Autoevaluacion Resolucion 0312

vipcol AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN N° 0312 Fecha: marzo de 2019
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
CUMPLE
No Cumple No aplica
TOTALMENTE
ÍTEM Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
0.5% 0.0% Justifica No Justifica
Asignar una persona que cumpla con el Solicitar el documento en el que consta la
siguiente perfil: asignacion, con la respectiva determinacion
Decreto 1607/2002. El diseño e implementación del Sistema de responsabilidaes y constatar la hoja de
Decreto 1072/2015, Artículo. 2.2.4.6.8
de Gestion de SST Podra ser realzado vida con soportes de la persona asignada.
numerales 2 y 10. por profesioanles en SST, profesionales
con posgrado en SST que cuenten con
1.1.1 licencia en Seguridad y Salud en el 0 0
Resolución 4502/2012.
Trabajo vigente y el curso de
Decreto 1295/1994, Artículo. 26. capacitacion virtual de cincuenta (50)
horas.
Artículos 5 y 6 de la presente resolución
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Asignar y documentar las Solicitar el soporte que contenga la

responsabilidades específicas en el asignación de las responsabilidades en SST.
Sistema de Gestión SST a todos los
Decreto 1072/2015, Artículo 2.2.4.6.8 numeral
1.1.2
2, Artículo 2.2.4.6.12 numeral 2
niveles de la organización, para el 0 0
desarrollo y mejora continua de dicho
Sistema.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Definir y asignar el talento humano, los Constatar la existencia de evidencias físicas

recursos financieros, técnicos y que demuestren la definición y asignación del
tecnológicos, requeridos para la talento humano, los recursos financieros,
implementación, mantenimiento y técnicos y de otra índole para la
Decreto 1072/2015, Artículo 2.2.4.6.8. numeral
1.1.3
4, Artículo 2.2.4.6.17 numeral 2.5.
continuidad del Sistema de Gestión de implementación, mantenimiento y continuidad 0.5 0.5
SST. del Sistema de Gestión de SST, evidenciando
la asignación de recursos con base en el plan
de trabajo anual
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
pago de aportes a la seguridad social de los cuatro
(4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el

100%.
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores

verificar el 20%.
Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar

Decreto 2090/2003 Artículo 5°. el registro de 30 trabajadores.
Ley 1562/2012 Artículos 2°, 6° y 7°. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
prestación de servicios a la fecha y comparar con la
Todos los trabajadores, independientemente de
Decreto 1295/1994 Artículos 4, 16, 21 y 23. última planilla de pago de aportes a la seguridad
su forma de vinculación o contratación están
social suministrada por los contratistas. Tomar:
afiliados al Sistema General de Riesgos
1.1.4 Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.2.2.5., 0.5 0.5
Laborales y el pago de los aportes se realiza
2.2.4.2.2.6., 2.2.4.2.2.13., 2.2.4.2.3.4., De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el
conforme a la normativa y en la respectiva
2.2.4.2.4.3., 2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28. numeral 3., 100%.
clase de riesgo.
2.2.1.6.1.3., 2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6.,
2.2.1.6.4.7. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores
verificar el 20%.
Ley 1150/2007 - Artículo 23.
Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10%

el registro de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verifique la afiliación al

Sistema General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores

independientes que se afilien a través de
agremiaciones verificar que corresponda a una Cumple
agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y No cumple No aplica
Totalmente
ÍTEM Marco legal Criterio Protección Social,
Modoconforme al listado publicado en
de verificación CALIFICACIÓN
la página web del Ministerio del Trabajo o del 0.5% 0.00% Justifica No Justifica
Ministerio de Salud y Protección Social.
Si aplica, se tienen plenamente identificados

los trabajadores que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las actividades de
Verificar si se tienen identificados los trabajadores
alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de
que se dediquen en forma permanente al ejercicio
2003 o de las normas que lo adicionen,
de las actividades de alto riesgo de que trata el
modifiquen o complementen y se les está
Decreto 2090 de 2003 conforme a la presente
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 cotizando el monto establecido en la norma al 0.5 0.5 0.5
resolución. Si aplica.
Sistema de Pensiones.
Si no aplica se evalúa con la mayor nota, que es
Verificar si la empresa con la asistencia de la
0,5%.
Administradora de Riesgos Laborales está
cumpliendo con lo establecido en la presente
resolución para actividades de alto riesgo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía

de Seguridad y Salud en el Trabajo o solicitar los
Resolución 2013/1986 Arts. 2, 3 y 11. soportes de la convocatoria, elección, conformación
La empresa cuenta, de acuerdo con el número del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Resolución 1401/2007 Artículo 4° numeral 5 y de trabajadores con: Trabajo y el acta de constitución.
Artículo 7°.
Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para Constatar si es igual el número de representantes
Decreto 1295/1994, Artículo 35 literal c), empresas de menos de diez (10) de del empleador y de los trabajadores y revisar si el
1.1.6 0.5 0.5
Artículo 63., trabajadores. acta de conformación se encuentra vigente, para el
caso en que proceda la constitución del Comité.
Decreto 1072/2015 - Artículos: 2.2.4.1.6., Comité Paritario en Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.2. parágrafo 2, 2.2.4.6.8. numeral 9, Trabajo para empresas de diez (10) o más Solicitar las actas de reunión mensuales del último
2.2.4.6.11. parágrafo 1, 2.2.4.6.12. numeral 10, trabajadores. año del Comité Paritario o los soportes de las
2.2.4.6.32. parágrafo 2, 2.2.4.6.34. numeral 4 gestiones adelantadas por el Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento de
sus funciones.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y
Solicitar registros que constaten la capacitación y
Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.2. los miembros del Comité Paritario en Seguridad
evaluación tanto para el Vigía en Seguridad y Salud
parágrafo 2, 2.2.4.6.8. numeral 9, 2.2.4.6.11. y Salud en el Trabajo y sus respectivos
1.1.7 en el Trabajo o para los miembros del Comité 0.5 0.5
parágrafo 1, 2.2.4.6.12. numeral 10, miembros (Principales y Suplentes) se
Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según
2.2.4.6.32. parágrafo 2, 2.2.4.6.34. numeral 4 encuentran capacitados para poder cumplir las
aplique que estén vigentes.
responsabilidades que les asigna la ley.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Solicitar el documento de conformación del Comité

de Convivencia Laboral y verificar que esté
conformado de acuerdo a la normativa y que su
Resolución 652/2012 Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. La empresa conformó el Comité de
período de conformación se encuentra vigente.
1.1.8 Convivencia Laboral y este funciona de 0.5 0.5
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo
Resolución1356/2012 Artículo 1°, 2° y 3° acuerdo con la normativa vigente.
una reunión cada tres meses) y los informes de
Gestión del Comité de Convivencia Laboral,
verificando el desarrollo de sus funciones.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
Solicitar el programa de capacitación anual y la

matriz de identificación de peligros y verificar que el
mismo esté dirigido a los peligros ya identificados,
Se cuenta con un programa de capacitación con la evaluación y control del riesgo, y/o
anual en promoción y prevención, que incluye necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, y
Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.11,
1.2.1 los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a verificar las evidencias de su cumplimiento. 2 2
2.2.4.6.12 numeral 6
todos los niveles de la organización y el mismo
se ejecuta. Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud
en el Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el
Trabajo participó en la revisión anual del plan de
capacitación.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Solicitar la lista de trabajadores, independientemente

de su forma de vinculación y/o contratación y
Todos los trabajadores, independientemente de
verificar los soportes documentales que den cuenta
su forma de vinculación y/o contratación y de
de la capacitación y de su evaluación, de la
manera previa al inicio de sus labores, reciben
inducción y reinducción de conformidad con el
capacitación, inducción y reinducción en
criterio. La referencia es el Plan de capacitación, su
Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.8. aspectos generales y específicos de las
cumplimento y la cobertura de los trabajadores
numeral 8, 2.2.4.6.11. parágrafo 2, 2.2.4.6.12. actividades por realizar que incluya entre otros,
objeto de cada tema.
numeral 6, 2.2.4.6.13. numeral 4,2.2.4.6.28. la identificación de peligros y control de los
1.2.2 2 2
numeral 4. 2.2.4.2.4.2. riesgos en su trabajo, y la prevención de
Para realizar la verificación tener en cuenta:
accidentes de trabajo y enfermedades
Resolución 2400/1979 Artículo 2°. literal g). laborales.
De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el
100%, Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores
Así mismo se proporcionan las capacitaciones
verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y
en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo
doscientos (200) trabajadores verificar el 10%
con las necesidades identificadas.
el registro de 30 trabajadores
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Los responsables del Sistema de Gestión de Solicitar el certificado de aprobación del curso de
Seguridad y Salud en el Trabajo cuentan con el capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido
1.2.3 Decreto 1072/2015, Artículo. 2.2.4.6.35 certificado de aprobación del curso de por el Ministerio de Trabajo, expedido a nombre del 2 2
capacitación virtual de cincuenta (50) horas responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
definido por el Ministerio del Trabajo. Salud en el Trabajo
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo (SG-SST) se establece por
escrito la Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo, es comunicada al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar la política del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de la
La Política es fechada y firmada por el
empresa y confirmar que cumpla con los aspectos
representante legal, expresa el compromiso de
contenidos en el criterio.
la alta dirección, el alcance sobre todos los
centros de trabajo y todos sus trabajadores
Validar para la revisión anual de la política como
independientemente de su forma vinculación
mínimo: Fecha de emisión, firmada por el
Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.5., y/o contratación, es revisada, como mínimo
2.1.1 representante legal actual, que estén incluidos los 1 1
2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., 2.2.4.6.8. Numeral 1 una vez al año, hace parte de las políticas de
requisitos normativos actuales o directrices de la
gestión de la empresa, se encuentra difundida
empresa.
y accesible para todos los niveles de la
organización. Incluye como mínimo el
Entrevistar a los miembros del Comité Paritario de
compromiso con:
Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de
– La identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y establece los
respectivos controles.
– Proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua.
– El cumplimiento de la normativa vigente
aplicable en materia de riesgos laborales.
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Están definidos los objetivos del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
ellos se expresan de conformidad con la
política de Seguridad y Salud en el Trabajo, son
claros, medibles, cuantificables y tienen metas,
coherentes con el plan de trabajo anual, Revisar si los objetivos se encuentran definidos,
Decreto 1072/2015, Artículos: 2.2.4.6.12.
2.2.1 compatibles con la normativa vigente, se cumplen con las condiciones mencionadas en el 1 1 10
numeral 1, 2.2.4.6.17. numeral 2.2, 2.2.4.6.18.
encuentran documentados, son comunicados a criterio y existen evidencias del proceso de difusión.
los trabajadores, son revisados y evaluados
mínimo una vez al año, actualizados de ser
necesario, están acordes a las prioridades
definidas y se encuentran firmados por el
empleador.
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
La empresa realizó la evaluación inicial del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, identificando las prioridades para
establecer el plan de trabajo anual o para la
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión
actualización del existente y fue realizada por
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mediante la
el responsable del Sistema de Gestión de
matriz legal, matriz de peligros, identificación de
Decreto 1072/2015 Artículo. 2.2.4.6.16. Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue
amenazas, verificación de controles, reporte de
2.3.1 contratada, por la empresa con personal 1 1
peligros, lista de asistencia a capacitaciones,
Resolución 4502/2012 Artículos 1° y 4° externo con licencia en Salud Ocupacional o
análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos
Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme,
iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores,
verificando que la persona que diseñe, ejecute
entre otros.
e implemente el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la
formación y cursos solicitada en los artículos 5°
y 6° de la presente resolución.
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los
La empresa diseña y define un plan de trabajo objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de
anual para el cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica
Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.8.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el metas, responsabilidades, recursos, cronograma de
numeral 7, 2.2.4.6.12. numeral 5, 2.2.4.6.17.
cual identifica los objetivos, metas, actividades, firmado por el empleador y el
2.4.1 numeral 2.3 y parágrafo 2°, 2.2.4.6.20. 2 2
responsabilidades, recursos, cronograma de responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
numeral 3, 2.2.4.6.21. numeral 2, 2.2.4.6.22.
actividades y debe estar firmado por el Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del
numeral 3
empleador y el responsable del Sistema de mismo. En caso de desviaciones en el cumplimiento,
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. solicitar los planes de mejora para el logro del plan
inicial.
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Constatar la existencia de un sistema de archivo o

retención documental, para los registros y
Decreto 1072/2015 - Artículo. 2.2.4.6.13.
documentos que soportan el Sistema de Gestión de
La empresa cuenta con un sistema de archivo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante
Archivo General de la Nación en el Acuerdo 48 o retención documental, para los registros y
2.5.1 muestreo que los registros y documentos sean 2 2
del 2000, Acuerdo 49 del 2000, Acuerdo 50 del documentos que soportan el Sistema de
legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente
2000 y la Ley 594 del 2000 (Ley General de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
identificables y accesibles (para todos los que estén
Archivos para Colombia)
vinculados con cada documento en particular),
protegidos contra daño y pérdida.
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Cumple
No cumple No aplica
Numer Totalmente
Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN
al
Solicitar los registros documentales que evidencien

la rendición de cuentas anual, al interior de la
empresa.
Quienes tengan responsabilidad sobre el Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición

Decreto 1072/2015 - Artículo. 2.2.4.6.8., Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el de cuentas que haya definido y verificar que se haga
2.6.1 0
numeral 3 Trabajo rinden cuentas anualmente sobre su y se cumplan con los criterios del requisito.
desempeño.
La rendición de cuentas debe incluir todos los
niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud
en el Trabajo
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la

legislación nacional vigente en materia de riesgos
laborales. Verificar que contenga:
Decreto 1072/2015 - Artículos: 2.2.4.6.8. La empresa define la matriz legal actualizada
– Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a
2.7.1 numeral 5, 2.2.4.6.12. numeral 15, 2.2.4.6.17. que contemple las normas del Sistema General 1 1
la empresa.
numeral 1.1 de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.
– Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con
los peligros / riesgos identificados en la empresa.
– Normas vigentes de diferentes entidades que le
aplique.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
La empresa dispone de mecanismos eficaces

para recibir y responder las comunicaciones
Constatar la existencia de mecanismos de
Decreto 1072/2015 - Artículos: 2.2.4.6.14., internas y externas relativas a la Seguridad y
2.8.1 comunicación interna y externa que tiene la empresa 1 0 1
2.2.4.6.16. Parágrafo 3, 2.2.4.6.28. numeral 2 Salud en el Trabajo, como por ejemplo autor
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
reporte de condiciones de trabajo y de salud
por parte de los trabajadores o contratistas.
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Establecer un procedimiento para la Verificar la existencia de un procedimiento para la

Decreto 1072/2015 - Artículo 2.2.4.6.27
identificación y evaluación de las identificación y evaluación de las especificaciones
2.9.1 1 1
especificaciones en SST de las compras y en SST de las compras o adquisición de productos y
Resolución 2400/1979 Artículos 177 y 178.
adquisición de productos y servicios. servicios y constatar su cumplimiento.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Solicitar el documento que señale los criterios

Establecer los aspectos de SST que podrá
Decreto 1072/2015 - Artículos: 2.2.4.6.4. relacionados con SST para la evaluación y selección
2.10.1 tener en cuenta la empresa en la evaluación y 2 2
parágrafo 2°, 2.2.4.6.28. numeral 1 de proveedores, cuando la empresa los haya
selección de proveedores y contratistas.
establecido.
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Disponer de un procedimiento para evaluar el

Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre
impacto sobre la Seguridad y Salud en el
2.11.1 Decreto 1072/2015 - Artículo 2.2.4.6.26 la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios 1 1
Trabajo que se pueda generar por cambios
internos y externos que se presenten en la entidad.
internos o externos.
CÓDIGO:
AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN N°0312 VERSIÓN:
FECHA:
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Recolectar la siguiente información actualizada

de todos los trabajadores del último año: la
Resolución 2346/2007 Artículo 8°. descripción socio demográfica de los
Artículo 15 Artículo. 18. trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado
Solicitar el documento consolidado con la
civil) y el diagnóstico de condiciones de salud
información socio demográfica acorde con lo
3.1.1 Decreto 1072/2015 - Artículos: que incluya la caracterización de sus 0 0
requerido en el criterio y el diagnóstico de
2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12. numeral 4, condiciones de salud, la evaluación y análisis
condiciones de salud.
2.2.4.6.13 numerales 1 y 2, de las estadísticas sobre la salud de los
2.2.4.6.16. numeral 7 y parágrafo 1°. trabajadores tanto de origen laboral como
común y los resultados de las evaluaciones
médicas ocupacionales.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Solicitar las evidencias que constaten la definición y

Resolución 2346/2007 Artículo 18.
Desarrollar las actividades de medicina del ejecución de las actividades de medicina del trabajo,
trabajo, prevención y promoción de la salud y promoción y prevención y los programas de
Decreto 1072/2015 - Artículos:
programas de vigilancia epidemiológica vigilancia epidemiológica, de conformidad con las
3.1.2 2.2.4.6.8. numeral 8, 2.2.4.6.12. 1 1
requeridos, de conformidad con las prioridades prioridades que se identificaron con base en los
numerales 4, 13 y 16, 2.2.4.6.20.
identificadas en el diagnóstico de condiciones resultados del diagnóstico de las condiciones de
numeral 9, 2.2.4.6.21. numeral 5,
de salud y con los peligros/riesgos prioritarios. salud y los peligros/riesgos de intervención
2.2.4.6.24. Parágrafo 3
prioritarios.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Se informa al médico que realiza las Verificar que al médico que realiza las evaluaciones
evaluaciones ocupacionales los perfiles del ocupacionales, se le remitieron los soportes
3.1.3 Resolución 2346/2007 - Artículo 4°. cargo, con una descripción de las tareas y el documentales respecto de los perfiles del cargo, 0 0
medio en el cual se desarrollará la labor descripción de las tareas y el medio en el cual
respectiva. desarrollará la labor los trabajadores.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo
con la normatividad y los peligros/riesgos a los
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la
cuales se encuentre expuesto el trabajador.
realización de las evaluaciones médicas.
Resolución 2346/2007 - Artículo 5°. Definir la frecuencia de las evaluaciones
médicas ocupacionales periódicas según tipo,
Solicitar el documento o registro que evidencie la
Decreto 1072/2015, Artículos: magnitud, frecuencia de exposición a cada
definición de la frecuencia de las evaluaciones
2.2.4.6.12. numeral 4 y 13. peligro, el estado de salud del trabajador, las
3.1.4 médicas periódicas. 1 1
2.2.4.6.24. parágrafo 3, recomendaciones de los sistemas de vigilancia
epidemiológica y la legislación vigente.
Solicitar el documento que evidencie la
Resolución 957/2005 Comunidad
comunicación por escrito al trabajador de los
Andina de Naciones Artículo. 17 Comunicar por escrito al trabajador los
resultados de las evaluaciones médicas
resultados de las evaluaciones médicas
ocupacionales.
ocupacionales los cuales reposarán en su
historia médica.
No cumple No aplica
Resolución 2346/2007 - Artículos 16

La empresa debe tener la custodia de las Evidenciar los soportes que demuestren que la
y 17 modificado por la
historias clínicas a cargo de una institución custodia de las historias clínicas esté a cargo de una
Resolución 1918/2009 Artículo 2°,
3.1.5 prestadora de servicios en Seguridad y Salud institución prestadora de servicios en Seguridad y 1 1
en el Trabajo o del médico que practica los Salud en el Trabajo o del médico que practica los
Decreto 1072/2015 - Artículo
exámenes laborales en la empresa. exámenes laborales en la empresa.
2.2.4.6.13 numerales 1 y 2
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
La empresa acata las restricciones y

Decreto 2177/1989 Artículo. 16 recomendaciones médico-laborales por parte
de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
Ley 776/2002 Artículos 4° y 8°, Administradora de Riesgos Laborales (ARL)
prescritas a los trabajadores para la realización Solicitar documento de recomendaciones y
Resolución 2844/ 2007 Artículo 1°, de sus funciones. restricciones a trabajadores y revisar que la
parágrafo. empresa ha acatado todas las recomendaciones y
Así mismo y de ser necesario, se adecua el restricciones médico-laborales prescritas a todos los
Resolución 1013/ 2008 Artículo 1°, puesto de trabajo, se reubica al trabajador o trabajadores y ha realizado las acciones que se
3.1.6 1 1
parágrafo realiza la readaptación laboral. requieran en materia de reubicación o readaptación.
Manual de procedimientos para la Se anexa soportes de entrega a quienes Solicitar documento de soporte de recibido por parte
rehabilitación y reincorporación califican en primera oportunidad y/o a las de quienes califican en primera oportunidad y/o a las
ocupacional. Juntas de Calificación de Invalidez los Juntas de Calificación de Invalidez.
documentos que son responsabilidad del
Decreto 1072/2015, Artículo empleador que trata la norma para la
2.2.5.1.28. calificación de origen y porcentaje de la pérdida
de la capacidad laboral.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Decreto 1295/1994 Artículo 35

numeral d) Elaborar y ejecutar un programa para promover
entre los trabajadores, estilos de vida y
Ley 1562/2012 Artículo 11 literal f). entornos de trabajo saludable, incluyendo
Solicitar el programa respectivo y los documentos y
3.1.7 campañas específicas tendientes a la 0 0
registros que evidencien el cumplimiento del mismo.
Resolución 1075/1992 Artículo 1, prevención y el control de la fármaco
dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo,
Ley 1355 de 14 de octubre de 2009, entre otros.
Artículo 5 parágrafo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Ley 9 /1979 - Artículo. 10, 36, 129 y
285 En la sede hay suministro permanente de agua Mediante observación directa, verificar si se cumple
3.1.8 potable, servicios sanitarios y mecanismos lo que se exige en el criterio, dejando prueba 1 1
Resolución 2400/1979, Artículo 24, para disponer excretas y basuras. fotográfica o fílmica al respecto.
42
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Constatar mediante observación directa, las
evidencias donde se dé cuenta de los procesos de
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o eliminación de residuos conforme al criterio.
gaseosos que se producen, así como los
Ley 9 /1979, Artículos 10, 22 y 129 1 1
residuos peligrosos, de forma que no se ponga Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone
en riesgo a los trabajadores. de los residuos peligrosos cuando se requiera dicha
disposición.
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Resolución 1401/2007 Artículo 14

La empresa reporta a la Administradora de
Indagar con los trabajadores, si se han presentado
Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad
Decreto Ley 19/2012 Artículo 140, accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en
Promotora de Salud (EPS) todos los
caso afirmativo, tomar los datos de nombre y
accidentes y las enfermedades laborales
Decreto 1295/1994 Artículo 21 literal número de cédula y solicitar el reporte). Igualmente
diagnosticadas.
e) y Artículo 62 realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de
3.2.1 Así mismo reportará a la Dirección Territorial el 1 1
Resolución 156/2005 enfermedades laborales (FUREL) respectivo,
accidente grave y mortal, como las
verificando si el reporte a las Administradoras de
enfermedades diagnosticadas como laborales.
Resolución 2851/2015 Artículo 1° Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de Salud
y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
Estos reportes se realizarán dentro de los dos
Decreto 1072/2015, Artículos: días hábiles siguientes al evento o recibo del
(2) días hábiles siguientes al evento o recibo
2.2.4.6.12. numeral 11, 2.24.6.21 diagnóstico de la enfermedad.
del diagnóstico de la enfermedad.
numeral 9, 2.2.4.2.4.5, 2.2.4.1.7
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Verificar por medio de un muestreo si se investigan

los accidentes e incidentes de trabajo y las
enfermedades laborales y si se definieron acciones
para otros trabajadores potencialmente expuestos.
Constatar que la investigación se haya realizado

La empresa investiga todos los accidentes e dentro de los quince (15) días siguientes a su
numerales 2, 3 y 4, Artículo 7°.
incidentes de trabajo y las enfermedades ocurrencia a través del equipo investigador y
Artículo 14
cuando sean diagnosticadas como laborales, evidenciar que se hayan remitido los informes de las
3.2.2 1 1
determinando las causas básicas e inmediatas investigaciones de accidente de trabajo grave o
Decreto 1072/2015 Artículos:
y la posibilidad de que se presenten nuevos mortal o una enfermedad laboral mortal.
2.2.4.1.6, 2.2.4.6.21. numeral 9,
casos.
2.2.4.6.32.
En caso de haber accidente grave o se produzca la
muerte verificar la participación de un profesional
con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o
contratado), así como del Comité Paritario o Vigía
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Hay un registro estadístico de los incidentes y

Decreto 1072/2015 Artículos: de los accidentes de trabajo, así como de las Solicitar el registro estadístico actualizado de lo
2.2.4.6.16. numeral 7, 2.2.4.6.21. enfermedades laborales que ocurren; se corrido del año y el año inmediatamente anterior al
3.2.3 numeral 10, 2.2.4.6.22. numeral 8. analiza este registro y las conclusiones de la visita, así como la evidencia que contiene el 1 1
derivadas del estudio son usadas para el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que
Decreto 1295/1994 Artículo 61 mejoramiento del Sistema de Gestión de son usadas para el mejoramiento del SG-SST.
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Medir la frecuencia de los accidentes como

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido
Resolución 1401/2007 Artículo 4° mínimo una (1) vez al mes y realizar la
del año y/o el año inmediatamente anterior y
clasificación del origen del peligro/riesgo que
3.3.1 constatar el comportamiento de la frecuencia de los 1 1
Decreto 1072/2015, Artículo 2.2.4.6.2 los generó (físicos, de químicos, biológicos,
accidentes y la relación del evento con los
nums. 7, 18 y 34 seguridad, públicos, psicosociales, entre
peligros/riesgos identificados.
otros.).
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Medir la severidad de los accidentes de trabajo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido
Resolución 1401/2007 Artículo 4°
como mínimo una (1) vez al mes y realizar la del año y/o el año inmediatamente anterior y
3.3.2 clasificación del origen del peligro/riesgo que constatar el comportamiento de la severidad y la 1 1
Decreto 1072/2015, Artículos:
los generó (físicos, químicos, biológicos, de relación del evento con los peligros/riesgos
2.2.4.6.21. numeral 10
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). identificados.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
La empresa mide la mortalidad por accidentes

Resolución 1401/2007 Artículo 4° de trabajo y enfermedades laborales como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del año y/o el año inmediatamente anterior y
3.3.3 1 1
Decreto 1072/2015 Artículos: del origen del peligro/riesgo que los generó constatar el comportamiento de la mortalidad y la
2.2.4.6.21, numeral 10 (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, relación del evento con los peligros/riesgos.
públicos, psicosociales, entre otros)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
La empresa mide la prevalencia de la

enfermedad laboral como mínimo una vez al
Decreto 1072/2015 Artículos: año y realiza la clasificación del origen del
3.3.4 constatar el comportamiento de la prevalencia de las 1 1
2.2.4.6.21. numeral 10, peligro/riesgo que la generó (físico, químico,
enfermedades laborales y la relación del evento con
biológico, ergonómico o biomecánico,
los peligros/riesgos.
psicosocial, entre otros)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
La empresa mide la incidencia de la

enfermedad laboral como mínimo una vez al
Decreto 1072/2015 Artículos: año y realiza la clasificación del origen del
3.3.5 constatar el comportamiento de la incidencia de las 1 1
2.2.4.6.21, numeral 10 peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos,
enfermedades laborales y la relación del evento con
biológicos, ergonómicos o biomecánicos,
los peligros/riesgos.
psicosociales, entre otros)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
La empresa mide el ausentismo por

enfermedad laboral y común y por accidente de
trabajo, como mínimo una vez al año y realiza
Decreto 1072/2015 Artículos: del año y/o el año inmediatamente anterior y
3.3.6 la clasificación del origen del peligro/riesgo que 1 1
2.2.4.6.21 numeral 10 constatar el comportamiento del ausentismo y la
lo generó (físicos, ergonómicos, o
relación del evento con los peligros/riesgos.
biomecánicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros)
4. ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Definir y aplicar una metodología para la
identificación de peligros y evaluación y Solicitar el documento que contiene la metodología.
valoración de los riesgos de origen físico,
ergonómico o biomecánico, biológico, químico, Verificar que se realiza la identificación de peligros,
de seguridad, público, psicosocial, entre otros, evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
con alcance sobre todos los procesos, metodología definida de acuerdo con el criterio y
actividades rutinarias y no rutinarias, con la participación de los trabajadores,
4.1.1 maquinaria y equipos en todos los centros de seleccionando de manera aleatoria algunas de las 4 4
2.2.4.6.15., 2.2.4.6.16. numeral 2.
trabajo y respecto de todos los trabajadores actividades identificadas.
independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el
recorrido a las instalaciones de la empresa la
Identificar con base en la valoración de los identificación de peligros.
riesgos, aquellos que son prioritarios.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Solicitar las evidencias que den cuenta de la

participación de los trabajadores en la identificación
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos,
Realizar la identificación de peligros y así como de la realización dicha identificación con la
evaluación y valoración de los riesgos con periodicidad señalada en el criterio.
participación de los trabajadores de todos los
niveles de la empresa y actualizarla como Solicitar información acerca de si ha habido eventos
Decreto 1072/2015 Artículo.
4.1.2 mínimo una (1) vez al año y cada vez que mortales o catastróficos y validar que el peligro 4 4
2.2.4.6.15. Parágrafo 1, 2.2.4.6.23
ocurra un accidente de trabajo mortal o un asociado al evento este identificado, evaluado y
evento catastrófico en la empresa o cuando se valorado.
presenten cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o equipos. En los casos que se encuentren valoraciones de
riesgo no tolerable, verificar la implementación
inmediata de las acciones de intervención y control.
Revisar la lista de materias primas e insumos, Cumple

No cumple No aplica
productos intermedios o finales, subproductos y Totalmente
ÍTEM Marco legal Criterio Modo de verificación
desechos y verificar si estas son o están CALIFICACIÓN
compuestas por agentes o sustancias catalogadas 3.0% 0.0% Justifica No Justifica
como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación
de la Agencia Internacional de Investigación sobre el
Cáncer (International Agency for Research on
En las empresas donde se procese, manipule o
Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los
trabaje con sustancias o agentes catalogadas
criterios del Sistema Globalmente Armonizado
Ley 1562/2012 Artículo 9° como carcinógenas o con toxicidad aguda,
(categorías I y II).
causantes de enfermedades, incluidas en la
4.1.3 3 3 3
Decreto 1072/2015 Artículo tabla de enfermedades laborales, priorizar los
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas
2.2.4.6.15., parágrafo 2°. riesgos asociados a las mismas y realizar
sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad
acciones de prevención e intervención al
aguda son priorizados y se realizan acciones de
respecto.
prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas

destinadas para el almacenamiento de las materias Cumple
No cumple No aplica
Numer primas e insumos y sustancias catalogadas como Totalmente
al carcinógenas y con toxicidad aguda
Verificar los soportes documentales de las

Decreto 1072/2015 Artículos: Se realizan mediciones ambientales de los mediciones ambientales realizadas y la remisión de
4.1.4 2.2.4.6.15. Resolución 2400/1979 riesgos prioritarios, provenientes de peligros estos resultados al Comité Paritario en Seguridad y 0 0 0
Título III químicos, físicos y/o biológicos. Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas
Ejecutar las medidas de prevención y control de prevención y control, de acuerdo con el esquema
con base en el resultado de la identificación de de jerarquización y la identificación de los peligros,
Decreto 1072/2015 Artículos peligros, la evaluación y valoración de los la evaluación y valoración de los riesgos realizada.
2.2.4.6.15, 2.2.4.6.24 riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
químicos, de seguridad, públicos, Constatar que estas medidas se encuentran
4.2.1 2.5 2.5
Resolución 2400/1979 Capítulo I al psicosociales, entre otros), incluidos los programadas en el plan anual de trabajo.
VII Artículos del 63 al 152, Ley prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el
9/1979 Artículos 105 al 109. esquema de jerarquización, de ser factible Verificar que efectivamente se dio prioridad a las
priorizar la intervención en la fuente y en el medidas de prevención y control frente a los
medio. peligros/riesgos identificados como prioritarios.
Cumple
No cumple No aplica
Totalmente
Solicitar los soportes documentales implementados

por la empresa donde se verifica el cumplimiento de
Decreto 1072/2015 Artículos: las responsabilidades de los trabajadores frente a la
2.2.4.6.10, 2.2.4.6.24. parágrafo 1, aplicación de las medidas de prevención y control
2.2.4.6.28 numeral 6 Se verifica la aplicación por parte de los de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos,
trabajadores de las medidas de prevención y biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
4.2.2 Resolución 2400/1979 Artículo 3°, control de los peligros /riesgos (físicos, psicosociales, entre otros). 2.5 2.5
capítulos I al VII del Título III ergonómicos, biológicos, químicos, de
Artículos del 63 al 152 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Realizar visita a las instalaciones para verificar el
cumplimiento de las medias de prevención y control
Ley 9/1979 Artículos del 105 al 109 por parte de los trabajadores de acuerdo con lo
enunciado en los planes de prevención y control
descritos.
Cumple
No cumple No aplica
Numer totalmente
al
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas

Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas
Decreto 1072/2015, Artículo técnicas de seguridad y salud en el trabajo
4.2.3 técnicas cuando aplique y protocolos de SST y el 2.5 2.5
2.2.4.6.12, numerales 7 y 9 cuando se requiera y entregarlos a los
soporte de entrega de los mismos a los trabajadores
trabajadores.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Elaborar formatos de registro para la Solicitar los formatos de registro de visitas de

realización de las visitas de inspección. inspección elaborados.
Decreto 1072/2015, Artículos:
Realizar las visitas de inspección sistemática a Solicitar la evidencia de las visitas de inspección
2.2.4.6.12 numeral 14, 2.2.4.6.24
4.2.4 las instalaciones, maquinaria o equipos, realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos, 2.5 2.5
parágrafos 1° y 2°, 2.2.4.6.25
incluidos los relacionados con la prevención y incluidos los relacionados con la prevención y
numeral 12
atención de emergencias; con la participación atención de emergencias y verificar la participación
del COPASST. del COPASST en las mismas.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo

Decreto 1072/2015 Artículos: Se realiza el mantenimiento periódico de las
y/o correctivo en las instalaciones, equipos y
2.2.4.6.12 numeral 14, 2.2.4.6.24 instalaciones, equipos y herramientas, de
4.2.5 herramientas de acuerdo con los manuales de uso 2.5 2.5
parágrafos 1° y 2, 2.2.4.6.25 numeral acuerdo con los informes de las inspecciones o
de estos y los informes de las inspecciones o
12 reportes de condiciones inseguras.
reportes de condiciones inseguras.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Se le suministran a los trabajadores que lo
requieran los Elementos de Protección
Personal y se les reponen oportunamente
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y
conforme al desgaste y condiciones de uso de
Decreto 1072/2015 Artículos: reposición de los Elementos de Protección Personal
los mismos.
2.2.4.2.4.2., 2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. a los trabajadores.
numeral 8, 2.2.4.6.13. numeral 4,
Se verifica que los contratistas y
2.2.4.6.24. Numeral 5 y parágrafo 1. Así mismo verificar los soportes que den cuenta del
subcontratistas que tengan trabajadores
cumplimiento del criterio por parte de los contratistas
4.2.6 realizando actividades en la empresa, en su 2.5 2.5
Resolución 2400/1979 Artículo 2 y subcontratistas.
proceso de producción o de prestación de
literales f) y g), Artículos 176,177 y
servicios se les entrega los Elementos de
178 Verificar los soportes que evidencien la realización
Protección Personal y se hace reposición
de la capacitación en el uso de los Elementos de
oportunamente conforme al desgaste y
Ley 9 /1979 Artículo del 122 al 124. Protección Personal.
condiciones de uso de los mismos.
Se realiza la capacitación para el uso de los

Elementos de Protección Personal
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
E5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Solicitar el plan de prevención, preparación y

Elaborar un plan de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias y constatar evidencias
respuesta ante emergencias que identifique las
de su divulgación.
amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones
Como mínimo el plan debe incluir: planos de
que identifican áreas y salidas de emergencia y
las instalaciones que identifican áreas y salidas
Decreto 1072/2015 Artículos: verificar si existe la debida señalización de la
de emergencia, así como la señalización,
5.1.1 2.2.4.6.12. numeral 12, 2.2.4.6.25. empresa. 5 5
realización de simulacros como mínimo una (1)
2.2.4.6.28. numeral 4
vez al año.
Verificar los soportes que evidencien la realización
de los simulacros y análisis de los mismos y validar
El plan debe tener en cuenta todas las
que las recomendaciones emitidas con base en
jornadas de trabajo en todos los centros de
dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el
trabajo y debe ser divulgado
mejoramiento del plan de emergencias.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Conformar, capacitar y dotar la brigada de

Solicitar el documento de conformación de la
prevención, preparación y respuesta ante
Decreto 1072/2015 Artículo brigada de prevención, preparación y respuesta ante
5.1.2 emergencias (primeros auxilios, contra 5 5
2.2.4.6.25, numeral 11 emergencias y verificar los soportes de la
incendios, evacuación, etc.), según las
capacitación y entrega de la dotación.
necesidades y el tamaño de la empresa
PUNTAJE RESOLUCIÓN 1111-17 PUNTAJE OBTENIDO

II. HA 60 0
AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestió
ÍTEM Marco legal Criterio
Definir indicadores que permitan evaluar el

Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las
condiciones de la empresa, teniendo en cuenta
lo indicadores mínimos señalados en el
Decreto 1072/2015 Artículos: Capítulo IV de la presente Resolución.
6.1.1 2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21.,
2.2.4.6.22. Tener disponibles los resultados de la
evaluación del Sistema de Gestión de SST, de
acuerdo con los indicadores mínimos de SST
definidos en la presente Resolución.
Realizar una auditoría anual, la cual será

Decreto 1072/2015 Artículo
6.1.2 planificada con la participación del Comité
2.2.4.6.29.
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por

parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión
de SST resultados y el alcance de la auditoría
6.1.3 de cumplimiento del Sistema de Gestión de
2.2.4.6.30
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo
con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por

parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión
Decreto 1072/2015 Artículo.
6.1.4 de SST y comunicar los resultados al
2.2.4.6.31
COPASST y al responsable del Sistema de
Gestión de SST

III.
VERIFI 25 0
CAR
UTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN N° 0312
III VERIFICAR
IÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Modo de verificación
1.25% 0.0% Justifica
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de

SST definidos por la empresa.
Solicitar informe con los resultados de la evaluación 1.25

del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los
indicadores mínimos señalados en el presente acto
administrativo.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Verificar soportes de la realización de auditorías

internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance
a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo
menos una (1) vez al año.
Solicitar el programa de la auditoria que deberá 1.25

incluir entre otros aspectos, la definición de la
idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance
de la auditoria, la periodicidad, la metodología y la
presentación de informes y verificar que se haya
planificado con la participación del COPASST.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta

del alcance de la auditoría, verificando el
cumplimiento de los aspectos señalados en los 1.25
numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072
de 2015
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
Solicitar el documento donde conste la revisión

anual por la alta dirección y la comunicación de los 1.25
resultados al COPASST y al responsable del
Sistema de Gestión de SST.
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
No aplica
CALIFICACIÓN
No Justifica
1.25
No aplica
CALIFICACIÓN
No Justifica
No aplica
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
No Justifica
1.25
No aplica
CALIFICACIÓN
No Justifica
1.25
AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIE
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados d
Definir e implementar las acciones preventivas

y/o correctivas necesarias con base en los
Decreto 1072/2015 Artículos: resultados de la supervisión, inspecciones,
7.1.1
2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34 medición de los indicadores del Sistema de
Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
Cuando después de la revisión por la Alta

Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo se evidencia que las
Decreto 1072/2015 Artículos: medidas de prevención y control relativas a los
7.1.2 2.2.4.6.31. parágrafo, 2.2.4.6.33., peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.34. Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de ser
eficaces, la empresa toma las medidas
correctivas, preventivas y/o de mejora para
subsanar lo detectado.
Definir e implementar las acciones preventivas

y/o correctivas necesarias con base en los
2.2.4.6.21 numeral 6, 2.2.4.6.22
resultados de las investigaciones de los
7.1.3 numeral 5, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34
accidentes de trabajo y la determinación de sus
causas básicas e inmediatas, así como de las
enfermedades laborales.
Implementar las medidas y acciones

Ley 1562/2012 Artículo 13
correctivas producto de requerimientos o
7.1.4 recomendaciones de autoridades
administrativas y de las administradoras de
2.2.4.11.7
riesgos laborales.

I. PLANE 25 0
UTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN N° 0312
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
vas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
2.5% 0.0% Justifica
Solicitar la evidencia documental de la

implementación de las acciones preventivas y/o
correctivas.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
2.5% 0.0% Justifica
Solicitar la evidencia documental de las acciones

correctivas, preventivas y/o de mejora que se
implementaron según lo detectado en la revisión por
la Alta Dirección del Sistema de Gestión de
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
2.5% 0.0% Justifica
Solicitar la evidencia documental de las acciones de

mejora planteadas conforme a los resultados de las 2.5
investigaciones realizadas y verificar su efectividad.
Cumple
No cumple No aplica
totalmente
2.5% 0.0% Justifica
Solicitar las evidencias de las acciones correctivas

realizadas en respuesta a los requerimientos o 2.5
recomendaciones de las autoridades administrativas
y de las administradoras de riesgos laborales.
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
ajo. (10%)
No aplica
CALIFICACIÓN
No Justifica
No aplica
CALIFICACIÓN
No Justifica
No aplica
CALIFICACIÓN
No Justifica
2.5
No aplica
CALIFICACIÓN
No Justifica
2.5
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST RESOLUCION 0312 DE 2019
VIPCOL LTDA
MARZO DE 2019
PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLE CALIFICACIÓN
PORCENTUAL NO CUMPLE
TOTALMENTE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de

0.5 4 0 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de
0.5 0 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión
Recursos financieros, técnicos, humanos y 0.5 0.5 0 0 0
en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
de otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestión de la 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0.5 0 0 0 3
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST)
RECURSOS (10%)
(4%) 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0.5 0 0.5 0
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0.5 0 0 0
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0.5 0 0 0
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0 0 0 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención
2 2 0 0 0
PYP
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema
Capacitación en el Sistema de Gestión de la de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 2 2 0 0 0
actividades de Promoción y Prevención PyP 6 6
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 2 2 0 0 0
horas)
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y

I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y 1 1 0 0 0
(1%)
comunicada al COPASST/Vigía
Objetivos del Sistema de Gestión de la 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST cuantificables, con metas, documentados, revisados del 1 1 0 0 0
(1%) SG-SST
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0 0
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,
Plan Anual de Trabajo (2%) 2 2 0 0 0
SALUD EN EL TRABAJO (15%)
responsabilidad, recursos con cronograma y firmado

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de
Conservación de la documentación (2%) 2 2 0 0 0
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0 0
Normatividad nacional vigente y aplicable en 15 13
materia de seguridad y salud en el trabajo 2.7.1 Matriz legal 2 1 0 0 0
(2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en
Comunicación (1%) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 1 0 0 0
SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de
Adquisiciones (1%) productos y servicios en Sistema de Gestión de 1 1 0 0 0
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y
Contratación (2%) 2 2 0 0 0
contratistas
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y
Gestión del cambio (1%) externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 1 1 0 0 0
en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0 0 0
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 1 0 0 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 0 0

3.1.4 Realización de los exámenes médicos
1 1 0 0 0
ocupacionales: pre ingreso, periódicos
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 1 0 0 0
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 9 6
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1 0 0 0
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles

1 0 0 0 0
tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de

1 1 0 0 0
basuras
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos
1 1 0 0 0
o gaseosos
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad
laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del 2 1 0 0 0
Registro, reporte e investigación de las Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y 5 3
accidentes del trabajo (5%) 2 1 0 0 0
Enfermedad Laboral
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes,
1 1 0 0 0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de
1 1 0 0 0
Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes,
1 1 0 0 0
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de
II. HACER
1 1 0 0 0
Mecanismos de vigilancia de las condiciones Trabajo y Enfermedad Laboral
6 6
de salud de los trabajadores (6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes,
1 1 0 0 0
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes,
1 1 0 0 0
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes,
1 1 0 0 0
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y
4 4 0 0 0
valoración de peligros
4.1.2 Identificación de peligros con participación de
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
4 4 0 0 0
todos los niveles de la empresa
Identificación de peligros, evaluación y
15 14
valoración de riesgos (15%) 4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los
3 3 0 3 0
peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos,

4 0 0 0 0
físicos y biológicos
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y
2.5 2.5 0 0 0
control de peligros
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de
2.5 2.5 0 0 0
prevención y control
Medidas de prevención y control para 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 2.5 0 0 0
15 15
intervenir los peligros/riesgos (15%)
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 2.5 0 0 0
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos,
2.5 2.5 0 0 0
máquinas, herramientas
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP,
2.5 2.5 0 0 0
se verifica con contratistas y subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y
GESTION
AS (10%)
NTO DEL SG-SST (5%) AMENAZ
5 5 0 0 0
Plan de prevención, preparación y respuesta Preparación ante emergencias
DE
10 10
ante emergencias (10%) 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y
5 5 0 0 0
dotada
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25 1.25 0 0 0
RAMIE VERIFICACIÓN
III. VERIFICAR
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una

1.25 1.25 0 0 0
vez al año
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 3.75
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y
1.25 1.25 0 0 0
alcance de la auditoría
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 1.25 0 0 0
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con
MEJO
(10%)
base en resultados del Sistema de Gestión de 2.5 0 0 0 0

IV. ACTUAR
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de

2.5 0 0 0 0
Acciones preventivas y correctivas con base mejora
10 5
en los resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y
de mejora de la investigación de incidentes, accidentes 2.5 2.5 0 0 0
de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de
2.5 2.5 0 0 0
autoridades y de ARL
TOTALES 100 84.8

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SG-SST
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al

CRÍTICO
60%
Si el puntaje obtenido está entre el 61

MODERADAMENTE ACEPTABLE
y 85%
Si el puntaje obtenido es mayor o

ACEPTABLE
igual al 86%
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva administradora de riesgos laborales a la que se encuentre afiliada la empresa o contratante,
un reporte de avances en el termino máximo de tres (3) meses después de realizada la autoevaluación de
estándares Mínimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el termino máximo de seis (6) meses
después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.

1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de
Trabajo las mejoras detectadas.

Autoevaluacion Resolucion 0312

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Autoevaluacion Resolucion 0312

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

vipcol AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN N° 0312 Fecha: marzo de 2019

Asignar y documentar las Solicitar el soporte que contenga la

Definir y asignar el talento humano, los Constatar la existencia de evidencias físicas

De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el

Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores

Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar

De la muestra seleccionada verifique la afiliación al

En los casos excepcionales de trabajadores

Si aplica, se tienen plenamente identificados

Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía

Solicitar el documento de conformación del Comité

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Solicitar el programa de capacitación anual y la

Solicitar la lista de trabajadores, independientemente

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Están definidos los objetivos del Sistema de

La empresa realizó la evaluación inicial del

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Constatar la existencia de un sistema de archivo o

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Solicitar los registros documentales que evidencien

Quienes tengan responsabilidad sobre el Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición

Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la

La empresa dispone de mecanismos eficaces

Establecer un procedimiento para la Verificar la existencia de un procedimiento para la

Solicitar el documento que señale los criterios

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Disponer de un procedimiento para evaluar el

AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN N°0312 VERSIÓN:

ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)

Recolectar la siguiente información actualizada

Solicitar las evidencias que constaten la definición y

Resolución 2346/2007 - Artículos 16

La empresa acata las restricciones y

Decreto 1295/1994 Artículo 35

Resolución 1401/2007 Artículo 14

Verificar por medio de un muestreo si se investigan

Constatar que la investigación se haya realizado

Hay un registro estadístico de los incidentes y

Medir la frecuencia de los accidentes como

La empresa mide la mortalidad por accidentes

La empresa mide la prevalencia de la

La empresa mide la incidencia de la

La empresa mide el ausentismo por

4. ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

Solicitar las evidencias que den cuenta de la

Revisar la lista de materias primas e insumos, Cumple

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas

Verificar los soportes documentales de las

Solicitar los soportes documentales implementados

Elaborar procedimientos, instructivos y fichas

Elaborar formatos de registro para la Solicitar los formatos de registro de visitas de

Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo

Se realiza la capacitación para el uso de los

ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

E5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)

Solicitar el plan de prevención, preparación y