DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DEL IVA DEL MES

RUBROS NETOS IVA

Suma total servicios Salón de Belleza -
Neto servicios de transporte -
Neto servicios de transporte (NO AFECTOS)
TOTAL: - -

RUBROS TOTAL IVA

COMPRAS A PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
COMPRAS -
SERVICIOS -
COMBUSTIBLES -
TOTALES - -
Crédito Fiscal

REMANENTE CRÉDITO FISCAL MES ANTERIOR:

REMANENTE RETENCIONES MES ANTERIOR
RETENCIONES DEL MES DE 14,796.29 14,796.29

Valor retenciones servicios de salón

SAT. 2229 T-702087 VISA 4,931.31
SAT. 2229 T-947594 ACEPTA 261.86
CREDOMATIC 1,710.14
PRONE 124.30
TEXPASA 7,768.68
14,796.29

Cantidad constancias de retención 2

Const. Transp. 0
Constancias salón 2

TOTAL FACTURAS COMPRAS:

TOTAL FACTURAS EMITIDAS #REF! OK

BASE IMPONIBLE Y PORCENTAJES EFECTO RETENCIONES

PORCENTAJES 15% DE 12% 12% RENTA IMPONIBLE NETO MAS IVA.

 1 VISA 4931.31 32,875.40 273,961.67 306,837.07
2 ACEPTA 261.86 1,745.73 14,547.78 16,293.51

3 CREDOMATIC 1,710.14 11,400.93 95,007.78 106,408.71

Totales 6,903.31 46,022.07 383,517.22 429,539.29

PORCENTAJES 15% DE 12% 12% RENTA IMPONIBLE NETO MAS IVA. FACTS. REG. RET.

1 PRONE 124.30 828.67 6,905.56 7,734.22

Totales 124.30 828.67 6,905.56 7,734.22

PORCENTAJES 65% DE 12% 12% RENTA IMPONIBLE NETO MAS IVA. FACTS. REG. RET.
2 TEXPASA 208.93 321.43 2,678.59 3,000.02 F7196 452
3 TEXPASA 1,671.43 2,571.43 21,428.59 24,000.02 f7195 453
4 TEXPASA 595.45 916.08 7,633.97 8,550.05 F7193 454
5 TEXPASA 661.61 1,017.86 8,482.18 9,500.04 F7199 456
6 TEXPASA 1,601.79 2,464.29 20,535.77 23,000.06 F7201 457
7 TEXPASA 208.93 321.43 2,678.59 3,000.02 F7202 458
8 TEXPASA 661.61 1,017.86 8,482.18 9,500.04 F7205 475
9 TEXPASA 1,950.00 3,000.00 25,000.00 28,000.00 F7207 476

10 TEXPASA 208.93 321.43 2,678.59 3,000.02 F7208 477

Totales 7,768.68 11,951.82 99,598.46 111,550.28

14,796.29
TOTAL BRUTO FACTURADO
490,021.24 548,823.79
 -

-
-

(14,796.29)

(14,796.29)
FECHA RET.

1/15/2019

FECHA RET.

2/11/2019

2/11/2019

2/11/2019

2/11/2019

2/11/2019

2/11/2019

2/11/2019

2/18/2019

2/18/2019