MANUAL DE CALIDAD

(MC-GC-06)
OBJETIVO
ALCANCE Y EXCLUSIONES
PRESENTACION DE LA EMPRESA
INTERACCION DE LOS PROCESOS
DESCRIPCION DEL SGC
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD
EXCLUSIVA DE SUMILEC S.A., SU USO Y
REPRODUCCION SIN AUTORIZACION ESTAN
TERMINANTEMENTE PROHIBIDOS. LOS
POSEEDORES DE COPIAS CONTROLADAS
ESTAN SUJETOS A DEVOLUCION EN LOS
CASOS QUE LA EMPRESA LO REQUIERA.
OBJETIVO

Establecer y desarrollar actividades que

permitan cumplir con los requisitos del
sistema de gestión de calidad bajo los
lineamientos de la norma ISO 9001 y llevar a
cabo un proceso de calidad sistemático, para
garantizar la continua satisfacción del
cliente.
ALCANCE Y EXCLUSIONES

ALCANCE DE LA NORMA ISO 9001:2000 EN SUMILEC S.A.

Comercialización de productos y equipos eléctricos para media y baja tensión y de

telecomunicaciones, para los sectores industriales y de comunicaciones.

EXCLUSIONES DE LA NORMA

7.3 Diseño y desarrollo.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

RESEÑA HISTORICA
MISION – VISION
ORGANIGRAMA
POLITICAS DE CALIDAD
PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS
LINEAS DE PRODUCTOS
LISTADO DE PROVEEDORES
LISTADO DE CLIENTES
DISEÑO DE PLANTA
RESEÑA HISTORICA

SUMILEC S.A. Es una empresa fundada en 1986, con el objetivo de comercializar equipos y elementos eléctricos y de comunicación.

En la actualidad cuenta con una estructura administrativa, financiera y comercial que le permite establecer una relación de servicio
y comunicación entre clientes y proveedores.

Como fruto de un análisis del mercado suple las necesidades y requerimientos de la industria, comercio, sector público y de comunicaciones
de la región, acercándose a la meta propuesta de ubicarse en una posición de liderazgo a nivel regional. Ha trabajado con vocación de
servicio hasta hacerse acreedor del galardón ”Premio nacional al desarrollo empresarial” en el año 1995.

Como objetivo o política de la empresa se tiene, atender el aspecto de la administración eficiente del personal y los productos
comercializados y para ello contamos con un proceso de mejoramiento continuo, respaldado con nuestra certificación de calidad ISO 9001:2000.

Actualmente cuenta con una serie de proveedores que le brindan productos de excelente calidad, entre otros contamos con:
Dexson, Grupo Schneider, Iluram, Teldor, ABB, Bticino, 3M, Laumayer, Rebra, Legrand, Danfoss, Siemens.

El departamento de ventas presta asesoría y tiene dentro de sus clientes empresas como:
Colombit, Emtelsa, C.I. Super de Alimentos, Acerías de Caldas, Papeles Nacionales, Ingenio Risaralda, Conelec, C.I. Cartagenera,
Montajes y Suministros, Coats Cadena, La Rosa, etc.

ING. WALTER GARCIA M.

GERENTE GENERAL
 MISION - VISION

MISION
SUMILEC S.A., ES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A COMERCIALIZAR
PRODUCTOS Y EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES Y DE COMUNICACIÓN, QUE
SATISFAGAN OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE EN CALIDAD Y
SERVICIO, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA
REGION.

VISION
“SER LA EMPRESA LÍDER EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
ELÉCTRICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DEL SECTOR
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA REGIÓN CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO Y
PROGRESO DE LA ORGANIZACIÓN”.
 POLITICAS DE CALIDAD

FOMENTAR LA ARMONIA, EL RESPETO Y LA CONFIALBILIDAD, GENERANDO

PARTICIPACIÓN Y CAPACITACION A SUS EMPLEADOS Y CLIENTES.

CONTAR CON UN SELECTO GRUPO DE PROVEEDORES QUE GARANTICEN CALIDAD,

CUMPLIMIENTO Y PRECIOS COMPETITIVOS.

CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS ETICAS Y LEGALES BASADOS EN LOS PRINCIPIOS DE LA
SANA COMPETENCIA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA
REGION.

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES BRINDANDO PRODUCTOS DE

EXCELENTE CALIDAD Y SERVICIO.

REALIZAR CONTINUO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES TANTO A NIVEL

INTERNO COMO EXTERNO QUE GARANTICE EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA
ORGANIZACIÓN.

CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA CONTRIBUIR CON EL

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE.
INTERACCION DE LOS PROCESOS

EN SUMILEC S.A. SE IDENTIFICARON

LOS SIGUIENTES PROCESOS:
ADMINISTRATIVO
GESTION DE CALIDAD
COMPRAS
BODEGA
VENTAS
MAPA DE PROCESOS
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
OBJETIVOS CORPORATIVOS
 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD

A CONTINUACION SE DESCRIBE LA FORMA EN QUE

SUMILEC S.A. DA CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS
DE LA NORMA ISO 9001:2000.

CAPITULO 4: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CAPITULO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
CAPITULO 6: GESTION DE LOS RECURSOS
CAPITULO 7: REALIZACION DEL PRODUCTO
CAPITULO 8: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
 INFORME DE AUDITORIA

(ESQUEMA Y EXPLICACION)

ELABORADO POR
NOMBRE DEL AUDITOR

CIUDAD, FECHA DE PRESENTACION

 TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORÍA

2. CRITERIOS DE LA AUDITORIA

3. DOCUMENTOS DE APOYO UTILIZADOS

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

5. ASPECTOS RELEVANTES

6. ASPECTOS POR MEJORAR

7. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

ANTERIORES

8. RESUMEN DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS (E-R-C)

ANEXOS

A. REGISTRO LISTA DE CHEQUEO

B. REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS – PREVENTIVAS- DE MEJORA
 DESARROLLO

INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA

Empresa:
Tipo de auditoría : Interna
Proceso Auditado:
Cargo del Auditado:
Fecha de la Auditoría:
Hora de inicio:
Hora de terminación:

CRITERIO DE LA AUDITORÍA

Pueden ser:

Determinar el cumplimiento de uno o más requisitos de la dirección.

Determinar la conformidad con los criterios de la norma ISO 9001:2000

DOCUMENTOS DE APOYO UTILIZADOS

Enuncie los documentos de los cuales se apoyó tanto para la preparación como para el
trabajo de campo y la elaboración del presente informe.

ACTIVIDADES REALIZADAS

P. EJ:

Citación- Reunión de Apertura – Entrevistas- Observacion- Toma de fotografias, etc.

ASPECTOS RELEVANTES

Cuente brevemente todo lo positivo que encontró dentro de la auditoría.

Por ejemplo, la disponibilidad de tiempo del auditado, la cordialidad, el orden, el estado del
área de trabajo, la colaboración con el suministro de la información, el estado de las
instalaciones, la receptividad, etc. Y demás aspectos positivos inherentes al sistema, lo que
se ha mejorado, y estuvo conforme.

ASPECTOS POR MEJORAR

En este apartado el auditor puede hacer cualquier tipo de RECOMENDACIÓN, que

considere que debe estudiarse su conveniencia para incrementar la eficacia del SGC , y
principalmente hacer recomendaciones y observaciones inherentes a los requisitos de
norma. (NO CONFORMIDADES POTENCIALES) De los aspectos por mejorar deben
abrirse las acciones preventivas y de mejora. En lo posible hágalo utilizando la
metodología ERC.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

Informe cómo encontró las acciones abiertas en periodos anteriores

Se implementaron? , Se les hizo seguimiento?, Fueron Eficaces ?, Hay Registros ?
Hay estadísticas?

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS

Liste las no conformidades encontradas con la metodología ERC

EVIDENCIA- REFERENCIA- CONCLUSION

Se observa…. EVIDENCIA
Incumpliendo al … REFERENCIA

“REQUISITO DE NORMA O DE LA ORGANIZACIÓN”

Afectando así… CONCLUSION

PRINCIPIO O FACTOR CRITICO DE ÉXITO DEL SCC

= EFICACIA EFICIENCIA EN CUANTO A

Firma del Auditor

NOTA:

No olvide anexar la lista de chequeo que utilizó y el registro de las acciones a implementar,
recuerde que el análisis de causas y el compromiso de la acción que se considere pertinente
lo sugiere el auditado, ud simplemente evalúa su conveniencia ,lo documenta y fija los
plazos de seguimiento.
 OTRO DOCUMENTO (OD-AD-01)

PLAN DE INDUCCION VERSIÓN: 06

ELABORO: APROBO:

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 OTRO DOCUMENTO (OD-CO-02)

LISTADO DE PROVEEDORES VERSIÓN: 06

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LISTADO DE PROVEEDORES VERSIÓN: 06

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 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-01)

DIRECCIONAMIENTO SUMILEC VERSIÓN: 06

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 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-01)

DIRECCIONAMIENTO SUMILEC VERSIÓN: 06

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ELABORO: APROBO:

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 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-01)

DIRECCIONAMIENTO SUMILEC VERSIÓN: 06

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ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-02)

LISTADO MAESTRO DE VERSIÓN: 06

DOCUMENTOS

CODIGO NOMBRE VERSION

(PR-GC-01) GESTION DE CALIDAD 06

(NE-GC-01) MANUAL DE CALIDAD 06
(NE-GC-02) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 06
(PT-GC-01) REUNIONES COMITE DE CALIDAD 06
(PT-GC-02) IMPLEMENTACION DE ACCIONES P, C, Y DE M. 06
(PT-GC-03) ATENCION DE RECLAMOS 06
(OD-GC-01) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 06
(OD-GC-02) LISTADO MAESTRO DE DOCUMETOS 06
(OD-GC-03) LINEAS DE PRODUCTOS 06
(OD-GC-04) LISTADO DE CLIENTES 06
(OD-GC-05) DISEÑO DE PLANTA 06
(OD-GC-06) MAPA DE PROCESOS 06
(OD-GC-07) MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 06
(OD-GC-08) INTERACCION DE LOS PROCESOS 06
(OD-GC-09) LISTADO MAESTRO DE REGISTROS 06
(OD-GC-10) PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 06
(OD-GC-11) ORGANIGRAMA SUMILEC S.A. 06
(OD-GC-12) OBJETIVOS CORPORATIVOS 06
(OD-GC-13) COMPETENCIA DE LOS AUDITORES 06

(PR-AD-01) ADMINISTRATIVO 06
(PT-AD-01) CONTRATACION DEL PERSONAL 06
(PT-AD-02) EVALUACION DE PERSONAL 06
(PT-AD-03) FACTURACION 06
(PT-AD-04) COBRANZA 06
(PT-AD-05) CORRESPONDENCIA ENVIADA 06
(PT-AD-06) CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 06
(DC-AD-01) DESCRIPCION DE CARGOS 06
(OD-AD-01) PLAN DE INDUCCION 06

(PR-BO-01) BODEGA 06
(PT-BO-01) ALMACENAJE 06
(PT-BO-02) RECIBIR MERCANCIA 06
(PT-BO-03) DESPACHAR MERCANCIA 06
(PT-BO-04) INVENTARIO POR LINEAS 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-02)

LISTADO MAESTRO DE VERSIÓN: 06

DOCUMENTOS

CODIGO NOMBRE VERSION

(PR-CO-01) COMPRAS 06
(PT-CO-01) EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES 06
(PT-CO-02) EVALUACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 06
(PT-CO-03) REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PTO. 06

(PR-VE-01) VENTAS 06
(PT-VE-01) VENTA EXTERNA 06
(PT-VE-02) VENTA MOSTRADOR 06
(PT-VE-03) REQUISITOS ESENCIALES DE LOS CLIENTES 06
(OD-VE-01) REGLAMENTO DE VENTAS 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-03)

LINEAS DE PRODUCTOS VERSIÓN: 06

• ABB • MECANO
• BTICINO • MICRONET
• 3M • UPS
• CENTELSA • WEG
• COLMENA • SQUARE D.
• CUTLER-HAMMER • PANDUIT
• DANFOSS • SIEMENS
• DEXSON • SIMELCA
• GENERAL ELECTRIC • TELDOR
• ILURAM • REBRA
• KLOCKNER MOELLER • ROY APLHA
• LEGRAND • AUTONICS
• TELEMECANIQUE • BRETTER
• SICK • OMRON
• PEPPERL+FUCHS • ASCON
• ELERO • DIELL
• ECS • HONEYWELL
• ILTEC-PHILLIPS

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-04)

LISTADO DE CLIENTES
VERSIÓN: 06

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ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
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 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-04)

LISTADO DE CLIENTES
VERSIÓN: 06

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ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-05)

DISEÑO DE PLANTA VERSIÓN: 06

BODEGA 1 PISO 1

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-05)

DISEÑO DE PLANTA VERSIÓN: 06

MEZANINE

BODEGA 2

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-06)

MAPA DE PROCESOS VERSIÓN: 06

DE APOYO ESTRATÉGICO OPERATIVOS

VENTAS

VENTA EXTERNA
VENTA MOSTRADOR
ADMINISTRATIVO COMUNICACIÓN CON CLIENTES

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
EVALUACION DE PERSONAL COMPRAS
GESTION DE CALIDAD CONTRATACION DE PERSONAL
COMUNICACIÓN INTERNA PEDIDO MERCANCIA
CONTROL DE DOCUMENTOS COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION EVALUACION DE PROVEEDORES
AMBIENTE DE TRABAJO VERIFICACION DEL PRODUCTO
CONTROL DE REGISTROS

ACCIONES CORRECTIVAS
BODEGA
ACCIONES PREVENTIVAS
ALMACENAJE
AUDITORIA INTERNA CLIENTES CONTROL PRODUCTO NO CONFORME
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
INVENTARIO POR LINEA
PRESERVACION DEL PRODUCTO
DESPACHO DE MERCANCIA

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-07)

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD VERSIÓN: 06

GESTION DE
ADMINISTRA

OBSERVAC.
COMPRAS
GERENCIA

CALIDAD

BODEGA

VENTAS
Nº APARTADO DE LA NORMA

T.
4 EVALUACION DE REQUISITOS ISO 9001:2000
4.1 Requisitos Generales X X
4.2.1 Sistema de gestión de la calidad x x x
4.2.2 Manual de Calidad x
4.2.3 Control de los documentos x
4.2.4 Control de los registros x x x x x x
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la dirección X
5.2 Enfoque al cliente X x X x x X
5.3 Política de calidad X x x x x x
5.4.1 Objetivos de Calidad X X X X X X
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad X X
5.5.1 Responsabilidad y autoridad X X X
5.5.2 Representante de la dirección X
5.5.3 Comunicación Interna X X
5.6 Revisión por la dirección X
6 GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de Recursos X
6.2 Recursos Humanos X
6.3 Infraestructura X
6.4 Ambiente de trabajo X X
7 REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del Producto x X X X X X
7.2 Procesos relacionados con el cliente x X
7.3 Diseño y desarrollo NA
7.4 Compras X X
7.5 Produccion y prestación del servicio X X X
7.5.1 Control de la prestación del servicio X X
7.5.2 Validación del los procesos de produccion y p / s. X X
7.5.3 Identificación y trazabilidad X
7.5.4 Propiedad del cliente X
7.5.5 Preservación del producto X
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición X
8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.2.1 Satisfaccion del cliente X X X X X X
8.2.2 Auditoría Interna X X X X X X
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos X X X X
8.2.4 Seguimiento y medición del producto X
8.3 Control del producto no conforme X
8.4 Análisis de datos X X X X X X
8.5.1 Mejora Continua X X X X X X
8.5.2 Accion Correctiva X X X X X X
8.5.3 Acción Preventiva X X X X X X

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-09)

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS VERSIÓN: 06

CODIGO NOMBRE VERSION

GESTION DE CALIDAD
(FO-GC-01) OBJETIVOS DE CALIDAD 06
(FO-GC-02) TRATAMIENTO PTO NO CONFORME 06
(FO-GC-03) PLAN DE AUDITORIA 06
(FO-GC-04) INFORME DE AUDITORIAS INT. 06
(FO-GC-05) SOLICITUD MODIFIC. DE DOCTOS 06
(FO-GC-06) CONTROL DE DISTRIBUC. DTOS. 06
(FO-GC-07) ACPM 06
(FO-GC-08) LISTA DE CHEQUEO 06
(FO-GC-09) ACTAS-REUNIONES 06

ADMINISTRATIVO

(FO-AD-01) CAPACITACION 06
(FO-AD-02) CONTROL HORARIO 06
(FO-AD-03) SOLICITUD DE CREDITO 06
(FO-AD-04) PLANILLA DIARIA DE RECAUDO 06
(FO-AD-05) EVALUACION DE PERSONAL 06
(FO-AD-06) RECIBO Y DISTR. CORRESP. Y FAX 06
(FO-AD-07) DESCRIPCION DE CARGOS 06

BODEGA
(FO-BO-01) CONTROL INVENTARIO 06
(FO-BO-02) TRANSPORTE DE MCIA 06
(FO-BO-03) VERIFCICACION O/C. 06
(FO-BO-04) CONTROL DE GARANTIAS 06
(FO-BO-05) CONTROL PRÉSTAMOS 06
(FO-BO-06) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
EQUIPOS DE MEDICION 06

COMPRAS
(FO-CO-01) SOLICITUD DE COTIZACION 06
(FO-CO-02) ORDEN DE COMPRA 06
(FO-CO-03) SOLICITUD DE PEDIDO INTERNO 06
(FO-CO-04) EVALUACION DE PROVEEDORES 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-09)

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS VERSIÓN: 06

CODIGO NOMBRE VERSION

VENTAS
(FO-VE-01) PLAN DE TRABAJO 06
(FO-VE-02) REPORTE DE VISITAS 06
(FO-VE-03) COTIZACION 06
(VO-VE-04) FACTURA 06

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-10)

VALORES Y PRINCIPIOS VERSIÓN: 01

CORPORATIVOS

Los valores y principios corporativos de Sumilec S.A. obedecen a conductas que

sustentan todos sus miembros, algunos en mayor grado, pero que en esencia
tienen unos mínimos compartidos y que representan su ideología central
permitiéndole a través del tiempo mantener la continuidad entre la estrategia y la
naturaleza duradera de la organización, representando la identidad coherente que
va más allá de los ciclos de vida del producto o del mercado.

Este conjunto de valores son los que la dirección ha logrado transmitir con su
ejemplo a través del tiempo a su equipo de trabajo, y que se espera sean
compartidos e interiorizados también en el personal que se vincula día a día.

PROFESIONALISMO: Excelencia en la realización de sus funciones y de las

tareas asignadas de acuerdo al perfil ocupacional que cada uno sustenta.

COMPROMISO CON LA EMPRESA: Esfuerzo por mantenerla en el mercado,

por el cumplimiento de la misión y los objetivos de calidad.

LEALTAD: La lealtad se evidencia en los años del personal al servicio de la

compañía y la dedicación a las nuevas iniciativas.

LA DISCIPLINA: En el trabajo, porque sin disciplina pocas veces se hace algo

bien hecho .

ENTUSIASMO: Con los nuevos proyectos, con la aceptación de las labores que
se le

BUEN HUMOR: El buen humor facilita trabajar en equipo, permite ser mas
asertivos, crear un clima organizacional adecuado, hace más manejable el
volumen de trabajo y la velocidad.

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-13)

ORGANIGRAMA VERSIÓN: 01

ACCIONISTAS (7)

GERENTE GENERAL (1)

ASESOR TECNICO (1) ASESOR SISTEMAS (1)

REVISOR FISCAL (1) REPRES.VTAS EXT.(1)

PROCESO PROCESO GEST PROCESO

PROCESO ADMINISTRATIVO (8) DE VENTAS (8) DE CALIDAD (1) DE BODEGA (8) PROCESO DE COMPRAS (1)

ASISTENTE ASISTENTE LIDER GESTION DE

TECNICO (1) VENTAS (1) CALIDAD

ASIST.FINANCIERO (1) *CONTADOR (1) ASISTENTE VENTAS VENTAS JEFE BODEGA (1) JEFE DE COMPRAS (1)
JEFE DE CARTERA (1) ADMINISTRATIVO (1) MOSTRADOR (2) EXTERNAS (3)
AUX.INVENT. (1)

PRACTICANTE SENA ASESOR ASESOR ASESOR ASESOR

*AUX. FACTURACION (1) AUX. DE CARTERA (1) COMERCIAL (1) COMERCIAL (1) COMERCIAL (1) COMERCIAL (1)
AUX. BODEGA (6)
MENSAJERO (1) OF.VARIOS (1) ASESOR
COMERCIAL (1)

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO
OBJETIVOS CORPORATIVOS

POLITICA DE
MISION VISION TEMA OBJETIVO AÑO ANTERIOR OBJETIVO AÑO 2007 RESPONSABLE
CALIDAD

ADMINISTRACION: 2 al año
ADMINISTRACION: 2 al año Asist. Administrativo
ISO 9001: 2 al año.
Directriz 1 CAPACITACION ISO 9001: 2 al año. Coord. De Calidad
SISTEMAS: 2 al año
VENTAS: 24 al año (2 c/mes) Gerente
VENTAS: 24 al año
CRECER 10% REFERENCIA
CRECER VENTAS
AL AÑO 2004 12 mil millones
Directriz 3 Proceso de Ventas
PORTAFOLIO PRODUCTOS
TENER UN CRECIMIENTO 2 mil millones
IMPORTACION
DEL 20%
CONSEGUIR 100 CLIENTES AL
SUMILEC S.A., ES UNA CONSEGUIR 8 CLIENTES AL MES, QUE NO AÑO,
Directriz 4 NUEVOS CLIENTES Proceso de Ventas
EMPRESA QUE SE “SER LA EMPRESA LÍDER SEAN DE MOSTRADOR (tramite factura). QUE NO SEAN DE MOSTRADOR
DEDICA A EN LA (tramite factura).
COMERCIALIZAR COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS Y PRODUCTOS ISO 9001: 2000 MANTENER LA CERTIFICACION MANTENER LA CERTIFICACION
EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 DE LA NORMA ISO 9001:2001.
ELECTROINDUSTRIALES ESPECIALIZADOS, QUE
Y DE COMUNICACIÓN, SUPLAN LAS SATISFACCION CLIENTE OBTENER UNA SATISFACCION
QUE SATISFAGAN NECESIDADES DEL DEL 87%
OPORTUNAMENTE LAS SECTOR INDUSTRIAL Y RECLAMOS POR CALIDAD DEL
NECESIDADES DEL COMERCIAL DE LA PRODUCTO 2 GARANTIAS POR MES (con solucion del
CLIENTE EN CALIDAD Y REGIÓN, problema) 24 GARANTIAS AL AÑO
SERVICIO, CONTRIBUYENDO AL CLIMA ORGANIZACIONAL
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA OBTENER UNA SATISFACCION
DESARROLLO ORGANIZACIÓN Y AL DE DEL 97%
SOCIOECONOMICO DE TODOS SUS MIEMBROS ”. Directriz 5 RECLAMOS EXTERNOS Todos los procesos
LA REGION
48 RECLAMOS QUE AFECTEN LA
EVALUACION DE PROVEEDORES SATISFACCION DEL CLIENTE AL
AÑO.

OBTENER CAL. PROVEED.

ESPECIALES
50%

OBTENER CAL. PROVEED.

ACEPTABLES
50%
REVISADO POR: APROBADO POR:
CARGO: CARGO:
 (OD-GC-12)
VERSION 06

CUMPLIMIENTO
2007 INDICADOR
A JUNIO

# Capacitaciones
registradas
cumplido

Crecimiento
obtenido
con respecto
periodos
anteriores

52% # Clientes
100 clientes
NO SE CUMPLIO Creados

Resultados
obetnidos en
cada auditoria
externa

Se mantiene
Resultado
70%- 2005 Encuestas de
Satisfaccion de
33 clientes

92.4 # de Garantias

98 Resultado
Encuestas de
44%- Esp Satisfacciòn
56%- Acep
# de Reclamos
obtenidos

Resultado
Evaluacion de
Proveedores
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-13)

COMPETENCIA DE LOS VERSIÓN: 00

AUDITORES

OBJETIVO:

Describir los criterios bajo los cuales Sumilec S.A. Selecciona su equipo de auditores
internos, los evalúa y promueve la eficacia en su desempeño.

ALCANCE:

Aplica para todas las personas que deseen o sean asignadas para hacer parte del
sistema de Gestión de Calidad.

DESARROLLO:
y
1. RESPONSABILIDADES

• Seguir el plan de auditoría.

• Permanecer dentro del alcance de la auditoría.
• Planear y ejecutar las labores individuales que sean asignadas de una
manera efectiva.
• Recolectar evidencias con exactitud.
• Mantener la confidencialidad.
• Reportar las observaciones, no conformidades y fortalezas.
• Verificar las acciones correctivas de la auditoría anterior. (Si no están
cerradas y ya fueron implementadas, debe cerrarlas).
• Cooperar con y apoyar al auditor principal.
• No retener y/o mantener documentación.

RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE QUIEN SEA NOMBRADO COMO

AUDITOR PRINCIPAL

• Ayudar a la selección del equipo auditor.

• Asignar Tareas Individuales.
• Asegurar que los documentos de trabajo estén preparados.
• Representar al equipo de auditoría en las reuniones de apertura y cierre o
en los eventos que sea pertinente.

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-13)

COMPETENCIA DE LOS VERSIÓN: 00

AUDITORES

• Asegurar el progreso de la auditoría de acuerdo al plan.

• Asegurar que las reuniones de enlace se lleven a cabo regularmente.
• Asegurarse que os resultados de la auditoría sena reportados de manera
clara y oportuna.

2. COMPETENCIA

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Auditor Principal: Mínimo dos años laborando en la empresa

Auditores Secundarios: Mínimo un año laborando en la empresa.

EXPERIENCIA EN AUDITORÍAS

Auditor Principal: Haber participado como auditor secundario en mínimo tres ciclos
de auditoría.

Auditor Secundario: Haber participado como observador en tres ciclos de

auditoría.

FORMACIÓN COMO AUDITORES

Auditor Principal: Formación como auditor de sistemas de gestión de calidad bajo

la norma ISO 9001: 2000.

Auditor Secundario: Haber sido formado como auditor interno en Sumilec S.A.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS EN CALIDAD

Conocimiento básico de la norma ISO 9001:2000. (Mínimo 8 horas)

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-13)

COMPETENCIA DE LOS VERSIÓN: 00

AUDITORES

Conocimiento de la norma ISO 19011. (Mínimo 8 horas)

HABILIDADES

El auditor interno de Sumilec S.A. debe caracterizarse por desarrollar las

siguientes habilidades en el ejercicio de sus funciones:

Perceptivo: Para atender el problema rápidamente sin saltar a conclusiones.

Tener un punto de vista flexible: Para ver las cosas desde diferentes puntos de
vista.

Tener habilidades sociales: Para comunicarse y trabajar con otras personas.

Tener habilidades técnicas: Para investigar y determinar el grado de cumplimiento

en todas las áreas y procesos.

Además el auditor interno Sumilec S.A. debe ser:

Cortés
Constructivo
Informativo
Honesto
Juicioso

Y haber obtenido un buen desempeño en la evaluación de personal.

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:

PROCESO: ADMINISTRATIVO LÍDER DE PROCESO:
OBJETIVO: Describir las actividades necesarias para Direccionar y Gestionar el Talento Humano- Los recursos Finacieros y los Servicios Generales
ALCANCE: Aplica para toda la organización
ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA)
PROVEEDORES ENTRADAS DEL
ACTIVIDAD
DEL PROCESO PROCESO
Establecimiento de perfiles de
Cargos- Selección e inducción de
personal. (P)
Nivel Salarial - Hojas de
Programación De trabajo de
Fuentes Externas Vida - Personal- Decretos
Mensajería y Servicios Generales
leyes en Seguridad Social.
(P)
Asignación de Responsabilidades y
autoridades en la empresa (P)
Capacitación , Formación y
Necesidades de personal
Entrenamiento de personal. (H)
Todos los y /o Competencias
procesos Personales/ necesidades
de Insumos Papelería
Evaluación de personal (H)
Compras de Papelería -
Implementos de Aseo - Software y
muebles de Oficina (H)
Presupuestos Financieros
Políticas Financieras Cumplimiento en la reglamentación
Gerencia
Objetivos de Calidad de Seguridad Social, pago de
Financiera
nómina y afiliaciones (H)
Asignación de los recursos (H)
Administrar la comuncicación
Interna y Externa de la empresa (H)
Revisión y Seguimiento al Sistema
de Gestión de Calidad (V)
Todos los Necesidades deSeguridad Medición de los Objetivos de
procesos y Salud Ocupacional Calidad de Cada proceso (V)
Seguimiento a las ventas crédito y
recaudos (V)
Evaluar y reestablecer
Direccionamiento Estratégico (A)
PROCESO (PR-AD-01)
ADMINISTRATIVO VERSIÓN: 06
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
SALIDAS DEL CLIENTES DEL
RESPONSABLE DOCUMENTOS
PROCESO PROCESO
Gerencia - Asistente Descripción de Cargos - Plan de Inducción -
Administrativo Archivos Hojas de Vida
Asistente Adminstrativa Control de Mensajería - Control de Horario
Personal Competente Todos los procesos
Gerencia - Asistente Descripción de Cargos -Manual de funciones-
Administrativo Matriz de Responsabilidades
Plan de Capacitación del Periodo- Archivos Hojas
Asistente Administrativo
de Vida
Asistente Administrativo - Formato Evaluación de Personal- Control de
Líder proceso de Calidad Horario
Resultado de La
Asistente Administrativo SIIGO Todos los procesos
Revisión Gerencial
Asistente Financiera-
Afiliaciones- Contratos- Decretos-Leyes
Asistente Administrativa
Gerencia - Asistente
SIIGO
Administrativo
Asistente Adminsitrativo - Procedimiento Mecanismos y Medios de
Información Contable y Dian- Mercado-
Auxiliar de Archivo- Líder Comunicación Interna- Formato Recibo y
Financiera Actualizada Todos los Procesos
Gestión de Calidad Distribución de Correspondencia y Fax.
Asistente Adminstrativo -
Gerencia- Líder Proceso de Acta De Revisión por la Dirección
Calidad
Asistente Administrativo Cuadro de Objetivos de Calidad del Periodo
Bienestar Laboral y
Clima Organizacional Todos los procesos
Procedimiento Cobranza- Recibos de Caja-
Vendedores -Jefe de Cartera- Adecuados
Consignaciones-Notas de Devoluciones -Cartera de
Gerencia
Clientes-Planilla diaria de Recaudos.
Gerencia - Asistente
Cliente Interno y
Administrativo -Líder Manual de Calidad. Mantenimiento del SGC
Externo
proceso de Calidad
 RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA
RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA 5. Responsabilidad de la dirección
Humanos: Asistente Adminsitrativo, Gerente, líder 5.5.3 Comunicación Interna
GERENCIA
proceso de Calidad. 6. Gestión de los recursos
8.2.3.: Seguimiento y medición de los procesos
Físicos: Oficina, Papeleria, archivadores. GERENCIA
8.4.: Análisis de datos - 8.5.: Mejora Continua
Técnologicos: Computador, Impresora, Internet GERENCIA

COMUNICACIÓN INTERNA
INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? MEDIO Y CANAL FRECUENCIA

Necesidades de capacitación Asistente Adminsitrativo Gerencia Personalmente Por Evento

Ajustes o redistribución del Presupuesto Asistente Adminsitrativo Gerencia Personalmente Por Evento

ACTIVIDADES PARA LA MEJORA

SEGUIMIENTO RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE META INDICADOR FRECUENCIA

Cumplimiento Objetivos de Asistente Adminstrativo- Líder proceso

Revisión Cumplimiento de Metas Gerencia Cumplimiento del 80% Indicador de Eficiencia del SGC. Anual
Calidad de Calidad

REVISÓ: APROBÓ:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 PROCESO (PR-BO-01)

BODEGA VERSIÓN: 06

PROCESO: BODEGA LÍDER DE PROCESO: JEFE DE BODEGA

OBJETIVO: Describir las actividades necesarias para recibir, mantener, preservar y transportar las mercancias para la venta

ALCANCE: Aplica para toda la mercancía, materias primas y material eléctrico y de comunicación disponibles para la venta

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA)

PROVEEDORES ENTRADAS DEL SALIDAS DEL CLIENTES DEL

ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
DEL PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO

Determinar la rotacion del

Jefe de Bodega -
personal en Bodegas 1 -2 (P)

Material eléctrico y de Definir el Tipo de transporte a

PROVEEDORES Jefe de Bodega - Material eléctrico y de
Comunicaciones utilizar en cada despacho (P)
Comunicaciones en las Cliente interno y
Entrar oportunmente la mercancia
Procedimiento Inventario por Líneas -Entradas al condiciones óptimas de externo
al sistema, llevar la trazabilidad de Auxiliar de Inventarios calidad.
inventario.SIIGO
la mercancía. (H)

Recibir Material Eléctrico y de Jefe de Bodega/ auxiliares de Procedimiento Recibir mercancía -Formato transporte-
Comunicaciones (H) bodega Formato Verificación Orden de Compra

Cliente Requisitos del Cliente

Entregar la mercancía solicitada Jefe de Bodega/ auxiliares de Procedimiento Entrega de Mercancía, remisión, factura de
(H) bodega venta, Guía empresa Transportadora

Jefe de Bodega/ auxiliares de

Almacenar Mercancía (H)
Requisitos internos de la
Gerencia
empresa
Llevar control de Garantías (V)
Llevar control de préstamos y
demostraciones (V)
Documentación y gestión
Procesos
de los procesos Mantener en óptimas condiciones
herramientas de transporte,
metrología etc. (V)
Mantener la Bodega en
condiciones adecuadas de
Bienestar y seguridad (A)
bodega
Jefe de Bodega/ auxiliares de
bodega
Jefe de Bodega/ auxiliares de
bodega
Jefe de Bodega/ auxiliares de
bodega
Administrativo/ Jefe de Bodega
Procedimiento Almacenaje
Procedimiento Atención de reclamos- Formato control de
Todos los
garantías
TRAZABILIDAD procesos/ Cliente
Externo
Formato Control de Préstamos y demostraciones
Formato Control y seguimiento de equipos de medición.
Copaso- Panorama de Riesgos- reglamento de Higiene y
Seguridad industrial. Nota: En Revisión .

RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA

RECURSOS
Humanos: Jefe de Bodega/ Auxiliares de Bodega
Físicos: Locaciones, Papeleria, Estanterías - Herramientas
Técnologicos: Computador, Impresora, Internet
QUÍEN LOS SUMINISTRA 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad - 7.5.4 Prop. D. Cliente
Administrativo
7.5.5 Preservación del Producto - 7.6 Control Disp. Seguimiento y Medición
8.2.3.: Seguimiento y medición de los procesos
Administrativo
8.3.: Control del producto no conforme - 8.4.: Análisis de datos
Administrativo 8.5.: Mejora Continua
 COMUNICACIÓN INTERNA
INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? MEDIO Y CANAL FRECUENCIA

Trazabilidad del producto Jefe de Bodega Procesos Involucrados Productos Marcados Por Evento

Estado De Garantías Jefe de Bodega Líder Proceso Gestión de Calidad Evaluación de Proveedores Anual

Evaluación de desempeño del personal (si aplica) Líder Gestión de Calidad Gerencia Evaluación de personal Anual

ACTIVIDADES PARA LA MEJORA

SEGUIMIENTO RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE META INDICADOR FRECUENCIA

Reclamos de Empaques Jefe de Bodega 0 Nº de reclamos Mensual

Errores en la recepción
Jefe de Bodega 0 Nº errores empaque de Mcía Mensual
GERENCIA/ Líder de Mercancía
REVISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO
Proceso de Calidad
Error de Codificación del
Jefe de Bodega 0 Nº Errores de Codificación Mensual
Producto

REVISÓ: APROBÓ:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 PROCESO (PR-CO-01)

COMPRAS VERSIÓN: 06

PROCESO: COMPRAS LÍDER DE PROCESO / AUTORIDAD: Jefe de Compras/ Gerente General

OBJETIVO: Describir las actividades necesarias para adquirir los materiales, partes, insumos y equipos para la venta

ALCANCE: Aplica para todas las compras de materiales, partes, insumos y equipos para la venta y uso de Bodega.

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA)

PROVEEDORES ENTRADAS DEL SALIDAS DEL CLIENTES DEL
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
DEL PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO
Establecimiento de los
Listado de Proveedores-Procedimiento evaluación
criterios para selección de Jefe de Compras
y seguimiento de proveedores
proveedores (P)
Listado de Proveedores- Evaluación de
Selección y Evaluación de Jefe de Compras / lider
Todos los Solicitudes de partes, Proveedores- Evaluación de Proveedores de
proveedores (H) proceso de Calidad
procesos materiales , equipos… etc Servicios.
Formato Solicitud de Cotizaciones -Formato
Compras de Material
Orden de Compra-Listado de proveedores-
Eléctico y de Jefe de Compras - Gerente
Normatividad Importaciones -Requisitos legales y
Comunicaciones (H)
reglamentarios del Producto
Cliente Externo -
Realizar Análisis de Material Eléctrico y de
Jefe de Compras Módulo Análisis de Existencias SIIGO Todos los
Existencias (V) Comunicaciones
procesos

Orden de Compra de Seguimiento Ordenes de

Jefe de Compras Ordenes de Compra- Historial de e-mail
Cliente Externo Cliente/ Cotización de Compra (V)
Proveedor
Implemenación de Acciones
Preventivas-correctivas y/o Jefe de Compras- Lider de Iplementación de acciones -correctivas-
mejora derivadas del Proceso de Calidad preventivas y de mejora.
seguimiento al proceso (A)

RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA

RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA 7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Información de las compras
Humanos: Jefe de Compras- Gerente Administrativo
7.4.3 Verificación de los productos comprados
8.4.: Análisis de datos
Físicos: Puestos de Trabajo, papelería, archivadores. Administrativo
8.5.: Mejora Continua
Tecnológicos: Computador, impresora, internet Administrativo
 COMUNICACIÓN INTERNA
INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? MEDIO Y CANAL FRECUENCIA
Información Actualizada de proveedores y resultados Escrita - Evaluación de
Jefe de Compras Gerencia Anual
de evaluación Proveedores

Cada vez que se

Jefe de Compras-Gerente -Auditores Cuadro Objetivos de Calidad - realicen las
Resultados de Seguimiento al proceso Gerencia
Internos Informe de Auditoría mediciones / para
revisión gerencial

Solicitud de recurso humano / Solicitud de Capacitación Personalmente- Objetivos de

Líder del proceso Gerencia Por evento
o entrenamiento. Calidad

Evaluación de desempeño del personal (si aplica) Líder Gestión de Calidad Gerencia Evaluación de personal Anual

ACTIVIDADES PARA LA MEJORA

SEGUIMIENTO RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE META INDICADOR FRECUENCIA

Jefe de Compras- Lider proceso de Total de No conformidades del

Nº de No Conformidades <=5 Mensual
Calidad proceso
REVISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO GERENCIA
Calificación Evaluación Jefe de Compras- Lider proceso de 50% P. Especiales Tabulación Evaluación de
Anual
de Proveedores Calidad 50% P.Aceptables Proveedores

REVISÓ: APROBÓ:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 PROCESO (PR-GC-01)

GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN: 06

PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD LÍDER DE PROCESO: Quién sea asignado por la Gerencia para un periodo deterninado, para coodinar las actividades

OBJETIVO: Implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad que garantice el mejoramiento continuo de la compañía y el aumento en la satisfacción de nuestros Clientes

ALCANCE: Aplica para toda la organización

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA)

PROVEEDORES ENTRADAS DEL SALIDAS DEL CLIENTES DEL
ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS
DEL PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO

Estructuración y diseño del

Líder del proceso -
SGC (P)

Requisitos de la norma
ICONTEC
NTC ISO 9001:2000
Estructuración y edición de
la documentación del SGC Líder del proceso Control de Documentos - Control de Registros
(H)
Control del Manual de Cliente interno y
Líder del proceso Manual de Calidad Mejora de los procesos
Calidad (V) externo
Manejo y seguimiento de
Lider del proceso- Gerencia- Acción correctiva - Acción Preventiva Descripción
acciones correctivas,
Auditores Internos de herramientas de mejoramiento continuo.
preventivas y de mejora (V)

Seguimiento de los Objetivos Cuadro Objetivos de calidad del periodo - Acta de

de calidad(V)
Cliente Requisitos del Cliente
Realización de Auditorías
Internas de Calidad (A)
Implementación de Nuevas
Requisitos internos de la
Gerencia acciones preventivas,
empresa
correctivas o de mejora (A)
Comité de Calidad
Comité de Calidad
Líder del proceso -
Plan de Auditoría -Lista de Chequeo-Informe de
Auditores internos de
Auditoría-Tratamiento de No conformidades
Calidad Todos los
Mantenimiento del SGC
procesos
Líder del proceso- Comité Acción correctiva - Acción Preventiva Descripción
de Calidad - Gerencia de herramientas de mejoramiento continuo.

RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA

RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA 4.1.: Requisitos Generales
Humanos: Reunión de Ventas, Representante de 4.2.: Requisitos de la documentación
Administrativo
Gerencia 8.1.: Generalidades (Medición, análisis y mejora) - 8.2.2.: Auditoría interna
8.2.3.: Seguimiento y medición de los procesos
Físicos: Oficina, Papeleria, archivadores Administrativo/ Compras
8.3.: Control del producto no conforme - 8.4.: Análisis de datos
Técnologicos: Computador, Impresora, Internet Administrativo/ Compras 8.5.: Mejora Continua
 COMUNICACIÓN INTERNA
INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? MEDIO Y CANAL FRECUENCIA
Estado de acciones correctivas, preventivas y/o de Control Estado ACPM Según se defina en
Líder del proceso Gerencia
mejora Personalmente la acción

Cada vez que se

Cuadro Objetivos de Calidad - realicen las
Medición de los objetivos de Compras Líder del proceso Gerencia
Reunión Comité de Calidad mediciones / para
revisión gerencial

Solicitud de recurso humano / Solicitud de Capacitación Cuadro Objetivos de Calidad -

Líder del proceso Gerencia Por evento
o entrenamiento. Solicitud Personalmente

Control de Horario- Evaluación de

Evaluación de desempeño del personal (si aplica) Líder Gestión de Calidad Gerencia Anual
Personal

ACTIVIDADES PARA LA MEJORA

SEGUIMIENTO RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE META INDICADOR FRECUENCIA

Efectividad en las Acciones Cerradas

acciones preventivas y Lider del Proceso 70% * 100 Anual
COMITÉ DE CALIDAD - REUNIONES DE
correctivas planteadas Acciones Planteadas y Verif icadas
GERENCIA
GERENCIA Y LIDER DEL PROCESO
Cumplimiento de los
Lider del Proceso 90% Informe de auditoría Anual
requisitos de la norma

REVISÓ: APROBÓ:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 PROCESO (PR-VE-01)

VENTAS VERSIÓN: 06

PROCESO: VENTAS LÍDER DE PROCESO: GERENTE

OBJETIVO: Describir las actividades necesarias para identificar, contactar, atender y mantener los clientes, Realizar seguimiento , control y medición de la satisfacción del cliente

ALCANCE: Aplica para toda la organización

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION (PHVA)

PROVEEDORES ENTRADAS DEL
ACTIVIDAD
DEL PROCESO PROCESO
Determinación De los
Objetivos de Ventas y
Cuotas de ventas (P)
Requerimientos - Diseño- Elaboración y
Cliente Externo presentación del portafolio de
Requisitos del Cliente
Productos (P)
Prospectación (P)
Proceso
Cartera/ Cobranzas Ventas (H)
Adminstrativo
Aprovación - Cambios en
pedidos- Facturas -Precios-
Remisiones (H)
Gerencia Nuevas Propuestas
Comunicación con el cliente-
Atención de Quejas y
Calidad- Proceso implicado
Reclamos (V)
SALIDAS DEL CLIENTES DEL
RESPONSABLE DOCUMENTOS
PROCESO PROCESO
Gerencia Cuadro de Objetivos Corporativos
Gerencia - Soporte Técnico-
Jefe de Compras- Listas de Precios- Catálogos
Vendedores
Registro de Visitas- Plan de Trabajo-Reglamento Cliente interno y
Vendedores- Gerencia Mejora de los procesos
de Ventas externo
Vendedores- Asistente de Procedimiento de Venta Externa- Procedimiento
Ventas-Soporte Técnico - de Ventas Mostrador-Procedimiento Requisitos
Gerencia Esenciales de los clientes- Código de Comercio
Vendedores- Asistente de
Ventas - Gerencia Cotización -Formato Factura de Venta - Remisión
Lider del Proceso de
Procedimiento Atención de Reclamos

Evaluación de la Satisfacción Lider Proceso de Calidad- Procedimiento Evaluación de la Satisfacción de

de clientes (V) Gerencia Clientes
Direccionamiento Requisitos internos de la
Estratégico empresa Procedimiento Cobranza- Recibos de Caja-
Seguimiento a las ventas Vendedores -Jefe de
Consignaciones-Notas de Devoluciones -Cartera Todos los
crédito y recaudos (V) Cartera- Gerencia Mantenimiento del SGC
de Clientes procesos
Implementación de Acciones
Correctivas, preventivas y de
Proceso de mejora derivadas del
Mejoramiento Continuo Gerencia- Vendedores- Cuadro de Objetivos Corporativos - Acciones
Gestión de seguimiento y la medición
Satisfacción del Cliente Asistente de Ventas correctivas- Acciones preventivas.
Calidad del proceso, asi como de la
retroalimentación del cliente.
(A)
 RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA
RECURSOS QUÍEN LOS SUMINISTRA 5.5.3 Comunicación Interna
Humanos: Vendedores, Asistente de Ventas- Soporte 7.2 .1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Administrativo
Técnico- Gerente 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Resultados de Diseño y desarrollo
Físicos: Oficina, Papeleria, archivadores Administrativo
8.2.1 Satisfacción de Cliente- 8.2.3 Seguimiento y medición del proceso
Técnologicos: Computador, Impresora, Internet Administrativo 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora Continua

COMUNICACIÓN INTERNA
INFORMACIÓN RESPONSABLE A QUÍEN INFORMA? MEDIO Y CANAL FRECUENCIA
Telefónico-Personalmente-
Pedidos de Los clientes Vendedores -Asistente de Ventas Bodega- Compras Por Evento
correo electrónico
Telefónico-Personalmente-
Solicitud de Garantía Vendedores -Asistente de Ventas Bodega- Compras Por Evento
correo electrónico
Telefónico-Personalmente-
Cambios en los pedidos por parte del cliente Vendedores -Asistente de Ventas Bodega- Compras Por Evento
correo electrónico
Comité de Calidad - Acta de
Informes periódicos de Ventas Vendedores -Líder proceso de Calidad Comité de Calidad- Gerencia Bimestral
Comité- Cuadro de Objetivos

ACTIVIDADES PARA LA MEJORA

SEGUIMIENTO RESPONSABLE MEDICIÓN RESPONSABLE META INDICADOR FRECUENCIA

Satisfacción del Cliente Líder Proceso de Calidad 85% % Satisfacción total del periodo Anual
Líder Proceso de
Revisión de Atención de Reclamos Crecimiento Ventas Variable para cada % incremento de ventas por
Gestión de Calidad Asistente Adminstrativo Anual
Externas periodo vendedor

Líder Proceso de Crecimiento Ventas Variable para cada % incremento de ventas por
Revisión de Resultados Evaluación del Cliente Asistente Adminstrativo Anual
Gestión de Calidad Mostrador periodo vendedor

REVISÓ: APROBÓ:
Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 (NE-GC-01)
4. SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD VERSIÓN: 06

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 6. GESTION DE LOS RECURSOS (NE-GC-01)
6.1 PROVISION DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.3 INFRAESTRUCTURA VERSIÓN: 06
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

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6.1 PROVISION DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.3 INFRAESTRUCTURA VERSIÓN: 06
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

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 (NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06

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 (NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06

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 (NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
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 (NE-GC-01)
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VERSIÓN: 06

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8.5 MEJORA

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8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06

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Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 (NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06

8.5.2 ACCION CORRECTIVA

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8.5.3 ACCION PREVENTIVA

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Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 (NE-GC-01)
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
VERSIÓN: 06

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ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 PROCEDIMIENTO (PT-GC-05)

EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DE VERSIÓN: 00

CLIENTES

OBJETIVO: Realizar seguimiento de la información relativa a la percepción

del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la
organización.

ALCANCE: Aplica para todos los clientes externos activos en el periodo

enero- diciembre de 2006.

REQUISITO: El presente procedimiento da cumplimiento al apartado 8.2.1 de

la norma.

DESARROLLO:

La satisfacción del cliente es una respuesta de evaluación que éstos dan

acerca del grado hasta el cual un producto o servicio cumple con sus
expectativas, necesidades y deseos. Sensibilizarse acerca de ella sólo
tiene sentido en la medida que el proveedor esté dispuesto a cambiar su
manera de establecer una relación con ese cliente.

Sumilec Ltda. en su compromiso con la mejora continua en la prestación de

sus servicios y con el mantenimiento de su sistema de gestión de la calidad,
lleva a cabo la encuesta anual para evaluar la satisfacción de clientes en el
año 2006 adicionando elementos que le permitan redefinir un procedimiento
de tipo estadístico que a futuro facilite la obtención de información relativa a
la satisfacción de clientes , el análisis y seguimiento de la misma. Las
encuestas de satisfacción fueron aplicadas entre el 15 de julio y el 3 de
agosto de 2007.

RECOLECCION DE INFORMACION

Con respecto al cuestionario se acuerda aplicarlo en su totalidad, pero

analizar independientemente la pregunta Nº 4, ya que ésta había sido creada
como indicador de la visión empresarial que ya no esta vigente, por lo que
esta queda obsoleta dentro de la medida global de satisfacción. Sin que
quiera decir que no será utilizada como medida de control interno,
proporcionando un análisis independiente.

Para la tabulación y procesamiento de datos se hace uso de la herramienta

ofimática Microsoft Excel.

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 PROCEDIMIENTO (PT-GC-05)

EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DE VERSIÓN: 00

CLIENTES

PROPUESTA DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

EN PERIODOS FUTUROS

Datos de la variable de Interés:

Variable: “satisfacción del Cliente”
Tipo: Cualitativa- dicotómica.
Pregunta de Interés: ¿ Se encuentra satisfecho con el servicio prestado por
Sumilec Ltda.?
Población Objetivo: Clientes Sumilec Ltda. año 2006.

Marco Muestral: Listado de Terceros por número general entre 01/01/año y

30/12/año Obtenido de SIIGO, se reordenaron los clientes activos ( Ventas
Netas en el periodo >=0) tomar aquellos que tienen indicador de rentabilidad
positivo.

Tamaño de la Muestra: Para objeto de este procedimiento exploratorio se

define una muestra piloto de cuarenta (40) encuestas que permitirá y
determinar, por teorema central del límite una proporción (p) de clientes
satisfechos para asignar a la variable de interés en los futuros cálculos del
tamaño muestral.

Dado que en la muestra piloto se obtuvo una proporción de satisfacción del

17%, es decir, para procedimientos posteriores las fórmulas a tener en
cuenta para calcular el tamaño de muestra son:

n0 = (z^2*q) / (e^2*p).

n = n0 / (1+n0/N).

Donde N: Factor de corrección Poblacional.

z =1.96; Nivel de confianza
e = 0.01; Porcentaje de error.
p= Proporción de clientes satisfechos según muestra piloto. = 0.17.
q= 1-p. = 1-0.17.

Selección de las unidades de muestreo: Las unidades de muestreo se deben

extraer del marco muestral haciendo uso de un generador de números
aleatorios.

Una vez finalizado todo el muestreo e identificadas las unidades de muestreo

se procede a obtención de información primaria según encuesta de satisfacción
vigente, la encuesta es aplicada vía telefónica ya que en procesos anteriores
se ha establecido este método como el más económico en términos de tiempo
y dinero.
ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 PROCEDIMIENTO (PT-CO-01)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE VERSIÓN: 06

PROVEEDORES

1. OBJETIVO

Definir los criterios y requisitos bajo los cuales Sumilec S. A. evalúa, re-
evalúa y selecciona los proveedores, para garantizar un suministro adecuado
de materiales y equipos para la venta

2. ALCANCE

Aplica para proveedores de material eléctrico y de comunicaciones nacionales.

3. RESPONSABLES

Jefe de Compras
Líder del proceso de gestión de calidad.

4. DESARROLLO

SELECCION DE NUEVOS PROVEEDORES EN SUMILEC S.A.:

Se tienen en cuenta los siguientes criterios

1. Reconocimiento en el mercado en cuanto a calidad de producto

2. Precios competitivos

3. Condiciones de pago (30 ó 60 días)

4. Disponibilidad del producto

5. Cumplimiento en la entrega reconocida en el mercado

6. Certificado de calidad de la empresa o producto

7. Condiciones de Garantía

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 PROCEDIMIENTO (PT-CO-01)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE VERSIÓN: 06

PROVEEDORES

EVALUACION DE PROVEEDORES

Los proveedores de material eléctrico y de telecomunicaciones de Sumilec

S.A., como resultado de los procesos de seguimiento podrán encontrarse en
alguna de las siguientes categorías:

PROVEEDOR ESPECIAL: Entre 25 y 30 puntos

PROVEEDOR ACEPTABLE: Entre 20 y 25 puntos

PROVEEDOR EN PERIODO DE PRUEBA: Entre 15 y 20 puntos

PROVEEDOR A REEVALUAR: Menos de 15 puntos

Los proveedores a reevaluar o en periodo de prueba serán notificados

mediante correo físico, anexando los resultados de la evaluación y explicando
las razones de la calificación.

La evaluación se realiza con una periodicidad de 12 meses para cada

proveedor.

Para la realización de la evaluación de proveedores será nombrada una

comisión evaluadora conformada por cinco personas, así: Jefe de Compras,
Gerente, Vendedores. Los vendedores que participarán en la evaluación del
periodo serán asignados por el jefe de compras y variarán de un periodo a otro
con el objeto de garantizar la participación de todo el equipo de ventas.

Los criterios de evaluación de proveedores se encuentran consignados en el

formato (FO-CO-04) EVALUACIÓN DE PROVEEDORES, y son los siguientes:

1. Servicio al Cliente: Se tendrá en cuenta entre otros:

los mecanismos de los que dispone la empresa para responder ágilmente a

las solicitudes de los vendedores como call center, líneas gratuitas, cuentas de
msn, chats. Asesoría Técnica, Eficacia de las visitas de los vendedores.

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 PROCEDIMIENTO (PT-CO-01)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE VERSIÓN: 06

PROVEEDORES

2. Tiempo de Entrega de Cotizaciones.

3. Calidad del Producto o Servicio que Presta.

4. Tiempo de Entrega del Pedido: Este criterio se establece con el objetivo de

identificar la rapidez con que el proveedor responde a una orden de compra,
independiente de la fecha pactada. Se penaliza el incumplimiento a partir del 6
día de aceptada la orden de compra por parte del proveedor, pues el tiempo de
entrega que se entiende por inmediato es de 3 días, a los cuales se le
adicionan otros tres por tiempo estimado de transporte.
Para calificar este criterio se toma la diferencia en días de la fecha de entrega
contra la fecha de la orden.

5. Cumplimiento de lo acordado: El objetivo del criterio es evaluar la capacidad

del proveedor para cumplir con la fecha de entrega pactada. Actualmente el
software no incluye reporte de las fechas pactadas, por lo que el
procedimiento tendrá asociada una acción de mejora programada que permita
en periodos futuros evaluar este criterio a través del software

La comisión evaluadora calificará los 6 criterios descritos anteriormente, de la

manera más objetiva posible, se espera que para periodos futuros, el cálculo
de cumplimiento total, Sólo tendrá en cuenta en los criterios de tiempo de
entrega del pedido y cumplimiento de lo acordado la encuesta diligenciada por
el jefe de compras, que debe obedecer a tabulación de los datos arrojados por
el SIIGO, y las otras encuestas servirán como control de la percepción del
vendedor para validar la información suministrada por el sistema.

Una vez los miembros de la comisión evaluadora diligencien las encuestas, el

líder de proceso de gestión de calidad y el jefe de compras, procederán a
promediar los resultados, y a incluir la evaluación de los criterios 5 y 6 para
presentar el resultado final, y notificar a los proveedores los resultados del
proceso.

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 PROCEDIMIENTO (PT-CO-01)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE VERSIÓN: 06

PROVEEDORES

ESQUEMA FORMATO (FO-CO-04) EVALUACION DE PROVEEDORES

Proceso de Compras
Para uso exclusivo de la Comisión de Evaluación de Proveedores

Sírvase llenar la encuesta bajo estos criterios de evaluación por proveedor,

asignando un valor de 1 al 5. De no tener un criterio del proveedor, dejar la
casilla en blanco.

5: Excelente, 4: Muy bueno, 3: Bueno, 2: Regular, 1: Pésimo.

SERVICIO TIEMPO CALIDAD SERVICIO TIEMPO CUMPLIMIENTO

PROVEEDOR AL DE DEL POST- DE DE LO
CLIENTE ENTREGA PRODUCTO VENTA ENTREGA ACORDADO
DE O SERVICIO DEL
COTIZACI QUE PRESTA PEDIDO
ONES
3M COLOMBIA S.A.
ASEA BROWN BOVERI
BTICINO DE COLOMBIA LTDA
CASA DEL BOMBILLO Nº 3 LTDA
COLTAVIRA
DANFOSS S.A.
DEXSON LTDA
ESI DE COLOMBA S.A.
ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS S.A.
GL INGENIEROS LTDA
ILUMINACIONES TÉCNICAS LTDA
ILURAM S.A.
INDUSTRIAS CENO
LA CASA DEL BOMBILLO Nº 2 LTDA
LAUMAYER COLOMBIANA LTDA
LUMINEX S.A.
MASTER ELÉCTRICO DEL VALLE LTDA
MATERIALES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS
PROCABLES LTDA
REBRA LTDA
REDES ELÉCTRICAS S.A.
ROY ALPHA
SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA
SIEMENS S.A.
SIMELCA S.A.
WEG COLOMBIA LTDA

Nombre:
Cargo:
Fecha

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-13)

COMPETENCIA DE LOS VERSIÓN: 00

AUDITORES

OBJETIVO:

Describir los criterios bajo los cuales Sumilec S.A. Selecciona su equipo de auditores
internos, los evalúa y promueve la eficacia en su desempeño.

ALCANCE:

Aplica para todas las personas que deseen o sean asignadas para hacer parte del
sistema de Gestión de Calidad.

DESARROLLO:
y
1. RESPONSABILIDADES

• Seguir el plan de auditoría.

• Permanecer dentro del alcance de la auditoría.
• Planear y ejecutar las labores individuales que sean asignadas de una
manera efectiva.
• Recolectar evidencias con exactitud.
• Mantener la confidencialidad.
• Reportar las observaciones, no conformidades y fortalezas.
• Verificar las acciones correctivas de la auditoría anterior. (Si no están
cerradas y ya fueron implementadas, debe cerrarlas).
• Cooperar con y apoyar al auditor principal.
• No retener y/o mantener documentación.

RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE QUIEN SEA NOMBRADO COMO

AUDITOR PRINCIPAL

• Ayudar a la selección del equipo auditor.

• Asignar Tareas Individuales.
• Asegurar que los documentos de trabajo estén preparados.
• Representar al equipo de auditoría en las reuniones de apertura y cierre o
en los eventos que sea pertinente.

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-13)

COMPETENCIA DE LOS VERSIÓN: 00

AUDITORES

• Asegurar el progreso de la auditoría de acuerdo al plan.

• Asegurar que las reuniones de enlace se lleven a cabo regularmente.
• Asegurarse que os resultados de la auditoría sena reportados de manera
clara y oportuna.

2. COMPETENCIA

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Auditor Principal: Mínimo dos años laborando en la empresa

Auditores Secundarios: Mínimo un año laborando en la empresa.

EXPERIENCIA EN AUDITORÍAS

Auditor Principal: Haber participado como auditor secundario en mínimo tres ciclos
de auditoría.

Auditor Secundario: Haber participado como observador en tres ciclos de

auditoría.

FORMACIÓN COMO AUDITORES

Auditor Principal: Formación como auditor de sistemas de gestión de calidad bajo

la norma ISO 9001: 2000.

Auditor Secundario: Haber sido formado como auditor interno en Sumilec S.A.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS EN CALIDAD

Conocimiento básico de la norma ISO 9001:2000. (Mínimo 8 horas)

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 OTRO DOCUMENTO (OD-GC-13)

COMPETENCIA DE LOS VERSIÓN: 00

AUDITORES

Conocimiento de la norma ISO 19011. (Mínimo 8 horas)

HABILIDADES

El auditor interno de Sumilec S.A. debe caracterizarse por desarrollar las

siguientes habilidades en el ejercicio de sus funciones:

Perceptivo: Para atender el problema rápidamente sin saltar a conclusiones.

Tener un punto de vista flexible: Para ver las cosas desde diferentes puntos de
vista.

Tener habilidades sociales: Para comunicarse y trabajar con otras personas.

Tener habilidades técnicas: Para investigar y determinar el grado de cumplimiento

en todas las áreas y procesos.

Además el auditor interno Sumilec S.A. debe ser:

Cortés
Constructivo
Informativo
Honesto
Juicioso

Y haber obtenido un buen desempeño en la evaluación de personal.

ELABORO: APROBO:

Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha:
 FORMATO (FO-GC-12)

LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03

Página 1 De 1
Proceso Auditado Gestión De Calidad Fecha
Cargo Auditado Ciclo
Criterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del sistema
Auditor

Tema o Docto. Tema a Investigar/ Numeral de la norma Evidencia Por Verificar C OB NC COMENTARIOS
Los perfiles de competencia de los
Competencia auditores internos están definidos y
Auditores Internos 6.2.2 literales a) y d). documentados

Los mecanismos de comunicación interna

Herramientas están documentados y contribuyen a la
Comunicativas 5.5.3 Comunicación Interna mejora del SGC

Los procesos de mejora que afectan la

Planificación del SGC 5.4.2 Planificación 8.1 Planificación de los integridad del sistema están planificados,
y de los cambios procesos de segumiento, medición y análisis y documentados

Los documentos vigentes se encuentran

debidamente identificados y ubicados en
Documentos Vigentes 4.2.3 Control de Documentos los puntos de uso.
Listado Maestro de El listado Maestro de Registros
Registros 4.2.4 Control de Registros se encuentra actualizado
Se evidencia la comunicación y/o
socialización de los cambios que
Comunicación afectan al SGC a todo el
Organizacional 5.5.3 Comunicación Interna personal de la empresa.

Se evidencia implementación de las

Acciónes Correctivas- acciones pendientes, seguimiento de las
Preventivas y de 8.5.1 Mejora Continua - 8.5.2 Acción acciones abiertas y el cumplimiento de
mejora Correctiva- 8.5.3 Acción preventiva las cerradas
Se evidencia seguimiento de reclamos
Información del externos. Y evaluación de satisfacción de
cliente 8.2.1 Satisfacción del Cliente clientes
 FORMATO (FO-GC-12)

LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03

Página 1 De 1
Proceso Auditado Compras Fecha
Cargo Auditado Ciclo
Criterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del Sistema
Auditor

Tema o Docto. Tema a Investigar/ Numeral de la norma Evidencia Por Verificar C OB NC COMENTARIOS
Conoce e interioriza la nueva
Visión Direccionamiento Estratégico visión Empresarial

Reconoce la importancia de su proceso

para alcanzar los objetivos de calidad,
Caracterización de Ubica su proceso en el mapa de
Procesos 4.1 Requisitos Generales procesos de la organización.

Dispone de las versiones actualizadas de

Documento y documentos y formatos que aplican a su
Registros 4.2.3 Control de Documentos proceso

Tiene acceso al manual de calidad

vigente, lo conoce e identifica los cambios
Manual de Calidad 4.2.1 literal b). principales que incluye.

Conoce e interioriza los objetivos de

Objetivos 5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación calidad que su proceso ha definido para el
Empresariales de la Realización del Producto periodo.

Los criterios para evaluación de

proveedores están establecidos y son
Evaluación de pertinentes a las necesidades de
Proveedores 7.4.1 Proceso de Compras información del proceso
Provisión de La estación de trabajo, equipos,
Recursos e 6.1 Provisión de los Recursos 6.3 sofware, son pertinentes a las
infrestructura Infraestructura labores realizadas.
Las actividades inherentes al proceso son
 Las actividades inherentes al proceso son
documentadas de acuerdo a los requisitos
Trazabilidad 7.4.1 Proceso de Compras establecidos por el sistema.

FORMATO (FO-GC-12)

LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03

Página 1 De 1
Proceso Auditado Bodega Fecha
Cargo Auditado Ciclo
Criterio de la Auditoría
Auditor

Tema o Docto. Tema a Investigar/ Numeral de la norma Evidencia Por Verificar C OB NC COMENTARIOS
Conoce e interioriza la nueva
Visión Direccionamiento Estratégico visión Empresarial

Reconoce la importancia de su proceso

para alcanzar los objetivos de calidad,
Caracterización de Ubica su proceso en el mapa de
Procesos 4.1 Requisitos Generales procesos de la organización.

Dispone de las versiones actualizadas de

Documento y documentos y formatos que aplican a su
Registros 4.2.3 Control de Documentos proceso

Tiene acceso al manual de calidad

vigente, lo conoce e identifica los cambios
Manual de Calidad 4.2.1 literal b). principales que incluye.

Conoce e interioriza los objetivos de

Objetivos 5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación calidad que su proceso ha definido para el
Empresariales de la Realización del Producto periodo.
Provisión de La estación de trabajo, equipos,
Recursos e 6.1 Provisión de los Recursos 6.3 sofware, son pertinentes a las
infrestructura Infraestructura labores realizadas.
Se ha realizado el debido y oportuno
7.6 Control de los dispositivos de mantenimiento y calibración de los
Metrología seguimiento y medición equipos de medición
7.5.1 Control de la producción y prestación La Garantías del año en curso han sido
 La Garantías del año en curso han sido
Control de Garantías del servicio. debidamente
El producto esatendidas
identificado claramente a lo
Trazabilidad 7.5.3 Trazabilidad largo del proceso

FORMATO (FO-GC-12)

LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03

Página 1 De 1
Proceso Auditado Ventas Fecha
Cargo Auditado Ciclo
Criterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del Sistema
Auditor

Tema o Docto. Tema a Investigar/ Numeral de la norma Evidencia Por Verificar C OB NC COMENTARIOS
Conoce e interioriza la nueva
Visión Direccionamiento Estratégico visión Empresarial

Reconoce la importancia de su proceso

para alcanzar los objetivos de calidad,
Caracterización de Ubica su proceso en el mapa de
Procesos 4.1 Requisitos Generales procesos de la organización.

Dispone de las versiones actualizadas de

Documento y documentos y formatos que aplican a su
Registros 4.2.3 Control de Documentos proceso

Tiene acceso al manual de calidad

vigente, lo conoce e identifica los cambios
Manual de Calidad 4.2.1 literal b). principales que incluye.

Conoce e interioriza los objetivos de

Objetivos 5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación calidad que su proceso ha definido para el
Empresariales de la Realización del Producto periodo.
Provisión de La estación de trabajo, equipos,
Recursos e 6.1 Provisión de los Recursos 6.3 sofware, son pertinentes a las
infrestructura Infraestructura labores realizadas.
Reglamento de Se conocen, e interiorizan los
Ventas 7.2 Procesos relacionados con el cliente apartados del reglamento
Comunicación Interna - Conoce el resultado de la
Evaluación de la evaluación de Satisfacción de
Satisfacción del 5.5.3 Comunicación Interna - 8.2.1 Cliente Sumilec. Propone
cliente Satisfacción del cliente acciones de Mejora
Conoce el estado de las acciones de su
Acciónes Correctivas 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción proceso y genera acciones de mejora
y de mejora Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva desde su puesto de trabajo

FORMATO (FO-GC-12)

LISTA DE CHEQUEO VERSION: 03

Página 1 De 1
Proceso Auditado Administrativo Fecha
Cargo Auditado Ciclo
Criterio de la Auditoría Cumplimiento de los requisitos del Sistema
Auditor

Tema o Docto. Tema a Investigar/ Numeral de la norma Evidencia Por Verificar C OB NC COMENTARIOS
(OD-GC-01) Visión Empresarial la conoce y comunica
Incluye compromiso de
(OD-GC-01) Política de Calidad mejoramiento del sistema
Los mecanismos de comunicación interna
Herramientas están documentados y contribuyen a la
Comunicativas 5.5.3 Comunicación Interna mejora del SGC

Los procesos de mejora que afectan la

Planificación del SGC 5.4.2 Planificación 8.1 Planificación de los integridad del sistema están planificados,
y de los cambios procesos de segumiento, medición y análisis y documentados
Formación del Los Registros de Educación y Formación
Personal 6.2.2 Literal e) son mantenidos.
Existe registro de Evaluación de Clima
Clima Organizacional 6.4 Ambiente de Trabajo organizacional
Evaluación del 6.2.1 Competencia del personal en La organización Evalúa el
Personal Educación, formación, experiencia desempeño de su personal
Revisión por la Registros e informes de Revisión
dirección 5.6.1 Revisión por la dirección por la dirección
Determinación de Los Objetivos del periodo se
Objetivos 5.4.1 objetivos de calidad 7.1 Planificación encuentran definidos y
Empresariales de la Realización del Producto registrados
Caracterización de Se evidencia seguimiento, medición y
Procesos 4.1 Literal d) análisis de los procesos

Tiene acceso al manual de calidad

vigente, lo conoce e identifica los cambios
Manual de Calidad 4.2.1 literal b). principales que incluye.