PLAN DE PRODUCCION 1: PRODUCCION EXACTA, FUERZA DE TRABAJO VARIABLE

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL ($)

1 REQUERIMIENTO DE PRODUCCION 1800 1500 1100 900 1100 1600 0
HORAS DE PRODUCCION REQUERIDAS
2 1980 1650 1210 990 1210 1760 0
(REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION*HRS/UNID)
3 DIAS HABILES POR MES 21 20 19 21 22 18 0
HORAS AL MES POR TRABAJADOR
4 168 160 152 168 176 144 0
(DIAS HABILES*(HRS/DIAS))
TRABAJOS REQUERIDOS (HORAS DE
5 PRODUCCION REQUERIDOS/HORAS AL MES POR 12 10 8 6 7 12 0
TRABAJADOR)
6 NUEVOS TRABAJADORES CONTRATADOS 6 0 0 0 1 5 0
COSTO DE CONTRATACION (NUEVOS
7 127,5 0 0 0 21,25 106,25 3183
TRABAJADORES CONTRATADOS * CC)
8 DESPIDO DE TRABAJADORES 0 2 2 2 0 0 0
COSTO DE DESPIDO (TRABAJADORES
9 0 1061 1061 1061 0 0 0
DESPEDIDOS*COSTO DE DESPIDO)
COSTO DEL TIEMPO REGULAR (HORAS DE
10 PRODUCCION REQUERIDAS*COSTO DEL TIEMPO 17506,5 14588,8 10698,4 8753,3 10698,4 15561,33 77806,7
REGULAR)
COSTO
11 80989,7
TOTAL
 Plan de producción 2: Fuerza de trabajo constante, varían inventario e inventario agotado
MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total ($)
1 Inventario inicial 0 -425,5 -616,4 -472,7 1,8 341,8 0
2 Días hábiles por mes 21 20 19 21 22 18 0
Horas de producción disponibles
3 (Días hábiles por mes*8h por día*trabajadores) 1512 1440 1368 1512 1584 1296 0
Requerimiento de trabajadores (requerimiento de producción
total*1,1h por caja/días al mes totales*horas al día
4 trabajados) 9 9 9 9 9 9 0
Producción real (Horas de producción disponibles/ 1,1h por
5 caja) 1374,5 1309,1 1243,6 1374,5 1440,0 1178,2 0
6 Pronostico de la demanda 1800 1500 1100 900 1100 1600 0
Inventario final (Inventario inicial + producción real -
7 pronóstico de la demanda) -425,5 -616,4 -472,7 1,8 341,8 -80,0 0
8 Costo de escasez (Unidades faltantes*$) 3616,36 5239,09 4018,18 0 0 680 343,63
9 Inventario de seguridad 0 0 0 0 0 0 0
10 Unidades en exceso 0 0 0 1,8 341,8 0
11 Costo de inventarios (Unidades en exceso*$) 0,8 145,3 0 146,05
12 Costo del tiempo regular (Horas de producción disponibles*$) 13368,6 12732 12095,4 13368,6 14005,2 11458,8 77028,6

COSTO TOTAL
13 77518,3
 Plan de producción 3: Fuerza de trabajo baja y constante, subcontratación
MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total ($)
1 Requerimiento de producción 1800 1500 1100 900 1100 1600 0
2 Días hábiles por mes 21 20 19 21 22 18 0
Horas de producción disponibles (Días
3
hábiles*8h/día*6trabajadores) 1008 960 912 1008 1056 864 0
Producción real (Horas de producción
4
disponibles/1,1h por caja) 916 873 829 916 960 785 0
Unidades subcontratadas (Requerimiento de
5
producción -producción real) 884 627 271 -16 140 815 0
Costo de subcontratación (unidades
6
subcontratadas*5$) 4418,18 3136,36 1354,54 0 700 4072,7 13681,81
Costo del tiempo regular (Horas de
7
producción disponibles*8$) 8912,4 8488 8063,6 8912,4 9336,8 7639,2 51352,4
8 Costo total 65034,21
Nota: Número de trabajadores requeridos (Demanda mínima*1,1h por caja/días mes*8hr al día)
 Plan de producción 4: Fuerza de trabajo constante, tiempo extra
MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
1 Inventario inicial 0 247,5 349,6 0
2 Días hábiles por mes 21 20 19 21 22 18 0
Horas de producción disponibles
3 (Días hábiles por mes*8h por día* N° de trabajadores) 1262,2 1202,1 1142,0 1262,2 1322,3 1081,9 0
Producción de plano turno regular (hrs. De producción
4 disponibles/1,1 hrs por unidad) 1147 1093 1038 1147 1202 984 0
Unidades por operario 185 176 167 185 194 158 1065 unid
Numero de operarios requeridos 8 8 8 8 8 8 0
5 Pronostico de la demanda 1800 1500 1100 900 1100 1600 8000 unid
Unidades disponibles antes del tiempo extra (inv. Inicial +
producción de turno regular - pronóstico de la demanda)
6 redondear -653 -407 -62 247 350 -267 0
7 tiempo extra de las unidades -717,8 -447,9 -68,0 0,0 0,0 -293,6 0
costo del tiempo extra (tiempo extra de las unidades * 17,68 $
8 /hrs) 12690,55 7918,81 1202,27 0 0 5190,56 27002,18 Bs
9 Inventario de seguridad 0 0 0 0 0 0 0
Unidades en exceso (unidades disponibles antes del tiempo
10 extra - inventario de seguridad) 0 0 0 0,0 0,0 0 0

11 Costo de inventarios (Unidades en exceso*costo de inventario) 0 0 0 106,4 150,3 256,72 Bs

Costo del tiempo regular (Horas de producción
12 disponibles*8.84$ por hora) 11160,03 10628,60 10097,17 11160,03 11691,46 9565,74 64303,03 Bs

COSTO TOTAL
13 91561,9 Bs
NOTA: producción promedio por operario (1,1 caja * 8 horas = 8,8 cajas por día)