1.-Resumen Ejecutivo

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo .
MÓDULO
RESUMEN EJECUTIVO
I
17
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO – DISTRITO DE LAMBAYEQUE– PROVINCIA DE LAMBAYEQUE– DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.”
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Información General

NOMBRE DEL PIP:
Este proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO – DISTRITO DE LAMBAYEQUE– PROVINCIA
DE LAMBAYEQUE– DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.”
ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

ARTICULACIÓN CON EL PMI
SERVICIO PÚBLICO CON
SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
BRECHA IDENTIFICADA Y
UNIVERSITARIO PRE GRADO
PRIORIZADA
BRECHA DE RECURSOS DE
BRECHA ASOCIADA
INFRAESTRUCTURA
Porcentaje de recursos de infraestructura en
INDICADOR DE PRODUCTO condiciones inadecuadas para el cumplimiento
ASOCIADO A BRECHA de funciones y obligaciones de las
Universidades Públicas (BCU).
Fuente: Equipo Formulador
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA
FUNCIÓN 22: Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL 048: Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL 0109: Educación Superior Universitaria
SECTOR RESPONSABLE 10: Educación
LOCALIZACION
El proyecto se localizará en el interior de la Ciudad Universitaria de la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo, la cual se encuentra ubicada en Juan XXIII N° 391 distrito
de Lambayeque, Provincia de Lambayeque y Departamento de Lambayeque.
En la siguiente ilustración se aprecia la localización de la Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo en el distrito de Lambayeque; y el área a ser intervenida por el presente
proyecto ubicada dentro de la ciudad universitaria de la UNPRG.
 Área total del terreno: 532.58 m2.
 Perímetro del terreno: 98.95 ml.
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Con vías internas y cerco perimétrico este con una longitud de

Por el Norte
33..45 ml
Con el pabellón de aulas de la Facultad de Medicina Humana
Por el Sur
con una longitud de 33.55 ml.
Con vías de acceso al edificio administrativo de la Facultad de
Por el Este
Medicina Veterinaria con una longitud de 17.60 ml.
Por el Oeste Con edificios y taller de diseño en una longitud de 14.35 ml
Las Edificaciones que lo limitan son las siguientes:
ÁREA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO (CIUDAD UNIVERSITARIA)
INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
La unidad formuladora es responsable de la formulación y evaluación de los estudios
de pre inversión, aplicando los contenidos mínimos establecidos en el Anexo 01 de la
Directiva N°002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el
Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las
Inversiones”. Consigna lo siguiente:
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Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Sector 10 Educación
Pliego 523 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Ing. Richar Néstor Piscoya Olivos
Persona Responsable de la
Jefe de la Oficina Formuladora de Proyectos de
Unidad Formuladora
Inversión Pública
Formulador Econ. Alex Jesús Tafur Díaz
Teléfono 074-283616
Dirección Av. Juan XXIII 391 - Lambayeque
La Unidad Formuladora conformada por un grupo de profesionales (equipo técnico)

tiene la capacidad técnica y operativa para el desarrollo y/o elaboración de los
Proyectos de Inversión Pública, para ello en la actualidad cuenta con profesionales
con amplia experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos entre los que se
pueden mencionar a ingenieros, arquitectos, economistas y entre otros profesionales
que tienen experiencia en la formulación de dichos estudios de Pre Inversión. Según
la Directiva N°002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el
Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las
Inversiones aprobado con Resolución Directoral N°002-2017-EF/63.01, en el
Capítulo II Funciones, Artículo 5º Órganos del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, 5.4 La Unidad Formuladora (UF) de cada Sector
del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local, es la unidad orgánica
de una entidad o de una empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones. Es responsable de la fase de Formulación y
Evaluación del Ciclo de Inversión y tiene las siguientes funciones:
Inciso “a” Aplica los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación,
para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén
directamente vinculados con los fines para los cuales fue creada la entidad o
empresa a la que la UF pertenece.
Unidad Ejecutora
Según la Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Nº 003-2017-
EF/63.01, aprobada según la Resolución Directoral Nº 005-2017-EF/63.01 Capitulo II
Funciones, Artículo 4º de Funciones de los órganos del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones durante la fase de Ejecución, 4.5
La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) en la Fase de Ejecución tiene las
siguientes funciones:
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Inciso “e” es responsable de la ejecución física y financiera de las inversiones

públicas, sea que la realice directa o indirectamente conforme a la normatividad de la
materia.
Unidad Ejecutora Inversiones
UNIDAD EJECUTORA INVERSIONES
Unidad Ejecutora: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Responsable Arq. Rosemary Elizabeth Taboada Veliz
Cargo Jefa de Oficina de Desarrollo Físico
Según la Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Nº 003-2017-
EF/63.01, aprobada según la Resolución Directoral Nº 005-2017-EF/63.01 Capitulo II
Funciones, Artículo 4º de Funciones de los órganos del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones durante la fase de Ejecución, 4.5
La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) en la Fase de Ejecución tiene las
siguientes funciones:
Inciso “b” Elabora el expediente técnico o documento equivalente para el proyecto de
inversión, y vigila su elaboración cuando no sea realizado directamente por ella.
Dicho expediente técnico o documento equivalente debe sujetarse a la concepción
técnica y dimensionamiento, contenidos en la ficha técnica o estudio de pre
inversión, según sea el caso.
Órgano Técnico
ÓRGANO TÉCNICO
Área Técnica Oficina de Desarrollo Físico
Responsable Técnico Arq. Rosemary Elizabeth Taboada Veliz
Cargo Jefe de la Oficina de Desarrollo Físico
La Unidad Ejecutora de la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo se encuentra
localizada jerárquicamente en la Oficina General de Proyectos de Infraestructura, por
su capacidad instalada se propone ejecutar y supervisar la presente obra mediante la
modalidad de contrata.
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El Operador
OPERADOR
Operador Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Oficina de General de Infraestructura y
Área Técnica
Desarrollo Físico
La entidad encargada de la operación del proyecto es la Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo. Así mismo será la encargada de asumir los costos de Operación y
Mantenimiento del presente proyecto. Por otro lado, la Facultad de Enfermería (FE)
será la encargada de realizar las gestiones correspondientes que permitan dotar
oportunamente los recursos físicos y humanos para el óptimo funcionamiento del PIP
en su etapa operativa con estrecha coordinación con la Oficina General de
Planificación y Presupuesto, la misma que se encargará de canalizar los recursos
financieros para garantizar la sostenibilidad financiera y operativa del PIP.
Duración de Ejecución
EJECUCIÓN
Duración 18 meses
Inversión Total S/. 16,452,463.53
La duración de ejecución del presente proyecto asciende a 18 meses, con una
inversión total de S/. 16, 452,463.53 soles.
1.2 Planteamiento del Proyecto

OBJETIVO CENTRAL:
ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ENFEMERIA CON ADECUADO ACCESO A
CONOCIMIENTOS PRACTICOS PARA SU FORMACION PROFESIONAL.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
- Adecuada y suficiente disponibilidad de Infraestructura para el eficiente desarrollo de
las actividades académico prácticas con MRR
- Disponibilidad de equipamiento, mobiliario para el eficiente desarrollo de las
actividades académicas.
- Actualización de las Capacidades Especializadas en docentes.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
A.1.1: construcción de laboratorios incluyendo ambientes complementarios y
acondicionamiento de la infraestructura existente con medidas de reducción de
riesgo (MRR): A.2.1. Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las
clases, prácticas al servicio educativo + A.2.2.: Adquisición de Mobiliario adecuado
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para el desarrollo de las clases, prácticas al servicio educativo + A.3.1.: Capacitación

a docentes de la Facultad de Enfermería.
1.3 Determinación de la Brecha Oferta y Demanda

La determinación de la brecha oferta-demanda para esta tipología de proyecto, se obtiene
de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección
de la oferta optimizada.
La infraestructura conformada por aulas y laboratorios que se requerirá para brindar un
adecuado servicio de formación profesional de calidad es calculada de la siguiente manera:
a. Brecha de Horas = Número total de horas académicas teóricas y prácticas que demandan
los servicios universitarios y la oferta optimizada de aulas.
b. Aulas Adicionales = Brecha de Horas / (N° de horas de atención promedio del aula* N° de
días utilizados* N° de semanas académicas al año)
A continuación, se procederá a mostrar el cálculo de la brecha de horas, hallando las aulas

adicionales y laboratorios para atender la brecha por área requerida.
BRECHA DE HORAS PRÁCTICAS Y TEÓRICAS AULAS
El objetivo del balance oferta demanda es determinar la brecha existente entre la demanda
efectiva y la oferta optimizada. Teniéndose en cuenta que éste balance se debe realizar
teniendo una misma unidad de medida, por lo que en éste caso sería el número horas., así
tenemos:
Aulas para 40 alumnos
AULA ESTÁNDAR
Brecha de Horas Teóricas Y Horas Práctica
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
OFERTA OPTIMIZADA (A) 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600
DEMANDA TOTAL (B) 9112 9112 9112 9112 9112 9112 9112 9112 9112 9112 9112 9112 9112
BRECHA (C)=(A)-(B) 4488 4488 4488 4488 4488 4488 4488 4488 4488 4488 4488 4488 4488
BRECHA EN AMBIENTES (D) =
(C)/(10*5*34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por lo que se puede concluir que la escuela profesional de enfermería cuenta con aulas en
buenas condiciones para el dictado de clases
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TALLER DE DEPORTES Y DANZAS

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
OFERTA OPTIMIZADA 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
DEMANDA TOTAL 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
BRECHA 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544
BRECHA EN AMBIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TALLER DE DEPORTES Y DANZAS
El taller de deportes y Danzas se ofrece en el primer semestre del tercer año del
Currículo 2016 de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo.
Está orientado a promover la salud del estudiante de enfermería armonizando su

desarrollo personal y académico a través de la danza. Permitiéndole mediante la
danza organizada, la expresión cultural y corporal, la creatividad, así como la
socialización con sus pares, en un marco de enseñanza para la resolución de
conflictos y de fortalecimiento de valores esenciales como cooperación, respeto,
tolerancia y paz.
Se incluirán experiencias relacionadas con las danzas típicas del país así como danza
moderna.
Por la naturaleza del curso se desarrollará en los ambientes complementarios de la

universidad (coliseo cerrado, canchas de voleibol, etc.)
BRECHA DE HORAS PRÁCTICAS LABORATORIOS
Laboratorio De Computación
Brecha de Horas Práctica

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEMANDA TOTAL (B) 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
BRECHA (C)=(A)-(B) -204 -204 -204 -204 -204 -204 -204 -204 -204 -204 -204 -204 -204
(C)/(12*5*34) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO – DISTRITO DE LAMBAYEQUE– PROVINCIA DE LAMBAYEQUE– DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.”
Laboratorio Patología Clínica
Brecha de Horas Práctica
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEMANDA TOTAL (B) 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224
BRECHA (C)=(A)-(B) -1224 -1224 -1224 -1224 -1224 -1224 -1224 -1224 -1224 -1224 -1224 -1224 -1224
BRECHA EN AMBIENTES (D)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
= (C)/(12*5*34)
Laboratorio I Enfermería Básica
Brecha de Horas Prácticas
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEMANDA TOTAL (B) 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
BRECHA (C)=(A)-(B) -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040
BRECHA EN AMBIENTES (D)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
= (C)/(12*5*34)
Laboratorio II Gineco Obstetra
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEMANDA TOTAL (B) 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428
BRECHA (C)=(A)-(B) -1428 -1428 -1428 -1428 -1428 -1428 -1428 -1428 -1428 -1428 -1428 -1428 -1428
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
(C)/(12*5*34)
25
Laboratorio III Niño Y Adolescente

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEMANDA TOTAL (B) 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
BRECHA (C)=(A)-(B) -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040
(C)/(12*5*34) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Laboratorio IV Adulto
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEMANDA TOTAL (B) 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
BRECHA (C)=(A)-(B) -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040 -2040
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
(C)/(12*5*34)
Laboratorio V Quirúrgico Experimental
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEMANDA TOTAL (B) 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 1632 816 816
BRECHA (C)=(A)-(B) -816 -816 -816 -816 -816 -816 -816 -816 -816 -816 -1632 -816 -816
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
(C)/(12*5*34)
26
 Brecha de Recursos Humanos

La brecha de docentes estaría dada por la diferencia entre el número total de
horas teóricas más horas prácticas y la oferta optimizada de horas que los
docentes están en capacidad de dictar, para calcular el número de docentes
adicionales se divide entre la capacidad que cada docente puede ofrecer es decir
20x34. Obteniendo como resultado que no es necesario realizar nuevas
contrataciones ya que la oferta optimizada supera a la demanda efectiva.
Proyección de Brecha de Docentes
AÑOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEMANDA 16864 16864 16864 16864 16864 16864 16864 17272 16864 16864
OFERTA 19,312 19,312 19,312 19,312 19,312 19,312 19,312 19,312 19,312 19,312
BRECHA 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,040 2,448 2,448
DOCENTES
ADICIONALES
(D) =
(C)/(20*34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por otro lado, la brecha de recursos humanos para el servicio administrativo y el

servicio complementario será de vital importancia para el proyecto, en dicho
sentido se ha considerado el personal mínimo administrativo y técnico que debe
contener el proyecto para que pueda funcionar con las óptimas condiciones,
siendo responsabilidad de las autoridades la gestión de los recursos humanos.
Proyección de la Brecha de Recursos Humanos Administrativos
Cantidad Oferta
202
Servicio Unidad Cargo de Optimi Brecha 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0
Ambientes zada
Servicio
de Técnico en
Laboratorio 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Laborator Computación
io
Servicio Personal de
Laboratorio 2 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
limpieza Servicio
 Brecha de Equipamiento
La brecha de equipamiento esta desagregado por equipos y muebles para
los diversos servicios que ofrecerá la Facultad de Enfermería, mostrándose
la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada, así mismo la
proyección de la misma en el horizonte de evaluación del PIP.
27
1.4 Análisis técnico del PIP

Localización
El proyecto se localiza en el distrito de Lambayeque, provincia y

departamento de Lambayeque, específicamente en la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo ubicada en la Av. Juan XXIII 391.
El terreno presenta topografía plana y según el estudio de suelos presenta
un tipo de suelo catalogado como Arena Pobremente grava con Limos,
debiéndose tomar en cuenta las recomendaciones en dicho estudio.
El terreno se encuentra ubicado al norte del Campus Universitario, a 220
metros de su ingreso principal.
El proyecto tiene acceso peatonal y vehicular consolidado, ubicado
paralelamente a los linderos norte y este del terreno. Tomando en cuenta el
flujo peatonal y las relaciones espaciales entre los elementos del entorno
(edificaciones y espacios públicos), se ha dado prioridad al lado sureste del
terreno.
De acuerdo a la Norma EM. 110 y la Guía de Aplicación de Arquitectura
Bioclimática en Locales Educativos el terreno (ciudad Lambayeque) se
ubica dentro de la Zona Bioclimática Desértico Marino: semicálido muy
seco, deficiencia de lluvia y humedad ambiental todo el año más de 70%,
recomendándose una planta lineal abierta, techos y muros con gran
aislamiento térmico, protección de salinidad. Aprovechar la dirección de
brisas para ventilación cruzada. Ventanas orientadas norte-sur, ventanas
bajas al sur. Parasoles horizontales generosos y verticales al este y oeste.
Las cubiertas deben ser aisladas del calor, colocar sombrillas horizontales
sobre cubiertas.
El terreno por estar ubicado en la costa norte del Perú y de acuerdo a las
características climatológicas de la zona, están expuestos a lluvias intensas
(Fenómeno El Niño) y vientos fuertes por lo que se considera el
levantamiento del nivel de terreno y la construcción de sistemas de drenaje
que evacuen las aguas pluviales y eviten la infiltración de aguas que
puedan originar asentamientos futuros y daños en las estructuras; así
también se plantea impermeabilizar los techos.
Mediante Resolución N°841-2014-R se asigna el terreno a la Escuela

Profesional de Enfermería ubicada al Norte de la Ciudad Universitaria, con
28
un área de 532.58 m2 y perímetro de 98.95 ml, para la edificación de la

Escuela Profesional de Enfermería.
Características del terreno:
El terreno donde se construirá el componente infraestructura del presente
proyecto tiene las siguientes características:
Medidas:
 Área del Terreno de 532.58 m2
 Perímetro de 98.95 ml.
El terreno presenta topografía plana y según el estudio de suelos presenta
un tipo de suelo catalogado como Arena Pobremente Grava con Limos,
debiéndose tomar en cuenta las recomendaciones en el estudio de suelo.
El terreno se encuentra ubicado al sur del Campus Universitario, Presenta

accesos a través de dos vías internas de circulación peatonal (ubicada al
norte y oeste del terreno) y una de circulación vehicular (ubicada al este
del terreno). Tomando en cuenta el flujo peatonal y las relaciones
espaciales entre los elementos del entorno (edificaciones y espacios
públicos), se ha dado prioridad al lado noreste del terreno.
De acuerdo a la Norma EM. 110 y la Guía de Aplicación de Arquitectura

Bioclimática en Locales Educativos el terreno (ciudad Lambayeque) se
ubica dentro de la Zona Bioclimática Desértico Marino: semicálido muy
seco, deficiencia de lluvia y humedad ambiental todo el año más de 70%,
recomendándose una planta lineal abierta, techos y muros con gran
aislamiento térmico, protección de salinidad, Aprovechar la dirección de
brisas para ventilación cruzada. Ventanas orientadas norte-sur, ventanas
bajas al sur. Parasoles horizontales generosos y verticales al este y oeste.
Las cubiertas deben ser aisladas del calor, colocar sombrillas horizontales
sobre cubiertas.
El terreno por estar ubicado en la costa norte del Perú y de acuerdo a las
características climatológicas de la zona, están expuestos a lluvias
intensas (Fenómeno El Niño) y vientos fuertes por lo que se considera el
levantamiento del nivel de terreno y la construcción de sistemas de drenaje
que evacuen las aguas pluviales y eviten la infiltración de aguas que
puedan originar asentamientos futuros y daños en las estructuras; así
también se plantea impermeabilizar los techos.
29
Accesibilidad
El diseño arquitectónico de la alternativa técnica del proyecto garantiza la

accesibilidad a las diferentes facultades, escuelas y servicios ubicados en la
ciudad universitaria.
Servicios Básicos
La ciudad universitaria cuenta con los servicios de agua potable, luz y desagüe
conectado a la red pública y suministro de energía eléctrica. Dichos servicios
serán conectados a la infraestructura a construir para el funcionamiento
adecuado.
Estudios Básicos
De acuerdo al estudio de suelo realizado, se pueden obtener las siguientes

conclusiones y recomendaciones:
Conclusiones y Recomendaciones:
Se ha realizado la exploración y muestreo, para determinar las

propiedades físicas, mecánicas y hidráulicas del suelo correspondiente a
la construcción de la edificación del PIP “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE
ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
- DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, se presenta las conclusiones y
recomendación del estudio de mecánica de suelos realizado por los
laboratorios de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo:
 El nivel freático se encuentra a la profundidad de 1.20 metros, promedio
para las calicatas C1, C2, C3 referidas a la superficie del terreno en
estudio.
 Se recomienda una profundidad de cimentación de Df=-1.70m, debajo del
nivel del terreno natural.
 Se determinó la carga límite de 2.76 kg/cm2 y una carga admisible de 0.79
kg/cm2, en la muestra de calitas C1, en la C2 se encontró carga límite de
2.65 kg/cm2 y una carga admisible de 0.76 kg/cm2 y en la C3 una carga
límite de 2.66 kg/cm2 y una carga admisible de 0.76 kg/cm2, asumiendo el
valor de ancho de la cimentación, por tal motivo dichos valores deberán
30
ser recalculados por el ingeniero estructuralista ala hora del diseño

definitivo de la infraestructura.
 Para el diseño estructural del diseño clasifica como un s3, el periodo que
define la plataforma del espectro Tp=1 segundo y el factor s del suelo
igual a 1.1.
 El asentamiento calculado es de S= 0.01 cm, el cual esta dentro del
asentamiento máximo permisible que es de 1 pulgada (2.54 cm) dado por
sower.
 El contenido de las sales máximo del suelo, es de 2.396% que lo clasifica
como un suelo severo afectado por las sales, por lo que se recomienda
usar un cemento tipo V más puzolana y una resistencia mínima del
concreto de 31 MPa.
 Se encontró u relleno de 0.65, 0.50 y 0.40 en las calicatas C1, C2 y C3
respectivamente.
 Diseñar y construir de acuerdo a las especificaciones del código del ACI –
2014 de las normas Peruanas de Estructura y del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Topografía
El estudio topográfico de la zona de estudio, requiere el establecimiento de puntos
de control tanto vertical como horizontal dentro del terreno asignado; los cuales
son enlazados a un sistema de control horizontal y vertical, así como a una
cantidad adecuada de puntos de levantamiento que permita un estudio
representativo del terreno, que permita levantar el estudio en planos topográficos
a escalas adecuadas (recomendándose realizar estudio topográfico definitivo a
nivel de expediente técnico).
Los planos reflejarán la realidad del terreno bajo estudio (Planimétrico) de los
puntos considerados con estaca para la ejecución del presente proyecto.
Descripción de la Alternativa Única1
Estructura: Losa de cimentación, zapatas y vigas de cimentación,

columnas y vigas de concreto armado, placas, losa aligerada, escaleras de
evacuación de concreto armado de f’c = 210 Kg/cm2; cimientos corridos
con concreto 1:10 + 30% PG, sobrecimiento con concreto 1:8+25% PM.
1
Ver Anexo: Análisis Técnico de las Alternativas de Solución
31
Arquitectura: Albañilería con ladrillo King Kong, con mortero 1:5 cemento,
tabiquería en sistema de placas prefabricada drywall, paneles divisorios de
estructura metálica con vidrio templado, tarrajeos interiores y exteriores,
pintura látex en muros y esmalte mate en cielorrasos; mamparas con
estructura de aluminio y vidrio templado incoloro; puertas contraplacadas
de madera, ventanas con estructura de aluminio y vidrios semidobles
incoloros; pisos de porcelanato y de cemento pulido, zócalos y
contrazócalos de porcelanato y cemento pulido, cielorraso con baldosas
suspendidas; veredas, canaletas y rampas de concreto frotachado.
Instalaciones Eléctricas: Tubería empotrada y cajas de paso en pared

y/o piso; con artefactos eléctricos de primera, tablero de distribución en
caja metálica, con interruptores termomagnéticos; pozo a tierra,
interruptores y tomacorrientes. Instalación de ventilación forzada o
mecánica en laboratorios con sus ambientes complementarios.
Instalaciones Sanitarias: Empotrados en pisos con tubería de PVC clase

10, para instalación de agua fría. Instalación de red de agua
contraincendios. Instalación de aguas residuales y ventilación. Instalación
para evacuación de aguas pluviales en cubierta, incluyendo bajantes y los
colectores horizontales desde la entrega de los bajantes hasta las cajas de
inspección.
Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones: Sistema de ductos,

conductos y/o canalizaciones que permitan la instalación de las líneas de
acometida y la distribución interna dentro de las edificaciones, que
permitan la provisión de los servicios de telecomunicaciones. Instalaciones
de captación de señales de televisión y otros. Instalación de sistema de
gestión y emisión de data, audio y video. Instalación de cableado
estructurado de data y redes a todos los ambientes.
Programación Arquitectónica de la Alternativa 1 (Tamaño)

Según la situación actual, la mayoría de los ambientes de la Faculta de
Enfermería, no cumplen con los estándares mínimos y según la proyección
32
de la demanda efectiva, se propone la edificación de una infraestructura

nueva así como el acondicionamiento de la infraestructura existente lo
siguiente:
a.- INFRAESTRUCTURA NUEVA
PRIMER NIVEL
En este nivel se ubican:
Laboratorio de Enfermería Básica

Construcción de Anatomía y Fisiología
- Tópico de procedimientos de enfermería
- Exclusa
- Área de demostraciones – Área multifuncional
- Lavado de manos
- Ropa limpia
- Depósito Ropa sucia
Construcción de Taller de primeros auxilios
Laboratorio Niño y Adolescente
Construcción de Ambientes Prestacionales-Consulta Externa
- Sala CRED
- Sala de inmunizaciones
- Sala de estimulación temprana + baño + área para cambio
de pañal
Laboratorio Patología Clínica
Construcción de sala de ciencias básicas del cuidado
- Sala de ciencias básicas del cuidado 04
SEGUNDO NIVEL
Laboratorio Quirúrgico Experimental

Construcción de simulación sala de operaciones
Construcción de Ambientes Complementarios
- Estar de personal
- Vestidores Hombres
- Vestidores Mujeres
- SS.HH.
- Cambio de botas
- Ropa limpia
- Ropa sucia
- Trabajo sucio
- Zona Rígida
- Lavado para personal asistencial
- Almacén de insumos y material estéril
Construcción de Sala de control
Construcción de Sala de Debriefing
- Sala de evaluación de lo actuado
33
TERCER NIVEL
Laboratorio Gineco-Obstétrico
Construcción de Ambientes Prestacionales – Centro Obstétrico
- Sala de dilatación
- Sala de parto
- Sala de puerperio inmediato
- Atención al recién nacido
Construcción de Ambientes Complementarios
- Estar de personal
- Vestidores Hombres
- Vestidores Mujeres
- SS.HH.
- Lavado para personal asistencial
- Cuarto de prelavado instrumental
- Cuarto de limpieza
- Ropa limpia
- Ropa sucia
Construcción de Sala de Profesores
CUARTO NIVEL
Laboratorio Niño y Adolescente

Construcción de salas para cuidados de enfermería
- Simulación recién nacido (2 cunas)
- Simulación pre-escolar - escolar (1 camas)
- Simulación estación de enfermeras
- Simulación adolescente (3 camas)
Construcción de Construcción de ambientes complementarios
- Ropa limpia
- Ropa sucia
- Cuarto Séptico
- Cuarto de limpieza
QUINTO NIVEL
Laboratorio Adulto
Laboratorio Adulto
Construcción de salas para cuidados de enfermería
- Simulación de adultos mujeres (2 camas) y adulto mayor mujer (1 cama)
- Simulación adultos varones (2 camas) y adulto mayor varón (1 camas)
Construcción de Ambientes complementario
- Ropa limpia, Ropa sucia
34
- Cuarto Séptico, Cuarto de limpieza


a. ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Es preciso señalar que la Facultad de Enfermería, en los ambientes de los

laboratorios donde actualmente se viene brindando el servicio académico
no fue construida para tal fin si no como ambientes administrativos, que
posteriormente se acondiciono como laboratorios en el cual no cumplen las
normas de calidad. Es por eso que con el presente proyecto al contar con
infraestructura exclusivamente para el servicio de formación práctica los
ambientes volverán a funcionar como ambientes administrativos
Tamaño
Definiremos el tamaño del proyecto como la capacidad instalada del servicio de la
Escuela Profesional de Enfermería de la UNPRG para atender la demanda.
Dimensionamiento del servicio de formación profesional de educación

superior Universitaria – pregrado:
Para efectos de determinar el dimensionamiento de este servicio se establece las

siguientes consideraciones:
Unidad de dimensión: N° de aulas
N° alumnos por Laboratorio: 10 (máx)
N° de turnos :2
Horas operativas por ambiente 12
Días operativos por semana 5

Semanas académicas por año 34
El procedimiento para la obtención del tamaño consistirá en dividir la demanda de horas
entre la capacidad de prestación del servicio por aulas, taller y laboratorios. Siendo el
resultado el número de aulas, talleres y laboratorios que demanda el proyecto.
35
Laboratorio de Patología Clínica
Requerimiento Laboratorio de Patología Clínica

AÑOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
HORAS 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224
CAPACIDAD 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
AMBIENTES REQUERIDOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Del cuadro anterior se concluye un requerimiento de 01 laboratorios de Patología Clínica

para la escuela profesional Enfermería con el presente proyecto.
Laboratorio I Enfermería Básica
Requerimiento Laboratorio Enfermería Básica

AÑOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
HORAS 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
CAPACIDAD 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
36
Del cuadro anterior se concluye un requerimiento de 01 laboratorios Enfermería Básica

Laboratorio Gineco Obstetra
Requerimiento Laboratorio Gineco Obstetra

AÑOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
HORAS 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428 1428
CAPACIDAD 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
Del cuadro anterior se concluye un requerimiento de 01 laboratorios Gineco Obstetra para

la escuela profesional Enfermería con el presente proyecto.
Laboratorio Niño Y Adolescente
Requerimiento Laboratorio Niño Y Adolescente

AÑOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
HORAS 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
CAPACIDAD 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
Del cuadro anterior se concluye un requerimiento de 01 laboratorios Laboratorio Niño Y

Adolescente para la escuela profesional Enfermería con el presente proyecto.
Laboratorio Adulto
Requerimiento Laboratorio Adulto

AÑOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
HORAS 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
CAPACIDAD 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
Del cuadro anterior se concluye un requerimiento de 01 laboratorios Laboratorio Adulto

37
Laboratorio Quirúrgico Experimental
Requerimiento Laboratorio Quirúrgico Experimental

AÑOS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
HORAS 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816
CAPACIDAD 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
Del cuadro anterior se concluye un requerimiento de 01 laboratorios Laboratorio Quirúrgico

Experimental para la escuela profesional Enfermería con el presente proyecto
1.5 Costos del PIP

Costos de Inversión
En el presente ítem se considera los costos de obra + IGV, los gastos generales,
utilidad, los costos de estudios definitivos y supervisión, dado la modalidad de
ejecución de Administración Indirecta-Contrata. Ascendiendo los costos de inversión a
precios de mercado de 16, 452,463.53 (dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y
dos mil cuatrocientos sesenta y tres 53/100 soles), mostrando el detalle en el siguiente
cuadro:
Costos de Inversión
DESCRIPCION Precio S/.
C.1. Adecuada y suficiente disponibilidad de Infraestructura para el eficiente

desarrollo de las actividades académico prácticas con MRR.
A.1.1 construcción de laboratorios incluyendo ambientes

complementarios y acondicionamiento de la infraestructura 8,458,543.95
existente con medidas de reducción de riesgo (MRR)
1.1.1. TRABAJOS PROVISIONALES Y PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 15,500.00
1.1.2. LABORATORIO DE PATOLOGÍA 137,179.48
1.1.3 LABORATORIO DE ENFERMERIA BASICA 321,289.34
1.1.4. LABORATORIO GINECO OBSTETRA 463,134.70
1.1.5. LABORATORIO QUIRÚRGICO 520,797.60
1.1.6. LABORATORIO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 519,821.21
1.1.7. LABORATORIO PARA EL ADULTO Y EL ADULTO MAYOR 258,346.92
1.1.8.ÁREAS COMPLEMENTARIAS 729,326.66
1.1.9. CIRCULACIÓN + MUROS (43%) 1,922,511.98
1.1.10. OBRAS EXTERIORES 357,303.62
1.2. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO 56,580.00
1.2.1. SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 2,760.00
1.2.2. SISTEMA DE EXTINCIÓN 44,160.00
38
1.2.3. SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 2,760.00

1.2.4. SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 6,900.00
1.3. ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 320,397.20
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 5,622,188.72
GASTOS GENERALES (9.2%) 536,369.99
UTILIDAD (10%) 562,218.87
SUB TOTAL 6,720,777.59
IGV (18%) 1,209,739.97
INFRAESTRUCTURA - TOTAL OBRAS CIVILES 7,930,517.55
EXPEDIENTE TÉCNICO 246,384.00
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 281,642.40
TOTAL OBRAS CIVILES 8,458,543.95
C.2. Disponibilidad de equipamiento, mobiliario para el eficiente
S/. 7,850,519.58
desarrollo de las actividades académicas
A.2.1 Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de
7,296,505.78
las clases prácticas al servicio educativo.
2.1.1 EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA NUEVA S/. 6,797,039.00
2.1.1.1. EQUIPO BIOMEDICOS S/. 1,774,466.00
2.1.1.2.EQUIPOS COMPLEMENTARIOS S/. 209,361.00
2.1.1.3. EQUIPO ELECTROMECANICO S/. 212,180.00
2.1.1.4.EQUIPOS INFORMATICOS S/. 334,850.00
2.1.1.5. INSTRUMENTAL S/. 75,290.00
2.1.1.6. MATERIAL DIADCTICO S/. 4,111,500.00
2.1.1.7. MATERIAL BIBLIOGRAFICO S/. 79,392.00
2.2.EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE S/. 499,466.78
2.2.1 EQUIPAMIENTO S/. 499,466.78
A.2.2 Adquisición de Mobiliario adecuado para el desarrollo de las
554,013.80
clases prácticas al servicio educativo
2.1.2 MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA NUEVA S/. 377,517.00
2.1.2.7. MOBILIARIO ADMINISTRATIVO S/. 82,114.00
2.1.2.8. MOBILIARIO CLINICO S/. 295,403.00
2.2.MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE S/. 176,496.80

2.2.1. MOBILIARIO S/. 176,496.80
C.3. Actualización de las Capacidades Especializadas en docentes. 38,400.00
A.3.1 Capacitación a los docentes 38,400.00
3.1 Capacitación docentes 38,400
SUBTOTAL= C1 +C2 +C3 16,347,463.53
GESTION DEL PROYECTO 105,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 16,452,463.53
Fuente: Equipo formulador
39
Costos de Operación y Mantenimiento:

a. Costos en la Situación Sin Proyecto
En la situación “sin proyecto” se registra los costos de operación y mantenimiento sin
proyecto, considerando las remuneraciones del personal administrativo y docentes al
año que trabajan en la FE de la UNPRG, tal como se muestra en las siguientes tablas:
Costos de OyM Sin Proyecto
PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION TOTAL ANUAL (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN
2,706,977.13
- Remuneraciones 2,613,586.24
- Servicios 88,396.89
- Bienes 4,994.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 30,222.59
I.- ARQUITECTURA 18,609.26
II.- ESTRUCTURAS 1,385.84
III.- INSTALACIONES ELECTRICAS 850.68
IV.- EQUIPOS DE LABORATORIO Y OTROS 6,398.57
V.- INSTALACIONES SANITARIAS 528.51
VI.- ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,099.76
VII.- EXTINTORES 349.96
VIII.- MANTENIMIENTO DE LAS MRR 0.00
TOTAL 2,737,199.72
Costos en la Situación Con Proyecto
Los costos de operación y mantenimiento con proyecto, incluye las remuneraciones

del personal que actualmente cuenta la Facultad de Enfermería, además de la
contratación de 2 auxiliar de limpieza, 1 técnico en computación, así como los
servicios básicos que se utilizarán con el proyecto.
Es preciso mencionar que con el proyecto no se adiciona docentes por lo que los
costos de operación son los mismos que sin proyecto.
40
Remuneraciones del Personal Docente Con Proyecto

N° Remuneración Remuneración
Categoría Gratificación TOTAL
Orden Mensual Anual
1 PPTC 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
2 ASODE 3958.00 47496.00 1000.00 48496.00
3 ASODE 3958.00 47496.00 1000.00 48496.00
4 ASOTC 3958.00 47496.00 1000.00 48496.00
5 ASOTC 3958.00 47496.00 1000.00 48496.00
6 ASOTC 3958.00 47496.00 1000.00 48496.00
7 ASOTC 3958.00 47496.00 1000.00 48496.00
8 ASOTC 3958.00 47496.00 1000.00 48496.00
9 AUXTC 2958.00 35496.00 1000.00 36496.00
10 AUXTC 2958.00 35496.00 1000.00 36496.00
11 AUXTC 2958.00 35496.00 1000.00 36496.00
12 AUXTC 2958.00 35496.00 1000.00 36496.00
13 AUXTC 2958.00 35496.00 1000.00 36496.00
14 AUXTC 2958.00 35496.00 1000.00 36496.00
15 AUXTC 2958.00 35496.00 1000.00 36496.00
16 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
17 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
18 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
19 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
20 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
21 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
22 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
23 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
24 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
25 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
26 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
27 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
28 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
29 PPDE 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
41
30 PPTC 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
31 PPTC 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
32 PPTC 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
33 PPTC 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
34 PPTC 7007.32 84087.84 1000.00 85087.84
TOTAL 2,296,701
Remuneraciones del Personal Administrativo Con Proyecto
Rem. Rem.
Cargo Cantidad Grat. TOTAL
Mensual Anual**
1. ORGANO DE GOBIERNO
1. 1.DECANATO
Secretaria 1 1057 12686 1000 13686

Trabajador de Servicios 1 850 10200 1000 11200
2 . ORGANO DE APOYO
2. 1 OFICINA DE ADMINISTRACION
Director de Sistemas Administrativos II 1 1000 12000 1000 13000
Director de Sistemas Administrativos I 1 1000 12000 1000 13000
Secretaria 1 1057 12686 1000 13686
Contador I 1 1500 18000 1000 19000

Contador I 1 1500 18000 1000 19000
Tecnico administrativo 1 1500 18000 1000 19000
Tecnico administrativo 1 1500 18000 1000 19000
Auxiliar de Sistema Administrativo II 1 1000 12000 1000 13000
Trabajador de Servicios 1 850 10200 1000 11200
Secretaria V 1 1057 12686 1000 13686

2. 3. OFICINA DE BIBLIOTECA
ESPECIALIZADA
Técnico en Biblioteca I 1 1000 12000 1000 13000

2. 4 DEPARTAMENTOS
ACADEMICOS
42
Secretaria 1 1057 12686 1000 13686
2. 5. LABORATORIO
Auxiliar de Laboratorio 1 1500 18000 1000 19000
Técnico en Computación 1 2000 24000 1000 25000
Personal de limpieza 2 850 20400 2000 22400
3. ORGANO DE LINEA
3. 1. ESCUELA PROFESIONAL
Secretaria 1 1057 12686 1000 13686

3. 2. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Secretaria IV 1 1057 12686 1000 13686
3. 3. UNIDAD DE POSTGRADO
Secretaria 1 1057 12686 1000 13686
Secretaria 1 1057 12686 1000 13686

3. 4. SECCIÓN DE GRADOS Y
TÍTULOS
Técnico administrativo 1 1500 18000 1000 19000
3. 5. CENTRO DE CÓMPUTO
Auxiliar de computación 1 1500 18000 1000 19000

TOTAL 364,285
Servicios Básicos con Proyecto
Tarifa
Rubro Promedio Costo Anual
Mensual
Servicio de Agua 4275 51300

Servicio de Luz 2500 29996
Servicio de Teléfono Fijo e

Internet 4174 50087
TOTAL 10949 131383
43
Costos de OyM Con Proyecto
PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION TOTAL ANUAL S/.
COSTOS DE OPERACIÓN
2,798,575.57
- Remuneraciones 2,660,986.24
- Servicios 132,595.33
- Bienes 4,994.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO IFRAESTRUCTURA
127,620.67
I.- ARQUITECTURA
73,575.50
II.- ESTRUCTURAS 6,435.00
III.- INSTALACIONES ELECTRICAS 3,066.40
IV.- SISTEMA DE GESTION Y EMISION DATA, AUDIO
Y VIDEO 3,723.40
V.- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
1,700.00
VI.- SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
SEGURIDAD 5,801.80
VII.- INSTALACIONES SANITARIAS 2,125.70
VIII.- INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 8,550.00
IX.-MANTENIMIENTO DE LAS MRR 7,642.87
X.- ARTICULOS DE LIMPIEZA 15,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 343,432.69
I.- EQUIPOS BIOMEDICOS 88,723.30
II.- EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 10,468.05
III.- EQUIPOS ELECTROMECANICO 10,609.00
IV.- EQUIPOS INFORMATICOS 16,742.50
V. INSTRUMENTAL 3,764.50
VI.- MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 1,642.28
VII.-MOBILIARIO CLINICO 5,908.06
VIII.- MATERIAL DIDACTICO 205,575.00
TOTAL 3,269,628.93
Fuente: Equipo formulado
También se muestra los costos de reposición de los equipos, los mismos que se
consideran cada cinco años, el desarrollo de esta estimación se encuentra en el perfil
y anexos.
44
Costos de Reposición
DESCRIPCION CANT. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MAQUETA DIDACTICA DE EXAMEN
2 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 42,200.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
FISICA - TORSO
MAQUETA DIDACTICA DE
6 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 63,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
FISIOLOGIA Y ANATOMIA
MESA INTERACTIVA PARA
3 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,287,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
VISUALIZACION
MAQUETA DE CUERPO ENTERO
1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 693,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
PARA DISECCION
MAQUETA DIDACTICA PARA
2 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 9,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
INYECCION (TORSO)
MAQUETA DIDACTICA PARA RCP
5 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 71,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TORSO
MAQUETA DIDACTICA PATA RCP
2 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 185,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
CUERPO EMTREO
MAQUETA DIDACTICA CUERPO
1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 714,100.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
ENTERO PARA OPERACIONES
MAQUETA DIDACTICA BRAZO DE
5 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 22,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TENSION SANGUINEA
MAQUETA DIDACTICA BRAZO
5 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 22,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
PARA PUNCION ARTERIAL
MAQUETA DE CUERPO ENTERO DE
1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 353,600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
PARTO
1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 237,600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
BEBE RECIEN NACIDO
1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 364,900.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
BEBE
1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 11,400.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
ADULTO (BASICO)
1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 11,400.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
ADULTO (BASICO) VARON
2 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 22,800.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
ADULTO (BASICO) MUJER
TOTAL S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,111,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.6 Evaluación Social

Para la evaluación social del proyecto se han incorporado los costos de las MRR al
costo de inversión a precios sociales. Así mismo, se han adicionado los costos de
OyM de las MRR y los costos evitados totales calculados. En base a ello, se han
obtenido los indicadores VACSN y C/E.
Costos Sociales
Para convertir los costos de inversión del proyecto a costos sociales, seguiremos la
metodología utilizada en la guía, para la cual se aplicará el factor de corrección de
0.847. El costo de Inversión a precios sociales asciende a S/. 13, 935,236.61.
Para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se han
utilizado los factores de corrección como se indica a continuación:
 El factor de corrección aplicable a los Recursos Humanos en la operación es 1.00
 El factor de corrección aplicable a los insumos es 0.847
 El factor de corrección aplicable a los servicios es 0.847
45
Costos de Inversión a Precios Sociales

DESCRIPCION Precio S/.
Factor de
C.1. Adecuada y suficiente disponibilidad de Infraestructura para el eficiente Precio Social
Corrección
desarrollo de las actividades académico prácticas con MRR.
A.1.1 construcción de laboratorios incluyendo ambientes

complementarios y acondicionamiento de la infraestructura 8,458,543.95
existente con medidas de reducción de riesgo (MRR)
1.1.OBRAS CIVILES 5,245,211.52

1.1.1. TRABAJOS PROVISIONALES Y PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
15,500.00
SALUD
1.1.2. LABORATORIO DE PATOLOGÍA 137,179.48
1.1.3 LABORATORIO DE ENFERMERIA BASICA 321,289.34
1.1.4. LABORATORIO GINECO OBSTETRA 463,134.70
1.1.5. LABORATORIO QUIRÚRGICO 520,797.60
1.1.6. LABORATORIO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 519,821.21
1.1.7. LABORATORIO PARA EL ADULTO Y EL ADULTO MAYOR 258,346.92
1.1.8.ÁREAS COMPLEMENTARIAS 729,326.66
1.1.9. CIRCULACIÓN + MUROS (43%) 1,922,511.98
1.1.10. OBRAS EXTERIORES 357,303.62
1.2. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO 56,580.00
1.2.1. SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 2,760.00
1.2.2. SISTEMA DE EXTINCIÓN 44,160.00
1.2.3. SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 2,760.00
1.2.4. SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 6,900.00
1.3. ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 320,397.20
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 5,622,188.72

GASTOS GENERALES (9.2%) 536,369.99
UTILIDAD (10%) 562,218.87
SUB TOTAL 6,720,777.59
IGV (18%) 1,209,739.97
INFRAESTRUCTURA - TOTAL OBRAS CIVILES 7,930,517.55
EXPEDIENTE TÉCNICO 246,384.00
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 281,642.40
TOTAL OBRAS CIVILES 8,458,543.95
C.2. Disponibilidad de equipamiento, mobiliario para el eficiente S/.

desarrollo de las actividades académicas 7,850,519.58
A.2.1 Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo
7,296,505.78
de las clases prácticas al servicio educativo.
S/.
2.1.1 EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA NUEVA 6,797,039.00
2.1.1.1. EQUIPO BIOMEDICOS S/. 1,774,466.00
2.1.1.2.EQUIPOS COMPLEMENTARIOS S/. 209,361.00
2.1.1.3. EQUIPO ELECTROMECANICO S/. 212,180.00
2.1.1.4.EQUIPOS INFORMATICOS S/. 334,850.00
46
2.1.1.5. INSTRUMENTAL S/. 75,290.00

2.1.1.6. MATERIAL DIADCTICO S/. 4,111,500.00
2.1.1.7. MATERIAL BIBLIOGRAFICO S/. 79,392.00
2.2.EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE S/. 499,466.78
2.2.1 EQUIPAMIENTO S/. 499,466.78
A.2.2 Adquisición de Mobiliario adecuado para el desarrollo de
554,013.80
las clases prácticas al servicio educativo
2.1.2 MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA NUEVA S/. 377,517.00
2.1.2.7. MOBILIARIO ADMINISTRATIVO S/. 82,114.00
2.1.2.8. MOBILIARIO CLINICO S/. 295,403.00
2.2.MOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE S/. 176,496.80

2.2.1. MOBILIARIO S/. 176,496.80
C.3. Actualización de las Capacidades Especializadas en
38,400.00
docentes.
A.3.1 Capacitación a los docentes 38,400.00
3.1 Capacitación docentes 38,400
16,347,463.5
SUBTOTAL= C1 +C2 +C3
3
GESTION DEL PROYECTO 105,000.00
16,452,463.5
PRESUPUESTO TOTAL 0.847 13,935,236.61
3
Metodología de Evaluación
Se utiliza la metodología Costo/Efectividad incorporando el efecto de las medidas de
reducción de riesgo ajustando el flujo de costos sociales.
Flujo de Costos Sociales Ajustados e Indicadores de Rentabilidad
En este flujo, se han incorporado los costos de las MRR al costo de inversión a
precios sociales, el cual asciende a S/. 13, 935,236.61, el mismo que se calculó. Así
mismo, se han adicionado los costos de OyM de las MRR y los costos evitados
totales calculados.
47
En el cuadro siguiente se realiza la evaluación social del proyecto incorporando las MRR:
Cuadro N° 256: Evaluación Social con MRR-Flujo de Costos Sociales Ajustados
VAC AÑOS
RUBRO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
INVERSION con
MRR 13,935,236.61
Con Proyecto 13,935,236.61
Sin Proyecto
B) COSTOS DE OP.
Y MANT. C/P 3,246,986.06 3,246,986.06 3,246,986.06 3,803,273.67 3,246,986.06 3,246,986.06 3,803,273.67 3,246,986.06 3,246,986.06 3,246,986.06
C) COSTOS DE OP.
Y MANT. S/P 2,718,286.85 2,718,286.85 2,718,286.85 2,718,286.85 2,718,286.85 2,718,286.85 2,718,286.85 2,718,286.85 2,718,286.85 2,718,286.85
D) COSTOS DE
REPOSICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 3,482,440.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) COSTOS DE OYM
DE LAS MRR 7,526.48 7,526.48 7,526.48 7,526.48 7,526.48 7,526.48 7,526.48 7,526.48 7,526.48 7,526.48
TOTAL (A)+(B)-(C)+
(D)+(E) 13,935,236.61 536,225.68 536,225.68 536,225.68 1,092,513.29 4,018,666.18 536,225.68 1,092,513.29 536,225.68 536,225.68 536,225.68
COSTOS EVITADOS 0.00 0.00 0.00 10,025,584.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS SOCIALES
NETOS 13,935,236.61 536,225.68 536,225.68 536,225.68 -8,933,071.50 4,018,666.18 536,225.68 1,092,513.29 536,225.68 536,225.68 536,225.68
FA 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VACSN 13,267,817.43 13,935,237 496,505 459,727 425,673 -6,566,074 2,735,037 337,913 637,471 289,706 268,246 248,376
N° alumnos
atendidos 6012
C/E 2,206.89
CAE 1,977,296.05
48
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO – DISTRITO DE LAMBAYEQUE– PROVINCIA DE LAMBAYEQUE–
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.”
Indicadores de Evaluación Con y Sin MRR
RESUMEN DE LA EVALUACION CON MRR RESUMEN DE LA EVALUACION SIN MRR

INDICADORES ALTERNATIVA UNICA INDICADORES ALTERNATIVA UNICA
VACSN 13,267,817 VACS 20,499,893
Nº ALUMNOS 6012 Nº ALUMNOS 6012
C/E 2,206.89 C/E 3,409.83
CAE 1,977,296.05 CAE 3,055,088.58
Del cuadro anterior se tiene que, incorporando las MRR se obtiene un C/E = S/.
2,206.89 menor al C/E = S/. 3,409.83 sin la incorporación de dichas medidas. Con
esto se concluye que la propuesta planeada con el proyecto es socialmente
rentable.
Sensibilidad
Frente a la existencia de incertidumbre que rodea a muchos proyectos de

inversión pública es indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la
rentabilidad social del proyecto en diversos escenarios.
Es decir, estimar los cambios que se producirían en el indicador costo-eficacia

ante los cambios en las variables inciertas y analizar en qué circunstancias se
elige un proyecto alternativo u otro.
Ante ello se ha considerado un rango de variación de -20% a +20%, con intervalos

de 10 puntos porcentuales, siendo aplicados a la variable crítica de inversión,
afectando principalmente al valor actual de los costos y por ende al indicador de
evaluación costo-eficacia.
A continuación, se observa en una primera observación, las variables que

permiten determinar escenarios distintos, al variar el costo de inversión inicial, de
acuerdo a la siguiente tabla:
49
Análisis de Sensibilidad con MRR
ALTERNATIVA UNICA
VARIACION VACS C/E CAE

20% 16,054,865 2,670.47 2,392,648.28
10% 14,661,341 2,438.68 2,184,972.17
0% 13,267,817 2,206.89 1,977,296.05
-10% 11,874,294 1,975.10 1,769,619.93
-20% 10,480,770 1,743.31 1,561,943.81
El análisis, antes realizado muestra que una variación del 20% de la inversión, la
ratio C/E es S/. 2,670.47, siendo rentable socialmente.
1.7 Sostenibilidad del PIP

El proceso de desarrollar el proyecto implica disponer de recursos suficientes para
asegurar su Fase de Inversión, así como la de Operación. La disponibilidad de
recursos necesarios para desarrollar el proyecto es: económicos, logísticos,
administrativos, humanos e institucionales.
a. Factores que inciden en la sostenibilidad del proyecto
Los factores analizados corresponden a los relacionados con el entorno de

intervención, actores de la intervención, población beneficiaria y el diseño de la
intervención. Dichos factores tienen en consideración una serie de aspectos que
son mostrados en la tabla siguiente:
Factores que inciden en la sostenibilidad
Entorno de la Actores de la Diseño de la Población Beneficiaria

Intervención Intervención Intervención
Apoyo político Articulación entre Tecnología La participación

actores apropiada
< Acceso a la
Información
Capacidad Aspectos
Institucional Socioculturales
Entorno Aspectos
Socioeconómico Económicos
financieros
50
b. Factores relacionados con el entorno de la intervención
Apoyo político: Se cuenta con un adecuado apoyo político hacia las acciones del
proyecto. Además, se tiene un entorno político favorable durante el ciclo de vida
del proyecto, lo cual asegura la sostenibilidad de las acciones del proyecto. La
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo como máxima autoridad política al Dr.
Jorge Aurelio Oliva Núñez, quien, junto a los vicerrectores Académico y de
Investigación conforman las autoridades que apoyan totalmente la puesta en
marcha del proyecto.
Entorno Socioeconómico: El ciclo de vida del proyecto comprende diez años y se

espera que la estabilidad económica de la universidad sea tal que permita la
sostenibilidad del proyecto.
c. Factores relacionados con los actores de intervención
Capacidad institucional: La oficina encargada de la ejecución del presente

proyecto, en su etapa de inversión es la Oficina General de Infraestructura y
Servicios de la UNPRG. Es la responsable de la ejecución del proyecto en virtud a
su experiencia profesional de los funcionarios que la conforman como también por
la capacidad instalada.
Articulación de los actores: Se tiene que los actores que se encuentran

involucrados
en el proyecto son los alumnos estudiantes de Facultad de Enfermería, docentes y

personal administrativo, quienes promueven la realización de actividades
comprendidas en el proyecto.
d. Arreglos Institucionales para la Fase de Operación y Mantenimiento
Los arreglos institucionales para la Post Inversión, se han considerado las

medidas a través de la matriz de involucrados del presente proyecto. Siendo la
dependencia encargada de la Operación y Mantenimiento la UNPRG. Adicional a
ello el proyecto revalorará socialmente el entorno de la zona de intervención.
51
Con respecto a la participación de los beneficiarios para el cuidado y

mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario, de acuerdo a los
resultados de la encuesta se muestra una buena disposición.
Compromiso de cuidar el equipamiento implementado en la Facultad de

Enfermería
Fuente: Elaboración Propia
En el grafico anterior, se observa , Se observa que el 94 ,29% los Docentes de

Enfermería respondieron que Definitivamente Si se implementa su infraestructura y
equipamiento apropiadamente, se compromete a cuidarlos adecuadamente y desplegar
un mayor esfuerzo para su labor profesional, mientras que el 7,71% probablemente si se
compromete a cuidar.
Compromiso de cuidar los laboratorios adecuadamente y utilizar los servicios que
brindaría
52
Con respecto al grafico anterior, se observa, que el 98,32% de los estudiantes

encuestados de Enfermería considera que, si la Facultad implementa su
equipamiento apropiadamente, se compromete a cuidarlos adecuadamente y
desplegar el mayor esfuerzo profesional, mientras que el 1,68% de los mismos no
consideran implementar adecuadamente el equipamiento.
Compromiso con el Proyecto

Con respecto al grafico anterior, Se observa, que el 100% en su totalidad de los
estudiantes encuestados de Enfermería consideran que de contar con laboratorios
Modernos, se comprometen a cuidarlos adecuadamente y a utilizar los servicios
que le brindaría.
53
La UNPRG dispone con una Unidad Ejecutora Técnica que se encuentra a cargo
de la Oficina General de Infraestructura y Servicios, que está encargada de
realizar el proceso de ejecución de obras de infraestructura, así como implementar
el equipamiento. Así mismo la UNPRG se compromete a financiar el proyecto con
la realización del Estudio de Pre inversión, Estudio Definitivo; además de ello,
buscar el financiamiento para la ejecución física del proyecto ante el Ministerio de
Económica y Finanzas y el Ministerio de Educación.
e. Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de ejecución (inversión) y operación
Etapa de inversión
La UNPRG, cuentan con la Oficina General de infraestructura y servicios, y la

oficina de Abastecimientos cuenta capacidad operativa y de gestión, para la
realización de obras por administración indirecta- contrata, así como también
supervisa las obras bajo la modalidad de contrato. Para cumplir con estas
funciones, cuentan con profesionales que hacen posible la gestión de los
diferentes proyectos en forma eficaz y eficiente..
Etapa de operación
Una vez concluido el proyecto el contratista hará entrega de la obra a través

de un comité de recepción nombrado por la UNPRG, además se seguirán los
lineamientos indicados el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), así
mismo la Facultad de enfermería en calidad de área usuaria pondrá en
operación el servicio y junto con la oficina general de Infraestructura y
Servicios y serán los entes responsables para la gestión del mantenimiento de
la infraestructura y Equipamiento.
f. Fuentes de financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
Concluido la ejecución del proyecto se hará entrega a la UNPRG, quien pondrá en

operación y servicio, y será el ente responsable para la gestión del mantenimiento
de la infraestructura, así como su operación.
Además, los costos de operación están respaldados por las resoluciones de

contrato y nombramiento del recurso humano correspondiente a la Facultad de
Enfermería.
54
Así mismo contamos con la Resolución N° 1579 – 2016 –R para aprobar el presupuesto
institucional de apertura correspondiente al año fiscal 2017, del pliego 523 universidades
Nacional Pedro Ruiz Gallo como se detalla a continuación:
PIA 2017 fuente del gasto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CATEGORIA DE GASTO/ GENERICA DEL RECURSOS
RECURSOS RECURSOS TOTAL
GASTO DIRECTAMENTE
ORDINARIOS DETERMINADOS
RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 76,334,000.00 57,865,743.00 1,195.00 134,200,938.00
1. Personal y Obligaciones sociales 54,801,000.00 19,588,509.00 74,389,509.00
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 13,808,000.00 13,808,000.00
3. Bienes y Servicios 6,702,000.00 36,811,407.00 43,513,407.00
5. Otros Gastos 1,023,000.00 1,465,827.00 1,195.00 2,490,022.00
6.Gastos de Capital 8,034,000.00 5,698,317.00 13,732,317.00
1. Adquisición de activos No Financieros 8,034,000.00 5,698,317.00 13,732,317.00
TOTAL 84,368,000.00 63,564,060.00 1,195.00 147,933,255.00
Como se puede apreciar en el cuadro anterior la planilla del personal docente y
administrativo n(gastos Operativos) se encuentra cubierta por las transferencia de
recursos ordinarios hechas por el gobierno central.
PIA 2017 fuente del ingreso

FACULTAD DE
CONCEPTO DEL INGRESO ENFERMERIA
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.3. Venta de Bienes y Servicios y derechos
administrativos 1,618,900.00
1.3.1. venta de bienes 15,000.00
1.3.2. Derechos y tasas administrativas 206,900.00
1.3.3. Ventas de servicios 1,397,000.00
1.5. Otros Ingresos 3,000.00
1.5.1 Rentas de la Propiedad 0.00
1.5.2 Multas y Sanciones no Tributarias 3,000.00
1.5.5 Ingresos Diversos 0.00
TOTAL 1,621,900.00
Del cuadro anterior la facultad de enfermería de acuerdo a sus proyecciones
históricas espera recaudar para el año fiscal 2017 es de S/.1,621,900.00 con el cual se
puede cubrir los gastos de mantenimiento del proyecto (el cual haciende a 448,410).
55
g. Uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de
los beneficiarios
Los beneficiarios directos son los estudiantes universitarios, los docentes y

administrativos que son los que harán uso de la infraestructura construida y del
equipamiento. En la implementación de bienes y servicios no intervienen.
h. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y

mantenimiento
Los probables conflictos que se puedan generar durante la operación y

mantenimiento son de índole de recaudación de recursos por parte de la UNPRG,
sin embargo, se trabaja bajo el supuesto que no se realiza ningún cobro en
exceso por concepto de matrícula.
i. Los riesgos de desastres
En la zona del proyecto se han identificado peligros naturales tales como lluvias
intensas y sismos de intensidad media y baja respectivamente que generan riesgo
de desastre, por lo cual se ha gestionado este riesgo en el proyecto, proponiendo
medidas de orden estructural y no estructural para la gestión del riesgo, siendo
presupuestadas e incluidas en el presupuesto total del proyecto.
Además, el diseño de la infraestructura proyectada ha tenido en cuenta las pautas

del Reglamento Nacional de Edificaciones, las normas técnicas para
cimentaciones y normas sismo -resistentes. A continuación, se presenta la matriz
de sostenibilidad:
56
Matriz de Sostenibilidad
Referencia en el
Riesgo Medidas Adoptadas Costos
Estudio
Serán
No disponibilidad oportuna Compromiso de los
gestionados
de recursos para el Alumnos para cuidar Encuesta realizada
por la
Mantenimiento. los ambientes.
UNPRG.
Serán
Incumplimiento de arreglos Seguimiento y Gestión del gestionados
institucionales. monitoreo. proyecto. por la
UNPRG.
UNPRG disponibilidad de Serán

recursos para la Arreglos Gestión del gestionados
contratación de personal institucionales proyecto. por la
adicional. UNPRG..
57
De lo anterior se concluye:
1. Arreglos Institucionales para la Fase de Operación y Mantenimiento se han

considerado medidas a través de involucrados del presente proyecto asumiendo
el compromiso en cuidar el equipamiento, laboratorios y con el proyecto en
general.
2. Así mismo los costos de operación y mantenimiento que está a cargo de la
UNPRG van hacer asumidos por ingresos provenientes del gobierno central a
través de la cuenta presupuestaria de Recursos Ordinarios con lo que quedaría
cubierto los pagos de docentes, administrativo, bienes y servicios y con la fuente
de Recursos Directamente Recaudados por la Facultad de Enfermería se
cubriría los costos de mantenimiento representan el 27.64% del total recaudado
por la facultad.
3. Adicionalmente se cuenta con el ACTA DE COMPROMISO N° 002-2018-OFPIP
donde se compromete a la búsqueda de financiamiento para el presente proyecto.
Así como velar y gestionar la operación y mantenimiento de los activos del
proyecto, una vez ejecutado el proyecto de inversión.
1.8 Gestión del Proyecto

Fase de Ejecución
Las Unidad Ejecutora es la encargada de llevar a cabo la ejecución física del
proyecto, tomando en cuenta costos de inversión más detallados, tomados del
Expediente Técnico.
La Unidad Ejecutora a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo cuenta con la

Oficina General de Proyectos de infraestructura, que en, su Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) indica que es la encargada de planear,
organizar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con proyectos y obras
de infraestructura. Siendo la Oficina de Desarrollo Físico la designada para que
cumpla las funciones de la Unidad Ejecutora de Inversiones.
Así mismo la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo cuenta con la Oficina de
logística que se encarga de realizar todos los procesos correspondientes para la
contratación o adquisición de bienes y/o servicios.
- Competencia de la UE para ejecutar el proyecto

Se propone como unidad ejecutora a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en
materia de Educación tienen competencias y funciones específicas.
58
- Capacidad operativa de la UE para ejecutar el proyecto

Se propone como unidad ejecutora a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,
porque cuenta con autonomía técnica, Capacidad de gestión y se encuentra
enmarcado dentro de su lineamiento de política. Además de ello que cuenta con
profesionales con amplia experiencia con suficiente capacidad para llevar
adelante la ejecución del proyecto, así mismo cuenta con la capacidad técnica y
operativa, tiene disponibilidad de recursos físicos y humanos, lo que garantizará la
ejecución de todas las actividades del proyecto y el logro de las metas, igualmente
cuenta con amplia experiencia en la ejecución de proyectos similares. Además, se
cuenta con personal con experiencia en procesos de licitación para ejecutar obras
por la modalidad de administración indirecta - contrata.
El proyecto tendrá un plazo para Ejecución de 18 meses de acuerdo al siguiente

detalle: 01 mes TDR para elaboración de expediente técnico, 02 mes elaboración
y aprobación de estudios, de Obra de 08 meses de ejecución de obras civiles(
mes 6to al 13avo mes); 04 meses de equipamiento y mobiliario(13avo mes al
16avo mes); y 04 meses de capacitación( del 15avo mes al 18avo mes); mientras
que para post Inversión será 10 años (Operación y Mantenimiento). A
continuación, se presenta el programa de actividades detallado por componente,
acciones y actividades, especificando los tiempos necesarios para cada una de
ellas y los involucrados:
59
Programa de Actividades
2do
1er MES 3er MES 4to MES 5to MES 6to MES 7mo MES 8vo MES 9no MES
ACTIVIDAD TAREAS Precio S/. MES
30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS
1.1 Elaboración de los TdR para los estudios

definitivos
0.00 0
1.2 Actos preparatorios, proceso de selección y
1. Elaboración de firma de contrato
0.00
Estudios Definitivos
1.3 Elaboración de los estudios 246,384.00 73,915.20
1.4 Aprobación de los estudios 0.00 172,468.80
2. Actos Preparatorios a
2.1 Proceso de selección y firma de contrato 0.00 0.00
la Ejecución de la Obra
COMPONENTE 01 - Adecuada y
suficiente disponibilidad de
Infraestructura para el eficiente 8,212,159.95
desarrollo de las actividades
académico prácticas con MRR
3. Ejecución de Obra A.1.1. construcción laboratorios
incluyendo ambientes complementarios y
acondicionamiento de la infraestructura 7,930,517.55 1,362,607.11 968,909.60 901,195.18 1,017,509.43
existente con de medidas de reducción de
riesgo (MRR)
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
281,642.40 48,391.29 34,409.61 32,004.82 36,135.57
OBRA
4. Actos Preparatorios
1.1 Elaboración de los TdR 0.00
para la adquisición de
equipamiento y
Mobiliario 1.2 Actos preparatorios, proceso de selección y
firma de contrato
0.00
COMPONENTE 02 - Disponibilidad de
equipamiento, mobiliario para el
7,850,519.58
eficiente desarrollo de las actividades
académicas
5. compra de
equipamiento y 2.1. Adquisición de equipamiento
Mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases 7,296,505.78
prácticas al servicio educativo
2.2. Adquisición de Mobiliario adecuado
para el desarrollo de las clases prácticas 554,013.80
al servicio educativo
60
COMPONENTE 03 - Actualización de
las Capacidades Especializadas en 38,400.00
6. Capacitación docentes
capacitación a docentes de la Facultad de
38,400.00
Enfermería.
SUBTOTAL= C1 +C2 +C3 16,347,463.54
GESTION DEL PROYECTO 8,076.92 8,076.92 8,076.92 8,076.92
105,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 16,452,463.54 73,915.20 172,468.80 1,419,075.32 1,011,396.13 941,276.92 1,061,721.92
PORCENTAJE DE AVANCE
100.00% 1% 0.39% 4.29% 4.80% 8.87%
% PORCENTAJE ACUMULADO
1% 1.89% 6.18% 10.98% 28.03%
14to 17mo 18vo

10mo MES 11mo MES 12mo MES 13er MES 15to MES 16to MES
ACTIVIDAD TAREAS Precio S/. MES MES MES
30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 31 DIAS 30 DIAS 31 DIAS 30 DIAS 31 DIAS
1.1 Elaboración de los TdR para los estudios

definitivos
0.00
1.2 Actos preparatorios, proceso de
1. Elaboración de selección y firma de contrato
0.00
Estudios Definitivos
1.3 Elaboración de los estudios 246,384.00
1.4 Aprobación de los estudios 0.00
2. Actos Preparatorios a la
2.1 Proceso de selección y firma de contrato 0.00
Ejecución de la Obra
COMPONENTE 01 - Adecuada y
suficiente disponibilidad de
Infraestructura para el eficiente 8,212,159.95
desarrollo de las actividades
académico prácticas con MRR
3. Ejecución de Obra A.1.1. construcción laboratorios
incluyendo ambientes complementarios
y acondicionamiento de la 7,930,517.55 1,110,032.14 1,110,032.14 827,417.33 632,814.62
infraestructura existente con de
medidas de reducción de riesgo (MRR)
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
281,642.40 39,421.40 39,421.40 29,384.69 22,473.62
OBRA
4. Actos Preparatorios
para la adquisición de 1.1 Elaboración de los TdR 0.00 0.00
equipamiento y Mobiliario
61
1.2 Actos preparatorios, proceso de

selección y firma de contrato
0.00 0.00
COMPONENTE 02 - Disponibilidad
de equipamiento, mobiliario para el
7,850,519.58
eficiente desarrollo de las
actividades académicas
5. compra de 2.1. Adquisición de equipamiento
equipamiento y Mobiliario adecuado para el desarrollo de las 7,296,505.78 499,466.78 79,392.00 4,111,500.00 2,606,147.00
2.2. Adquisición de Mobiliario
adecuado para el desarrollo de las 554,013.80 176,496.80 82,114.00 295,403.00
COMPONENTE 03 - Actualización de
las Capacidades Especializadas en 38,400.00
6. Capacitación docentes
capacitación a docentes de la Facultad de
38,400.00 10,500.00 19,500.00 4,000.00 4,400.00
Enfermería.
SUBTOTAL= C1 +C2 +C3
16,347,463.54
GESTION DEL PROYECTO 105,000.00 8,076.92 8,076.92 8,076.92 8,076.92 8,076.92 8,076.92 8,076.92 8,076.92 8,076.92
TOTAL PRESUPUESTO
16,452,463.54 1,157,530.46 1,157,530.46 864,878.94 1,339,328.74 169,582.92 4,425,479.92 2,633,723.92 12,076.92 12,476.92
PORCENTAJE DE AVANCE
100.00% 8.90% 7.43% 7.43% 8.21% 32.71% 1.25% 5.90% 0.07% 0.07%
% PORCENTAJE ACUMULADO 36.92% 44.35% 51.78% 60.00% 92.71% 93.96% 99.86% 99.93% 100.00%
62
Para la Fase de Post Inversión:

Una vez concluida la obra la UNPRG es la que se encargará de la gestión de los
costos de operación y los costos de mantenimiento.
Financiamiento:
En la fase de inversión La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se compromete a
financiar los costos de los estudios respectivos, comprometiéndose a gestionar el
financiamiento de la obra a través del Ministerio de Educación o el Gobierno
Nacional. Los recursos para la ejecución de la obra ingresarán a la UNPRG a través
de TRANSFERENCIAS.
1.9 Marco Lógico

En base al árbol de objetivos y al planteamiento de acciones se presenta la siguiente
Matriz de Marco Lógico
FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Fin último: Incrementar el desarrollo de

CONTRIBUCION AL habilidades en el cuidado
DESARROLLO DE paciente - enfermero, producto
Reporte de docentes
COMPETENCIAS Y de la simulación clínica del
evaluación de desempeño
HABILIDADES EN LOS 25%(de rendimiento
FIN
de los alumnos en
ALUMNOS DE PRE académico) del 1er año al 99%
situaciones reales
GRADO DE LA en el sexto año de alumnos s a
UNIVERSIDAD NACIONAL partir del 6° año de operación
PEDRO RUIZ GALLO del proyecto (2025)
Universidad organizada a lo largo del

tiempo y maneja adecuadamente su
infraestructura construida.
Calificación del servicio Relación estrecha entre la universidad y la

brindado por la Facultad de sociedad.
Objetivo del Proyecto: Enfermería igual al 95% que La UNPRG promueve y ejecuta convenios
“ALUMNOS DE LA desarrollan el proceso de con diversas instituciones para la
PROPÓSITO
FACULTAD DE enseñanza aprendizaje en Encuesta de opinión

cooperación y apoyo institucional que
ENFEMERIA CON adecuada infraestructura, dirigida a los alumnos de
apoye a los procesos formativos.
moderno equipamiento y con Facultad de enfermería en
ADECUADO ACCESO A
docentes capacitados a partir al año 2020 Es posible gestionar los recursos
CONOCIMIENTOS
PRACTICOS PARA SU del primer año (2020) de presupuestales para la operación
FORMACION operación del PIP consolidad del PIP.
PROFESIONAL.”.
La Facultad de Enfermería implementa un
sistema de monitoreo de logro de
competencias generales y especificas
requeridas en el mercado laboral y
seguimiento de egresados.
63
Se cuenta con el 100% Documento de liquidación

(2498.68 m2) de infraestructura de obra y entrega por
MEDIO FUNDAMENTAL
adecuada para el desarrollo de parte de la Unidad
1: Adecuada y suficiente
actividades académicas, Ejecutora de la UNPRG y Adecuado uso de las instalaciones que
disponibilidad de
documentos de informe de proveerá el PIP.
Infraestructura para el prácticas y complementaria cierre.
eficiente desarrollo de las satisfacción en el año 2020
actividades académico
prácticas con MRR.
COMPONENTES
El 100% de los equipos (1122) Inventario de bienes

MEDIO FUNDAMENTAL y mobiliarios (1149) con los adquiridos para la
2: Disponibilidad de que cuenta laboratorios cámara Facultad de Enfermería El equipamiento y mobiliario que proveerá
equipamiento, mobiliario para gesell, y complementarios de la escuela de Enfermería de el PIP será usado adecuadamente por
el eficiente desarrollo de las Facultad de Enfermería de la la UNPRG. alumnos, docentes y administrativos.
actividades académicas. UNPRG son modernos y
adecuados en el año 2020
460 horas de capacitación para Registro de asistencia las Los alumnos de la Facultad de Enfermería,
MEDIO FUNDAMENTAL
personal docente contando con capacitaciones al personal personal docente y administrativo se
3: Actualización de las
las capacidades necesarias para docente. encuentran comprometidos con el buen
Capacidades Especializadas
el desarrollo de sus actividades uso y cumplimiento de las metas
en docentes
en el 2020 propuesta en el PIP.
. OBRAS CIVILES,
Arquitectura, estructuras, Inst.
Eléctricas, instalaciones
Sanitarias y red de
comunicaciones, Medidas de
Reducción de Riesgo-MRR, y
Acondicionamiento de la
Infraestructura existente con
un costo de S/.7,930,517.55
incluye (Gastos Generales,
Costo de Utilidad e IGV )
A.1.1. construcción
laboratorios incluyendo Supervisión y Liquidación de
ambientes complementarios y Obra, con un costo de S/. Existe apoyo por parte de las autoridades
acondicionamiento de la 281,642.40 universitarias para la ejecución del PIP.
infraestructura existente con Informe de los
de medidas de reducción de supervisores del proyecto
01 Expediente Técnico, con un sobre la ejecución del PIP.
riesgo (MRR)
costo de S/. 246,384.00 Los precios referenciales no varían
significativamente.
ACCIONES
Totalizando la Inversión en Seguimiento y monitoreo

Infraestructura S/. 8,458, del PIP.
543.95 Disponibilidad de materiales de
Comprobantes de Pago
construcción en el mercado local.
para la ejecución del PIP.
Costo de Gestión para la
ejecución del Proyecto en sus Pecosa de las compras de
tres componentes S/. los equipos y mobiliario. Existe la disponibilidad de equipos
105,000.00 requeridos para los laboratorios y talleres.
A.2.1. Adquisición de Equipamiento, con un costo de

equipamiento adecuado para S/. 7,296,505.78
el desarrollo de las clases,
prácticas al servicio
educativo.
Mobiliario, con un costo de S/.

A.2.2. Adquisición de 554,013.80
Mobiliario adecuado para el
desarrollo de las clases,
prácticas al servicio educativo
64
Capacitación en Docentes con

A.3.1. capacitación a docentes
un costo de
de la Facultad de Enfermería.
S/. 38,400.00.
65

1.-Resumen Ejecutivo

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Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo .

1.1 Información General

ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN

 Perímetro del terreno: 98.95 ml.

Con vías internas y cerco perimétrico este con una longitud de

Las Edificaciones que lo limitan son las siguientes:

ÁREA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO (CIUDAD UNIVERSITARIA)

Fuente: Equipo Formulador

La Unidad Formuladora conformada por un grupo de profesionales (equipo técnico)

Inciso “e” es responsable de la ejecución física y financiera de las inversiones

Según la Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema

1.2 Planteamiento del Proyecto

para el desarrollo de las clases, prácticas al servicio educativo + A.3.1.: Capacitación

1.3 Determinación de la Brecha Oferta y Demanda

A continuación, se procederá a mostrar el cálculo de la brecha de horas, hallando las aulas

BRECHA DE HORAS PRÁCTICAS Y TEÓRICAS AULAS

Brecha de Horas Teóricas Y Horas Práctica

TALLER DE DEPORTES Y DANZAS

TALLER DE DEPORTES Y DANZAS

Está orientado a promover la salud del estudiante de enfermería armonizando su

Por la naturaleza del curso se desarrollará en los ambientes complementarios de la

BRECHA DE HORAS PRÁCTICAS LABORATORIOS

Brecha de Horas Práctica

Laboratorio Patología Clínica

Brecha de Horas Práctica

OFERTA OPTIMIZADA (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboratorio I Enfermería Básica

Brecha de Horas Prácticas

OFERTA OPTIMIZADA (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboratorio II Gineco Obstetra

Brecha de Horas Prácticas

OFERTA OPTIMIZADA (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboratorio III Niño Y Adolescente

Brecha de Horas Prácticas

Brecha de Horas Prácticas

OFERTA OPTIMIZADA (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboratorio V Quirúrgico Experimental

Brecha de Horas Teóricas Y Horas Práctica

OFERTA OPTIMIZADA (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Brecha de Recursos Humanos

Por otro lado, la brecha de recursos humanos para el servicio administrativo y el

Proyección de la Brecha de Recursos Humanos Administrativos

1.4 Análisis técnico del PIP

El proyecto se localiza en el distrito de Lambayeque, provincia y

Mediante Resolución N°841-2014-R se asigna el terreno a la Escuela

un área de 532.58 m2 y perímetro de 98.95 ml, para la edificación de la

El terreno se encuentra ubicado al sur del Campus Universitario, Presenta

De acuerdo a la Norma EM. 110 y la Guía de Aplicación de Arquitectura

El diseño arquitectónico de la alternativa técnica del proyecto garantiza la

De acuerdo al estudio de suelo realizado, se pueden obtener las siguientes

Se ha realizado la exploración y muestreo, para determinar las

ser recalculados por el ingeniero estructuralista ala hora del diseño

Descripción de la Alternativa Única1

Estructura: Losa de cimentación, zapatas y vigas de cimentación,

Instalaciones Eléctricas: Tubería empotrada y cajas de paso en pared

Instalaciones Sanitarias: Empotrados en pisos con tubería de PVC clase

Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones: Sistema de ductos,

Programación Arquitectónica de la Alternativa 1 (Tamaño)

de la demanda efectiva, se propone la edificación de una infraestructura

En este nivel se ubican:

Laboratorio de Enfermería Básica

Laboratorio Quirúrgico Experimental

Laboratorio Niño y Adolescente