PT. ASIA CITRA PRATAMA No.

Dokumen :

Tanggal Terbit :

ANALISA RESIKO ....... Revisi

Halaman
:
:

Hasil Tindakan
Potensi Efek

Kemungkinan (P)

Kemungkinan(P)
keparahan (S)

Status Resiko
Kegagalan

Status Resiko
Keparahan (S)
Tanggung Jawab
Potensi Potensi penyebab Tindakan yang

Nilai
Alur Proses Deskripsi Proses a. Customer Kontrol saat ini dan Tanggal Tindakan yang

Nilai
Kegagalan kegagalan direkomendasikan
b. Proses selanjutnya Penyelesaian Target diambil

c. Local

KETERANGAN
Issue I(internal) : Issue risiko yang berumber dari Internal perusahaan
Issue E (Eksternal) : Issue risiko yang bersumber dari Eksternal perusahaan seperti Customer, masyrakat sekitar, kompetitor, pemerintah, dll

SCORE
KODE DESKRIPSI
1 2 3 4
P Probabbility / kemungkinan terjadi (kegiatan) Hampir tidak mungkin (1-2 dari 50) ada kemungkinan (3-5 dari 50) Kemungkinan Besar (6-8 dari 50) Selalu terjadi (>9 dari 50)
S Severity/Tingkat keparahan Risiko Terhambatnya Kinerja Penurunan Kinerja Gagal Pencapaian Kinerja/Target Pencemaran Nama Perusahaan/ Bangkrut

Kategori Risiko Nilai Pengukuran Evaluasi Keterangan

Acceptable (ACC) 1L,2L,3L,4L Dapat diterima Untuk hasil penilaian risiko dengan kategori medium dan High maka harus ada
Medium(MED) 4M, 6M, 8M,9M Ada ruang untuk perbaikan Tindakan tambahan (peluang) agar tindakan tambahan yang dilakukan bisa
Tinggi(High) 12H, 16H Segera diperbaiki / harus dikontrol Mengurangi Risiko sampai kategori Acceptable/Low

Karawang, ______________ 2018

Membuat, Memeriksa, Mengesahkan,

( ) ( ) ( R.Hidajat GS )