FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de
inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2296755 (CÓDIGO SNIP: 339967)

2. NOMBRE DEL PIP MENOR: MEJORAMIENTO, AMPLIACION RECOJO DE

RESIDUOS SOLIDOS , DISTRITO DE AUCALLAMA -
HUARAL - LIMA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: AMBIENTE

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

DIVISIÓN FUNCIONAL:
AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: AMBIENTAL

OPI RESPONSABLE DE LA
GOBIERNOS LOCALES
EVALUACION:

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fase de Inversión
Monto de
Rubro Operación y
Mantenimiento
Monto %

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

580,502 100.0% 512,568
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
 100.0
Total 580,502 512,568
%

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

A: PROGRAMAS PRESUPUESTALES

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA

NOMBRE: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Persona Responsable de Formular el PIP

46557120: CHERO ROSALES JIMMY WILLIAM
Menor:

Persona Responsable de la Unidad 21413136: EDUARDO MARTIN TADEO PARIONA

Formuladora: CUETO

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO LIMA

PROVINCIA HUARAL

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA

Persona Responsable de la Unidad 08515962: SALGUERO DULANTO PEDRO

Ejecutora: FELIX

Órgano Técnico Responsable GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Lista de unidades ejecutoras

N
Detalle
°
 301330: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA

Responsable: 08515962: SALGUERO DULANTO PEDRO FELIX

1
Órgano
Técnico GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Responsable:
6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 LIMA HUARAL AUCALLAMA CENTROS POBLADOS DE AUCALLAMA

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

EN EL DISTRITO DE AUCALLAMA EXISTE UNA ALARMANTE CONTAMINACIÓN

AMBIENTAL GENERADA POR LA FALTA DE UNIDADES DE DESPOJO Y PERSONAL, LO
CUAL HA AUMENTADO LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN EN EL DISTRITO DE
AUCALLAMA. UNO DE LOS MÁS GRAVES PROBLEMAS DEL DISTRITO ES LA
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DE REGADÍO, PRODUCIDAS POR LAS GRANJAS
PORCINAS; EN EL DISTRITO DE AUCALLAMA SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS
GRANJAS DE CERDOS, DONDE DICHOS DESALOJOS DE AGUAS RESIDUALES
DESEMBOCAN EN LAS ACEQUIAS DE DICHO LUGAR. OTRO DE LOS FACTORES
PRINCIPALES DE LA CONTAMINACIÓN ES LA FALTA DE DIALOGO ENTRE
MUNICIPALIDAD Y CENTROS POBLADOS, YA QUE DEBERÍA IMPLEMENTARSE LAS
CHARLAS Y CAPACITACIONES PARA QUE LOS POBLADORES NO VOTEN LOS
DESPERDICIOS EN DONDE LES PLAZCA. EL ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN ESTÁ EN
CRECIDA, YA Q NO SE CUENTA CON LOS IMPLEMENTOS, EQUIPOS Y MATERIAL
HUMANO PARA ABASTECER A LOS PUEBLOS.

Valor
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3)
Actual

1.- ACUMULACION DE MONTICULOS DE BASURA EN LAS VIAS

1 PUBLICOS POR VARIOS DIAS. 2.- DESPERDICIOS SON HECHADOS A LAS 20000
ACEQUIAS DE REGUIO PARA LOS PRODUCTOS AGRICOLAS.

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE

AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA

Descripción de las principales causas

N° Causas indirectas
(máximo 6)
 INCREMENTO DEL INDICE DE
Causa FALTA DE TACHOS, CILINDROS DE
CONTAMINACION DE RESIDUOS
1: BASURA.
SOLIDOS

FALTA DE PERSONAL Y MAQUINARIAS

Causa LIMITADA CAPACIDAD PARA EL
PARA EL RECOJO ADECUADO DE
2: RECOJO SE RESIDUOS SOLIDOS
RESIDUOS SOLIDOS

FALTA DE CHARLAS FALTA DE INCENTIVO PARA LA

Causa INFORMATIVAS CON LO FOMACION Y EJECUCION DE CHARLAS
3: POBLADORES CON EL FIN DE INFORMATIVAS PARA EL ADECUADO
PREVENIR LA CONTAMINACION RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo

DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONTAMINACIÓN EN EL DISTRITO DE AUCALLAMA,

PROVINCIA DE HUARAL - LIMA

Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Valor al Final del

N°
(máximo 3) Actual (*) Proyecto(*)

ACUMULACION DE MONTICULOS DE BASURA

1 80% 0%
EN LAS VIAS PUBLICOS POR VARIOS DIAS

9.2 Medios fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL ADECUADO RECOJO DE

1
RESIDUOS SOLIDOS

COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA EL

2
ADECUADO DESAOJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FORTALECIMIENTO DE CAPACITACIÓN TANTO PARA LOS CENTRO POBLADOS Y

3
PARA LOS TRABAJADORES

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cada Alternativa Componentes Acciones Número de

Analizada (Resultados necesarias para Beneficiarios
 necesarios para lograr cada
Directos
lograr el Objetivo resultado

Alternativa 1: 1.- SUFICIENTES

RECURSOS LOGISTICOS PARA
Resultado 1:
EL SERVICIO DE RECOJO DE
SUFICIENTES DOTACION DE
RESIDUOS SOLIDOS. 2.-
RECURSOS UNIDADES
CAOACITACION ADECUADA
LOGISTICOS PARA MOVILES PARA
PARA LA RECOLECCION DE 21,068
EL SERVICIO DE EL RECOJO DE
RESIDUOS SOLIDOS. 3.-
RECOJO DE RESIDUOS
MEJORADA COORDINACION
RESIDUOS SOLIDOS
POBLADORES Y
SOLIDOS
TRABAJADORES MUNICIPALES
EN LOS CENTROS POBLADOS.

Alternativa 2: 1.- SUFICIENTE

RECURSO LOGISTICO PARA EL
SERVICIO DE RECOJO DE LOS Resultado 1:
RESIDUOS SOLIDOS. 2.- SUFICIENTES
SUFICIENTES RECURSOS RECURSOS ADQUISICION DE
LOGISTICOS PARA EL LOGISTICOS PARA UNIDADES 21,068
SERVICIO DE SERENAZGO. 3.- EL RECOJO DE MOVILES.
MEJORADA COORDINACION RESIDUOS
POBLADORES CON SOLIDOS
TRABAJADORES MUNICIPALES
EN LOS CENTROS POBLADOS.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación

5
(entre 5 y 10 años):

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

EL HORIZONTE DE EVALUACION SE HA ESTABLECIDO CONSIDERANDO LA VIDA

ECONOMICA Y UTIL DE LOS COMPONENTES MAS IMPORTANTES DE LA INVERSION
FIJA Y LA RECOMENDACION DE LOS PARAMETROS DE EVALUACION DE LAS
NORMAS VIGENTES.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Año
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
5
 RECOJO DE RESIDUOS
1 UND. 3 3 3 3 3
SOLIDOS

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

LA POBLACION DEMANDANTE SON LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE

AUCALLAMA, QUIENES SEGUN EL CENSO DE 2007 SUMAN UN TOTAL DE 16,195, ES
DECIR QUE EN PROMEDIO A CINCO AÑOS TOMANDO UNA TASA INTERCENSAL DE
2.41% LA POBLACION SERIA DE 21,068.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Año
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
5

RECOJO DE RESIDUOS
1 UND. 1 1 1 1 1
SOLIDOS

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los
principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

ACTUALMENTE SE OFERTA EL SERVICIO CON LOS RECURSOS HUMANOS

EXISTENTES (20 PERSONAS) Y UN CAMION RECOLECTOR. CONSIDERANDO ESTOS
SE PROCEDE A PROYECTAR LA OFERTA.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Año
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
5

RECOJO DE RESIDUOS
1 UND. -2 -2 -2 -2 -2
SOLIDOS

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a

Precios de
 Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 10,750.03 10,750.03

COSTO DIRECTO 478,630.00

Resultado 1 COSTO 1.00 478,630.00 478,630.00

SUPERVISION GLOBAL 1.00 21,500.06 21,500.06

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00 69,621.53 69,621.53

UTILIDADES GLOBAL 0.00 0.00 0.00

Total 580,501.62

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Costo a

Factor de
Principales Rubros Precios de Precios
Corrección
Mercado Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 10,750.03 0.91 9,782.5273

COSTO DIRECTO 478,630.00 414,428.20

Resultado 1 478,630.00 414,428.20

Insumo de Origen nacional 35,930.00 0.84 30,181.20

Insumo de Origen
372,200.00 0.86 320,092.00
Importado

Mano de Obra Calificada 70,500.00 0.91 64,155.00

Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00

SUPERVISION 21,500.06 0.00 0.00

GASTOS GENERALES 69,621.53 0.00 0.00

UTILIDADES 0.00 0.00 0.00

Total 580,501.62 424,210.7273

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

RECURSOS HUMANOS 94,800 94,800 94,800 94,800 94,800

239,40
BIENES Y SERVICIOS 239,400 239,400 239,400 239,400
0

COMBUSTIBLE 56,784 56,784 56,784 56,784 56,784

FLOTA VEHICULAR 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

EQUIPOS 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

INFRAESTRUCTURA 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Total a Precios de Mercado 411,384 411,384 411,384 411,384 411,384

342,75
Total a Precios Sociales 342,752 342,752 342,752 342,752
2

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

RECURSOS HUMANOS 111,600 111,600 111,600 111,600 111,600

264,60
BIENES Y SERVICIOS 264,600 264,600 264,600 264,600
0

COMBUSTIBLE 113,568 113,568 113,568 113,568 113,568

FLOTA VEHICULAR 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

EQUIPOS 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

INFRAESTRUCTURA 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

512,56
Total a Precios de Mercado 512,568 512,568 512,568 512,568
8

418,85
Total a Precios Sociales 418,850 418,850 418,850 418,850
0

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 1,333,185.75 1,333,185.75

Alternativa 1 424,210.727 1,629,180.432 2,053,391.159

Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

Costos Incrementales

Alternativa 1 424,210.727 295,994.68 720,205.41

Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0

AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

NO ES POSIBLE EXPRESAR LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO EN TERMINOS

CUANTITATIVOS, YA QUE SU MEDICION IMPLICA CIERTO GRADO DE DIFICULTAD Y
COSTOS QUE NO AMERITAN REALIZARSE PARA LAS CARACTERISTICAS DEL
PROYECTO QUE SE PLANTEA

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

ES IMPORTANTE MENCIONAR LOS BENEFICIOS ASOCIADOS AL SERVICIO DEL

RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMO LA DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL; Y ESTOS ASIMISMO, GENERAN UNA MEJORADA IMAGEN DEL
DISTRITO Y UN BAJO RIESGO DE ENFERMEDADES.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad

Valor Descripción
Indicador de Efectividad y/o eficacia
21,068.00 PROMEDIO DE BENEFICIARIOS

Costo Efectividad 34.18

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

 Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 0 100 0 0

SUPERVISION 0 100 0 0

GASTOS GENERALES 0 100 0 0

UTILIDADES 0 0 0 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 0 100 0 0

SUPERVISION 0 100 0 0

GASTOS GENERALES 0 100 0 0

UTILIDADES 0 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y

SI
Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

RESIDUOS Durante la BOTADEROS EN LUGARES

0
SOLIDOS Operación ADECUADOS

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación

11/11/2015 PERFI OPI MUNICIPALIDAD No se ha registrado

APROBADO
12:57 p.m. L DISTRITAL DE AUCALLAMA observación

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

INFORME Nº 009- GERENCIA DE DESARROLLO

S 11/11/2015
2015/PCEMT/UF/GDUR URBANO Y RURAL

INFORME N 009- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL

E 11/11/2015
2015/PCEMT/UF/GDUR DE AUCALLAMA

INFORME N 009- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL

S 11/11/2015
2015/OPI/MDA/AEGP DE AUCALLAMA

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL

S FORMATO SNIP 06 Nº 001 11/11/2015
DE AUCALLAMA

24.