CASO DE PLANEACIÓN AGREGADA

La fabrica en cuestión procesa una única familia de productos. La obtención de cada unidad requiere de 1.5 horas estándar de mano de obra y cada
operario desarrolla , por termino medio 8 horas estándar diarias. En el momento actual , diciembre, la plantilla esta formada por 150 trabajadores(50
fijo y 100 eventuales) y, aunque el stock de seguridad deseado es de 500 unidades , el stock disponible de productos es nulo.
a continuación la tabla explica el calculo de las necesidades.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
PREVISIÓN 9000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000
PEDIDOS COMPROMETIDOS 10000 1800
PEDIDOS PENDIENTES 4500
REPOSICIÓN DE STOCK DE SEGURID 500
PLAN DE NECESIDADES DE PRODUC 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000
PLAN ACUMULADO 15000 30000 40000 45000 50000 55000 65000 70000 75000 85000 100000
DIAS PRODUCTIVOS 20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21

1A FILA: Previsión de la demanda obtenida de la investigación comercial

Dicha previsión deberá corregirse con la información de la cartera de clientes (filas 2 y 3) y con otras posibles fuentes de demanda (fila 4)
De esto se obtendría la FILA 5. Plan de Necesidades (Enero) = 10000+4500+500 = 15 000… porque de hecho de sebe cumplir con estos pedidos y generar el stock de segurid
este primer mes, para el periodo. El resto de meses el plan de necesidades de producción coincide con la demanda.

DATOS DE COSTES:
# materiales por unidad de familia= 5000 um (unidades monetarias)
Hora estandar de MO en jornada regular 1000 um
Hora estandar extra de MO 1500 um
Hora ociosa de MO 1100 um
Contratación 100000 um/operario
Despido de un trabajador eventual 150000 um/operario
Subcontratación de una uniddad de la fam 1000 um sobre el costo de producción regular en la empresa
Coste de posesión de inventario 200 um/unidad y mes
Servicio con retraso 1500 um/unidad y mes
POLITICAS DE LA EMPRESA
1. Existen 3 turnos de trabajo, siendo posible el trabajo simultáneo de 50 operarios.
Esto implica, un máximo de 1200 hh / día = 150 operarios x 8 h /día-operario (restricción de capacidad)

2. el máximo de horas extras diarias perimitidas por convenio es el 10% de las disponibles enjornada regular.
3. No se contempla la posibilidad de despidos de personal fijo.
4. Todos los costes se consideran funciones lineales
5. La demanda diaria , dentro de cada mes, se considera uniforme y continua.
Con esto tenemos que:
Producción Máxima diaria = 1200 h/dia = 800 unidades/dia (restricción de capacidad)
1.5 h/unidad (Capacidad requerida por unidad)

ESTRATEGIA PURA "DE CAZA"

Se producirá mensualmente una cantidad igual a las necesidades de producto , ajustando la capacidad , básicamente a través de variaciones de
mano de obra aunque las políticas de la empresa provocarán el empleo de tiempo ocioso (limitación al despido de operarios fijos) y de retrasos
en la entrega (restricciones de capacidad)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
PREVISIÓN 9000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000
PEDIDOS COMPROMETIDOS 10000 1800
PEDIDOS PENDIENTES 4500
REPOSISICIÓN DE STOCK DE SEGURI 500
PLAN DE NECESIDADES DE PRODUC 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000
15000 30000 40000 45000 50000 55000 65000 70000 75000 85000 100000
DIAS PRODUCTIVOS 20 20 22 20 22 21 20 22 22 20 21
producc. c/restricc.de capacidad 16000 16000 17600 16000 17600 16800 16000 17600 17600 16000 16800

PRODUCCION REGULAR 15000 15000 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 15000
PRODUCCION EN HORAS EXTRAS
HORAS DE MO REGULAR 22500 22500 15000 7500 7500 7500 15000 7500 7500 15000 22500
MANO DE OBRA 141 141 86 47 43 45 94 43 43 94 134
COSTE DE LA MO REGULAR (MILES) 22500 22500 15000 7500 7500 7500 15000 7500 7500 15000 22500
VARIACIÓN DE LA MANO DE OBRA -9 -55 -36 44 -44 44 40
COSTE DE CONTRACIONES/DESPIDO 1350 8250 5400 4400 6600 4400 4000
HORAS EXTRAS
COSTO DE HORAS EXTRAS
COSTE SUBCONTRATACIÓN
INVENTARIO FINAL
COSTE POSESIÓN Y RETRASO
COSTE DE MP OCIOSA 528 1430 990 1430 1430
COSTE TOTAL

PRODUCCION REGULAR
HORAS DE MO REGULAR
MANO DE OBRA
Ruth Quiliche:
La PRODUCCIÓN REGULAR es igual al plan de necesidades de producciónSI:
el PLAN DE NECESIDADES ES = o < a la producción con RESTRICCIÓN DE CAPACIDAD .
RESTRICCIÓN DE CAPACIDAD = # DÍAS LABORABLES x PRODUCCIÓN MÁXIMA
RESTRICCIÓN DE CAPACIDAD (dic) = 20 dias x 800unid/dia =16000<20 000 ... lo máximo que se podría
cubrir de la demanda de 20000 unidades es 16000; por lo tanto la producción regular queda restrigida a
16000 unidades .
Ruth Quiliche:
HORAS DE MO REGULAR= PRODUCCIÓN REGULAR x CAPADIDAD DE PRODUCCIÓN UNITARIA
Horas de MO regular (enero) = 15000unidades x 1.5 horashombre/unidad = 22 500 HH regula r
MO (ENERO) = 22 500 hh/mes = 140.6 = 141 personas Los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE SE TRABAJARÁ CON 50 PERSONAS
20 dias/mes x 8horas/dia DEBIDO A LA POLITICA DE NO DESPIDO DE PERSONAL FIJO (50) lo que generará
tiempo ocioso.
Coste MO (enero)= 22 500 HH x 1000 UM/HH

COSTE DE LA MO REGULAR Variación(enero)= actual - inicial = 141-150 = -9 (despedir

9)
Variación(feb)=141-141 =0
Variación (Marzo)= 85-141 = -55 (despedir 55)
VARIACIÓN DE LA MANO DE OBRA Variación(Julio)=94-50=44 (contratar 44)

# personas contratadas x costo

contratación
# personas despedidas x costo despido
COSTE DE CONTRACIONES/DESPIDOS
En el mes de Diciembre se genera por la demanda insatisfecha
16000-20000=- 4000
INVENTARIO FINAL
En el mes de diciembre correponden a los 4000 que quedran
pendientes
 En el mes de diciembre correponden a los 4000 que quedran
pendientes
COSTE POSESIÓN Y RETRASO
Coste (abril)= ( horas regulares de las 50 personas fijas - horas regulares de las 47 realmente requeridas ) x coste Hr
ociosa
Coste (abril)= ( 50pers x 20 dias x 8hr/dia - 47pers x 20 dias x 8hr/dia ) x 1 100
COSTE DE MP OCIOSA
 DIC ACUMULADO
20000 114000

20000 120000
120000
20 250

stock de seguridad, en
 DIC ACUMULADO
20000 114000

20000 120000
120000
20 250
16000 200000
FUERZA LABORAL
16000 116000 SIN FALTANTEHORAS EXTRAS
24000 174000
150 CON FALTATES
24000 174000 CANTIDAD DE MANO DE OBRA
16
1600 36000

MIXTA MANO DE OBRA CONSTANTE

-4000
6000 6000
5808
221808