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Sección:
C11-3-A
2018-II
ÌNDICE
Índice
Resumen Ejecutivo
1. Antecedentes de la empresa
1.1. Breve descripción de la empresa y reseña histórica
1.2. Descripción de los productos o servicios ofrecidos
1.3. Descripción del mercado objetivo de la empresa
1.4. Estrategia general de la empresa
1.5. Propuesta de Valor….
1.6. Misión
1.7. Visión
1.8. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad implementado
2. Mapa de Procesos
2.1. Procesos Estratégicos
2.2. Procesos Operativos
2.3. Procesos de Soporte
3. Objetivos de Calidad y Planificación
4. Política de Calidad y liderazgo y compromiso de la alta gerencia
5. Soporte de recursos y comunicación
6. Planificación y control operacional
7. Mejora Continua del sistema de gestión de calidad
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Resumen Ejecutivo
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1. Antecedentes de la empresa
Poderosa con la finalidad de incrementar su capacidad de tratamiento en
Planta Santa María a 280 TMSD, creyó conveniente implementar una etapa de
chancado terciario para reducir la granulometría del mineral a 90% menor a
8mm”, con ello se aplicaba la lógica de invertir en chancado (producto más fino
de alimento a molienda) que es más barato que en molienda por cuestión de
equipo y costos productivo. A pesar de haber incrementado el tratamiento en
chancado no se ha logrado mejorar la granulometría del mineral que es clave
para incrementar el tratamiento en el circuito de molienda. Este problema nos
motivó a buscar alternativas de solución dentro de nuestro mismo proceso para
lograr el objetivo
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1.3. Descripción del mercado objetivo de la empresa
Incrementar el tonelaje de tratamiento de 200 a 280 TMSD en Planta
Santa María I.
Superintendencia de Planta
Asegurar el tratamiento de mineral programado utilizando la
máxima capacidad instalada en planta Marañón (255 298 TMS) y
planta Santa María I (89 719 TMS)
CLMC María Gold
Incrementar la Capacidad de tratamiento de 200 a 280 TMSD,
utilizando la máxima capacidad instalada
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Lograr producir 250,000 onzas de ORO anuales, manteniendo
reservas de mineral con contenido fino, no menor a 723,000
onzas.
Con procesos de calidad lograremos una accidentabilidad cero, y
con valor agregado de nuestro producto, nos permitirá consolidar
financiera y patrimonialmente a nuestra empresa.
1.6. Misión
Hacer que nuestros procesos sean eficaces, eficientes y flexibles,
generando productos con calidad total.
Ser los más seguros, proteger la salud de nuestros trabajadores y
conservar el medio ambiente.
Producir oro en la forma más eficiente, mediante un continuo
proceso de reducción de costos, generando valor para nuestros
accionistas y trabajadores.
Contribuir, dentro del ámbito de nuestras actividades, al desarrollo
de las personas y al engrandecimiento del Perú.
1.7. Visión
Llegar a ser líderes en la industria minera aurífera subterránea
nacional y ser reconocidos a nivel mundial.
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2. Mapa de Procesos
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En conjunto forman lo siguiente:
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Cambiar mallas a la Zaranda Furukawa
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Año a año se viene avanzando en el despliegue de las estrategias
planteadas por el Comité de Dirección para el aseguramiento de la
Calidad en toda la organización; es así que en el año 2002 se
desplegaron algunas de éstas entre las que están:
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El apoyo que la alta dirección viene brindando a los equipos de
proyectos de mejora es la asignación de recursos para el año 2003 a
través del Departamento de Sistemas de Calidad, que están
principalmente dirigidos a la capacitación de los miembros de los
CMC e implementación de más infraestructura.
Referente a los recursos asignados para la ejecución de proyectos,
año a año este aspecto está mejorando en la medida de las
posibilidades. Los distintos CMC, incluido el nuestro, desde años
atrás tienen la autonomía necesaria en lo que corresponde la
selección, estudio y desarrollo de actividades, trabajos o proyectos
dentro del área, los cuales son respaldados por la Superintendencia
de Planta. Sin embargo, los proyectos de mejora que requieren un
presupuesto mayor a US$ 1,000.00, es necesario la aprobación de la
Gerencia de Operaciones.
Cabe mencionar que hasta el momento el área de Planta ha
concluido un total de 9 proyectos de mejora en el transcurso de los
últimos 5 años realizados por los CMC’s:
Proceso de Refinería de Oro CIMC “Rica Solución”
Mecanizar el muestreo de Mineral de compras. CIMC “Rica
Solución”
Reducir el Consumo de Papel CIMC “Rica Solución”
Implementar torno en taller de mantenimiento de planta CIMC
“Rica Solución”
Reducir trabajos con contratistas. CIMC “Rica Solución”
Incrementar la recuperación, mejorando el pre capado y cambio
de Filtros Prensa en precipitación
Enclavar arranque de m8x10 con FT4. CLMC “Despertar al
Proceso”
Acceso directo de molienda a chancado CLMC “Despertar al
Proceso”
Eliminación de defectos en la refinería de Plata CLMC “Los
Alquimistas”
Asimismo, se cuenta con diversas salas de reuniones, que poco a
poco están siendo implementadas en cada departamento de la
compañía. La creación de infraestructura básica ha sido necesaria
para el desarrollo de nuestras reuniones de círculo, es así que
actualmente contamos con una sala en las instalaciones de refinería.
En este año para los CMC’s de Planta de Cianuración se ha tenido el
apoyo del Departamento de Sistemas de Calidad con la aprobación
de un presupuesto de aproximadamente US$ 1300 que estarán
destinados a la adquisición de materiales (copias de literatura técnica,
impresión de manuales, plumones, cuadernos, lapiceros, etc.) e
implementación de más infraestructura (mesa, sillas, etc.) necesarios
para el trabajo de los 4 equipos de mejora que tiene el área.
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También se tiene el apoyo del Dpto. Sistemas de Calidad en el uso
del equipo audiovisual en el momento que el área lo requiera.
Para efectos de facilitar el desempeño de nuestro equipo de trabajo y
mantener la comunicación con la alta dirección, el líder del
Departamento de Planta, participa semanalmente en el Comité de
Dirección informando el record del desarrollo de nuestras actividades.
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La evaluación de los postulantes se realiza por medio del Comité
Evaluador designado anualmente por el CD, otorgándose premios a
los equipos participantes. Los premios de reconocimiento a los
equipos de mejora serán los siguientes:
Minero de Oro al 1er Puesto en Proyectos de Mejora
Minero de Plata al 2do Puesto en Proyectos de Mejora.
Trofeos de Cristal a los equipos ganadores en la Gestión del
COLPA
Presentes a los ganadores del Lema y Logo alusivos a la
Semana de la Calidad
Diplomas de participación
Como premio especial la compañía respalda la participación del
CMC ganador en Proyectos de Mejora en la participación al “Premio
Nacional a la Calidad” organizado por el Comité de Gestión de la
Calidad de la Sociedad Nacional de Industrias, facilitando con la
inscripción, movilidad, hospedaje, viáticos, etc. de todo el equipo que
la representará en dicho evento.
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En generación de efluentes, la minera lleva un control operacional establecido en
procedimientos de trabajo, monitoreo frecuente, inspecciones planificadas y la
capacitación a personal a cargo de los efluentes. También cuenta con sistemas de
reúso de efluentes industriales, que consta en la captación con drenajes de las
aguas de los relaves, que son recirculadas para ser usadas nuevamente en el
proceso de la planta. Además, se instalaron plantas de lodos activados para tratar
efluentes domésticos y obtener agua de calidad para el riego de tallo alto, y se
reutiliza el agua de labores de mina, “para otras labores en niveles más abajo”,
señala Jimena Sologuren, subgerente de Responsabilidad Social y
Comunicaciones de Poderosa.
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Medición de la satisfacción del cliente, tomando conciencia de la importancia de su
satisfacción y mejora continua de la misma.
Como resultado de los controles establecidos en las Tablas de Aseguramiento de
la Calidad, se incrementó la producción de Oro por aumento de la extracción de
mineral de la mina en un 24.30%, además por mejora en la recuperación de Oro en
el procesamiento de 92.75 a 93.90%.
Conseguir un 90% de participación activa, medida y controlada, de los supervisores,
fortaleciendo su actitud hacia la Prevención de Riesgos, desde un punto de vista
integrado, de los Trabajadores, promoviendo la toma de conciencia a través del
desarrollo de los elementos del Índice de Desempeño del Supervisor (IDS).
Programación de monitoreo de agua en 17 puntos, 8 puntos de monitoreo de aire y
medición periódica de las condiciones de operación en las actividades que puedan
tener un impacto significativo desde el punto de vista ambiental, de seguridad y
salud y de calidad, además de controles cualitativos a través de Programas SIG
(Sistema Integrado de Gestión) para cada proceso de CMPSA.
Mayor orden, control y seguimiento en el desarrollo de la documentación
(Procedimientos, Instructivos, Programas, Planes, Reporte de Gestión, Informes).
Indicando en estos, directivas de prevención de seguridad de la operación y
ocupacional, asimismo controles de los aspectos ambientales y calidad del proceso
y del producto.
Mayor orden en la selección, contratación, formación y experiencia de nuestro
personal, disminuyendo nuestro índice de rotación del personal.
Mayor formación de nuestro personal en un 80% en función a las competencias
para el desarrollo de su trabajo.
Implementación de 14 planes de desarrollo en Educación, Salud y Desarrollo
económico para nuestras comunidades, lo cual ha mejorado la calidad de vida de
los pobladores de la zona.
Finalmente, luego de las auditorías Internas durante el 2008, a inicios del 2009 con
la Auditoría Integrada conseguimos la certificación de las tres Normas: ISO
9001:2000, ISO 14001:2006 y OHSAS 18001:2007 sin No Conformidades y 10
Fortalezas en nuestros 17 procesos.
En Agosto del 2009 hemos pasado la primera auditoría de seguimiento de la
certificación sin No Conformidades y seis Fortalezas
Bibliografías:
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http://www.cdi.org.pe/pdf/PNC_2014/PODERO
SA%20-
%20INFORME_Postulacion_Poderosa_CMC_I
NTI%20GOLD.pdf
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/11581
/1/ipanaque_vj.pdf
https://www.nueva-iso-9001-
2015.com/2016/05/como-es-un-mapa-
procesos-basado-norma-iso-9001-2015/
CMC 2018 II Índice 1T.pdf
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