SECRETARIA DE OBRAS ¥ SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INERAESTRUCTURA VIAL DIRECCION BE COSTOS ¥ CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTAUCTURA VIAL ‘SEGUIMIENTO DE LA VERIFICACION V-7/2018 [Ne]_——-SEGUIMIENTO DE AUDITORIA____ ESTATUS 1 Meciante ‘escrito]De la revision de ls observacién 7, a contraloria detecta ]EcDmx/s0S/Ssu/DGO!V/DCCOIv/2019-08. 105.032, me copia simple de plazo, as{ como el soporte| ‘el porque Inicio los trabalos| Vial documentacisn| soporte para la ateneién de la misma Mediante escrito| CDMx/SOBSE/CCDAA/037/2019, __hace|verificacién fisica que los llegar ol resultado ce observaciones con] Jel 20 de marzo del 2019. documentacisn soporte por parte del a para la atencion de estas inconsistencias. Mediante ese \ccoMn/S05/SsU/oGOIv/OCcoN/2019-03-11.003, |documentacin soporte para su atenciénReporte de Observaciones te Intervencién Intervencién | o.N88 4 Anortrimestre v7naote o 2018/04 Emisor Contraloria Interna en la Secretaria de Gobierno Fjercisio Ausitedo 2018 | Glave | 02 Ente PAbICO ‘Agencia de Gestion Urbana Monto observado (Wi © Unidad Administatva [Agencia de Geation Urbana Fecha de incurrencia 2104076 Verificacion fisica de las acciones ejecutadas que amparan la aplicacion de los recursos erogados en la atencién de la emergencia del 19 de septiembre de 2017, en el periodo del 19 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 | Clave de ia Audtoria |14 i Fecha Compromiso ‘Observaciones, Causa, Efecto y Fundamento Legal, Recomendaciones INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL ¥ FALTA DE SUPERVISION, Derivado de Ia verificacién a los contratos nimeros: AGU-AD-L-1-125-17, AGU-AD-L-1-141-17 y AGU-AD-L-1-142-47, celebrados en el mes de noviembre de 2017, por la Direccién de Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Agencia 2 ico, objeto del contrato numero AGU-AD-L- de CV", cuyo period cucién fue del $4°762,000.00 (Incluye IVA); asi como dé siguiente: Ax Respecto de la Escuela Secundari fecha 22 de enero de 2018, educative de referenci la empresa constructor mes a mes y medio...(Sic,), educative que nos atatie, il 2018 en la cual se piasmo o! jos especicados en el de referencia en un plaze hha de susctipcién de dicha minuta en las instalaciones de de Gestion Ubana de la Cludad strucciones @ quien corresponda 2 efecio de atender las siguientes recymendaciones: CORRECTIVA: ‘A- Acreditar documentalmente fe razén por la cual los trabajos fueron ejecutados hasta el.9 de abril de 2078, ‘como lo Indica el documento desertd en la presente observacion. la sefal las flan te documentaimente la fegha corrects de la de los trabajos, asi comotel porqué de le ‘neongruencia en ls fechas de dcho ato 8 Adicionado 2 fo anterior, se deberd realizar una cconstancia de hechos 0 el documento juridico pertinente, para aclarar la fecha correcta del acta entrega celebreda, _eoranmeiaeh PONSA Le. heck ‘Vega Flores: SUD. de Audteria Operatia y Administrative ‘8° re Lew oordnadora do Control Document Conran Atenciéns Autores ‘Secretarie de Obras y Ser ‘Gludad de México cna on la Secretaria de GobiernoReporte de Observaciones de Intervencién te Dependencies yOjgaresDesconcanades nas en Deperences igenos Desencaniocoe & | Infervencién | g4NO-92 | anarimeste ‘Sonne V~7/2018 01 2018/04 Emnleor Contraloria Interna en la Secretaria de Gobierno Ejercicio Auditado 2018 | Ciave | 02 Ente Publica: ‘Agencia de Gestion Urbana ‘Monto observado (Wiles) 0 Unidad Admisistratva [Age Fecha de Inurrenca ‘raoaante Clave de la Auditoria mbre de 2017, en el perlodo del 18 de septiemb: diciembre de 2047 a4 Fecha Compromiso Observaciones, Causa, Efecto y Fundamento Legal Recomendaciones Con relacién al contrato AGU-AD-L-1-142-17, se observé que se llevé a cabo acta entrege-recepcién de los ante le Agencia de Gastién Urbana, la cual se formal ia 12 de atl de 2018, i Por fo cual, en el conttato que nos ocupa se encuentra establecido el plazo de ejecucién d al 31 de diciembre de 2017, por lo que no existe fundamento de abti de 2018, como se menciona en jo descrta en pérrafos enteriores sin obrar conve ‘modificatorio ni las fanzas corresponcientes actualizadas, dejando en estado de indafensisn a la Agencia de Gestion Urbana, B.. Por lo que hace a la Escuela Primaria ‘Prof. Xavier Mejia", se localizé el documento denominado “Minuta de Trabejo’, de fecha 16 de agosto de 2018, en la cual se plasm: jeto de dicha minuta fue llevar a cabo Ia entrege Tecepcion de le obra y en la cul intervinieron la Directora del Plartel, el Superintendente de Obra y la Supervision. Extema. Aunade a lo ar fecha 12 ak ‘supervision, £¢ identifies dentro de la documentacién proporcionada por el area, el Acta Enlrega Recepcién de de 2018, suscrita ‘Agencia de Gestion Urbana y las contratstas tanto de obra como de izando la entrega de los trabajos objeto del contrato motivo de la presente observacién, Lo anterior, denota ja falta de congruencia y definicién en las fechas en que realmente se llevé a cabo el acto formal de centrega de los trabajos, quitando asi ce De tal Feds PREVENTIVAS: Te 1 | Ay B~ Se implementen los sistemds: de control interno que se estimen pertinentes, a efecto de que el personal {que se designe como Residente de'Obre y/o el personal fencargaco de la revisién fisica y documental de los imente‘réalican la revision olen. iregularidades en, 1erédx con motivo de los plcar las périas y/o sancones los trabajos 0 documé contratos suscrtos y corresponcientes. la Secrejaa de Gobierno