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Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos,


Provincia San José
Gestión Directiva
PGD-01-R-12 Dirección y Planeación Estratégica
INFORME ANUAL DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS:
LÍDER DEL PROCEDIMIENTO:
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:
PERIODO EVALUADO:

1.CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

¿Durante el periodo evaluado ha cumplido el objetivo de su procedimiento?

Justificación:

Durante este periodo las actividades programadas en el área de servicios, están siendo cumplida en
orden cronológico teniendo en cuenta: Presupuesto mensual, recursos humanos, seguridad y riesgo
en el trabajo, personal capacitado, esto con el fin de garantizar la atención de nuestra población
tanto interna como externa.

La evolución realizara en el periodo---------------------- al------------------------ podemos deducir que las


actividades programadas en el proceso están dando cumplimiento tanto a los objetivos principales
como a los esenciales, estos de la mano de la parte presupuestal, personal a cargo y los demás
acompañantes externos que de la mano nos brinda su compromiso en los requerimientos de
labores de trabajo, garantías, pos venta, y sin dejar de lado las capacitaciones al personal de
manteamiento que sin lugar a duda forma parte fundamental para lograr las metas trazadas.
Las áreas de mantemiento, granja, portería, servicios generales, almacén, conducción y auxiliar
administrativo están manejando tareas programadas ya sean mensuales, semanales, quincenales y
algunas que son de carácter inmediato. Están dando unas respuestas asertivas y de compromiso.

COMPRAS Y CONTRATACION DE SERVICIOS:


El objetivo principal de este proceso es poder dar cumplimento a los requisitos y necesidades
de cada una de las áreas que conforma nuestra institución.
Garantizando así que sean cumplida en su totalidad.
Las compras se realizan en base a las necesidades que cada uno de los usuarios tanto interno
como externo puedan tener en algún momento determinado.
Esta área se viene apoyando tanto en la parte de dirección institucional, como la parte
contable, que de la mano con compras y contrataciones evalúan los requerimientos realizados
por las demás áreas y poderles brindar a nuestros usuarios una respuesta oportuna y
diligente, antes las urgencias que de ella se puedan presentar, esto si respetando la parte
financiera y ajustando que lo requerimiento o por cualquiera de las personas que realizan una
orden de pedido, de mantenimiento ohh de alguna otra dependencia que le surja la necesidad.

Las compras y contrataciones de servicios fueron evaluadas durante el primer semestre del
año y de las cuales podemos resaltar los compromisos, que durante este periodo se lograron
como fueron: Manejo y entrega de los alimentos en las fechas establecidas, cumpliendo con
las órdenes de compra y los requerimiento que cada una de las ares de nuestro centro nos

“Un Joven que se Reeduca, es una Generación que se Salva”

V. 01 – 5/03/2018
Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo
Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos,
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fueron remitidas.

2. HALLAZGOS DE AUDITORIAS

Desde su procedimiento describa brevemente hallazgos y acciones tomadas.

a). AUDITORIAS INTERNAS:

b). AUDITORIAS EXTERNAS:


(I.C.B.F., Secretaría de Educación, Provincia, ICONTEC, Secretaría de Salud, Otro)

3.SOLICITUDES DE ACCIÓN

¿Cuántas solicitudes de acción se han tramitado para su procedimiento?

Correctivas: De mejoramiento: Corrección:

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¿A cuántas de estas solicitudes ha dado cierre?

Correctivas: De mejoramiento: Corrección:

Explique la razón por las cuales no ha podido responder a las otras solicitudes:

4. ESTADO DE LA DOCUMENTACIÓN
Descripción breve del estado de la documentación:
(Modificaciones, versiones, eliminación, creación)

5. ESTADO DE LOS INDICADORES

No. De indicadores del procedimiento:


No. De indicadores que logran la meta:
No. De indicadores que no alcanzaron la meta:
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Explique el estado de los Indicadores:


(Análisis de indicadores, Trazabilidad)

7. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL:


(Desde el área como se visualiza el Horizonte Institucional y que propuestas se generan para mejorar)

8. QUÉ ESTRATEGIAS SE PROPONEN ANTE LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES


IDENTIFICADAS EN EL ÁREA:

9. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:

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