISITOS PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
esa cuenta con certificación ISO 39001, solicite el aval del PESV
on los propósitos
del PESV
ntes al PESV
desplazamientos, etc.
a compañía.
dos
ol en la vía (Peatón, pasajero, ciclista, conductor)
s a los conductores
idoneidad
a a los conductores
enta con idoneidad
cnicas a los conductores
s, cuenta con idoneidad
tores
ón
rizados.
e los conductores
nductores propios y tercerizados.
os conductores propios.
onducción y descanso
ada.
dad de los vehículos que prestan el servicio a la empresa, propios o tercerizados, para las zonas rurales,
urante la conducción.
s durante la conducción.
– fecha, especificaciones técnicas del vehículo, datos del propietario, datos de la empresa afiliada, etc.
reporte de comparendos.
cluyendo los sistemas de seguridad activa y pasiva, registradas por escrito en carpeta independiente para
iento preventivo a los vehículos
e transporte, la empresa contratante verificará que la empresa contratista cuente y ejecute el plan.
erativo.
o.
y parqueaderos
tivas.
ha desplegado la misma en toda la organización.
cidente de tránsito.
idos
s de tránsito en la organización
mo un valor agregado
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
0
BTENIDO CUMP.
###
#DIV/0!
###
#DIV/0!
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0! #DIV/0!
No peligrosa)
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
SI NO
CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN
0
0
0
0
0
0
Calificación
0
1
2
#
REQUISITOS MINIMOS EN
DESCRIPCIÓN
SG-SST (Decreto 1072)
PUNTAJE OBTENIDO 0
#
PUNTAJE MAXIMO 0
CUMPLIMIENTO #DIV/0!
D #DIV/0!
D #D
Rango
50%
I #D#DIV/0!
IV
#DIV/0!
I
80% #DIV/0!
#D
REQUISITOS MINIMOS EN SG-SS
V IV
V /
IV
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# /
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/
0
D 0! Indicador
0 0!
0
D
0
! 0!
I
Siguiente
!
V
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0
!
ANALISIS DE EVALUACIÓN DE LA EM
0 0
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IV
#D #D #DIV/0! #DIV/0!
IV #D
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DI #
#DIV/0! #DIV/0!
#D CERTIFICACIONES
/ #D
IV IV
CUMPLIMIENTO MINIMO AMBIENTAL
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IV V /0
I
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!
0! 0!
Indicador
0! 0 !
0! 0 !
!
ALUACIÓN DE LA EMPRESA
#
NORMATIVIDAD LEGAL
( Decreto 1079 del 2015 y ley 769 código EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
nacional de tránsito)
0 0
0 0
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D <<<
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I #DIV/0! #DIV/0!
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#D
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V
#DIV
#DIV
( Decreto 1079 del 2015 y ley 769 código nacional de tránsito)
/0!
IV
/0! /
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/0 0
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0
! Atras
!
NORMATIVIDAD LEGAL : Para la carga
trasnportada solida o liquida no peligrosa
Err:509
0
IV l
!
IV
!
RESULTADOS DE LA EMPRESA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
PUNTAJE OBTENIDO
A
0% 0%
CARA
RELACI
VEHICULOS /EQUIPO
EMPRESA / PERSONA SOBRE RUEDAS
COPRA LTDA
CARACTERIZACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES
PROPIETARIO.
JAIRO TAUTIVA
JAIRO TAUTIVA
..\VEHICULOS
JAIRO TAUTIVA
JAIRO TAUTIVA
CARACTERIZACIÓN DE PROVEEDORES LOCAL
COPTA LTDA
OVEEDORES LOCALES
S HERRAMIENTAS
PROPIOS ALQUILADOS
OBSERVACIONES
CANTIDAD CANTIDAD PROPIETARIO