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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
Cra 48 No. 7-151. A.A. 4932. Teléfono 4447654
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NIT 890.980.136-6 Referencia No.: 2302270721-7
Nombre: PEREZ SALAZAR, EDSON Centro de Costos: SERVICIOS ACADEMICOS SEM.2019-2
FACTURA DE VENTA
NIT: 1037237388 Programa: 0112 0112-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES
Teléfono:
Período: 2019-2 FECHA FACTURA: 2019/05/30
CODIGO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO VALOR
5100 DERECHOS DE MATRÍCULA $963,490
1054 DEVOLUCIÓN POR CRÉDITOS 10% -$93,380
1035 SERVICIOS TECNOLÓGICOS $61,462
1003 SEGURO $11,239
FRACCIÓN PARA EL ESTUDIANTE
- NO REALICE PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE CAJEROS U OTROS SITIOS WEB DIFERENTES AL DEL POLITÉCNICO.
- TODO PAGO EN HORARIO ADICIONAL SE COBRARÁ CON LA TARIFA DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.
- SI VA A PAGAR SU FACTURA CON TARJETA DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS, VISA O MASTERCARD, LO PUEDE HACER VÍA WEB O EN EL BANCO
DE OCCIDENTE SÓLO CON TARJETA DE CRÉDITO VISA O MASTERCARD EN LA RED DE OFICINAS, EXCEPTO CENTRO AUTOMOTRIZ Y DANN.
- SI SU PAGO ES CON CHEQUE DE GERENCIA DEBE GIRARLO A NOMBRE DEL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID Y AL RESPALDO
DILIGENCIAR LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRES DEL ESTUDIANTE, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NÚMERO DE FACTURA (REFERENCIA) Y TELÉFONO
- LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO ESTA SUJETA A LA CONDICION ACADEMICA DEL ESTUDIANTE PARA EL PERIODO FACTURADO
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(415)7707267430016(8020)00023022707217(3900)01135509(96)20190708
Efectivo
}²JZgidL!1q5!#?7gi2²H!"83[²§54(0C~ Subtotal Cheques al Día + Efectivo
Tarjeta Débito/ Crédito
(415)7707267430016(8020)00023022707217(3900)01231858(96)20190715 VALOR PAGADO