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PERFIL FIEE-ESTUDIO DE DEMANDA

REFERENCIA
Proporción de postulantes FIEE con respecto al total de postulantes de la UNMSM con el objetivo de
identificar su tasa promedio.

CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Proporción postulantes UNMSM/FIEE 4.00% 2.95% 3.53% 3.26% 3.14% 2.96% 3.36%
Tasa proporción promedio 3.3%

El promedio de dichas proporciones es 3.3% la cual se utilizará para deducir la proyección de postulantes
FIEE a través del horizonte del proyecto.

CONCEPTO Base Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Total 1,777 1,795 1,813 1,830 1,848 1,867 1,885 1,904 1,923 1,942 1,961 1,980
postulantes
FIEE

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

El planteamiento propuesto en el proyecto propone mejorar las condiciones de calidad del servicio
académico, por lo tanto la población demandante efectiva está conformada por la cantidad de alumnos
matriculados en el año 2011 más el total de alumnos ingresantes durante el periodo 2012-2022 quienes
son los que harán uso efectivo de estos servicios académicos.

Se tomará como referencia los ingresantes del periodo 2006-2010.

Ingresantes FIEE 2006-2010

CONCEPTO HISTÓRICO DE INGRESANTES FIEE


2006 2007 2008 2009 2010
Total ingresantes FIEE 178 154 184 187 216
Tasa marginal ingresantes FIEE 2006-2010
CONCEPTO HISTÓRICO DE INGRESANTES FIEE
2006 2007 2008 2009 2010
Tasa marginal - -13.5% 19.5% 1.6% 15.5%
Tasa marginal promedio 5.78%

La Tasa Marginal Promedio es de 5.78% la cual se utilizará para realizar la proyección de


ingresantes FIEE a través del horizonte del proyecto.
Proyección de Ingresantes FIEE
CONCEPTO Base Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2011 2012 2013 201 201 201 201 201 201 202 202 202
4 5 6 7 8 9 0 1 2

Total 228 242 256 270 286 303 320 339 358 379 401 424
ingresantes
FIEE

Resumen Descripción Académica Según EAP


RESUMEN DE AMBIENTES ALUMNOS Nº DE GRUPOS Nº DE HORAS
ACADÉMICOS
MATRICULADOS USUARIAS x AÑO
SEGÚN EAP 2010

EAP INGENIERÍA ELECTRÓNICA 2233 156 1547

EAP INGENIERÍA ELÉCTRICA 438 28 364

TOTAL 2,671 184 1,911

Demanda Académica según Matrículas


Con la información anterior se procede a calcular la demanda efectiva de los servicios
de laboratorios según Matrículas, tal y como se muestra a continuación:
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DE LABORATORIO
ELÉCTRICA (MATRÍCULAS)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 396 400 404 408 412 416 420 424 428 432 4138
MEDICIONES ELECTRÓNICAS 68 69 69 70 71 71 72 73 74 74 711
CIRCUITOS DIGITALES 236 238 241 243 245 248 250 253 255 258 2466
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 183 185 187 188 190 192 194 196 198 200 1912
CONTROLES INDUSTRIALES Y E. POTENCIA 223 225 227 230 232 234 236 239 241 243 2330
AUTOMATISMO 57 58 58 59 59 60 60 61 62 62 596
TELECOMUNICACIONES 173 175 176 178 180 182 183 185 187 189 1808
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 2038
SISTEMAS COMUNICACIÓN I y II 156 157 159 161 162 164 165 167 169 170 1630
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 78 79 79 80 81 82 83 84 84 85 815
SIST. DIGITALES Y PROCES. DIGITAL DE 156 157 159 161 162 164 165 167 169 170 1630
SEÑALES
RADIACIONES NO IONIZANTES 78 79 79 80 81 82 83 84 84 85 815
INGENIERÍA BIOMÉDICA 117 118 119 120 122 123 124 125 126 128 1223
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 117 118 119 120 122 123 124 125 126 128 1223
MAQUINAS ELÉCTRICAS 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 2017
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 87 88 89 90 90 91 92 93 94 95 909
GENERACIÓN DE ENERGÍA 113 114 115 116 117 119 120 121 122 123 1181
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 470
Total Demanda EFECTIVA 2669 2696 2722 2749 2776 2804 2831 2859 2888 2916 27,912

Demanda Académica según Grupos de Estudio


A continuación se calcula la demanda efectiva de los servicios de laboratorios según Grupos de
estudio, tal y como se muestra a continuación:
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DE LABORATORIO
ELÉCTRICA (GRUPOS)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 29 29 30 30 30 30 31 31 31 32 303
MEDICIONES ELECTRÓNICAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52
CIRCUITOS DIGITALES 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 136
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 125
CONTROLES INDUSTRIALES Y E. POTENCIA 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 125
AUTOMATISMO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42
TELECOMUNICACIONES 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 125
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 157
SISTEMAS COMUNICACIÓN I y II 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 125
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 63
SIST. DIGITALES Y PROCES. DIGITAL DE 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 125
SEÑALES
RADIACIONES NO IONIZANTES 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 63
INGENIERÍA BIOMÉDICA 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 94
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 94
MAQUINAS ELÉCTRICAS 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 136
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31
GENERACIÓN DE ENERGÍA 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 84
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42
Total Demanda EFECTIVA 184 186 188 190 191 193 195 197 199 201 1924
Demanda Académica según Horas Académicas
Se calcula la demanda efectiva de los servicios de laboratorios según Horas Académicas, tal y
como se muestra a continuación:

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DE LABORATORIO (HORAS ACADÉMICAS)
ELÉCTRICA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 158 159 161 162 164 166 167 169 170 172 1,648
MEDICIONES ELECTRÓNICAS 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 549
CIRCUITOS DIGITALES 175 177 179 180 182 184 186 188 189 191 1,831
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 70 71 71 72 73 74 74 75 76 77 732
CONTROLES INDUSTRIALES Y E. POTENCIA 140 141 143 144 146 147 149 150 152 153 1,465
AUTOMATISMO 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 549
TELECOMUNICACIONES 140 141 143 144 146 147 149 150 152 153 1,465
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 175 177 179 180 182 184 186 188 189 191 1,831
SISTEMAS COMUNICACIÓN I y II 140 141 143 144 146 147 149 150 152 153 1,465
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 70 71 71 72 73 74 74 75 76 77 732
SIST. DIGITALES Y PROCES. DIGITAL DE 140 141 143 144 146 147 149 150 152 153 1,465
SEÑALES
RADIACIONES NO IONIZANTES 70 71 71 72 73 74 74 75 76 77 732
INGENIERÍA BIOMÉDICA 105 106 107 108 109 110 111 113 114 115 1,098
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 105 106 107 108 109 110 111 113 114 115 1,098
MAQUINAS ELÉCTRICAS 115 116 118 119 120 121 122 124 125 126 1,206
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 87 87 88 89 90 91 92 93 94 95 905
GENERACIÓN DE ENERGÍA 115 116 118 119 120 121 122 124 125 126 1,206
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 58 58 59 59 60 61 61 62 62 63 603
Total Demanda EFECTIVA 1,968 1,988 2,007 2,027 2,047 2,067 2,088 2,108 2,129 2,150 20,580

Demanda Académica según Equipamiento


El principal componente del proyecto es el de Equipamiento por lo que a continuación se
desarrolla la información entregada por la FIEE al Consultor a través de diferentes informes
académicos en donde detallan las condiciones actuales del equipamiento en los diferentes
laboratorios según Escuelas Profesionales. Para este caso veremos la EAP de Ingeniería
Electrónica
BALANCE OFERTA – DEMANDA
El análisis de Balance Oferta – Demanda se plantea a su vez en 3 aspectos: el balance según
Matrículas, Grupos de Estudio y Horas Académicas. Estos se desarrollan a continuación:

Balance Oferta – Demanda de servicios según Matrículas


FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS DE LABORATORIO (MATRÍCULAS)
ELÉCTRICA
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 293 296 299 302 305 308 311 314 317 320 3062
MEDICIONES ELECTRÓNICAS 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 526
CIRCUITOS DIGITALES 175 176 178 180 182 183 185 187 189 191 1825
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 135 137 138 139 141 142 144 145 146 148 1415
CONTROLES INDUSTRIALES Y E. POTENCIA 165 167 168 170 172 173 175 177 178 180 1724
AUTOMATISMO 42 43 43 43 44 44 45 45 46 46 441
TELECOMUNICACIONES 128 129 130 132 133 134 136 137 138 140 1338
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 144 146 147 149 150 151 153 154 156 158 1508
SISTEMAS COMUNICACIÓN I y II 115 117 118 119 120 121 122 124 125 126 1206
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 58 58 59 59 60 61 61 62 62 63 603
SIST. DIGITALES Y PROCES. DIGITAL DE 115 117 118 119 120 121 122 124 125 126 1206
SEÑALES
RADIACIONES NO IONIZANTES 58 58 59 59 60 61 61 62 62 63 603
INGENIERÍA BIOMÉDICA 87 87 88 89 90 91 92 93 94 95 905
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 87 87 88 89 90 91 92 93 94 95 905
MAQUINAS ELÉCTRICAS 143 144 146 147 148 150 151 153 154 156 1492
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 64 65 66 66 67 68 68 69 70 70 673
GENERACIÓN DE ENERGÍA 84 84 85 86 87 88 89 90 90 91 874
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 348
Total Demanda EFECTIVA 1975 1995 2015 2034 2055 2075 2095 2116 2137 2158 20,655

Balance Oferta – Demanda de servicios según Grupos


FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIOS DE LABORATORIO (GRUPOS)
Y
ELÉCTRICA
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 224
MEDICIONES ELECTRÓNICAS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
CIRCUITOS DIGITALES 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 101
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 93
CONTROLES INDUSTRIALES Y E. 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 93
POTENCIA
AUTOMATISMO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31
TELECOMUNICACIONES 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 93
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 116
SISTEMAS COMUNICACIÓN I y II 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 93
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 46
SIST. DIGITALES Y PROCES. DIGITAL DE 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 93
SEÑALES
RADIACIONES NO IONIZANTES 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 46
INGENIERÍA BIOMÉDICA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70
MAQUINAS ELÉCTRICAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 101
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23
GENERACIÓN DE ENERGÍA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 62
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31
Total Demanda EFECTIVA 136 138 139 140 142 143 144 146 147 149 1424

Balance Oferta – Demanda de servicios según Horas Académicas


FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIOS DE LABORATORIO (HORAS ACADÉMICAS)
ELÉCTRICA
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 117 118 119 120 121 122 124 125 126 127 1,219
MEDICIONES ELECTRÓNICAS 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 406
CIRCUITOS DIGITALES 130 131 132 133 135 136 137 139 140 142 1,355
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 52 52 53 53 54 54 55 56 56 57 542
CONTROLES INDUSTRIALES Y E. POTENCIA 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 1,084
AUTOMATISMO 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 406
TELECOMUNICACIONES 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 1,084
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 130 131 132 133 135 136 137 139 140 142 1,355
SISTEMAS COMUNICACIÓN I y II 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 1,084
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 52 52 53 53 54 54 55 56 56 57 542
SIST. DIGITALES Y PROCES. DIGITAL DE 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 1,084
SEÑALES
RADIACIONES NO IONIZANTES 52 52 53 53 54 54 55 56 56 57 542
INGENIERÍA BIOMÉDICA 78 79 79 80 81 82 82 83 84 85 813
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 78 79 79 80 81 82 82 83 84 85 813
MAQUINAS ELÉCTRICAS 85 86 87 88 89 90 91 91 92 93 893
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 64 65 65 66 67 67 68 69 69 70 669
GENERACIÓN DE ENERGÍA 85 86 87 88 89 90 91 91 92 93 893
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 446
Total Demanda EFECTIVA 1456 1471 1485 1500 1515 1530 1545 1560 1576 1591 15,229
COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Los costos relevantes en la Situación “Con Proyecto”, los dividimos en tres (3) grandes rubros:

 Costos de Operación: Se estima que los costos de Operación presentarán un incremento


del 10% debido a la adquisición de diversos equipos nuevos así como de los gastos de
funcionamiento que demanden estos sistemas tecnológicos para la gestión académica.

 Costos de Mantenimiento: Para efectos de costos de Mantenimiento se prevé que la


renovación y ampliación del equipamiento implicará un incremento del 10% en adquisición
de materiales e insumos necesarios para mantener en óptimo estado de operación esta
infraestructura tecnológica en general.

 Costos de Inversión: Los costos de Inversión corresponden a los desembolsos necesarios


para realizar la adquisición de los equipos y mobiliario, costos de estudios de pre-inversión,
etc.

Costos con Proyecto a precios de mercado Alternativa Única

Como se indicó en el ítem anterior los costos de operación y mantenimiento sufren incrementos
debido al incremento del sistema de equipamiento de los laboratorios de la FIEE. Los cálculos
de dichos costos se presentan en los siguientes cuadros:
Costos con Proyecto a precios sociales Alternativa Única
A fin de realizar la evaluación social procedemos a convertir los valores a precios de mercado a
precios sociales, mediante la aplicación de los siguientes factores de corrección.
BENEFICIOS

Los beneficios para el presente proyecto tienen dificultad para calcularse, por lo general son de
carácter cualitativo, es decir, de naturaleza intangible según se puede apreciar en el árbol de
Medios y Fines, los mismos que se enuncian a continuación:

 Adecuado desarrollo de las horas de teoría y de práctica de los planes de estudio FIEE.
 Adecuada formación profesional de los alumnos FIEE
 Adecuadas condiciones para el proceso de Acreditación Académica FIEE
 Adecuado nivel de competencias de los egresados FIEE

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

A continuación se analiza la capacidad de cobertura y financiamiento de los costos de operación


y mantenimiento, mediante los recursos directamente recaudados. Los resultados se aprecian
en los siguientes Cuadros, denotándose la sostenibilidad del mismo para el horizonte del
Proyecto.
El siguiente cuadro muestra los ingresos esperados por la FIEE durante los años del horizonte
del Proyecto.
Cabe señalar que históricamente el 53% de los ingresos se destina para cubrir gastos en Bienes
y Servicios, los cuales financian normalmente los gastos operativos y de mantenimiento de los
Proyectos de Inversión.