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Cliente JAIRO HUMBERTO MONTENEGRO BULLA TOTAL A PAGAR $ 37,325

Suspensión
Dirección KR 55 # 50- 32 SUR DIR ANT BRR VENECIA Número para pagos 10120792781
del Servicio
BOGOTA a partir de
Fecha límite de pago 04/Jul/2019
BOGOTA - BOGOTA 05/Jul/2019

Periodo facturado 21/Jun/2019 al

Nit ó CC 79342175 jcbZyYcvwynTRXLWXVAudfsg0jcbZ 20/Jul/2019
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de Venta 5UrR7kgHhjVjpxc;P;SB5KUtn8uMP
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No Celular 903188602617 F3ifb:9dz1fhyldcavkz3;tPahhmX
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ucSZ6J5UXBXuwlki0r65kc06aJjlX Fecha de Corte 20/Jun/2019

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. El incumplimiento en los pagos genera reportes a
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A PARTIR DEL 05/07/2019 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA Evolución del consumo en miles de pesos

Enero 37

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior Valor Febrero 37

Total Factura Mes Anterior $0 Marzo 37

Saldo Mes Anterior $0 Abril 37

Mayo 37

Servicios Móvil Mes Actual Valor Junio 37

Servicios Mes Actual IVA Incluido $0

Subtotal Servicio Móvil Mes Actual $0 Promedio 37

Equipo Móvil a Cuotas

Histórico consumo minutos/segundos
Valor Cuota Equipo Mes Anterior $ 37,325
0 0 0 0 0 0 0
Pagos Realizados - $ 37,325
Valor Cuota Equipo en el Mes 10 de 12 $ 37,325
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 37,325

Total a Pagar Servicio Móvil y Equipo Móvil a $ 37,325

Cuotas Ene Feb Mar Abr May Jun Prom

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS... Histórico consumo datos (Mb) (1024Mb = 1Gb)
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IMPUESTOS MES SERVICIO MÓVIL

Impuestos Monto Base Valor Impuesto
$0 $0
Ene Feb Mar Abr May Jun Prom

Cliente JAIRO HUMBERTO MONTENEGRO BULLA Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Seleccione si solo desea pagar equipo $

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Seleccione si solo desea pagar servicio $

Numero para Pagos Servicio 10120792782

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Seleccione para pago total de esta factura Total a pagar

Numero para Pagos 10120792781 $
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Débito Automático Itaú Cesar, Bolivar, Atlántico, Córdoba: Superefectivo,
GNB Sudameris Servicer.

En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente
y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago
total de su factura.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) -

Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -

Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La

Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo.

Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La

Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga,

Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón,

Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco. Los servicios de asistencias

son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados

por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente

retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS

COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art.

437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Netflix es prestado por: Netflix

International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al

haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18762014526891, Fecha de Resolución: 2019-05-14, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 21726720, Rango Final: 26726719, Fecha Vigencia

Desde: 2019-05-14, Fecha Vigencia Hasta: 2019-11-14, Cufe: 6c87e25d3966d9ffa0ef2e3a4727d2716807f23e, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Junio 2.1364%) .
Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un

sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de

atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no

debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz y Datos Tel: (571) 5920400, E-mail:

contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia. - El servicio de Televisión es vigilado por la Autoridad Nacional de Televisión Tel:(571) 7957000, E-mail:

informacion@antv.gov.co, Calle 72 No.12 - 77, Bogotá D.C.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude

Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales vía WhatsApp al

3152333333, *611, #709 y para clientes con nit o productos empresariales con contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, o visita nuestros centros de experiencia.

Evita la suspensíon del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

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 No Cuenta 1012079278 3 / 4

903188602617 JAIRO HUMBERTO MONTENEGRO BULLA CTRL DATOS Y SEG 2T1 $0

CHAT DE WHATSAPP ILIMITADO Cantidad de Minutos todo Destino Ilimitado

FACEBOOK ILIMITADO Cantidad de SMS todo destino Ilimitado

LINE ILIMITADO Internet Movil 12 GB

TWITTER ILIMITADO Tarifa Voz Adicional Movistar con Impuesto 0

CLOUD 5GB INCLUIDO Tarifa Voz Adicional Fijo con Impuesto 0

MOVISTAR PLAY INCLUIDO Tarifa Voz Adicional otros operadores con Impuesto 0

PASA GIGAS INCLUIDO Tarifa SMS Adicional otros operadores con Impuesto 0

Tarifa SMS Internacional 342 Tarifa SMS adicional Movistar con impuestos 0

Detalle Equipo Móvil a Cuotas

Equipo: TEL GSM SONY XPERIA L1 LTE BL IMEI: 358117085616985 Fec Compra: 29/Sep/2018
Número de documento diferido Cuota Valor Cuota Mes Saldo Pendiente
EO-1240950 10 $ 37,325 $ 74,647
Total a Pagar Cuota Periodo $ 37,325

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

1 29/09/2018 $ 37,325 Pagada
2 21/09/2018 $ 37,325 Pagada
3 21/10/2018 $ 37,325 Pagada
4 21/11/2018 $ 37,325 Pagada
5 21/12/2018 $ 37,325 Pagada
6 21/01/2019 $ 37,325 Pagada
7 21/02/2019 $ 37,325 Pagada
8 21/03/2019 $ 37,325 Pagada
9 21/04/2019 $ 37,325 Pagada
10 21/05/2019 $ 37,325 Facturada
11 21/06/2019 $ 37,325 Por Facturar
12 21/07/2019 $ 37,322 Por Facturar

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual

Valor Facturado
Cargos facturados Cargos facturados
Variación
con Impuesto con Impuesto

Oferta suplementaria $ 37,325 $ 37,325 $0

Diferido Equipo Movil Smartphone $ 37,325 $ 37,325

[1]Consumo facturado del 21/May/2019 al 20/Jun/2019

TOTAL MES $ 37,325 $ 37,325 $0

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