Plan agregado de produ

produccion promedio x trabajor 20 diario dias laborables

trabajadores actuales iniciales 5 trabajadores unidades x trabajador
inventario inicial 0 unidades demanda
costo diario de mano de obra 90 diario trabajadores requeridos
costo de contratar un trabajador 400 empleado
costo de despedir(liquidacion,etc) 700 empleado trabajadores actuales
costo de almacenar 11 unidad trabajadores contratados
costo de faltante 18 unidad costo trabajador contratado
no se considera stock de seguridad trabajador despedido
8
horas jornada laboral horas costo trabajador despedido
NO ESTA AUTORIZADA HRS EXTRAS trabajadores utilizados
NO SE TRABAJA CON SUBCONTRATA costo mano de obra
unidades producidas
inventario
target.- costo de almacenar
unidades a subcontratar
costo por subcontratacion
costo total

Plan agregado de producción co

produccion promedio x trabajor 20 diario dias laborables

trabajadores actuales iniciales 5 trabajadores unidades x trabajador
inventario inicial 0 unidades demanda
costo de mano de obra 90 diario trabajadores requeridos
costo de contratar 400 empleado trabajadores actuales
costo de despedir 700 empleado trabajadores contratados
costo de almacenar 11 unidad costo trabajador contratado
costo de faltante 32 unidad trabajador despedido
no se considera stock de seguridad costo trabajador despedido
horas jornada laboral 8 horas trabajadores utilizados
costo subcontrata 20 unidad costo mano de obra
unidades producidas
inventario
costo de almacenar
unidades faltantes
costos faltantes
costo total
 Plan agregado de producción de

produccion promedio x trabajor 20 diario dias laborables

trabajadores actuales iniciales 5 trabajadores unidades x trabajador
inventario inicial 0 unidades demanda
costo de mano de obra 90 diario trabajadores requeridos
costo de contratar 400 empleado
costo de despedir 700 empleado trabajadores actuales
costo de almacenar 11 unidad trabajadores contratados
costo de hora extra 16 hora costo trabajador contratado
horas jornada laboral 8 horas trabajador despedido
costo trabajador despedido
trabajadores utilizados
costo mano de obra
unidades producidas
inventario
costo de almacenar
capacidad produccion /hr
HORA EXTRA
costo de hora extra
costo total

PRACTIQUE UD con los siguientes datos :

Una empresa tiene los siguientes datos obtenidos del area de ingenieria . Plantee el mejor plan agregado tomando c

Costo de contratar: $ 350 / trabajador

Costo de despedir: $ 420 / trabajador
Costo de tiempo normal (mano de obra): $ 6 / hora
Costo de tiempo extra (mano de obra): $8 / hora
Costo de mantenimiento de inventarios: $ 3 /tonelada - mes
Costo de faltantes: $ 20 / tonelada - mes
Costo de subcontratar: $ 50 / tonelada
Tiempo de procesamiento: 5 horas / operario - tonelada
Horas de trabajo: 8 horas / día
Número inicial de trabajadores: 20
an agregado de producción con método de Inventario cero
enero febrero marzo abril mayo junio total
22 19 21 21 22 20 125
440 380 420 420 440 400 2500 paso 1 : calculo de produccion x trabajad
2390 3700 4020 3810 3230 2850 20000
5.43 9.74 9.57 9.07 7.34 7.13 paso 2
6 10 10 10 8 8 se redondea
5 6 10 10 10 8
1 4 0 0 0 0
400 1600 0 0 0 0 2000
0 2
0 0 0 0 1400 0 1400 1400
6 10 10 10 8 8 52
11880 17100 18900 18900 15840 14400 97020 97020
2390 3700 4020 3810 3230 2850 debe ser igual inventario =
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
12280 18700 18900 18900 17240 14400 100420 100420

o de producción con fuerza de trabajo constante

enero febrero marzo abril mayo junio total

22 19 21 21 22 20 125
440 380 420 420 440 400 2500
2390 3700 4020 3810 3230 2850 20000 8
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
5 8 8 8 8 8
3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1200 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
15840 13680 15120 15120 15840 14400 90000 90000
3520 4170 3830 3360 3520 3490 21890 21890
1130 470 0 0 290 640 2530 2530
12430 5170 0 0 3190 7040 27830 27830
0 0 190 450 0 0 640 640
0 0 6080 14400 0 0 20480 20480
29470 18850 21200 29520 19030 21440 139510 139510
o de producción del tipo mixto

enero febrero marzo abril mayo junio total

22 19 21 21 22 20 125
440 380 420 420 440 400 2500
2390 3700 4020 3810 3230 2850 20000
5.43 9.74 9.57 9.07 7.34 7.13
5 10 10 9 7 7
5 5 10 10 9 7
0 5 0 0 0 0
0 2000 0 0 0 0 2000 2000
0 0 0 1 2 0 3 3
700 1400 2100 2100
5 10 10 9 7 7 48 48
9900 17100 18900 17010 13860 12600 89370 89370
2200 3800 4300 4060 3330 2900 20590 20590
0 100 280 250 100 50 780 780
0 1100 3080 2750 1100 550 8580 8580
12.5 12.5 25.0 25.0 22.5 17.5
15.2 0 0 0 0 0 15.2 15.2
243 0 0 0 0 0 243 243.2
10143 20200 21980 20460 16360 13150 102293 102293

15.2 100

r plan agregado tomando como referencia el menor costo posible.

o de produccion x trabajador

debe ser igual inventario =0

Plan agregado de producción con fuerza de trabajo minima y subcontrata

enero febrero marzo abril mayo

dias laborables 22 19 21 21 22
unidades x trabajador 440 380 420 420 440
demanda 2390 3700 4020 3810 3230
trabajadores requeridos 5 5 5 5 5
trabajadores actuales 5 5 5 5 5
trabajadores contratados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
costo trabajador contratado 0 0 0 0 0
trabajador despedido 0 0 0 0 0
costo trabajador despedido 0 0 0 0 0
trabajadores utilizados 5 5 5 5 5
costo mano de obra 9900 8550 9450 9450 9900
unidades producidas 2200 1900 2100 2100 2200
inventario 0 0 0 0 0
costo de almacenar 0 0 0 0 0
unidades a subcontratar 190 1800 1920 1710 1030
costo subcontrata 3800 36000 38400 34200 20600
costo total
y subcontrata

junio total
20 125
400 2500
2850 20000
5
5
0.00
0
0
0
5
9000 56250 56250
2000 12500 12500
0 0
0 0
850 7500 7500
17000 150000 150000
206250 226250
 DATOS
trabajadores actuales iniciales 12 trabajadores
Tiempo estandar de fabriacion 15 minutos
Turno 1 dia
Turno de trabajo 7 horas
costo de contratar un trabajador S/ 500.00 empleado
costo de despedir(liquidacion,etc) S/ 750.00 empleado
salario diario 150 empleado
costo de almacenar S/ 6.00 unidad
Inventario inicial 1000 unidades

Producción promedio x trabajador 28 unidades

Producción por hora 4 unidades

DATOS
trabajadores actuales iniciales 12 trabajadores
Tiempo estandar de fabriacion 15 minutos
Turno 1 dia
Turno de trabajo 7 horas
costo de contratar un trabajador S/ 500.00 empleado
costo de despedir(liquidacion,etc) S/ 750.00 empleado
salario diario 150 empleado
costo de almacenar S/ 6.00 unidad
Inventario inicial 1000 unidades

Producción promedio x trabajador 28 unidades

Producción por hora 4 unidades
 INVENTARIO 0
enero febrero
dias laborables 22 22
rabajadores unidades x trabajador 616 616
demanda 7000 10000
trabajadores requeridos 11.36 16.23
REDONDEO 12 17
trabajadores actuales 12 12
trabajadores contratados 0 5
costo trabajador contratado S/ - S/ 2,500.00
trabajador despedido 0 0
costo trabajador despedido S/ - S/ -
trabajadores utilizados 12 17
costo mano de obra S/ 39,600.00 S/ 56,100.00
unidades producidas 7000 10000
inventario 0 0
costo de almacenar S/ - S/ -
unidades faltantes 0 0
costo de faltantes S/ -
costo total

FUERZA LABORAL CONST

enero febrero
dias laborables 22 22
rabajadores unidades x trabajador 616 616
demanda 7000 10000
trabajadores requeridos 14.00 14.00
REDONDEO 14 14
trabajadores actuales 12 14
trabajadores contratados 2 0
costo trabajador contratado S/ 1,000.00 S/ -
trabajador despedido 0 0
costo trabajador despedido S/ - S/ -
trabajadores utilizados 14 14
costo mano de obra S/ 46,200.00 S/ 46,200.00
unidades producidas 8624 10248
inventario 1624 248
costo de almacenar S/ 9,744.00 S/ 1,488.00
unidades faltantes 0 0
costo de faltantes S/ -
costo total
 INVENTARIO 0
marzo abril mayo junio total
25 20 22 25 136
700 560 616 700 3808
9000 10000 8500 9500 54000
12.86 17.86 13.80 13.57 86
13 18 14 14 88
17 13 18 14 86.00
0 5 0 0 10.00
S/ - S/ 2,500.00 S/ - S/ - S/ 5,000.00
4 0 4 0 8.00
S/ 3,000.00 S/ - S/ 3,000.00 S/ - S/ 6,000.00
13 18 14 14 88.00
S/ 48,750.00 S/ 54,000.00 S/ 46,200.00 S/ 52,500.00 S/ 297,150.00
9000 10000 8500 9500 54000.00
0 0 0 0 0.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
0 0 0 0 0.00
S/ -
S/ 308,150.00

FUERZA LABORAL CONSTANTE

marzo abril mayo junio total
25 20 22 25 136
700 560 616 700 3808 14.1806723
9000 10000 8500 9500 54000 14
14.00 14.00 14.00 14.00 84
14 14 14 14 84
14 14 14 14 82.00
0 0 0 0 2.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,000.00
0 0 0 0 0.00
S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
14 14 14 14 84.00
S/ 52,500.00 S/ 42,000.00 S/ 46,200.00 S/ 52,500.00 S/ 285,600.00
10048 8888 8624 9800 56232.00
1048 0 0 0 0.00
S/ 6,288.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
0 1112 0 0 0.00
S/ - S/ -
S/ 286,600.00
 A).-

DATOS
trabajadores actuales iniciales 10 trabajadores
costo de contratar un trabajador S/ 1,000.00 empleado
costo de despedir(liquidacion,etc) S/ 2,000.00 empleado
salario X periodo S/ 1,500.00 empleado
costo de almacenar S/ 1.00 unidad
Ordenes atrasadas S/ 2.00 unidad

B).-

DATOS
trabajadores actuales iniciales 10 trabajadores
costo de contratar un trabajador S/ 1,000.00 empleado
costo de despedir(liquidacion,etc) S/ 2,000.00 empleado
salario X periodo S/ 1,500.00 empleado
costo de almacenar S/ 1.00 unidad
Ordenes atrasadas S/ 2.00 unidad
 PLAN DE INVENTARIO CERO
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
unidades x trabajador 100 100 100 100
demanda 1200 1200 1000 1000
trabajadores requeridos 12.00 12.00 10.00 10.00
REDONDEO 12 12 10 10
trabajadores actuales 10 12 12 10
trabajadores contratados 2 0 0 0
costo trabajador contratado S/ 2,000.00 S/ - S/ - S/ -
trabajador despedido 0 0 2 0
costo trabajador despedido S/ - S/ - S/ 4,000.00 S/ -
trabajadores utilizados 12 12 10 10
costo mano de obra S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00
unidades producidas 1200 1200 1000 1000
inventario 0 0 0 0
costo de almacenar S/ - S/ - S/ - S/ -
unidades faltantes 0 0 0 0
costo de faltantes S/ - S/ - S/ - S/ -
costo total S/ 20,000.00 S/ 18,000.00 S/ 19,000.00 S/ 15,000.00

FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
unidades x trabajador 100 100 100 100
demanda 1200 1200 1000 1000
trabajadores requeridos 11.00 11.00 11.00 11.00
REDONDEO 11 11 11 11
trabajadores actuales 10 11 11 11
trabajadores contratados 1 0 0 0
costo trabajador contratado S/ 1,000.00 S/ - S/ - S/ -
trabajador despedido 0 0 0 0
costo trabajador despedido S/ - S/ - S/ - S/ -
trabajadores utilizados 11 11 11 11
costo mano de obra S/ 16,500.00 S/ 16,500.00 S/ 16,500.00 S/ 16,500.00
unidades producidas 1100 1100 1100 1200
inventario 0 0 100 200
costo de almacenar S/ - S/ - S/ 100.00 S/ 200.00
unidades faltantes 100 100 0 0
costo de faltantes S/ 200.00 S/ 200.00 S/ - S/ -
costo total S/ 17,700.00 S/ 16,700.00 S/ 16,600.00 S/ 16,700.00
 TOTAL
400
4400
44
44
44.00
2.00
2000.00
2.00
4000.00
44.00
66000.00
4400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/ 72,000.00

TOTAL
400
4400 11
44
44
43.00
1.00
1000.00
0.00
0.00
44.00
66000.00
4500.00
300.00
300.00
200.00
400.00
S/ 67,700.00
 DATOS
Turno 1 dia
Turnos horas 8 hora
Inventaria inicial 600 unidades
Costo de contratar S/ 200.00 empleado
Costo de despedir S/ 350.00 unidad
Trabajadores actuales 2 trabajadores
Costo turno normal S/ 64.00 dia
Costo de subcontratar S/ 15.00 unidad
Producción x dia 5 unidad/dia
Costo de almacenar S/ 6.00 unidad

Producción promedio x trabajador 5 unidades

 INVENTARIO 0
enero febrero marzo
dias laborables 22 22 22
unidades x trabajador 110 110 110
demanda 400 1500 1250
trabajadores requeridos 3.64 13.64 11.36
REDONDEO 4 14 12
trabajadores actuales 2 4 14
trabajadores contratados 2 10 0
costo trabajador contratado S/ 400.00 S/ 2,000.00 S/ -
trabajador despedido 0 0 2
costo trabajador despedido S/ - S/ - S/ 700.00
trabajadores utilizados 4 14 12
costo mano de obra S/ 5,632.00 S/ 19,712.00 S/ 16,896.00
unidades producidas 400 1500 1250
inventario 0 0 0
costo de almacenar S/ - S/ - S/ -
unidades faltantes 0 0 0
costo de faltantes S/ -
costo total S/ 6,032.00 S/ 21,712.00 S/ 17,596.00

FUERZA LABORAL CONSTANTE

enero febrero marzo
dias laborables 22 22 22
unidades x trabajador 110 110 110
demanda 400 1500 1250
trabajadores requeridos 11.00 11.00 11.00
REDONDEO 11 11 11
trabajadores actuales 2 11 11
trabajadores contratados 9 0 0
costo trabajador contratado S/ 1,800.00 S/ - S/ -
trabajador despedido 0 0 0
costo trabajador despedido S/ - S/ - S/ -
trabajadores utilizados 11 11 11
costo mano de obra S/ 15,488.00 S/ 15,488.00 S/ 15,488.00
unidades producidas 1210 2020 1730
inventario 810 520 480
costo de almacenar S/ 4,860.00 S/ 3,120.00 S/ 2,880.00
 unidades faltantes 0 0 0
costo de faltantes S/ - S/ - S/ -
costo total S/ 22,148.00 S/ 18,608.00 S/ 18,368.00

Plan agregado de producción con fuerza de trabajo minima y

enero febrero marzo
dias laborables 22 22 22
unidades x trabajador 110 110 110
demanda 400 1500 1250
trabajadores requeridos 3.64 4.00 4.00
REDONDEO 4 4 4
trabajadores actuales 2 4 4
trabajadores contratados 2 0 0
costo trabajador contratado S/ 400.00 S/ - S/ -
trabajador despedido 0 0 0
costo trabajador despedido S/ - S/ - S/ -
trabajadores utilizados 4 4 4
costo mano de obra S/ 5,632.00 S/ 5,632.00 S/ 5,632.00
unidades producidas 440 480 440
inventario 40 0 0
costo de almacenar S/ 240.00 S/ - S/ -
unidades a subcontratar 0 1020 810
costo de subcontrata S/ - S/ 15,300.00 S/ 12,150.00
costo total S/ 6,272.00 S/ 20,932.00 S/ 17,782.00

S/ 100,694.00
VENTARIO 0
abril mayo junio total
22 22 22 132
110 110 110 660
1650 1300 1200 7300
15.00 11.82 10.91 66
15 12 11 68
12 15 12 59.00
3 0 1 16.00
S/ 600.00 S/ - S/ 200.00 S/ 3,200.00
0 3 0 5.00
S/ - S/ 1,050.00 S/ - S/ 1,750.00
15 12 11 68.00
S/ 21,120.00 S/ 16,896.00 S/ 15,488.00 S/ 95,744.00
1650 1300 1200 7300.00
0 0 0 0.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
0 0 0 0.00
0.00
S/ 21,720.00 S/ 17,946.00 S/ 15,688.00 S/ 100,694.00

BORAL CONSTANTE
abril mayo junio total
22 22 22 132
110 110 110 660
1650 1300 1200 7300 11
11.00 11.00 11.00 66
11 11 11 66
11 11 11 57.00
0 0 0 9.00
S/ - S/ - S/ - S/ 1,800.00
0 0 0 0.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
11 11 11 66.00
S/ 15,488.00 S/ 15,488.00 S/ 15,488.00 S/ 92,928.00
1690 1250 1210 9110.00
40 0 10 0.00
S/ 240.00 S/ - S/ 60.00 S/ -
 0 50 0 0.00
S/ - S/ 750.00 S/ - S/ 750.00
S/ 15,728.00 S/ 16,238.00 S/ 15,548.00 S/ 106,638.00

n fuerza de trabajo minima y subcontrata

abril mayo junio total
22 22 22 132
110 110 110 660
1650 1300 1200 7300
4.00 4.00 4.00 24
4 4 4 24
4 4 4 22.00
0 0 0 2.00
S/ - S/ - S/ - S/ 400.00
0 0 0 0.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
4 4 4 24.00
S/ 5,632.00 S/ 5,632.00 S/ 5,632.00 S/ 33,792.00
440 440 440 2680.00
0 0 0 40.00
S/ - S/ - S/ - S/ 240.00
1210 860 760 4660.00
S/ 18,150.00 S/ 12,900.00 S/ 11,400.00 S/ 69,900.00
S/ 23,782.00 S/ 18,532.00 S/ 17,032.00 S/ 104,332.00
 DATOS
Costo de mantener inventario S/ 5.00 unidad/mes
Costo de subcontratación S/ 10.00 unidad
Salario S/ 40.00 dia
Horas de MO para producción 1.6 horas
Costo de contratar S/ 300.00 empleado
Costo de despedir S/ 600.00 empleado
Trabajadores actuales 10 empleados
96 min
Producción promedio x trabajador 5 unidades
 INVENTARIO 0
enero febrero marzo abril
dias laborables 22 18 21 21
unidades x trabajador 110 90 105 105
demanda 900 700 800 1200
trabajadores requeridos 8.18 7.78 7.62 11.43
REDONDEO 8 8 8 11
trabajadores actuales 10 8 8 8
trabajadores contratados 0 0 0 3
costo trabajador contratado S/ - S/ - S/ - S/ 900.00
trabajador despedido 2 0 0 0
costo trabajador despedido S/1,200.00 S/ - S/ - S/ -
trabajadores utilizados 8 8 8 11
costo mano de obra S/7,040.00 S/5,760.00 S/6,720.00 S/ 9,240.00
unidades producidas 900 700 800 1200
inventario 0 0 0
costo de almacenar S/ - S/ - S/ - S/ -
unidades faltantes 0 0 0 0
costo de faltantes S/ -
costo total S/8,240.00 S/5,760.00 S/6,720.00 S/ 10,140.00

FUERZA LABORAL CONSTANTE

enero febrero marzo abril
dias laborables 22 18 21 21
unidades x trabajador 110 90 105 105
demanda 900 700 800 1200
trabajadores requeridos 7.00 7.00 7.00 7.00
REDONDEO 7 7 7 7
trabajadores actuales 10 7 7 7
trabajadores contratados 0 0 0 0
costo trabajador contratado S/ - S/ - S/ - S/ -
trabajador despedido 3 0 0 0
costo trabajador despedido S/1,800.00 S/ - S/ - S/ -
trabajadores utilizados 7 7 7 7
costo mano de obra S/6,160.00 S/5,040.00 S/5,880.00 S/ 5,880.00
unidades producidas 770 630 735 735
inventario 0 0 0 0
 costo de almacenar S/ - S/ - S/ - S/ -
unidades a subcontratar 130 70 65 465
costo de subcontrata S/1,300.00 S/ 700.00 S/ 650.00 S/ 4,650.00
costo total S/9,260.00 S/5,740.00 S/6,530.00 S/ 10,530.00
RIO 0
mayo junio total
22 20 124
110 100 620
1500 1000 6100
13.64 10.00 59
14 10 59
11 14 59.00
3 0 6.00
S/ 900.00 S/ - S/ 1,800.00
0 4 6.00
S/ - S/ 2,400.00 S/ 3,600.00
14 10 59.00
S/ 12,320.00 S/ 8,000.00 S/ 49,080.00
1500 1000 6100.00
0 0 0.00
S/ - S/ - S/ -
0 0 0.00
0.00
S/ 13,220.00 S/ 10,400.00 S/ 54,480.00

CONSTANTE
mayo junio total
22 20 124
110 100 620
1500 1000 6100 7
7.00 7.00 42
7 7 42
7 7 45.00
0 0 0.00
S/ - S/ - S/ -
0 0 3.00
S/ - S/ - S/ 1,800.00
7 7 42.00
S/ 6,160.00 S/ 5,600.00 S/ 34,720.00
770 700 4340.00
0 0 0.00
S/ - S/ - S/ -
730 300 0.00
S/ 7,300.00 S/ 3,000.00 S/ 17,600.00
S/ 13,460.00 S/ 8,600.00 S/ 54,120.00
 DATOS
Costo de inventario S/ 20.00 unidad/mes
Costo de contratar S/ 35.00 trabajador
Costo de despedir S/ 100.00 trabajador
Salario hora normal S/ 96.00 DIA
Salario hora extra S/ 18.00 hora S/ 144.00
Costo de subcontratación S/ 38.00 unidad
Tiempo estandar 2 horas/unidad
Horas de trabajo dia 8 horas
Plantilla actual 29 trabajadores
Inentario inicial 45 unidades
Producción promedio x trabajador 4 unidades
 FUERZA LABORAL CONSTANTE y HORAS E
Abril Mayo Junio
dias laborables 24 22 25
unidades x trabajador 96 88 100
demanda 2605 2200 2550
trabajadores requeridos 26.00 26.00 26.00
REDONDEO 26 26 26
trabajadores actuales 29 26 26
trabajadores contratados 0 0 0
costo trabajador contratado S/ - S/ - S/ -
trabajador despedido 3 0 0
costo trabajador despedido S/ 300.00 S/ - S/ -
trabajadores utilizados 26 26 26
costo mano de obra S/ 59,904.00 S/ 54,912.00 S/ 62,400.00
unidades producidas 2496 2288 2688
inventario 0 88 138
costo de almacenar S/ - S/ 352.00 S/ 552.00
Horas extras 8.4 0 0
Costos de hora extras S/ 150.92 S/ - S/ -
costo total S/ 60,354.92 S/ 55,264.00 S/ 62,952.00

109 unidades a producir en horas extras

13 unidades/hora con 26 trabajadores

1 hr 13 UNIDADES
X hr 109 unidades

8.4

PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN DE TIPO

Abril Mayo Junio
dias laborables 24 22 25
unidades x trabajador 96 88 100
demanda 2605 2200 2550
trabajadores requeridos 27.14 25.00 25.50
REDONDEO 27 25 26
 trabajadores actuales 29 27 25
trabajadores contratados 0 0 1
costo trabajador contratado S/ - S/ - S/ 18.00
trabajador despedido 2 2 0
costo trabajador despedido S/ 200.00 S/ 200.00 S/ -
trabajadores utilizados 27 25 26
costo mano de obra S/ 62,208.00 S/ 52,800.00 S/ 62,400.00
unidades producidas 2592 2200 2600
inventario 0 0 50
costo de almacenar S/ - S/ - S/ 200.00
UNIDADES FALTANTES 13 0 0
Horas extras 1 0 0
Costos de hora extras S/ 18.00 S/ - S/ -
costo total S/ 62,426.00 S/ 53,000.00 S/ 62,618.00

1 hr 13 UNIDADES
X hr 13
1
ONSTANTE y HORAS EXTRAS
Julio total
23 94
92 376
2430 9785 26
26.00 104
26 104
26 107.00
0 0.00
S/ - S/ -
0 3.00
S/ - S/ 300.00
26 104.00
S/ 57,408.00 S/ 234,624.00
2530 10002.00
100 0.00
S/ 400.00 S/ -
0 0.00
S/ - S/ 150.92
S/ 57,808.00 S/ 236,378.92

PRODUCCIÓN DE TIPO MIXTO

Julio total
23 94
92 376
2430 9785 26
26.41 104
26 104
 26 107.00
0 1.00
S/ - S/ 18.00
0 4.00
S/ - S/ 400.00
26 104.00
S/ 57,408.00 S/ 234,816.00
2442 9834.00
12 0.00
S/ 48.00 S/ -
0
0 0.00
S/ - S/ 18.00
S/ 57,456.00 S/ 235,500.00
 DATOS
Trabajadores actuales
sueldo mensual
Costo de contratar
Costo de despedir
por trabajador adicional
24 empleados
S/ 1,500.00 trabajador
S/ 2,000.00 trabajador
S/ 3,500.00 trabajador
S/ 2,600.00 tra/adicional
 COSTOS TOTALES DEL PLAN AGREGADO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

demanda 24 26 30 28
trabajadores requeridos 24.00 26.00 30.00 28.00
REDONDEO 24 26 30 28
trabajadores actuales 24 24 26 30
trabajadores contratados 0 2 4 0
costo trabajador contratado S/ - S/ 5,200.00 S/ 10,400.00 S/ -
trabajador despedido 0 0 0 2
costo trabajador despedido S/ - S/ - S/ - S/ 7,000.00
trabajadores utilizados 24 26 30 28
costo mano de obra S/ 36,000.00 S/ 39,000.00 S/ 45,000.00 S/ 42,000.00
unidades producidas
inventario
costo de almacenar
unidades faltantes
costo de faltantes
costo total S/ 36,000.00 S/ 44,200.00 S/ 55,400.00
 MAYO TOTAL
0
28 136
28.00 136
28 136
28 132.00
0 6.00
S/ - 15600.00
0 2.00
S/ - 7000.00
28 136.00
S/ 42,000.00 204000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/ 42,000.00 S/ 177,600.00
 DATOS
Trabajadores actuales 8 medicos
atender cada paciente 20 minutos
atender analisis 10 minutos
suplemtos(adicional) 4.5 minutos/suplementos
Produccion promedio x minuto 34.5 minutos/paciente
Turno horas 5 horas 450
honorario+25% 250 soles/cada paciente 2250
Consulta no atendida 220 soles/perdida 69750
Costo de contratar S/ 2,000.00 soles/medico
Costo de despedir S/ 4,000.00 soles/medico
Horas extras+40% S/ 280.00 soles/cada paciente
Atenciones SANTO TRIBIO S/ 180.00 soles/cada paciente

Produccion promedio x trabajador 9 pacientes x dia

500 horas totales

9 pacientes x 5 horas
 INVENTARIO 0
enero febrero marzo
dias laborables 31 29 31
unidades x trabajador 279 261 279
demanda 1550 1300 1850
x 5 horas lab trabajadores requeridos 5.56 4.98 6.63
REDONDEO 6 5 7
trabajadores actuales 8 6 5
trabajadores contratados 0 0 2
costo doctor contratado S/ - S/ - S/ 4,000.00
trabajador despedido 2 1 0
costo trabajador despedido S/ 8,000.00 S/ 4,000.00 S/ -
trabajadores utilizados 6 5 7
costo mano de obra S/ 83,700.00 S/ 65,250.00 S/ 97,650.00
pacientes atendidos 1550 1300 1850
inventario 0 0 0
costo de almacenar S/ - S/ - S/ -
pacientes faltantes 0 0 0
costo de faltantes S/ - S/ - S/ -
costo total S/ 91,700.00 S/ 69,250.00 S/ 101,650.00

279
NVENTARIO 0
abril mayo junio total
30 31 30 182
270 279 270 1638
970 1150 1600 8420
3.59 4.12 5.93 31
4 4 6 32
7 4 4 34.00
0 0 2 4.00
S/ - S/ - S/ 4,000.00 S/ 8,000.00
3 0 0 6.00
S/ 12,000.00 S/ - S/ - S/ 24,000.00
4 4 6 32.00
S/ 54,000.00 S/ 55,800.00 S/ 81,000.00 S/ 437,400.00
970 1150 1600 8420.00
0 0 0 0.00
S/ - S/ - S/ - S/ -
0 0 0 0.00
S/ - S/ - S/ - 0.00
S/ 66,000.00 S/ 55,800.00 S/ 85,000.00 S/ 469,400.00
 DATOS
Trabajadores actuales 15 empleados
Semana labora 40 horas
Mayo y agosto 60 horas
Costo de servicio adicional S/ 25.00 hora
Horas de tiempo extra S/ 50.00 hora

600 HORAS MES

 costos totales de horas extras
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
Demanda 5000 5500 6000 4000 2000
semanas al mes 4.5 4 4.5 4 5
Tiempo disponible 2700 2400 2700 2400 3000
tiempo disponible + h.e S/ 4,050.00 3600 4050 3600 4350
horas extras 950.00 1900.00 1950.00 400.00 0.00
costos de horas extras S/ 23,750.00 S/ 47,500.00 S/ 48,750.00 S/ 10,000.00 S/ -
total S/ 23,750.00 S/ 47,500.00 S/ 48,750.00 S/ 10,000.00 S/ -
xtras
Octubre Noviembre Diciembre total
1500 1500 1500 27000
4 4.5 4.5 35
2400 2700 2700 21000
3750 4050 4050 31500
0.00 0.00 0.00 5200
S/ - S/ - S/ - 130000
S/ - S/ - S/ - S/ 130,000.00
 DATOS
Costo de almacenamiento x unidad 10 mes
Costo de inexistencia por unidad 20 mes
Costo de subcontratación x unidad S/ 100.00 soles
Costo de contratación por trabajador S/ 50.00 x trabajador
Costo de despido por trabajador S/ 100.00 x trabajador
Costo de trabajador x hora S/ 12.50 hora S/ 100.00
Costo de trabajador x hora extra S/ 18.75 hora
Horas de tabajador x unidad 4 hras/unidad
Horas de trabajo al dia 8 horas
Dias de trabajo por mes 22 dias/mes
trabajadores actuales 10 empleados

producción promedio x trabajador 2 unidades

 INVENTARIO 0 /PERMANECEN OCIOSOS
enero febrero marzo
dias laborables 22 22 22
unidades x trabajador 44 44 44
demanda 300 600 650
trabajadores requeridos 6.82 13.64 14.77
REDONDEO 7 14 15
trabajadores actuales 10 7 14
trabajadores contratados 0 7 0
costo trabajador contratado S/ - S/ 350.00 S/ -
trabajador despedido 3 0 0
costo trabajador despedido S/ 300.00 S/ - S/ -
trabajadores utilizados 7 14 15
costo mano de obra S/ 15,400.00 S/ 30,800.00 S/ 33,000.00
unidades producidas 300 600 650
inventario
costo de almacenar S/ - S/ - S/ -
unidades faltantes 0 0 0
costo de faltantes S/ -
costo total S/ 15,700.00 S/ 31,150.00 S/ 33,000.00

FUERZA LABORAL CONSTANTE Y HORAS EXTRAS

enero febrero marzo
dias laborables 22 22 22
unidades x trabajador 44 44 44
demanda 300 600 650
trabajadores requeridos 11.00 11.00 11.00
REDONDEO 11 11 11
trabajadores actuales 10 11 11
trabajadores contratados 1 0 0
costo trabajador contratado S/ 50.00 S/ - S/ -
trabajador despedido 0 0 0
costo trabajador despedido S/ - S/ - S/ -
trabajadores utilizados 11 11 11
costo mano de obra S/ 24,200.00 S/ 24,200.00 S/ 24,200.00
unidades producidas 484 668 552
inventario 184 68 0
costo de almacenar S/ 1,840.00 S/ 680.00 S/ -
unidades a subcontratar 0 0 98
costo de subcontratar S/ - S/ 9,800.00
hora extra 0 0 0
costo de hora extra
 costo total S/ 26,090.00 S/ 24,880.00 S/ 34,000.00

316 unidades a producir en horas extras

22 unidades /hora con 11 trabajadores
4 hr 22 unidad
xhr 316 unidades
57.45 horas
CIOSOS
abril total
22 88
44 176
800 2350
18.18 53
18 54
8 39.00
3 10.00
S/ 150.00 S/ 500.00
0 3.00
S/ - S/ 300.00
18 54.00
S/ 39,600.00 S/ 118,800.00
800 2350.00
0.00
S/ - S/ -
0 0.00
0.00
S/ 39,750.00 S/ 119,600.00

AS EXTRAS
abril total
22 88
44 176
800 2350 13.3522727 11
11.00 44
11 44
11 43.00
0 1.00
S/ - S/ 50.00
0 0.00
S/ - S/ -
11 44.00
S/ 24,200.00 S/ 96,800.00
484 2188.00
0 252.00
S/ - S/ 2,520.00
316 414.00
9800.00
57.45
S/ 1,077.27
S/ 25,277.27 S/ 110,247.27