=

Proyección del Flujo Neto de Efectivo

Concepto/año 0
Entradas (+)
INAES $ 250,000.00
Recursos: Solicitante $ 25,570.00
Otros
Ventas
Otros ingresos
Total entradas $ 275,570.00
Salidas (-)
Fija $ 200,000.00
Inversiones Diferida $ 15,000.00
Capital de trabajo $ 60,570.00
Costos de producción, administración y ventas
ISR 28%
PTU 10%
Total Salidas $ 275,570.00
Flujo Neto de Efectivo $ -
 =
n del Flujo Neto de Efectivo

1 2 3 4 5

$ 517,180.00 $ 611,000.00 $ 645,180.00 $ 677,140.00 $ 736,040.00

$ 517,180.00 $ 611,000.00 $ 645,180.00 $ 677,140.00 $ 736,040.00

$ 338,903.73 $ 368,324.18 $ 387,670.74 $ 411,160.57 $ 440,133.35

$ 49,917.36 $ 67,949.23 $ 72,102.59 $ 74,474.24 $ 82,853.86
$ 12,835.89 $ 17,472.66 $ 18,540.67 $ 19,150.52 $ 21,305.28
$ 401,656.98 $ 453,746.07 $ 478,314.00 $ 504,785.33 $ 544,292.49
$ 115,523.02 $ 157,253.93 $ 166,866.00 $ 172,354.67 $ 191,747.51
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO: CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I DESARROLLO DE LA PIARA
B.II. MEMORIAS DE INSTALACIONES
B.III. MEMORIA ALIMENT-SANIDAD
B. III. PROYECCION DE COSTOS
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.
C.I. COSTOS TOTALES
C.II. PROYECCION DE INGRESOS
C.III. ESTADO DE RESULTADOS
C.IV FLUJO DE EFECTIVO
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO
D.II. VAN, TIR,Y B/C
 CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

Nombre del Grupo: LA GRANJA DE TAXCO

Productos a comercializar CERDOS(A) FINALIZADOS,LECHONES, SEMENTALES Y VIENTR
Localidad de proyecto: RANCHERIA TAXCO NACAJUCA
Numero de integrante 5
Programa INAES
Monto solicitado $250,000.00

PRESUPUESTO DE INVERSION
CERDOS

LA GRANJA DE TAXCO
DOS,LECHONES, SEMENTALES Y VIENTRES DE DESECHO
RANCHERIA TAXCO NACAJUCA
5
INAES
$250,000.00
INDICE Cria y Engorda de Ganado Porcino
DESARROLLO DE LA PIARA
Años
Conceptos y Unidades Valor Unitario Situación Actual 1

Composición de la piara
cerdas (vientres) 20
cerdas Final de año 19
Cerdas Preñadas 17
Partos 34
Nacidos Vivos 306
Cerdos en Lactancia 275
Cerdos en Destete 262
Cerdos en Crecimiento 218
Cerdos en Finalizacion 216
Cerdos en Pie 216
Cerdas para reemplazo 8
lechones hembra 139
lechones macho 138
Sementales ( Núm. ) 1
Crias nacidas (Lechones) 306
crias nacidas por camada 306
crias menos mortalidad 277
Total de cabezas ( Núm. ) 1/ 298
Lechones destetados por hembra al año 134
Compra de Ganado
Cerdas vientres 20
Sementales ( Núm. ) 1
Mortalidad
Adultos Vientres y Sem. ( Núm. ) 1
Crias (as) antes del destete ( Núm. ) 14
Crias (as) despues del destete ( Núm. ) 15
Finalizacion 3
Ventas
Cerdas de Desecho 0
Sementales de Desecho 0
Cerdas para reemplazo 8
Cerdas (hembras)para engorda y venta 42
lechones (hembras)para venta 21
Cerdos (machos)para engorda y venta 55
Lechones( machos) para venta 20
 146

Parametros tecnicos de produccion año 1

Numero de partos/cerda/año 2.0
Fertilidad 85%
Pariciones ( % ) 85%
Numero de lechones por parto 9.0
Cerdas para Reemplazo ( % ) 6%
lechones (hembras)para venta 15%
Cerdas (hembras)para engorda y venta 30%
Lechones( machos) para venta 15%
Cerdos (machos)para engorda y venta 40%
Cerdas de Desecho 0%
Desecho de Sementales ( % ) 0%
Relacion cerdas /semetal 0.20 0.20
Mortalidad
Adultos Vientres y Sem. ( Núm. ) 6% 6%
Lactancia% 10% 10%
destete% 5% 5%
Crecimiento% 1% 1%
Finalizacion% 1% 1%
Porcino

Años
2 3 4 5

27 29 30 33
19 20 20 23 23
23 24 26 28
39 41 43 47
353 372 390 424
318 335 351 382
302 318 334 363
252 264 278 302
249 262 275 299
249 262 275 299
10 10 12 13 13
160 169 177 192
159 168 176 191
1 1 1 2 2
39 41 43 47
353 372 390 424
319 337 353 384
347 367 384 418
157 166 173 189

1 1 1 2

2 2 2 2
16 17 18 19
18 19 20 21
3 4 4 4

7 7 8 8
0 0 0 1
10 10 12 13
48 51 53 58 71
24 25 27 29 126
64 67 70 76
23 25 26 28 122
 168 178 188 204

año 2 año 3 año 4 año 5

2.0 2.0 2.0 2.0
85% 85% 85% 85%
85% 85% 85% 85%
9.0 9.0 9.0 9.0
6% 6% 7% 7%
15% 15% 15% 15%
30% 30% 30% 30%
15% 15% 15% 15%
40% 40% 40% 40%
25% 25% 25% 25%
25% 25% 25% 25%
0.20 0.20 0.20 0.20

6% 6% 6% 6%
10% 10% 10% 10%
5% 5% 5% 5%
1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1%
REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO

Concepto de inversión

NAVE PARA PRODUCCIÓN DE CERDOS 18.5x22M

HEMBRAS F1-YORKSHIRE-LANDRACE
SEMENTALES DUROC O LANDRACE
BASCULA 24” ACERO CON KIT ELÉCTRICO
DESCOLADOR ELÉCTRICO
BEBEDERO DE CHUPÓN PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE DE ½”
BEBEDERO DE CHUPÓN PARA ADULTO DE ACERO INOXIDABLE DE ½”
TERMÓMETRO DE MAX. MIN
TERMÓMETRO RECTAL DIGITAL
MUESCADOR CON RESORTE PEQUEÑO
MUESCADOR EN V BABY PIG
DESCOLMILLADOR
COMEDERO PARA LECHÓN DE ACERO INOXIDABLE
BOMBA DE AGUA 3/4'' 1.5 HP (EQUIPADO)
MANGUERA POLIDUCTO 1 1/4''
TINACO/CISTERNA 2500 LT EQUIPADO
CARRETILLA
PALAS
BOMBA ASPERSORA MOCHILA CON MOTOR DE GASOLINA
Subtotal

MATERIAL PARA REMODELACION DE LA ZAHURDA

CONCEPTO
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
CEMENTO GRIS
ACERO DE REFUERZO (ARMEX DE 10X10.4)
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX ESTRUCTURAL 10X20-4
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX ESTRUCTURAL 20X20-4
SUMINISTRO DE MONTEN 3"X3" CAL. 14 COMO VIGA
TORNILLERIA PARA SU APLICACIÓN EN LOS ARCOS
SUMINISTRO DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 2" DE DIAMETRO
TUBULAR DE 1"X2" R200 C 18 ZINTRO
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 ONDULADO DE 3.66M
TABICON DE CEMENTO 15x18x28

SUMINISTRO DE PUERTAS DE ACCESO CON TUBO CED. 30 2", 1.20ML X2ML

SUMINISTRO DE PIEDRA DE LA REGION BRAZA

ALAMBRE RECOCIDO
VARILLA 3/8"
CALHIDRA
CLAVOS 2 1/2"
ARENA
GRAVA

SUBTOTAL

CIMBRA UTILIZADA EN OBRA TABLAS 2.50 X 0.30 X 0.25

MANO DE OBRA CALIFICADA

ALBAÑIL
PEON

SUBTOTAL

TOTAL

MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUZ EN LA GRANJA

CONCEPTOS
CABLE NUM 12
CHALUPAS GALV
CONTACTOS
APAGADORES
TAPAS
MANGUERA 1/2
TUBOS 1/2 GALV
CENTRO CARGA 904
PASTILLAS SQUAREN
SUBTOTAL
 Unidad Cantidad Precio unitario TOTAL

CONSTRUCCIÓN 1 $ 91,600.00 $ 91,600.00

VIENTRE 20 $ 6,000.00 $ 120,000.00 $ 132,000.00
SEMENTAL 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00
PIEZA 1 $ 30,172.00 $ 30,172.00
PIEZA 1 $ 570.00 $ 570.00
PIEZA 5 $ 25.00 $ 125.00
PIEZA 5 $ 25.00 $ 125.00
PIEZA 1 $ 119.00 $ 119.00
PIEZA 1 $ 62.00 $ 62.00
PIEZA 1 $ 419.00 $ 419.00
PIEZA 1 $ 523.00 $ 523.00
PIEZA 1 $ 177.00 $ 177.00
PIEZA 5 $ 201.00 $ 1,005.00
PIEZA 1 $ 2,800.00 $ 2,800.00
ROLLO 1 $ 550.00 $ 550.00
PIEZA 1 $ 4,800.00 $ 4,800.00
PIEZA 1 $ 600.00 $ 600.00
PIEZA 3 $ 120.00 $ 360.00
PIEZA 1 $ 2,400.00 $ 2,400.00
$ 268,407.00

A ZAHURDA

U.M CANTIDAD P.U IMPORTE

BULTO 50 $ 160.00 $ 8,000.00

PIEZA 10 $ 135.00 $ 1,350.00
PIEZA 3 $ 150.00 $ 450.00
PIEZA 7 $ 160.00 $ 1,120.00
PIEZA 4 $ 510.00 $ 2,040.00
LOTE 1 $ 260.00 $ 260.00
PIEZA 2 $ 400.00 $ 800.00
PIEZA 3 $ 255.00 $ 765.00
PIEZA 30 $ 300.00 $ 9,000.00
MILLAR 2 $ 3,440.00 $ 6,880.00

PIEZA 2 $ 2,745.00 $ 5,490.00

M2 5 $ 80.00 $ 400.00
 KG 10 $ 25.00 $ 250.00
PIEZA 15 $ 102.00 $ 1,530.00
BULTO 6 $ 60.00 $ 360.00
KG 3 $ 35.00 $ 105.00
M3 16 $ 700.00 $ 11,200.00
M3 15 $ 1,200.00 $ 18,000.00

UBTOTAL $ 68,000.00

PT 300 $ 12.00 $ 3,600.00

JORNAL 50 $ 250.00 $ 12,500.00

JORNAL 50 $ 150.00 $ 7,500.00

UBTOTAL $ 23,600.00

TOTAL $ 91,600.00

U.M CANTIDAD P.U. CTO. TOTAL

ROLLOS 1 620 620.00
PIEZAS 28 16.00
PIEZAS 3 40 120.00
PIEZAS 3 35 105.00
PIEZAS 2 38 76.00
ROLLOS 1 340 340.00
PIEZAS 2 12 24.00
PIEZAS 1 260 260.00
PIEZAS 2 96 192.00
1,753.00
68000
año 5 cantidad consumo
alimento flete costo diario. periodo costos de
No. De alimentacion
kg./dia costo/kg $
costo/kg dias $/año
cerdas gestantes 28 2 3 0 166.324 115 $19,127.27
cerdas lactantes 24 3.5 3 0 247.407 28 $6,927.40
cerdas nuliparas y vacias 18 2 4 0 146.655 60 $8,799.30
semental 2 2 3 0 12 365 $4,380.00
iniciador ( 12 a 25 kg. ) 302 2 5 0 3022.02 45 $135,990.78
desarrollo ( 25 a 60 kg. ) 57 2.5 5 0 710 45 $31,950.00
finalizador ( 60 a 110 kg. ) 134 3 5 0 2010 60 $120,600.00
$327,774.75

VALORES NUTRICIONALES DE LAS DIETAS QUE SE UTILIZARAN:

proteina (%) minerales y

tipo de alimento Mcal./kg. vitaminas antibiotico
cerdas gestantes 14% 3.3 2% 0.01%
cerdas lactantes 18% 3.6 3% 0.01%
cerdas nuliparas y vacias 12% 3 2% 0.01%
semental 13% 3.3 2% 0.01%
iniciador (12 a 25 kg. ) 20% 3.5 2.50% 0.03%
desarrollo ( 25 a 60 kg. ) 15% 3.2 2% 0.03%
finalizador ( 60 a 110 kg. ) 14% 3.1 2% 0.03%
INDICE CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

MEMORIAS DE ALIMENTACION Y SANIDAD.

reproductore
ciclo de vida Crecimiento y acabado s
CERDOS DE 5 CERDOS DE CERDOS DE CERDOS DE CERDOS DE
peso corporal costos - 10 KG 10 - 20 KG 20 - 35 KG 35 - 60 KG 60 - 100 KG 110 - 250
Ganancia diaria kg 0.2 0.5 0.6 0.75 0.9 0.35
Consumo diario Kg 0.3 0.75 1.7 2 2.6 3.6
Dias 30 25 25 34 45
suplementacion dietas a aplicar /1000kg
Concentrado 630 775 822 834 858 787
Maiz 271 184 135 134 108 162
Roca fosforica 40 32 34 24 25 42
Sal 4 4 4 4 4 4
Vitaminas y minerales 5 5 5 4 5 5
Azucar 50 0 0 0
Total 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Costos
Concentrado $ 3.00 $ 1,890.00 $ 2,325.00 $ 2,466.00 $ 2,502.00 $ 2,574.00 $ 2,361.00
Maiz $ 2.80 $ 758.80 $ 515.20 $ 378.00 $ 375.20 $ 302.40 $ 453.60
Roca fosforica $ 2.60 $ 104.00 $ 83.20 $ 88.40 $ 62.40 $ 65.00 $ 109.20
Sal $ 2.80 $ 11.20 $ 11.20 $ 11.20 $ 11.20 $ 11.20 $ 11.20
Vitaminas y minerales $ 5.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 20.00 $ 25.00 $ 25.00
Azucar $ 14.00 $ 700.00 $ - $ - $ - $ - $ -
Precio / tonelada $ 3,489.00 $ 2,959.60 $ 2,968.60 $ 2,970.80 $ 2,977.60 $ 2,960.00
Precio/kg $ 3.49 $ 2.96 $ 2.97 $ 2.97 $ 2.98 $ 2.96

Clase de animal Consumo diario

de agua
Semental 10-15 litros
Marrana en gestación 10-17 litros
Marrana en lactancia 20-30 litros
Lechones destetados 2-4 litros
Lechones en crecimiento 6-8 litros
Cerdos en finalización 8-10 litros

SISTEMA DE ALIMENTACION

consumo
Sistema Horario proporcion
CONSUMO kg/dia
I II % %
PIE DE CRIA
Sementales Llenado diario 2.5 9:00 AM 5:00 PM 50% 50%
Primerizas Llenado diario 2.5 9:00 AM 5:00 PM 50% 50%
Vacias Gestantes Llenado diario 2.5 9:00 AM 5:00 PM 50% 50%
Gestantes Llenado diario 2.5 9:00 AM 5:00 PM 50% 50%
Gestantes Llenado diario 2.5 9:00 AM 5:00 PM 50% 50%
Gestantes Lactantes Llenado diario 3.5 9:00 AM 5:00 PM 50% 50%
Lactantes Llenado diario 4.5 9:00 AM 5:00 PM 50% 50%
CRECIMIENTO Y ENGORDA
Edad meses Peso
0-1 De 1.2 a 6 Libre acceso 0.150 9:00 AM 100%
1-2 De 6 a 16 Libre acceso 0.500 9:00 AM 100%
2-3 De 16 a 33 Libre acceso 1.600 9:00 AM 100%
3-4 De 33 a 52 Libre acceso 2.400 9:00 AM 100%
4-5 De 52 a 90 Libre acceso 3.000 9:00 AM 100%
5-6 De a

VACUNAS Y DOSIS DE APLICACIÓN

enfermedad producto dosis costo/dosis frecuencia de aplicación costo total

mastitis (antibiotico) Citius 5% 1 ml/50 kg de p $ 62.30 Cuando se presenten la enferm $ 623.00
Penicilina G procaina peniyectil 1 ml/ 20 kg de $ 42.50 Cuando se presente la enferme $ 425.00
oxitretciclina oxi -200 1 kg/ton de alim $ 1,100.00 En caso de presentar infeccione $ 1,100.00
dipirona dipirona 50 2 ml *25 kg de $ 2.56 Cuando se requiera $ 64.00
vacunas $ 2,212.00
peste porcina parvo lepto - 7 5 ml $ 36.90 cada seis meses fco de 250 ml para 50 dosis
fiebre porcina clasica porcivac 2 ml $ 30.20 lechones despues de las ocho se
desparacitacion interna/externa (ivermectina) Virbamec ADE 1 ml/ 33 kg de $ 33.47 cada tres meses
Vitaminas Duphasol ADE $ 12.92 cada tres meses
 COSTOS VARIABLES (SANIDAD )

COSTOS VARIABLES (SANIDAD Y ALIMENTACION)

PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

peste porcina $ 774.90 $ - $ - $ - $ - $ - $ 774.90 $ -

fiebre porcina clasica $ 634.20 $ - $ - $ - $ - $ 634.20 $ - $ -
desparacitacion interna/externa (ivermectina) $ 702.87 $ - $ - $ 702.87 $ - $ - $ - $ 702.87
Vitaminas $ 271.32 $ - $ - $ - $ - $ 271.32 $ - $ -
subtotal $ 2,383.29 $ - $ - $ 702.87 $ - $ 905.52 $ 774.90 $ 702.87

CERDOS DE 5 - 10 KG 67.23
peste porcina $ - $ 2,480.88
Vitaminas $ 2,030.42 $ -
subtotal $ 2,030.42 $ 2,480.88
CERDOS DE 20 - 35 KG 0
fiebre porcina clasica $ - $ -
desparacitacion interna/externa (ivermectina) $ -
Vitaminas 0
subtotal $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

COSTO TOTAL $ 2,383.29 $ - $ - $ 2,733.29 $ 2,480.88 $ 905.52 $ 774.90 $ 702.87

GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL

118
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Alimento hembras Gestantes $ 11,730.00 $ 13,110.00 $ 16,773.90 $ 17,609.08 $ 19,127.27
Alimento cerdas Lactantes $ 4,248.30 $ 5,764.94 $ 6,075.07 $ 7,253.10 $ 6,927.40
Alimento cerdas nuliparas y vacias $ 5,443.20 $ 6,926.40 $ 2,196.62 $ 8,108.93 $ 8,799.30 124 348.3792
Alimento Semental $ 2,190.00 $ 2,190.00 $ 2,190.00 $ 2,190.00 $ 4,380.00 43024.8312
Alimento Iniciador $ 98,173.67 $ 113,291.71 $ 119,016.52 $ 125,080.50 $ 135,990.78
Alimento Desarrollo $ 22,978.13 $ 26,437.50 $ 28,321.88 $ 29,559.38 $ 31,950.00
Alimento Finalizador $ 194,383.86 $ 100,440.00 $ 106,110.00 $ 111,150.00 $ 120,600.00
peste porcina $ 6,511.56 $ 6,787.56 $ 7,167.19 7,508.75 $ 8,164.97
fiebre porcina clasica $ 1,902.60 $ 2,098.97 $ 2,336.32 $ 2,462.86 $ 2,614.52
desparacitacion interna/externa (ivermectina) $ 2,811.48 $ 3,118.54 $ 5,539.78 $ 3,447.76 $ 3,773.19
Vitaminas $ 4,874.80 $ 1,656.57 $ 1,764.37 $ 1,836.67 $ 1,997.19
 MEDICO VETERINARIO

Medico Veterinario
visitas al mes Salario Pag/mes Anual
2 $ 300.00 $ 600.00 $ 7,200.00

PAGO DE SERVICIOS SERVICIOS

Mes Anual
Pago de Luz electrica $ 350.00 $ 4,200.00
Pago de agua $ 100.00 $ 1,200.00
Promocion y publicidad $ 500.00 $ 6,000.00
Telefono $ 400.00 $ 4,800.00
$ 1,350.00 $ 16,200.00

VENTAS ANUALES
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5
Cerdas de Desecho 0 7 7 8 8
Sementales de Desecho 0 0 0 0 1
Cerdas (hembras)para engorda y venta 42 48 51 53 58
lechones (hembras)para venta 21 24 25 27 29
Cerdos (machos)para engorda y venta 55 64 67 70 76
Lechones( machos) para venta 20 23 25 26 28
97 112 118 124 134

PESO PRECIO A Ñ O S
PROMEDIO EN
CONCEPTO KGS. DE VENTA 1 2 3 4 5
Cerdas de Desecho 120 2,200.00 - 15,400.00 15,400.00 17,600.00 17,600.00
Sementales de Desecho 140 3,000.00 - - - - 3,000.00
Cerdas (hembras)para engorda y venta 110 5,000.00 208,500.00 240,000.00 253,500.00 265,500.00 288,000.00
Cerdos (machos)para engorda y venta 110 5,000.00 276,000.00 318,000.00 336,000.00 352,000.00 382,000.00
lechones (hembras)para venta 12 a 15 800.00 16,680.00 19,200.00 20,280.00 21,240.00 23,040.00
Lechones( machos) para venta 12 a 15 800.00 16,000.00 18,400.00 20,000.00 20,800.00 22,400.00
Total de Ingresos 517,180.00 611,000.00 645,180.00 677,140.00 736,040.00
 MANO DE OBRA

Nombre Puesto Frecuencia Actividad Precio/unitario Cantidad anual$ anual

Administrar,
supervisar y
coordinar los
trabajos
Administrador
operativos de
Gabriela López Concepción Administrador 24 veces al $ 80.00
la granja,
año
ayudar en
algunas
trabajos de la
granja
1 24 $ 1,920.00

limpieza de las
instalaciones,
aplicar los
controles
sanitarios
preventivos de
365 dias al
Guadalupe López concepción cuidado de la granj la granja, $ 80.00
año
cuidar la
granja,
alimentacion y
todo el cuidado
necesario de la
granja

2 365 $ 58,400.00
 limpieza de las
instalaciones,
aplicar los
controles
sanitarios
preventivos de
365 dias al
Roció López Concepción Alimentacion de gr la granja, $ 80.00
año
cuidar la
granja,
alimentacion y
todo el cuidado
necesario de la
granja

3 365 $ 58,400.00

compras de
ingredentes
para las dietas,
compras de
medicinas,
Margarita Concepción Olan Encargado de com $ 80.00 48
vacunas , todo
insumos
necesario
utilizado en la
48 dias al año,
granja
4 veces por
4 mes $ 3,840.00
 encargado de
elaborar las
dietas, a corde
ala edad de los
animales, y
llevar un
Matilde Alejandro Valencia Encagado de elabor control de la $ 80.00 36
engorda,
ganancia diaria
de peso y
auxiliar del
encargado de
39 dias al año, compras
3 veces por
5 mes $ 2,880.00

se engarcara
se requiere de de la venta de
una persona los animales de
Mayrani Mendoza Cruz Encargado de vent de venta los la granja, hacer $ 80.00
365 dias del los convenios
año con
conpradores.
6 365 $ 29,200.00
1203 $ 154,640.00
100.25
$ 8,020.00

DATOS DEL MERCADO

Habitantes 115767 habitantes de Raudales Malpaso, Estacion Chontalpa , Chimalapa y parte de Huimanguillo
consumo percapita según datos de la USDA 3 consumo percapita según la USDA

Consumo anual de carne de cerdo 347301 consumo anual

Cerdo sacrificados de 85 kilogramos 4086 cerdos
Carne que cubre la competencia 253530 kilos

Cerdos de 85 kilogramos que cubre la competencia 2983

Demanda insatisfecha 1103 cerdos
cerdos para el
Cerdos que comercializa el grupo 97 primer año
 de la demanda
% cubrira el proyecto de la demanda insatisfecha 2% insatisfecha
 SEP OCT NOV DIC ENERO TOTAL

$ - $ - $ - $ - $ 1,549.80
$ - $ - $ - $ 634.20 $ 1,902.60
$ - $ - $ - $ 702.87 $ 2,811.48
$ - $ - $ - $ 271.32 $ 813.96
$ - $ - $ - $ 1,608.39 $ - $ 7,077.84 $ 7,077.84

67.23 0
$ - $ 2,480.88 $ - $ - $ 4,961.76
2030.4215 $ - $ - $ - $ 4,060.84
2030.4215 $ 2,480.88 $ - $ - $ 9,022.60 $ 9,022.60
0 0
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 2,030.42 $ 2,480.88 $ - $ 1,608.39 $ - $ 16,100.44 $ 16,100.44

INDICE CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO AÑO
CONCEPTO SEMANA/MES/CICLO 1 2 3
Alimento hembras Gestantes $ 2,346.00 $ 11,730.00 $ 13,110.00 $ 16,773.90
Alimento cerdas Lactantes $ 849.66 $ 4,248.30 $ 5,764.94 $ 6,075.07
Alimento cerdas nuliparas y vacias $ 1,509.10 $ 5,443.20 $ 6,926.40 $ 2,196.62
Alimento Semental $ 182.50 $ 2,190.00 $ 2,190.00 $ 2,190.00
Alimento Iniciador $ 8,181.14 $ 98,173.67 $ 113,291.71 $ 119,016.52
Alimento Desarrollo $ 11,489.06 $ 22,978.13 $ 26,437.50 $ 28,321.88
peste porcina $ 1,085.26 $ 6,511.56 $ 6,787.56 $ 7,167.19
fiebre porcina clasica $ 158.55 $ 1,902.60 $ 2,098.97 $ 2,336.32
desparacitacion interna/externa (ivermectina) $ 468.58 $ 2,811.48 $ 3,118.54 $ 5,539.78
Vitaminas $ 406.23 $ 4,874.80 $ 1,656.57 $ 1,764.37
Medico Veterinario $ 600.00 $ 7,200.00 $ 7,560.00 $ 7,938.00
Pago de Luz electrica $ 350.00 $ 4,200.00 $ 4,410.00 $ 4,630.50
Pago de agua $ 100.00 $ 1,200.00 $ 1,260.00 $ 1,323.00
Promocion y publicidad $ 500.00 $ 6,000.00 $ 6,300.00 $ 6,615.00
Telefono $ 400.00 $ 4,800.00 $ 5,040.00 $ 5,292.00

Mano de obra $ 154,640.00 $ 162,372.00 $ 170,490.60

TOTAL $ 28,626.08 $ 338,903.73 $ 368,324.18 $ 387,670.74
 AÑO AÑO
4 5
$ 17,609.08 $ 19,127.27
$ 7,253.10 $ 6,927.40
$ 8,108.93 $ 8,799.30
$ 2,190.00 $ 4,380.00
$ 125,080.50 $ 135,990.78
$ 29,559.38 $ 31,950.00
$ 7,508.75 $ 8,164.97
$ 2,462.86 $ 2,614.52
$ 3,447.76 $ 3,773.19
$ 1,836.67 $ 1,997.19
$ 8,334.90 $ 8,751.65
$ 4,862.03 $ 5,105.13
$ 1,389.15 $ 1,458.61
$ 6,945.75 $ 7,293.04
$ 5,556.60 $ 5,834.43

$ 179,015.13 $ 187,965.89
$ 411,160.57 $ 440,133.35
INDICE CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

COSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mano de obra $ 154,640.00 $ 162,372.00 $ 170,490.60 $ 179,015.13 $ 187,965.89
Medico Veterinario $ 7,200.00 $ 7,560.00 $ 7,938.00 $ 8,334.90 $ 8,751.65
Pago de Luz electrica $ 4,200.00 $ 4,410.00 $ 4,630.50 $ 4,862.03 $ 5,105.13
Pago de agua $ 1,200.00 $ 1,260.00 $ 1,323.00 $ 1,389.15 $ 1,458.61
Promocion y publicidad $ 6,000.00 $ 6,300.00 $ 6,615.00 $ 6,945.75 $ 7,293.04
Telefono $ 4,800.00 $ 5,040.00 $ 5,292.00 $ 5,556.60 $ 5,834.43
0 $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 178,040.00 $ 186,942.00 $ 196,289.10 $ 206,103.56 $ 216,408.73

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alimento hembras Gestantes $ 11,730.00 $ 13,110.00 $ 16,773.90 $ 17,609.08 $ 19,127.27
Alimento cerdas Lactantes $ 4,248.30 $ 5,764.94 $ 6,075.07 $ 7,253.10 $ 6,927.40
Alimento cerdas nuliparas y vacias $ 5,443.20 $ 6,926.40 $ 2,196.62 $ 8,108.93 $ 8,799.30
Alimento Semental $ 2,190.00 $ 2,190.00 $ 2,190.00 $ 2,190.00 $ 4,380.00
Alimento Iniciador $ 98,173.67 $ 113,291.71 $ 119,016.52 $ 125,080.50 $ 135,990.78
Alimento Desarrollo $ 22,978.13 $ 26,437.50 $ 28,321.88 $ 29,559.38 $ 31,950.00
peste porcina $ 6,511.56 $ 6,787.56 $ 7,167.19 $ 7,508.75 $ 8,164.97
fiebre porcina clasica $ 1,902.60 $ 2,098.97 $ 2,336.32 $ 2,462.86 $ 2,614.52
desparacitacion interna/externa (ivermectina) $ 2,811.48 $ 3,118.54 $ 5,539.78 $ 3,447.76 $ 3,773.19
Vitaminas $ 4,874.80 $ 1,656.57 $ 1,764.37 $ 1,836.67 $ 1,997.19
TOTAL $ 160,863.73 $ 181,382.18 $ 191,381.64 $ 205,057.02 $ 223,724.62

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS $ 178,040.00 $ 186,942.00 $ 196,289.10 $ 206,103.56 $ 216,408.73
COSTOS VARIABLES $ 160,863.73 $ 181,382.18 $ 191,381.64 $ 205,057.02 $ 223,724.62
COSTOS TOTALES $ 338,903.73 $ 368,324.18 $ 387,670.74 $ 411,160.57 $ 440,133.35
INDICE CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

PROYECCION DE INGRESOS

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

CONCEPTO 1 2 3 4 5
Cerdas de Desecho $ - $ 15,400.00 $ 15,400.00 $ 17,600.00 $ 17,600.00
Sementales de Desecho $ - $ - $ - $ - $ 3,000.00
Cerdas (hembras)para engorda y venta $ 208,500.00 $ 240,000.00 $ 253,500.00 $ 265,500.00 $ 288,000.00
Cerdos (machos)para engorda y venta $ 276,000.00 $ 318,000.00 $ 336,000.00 $ 352,000.00 $ 382,000.00
lechones (hembras)para venta $ 16,680.00 $ 19,200.00 $ 20,280.00 $ 21,240.00 $ 23,040.00
Lechones( machos) para venta $ 16,000.00 $ 18,400.00 $ 20,000.00 $ 20,800.00 $ 22,400.00
TOTAL $ 517,180.00 $ 611,000.00 $ 645,180.00 $ 677,140.00 $ 736,040.00
$ 3,186,540.00

$ 637,308.00
 CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

( + ) VENTAS $ 517,180.00 $ 611,000.00 $ 645,180.00 $ 677,140.00 $ 736,040.00
COSTOS FIJOS $ 178,040.00 $ 186,942.00 $ 196,289.10 $ 206,103.56 $ 216,408.73
COSTOS VARIABLES $ 160,863.73 $ 181,382.18 $ 191,381.64 $ 205,057.02 $ 223,724.62
( - ) COSTOS TOTALES $ 338,903.73 $ 368,324.18 $ 387,670.74 $ 411,160.57 $ 440,133.35
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 178,276.27 $ 242,675.82 $ 257,509.26 $ 265,979.43 $ 295,906.65
( - ) DEPRECIACION $ 6,509.95 $ 6,509.95 $ 6,509.95 $ 6,509.95 $ 6,509.95
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 171,766.32 $ 236,165.87 $ 250,999.31 $ 259,469.48 $ 289,396.70
( - ) IMPUESTOS $ 17,176.63 $ 23,616.59 $ 25,099.93 $ 25,946.95 $ 28,939.67
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 154,589.69 $ 212,549.28 $ 225,899.38 $ 233,522.53 $ 260,457.03

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
TERRENO PARA CONTRUCCION DE GRANJA $ 18,000.00 10% 8 $ 1,800.00 $ 18,000.00
CEMENTO GRIS $ 8,000.00 7% 6 $ 560.00 $ 4,640.00
ACERO DE REFUERZO (ARMEX DE 10X10.4) $ 1,350.00 7% 6 $ 94.50 $ 783.00
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX $ 450.00 7% 6
ESTRUCTURAL 10X20-4
$ 31.50 $ 261.00
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX $ 1,120.00 7% 6
ESTRUCTURAL 20X20-4
$ 78.40 $ 649.60
SUMINISTRO DE MONTEN 3"X3" CAL. 14 COMO $ 2,040.00 7% 6
VIGA
$ 142.80 $ 1,183.20
TORNILLERIA PARA SU APLICACIÓN EN LOS ARCOS $ 260.00 7% 6
$ 18.20 $ 150.80
SUMINISTRO DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 2" DE $ 800.00 7% 6
DIAMETRO
$ 56.00 $ 464.00
TUBULAR DE 1"X2" R200 C 18 ZINTRO $ 765.00 7% 8 $ 53.55 $ 336.60
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 ONDULADO DE $ 9,000.00 7% 8
3.66M
$ 630.00 $ 3,960.00
TABICON DE CEMENTO 15x18x28 $ 6,880.00 7% 8 $ 481.60 $ 3,027.20
SUMINISTRO DE PUERTAS DE ACCESO CON TUBO $ 5,490.00 7% 8
CED. 30 2", 1.20ML X2ML
$ 384.30 $ 2,415.60
SUMINISTRO DE PIEDRA DE LA REGION BRAZA $ 400.00 7% 10 $ 28.00 $ 120.00
VARILLA 3/8" $ 1,530.00 7% 3 $ 107.10 $ 1,208.70
ARENA $ 11,200.00 7% 3 $ 784.00 $ 8,848.00
GRAVA $ 18,000.00 7% 7 $ 1,260.00 $ 9,180.00
VALOR DE RESCATE DE LOS ANIMALES AL FIN DEL $ 218,000.00
QUINTO AÑO
$ - $ 6,658,672.09
TOTAL $ 303,285.00 $ 6,509.95 $ 6,713,899.79
 FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

( + ) VENTAS $ - $ 517,180.00 $ 611,000.00 $ 645,180.00 $ 677,140.00
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ -
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 517,180.00 $ 611,000.00 $ 645,180.00 $ 677,140.00
COSTOS FIJOS $ - $ 178,040.00 $ 186,942.00 $ 196,289.10 $ 206,103.56
COSTOS VARIABLES $ - $ 160,863.73 $ 181,382.18 $ 191,381.64 $ 205,057.02
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 338,903.73 $ 368,324.18 $ 387,670.74 $ 411,160.57
COMPRA ACTIVO FIJO $ 218,000.00
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 15,000.00
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 60,570.00
( = ) SALDO FINAL -$ 293,570.00 $ 178,276.27 $ 242,675.82 $ 257,509.26 $ 265,979.43
 AÑO 5
$ 736,040.00
$ 6,713,899.79
$ 7,449,939.79
$ 216,408.73
$ 223,724.62
$ 440,133.35

$ 7,009,806.44
 CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $ 517,180.00 $ 611,000.00 $ 645,180.00 $ 677,140.00 $ 736,040.00
COSTOS FIJOS $ 178,040.00 $ 186,942.00 $ 196,289.10 $ 206,103.56 $ 216,408.73
COSTOS VARIABLES $ 160,863.73 $ 181,382.18 $ 191,381.64 $ 205,057.02 $ 223,724.62
COSTOS TOTALES $ 338,903.73 $ 368,324.18 $ 387,670.74 $ 411,160.57 $ 440,133.35
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 258,418.53 $ 265,867.84 $ 279,070.65 $ 295,628.03 $ 310,912.94
PUNTO DE EQUILIBRIO % 50% 44% 43% 44% 42%
 Proyecto: Produccion Acopio y Beneficio de la hoja de
Evaluación financiera

Indicadores financieros

FLUJO NETO DE EFECTIVO

Inversiones para el proyecto Valor de Rescate
Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor
operación totales* totales Residual
0
1 517,180.00 338,903.73 218,000.00 15,000.00 60,570.00
2 611,000.00 368,324.18
3 645,180.00 387,670.74
4 677,140.00 411,160.57
5 736,040.00 440,133.35 6,713,900

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
de totales totales actualización actualizados actualizados efectivo act.
operación ($) ($) 10.0% ($) ($) ($)
0 0 0 1.000 0.00 0.00 0.00
1 632,474 517,180 0.909 574,976.12 470,163.64 -104,812.48
2 368,324 611,000 0.826 304,400.15 504,958.68 200,558.53
3 387,671 645,180 0.751 291,262.77 484,733.28 193,470.52
4 411,161 677,140 0.683 280,828.20 462,495.73 181,667.53
5 440,133 7,510,510 0.621 273,288.18 4,663,435.68 4,390,147.49
Total 2,239,763 9,961,010 1,724,755.42 6,585,787.00 4,861,031.58

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

VAN= 4,861,031.58 Se acepta

TIR = 288.18% Se acepta
B/C = 3.82 Se acepta
de la hoja de Maiz.

Valor de Rescate
Recup. De
cap. De Trab. Flujo Neto de Efectivo
0.00
-115,293.73
242,675.82
257,509.26
265,979.43
60,570 7,070,376.44
INDICE CRIA, ENGORDA Y VENTA DE CERDOS

VAN, TIR,Y B/C

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS

EFECTIVO (1+t)-^n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
0 $ 293,570.00 -$ 293,570.00 $ 1.0000 $ - $ 293,570.00 -$ 293,570.00
1 $ 517,180.00 $ 338,903.73 $ 178,276.27 $ 0.9091 $ 470,163.64 $ 308,094.30 $ 162,069.34
2 $ 611,000.00 $ 368,324.18 $ 242,675.82 $ 0.8264 $ 504,958.68 $ 304,400.15 $ 200,558.53
3 $ 645,180.00 $ 387,670.74 $ 257,509.26 $ 0.7513 $ 484,733.28 $ 291,262.77 $ 193,470.52
4 $ 677,140.00 $ 411,160.57 $ 265,979.43 $ 0.6830 $ 462,495.73 $ 280,828.20 $ 181,667.53
5 $ 7,449,939.79 $ 440,133.35 $ 7,009,806.44 $ 0.6209 $ 4,625,826.47 $ 273,288.18 ###
TOTAL $ 9,900,439.79 $ 2,239,762.57 $ 7,660,677.21 $ 6,548,177.80 $ 1,751,443.60 ###

VAN $ 4,796,734.20 Se acepta

TIR 122.11%
Se acepta
B/C 3.74 Se acepta
 DETERMINACION DE CAPITAL DE TRABAJO

Concepto 1 2

B) Ingresos 517,180.00 611,000.00

INGRESOS 517,180.00 611,000.00
C) Egresos
Costos variables $ 160,863.73 $ 181,382.18
Subtotal 160,863.73 181,382.18
Costos fijos 178,040.00 186,942.00
Subtotal 178,040.00 186,942.00
Total costos 338,903.73 368,324.18
Saldo Acumulado 178,276.27 420,952.09

CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL $ 14,856.36

N DE CAPITAL DE TRABAJO

3 4 5 Total

645,180.00 677,140.00 736,040.00 3,186,540.00

645,180.00 677,140.00 736,040.00 3,186,540.00

$ 191,381.64 $ 205,057.02 $ 223,724.62 962,409.19

191,381.64 205,057.02 223,724.62 962,409.19
196,289.10 206,103.56 216,408.73 983,783.39
196,289.10 206,103.56 216,408.73 983,783.39
387,670.74 411,160.57 440,133.35 1,946,192.57
678,461.35 944,440.77 1,240,347.43 3,462,477.90
 Periodo de recuperación del Capital

0 1
Flujo actualizado $ - -$ 104,812.48
Saldo $ - -$ 104,812.48

Periodo de recuperación
4 años Se acepta

El ultimo saldo negativo corresponde al numero de año en el que se va a recuperar

Calendario
SOLO APLICA SI EL BENEFICIARIO SE AD

CONCEPTO
APORTACION DE INAES
$ 250,000.00 CAPITALIZACIÓN ANUAL

AÑO 1
CONCEPTO ENE FEB MAR
CAPITALIZACIÓN MENSUAL $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67
AÑO 2
CONCEPTO ENE FEB MAR
CAPITALIZACIÓN MENSUAL $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67
AÑO 3
CONCEPTO ENE FEB MAR
CAPITALIZACIÓN MENSUAL $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67
AÑO 4
CONCEPTO ENE FEB MAR
CAPITALIZACIÓN MENSUAL $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67
AÑO 5
CONCEPTO ENE FEB MAR
CAPITALIZACIÓN MENSUAL $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67

ESQUEMA DE CAPITALIZACIÓN DE APOYOS (ECA)

Concepto/año 1 2 3
Flujo Neto de Efectivo $ 115,523.02 $ 157,253.93 $ 166,866.00
Monto propuesto a capitalizar $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00
Monto acumulado de la capitali $ 50,000.00 $ 100,000.00 $ 150,000.00
Resta al OSSE (A-B) $ 65,523.02 $ 107,253.93 $ 116,866.00
Número de socios de la OSSE 6 6 6
Percápita (C/D) $ 10,920.50 $ 17,875.66 $ 19,477.67

Indicador de referencia Línea

de Bienestar Mínimo Urbano
Anualizado $ 16,157.52 $ 16,157.52 $ 16,157.52
Razón de factibilidad (E/F) $ 0.68 $ 1.11 $ 1.21
e recuperación del Capital

2 3 4 5
$ 200,558.53 $ 193,470.52 $ 181,667.53 $ 4,390,147.49
$ 95,746.05 $ 289,216.56 $ 470,884.09 $ 4,861,031.58

Se acepta

ño en el que se va a recuperar

Calendario de capitalización
OLO APLICA SI EL BENEFICIARIO SE ADHIERE AL ESQUEMA DE CAPITALIZACIÓN (ECA)

Año
1 2 3 4 5
$50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

$4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

$4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

$4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

$4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

$4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67 $4,166.67

YOS (ECA)
4 5
$ 172,354.67 $ 191,747.51
$50,000.00 $50,000.00
$ 200,000.00 $ 250,000.00
$ 122,354.67 $ 141,747.51
6 6
$ 20,392.44 $ 23,624.59

$ 16,157.52 $ 16,157.52
$ 1.26 $ 1.46
NOV DIC TOTAL
$4,166.67 $4,166.67 $50,000.00

NOV DIC
$4,166.67 $4,166.67 $50,000.00

NOV DIC
$4,166.67 $4,166.67 $50,000.00

NOV DIC
$4,166.67 $4,166.67 $50,000.00

NOV DIC
$4,166.67 $4,166.67 $50,000.00
$250,000.00