Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Manual De
Procedimientos
Mayo 2009
ÍNDICE
I. Objetivo Del Manual
II. Procedimientos
1. Procedimiento de Compra de Productos de Limpieza para las
habitaciones
1.1 Objetivo Del Procedimiento
1.2 Alcance
1.3 Responsabilidades
1.4 Método De Trabajo
Diagrama De Flujo
Formatos
1.2 Alcance
1.3 Responsabilidades
Las Camaristas No
Tienen Productos De
Limpieza
¿Hay
productos de Si Surtir el carrito de
limpieza en la camarista
almacén?
No
Realizar una
solicitud de compra Solicitud De
Compra (1)
al Jefe de Compras
Solicitud de Solicitud De
Cotizaciones con Cotización de
Proveedores (2)
diferentes
Proveedores
Revisión, evaluación y
elección de
Proveedor
Si
Sigue el
Diagrama de Se elabora la Orden
Flujo en la de Compra y se Orden De
sig. Hoja
envía al Proveedor Compra (3)
Nota De Devolución
Si de Materiales a los
Proveedores (5)
Se Almacenan los
Productos Aviso De Entrada
Al Almacén (6)
Dicha solicitud, tiene que estar autorizada por el Jefe De Almacén, y debe
incluir toda la información referente al material solicitado:
1. Nombre de la Empresa
2. Número de la solicitud
3. Fecha e la que se elabora.
4. Fecha en que se requiere
5. Solicitud
Clave del material
Cantidad
Descripción
Observación
6. Firma de la persona que formuló (Ama De Llaves)
7. Firma de la persona que revisó (Jefe De Almacén)
8. Firma de la persona que autoriza (Jefe De Compras)
Con el objeto de llevar un buen registro de los proveedores y para que quede
evidencia por escrito de la investigación realizada, el Jefe De Compras debe
enviar a cada proveedor un documento conocido como: solicitud de
cotización a proveedores. Dicho documento incluye la siguiente información:
Los datos que debe contener la orden de compra, son los siguientes:
1. Nombre de la empresa
2. Numero de orden de compra
3. Información Del Proveedor
4. Fecha en que se formula
5. Fecha en la que el proveedor deberá entregar la mercancía.
6. Clave Del material
7. Cantidad
8. Unidad
9. Descripción del artículo
10. Precio unitario
11. Importe total
12. IVA Desglosado
13. Total
14. Condiciones de pago.
15. Firma del Jefe De Compras.
16. Firma del Proveedor.
1.8 Formatos
SOLICITUD DE COMPRA
Nº de solicitud:
Fecha De Formulación:
Hotel Fiesta INN
Fecha De
Requerimiento:
Formuló Autorizó
Revisó
Nº Fecha: Proveedor:
Plazo De Entrega De
Calve Del Material Descripción Precio Por Unidad Mercancía
Parcial:
Descuento:
IVA:
Total:
Formuló Revisó Autorizó
Nota De Recepción
Nota De Recepción: Fecha De Recepción:
Hotel Fiesta INN
Nombre Del Proveedor:
Fecha De La Orden De Nº De Orden De Compra: Nota De
Compra:
Recepción
Clave Descripción Cantidad Precio Importe
Ayudante De Almacén
Causa De La Devolución
Formuló Recibió
Revisó