CLIENTE: CONSORCIO DE SALUD LORETO.

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THERIUS PLAN DE SUPERVISIÓN

THERIUS-PSC-QC-001
INVERSIONES
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PLAN DE SUPERVICION DE CALIDAD

PROYECTO FABRICACION Y MONTAJE DE

ESTRUCTURAS METALICAS NUEVO HOSPITAL II-2

CESAR GARAYAR GARCIA

DISTRITO DE IQUITOS PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO LORETO

Rev Descripción Fecha Por Aprobado por:

Emitió: Marco Aguilar Aprobó:Luis Suarez

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1. OBJETIVO:
Este Plan de Supervisión Calidad está de acuerdo con el Sistema de Gestión Integrado –
Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 y tiene por objetivo definir las premisas del
Sistema de Calidad relativo a los servicios de Fabricación, Montaje de Estructuras Metálicas del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2, CESAR
GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS , PROVINCIA DE MAYNAS ,DEPARTAMENTO DE
LORETO” para asegurar que los procesos se desarrollan cumpliendo los lineamientos
establecidos en códigos y normas de estandarización Nacional e Internacional, respetando las
especificaciones del cliente y considerando la legislación vigente.

2. ALCANCE:
Este Plan de Supervisión de Calidad se aplica a toda actividad que ejecute “THERIUS
INVERSIONES SRL” asociada al Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL HOSPITAL II-2, CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS , PROVINCIA DE
MAYNAS ,DEPARTAMENTO DE LORETO” – a desarrollar

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

3.1 Abreviaturas
THERIUS : : THERIUS INVERSIONES SRL.
PC : Plan de Supervición de Calidad
QC : Control de Calidad

4. RESPONSABILIDADES:

Supervisor THERIUS INVERSIONES

Es responsable de la verificación del cumplimiento de los requerimientos contractuales en lo que

comprende la, Fabricación, Montaje de Estructuras Metálicas y Servicios Asociados es decir de:

 Elaborar y hacer cumplir el cronograma de ejecución de la obra.

 Dirigir todas las actividades de ejecución del proyecto y asegurar la disponibilidad de los
recursos necesarios para la realización de los trabajos correspondientes a la ejecución del
proyecto, cumpliendo con los requerimientos contractuales.
 Ejecutar las revisiones necesarias a los documentos del proyecto.
 Asesorar a la Producción en la solución de problemas técnicos y en la utilización de mejores
técnicas constructivas.

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 Administrar la información técnica de la obra.

 Junto con la Fiscalización de campo estará presente para orientar los trabajos, aclarar las
dudas que puedan presentarse, aclarar algún detalle, o presentar estrategias comunes para
una buena marcha y desarrollo de los trabajos.
 Realizar las tareas solamente con documentos controlados en la revisión vigente.
 Evaluar, en conjunto con el Coordinador de Calidad las Observaciones y No Conformidades
detectadas, a los efectos de adoptar las Acciones Correctivas a tomar para evitar la
recurrencia de los errores cometidos y aportar los medios para su cumplimiento.
 Efectuar el seguimiento de avance de obra.
 Asegurar el desempeño de las actividades de la obra bajo estrictas condiciones de
seguridad e higiene.
 Verificar, las calificaciones del personal que realiza tares que impliquen procesos especiales.

Jefe de Ingeniería – THERIUS INVERSIONES SRL

 Obtener o asignar el personal necesario para el manejo de la Ingeniería del Proyecto.

 Dirigir las actividades relativas a los procesos de diseño comprendidas en los alcances del
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2, CESAR
GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS , PROVINCIA DE MAYNAS ,DEPARTAMENTO
DE LORETO”
 Mantener y Actualizar los Códigos, Normas y Estándares de aplicación para el proyecto y en
todas las disciplinas que comprenden las actividades de ingeniería del proyecto.
 Coordinación de trabajos de Diseño de Ingeniería.

Supervisión EHS - THERIUS INVERSIONES SRL

 Responsable de asesorar de la Disciplina en cuanto a los métodos para asegurar las

condiciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, se cumplan en el área de trabajo de
acuerdo al presente Plan de Supervisión de Calidad.
 Responsable de fiscalizar la seguridad de personas, maquinas, equipos y procesos durante
los desenvolvimientos de las actividades del proyecto.
 Responsable de inspeccionar las rutas de escape y que estén libres de obstáculos.
 Asegurar junto al personal conozca los planes de emergencia en caso de una eventualidad.

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Supervisor de Control de Calidad – THERUIS INVERSIONES SRL.

 Realizar el seguimiento e inspección de cada fase en la ejecución de los servicios, con

especial énfasis en las fases más importantes del proceso.
 Inspeccionar los servicios concluidos, de acuerdo con las normas y procedimientos
aplicables.
 Controlar que la producción utilice normas y procedimientos en su última revisión.
 Emitir informes pertinentes a los servicios ejecutados.
 Mantener actualizado el registro de acciones correctivas y preventivas.
 Atender indicaciones de la fiscalización del proyecto.
 Detectar las No conformidades y efectuar con Supervisión la primera disposición propuesta.
 Verificar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas para la resolución de las No
Conformidades.
 Mantener el archivo de los Informes de Inspección y ensayos en la base de datos de
trazabilidad con actualización diaria.
 Elaborar los Protocolos de prueba y su visto bueno con la Supervición.

5. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD:

Está compuesto de la siguiente manera:

5.1 Plan de Calidad

El Plan de Calidad detalla la forma en que se cumplen los requisitos del contrato y contiene
la descripción de cómo se realizan las distintas actividades del proyecto haciendo
referencia a los procedimientos e instructivos aplicables al mismo.

5.2 Procedimientos

Los procedimientos del sistema están constituidos por el conjunto de procedimientos de

aplicación en la gestión interna de la calidad.

 Control de Documentos.
 Control de Registros.
 Auditoria Interna.
 Control de Producto no Conforme.
 Acción Correctiva y Acción Preventiva.

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Los requerimientos del contrato son adoptados como propios para el

cumplimiento del mismo.

5.3 Instructivos

Los instructivos describen detalladamente cómo deben realizarse las tareas para garantizar
que los requisitos descritos en el pliego sean alcanzados.
En los procedimientos e instructivos se detallan los registros que se generan,
proporcionando la garantía y evidencia objetiva que la calidad requiere.

6. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS:

Todos los documentos vinculados al Sistema de Gestión de Calidad se encuentran controlados.

Dicho control asegura:

 Que los documentos son revisados y aprobados por los responsables autorizados previo
a su distribución y uso.
 Que la documentación esté disponible en los lugares donde debe aplicarse con
anterioridad a la realización de las tareas.
 Que las modificaciones introducidas en dichos documentos son revisados y aprobados de
la misma forma en que llevó a cabo la revisión y aprobación original. Las modificaciones
se identifican en cada documento, siempre que fuera posible.
 Que los documentos modificados sean distribuidos a los mismos lugares donde se
distribuyeron las revisiones anteriores y que los documentos obsoletos sean retirados de
todos los puntos de uso.
 Se mantiene un listado de la documentación emitida, indicando su estado de revisión
vigente.
 Las especificaciones técnicas, planos, etc. Es controlada de manera de asegurar la
utilización de las revisiones correspondan.
 La emisión de los documentos se realiza de acuerdo a las pautas fijadas en instructivo
asegurándose, por parte de los sectores emisores de documentación, en cuanto a su
posesión por parte de los sectores usuarios de los mismos.

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7. CONTROL DE PROCESOS:

Los procesos que puedan afectar de manera adversa la Calidad de los trabajos efectuados,
son identificados, planeados y ejecutados bajo condiciones controladas.
Se dispone de procedimientos e instructivos documentados para la realización de aquellos que
pudieran afectar a la calidad.
El entorno de trabajo es adecuado y se utilizan equipos e instrumentos apropiados para la
realización de las tareas.
Las tareas realizadas se desarrollan conforme a los códigos de Referencia, Normas y el Plan
de Calidad.
Los procesos especiales realizados, como soldadura y reparación de soldaduras entre otros, se
regulan de acuerdo con las siguientes reglas tomando las precauciones para que los requisitos
especiales sean satisfechos:

 Los procesos especiales son realizados y monitoreados por personal calificado utilizando
instrucciones de trabajo escrito, cumpliendo con las normas y códigos aplicables.
 Los requisitos y calificaciones de los procesos, equipos y personal se mantienen y
documentan de manera que se pueda asegurar la Calidad del Producto.
 Todos los equipos afectados a la producción están identificados de manera individual y
cuentan con un Plan de mantenimiento preventivo de manera de garantizar el
cumplimiento del programa.

8. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS:

Con el objeto de demostrar la capacidad de los procesos para cumplir con los resultados
planificados, THERUIS INVERSIONES ., establece un sistema de seguimiento, medición y
control de todos aquellos procesos que requieren monitoreo o seguimiento.

8.1 Seguimiento y Medición de la Construcción del Proyecto

Con el objeto de establecer un sistema de medición y seguimiento de la construcción del

proyecto y para verificar su conformidad con los requisitos de aplicación, se establecen
registros específicos para el proyecto que indican las pautas de aplicación para todas
aquellas actividades realizadas en la ejecución y que requieren su verificación contra los
requisitos establecidos.

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Estos registros deberán contemplar:

 Las necesidades de seguimiento y medición para los materiales, productos y equipos.

 Los criterios de aceptación para los materiales, productos, equipos y servicios.
 Las pautas de control para asegurar que los materiales, productos, equipos y servicios
satisfacen los requisitos contractuales.

8.2 Inspección y ensayos de los Suministros

Las compras de los materiales y equipos adquiridos son verificadas por Calidad
considerando el nivel de inspección de calidad requerido en la orden de compra, con esta
actividad se asegura que los materiales, productos, equipos y servicios adquiridos, sean
admitidos en el proyecto sólo cuando satisfacen los requerimientos del contrato.

Las verificaciones se efectúan de acuerdo a Planes de Inspección y Ensayos (definidos

entre THERIUS INVERSIONES SRL. y el proveedor, hojas de datos, especificaciones de
compra, planos, normas, estándares y códigos de aplicación, etc. En el caso que, por
motivos de urgencia un material, producto, equipo y servicio sea directamente incorporado
al ciclo
Productivo sin su inspección correspondiente es debidamente identificado y registrado para
permitir su inmediato retiro o segregación, en el caso de detectarse cualquier tipo de
anomalías durante la inspección de rigor.

8.2 Inspección y ensayos durante la Fabricación

Estas verificaciones se realizan en base a un Plan de Puntos de Inspección THERIUS

-QC-01 y ensayos desarrollando específicamente para cada tipo de provisión realizada,
cuyos objetivos son:

 Confirmar que los materiales y productos en fabricación se adecuen a las

especificaciones correspondientes.
 Identificar y aislar los materiales y productos no conformes. Las inspecciones y ensayos
se realizan en función de lo establecido en las normas, códigos aplicables y/o
instrucciones de trabajo específicas.

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La liberación de los materiales, productos y equipos construidos se produce sólo cuando

se hayan realizado todas las inspecciones y ensayos especificados en los Planes de
Inspección y Ensayos.

8.3 Inspección y ensayos (In Situ) durante la Construcción y Montaje

Estas actividades son desarrolladas para realizar verificaciones sistemáticas en puntos de

inspección, establecidos previamente, para los procesos de construcción y montaje. Estas
verificaciones se realizan en base al Plan de Puntos de Inspección THERIUS QC-01 y
ensayos dependiendo la magnitud y el alcance del mismo en función del tipo de proyecto
y de los requisitos contractuales. Estos planes podrán revisarse según necesidades de
operación.

8.4 Inspección y ensayos finales

Una vez completado el Plan de Puntos de Inspección THERIUS-QC-01 del proyecto, la

liberación final del proyecto se producirá solo cuando se hayan completado las etapas del
contrato contractualmente.

9. CONTROL DE LOS INSTRUMENTOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Existen procedimientos documentados para asegurar la correcta selección de los equipos e

instrumentos de medición, inspección y ensayos que son utilizados para tomar decisiones con
respecto a la Calidad del proceso o de los productos.
Cada equipo e instrumento de medición se identifica individualmente y se realizan calibraciones
periódicas para garantizar su continua aptitud y precisión. Se coloca una placa o etiqueta al
equipo o instrumento donde se establece la fecha de la última calibración realizada, la fecha de
la próxima calibración y la firma del responsable. De esta manera resulta sencillo conocer el
estado de su calibración para evitar el uso inadvertido de los mismos.
 Se conservan los registros de las calibraciones realizadas.
 Todo el personal que utiliza equipos e instrumentos de medición, inspección y ensayo es
responsable de verificar la fecha de calibración para asegurarse que la misma está vigente.
 Los equipos se calibran, almacenan y manejan de manera tal que mantengan aptitud y
efectividad como instrumento de inspección, medición y ensayo asegurado mediciones
ciertas.

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10. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

El sistema para la detección y manejo de los materiales, productos y equipos o actividades

que no cumplen o presenten desviaciones respecto de los requisitos contractuales se
establece a través del procedimiento documentado los cuales son de aplicación a todos los
materiales, productos , equipos y/o actividades que se realicen para el proyecto:

 La autoridad para disponer de la No Conformidad.

 La identificación y separación (separación siempre que sea posible) de productos no
conformes.
 Si la opción es usar tal como está, implica que no afecta la Calidad del trabajo. La
justificación técnica queda documentada y se comunica al cliente si él así lo requiere.
 Si la opción es reparar o reprocesar, y reinspeccionar, también queda documentado.

11. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

11.1 Acciones Correctivas

En éste ítem se define la metodología para solucionar las No Conformidades que se

presenten en materiales, servicios, productos o en el Sistema de Gestión Integrado y
evitar su recurrencia.
Las Acciones Correctivas están dirigidas a eliminar las causas de los problemas desde el
punto de origen.
Las Acciones Correctivas son iniciadas, controladas y documentadas utilizando el
formulario anexo al procedimiento de referencia donde se describe la No Conformidad
que le da origen, se le asigna un número, se asienta la descripción de la solución
propuesta (Acción Correctiva) y la firma del responsable de definirla.
El responsable del sector donde se detectó la No Conformidad es quien implementa el
estudio de la causa de la misma y quien e implementa la Acción Correctiva
correspondiente.
La efectividad de dicha Acción Correctiva es verificada por medio del monitoreo del
proceso para confirmar que la No Conformidad no se ha vuelto a repetir, y se produjo
entonces, un mejoramiento en el sistema. Esta tarea está a cargo del Responsable de la
Calidad de la contratista.

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11.2 Acciones Preventivas

Se han establecido procedimientos documentados para:

 Investigar las causas de No Conformidades potenciales y definir las acciones

preventivas.
 Verificar el cumplimiento adecuado de las acciones preventivas.
 Documentar todo cambio en los procedimientos que deriven de cualquier acción
preventiva o de mejoramiento.
 Revisar las acciones preventivas tomadas a intervalos planificados.
 Registrar las acciones preventivas tomadas.

La necesidad de una acción preventiva puede ser consecuencia de:

 Informes de Control de Calidad.

 No conformidades Potenciales.
 Las actividades de Seguimiento y Medición.
 Análisis de evolución de la calidad.
 Necesidades de mejora.
 Los informes resultantes del análisis de los datos.

El procedimiento de “Acciones Correctivas y Preventivas” amplia la descripción de la

operatoria de los acciones preventivas.
El control del adecuado cumplimiento de las acciones preventivas se realizará a través de
verificaciones en períodos determinados. Se realizan evaluaciones de las acciones
preventivas emitidas para verificar la eficiencia de las mismas del Sistema de Gestión de
Calidad.

12. MEJORA CONTINUA

Establece registros que permiten:

 Planificar las actividades de mejora continua.

 Determinar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Tomar las acciones necesarias para la implementación de las mejoras en el
Sistema de Gestión Calidad.

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El supervisor de proyecto y los jefes de cada área a través de la revisión del Sistema evalúan la
eficacia y eficiencia de los procesos antes mencionados, con el objeto de introducir mejoras en
el Sistema de Gestión de la Calidad. Estas se realizan en base a la recopilación de la
información de:

 Las No Conformidades.
 Las Acciones Correctivas.
 Los resultados de las verificaciones de los productos y servicios.
 El seguimiento de los procesos.
 El análisis de los datos.
 Los objetivos de la Calidad.
 La Política de la Calidad.
 Los resultados de la revisión por la dirección.

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