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CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “CREACIÓN DE LOSA DE
RECREACION MULTIUSO EN EL CASERIO DE LOMAS GORDAS, DISTRITO DE
AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO”
LOCALIZACION
El proyecto se localiza a 23.94 kilómetros del Departamento de Huánuco y a 28.1
Km del Distrito de Ambo, específicamente en el caserío de Lomas Gordas, a
continuación se presenta sus datos de localización del proyecto:
Región : Huánuco
Provincia : Ambo
Distrito1 : Ambo
Localidad : Lomas Gordas
Código de UBIGEO : 1002010036
Región Geográfica : Sierra
Zona : Rural
Altitud : 3423 m.s.n.m.
Coordenadas UTM:
- Zona : 18 L
- Coordenada este : 378930.25 m E
- Coordenada Norte : 8877041.20 m S
1
El Distrito de Ambo se sitúa en el Departamento de Huánuco, en la región central de la sierra Peruana.
Se localiza entre los 10° 07’ 36” de latitud sur y los 76° 12’ 09” de longitud oeste del meridiano de
Greenwich. La ciudad de Ambo está a una altitud de 2064. m.s.n.m.
Grafico N° 01
Localización del Proyecto
DISTRITO DE AMBO
LOCALIZACION
DEL PROYECTO
AREA A INTERVENIR
PARA LOSA DEPORTIVA
INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Ambo
Nombre : Unidad Formuladora - GIDEL - MPA
Responsable : Ciro Augusto Rojas Rivas
Cargo : Encargado de la Unidad Formuladora
Dirección : Jr. Constitución Nº 353 plaza de armas - Ambo
Teléfono : 062491103
Responsable de la Formulación del Estudio
Nombre : Ing. Omar Moisés Torres Pérez
Alternativa Nº 01: Esta comprendida por las acciones 1.1, 2.1, y la acción
complementaria.
Construcción de losa multideportiva, con cerco perimétrico metálico y con
tribunas con cobertura metálica.
Construcción ambientes complementarios como ambiente administrativo,
servicios higiénicos, vestidores, deposito, área de circulación y canal de
drenaje pluvial.
Mitigación de impacto ambiental.
Alternativa Nº 02: Esta comprendida por las acciones 1.2, 2.1, 3 y la acción
complementaria.
Construcción de losa multideportiva, con cerco perimétrico de ladrillos con
columnas y vigas de concreto armado y con tribunas con cobertura metálica.
Construcción ambientes complementarios como ambiente administrativo,
servicios higiénicos, vestidores, deposito, área de circulación y canal de
drenaje pluvial.
Mitigación de impacto ambiental.
Cuadro N° 01
Brecha Oferta – Demanda en situación sin proyecto (partidos al año)
AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SERVICIOS FINALES
fulbito -3064 -3098 -3131 -3166 -3200 -3235 -3271 -3307 -3343 -3379 -3416
voleibol -875 -885 -895 -904 -914 -924 -934 -945 -955 -966 -976
basquetbol -525 -531 -537 -543 -549 -555 -561 -567 -573 -579 -586
TOTAL -4464 -4514 -4563 -4613 -4663 -4714 -4766 -4819 -4871 -4924 -4978
Elaboración: Equipo de Trabajo
TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION:
Tanto para la inversión y Operación de acuerdo a la topografía, clima suelo se ha
tomado muy en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones Norma, esto
debido a la calidad garantizada de los materiales que se utilizaran según a los
estándares referidos en las obras de infraestructura de losa multideportiva, de
modo que permita alcanzar los objetivos propuestos del proyecto, con la finalidad
de establecer los criterios técnicos que permita la elaboración del estudio de pre
Inversión.
TAMAÑO OPTIMO
Se define a partir de la brecha establecida en el balance Oferta/Demanda con el
cual se podrá cubrir toda la demanda actual y futura en un periodo de 10 años.
Cuadro Nº 02
Monto de Inversión Alternativa Nº 01 – A Precios de Mercado (S/.)
Item Componentes Und. de Medida Cantidad Precio Unitario Total
01 CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 307,760.99
01.1 ESTRUCTURAS GLB 1 219,242.93 219,242.93
01.2 ARQUITECTURA GLB 1 64,622.54 64,622.54
01.3 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1 6,761.20 6,761.20
01.4 INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1 17,134.32 17,134.32
02 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1 9,526.20 9,526.20
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) 317,287.19
GASTOS GENERALES 7% CD 22,210.10
UTILIDADES 5% CD 15,864.36
SUB TOTAL 355,361.65
IGV (18%) 63,965.10
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 419,326.75
EXPEDIENTE TECNICO 5,500.00
SUPERVISION 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 439,826.75
Fuente: Informe Técnico
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro Nº 03
Monto de Inversión Alternativa Nº 02 – A Precios de Mercado (S/.)
Item Componentes Und. de Medida Cantidad Precio Unitario Total
01 CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 343,432.62
01.1 ESTRUCTURAS GLB 1 210,354.91 210,354.91
01.2 ARQUITECTURA GLB 1 109,182.19 109,182.19
01.3 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1 6,761.20 6,761.20
01.4 INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1 17,134.32 17,134.32
02 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1 9,526.20 9,526.20
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) 352,958.82
GASTOS GENERALES 7% CD 24,707.12
UTILIDADES 5% CD 17,647.94
SUB TOTAL 395,313.88
IGV (18%) 71,156.50
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 466,470.38
EXPEDIENTE TECNICO 5,500.00
SUPERVISION 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 486,970.38
Fuente: Informe Técnico
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro N° 04
Costos de O&M anual – alternativa 01 En Nuevos Soles A precios de mercado
SUB
COSTO TOTAL
DESCRIPCION UND METRADO
UNIT. (S/. X
AÑO)
OPERACIÓN 2,700.00
- Personal de limpieza MES 12 200.00 2,400.00
- Energía eléctrica MES 12 15.00 180.00
- Abastecimiento de agua MES 12 10.00 120.00
MANTENIMIENTO 1,639.90
- Pintado de muros interiores y exteriores M2 20 15.35 311.62
- Reparaciones de juntas de losa multideportivo ML 10 85 841.50
- Reparaciones de tribunas M2 14 11.49 161.78
- Otras reparaciones (cerco perimétrico) GLB 1 250 250.00
- Artículos de limpieza GLB 1 75 75.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,339.90
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro N° 05
Costos de O&M anual – alternativa 01 En Nuevos Soles A precios de mercado
SUB
COSTO TOTAL
DESCRIPCION UND METRADO
UNIT. (S/. X
AÑO)
OPERACIÓN 2,700.00
- Personal de limpieza MES 12 200.00 2,400.00
- Energía eléctrica MES 12 15.00 180.00
- Abastecimiento de agua MES 12 10.00 120.00
MANTENIMIENTO 3,110.63
- Pintado de muros interiores y exteriores M2 30 15.35 467.43
- Reparaciones de juntas de losa multideportivo ML 20 90 1,782.00
- Reparaciones de tribunas M2 28 15.49 436.20
- Otras reparaciones (cerco perimétrico) GLB 1 350 350.00
- Artículos de limpieza GLB 1 75 75.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5,810.63
Elaboración: Equipo de Trabajo
F. EVALUACION SOCIAL
Beneficios sociales
Beneficios en la situación “sin proyecto”
En la situación sin proyecto no existen beneficios debidos que en la actualidad no
existe infraestructura deportiva y no se puede brindar un adecuado servicio.
Costos Sociales
Los Factores de corrección2
El costo de un bien o servicio a precios sociales, difieren del costo del mismo bien o
servicio a precios de mercado, por la aplicación de los impuestos. Es por ello para
convertir de precios de mercado a precios sociales se utiliza los siguientes factores
de corrección:
- Bienes de origen nacional =0.847
- Mano de obra calificada = 0.909
- Mano de obra no calificada = 0.41
- Expediente técnico y supervisión = 0.847
2
ANEXO SNIP 10: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN, DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP
Cuadro N° 06
Costos A Precios Sociales - Alternativa N° 01 (S/.)
Costos de Inversion a Factor de Costo de Inversion a
ITEM COMPONENTES
Precios de Mercado (S/.) Correccion Precios Sociales (S/.)
Cuadro N° 07
Costos A Precios Sociales - Alternativa N° 02 (S/.)
Costos de Inversion a
Factor de Costo de Inversion a
ITEM COMPONENTES Precios de Mercado
Correccion Precios Sociales (S/.)
(S/.)
1 Materiales 239,804.60 0.847 203,114.50
2 Mano de Obra 136,931.19 100,598.56
3 Calificada 89,091.72 0.909 80,984.38
4 No Calificada 47,839.47 0.410 19,614.18
5 Equipos y Herramientas 39,755.63 0.847 33,673.02
COSTO DIRECTO 416,491.42 337,386.07
Gastos Generales 7% 29,154.40 0.847 24,693.78
Utilidades 5% 20,824.57 0 -
TOTAL COSTO DE LA OBRA 466,470.39 362,079.85
Expediente Tecnico 5,500.00 0.909 4,999.50
Supervision 15,000.00 0.909 13,635.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 486,970.39 380,714.35
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro N° 08
Costos de O&M A Precios Sociales - Alternativa N° 01 (S/.)
COSTO SUB TOTAL
DESCRIPCION UND METRADO
UNIT. (S/. X AÑO)
OPERACIÓN 1,238.10
- Personal de limpieza MES 12 82.00 984.00
- Energía eléctrica MES 12 12.71 152.46
- Abastecimiento de agua MES 12 8.47 101.64
MANTENIMIENTO 1,388.99
- Pintado de muros interiores y exteriores M2 20 13.00 263.94
- Reparaciones de juntas de losa
ML 10 72.00
multideportivo 712.75
- Reparaciones de tribunas M2 14 9.73 137.03
- Otras reparaciones (cerco perimétrico) GLB 1 211.75 211.75
- Artículos de limpieza GLB 1 63.53 63.53
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,627.09
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro N° 09
Costos de O&M A Precios Sociales - Alternativa N° 02 (S/.)
COSTO SUB TOTAL
DESCRIPCION UND METRADO
UNIT. (S/. X AÑO)
OPERACIÓN 1,238.10
- Personal de limpieza MES 12 82.00 984.00
- Energía eléctrica MES 12 12.71 152.46
- Abastecimiento de agua MES 12 8.47 101.64
MANTENIMIENTO 2,634.70
- Pintado de muros interiores y exteriores M2 30 13.00 395.91
- Reparaciones de juntas de losa multideportivo ML 20 76.23 1,509.35
- Reparaciones de tribunas M2 28 13.12 369.46
- Otras reparaciones (cerco perimétrico) GLB 1 296.45 296.45
- Artículos de limpieza GLB 1 63.53 63.53
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,872.80
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro Nº 10
Evaluación costo – efectividad “Alternativa 01”
Sin Proyecto Con Proyecto Costos F.A.
Años Operación y Operación y Flujo
Inversión Incrementales 9%
mantenimiento mantenimiento
0 345,379.53 345,379.53 1 345,379.53
1 0 2,627.09 2,627.09 0.917 2,410.18
2 0 2,627.09 2,627.09 0.842 2,211.17
3 0 2,627.09 2,627.09 0.772 2,028.60
4 0 2,627.09 2,627.09 0.708 1,861.10
5 0 2,627.09 2,627.09 0.650 1,707.43
6 0 2,627.09 2,627.09 0.596 1,566.45
7 0 2,627.09 2,627.09 0.547 1,437.11
8 0 2,627.09 2,627.09 0.502 1,318.45
9 0 2,627.09 2,627.09 0.460 1,209.59
10 0 2,627.09 2,627.09 0.422 1,109.71
TSD 9.00%
VAC Social 362,239.33
Promedio Población Beneficiaria 797
ICE (S/. X Población Beneficiada) 454.50
Cuadro Nº 11
Evaluación costo – efectividad “Alternativa 02”
Sin Proyecto Con Proyecto Costos F.A.
Años Operación y Operación y Flujo
Inversión Incrementales 9%
mantenimiento mantenimiento
0 380,714.34 380,714.34 1 380,714.34
1 0 3,872.80 3,872.80 0.917 3,553.03
2 0 3,872.80 3,872.80 0.842 3,259.66
3 0 3,872.80 3,872.80 0.772 2,990.51
4 0 3,872.80 3,872.80 0.708 2,743.59
5 0 3,872.80 3,872.80 0.650 2,517.06
6 0 3,872.80 3,872.80 0.596 2,309.23
7 0 3,872.80 3,872.80 0.547 2,118.56
8 0 3,872.80 3,872.80 0.502 1,943.63
9 0 3,872.80 3,872.80 0.460 1,783.15
10 0 3,872.80 3,872.80 0.422 1,635.91
TSD 9.00%
VAC Social 405,568.66
Promedio Población Beneficiaria 797
ICE (S/. X Población Beneficiada) 508.87
Cuadro N° 12
Resumen de la Evaluación Social
DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
INDICADOR DE
797.00 797.00
EFECTIVIDAD
H. IMPACTO AMBIENTAL
Usualmente un proyecto de infraestructura rural menor en un área determinado, trae
consigo mínimos impactos ambientales negativos, en cuando demore su ejecución,
también su operación o funcionamiento no implica mayores impactos negativos para
el medio ambiente, por lo que no será necesario proponer acciones o planes de
manejo ambiental para la fase de operación, más si para la fase de inversión o
ejecución de obra se harán riego frecuente y el manejo adecuado de los botaderos y
canteras de agregado.
Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de
construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de
dichos impactos, los que se detallan a continuación:
Impactos Negativos
Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre
otros.
Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y
trabajos.
Cuadro Nº 13
Fases y Etapas para los Proyectos Alternativos I Y II
MES AÑO
FASES Y ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fase de Inversión
Estudios
Elaboración del expediente técnico
Licitación de Obras
Proceso de selección y contratación
Obras Civiles
Construcción de obras civiles
Supervisión de obra
Mitigación ambiental
Fase de Post Inversión
Operación y mantenimiento del proyecto
Elaboración: Equipo Técnico
Modalidad de Ejecución.
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, tiene como fin
principal, dotar a la población de los espacios físicos y servicios que permitan mejorar
las condiciones de vida de los pobladores, así como el desarrollo socioeconómico
implementando el proyecto en el plazo más breve posible; por la modalidad de
ejecución por Contrata Suma alzada, en armonía con los objetivos y metas
programadas, a fin de mejorar la calidad de vida de los sectores más necesitados.
Plazo de Ejecución
El plazo de ejecución de la obra se ha determinado en 90 días calendarios, según se
puede observar en el cronograma de ejecución de obra.
Financiamiento
El financiamiento en la etapa de inversión, en la elaboración del estudio definitivo
estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Ambo, para la ejecución se buscara
Cuadro Nº 14
Financiamiento del proyecto
Institución a
Modalidad de Monto
Descripción Monto Total % Financiamiento (Aporte) cargo de la
Ejecución Parcial
Ejecución
Utilidades 18,719.94
MUNICIPALIDAD
Administración
Supervisión 15,000.00 15,000.00 3.41 M.P. AMBO PROVINCIAL DE
Directa
AMBO
J. MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Al segundo año de ejecutado el proyecto más del 70%
Encuesta y/o entrevista a los pobladores del
de los pobladores del caserío de Lomas Gordas Se mantiene las políticas de desarrollo
FIN
Mejora de la calidad de vida de los habitantes caserío de Lomas Gordas, sobre el desarrollo
aseguran que ha mejorado el aspecto sociocultural con urbano y rural del distrito.
del caserío de Lomas Gordas. de las prácticas deportivas y recreativas.
las prácticas deportivas.
PROPOSITO
- Acción 2.1: Construcción ambientes ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 9,526.20 físicos y humanos requeridos.
Facturas y boletas de los gastos realizados
complementarios como ambiente TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) 317,287.19 Completo y oportuno financiamiento.
GASTOS GENERALES 7% CD en las actividades de ejecución de la obra.
administrativo, servicios higiénicos, 22,210.10 Los costos de inversión no sufren
UTILIDADES 5% CD 15,864.36 Informes de supervisión.
vestidores, deposito, área de circulación y SUB TOTAL 355,361.65 importantes variaciones.
canal de drenaje pluvial. IGV (18%) 63,965.10
- Acción complementaria: Mitigación de PRESUPUESTO DEL PROYECTO 419,326.75
impacto ambiental. EXPEDIENTE TECNICO 5,500.00
SUPERVISION 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 439,826.75
LOCALIZACION
El proyecto se localiza a 23.94 kilómetros del Departamento de Huánuco y a 28.1
Km del Distrito de Ambo, específicamente en el caserío de Lomas Gordas, a
continuación se presenta sus datos de localización del proyecto:
Región : Huánuco
Provincia : Ambo
Distrito3 : Ambo
Localidad : Lomas Gordas
Código de UBIGEO : 1002010036
Región Geográfica : Sierra
Zona : Rural
Altitud : 3423 m.s.n.m.
Coordenadas UTM:
- Zona : 18 L
- Coordenada este : 378930.25 m E
- Coordenada Norte : 8877041.20 m S
3
El Distrito de Ambo se sitúa en el Departamento de Huánuco, en la región central de la sierra Peruana.
Se localiza entre los 10° 07’ 36” de latitud sur y los 76° 12’ 09” de longitud oeste del meridiano de
Greenwich. La ciudad de Ambo está a una altitud de 2064. m.s.n.m.
Mapa N° 01
Macro localización
REPUBLICA DEL PERU DPTO. DE HUANUCO
GRAFICO N° 02
Micro localización
DISTRITO DE AMBO
AREA A INTERVENIR
PARA LOSA DEPORTIVA
2.2. INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Ambo
Nombre : Unidad Formuladora - GIDEL - MPA
Responsable : Ciro Augusto Rojas Rivas
Cargo : Encargado de la Unidad Formuladora
Dirección : Jr. Constitución Nº 353 plaza de armas - Ambo
Teléfono : 062491103
Responsable de la Formulación del Estudio
Nombre : Ing. Omar Moisés Torres Pérez
4
“Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud”. OMS.
Contexto nacional
De acuerdo a la OMS las políticas nacionales encaminadas a promover la
actividad física deben formularse con miras a impulsar el cambio en diversos
sectores. Los gobiernos deben revisar las políticas existentes para cerciorarse
de que sean compatibles con las prácticas óptimas de promoción de la
actividad física en toda la población.
Se plantea que:
En este sentido:
La Constitución Política del Perú (publicado el 30/12/1993) en el
Capítulo I: Derechos Fundamentales de la Persona, en su Artículo N° 14
indica: “La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica
de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el
deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad”.
El Estado Peruano ha promulgado la Ley de Promoción y Desarrollo del
Deporte (Ley N° 28036), en cuyo capítulo primero establece que el
Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema Deportivo
Nacional y constituye un Organismo Público Descentralizado con rango
ministerial adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica,
funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. El IPD en
coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e
imparte la política deportiva, recreativa y de educación física. Organiza,
planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el
desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas sus
disciplinas, modalidades, niveles y categorías que se ha desarrollado.
Contexto regional
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, del 18 de
noviembre de 2002, establece en su Artículo N° 4.- Finalidad “Los
gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión
pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo
con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo” y en su Artículo N° 47.- Funciones en materia de educación,
cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, “a) Formular,
aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de
educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la
región”.
Contexto local
De acuerdo al Plan Nacional del Deporte 2010-2030: “Para afrontar el
reto de la masificación y el desarrollo del deporte, posibilitando una mejor
calidad de vida de la población, es necesario que las municipalidades
prioricen y fortalezcan su capacidad de gestión en materia deportiva”.
III. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO
Mapa N° 02
Área de Influencia
AREA DE INFLUENCIA
CASERIO DE LOMAS GORDAS
AREA A INTERVENIR
Cabe indicar que la población afectada por la situación negativa que afronta el
proyecto solo se circunscribe al grupo de personas que habitan en el área de
influencia, por ser una población pequeña y que todos se beneficiaran
directamente con la ejecución del proyecto.
CARACTERISTICAS FISICAS
Ubicación Geográfica
El caserío de Lomas Gordas, se encuentra ubicado al sur de Huánuco, a 23,94
y a 28.1 km de la ciudad de Ambo, asimismo el Distrito de Ambo se sitúa en
el Departamento de Huánuco – República del Perú, América del Sur, en la
región central de la sierra Peruana. Se localiza entre los 10° 07’ 36” de latitud
sur y los 76° 12’ 09” de longitud oeste del meridiano de Greenwinch. La
ciudad de Ambo está a una altitud de 2064. m.s.n.m. a 23.94 kilómetros del
Departamento de Huánuco.
Mapa N° 03
Mapa de ubicación geográfica del Distrito de Ambo y el caserío de Lomas
Gordas
Altitud:
La altitud es un factor que influye en los cambios climatológicos; el caserío
de Lomas Gordas está ubicado a una altitud de 3423 m.s.n.m.
Aire
El aire y el medio de Lomas Gordas, son sanos y agradables, óptimos para la
ganadería, la agricultura, entre otras actividades que desarrolla el hombre.
Asimismo, en el área del proyecto por ser zona de sierra alta, el aire es fresco
Agua
El agua es abundante en la zona, debido que por su territorio existen
pequeñas quebradas; también, existen cochas, pantanos y riachuelos que
albergan mucha diversidad.
Esta abundancia de agua sirve para el consumo humano, la agricultura y la
ganadería; asimismo, es importante mencionar que los pobladores de Lomas
Gordas no cuentan con los servicios de agua.
Clima
El clima de Lomas Gordas se clasifica como templado seco, La humedad
media relativa fluctúa entre 57 y 72% y el ritmo de variaciones corresponde
al ciclo de lluvias; durante la estación seca, se registra los más bajos
promedios.
El caserío de Lomas Gordas, tiene un clima Tropical con precipitaciones que
sobrepasan los 1432 mm3 en épocas de invierno. Su temperatura promedio
anual es de 7ºC a 22ºC, con temperaturas máximas y absolutas de 25 ºC a 29
ºC y mínimas de 5 ºC a 9ºC.
Flora
Las reservas forestales del distrito está constituido por reservas según
especies exóticas (Eucalipto, casuarinas, cipreses, pino, leucaena) y nativas
(tara, huarango, lúcuma, guinda, zapallo, blanquillo, granadilla).además
cuenta con los siguientes productos alimenticios: papa, oca, olluco, fresa,
flores, mashua, maíz, cebada, trigo, quinua considerar sus zonas alto andinas.
Fauna
El conjunto de animales más representativos son: Vacunos, ovinos, caprinos
porcinos, llamas, aves de corral, granjas de cuyes. Conejos.
Entre las especies de aves tenemos: palomas, tórtolas, huachua, picaflor, etc.,
y mamíferos: zorrillo, vizcacha, etc. y reptiles como lagartijas
Topografía
El distrito de Ambo tiene una topografía accidentada casi en el 70%,
existiendo diversos pisos ecológicos en donde la producción es variable.
Los suelos se consideran de moderado potencial productivo, (de frágil
equilibrio, por su origen), con aptitud para cultivos permanentes y cultivos
anuales.
La diversidad de pisos ecológicos permite a Ambo la capacidad de abastecer
de producción de cultivos anuales y hortalizas durante la mayor parte del
año para acceder a mercados como la selva y la región central del país (Junín,
Cerro de Pasco), especialmente los centros mineros.
Hidrografía
Es imprescindible el manejo de las cuencas y por ende las micro cuencas y
las laderas andinas como parte de la posibilidad de desarrollo local, debido a
que instalaciones de agua potable, desagüe, energía eléctrica, canales de
riego, poblaciones, carreteras, entre otros, son afectados por la acción de los
fenómenos naturales que causan erosión (huaycos e inundaciones).
El distrito de ambo tiene 2 microcuencas: El río Huertas que atraviesa la
ciudad a la altura del margen derecho, y el rio Huallaga del margen Así
mismo los ríos, lagunas y manantiales son fuente de abastecimiento de agua
para la población de zonas altoandinas.
CARACTERISTICAS ECONOMICAS
Con respecto a las características económicas del área de influencia, se tomó
los datos a nivel distrital como referencia debido a que no existen estudios
socioeconómicos del área a intervenir.
Agricultura
El distrito de Ambo está conformado primariamente por comunidades
campesinas quienes son “posesionarias” de casi el 40% de las tierras
ambinas, pero son las más marginales en el sentido productivo. Las tierras
que tienen valor son las calificadas como “de cultivo”. De toda la inmensidad
que tienen las comunidades, menos el 10% entra en esa categoría. Incluso,
dentro de esa categoría existe la primera clase de tierras que son las que
tienen agua permanente. De esas las comunidades apenas posee 383.77
hectáreas. Las demás son de las llamadas “de secano”. Quiere decir que
tienen tierras, pero son suelos con muchos problemas, tienen recursos pero
también muchas limitaciones con las cuales bregar. A partir de esta
ubicación, se puede decir que la producción de las comunidades tiene el
destino principal del auto subsistencia. En el distrito de Ambo, el 56% de los
pobladores se dedican a la agricultura, con mayor preponderancia en zonas
rurales, seguido por la ocupación de obrero con un 21.5%, realidad que se
asemeja en los demás distritos en estudio.
ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA
El área de estudio se encuentra en el trayecto Ambo – San Rafael,
exactamente a 8.51km de Ambo a San Rafael por la carretera central, luego
se cruza un puente ubicado en el centro poblado de Matichico,
posteriormente se sigue una trocha carrozable unos 12.45km. Hasta
Urambiza y de ahí 7.13 km hasta Lomas Gordas.
Según el trabajo de campo, se pudo notar que las vías de acceso se
encuentran relativamente en buen estado; en ese sentido, las distancias y
tiempos de las vías de acceso a LOMAS GORDAS, se muestra en el siguiente
cuadro:
Mapa N° 04
Acceso al Proyecto
PUNTO DE PARTIDA
PUNTO DE LLEGADA
CARR. CENTRAL
INSUMOS Y MATERIALES
Los diversos insumos como cemento, tubería, calaminas, soldadura, pinturas,
alambre, clavos, etc. serán adquiridos y traídos desde la ciudad de Ambo.
MAQUINARIA Y EQUIPO
Por su disponibilidad y acceso se traerá desde la ciudad de Ambo y/o de
Huánuco.
En la actualidad el
caserío de Lomas
Gordas esta
desprovista de una infraestructura deportiva adecuada, como una losa
ÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Formato Nº 2: Lista de Verificación sobre la generación de
vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
Exposición:
Fragilidad:
La topografía es accidentada y no presenta mayores problemas para la
construcción de la infraestructura.
Resiliencia:
En caso de ocurrir algún desastre natural como deslizamiento de tierra a
consecuencia de las lluvias intensas generará leves consecuencias, ya que al
crearse el camino se construirá cunetas laterales y alcantarillas de concreto
simple.
Cuadro N° 15
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS ESTRATEGIAS ACUERDO Y
INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS DEL PIP COMPROMISOS
Velar por el
bienestar y desarrollo
de sus habitantes y
Limitada Creación de
brindar condiciones
disponibilidad de infraestructuras
básicas necesarias a la Elaboración de los
infraestructuras deportivas que
población, con estudios
deportivas y lleven a
Municipalidad infraestructuras definitivos
recreativas en las desarrollar de
Provincial de deportivas adecuadas Así como dar el
Localidades urbanas manera óptima la
Ambo y modernas, financiamiento
y rurales, en los cultura y el
contribuyendo a las para la ejecución
centros poblados y desarrollo del
buenas prácticas del proyecto.
caseríos del deporte a favor de
deportivas y
Distrito. la población.
costumbres de la
población del ámbito
del Distrito.
Adecuadas
condiciones para un
No existe ningún sano esparcimiento
tipo de servicios tanto de los niños,
Creación de una
cómodos para la ancianos, mujeres y la Compromiso de
Autoridades del losa deportiva,
participación en el población joven en Cuidado y
caserío de Lomas tribunas, ss.hh.,
desarrollo de un afán de buscar Mantenimiento
Gordas depósito y cero
actividades solucionar y/o del proyecto.
perimétrico.
deportivas y contribuir en elevar la
culturales. calidad de vida de la
población del caserío
de Lomas Gordas.
Presencia de
Los pobladores no
infraestructura para
cuentan con
brindar condiciones
adecuados espacios
adecuadas para la Aportar con mano
deportivos y de Creación de una
práctica del deporte y de obra y dar
Población del recreación así como losa deportiva,
sano esparcimiento en mantenimiento a
caserío de Lomas no cuentan con tribunas, ss.hh.,
áreas adecuadas y de la infraestructura
Gordas comodidad depósito y cero
esta manera brindar una vez ya
suficiente para perimétrico.
seguridad a los concluida.
disfrutar de eventos
deportistas y a los
deportivos y
niños del caserío de
culturales.
Lomas Gordas.
Fuente: Entrevista con las autoridades del caserío de Lomas Gordas
Aspectos demográficos
Población
La población potencial del proyecto se encuentra conformada por los habitantes
de la localidad de Lomas de Gordas y sus demás anexos, en el año 2007 se
encontraba compuesta por 60 familias, con una población total de 300
habitantes, el 54% son varones y el 46% son mujeres, según la visita de campo
realizado se pudo constatar que la población del caserío de Lomas Gordas y sus
anexos que lo conforman al año 2015 es de 150 familias, con una población de
750 habitantes.
Respecto a la composición de la población por grupos de edad en la zona de
influencia, destaca que el 19.23% de la población está conformada por jóvenes
de 15 a 29 años (160 hab.), 21.33% conformada por adultos jóvenes de 30 a 44
años (176 hab.) y 23.46% conformado por adultos de 45 a 59 años (176 hab.).
Cuadro Nº 16
Población caserío Lomas Gordas edad en Grupos Quinquenales
Categorías Casos % Acumulado %
De 0 a 4 años 52 6.93 6.93
De 5 a 9 años 62 8.27 15.20
De 10 a 14 años 54 7.20 22.40
De 15 a 19 años 45 6.00 28.40
De 20 a 24 años 49 6.53 34.93
De 25 a 29 años 54 7.20 42.13
De 30 a 34 años 56 7.47 49.60
De 35 a 39 años 59 7.87 57.47
De 40 a 44 años 45 6.00 63.47
De 45 a 49 años 59 7.87 71.33
De 50 a 54 años 65 8.67 80.00
De 55 a 59 años 52 6.93 86.93
De 60 a 64 años 35 4.67 91.60
De 65 a 69 años 30 4.00 95.60
De 70 a 74 años 15 2.00 97.60
De 75 a 79 años 8 1.07 98.67
De 80 a 84 años 5 0.67 99.33
De 85 a 89 años 5 0.67 100.00
Total 750 100.00
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –INEI
Elaboración: Equipo de Trabajo
El Crecimiento Poblacional
El incremento de la población, medido por la tasa de crecimiento promedio
anual, indica que el distrito de Ambo tuvo un crecimiento promedio de
0.93%, caso contrario sucede con la provincia ya que tuvo un decrecimiento
de -0.06%, respecto al departamento de Huánuco ha presentado un
crecimiento promedio anual para el periodo 1993-2007 significativo de
1.10%, lo cual confirma la tendencia creciente observada en los últimos 14
años
Cuadro Nº 17
Población Departamento de Huánuco
DESCRIPCION POBLACION TC %
1993 2007
Departamento de Huánuco 654,489 762,223 1.1%
Provincia de Ambo 55,942 55,483 -0.06%
Distrito de Ambo 13,833 15,745 0.93%
Fuente: INEI- Censo de Población y Vivienda 1993 y 2007
Elaboración: Equipo de Trabajo
Características sociales
Educación
Analfabetismo
La educación de las personas influye directamente en su estado de salud,
junto con las demás variables socioeconómicas. Las personas que tienen
buenos niveles de instrucción no incurren en prácticas que perjudiquen
su nivel de salud. En cambio, en personas con poco nivel de instrucción
sobrestiman la poca probabilidad de la aparición de la enfermedad y la
muerte, practicando hábitos y estilos de vida con riesgo.
Es relativamente alto el nivel de analfabetismo promedio del distrito de
Ambo 20.9 % de la población es analfabeta, mientras que para el 2015 se
proyecta que habrá 14 analfabetos por cada 100 habitantes. A nivel
nacional también se observa una disminución significativa de la tasa de
analfabetismo existiendo 9 analfabetos para el año 2000 y de 7
analfabetos por cada 100 habitantes en el año 2015.
Cuadro Nº 18
Distribución Institución Educativa según Nivel en el caserío de Lomas Gordas
Código Nivel / Gestión / Departamento / Alumnos
Nombre Dirección
modular Modalidad Dependencia Provincia / Distrito (2014)
Salud
Según trabajo de campo, se pudo notar que en la Localidad de Lomas
Gordas no cuenta con un centro de salud, ocasionando malestar en los
habitantes, así como el incremento de gastos cada vez que las personas se
enferman, teniendo que llevar a las localidades de Ambo o de Huánuco,
que se encuentran más cercanas al Centro Poblado.
Entre las enfermedades de morbilidad más comunes tenemos: infecciones
respiratorias, caries dental, enfermedades diarreicas, enfermedades
parasitarias, enfermedades de órganos digestivos, enfermedades vías
urinarias, enfermedades órganos genitales femeninos y deficiencia de la
Saneamiento
Servicio de Agua Potable
En el caserío de Lomas Gordas la mayoría de las viviendas se abastece de
agua mediante red pública fuera de la vivienda, seguida de pilón de uso
público.
Servicios Higiénicos
En el caserío de Lomas Gordas solo pocas viviendas cuentan con red
pública de desagüe dentro de sus viviendas, cuentan con red de desagüe
fuera de sus viviendas utilizan el pozo séptico.
Servicios Públicos
Los servicios públicos con lo que cuenta la población de Lomas Gordas,
son los siguientes:
Energía Eléctrica.
Educación Primaria.
Cobertura de Telefonía móvil
Pobreza
Índice De Desarrollo Humano (IDH):
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), es un indicador estadístico
compuesto que mide el adelanto medio del departamento en lo que
respecta a la capacidad humana básica, representada por las tres
oportunidades humanas más importantes y permanentes a través del
tiempo: longevidad (esperanza de vida al nacer), nivel educacional y nivel
de vida digno. El IDH nos informa que cuando las personas disponen de
esas tres capacidades básicas, pueden estar en condiciones de tener
acceso también a otras oportunidades, que no son estrictamente
materiales pero su intensidad genera efectos positivos sobre la salud y las
capacidades de la población para su progreso. El valor del IDH indica
cuanto ha avanzado un país o departamento a fin de lograr ciertas metas:
duración media de vida de 85 años, acceso a la educación para todos y
nivel de vida digno, el rango fluctúa entre cero (0) y uno (1), cuanto más
cerca se esté de un IDH igual a 1, tanto mejor será su nivel de desarrollo
humano.
El IDH, se clasifica en:
IDH Alto: 0.80 ± 1.00
IDH Mediano: 0.79 ± 0.50
IDH Bajo: 0.49 ± 0.00
Cuadro N° 19
Índice de Desarrollo Humano, Provincia de Ambo
Índice de
Logro
POBLACIÓN Desarrollo Esperanza de Alfabetismo
LOCALIDADES Educativo
Humano IDH vida al Nacer
Habitantes Ranking IDH Ranking Años Ranking % Ranking % Ranking
Ambo 16922 277 0.5078 1070 71 358 79 1134 70 1207
Cayna 5214 854 0.4064 1720 66 1214 72 1390 48 1726
Colpas 3700 1058 0.399 1745 64 1397 63 1658 49 1723
Conchamarca 6195 752 0.4286 1638 68 903 76 1258 52 1669
Huacar 11096 461 0.4287 1637 67 1040 70 1482 53 1647
San Francisco 4013 1005 0.4279 1642 67 988 76 1293 53 1663
San Rafael 14239 352 0.4145 1701 68 904 71 1442 48 1734
Tomayquichua 8959 560 0.4457 1542 70 415 88 595 52 1667
Total 70338 665 3 1587 541 902 595 1282 425 1630
Fuente: PNUD - Índice de Desarrollo Humano - 2007
Situación y Problemática
La población del caserío de Lomas Gordas tiene la necesidad de mejorar la
práctica y disciplina deportiva, en forma reiterada ha solicitado la
construcción de losa deportiva para las diferentes disciplinas que se
practican en esta localidad siendo el fulbito, voleibol y basquetbol los
deportes que más se practica, ante la precariedad en donde se desarrollan
las actividades físicas y recreativas y por el bien del deporte, salud mental
y físico, de los pobladores de su jurisdicción, la población beneficiaria se
encuentra con la necesidad contar con una infraestructura adecuada para
llevar a cabo prácticas deportivas y recreación.
Causas Indirectas:
Escasa e Inadecuada infraestructura deportiva y recreativa para el
desarrollo de actividades.
Inexistencia de ambientes complementarios para el desarrollo de
actividades deportivas.
Efecto Indirecto:
Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la
zona (débil socialización).
Efecto Final:
Deterioro de la calidad de vida de los habitantes del caserío de Lomas
Gordas.
Efecto Final
Deterioro de la calidad de vida de los
habitantes del caserío de Lomas Gordas.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para la realización de
prácticas deportivas y recreativas en el caserío de
Lomas Gordas.
b. Medios Fundamentales
Suficiente y adecuada infraestructura deportiva y recreativa para el
desarrollo de actividades.
Existencia de ambientes complementarios para el desarrollo de
actividades deportivas.
b. Fines Indirectos
Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la
zona (débil socialización).
c. Fin ultimo
Mejora de la calidad de vida de los habitantes del caserío de Lomas
Gordas.
Fin Último
Mejora de la calidad de vida de los
habitantes del caserío de Lomas Gordas.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para la realización de prácticas
deportivas y recreativas en el caserío de Lomas Gordas.
Gráfico N° 03
Clasificación de Medios
Gráfico N° 04
Árbol de Medios Fundamentales y Acciones
Acción 1.2
Construcción de losa
multideportiva, con cerco
perimétrico de ladrillos con Acción Complementaria
columnas y vigas de
concreto armado y con Mitigación de Impacto
tribunas con cobertura ambiental.
metálica.
Alternativa Nº 02: Esta comprendida por las acciones 1.2, 2.1, y la acción
complementaria.
Construcción de losa multideportiva, con cerco perimétrico de
ladrillos con columnas y vigas de concreto armado y con tribunas con
cobertura metálica.
Construcción ambientes complementarios como ambiente
administrativo, servicios higiénicos, vestidores, deposito, área de
circulación y canal de drenaje pluvial.
Mitigación de impacto ambiental.
IV. FORMULACION
Etapa de Inversión
La fase de inversión tendrá su inicio con la formulación del estudio definitivo
(expediente técnico) el cual se estima en un mes.
Para la ejecución del proyecto tanto para la alternativa 1 y 2 se estima un periodo de
ejecución de obra de 3 meses (90 días) para la construcción de la losa multideportiva
y demás obras complementarias.
6Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 003-
2011-EF/68.01 - Anexo SNIP 10: Parámetros de Evaluación.
Cuadro Nº 20
Etapas de cada proyecto alternativo 01 y 02
PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
PERFIL Expediente Evaluación
(15 días) Técnico (30 Ex post
días) (10 años)
IDEA
Operación y
Mantenimiento
Ejecución (10 años)
(90 días)
Cuadro N° 21
Ciclos de edad deportiva por años de edad
Categorías Rangos de edad
0 - 4 años
Bebes
5 - 9 años
Benjamines
10 - 14 años
Infantiles
15 - 19 años
Juveniles
20 - 34 años
Mayores Seniors
35 - 49 años
Masters
50 -64 años
Adultos Mayores
65 a + años
Fuente: PESEM Educación 2007-2011
Elaboración: Equipo de trabajo
Cuadro N° 22
Población del área de influencia por rangos de edad - año 2015
Categorías Casos %
De 0 a 4 años 52 6.93
De 5 a 9 años 62 8.27
De 10 a 14 años 54 7.20
De 15 a 19 años 45 6.00
De 20 a 24 años 49 6.53
De 25 a 29 años 54 7.20
De 30 a 34 años 56 7.47
De 35 a 39 años 59 7.87
De 40 a 44 años 45 6.00
De 45 a 49 años 59 7.87
De 50 a 54 años 65 8.67
De 55 a 59 años 52 6.93
De 60 a 64 años 35 4.67
De 65 a 69 años 30 4.00
De 70 a 74 años 15 2.00
De 75 a 79 años 8 1.07
De 80 a 84 años 5 0.67
De 85 a 89 años 5 0.67
Total 750 100.00
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 -2007 –INEI
Elaboración: Equipo de Trabajo
Se utilizó además las poblaciones de los censos realizados por el INEI de los
años 1993 y 2007 de la Región Huánuco, la tasa de crecimiento ínter censal
se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 23
Población Según Censo del INEI – Región de Huánuco
POBLACION
DEPARTAMENTO
1993 2007 VARIACION %
HUANUCO 654,489 762,223 1.10%
Fuente: Censo INEI
Elaboración: Equipo de Trabajo
A) Proyección de la Población
La proyección de la población, se ha calculado sobre la base de una tasa
de crecimiento intercensal (1993 – 2007), la misma que ha sido
determinado de acuerdo a los patrones de crecimiento del
departamento de Huánuco determinados por el Instituto de Estadística
e Informática – INEI. La tasa de crecimiento es de 1.10% anual.
Cuadro N° 24
Proyección de la población de referencia
CASERIO LOMAS
AÑOS
GORDAS
2015 750
2016 758
2017 766
2018 774
2019 782
2020 791
2021 800
2022 809
2023 818
2024 827
2025 836
Elaboración: Equipo de Trabajo
Tabla N° 25
Proyección de la población demandante potencial por rangos de edad
Los ratios de demanda por cada disciplina deportiva han sido estimados en
base al interés manifestado por la población, lo cual indica que un 70% de
la población demandan el fulbito, seguido de un 20% por el voleibol y solo
un 10% por el básquet.
Cuadro N° 26
Proyección de la población demandante potencial por disciplinas deportivas
AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SERVICIOS FINALES
fulbito 337 340 344 348 352 356 359 363 367 371 375
voleibol 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107
basquetbol 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 54
TOTAL 481 486 492 497 502 508 513 519 525 531 536
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro N° 28
Proyección de la población demandante efectiva por rangos de edad
situación con proyecto
Años y periodos
Grupos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
poblacionales por
edades simples 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
De 5 a 9 años 58 59 59 60 61 61 62 63 63 64 65
De 10 a 14 años 64 65 66 67 67 68 69 69 70 71 72
De 15 a 19 años 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 34
De 20 a 24 años 47 47 48 48 49 50 50 51 51 52 52
De 25 a 29 años 34 34 34 35 35 35 36 36 37 37 37
De 30 a 34 años 51 52 52 53 53 54 55 55 56 56 57
De 35 a 39 años 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23
De 40 a 44 años 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15
De 45 a 49 años 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8
De 50 a 54 años 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12
TOTAL 337 340 344 348 352 356 359 363 367 371 375
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro N° 29
Proyección de la población demandante efectiva por disciplinas deportivas -
situación con proyecto
AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SERVICIOS FINALES
fulbito 236 238 241 244 246 249 252 254 257 260 263
voleibol 67 68 69 70 70 71 72 73 73 74 75
basquetbol 34 34 34 35 35 36 36 36 37 37 38
TOTAL 337 340 344 348 352 356 359 363 367 371 375
Elaboración: Equipo de Trabajo
Demanda Efectiva
Con la finalidad de estimar la demanda por recintos deportivos9 (expresado
en partidos por año), se ha transformado la población demandante efectiva
9 Referido al grupo de recursos deportivos necesarios para el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas.
Actividad: Fulbito
Deportistas efectivos: 236
N° de jugadores por partido: 12
N° de veces por semana que practican la actividad deportiva: 3
N° de semanas en un año: 52
Demanda por recinto deportivo = (236/12)*3*52 = 3064 partidos al año
Actividad: Voleibol
Deportistas efectivos: 67
N° de jugadores por partido: 12
N° de veces por semana que practican la actividad deportiva: 3
N° de semanas en un año: 52
Demanda por recinto deportivo = (67/12)*3*52 = 875 partidos al año
Actividad: Básquetbol
Deportistas efectivos: 34
N° de jugadores por partido: 10
N° de veces por semana que practican la actividad deportiva: 3
N° de semanas en un año: 52
Demanda por recinto deportivo = (34/10)*3*52 = 525 partidos al año
Cuadro N° 30
Proyección de la demanda efectiva por recinto deportivo (partidos) situación con
proyecto
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SERVICIOS FINALES
fulbito 3064 3098 3131 3166 3200 3235 3271 3307 3343 3379 3416
voleibol 875 885 895 904 914 924 934 945 955 966 976
basquetbol 525 531 537 543 549 555 561 567 573 579 586
TOTAL 4464 4514 4563 4613 4663 4714 4766 4819 4871 4924 4978
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro N° 31
Oferta actual total en la situación sin proyecto (partidos acumuladas por año)
AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SERVICIOS FINALES
fulbito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voleibol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
basquetbol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo de Trabajo
La demanda anual para el año 2015 alcanza los 1,495 partidos acumulados en
las distintas disciplinas al año, para lo cual se demandan una losa
multideportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente
el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.
Cuadro N° 32
Brecha Oferta – Demanda en situación sin proyecto (partidos al año)
AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SERVICIOS FINALES
fulbito -3064 -3098 -3131 -3166 -3200 -3235 -3271 -3307 -3343 -3379 -3416
voleibol -875 -885 -895 -904 -914 -924 -934 -945 -955 -966 -976
basquetbol -525 -531 -537 -543 -549 -555 -561 -567 -573 -579 -586
TOTAL -4464 -4514 -4563 -4613 -4663 -4714 -4766 -4819 -4871 -4924 -4978
Elaboración: Equipo de Trabajo
LOCALIZACION:
La localización para el presente proyecto, para las alternativas técnicas
planteadas, se
define por saber la
composición del
terreno, así
también se
determinó que el
tipo de suelo es
pobre ya que
contiene material
erosionado, el relieve del suelo no es accidentado dado que la topografía es
TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION:
Tanto para la inversión y Operación de acuerdo a la topografía, clima suelo
se ha tomado muy en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones
Norma, esto debido a la calidad garantizada de los materiales que se
utilizaran según a los estándares referidos en las obras de infraestructura
de losa multideportiva, de modo que permita alcanzar los objetivos
propuestos del proyecto, con la finalidad de establecer los criterios técnicos
que permita la elaboración del estudio de pre Inversión.
TAMAÑO OPTIMO
Se define a partir de la brecha establecida en el balance Oferta/Demanda
con el cual se podrá cubrir toda la demanda actual y futura en un periodo
de 10 años.
Alternativa 01:
LOSA MULTIDEPORTIVA:
Losa Multideportiva de concreto con un área de = 640.00 m2.
CERCO PERIMETRICO:
Cerco Perimétrico Metálico una longitud de = 131.68 ml.
TRIBUNAS
Tribuna con Cobertura Metálica con un área de:
- Tribuna de concreto ciclópeo=50m2
- Cobertura metálica =51.17m2
Alternativa 02:
LOSA MULTIDEPORTIVA:
Losa Multideportiva de concreto con un área de = 640.00 m2.
CERCO PERIMETRICO:
Cerco Perimétrico de ladrillos con columnas y vigas de concreto armado
con una longitud de = 131.68 ml.
TRIBUNAS
Tribuna con Cobertura Metálica con un área de:
- Tribuna de concreto ciclópeo=50m2
- Cobertura metálica =51.17m2
Cuadro Nº 33
Monto de Inversión Alternativa Nº 01 – A Precios de Mercado (S/.)
Item Componentes Und. de Medida Cantidad Precio Unitario Total
UTILIDADES 5% CD 15,864.36
SUPERVISION 15,000.00
Cuadro Nº 34
Monto de Inversión Alternativa Nº 02 – A Precios de Mercado (S/.)
Item Componentes Und. de Medida Cantidad Precio Unitario Total
UTILIDADES 5% CD 17,647.94
SUPERVISION 15,000.00
Cuadro N° 35
Costo de inversión – por componente financiero
Alternativa 1 y 2 (Precios de mercado – nuevos soles)
Costos de Inversion a Precios de Mercado S/.
ITEM COMPONENTES
Alternativa 1 Alternativa 2
1 Materiales 186,743.90 203,224.24
2 Mano de Obra 97,367.71 116,043.38
3 Calificada 63,923.95 75,501.46
4 No Calificada 33,443.76 40,541.92
5 Equipos y Herramientas 33,175.58 33,691.21
COSTO DIRECTO 317,287.19 352,958.83
Gastos Generales 7% 22,210.10 24,707.12
Utilidades 5% 15,864.36 17,647.94
SUB TOTAL 355,361.65 395,313.90
IGV 18% 63,965.10 71,156.50
TOTAL COSTO DE LA OBRA 419,326.75 466,470.38
Expediente Tecnico 5,500.00 5,500.00
Supervision 15,000.00 15,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 439,826.75 486,970.38
Fuente: Informe Técnico
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro N° 36
Costos de O&M anual – alternativa 01 En Nuevos Soles A precios de mercado
SUB
COSTO TOTAL
DESCRIPCION UND METRADO
UNIT. (S/. X
AÑO)
OPERACIÓN 2,700.00
- Personal de limpieza MES 12 200.00 2,400.00
- Energía eléctrica MES 12 15.00 180.00
- Abastecimiento de agua MES 12 10.00 120.00
MANTENIMIENTO 1,639.90
- Pintado de muros interiores y exteriores M2 20 15.35 311.62
- Reparaciones de juntas de losa multideportivo ML 10 85 841.50
- Reparaciones de tribunas M2 14 11.49 161.78
- Otras reparaciones (cerco perimétrico) GLB 1 250 250.00
- Artículos de limpieza GLB 1 75 75.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,339.90
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro N° 37
Costos de O&M anual – alternativa 01 En Nuevos Soles A precios de mercado
SUB
COSTO TOTAL
DESCRIPCION UND METRADO
UNIT. (S/. X
AÑO)
OPERACIÓN 2,700.00
- Personal de limpieza MES 12 200.00 2,400.00
- Energía eléctrica MES 12 15.00 180.00
- Abastecimiento de agua MES 12 10.00 120.00
MANTENIMIENTO 3,110.63
- Pintado de muros interiores y exteriores M2 30 15.35 467.43
- Reparaciones de juntas de losa multideportivo ML 20 90 1,782.00
- Reparaciones de tribunas M2 28 15.49 436.20
- Otras reparaciones (cerco perimétrico) GLB 1 350 350.00
- Artículos de limpieza GLB 1 75 75.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5,810.63
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro Nº 38
Flujo de costos incrementales de inversión, de O&M de la Alternativa N° 01 A Precios de Mercado
PERIODO EN AÑOS
RUBRO
VACT. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIM.. 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90
1.- Operación 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
2.- Mantenimiento 1,639.90 1,639.90 1,639.90 1,639.90 1,639.90 1,639.90 1,639.90 1,639.90 1,639.90 1,639.90
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 439,826.75 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90
D) C. DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Operación
2.- Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 439,826.75 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90 4,339.90
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro Nº 39
Flujo de costos incrementales de inversión, de O&M de la Alternativa N° 02 A Precios de Mercado
PERIODO EN AÑOS
RUBRO
VACT. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIM.. 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63
1.- Operación 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
2.- Mantenimiento 3,110.63 3,110.63 3,110.63 3,110.63 3,110.63 3,110.63 3,110.63 3,110.63 3,110.63 3,110.63
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 486,970.39 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63 5,810.63
D) C. DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Operación
2.- Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 486,970.39 5,811 5,811 5,811 5,811 5,811 5,811 5,811 5,811 5,811 5,811
Elaboración: Equipo Técnico
V. EVALUACION
- Gastos Generales
Se han corregido descontando el impuesto general a las ventas del 18%.
FC = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+1.18) = 0.847458
Cuadro N° 40
Costos A Precios Sociales - Alternativa N° 01 (S/.)
Utilidades 5% 18,719.94 0 -
Cuadro N° 41
Costos A Precios Sociales - Alternativa N° 02 (S/.)
Costos de Inversion a
Factor de Costo de Inversion a
ITEM COMPONENTES Precios de Mercado
Correccion Precios Sociales (S/.)
(S/.)
Utilidades 5% 20,824.57 0 -
Cuadro N° 42
Costos de O&M A Precios Sociales - Alternativa N° 01 (S/.)
COSTO SUB TOTAL
DESCRIPCION UND METRADO
UNIT. (S/. X AÑO)
OPERACIÓN 1,238.10
- Personal de limpieza MES 12 82.00 984.00
- Energía eléctrica MES 12 12.71 152.46
- Abastecimiento de agua MES 12 8.47 101.64
MANTENIMIENTO 1,388.99
- Pintado de muros interiores y exteriores M2 20 13.00 263.94
- Reparaciones de juntas de losa
ML 10 72.00
multideportivo 712.75
- Reparaciones de tribunas M2 14 9.73 137.03
- Otras reparaciones (cerco perimétrico) GLB 1 211.75 211.75
- Artículos de limpieza GLB 1 63.53 63.53
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,627.09
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro N° 43
Costos de O&M A Precios Sociales - Alternativa N° 02 (S/.)
COSTO SUB TOTAL
DESCRIPCION UND METRADO
UNIT. (S/. X AÑO)
OPERACIÓN 1,238.10
- Personal de limpieza MES 12 82.00 984.00
- Energía eléctrica MES 12 12.71 152.46
- Abastecimiento de agua MES 12 8.47 101.64
MANTENIMIENTO 2,634.70
- Pintado de muros interiores y exteriores M2 30 13.00 395.91
- Reparaciones de juntas de losa multideportivo ML 20 76.23 1,509.35
- Reparaciones de tribunas M2 28 13.12 369.46
- Otras reparaciones (cerco perimétrico) GLB 1 296.45 296.45
- Artículos de limpieza GLB 1 63.53 63.53
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,872.80
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro N° 44
Costos Incrementales A Precios Sociales - Alternativa N° 01 (S/.)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO
VACT. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.- Mantenimiento 1,388.99 1,388.99 1,388.99 1,388.99 1,388.99 1,388.99 1,388.99 1,388.99 1,388.99 1,388.99
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO
345,379.53 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09
(A+B)
D) C. DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Operación
2.- Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-
345,379.53 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09 2,627.09
D)
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro N° 45
Costos Incrementales A Precios Sociales - Alternativa N° 02 (S/.)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO
VACT. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.- Mantenimiento 2,634.70 2,634.70 2,634.70 2,634.70 2,634.70 2,634.70 2,634.70 2,634.70 2,634.70 2,634.70
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO
380,714.34 3,872.80 3,872.80 3,872.80 3,872.80 3,872.80 3,872.80 3,872.80 3,872.80 3,872.80 3,872.80
(A+B)
D) C. DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Operación
2.- Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-
380,714.34 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873
D)
Elaboración: Equipo Técnico
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo
de costos ya elaborados. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuación:
n
FC t VR
VACT
t 1 (1 COK ) (1 COK ) n
t
Dónde:
VACT : Es el valor actual del flujo de costos totales
FCt : Es el flujo de costos del período t
VR : Es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida
útil
N : es la vida útil del proyecto
COK : es el costo de oportunidad del capital o Tasa social de
Descuento, el mismo que se ha fijado en 9% al año en soles reales.
Dónde:
CE : Costo Efectividad.
VACS : Valor Actuales de Costos Totales sociales.
Indicador : Promedio de la Población Beneficiario.
Cuadro Nº 46
Evaluación costo – efectividad “Alternativa 01”
Sin Proyecto Con Proyecto Costos F.A.
Años Operación y Operación y Flujo
Inversión Incrementales 9%
mantenimiento mantenimiento
0 345,379.53 345,379.53 1 345,379.53
1 0 2,627.09 2,627.09 0.917 2,410.18
2 0 2,627.09 2,627.09 0.842 2,211.17
3 0 2,627.09 2,627.09 0.772 2,028.60
4 0 2,627.09 2,627.09 0.708 1,861.10
5 0 2,627.09 2,627.09 0.650 1,707.43
6 0 2,627.09 2,627.09 0.596 1,566.45
7 0 2,627.09 2,627.09 0.547 1,437.11
8 0 2,627.09 2,627.09 0.502 1,318.45
9 0 2,627.09 2,627.09 0.460 1,209.59
10 0 2,627.09 2,627.09 0.422 1,109.71
TSD 9.00%
VAC Social 362,239.33
Promedio Población Beneficiaria 797
ICE (S/. X Población Beneficiada) 454.50
Cuadro Nº 47
Evaluación costo – efectividad “Alternativa 02”
Sin Proyecto Con Proyecto Costos F.A.
Años Operación y Operación y Flujo
Inversión Incrementales 9%
mantenimiento mantenimiento
0 380,714.34 380,714.34 1 380,714.34
1 0 3,872.80 3,872.80 0.917 3,553.03
2 0 3,872.80 3,872.80 0.842 3,259.66
3 0 3,872.80 3,872.80 0.772 2,990.51
4 0 3,872.80 3,872.80 0.708 2,743.59
5 0 3,872.80 3,872.80 0.650 2,517.06
6 0 3,872.80 3,872.80 0.596 2,309.23
7 0 3,872.80 3,872.80 0.547 2,118.56
8 0 3,872.80 3,872.80 0.502 1,943.63
9 0 3,872.80 3,872.80 0.460 1,783.15
10 0 3,872.80 3,872.80 0.422 1,635.91
TSD 9.00%
VAC Social 405,568.66
Promedio Población Beneficiaria 797
ICE (S/. X Población Beneficiada) 508.87
Cuadro N° 48
Resumen de la Evaluación Social
DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
INDICADOR DE
797.00 797.00
EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I.
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de
la alternativa 01 posee la capacidad de reportar mayor ratio de
costo/efectividad respecto a la alternativa 02, ante variaciones en el costo de
inversión, para lo cual mantendremos constante el valor actual de costos de la
alternativa 02.
Cuadro Nº 50
Variación porcentual ante cambios en la inversión
VALOR ACTUAL DE LA INVERSIÓN
A Precios Sociales
Var % Inversión ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VACS IE C/E VACS IE C/E
35% 483,122 797 606.18 405,569 797 508.87
30% 465,853 797 584.51 405,569 797 508.87
25% 448,584 797 562.84 405,569 797 508.87
20% 431,315 797 541.17 405,569 797 508.87
13% 405,301 797 508.87 405,569 797 508.87
0% 362,239.33 797 454.50 405,569 797 508.87
-10% 327,701 797 411.17 405,569 797 508.87
-15% 310,432 797 389.50 405,569 797 508.87
-20% 293,163 797 367.83 405,569 797 508.87
-25% 275,894 797 346.17 405,569 797 508.87
-30% 258,625 797 324.50 405,569 797 508.87
Elaboración: Equipo Técnico
ALTERNATIVA II.
En contraposición al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor
actual de costos de la alternativa 01 con la finalidad de medir desde qué punto
la alternativa 02 posee la capacidad de reportar mayores beneficios
sociales(menor ratio CE) respecto a la alternativa 01 ante variaciones en el
costo de la Inversión.
Cuadro Nº 51
Variación porcentual ante cambios en la inversión
VALOR ACTUAL DE LA INVERSIÓN
A Precios Sociales
Var % Inversión ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VACS IE C/E VACS IE C/E
30% 362,239 797 454.50 519,783 797 652.17
25% 362,239 797 454.50 500,747 797 628.29
20% 362,239 797 454.50 481,712 797 604.41
15% 362,239 797 454.50 462,676 797 580.52
10% 362,239 797 454.50 443,640 797 556.64
0% 362,239.33 797 454.50 405,568.66 797 508.87
-11% 362,239 797 454.50 362,240 797 454.50
-15% 362,239 797 454.50 348,462 797 437.22
-20% 362,239 797 454.50 329,426 797 413.33
-25% 362,239 797 454.50 310,390 797 389.45
-30% 362,239 797 454.50 291,354 797 365.56
Elaboración: Equipo Técnico
Por lo tanto del análisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de
inversión pueden incrementarse en 13%, y disminuir hasta –11% para que la
alternativa 01 siga siendo la mejor.
e) Riesgo de desastres
Luego de haber realizado el análisis de gestión de riesgo de desastres se ha
concluido que la ejecución del proyecto es de bajo riesgo por lo que no es necesario
adoptar medidas para gestión de riesgos.
SITUACIÓN ACTUAL
El Componente atmosférico de la zona localizada del proyecto es de clima
templado frío, registra algunos cambios climatológicos (lluvias y vientos).
El área donde se instalará el proyecto, está libre de inundaciones, huaycos
u otros elementos que puedan dañarlo.
Con respecto a la
Contaminación del fauna son mínimos
aire ocasionado por el debido a que la zona
movimiento de se encuentra
tierras desprovista de
animales por no tener
Contaminación del áreas naturales.
suelo por uso de
agentes extraños
como cemento,
pintura y otros.
Cortes y rellenos en
botaderos.
OPERACIÓN
Cuadro Nº 52
Jerarquía de la Magnitud De los Impactos Ambientales
SIGNIFICADO SIMBOLOGIA
F Fuerte Magnitud del Impacto -4
M Moderado Magnitud del Impacto -2
L Leve Magnitud del Impacto -1
Fuente: Trabajo de campo.
Elaboración: Equipo Formulador.
Permanentes
moderadas
Variables de incidencia
negativo
nacional
regional
positivo
fuertes
neutro
media
Corta
larga
leves
local
MEDIO FÍSICO NATURAL
Movimiento de tierras X X X X
Agua X X X X
Aire X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
Flora nativa X X X X
Fauna silvestre X X X X
Fauna domestica X X X X
MEDIO SOCIAL
Atributos culturales X X X X X
Atributos sociales X X X X X
Atributos económicos X X X X X
* En cuanto a la estimación preliminar del Impacto Ambiental, se determinó que la
categoría de impacto corresponde al grado 4, por lo que los daños que se ocasionan no
son considerados de gravedad para el medio ambiente.
Acumulación de desechos
Retiro y limpieza de agentes
sólidos orgánicos e inorgánicos
contaminantes una vez culminado los
trabajos
Volumen de material
depositado en áreas inestables.
Disposición adecuada de los residuos
zona.
OPERACIÓN
Disposición inadecuado de los Ubicar tachos de basuras en lugares
desperdicios sólidos adecuados.
Por lo tanto las actividades que se desarrollen para implementar del proyecto
durante su ejecución, operación y mantenimiento no producen impactos
ambientales negativos de gran magnitud.
A continuación se mencionan las alteraciones en el medio que se resume como
sigue:
Alteraciones en el clima.
Debido a la destrucción de la vegetación y creación de corredores de viento y
denudación del suelo.
Cuadro Nº 53
Fases y Etapas para los Proyectos Alternativos I Y II
MES AÑO
FASES Y ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fase de Inversión
Estudios
Elaboración del expediente técnico
Licitación de Obras
Proceso de selección y contratación
Obras Civiles
Construcción de obras civiles
Supervisión de obra
Mitigación ambiental
Fase de Post Inversión
Operación y mantenimiento del proyecto
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro Nº 54
Cronograma de Meta Financiera del Proyecto
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA DEL PROYECTO
FASES Y ETAPAS MESES TOTAL POR
META
1 2 3 4
FASE: INVERSIÓN
Elaboración del Expediente Técnico 5,500.00 5,500.00
Ejecución de Obras Civiles 121,052.66 121,052.66 121,052.66 363,157.97
Supervisión de Obra 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00
Mitigación Ambiental 3,746.97 3,746.97 3,746.97 11,240.92
Gastos generales 8,735.97 8,735.97 8,735.97 26,207.92
Utilidades 6,239.98 6,239.98 6,239.98 18,719.94
Total por periodo 5,500.00 144,775.58 144,775.58 144,775.58 439,826.75
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro Nº 55
Cronograma de Meta Física del Proyecto
MESES TOTAL POR
FASES Y ETAPAS
1 2 3 4 META
FASE: INVERSIÓN
Elaboración del Expediente Técnico 100% 100%
Ejecución de Obras Civiles 33% 33% 33% 100%
Modalidad de Ejecución.
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, tiene como fin
principal, dotar a la población de los espacios físicos y servicios que permitan
mejorar las condiciones de vida de los pobladores, así como el desarrollo
socioeconómico implementando el proyecto en el plazo más breve posible;
por la modalidad de ejecución por Contrata Suma alzada, en armonía con los
objetivos y metas programadas, a fin de mejorar la calidad de vida de los
sectores más necesitados.
Plazo de Ejecución
El plazo de ejecución de la obra se ha determinado en 90 días calendarios,
según se puede observar en el cronograma de ejecución de obra.
5.4.3. Financiamiento
El financiamiento en la etapa de inversión, en la elaboración del estudio
definitivo estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Ambo, para la
ejecución se buscara financiamiento en los programas del MINISTERIO DE
VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO y/o otras entidades que
financien este tipo de proyectos.
Cuadro Nº 56
Financiamiento del proyecto
Institución a
Modalidad de Monto
Descripción Monto Total % Financiamiento (Aporte) cargo de la
Ejecución Parcial
Ejecución
Utilidades 18,719.94
MUNICIPALIDAD
Administración
Supervisión 15,000.00 15,000.00 3.41 M.P. AMBO PROVINCIAL DE
Directa
AMBO
Cuadro N° 57
Resumen de la evaluación de Alternativas
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION
Precio Privado Precio Social Precio Privado Precio Social
INVERSION 439,827 345,380 486,970 380,714
Mejora de la calidad de vida de los habitantes caserío de Lomas Gordas, sobre el desarrollo
aseguran que ha mejorado el aspecto sociocultural con urbano y rural del distrito.
del caserío de Lomas Gordas. de las prácticas deportivas y recreativas.
las prácticas deportivas.
PROPOSITO
- Acción 2.1: Construcción ambientes ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 9,526.20 físicos y humanos requeridos.
Facturas y boletas de los gastos realizados
complementarios como ambiente TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) 317,287.19 Completo y oportuno financiamiento.
GASTOS GENERALES 7% CD en las actividades de ejecución de la obra.
administrativo, servicios higiénicos, 22,210.10 Los costos de inversión no sufren
UTILIDADES 5% CD 15,864.36 Informes de supervisión.
vestidores, deposito, área de circulación y SUB TOTAL 355,361.65 importantes variaciones.
canal de drenaje pluvial. IGV (18%) 63,965.10
- Acción complementaria: Mitigación de PRESUPUESTO DEL PROYECTO 419,326.75
impacto ambiental. EXPEDIENTE TECNICO 5,500.00
SUPERVISION 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 439,826.75
VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS