Pampa Blanca PDN-Alx

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Sub - Gerencia de Desarrollo Económico - PROCOMPITE
“ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALLIN LLANK'AQ DE PAMPA

BLANCA YAVERO DE LA CUENCA DE LACCO YAVERO DISTRITO DE QUELLOUNO -
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – REGIÓN CUSCO”
PLAN DE NEGOCIO
Mejoramiento de la producción de Pollos Parrilleros en la
Asociación de Productores Agropecuarios Allin Llank’aq de
Pampa Blanca Yavero - Distrito Quellouno - Provincia La
Convención – Región Cusco
REPRESENTANTES LEGALES DEL AEO
PRESIDENTA : Dorotea Castro Ambor

SECRETARIA : Luzmarina Astete Aliaga
TESORERA : Margot Talaverano Mendoza
QUELLOUNO – 2013
Sub Gerencia de Desarrollo Económico - PROCOMPITE
DATOS GENERALES DE LOS ASESORES
ASESORES PARA LA
N° DNI CORREO ELECTRÓNICO
FORMULACIÓN
01 Econ. Alexander Oroche Merma 40097827 Alexito.oroche@gmail.com
02 Ing. Olger Olivera Condori 23979161 olgercuscoperu@hotmail.com
REPRESENTANTES LEGALES DEL AEO
N° PERSONAL DIRECTIVO DNI CARGO TELÉFONO

1 Dorotea Castro Ambor 24483873 Presidente
2 Luzmarina Astete Aliaga 41503229 Secretaria
3 Margot Talaverano Mendoza 80518025 Tesorera
2
ÍNDICE
Pagina
1. Resumen Ejecutivo ................................................................................................... 07

1.1 Problema central .........................................................................................................08
1.2 Justificación........................................................... ..................................................... .08
1.3 Detalle del cofinanciamiento ....................................................................................... 10
1.4 Indicadores económicos y financieros con Plan de Negocio.......... ............................. 11
1.5 Análisis de sensibilidad.......... ..................................................................................... 12
1.6 Datos Generales del AEO............................. .............................................................. 13
2. Antecedentes ........................................................................................................13
2.1 Problemática...... .. .................................................................................................... 14
2.2 Justificación del Plan de Negocio ................................................................................ 15
2.3 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia del AEO.... .......................... ...16
3. Análisis interno del AEO...... .................................................................................... 18
3.1 Indicadores técnicos y económicos del AEO....... ........................................................ 18
3.2 Procesos y productos sin el Plan de Negocio............................................................. 20
3.2.1 Descripción de los procesos actuales.... ....................................................... 20
3.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales del AEO sin .............................. 22
3.2.3 Análisis de las condiciones técnicas para la producción ......... ..................... 22
3.2.4 Descripción de los productos actuales.......................................................... 24
3.3 Dotación de recursos productivos ............................................................................... 25
3.4 Organización y recursos humanos .............................................................................. 25
3.4.1 Organigrama del AEO .................................................................................. 26
3.4.2 Organigrama propuesto para el Plan de Negocios.……….. .......................... 27
3.4.3 Plana Directiva …………………...……….. .................................................... 28
3.4.4 Plana técnica…………………...……….. ....................................................... 29
3.5 Comercialización.... ..................................................................................................... 29
3.6 Proveedores..... ...................................................................................................... 29
3.7 Competidores.......... .................................................................................................... 29
3.8 Análisis económico y financiero.... ............................................................................. 32
3.8.1 Flujo de Caja Proyectado sin Plan de Negocio... .......................................... 32
3.8.2 Indicadores Económicos y Financieros sin PDN.......... ................................. 33
3.9 Fortalezas y debilidades ............................................................................................. 33
4. Análisis del entorno............. ..................................................................................... 34
4.1 Mercado.............. .................................................................................................. 34
4.1.1 Delimitación del Mercado ............................................................................. 34
4.1.2 Análisis del Mercado Objetivo………...……….. ............................................ 35
3
4.1.3 Precios. ………...……….. ............................................................................. 37

4.1.4 Clientes Identificados en el Marco del Plan de Negocio.... ........................... 37
4.2 Regulación y normatividad........………...………………… ..................................... ……37
4.2.1 Licencias y Permisos........………...………………… ............................... ……37
4.2.2 Aspectos tributarios y laborales........………...………………… ............... ……38
4.2.3 Aspectos Ambientales........………...………………… ............................. ……38
5. Planeamiento estratégico ......................................................................................... 39
5.1 Matriz FODA......... ...................................................................................................... 39
5.2 Objetivos y Estrategias del Plan de Negocio ............................................................... 40
5.2.1 Objetivos Estratégicos del AEO .................................................................... 40
5.2.2 Estrategia genérica del AEO ........................................................................ 43
5.2.3 Objetivos y Estrategias Funcionales ............................................................. 44
5.2.4 Estrategia de Operaciones ........................................................................... 45
5.2.5 Estrategia de Mercadotecnia ....................................................................... 45
5.3 Programación de actividades.............. ........................................................................ 45
5.3.1. temas de capacitaciones ................................................................................... 46
5.4 Factores claves para el éxito del Plan de Negocio ...................................................... 47
5.5 Propuesta de adopción de tecnología ......................................................................... 48
5.5.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar .................................. 48
6. Procesos y productos con el Plan de Negocio............................... ... ....................49
A) Descripción de procesos con el Plan de Negocio ................................................... 49
B) Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta .............................................. 51
C) Descripción de productos del Plan de Negocio a implementar ............................... 51
7. Requerimiento de bienes o servicios para la adopción de tecnológia............. ....52
8. Factibilidad de la instalación y funcionamiento de los bienes y serv. ..... .............53
9. Plan de producción y ventas......................................................................................55
9.1 Proyección de los volúmenes de venta para el horizonte........................ ......55
9.2. Plan de producción con el Plan de Negocio.......................................... .......56
9.3 Nivel de producción de equilibrio............................................................. ......57
10. Plan de manejo ambiental..........................................................................................57
10.1 Presupuesto del plan de manejo ambiental ........... ........................................58
11. Presupuesto del Plan de Negocio....................... ..................................................... 59
11.1 Costos de inversión y operación ....................................................... ............ 59
11.2 Costos o gastos de comercialización................................................ ............. 60
11.3 Costos o gastos de gestión y/o administración .............................................60
11.4 Costos o gastos de financiamiento ................................................... ........... 60
11.5 Presupuesto consolidado del Plan de Negocio..................... ........................ 61
12. Estructura financiera del Plan de Negocio....................... ....................................... 61
4
12.1 Usos y fuentes del financiamiento.................................................. ............ ...61

12.2 Detalle del cofinanciamiento........................ ............. .....................................62
13. Análisis Económico y Financiero....................... ...................................................... 63
13.1 Análisis de estados financieros proyectados........ ................................. .......63
13.2 Análisis de sensibilidad....................... ......................................................... .65
13.3 Resultados esperados de la adopción de tecnología..................... ............... 66
14. Conclusiones........................ ..................................................................................... 68
15. Anexos....................... ................................................................................................ 68
Anexo 01 Acta de constitucion de la Asociación
Anexo 02 Registro de padron de socios y D.N.Is
Anexo 03 Planos de construcción.
ÍNDICE DE TABLAS
01 Datos Generales del AEO ........................................................................................... 13

02 Definición de la problemática del AEO ........................................................................ 14
03 Justificación del Plan de Negocio ................................................................................ 15
04 Información socio - económica de la zona de influencia del AEO ............................... 16
05 Principales indicadores del AEO, antes del PDN ....................................................... 18
06 Descripción de los procesos actuales, sin el PDN........................................................20
07 Descripción de los Productos Actuales, antes del PDN............................................... 24
08 Condición actual de los activos ................................................................................... 25
09 Análisis Organizacional ............................................................................................... 27
10 Personal directivo......................... ............................................................................... 28
11 Personal Técnico.... .................................................................................................... 29
12 Mercado del AEO, antes del PDN ............................................................................... 29
13 Proveedores Actuales del AEO ................................................................................... 30
14 Competidores Actuales del AEO ................................................................................. 31
15 Supuestos para la elaboración del flujo de caja sin PDN............................................. 32
16 Flujo de Caja sin PDN ................................................................................................. 33
17 Análisis de fortalezas y debilidades............................................................................. 34
18 Delimitación del Mercado, con PDN ............................................................................ 35
19 Principales Variables del Mercado Objetivo ................................................................ 35
20 Matriz FODA................. .............................................................................................. 39
21 Estrategia Genérica del AEO ...................................................................................... 43
22 Objetivos y Estrategias Funcionales del Plan de Negocio ........................................... 44
23 Estrategias Operacionales del Plan de Negocio.......................................................... 45
24 Factores Claves para el Éxito del PDN....... ................................................................ 47
5
25 Definición de la Solución Tecnológica ......................................................................... 48

26 Descripción de los procesos una vez implementado el PDN ....................................... 49
27 Descripción de las características del(os) producto(s) nuevo(s) o mejorado ............... 51
28 Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología ........................................... 52
29 Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología ........................................ 53
30 Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo.... ........................................ 55
31 Plan de Producción Detallado con PDN ...................................................................... 56
32 Plan de Producción Consolidado con.......................................................................... 56
33 Plan de Manejo Ambiental .......................................................................................... 57
34 Presupuesto del plan de manejo ambiental................................................................. 58
35 Presupuesto anual de inversión y operación ............................................................... 59
36 Costos o gastos de Comercialización.......................................................................... 60
37 Presupuesto consolidado del Plan de Negocio ........................................................... 61
38 Usos y Fuentes del Financiamiento del PDN....... ....................................................... 61
39 Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar ............................................................ 62
40 flujos de ingresos esperados....................................................................................... 63
41 flujos de egresos esperados y justifíquelos (S/.) ......................................................... 63
42 Supuestos para la Formulación de Flujo de Caja Proyectado com PDN....... .............. 64
43 Flujo de Caja Proyectado com P.P.............................................................................. 65
44 Indicadores Económicos y Financieros com PDN ....................................................... 65
45 Análisis de Sensibilidad .............................................................................................. 65
46 Principales Indicadores de impacto de la PDN....... .................................................... 66
6
1. Resumen Ejecutivo
La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALLIN LLANK'AQ DE PAMPA

BLANCA YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN –
REGIÓN CUSCO, La constitución de esta organización fue producto de las sensibilizaciones y
asesoramiento por parte de la Municipalidad Distrital de Quellouno a través de la Sub-Gerencia
de Desarrollo Económico. . Actualmente esta organización está constituida como asociación de
personas naturales y cuenta con Escritura Pública (MINUTA) registrada en los archivos del
Notario Público Fidel O. Beltrán Pacheco, que viene operando desde el 05 del mes de marzo
del año 2013 con un total de 25 integrantes a la actualidad. En esa condición deciden participar
por primera vez en el programa de promoción a la competitividad productiva PROCOMPITE de
la Municipalidad Distrital de Quellouno en el marco de la ley Nº 29337 DS 103-2013-EF con el
objeto de mejorar la competitividad productiva de cadenas productivas mediante el desarrollo,
adaptación, mejora o transferencia de tecnología, en zonas donde la inversión privada sea
insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva con el fin
de promover el crecimiento económico con inclusión social.
La producción de carcasas de pollos parrilleros no es adecuada por la falta de manejo técnico

productivo y deficiente conocimiento en la prevención y control de enfermedades infecciosas
como también parasitarias a consecuencia y ausencia de asesoramiento técnico. Los socios
del AEO actualmente cuentan con galpones rudimentarios de 10 m² aproximadamente, algunos
cuentan con jaulas para la crianza de pollos parrilleros de 2 m X 80 cm, cabe resaltar que todos
cuentan con terrenos para el cultivo de granos a razón de 1.3 has por socio pero para efectos
de este plan de negocios solo se requiere 0.5 has por consiguiente todos cumplen con este
requerimiento.
Entre sus logros más importantes es haber accedido a la constancia de Elegibilidad para pasar
a la siguiente fase del fondo concursarble PROCOMPITE. El Agente Económico Organizado
(AEO) identifica la existencia de demanda insatisfecha en mercados locales, distritales,
provincial y nacional. Mediante el Plan de Negocio (PDN) se implementará con equipos e
infraestructura que transformarán esta actividad familiar en unidades productivas rentables.
Para lo cual se considera tres aspectos importantes.
 Mejorar la eficiencia productiva con innovación tecnológica.

 Mejorar la productividad de la crianza de pollos parrilleros.
 Mejorar los procesos de comercialización
7
1.1 Problemática Central
El bajo nivel de competitividad de la producción de la carne de pollo, se debe principalmente

al inadecuado manejo técnico productivo de la crianza y como consecuencia se obtiene un
producto con rendimientos bajos en conversión alimenticia en el cual requiere 88 días (en
promedio) para obtener 2.8 kilos de carcasa (3.5 kilos peso vivo) que es el peso requerido por
mercado, en consecuencia la producción de carcasa de pollo alcanza usualmente 3
campañas por año siendo ineficiente su producción ya que en la mayoría de los casos es una
actividad familiar; en cuanto a la infraestructura el AEO cuenta con algunos galpones
rudimentarios de 10 m2 que alcanzan capacidades máximas de 20 pollos y jaulas de 2m x
80cm con capacidad máxima de 10 pollos, en otros casos no cuentan equipos adecuados que
repercute en malas prácticas en el manejo técnico productivo logrando sólo tres campañas
por año sin tener un control sobre la población adecuada y eficiente de la capacidad
productiva. La comercialización es otro punto a incidir donde existe poca información sobre
canales de comercialización, otro aspecto importante en esto es la presentación del producto
que actualmente se oferta carcasa con grasa infiltrada de texturas no adecuadas que no
generan ningún valor agregado.
Con la propuesta productiva se busca mejorar la crianza de pollos con innovación tecnológica
el cual mejorara la eficiencia del proceso productivo reduciendo los costos de producción e
incrementando la productividad de la carcasa de pollo con peso estándar de 2.8 kilos en una
campaña de 58 días a un precio de S/. 12.00 por kilo.
1.2 Justificación
La asociación considera que el Plan de Negocio ayudará a la mejora de producción de carne

de pollo con un manejo técnico inadecuado, pudiendo aprovechar las ventajas presentes como
el interés por realizar la propuesta productiva, medio ambiente favorable, la disponibilidad de
terreno para el cultivo de granos, mano de obra disponible y otros.
1.1. A nivel organizacional fortalecerá la capacidad de gestión organizacional y liderazgo

que promoverán acciones aportativas y solidarias que empoderen a la junta directiva
en acciones de compras, capacitaciones y ventas conjuntas.
1.2. A nivel productivo se mejorará los puntos críticos de la producción que son:
1.2.1. La alimentación: resolviéndose con la formulación y preparación de alimento
balanceado que reducirá significativamente los costos de producción en
8
comparación a la adquisición de alimento balanceado comercial; para lo cual la

implementación de la unidad productiva con una chancadora de maíz reducirá el
costo medio por kilo de pollo de S/.8.60 a S/7.23.
1.2.2. Una infraestructura adecuada resolverá el problema de limitación de capacidad

productiva y reducirá los costos de producción, reducirá las enfermedades y la
mortandad de los pollos, permitirá la adecuada alimentación de los pollos,
ayudará a estandarizar la oferta productiva a una carcasa estándar de 2.8 kilos
como lo exige el mercado, el periodo de producción se reducirá de 88 días a 58
días por campaña, incrementando la productividad de 3 campañas anuales a 5
campañas que significa un incremento de 66.7% respecto a las 3 campañas que
se realizarían sin el plan de negocio.
1.2.3. El manejo de un profesional especialista en la crianza de aves optimizará el uso

del galpón de crianza, supervisará la formulación y preparación de alimento
balanceado con los requerimientos específicos que necesiten las aves y reducirá
el riesgo por enfermedades aviares, así mismo mejorará las características físicas
de la carne de pollo como pigmentación, textura, composición de la carne sin
grasa infiltrada.
1.3. A nivel comercial ampliará el segmento de clientes y el ámbito de intervención a nivel

provincial; se articulará nuestra oferta productiva a nuevos mercados formalizando
vínculos comerciales y alianzas estratégicas para lo cual se incluye en el plan de
negocios la contratación de un profesional en marketing que tenga experiencia en la
comercialización de animales menores.
Con la ayuda de capacitaciones, asistencia técnica y recursos financieros. La asociación

contará con galpones adecuados para la crianza de pollos a si mismo con la utilización de
terrenos de cultivo de granos destinados para la alimentación de pollos, se aprovechara el
medio ambiente favorable para el desarrollo de esta actividad siempre y cuando se realice con
manejo adecuado.
Con la propuesta productiva se mejorará la actual producción de pollos de 3.5 kilos de peso
vivo (2.8 kilos de carcasa) y 88 días de crianza a un producto estandarizado de 2.8 kilos por
carcasa de pollo en una campaña de 58 días un precio de S/. 12 nuevos soles. Este peso de
2.8 kilos de carcasa están acorde a las exigencias del segmento de mercado en que va a tener
influencia el plan de negocio y los clientes identificados por el AEO. En cuanto a la calidad de la
carne se busca mejoras en la textura obteniendo carnes magras y con menos grasa infiltrada.
9
La asociación de productores de Allin Llank’aq une 2 eslabones de la cadena productiva del

pollo parrillero; enlazando la producción y comercialización.
Por consiguiente se requiere la propuesta productiva para mejorar la productividad y calidad de

la carne de pollo en rendimiento de carcasa y textura, además de la presentación del producto
el cual tendrá impacto positivo en la comercialización. En cuanto al precio, estará sujeto al
precio de mercado.
1.3 Detalle de cofinanciamiento

ESTRUCTURA DE COSTOS
Monto financiado Monto
CODIGO TIPO Unidad Cantidad Precio ref S/. Inversión total
x AEO cofinanciado x GL
05.01 HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO DE GALPON 132,340.00 37,800.00 94,540.00
05.01.01 TERMOMETRO AMBIENTAL Und 25.00 35.00 875.00 875.00
05.01.02 COMEDERO AUTOMATICO TIPO TOLVA DE 16 Kg Und 50.00 25.00 1,250.00 1,250.00
05.01.04 BEBEDERO MANUAL DE PLASTICO INVERTIDO PARA POLLOS BB DE 2.5 gls Und 50.00 15.00 750.00 750.00
05.01.05 BEBEDERO TIPO CANALETA DE ACERO INOX INCL. PERCHERO de 3m Und 50.00 144.00 7,200.00 7,200.00
05.01.06 COMEDERO TIPO CHAROLA DE PLASTICO PARA POLLOS BB Und 50.00 15.00 750.00 750.00
05.01.07 Und
CAMPANA CRIADORA A GAS CAPACIDAD 500 POLLOS BB (CON ACCESORIO VALVULA) 25.00 114.00 2,850.00 2,850.00
05.01.08 CERCO DE CRIA DE POLLOS BB D= 5 X 0.50 M (NORDEX) Und 25.00 24.60 615.00 615.00
05.01.09 TANQUE DE PLASTICO CON TAPA CAPACIDAD 250 litros (ROTOPLAS) Und 25.00 264.00 6,600.00 6,600.00
05.01.10 CHANCADORA DE GRANO, CON MARTILLO MOTOR ELECTRICO MONOFASICO 3HP YUnd
ACCESORIOS 25.00 2,500.00 62,500.00 62,500.00
05.01.11 MANGUERA NIVEL TRANSPARENTE Mts 500.00 1.80 900.00 900.00
05.01.12 MOCHILA FUMIGADORA DE 15 LITROS Und 25.00 250.00 6,250.00 6,250.00
05.01.13 JABAS PARA TRANSPORTE TAMAÑO 1.20 X 0.90 Mts. Und 50.00 80.00 4,000.00 4,000.00
05.01.14 BALON DE GAS CON CONTENIDO Und 25.00 150.00 3,750.00 3,750.00
05.01.15 PALA TIPO CUCHARA MEDIANA CON MANGO Und 125.00 25.00 3,125.00 3,125.00
05.01.16 PICO CON MANGO DE MADERA Und 125.00 25.00 3,125.00 3,125.00
05.01.17 BARRETA EXAGONAL DE 1" X 1.50 Mts Und 25.00 30.00 750.00 750.00
05.01.18 MACHETES HOJA PULIDA CON MANGO DE PLASTICO Und 125.00 20.00 2,500.00 2,500.00
05.01.19 SERRUCHO PARA MADERA Und 25.00 20.00 500.00 500.00
05.01.20 MOTOSIERRAS Und 6.00 1,800.00 10,800.00 10,800.00
05.01.21 ALICATE Und 25.00 10.00 250.00 250.00
05.01.22 MARTILLO CON MANGO Und 50.00 10.00 500.00 500.00
05.01.23 MANGUERA DE 1/2" Rollo 250.00 2.00 500.00 500.00
05.01.24 OLLAS DE ACERO INOXIDABLE N° 8, 12,22 Y 60 Und 25.00 150.00 3,750.00 3,750.00
05.01.25 BALDES DE PLASTICO DE 20 LITROS CON TAPA Und 125.00 25.00 3,125.00 3,125.00
05.01.26 TACHOS DE BASURA MEDIANOS Und 50.00 10.00 500.00 500.00
05.01.27 BOTAS DE JEBE LIVIANAS CON PLANTA AMARILLA Und 100.00 15.00 1,500.00 1,500.00
05.01.28 KITUCHI Und 125.00 10.00 1,250.00 1,250.00
05.01.29 AZADON DE MANGO LARGO Und 125.00 15.00 1,875.00 1,875.00
6.01 INSTALACIONES E CONSTRUCCIONES 171,390.00 105,500.00 65,890.00
06.01.01 INSTALACIONES 65,060.00 50,000.00 15,060.00
06.01.02 INSTALACION DE CULTIVOS DE SIEMBRA DE MAIZ AMARILLO CUBANO) 1Ha/SOCIO Ha 25.00 2,000.00 50,000.00 50,000.00
06.01.03 SEMILLA DE MAIZ DURO "CERTIFICADA" kg 75.00 40.80 3,060.00 3,060.00
06.01.04 ADHERENTE Lts 25.00 25.00 625.00 625.00
06.01.05 INSECTICIDA CIPERCLYN 250ml Lts 25.00 35.00 875.00 875.00
06.01.06 FERTILIZANTE NPK (20-20-20) Sac.50kl 75.00 140.00 10,500.00 10,500.00
06.01.07 CONSTRUCCION DE GALPON 8x5 (40 M²) 106,330.00 55,500.00 50,830.00
06.01.08 CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.83 DE 11 CANALES DE 0.25 mm plancha 1,100.00 33.00 36,300.00 36,300.00
06.01.09 MALLA GALLINERA GALVANIZADA DE 0.90 X 30 Mts Rll 65.00 130.00 8,450.00 8,450.00
06.01.10 ARPILLERA DE 2 METROS DE ANCHO (rollo de 50 mt) Rll 13.00 360.00 4,680.00 4,680.00
06.01.11 PUERTA PARA GALPÓN (1.20M X 1.80M) Und 25.00 160.00 4,000.00 4,000.00
06.01.12 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 50.00 6.00 300.00 300.00
06.01.14 ALAMBRE NEGRO NUMERO 16 kg 50.00 6.00 300.00 300.00
06.01.15 CLAVO DE CALAMINA kg 62.50 8.00 500.00 500.00
06.01.16 LISTONES DE MADERA DE 5" X 5" X 3.5 Mts P² 250.00 30.00 7,500.00 7,500.00
06.01.17 ROLLIZO DE 4 M Und 250.00 25.00 6,250.00 6,250.00
06.01.18 VIGAS DE 2" X 6" X 6.5Mts Und 250.00 30.00 7,500.00 7,500.00
06.01.19 LISTONES DE MADERA (PARA TIJERALES) DE 2" X 3" X 3M Pza 300.00 25.00 7,500.00 7,500.00
06.01.20 TABLA 1.5" x 10" x 3mts Und 1,350.00 15.00 20,250.00 20,250.00
06.01.21 INSTALACIONES ELECTRICAS Und 25.00 100.00 2,500.00 2,500.00
10
7.01 ADQUISICION DE PIE DE CRIA INSUMOS, FARMACOS, BOTIQUIN Y OTROS 47,177.85 4,939.35 42,238.51
07.01.01 PIE DE CRIA 6,250.00 - 6,250.00
07.01.02 PIE DE CRIA POLLITOS BB Uni 2,500.00 2.50 6,250.00 6,250.00
07.01.03 INSUMOS: INICIO, CRECIMIENTO, ACABADO (RACION BALANCEADA) 31,667.85 4,814.35 26,853.51
07.01.04 MAIZ AMARILLO Sac 50kls 136.90 68.80 9,418.70 4,709.35 4,709.35
07.01.05 AFRECHO DE TRIGO Sac 50kls 118.92 57.00 6,778.45 6,778.45
07.01.06 HARINA DE PESCADO Sac 50kls 28.06 132.00 3,704.38 3,704.38
07.01.07 SOYA INTEGRAL Sac 50kls 18.01 110.00 1,981.18 1,981.18
07.01.08 PASTA DE ALGODÓN Sac 50kls 15.46 110.00 1,700.14 1,700.14
07.01.09 METIONINA Kls 25.00 35.00 875.00 875.00
07.01.10 PROAPAK 2A Kls 25.00 25.00 625.00 625.00
07.01.11 TREONINA Kls 15.00 25.00 375.00 375.00
07.01.12 ACHIOTE O PALILLO (PIGMENTANTE) Kls 7.00 15.00 105.00 105.00
07.01.13 LISINA Kls 12.50 12.00 150.00 150.00
07.01.14 MONTAFOS Kls 125.00 5.00 625.00 625.00
07.01.15 PROCOX Kls 12.50 20.00 250.00 250.00
07.01.16 COMPLEJO B EN POLVO Kls 7.00 40.00 280.00 280.00
07.01.17 BICARONATO DE SODIO Kls 7.00 25.00 175.00 175.00
07.01.18 PROLEVAN (levamisol) 200Gr. Sobre 25.00 25.00 625.00 625.00
07.01.19 VACUNAS (2 NEWCASTLE+BROQUITIS; 1 GUMBORO Y 1 CORIZA INFECCIOSA) Ml 100.00 40.00 4,000.00 4,000.00
07.01.20 BOTIQUIN 7,025.00 - 7,025.00
07.01.21 ENROFLOXACINA (ENROPRO, FOLXAVIAR PRESENTACION 5%) botiquín Lt 25.00 70.00 1,750.00 1,750.00
07.01.22 OXITETRACICLINA (CICLOSONA, PRESENTACION 1 kls) botiquín frasco 5.00 90.00 450.00 450.00
07.01.23 CIPERMETRINA (CURABICHERA PARA AVES PRESENTACION 250 ML SPRITE) botiquínfrasco 25.00 20.00 500.00 500.00
07.01.24 DODIGEN (DESINFECTANTE) botiquín Lt 25.00 45.00 1,125.00 1,125.00
07.01.25 TUBERCULINA (PRESENTACION 1 ML) Und 250.00 0.30 75.00 75.00
07.01.26 JERINGA DE 3 ML Botiquín Und 250.00 0.50 125.00 125.00
07.01.27 AMOXICILINA Y CIPROXACILINA botiquín Und 25.00 120.00 3,000.00 3,000.00
07.01.28 COMPRAS LIGADAS A LA PRODUCCION 2,235.00 125.00 2,110.00
07.01.29 CAL PARA DESINFECCION DE GALPONES Kls 250.00 2.50 625.00 625.00
07.01.30 PAPAEL, CASCARILLA DE CAFÉ O ASERRIN PARA CAMA DE POLLOS BB Kls 125.00 1.00 125.00 125.00
07.01.31 COMBUSTIBLE Gls 90.00 16.50 1,485.00 1,485.00
07.01.32 RECARGAS DE GAS PARA LA CRIADORA Kls 1.00 40.00
8.01 MANO DE OBRA Y SERVICIOS 166,705.20 114,736.00 51,969.20
08.01.01 MANO DE OBRA DIRECTA MES 113,500.00 106,000.00 7,500.00
08.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO PARA SIEMBRA Jor 300.00 40.00 12,000.00 12,000.00
08.01.03 SIEMBRA DE MAIZ Jor 75.00 40.00 3,000.00 3,000.00
08.01.04 DESMALEZAR Jor 150.00 40.00 6,000.00 6,000.00
08.01.05 LABORES CULTURALES Jor 175.00 40.00 7,000.00 7,000.00
08.01.06 COSECHA Y DESGRANDO Jor 250.00 40.00 10,000.00 10,000.00
08.01.07 MAESTRO DE OBRA PARA TECHADO Jor 25 300.00 7,500.00 7,500.00
08.01.08 OBREROS PARA NIVELADO Y COMPACTADO DE AREA DE GALPON Jor 250 40.00 10,000.00 10,000.00
08.01.09 OBREROS PARA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GALPON Jor 750 40.00 30,000.00 30,000.00
08.01.10 OBREROS PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GALPON Jor 200 40.00 8,000.00 8,000.00
08.01.11 GALPONERO Jor 450 40.00 18,000.00 18,000.00
08.01.12 MANTENIMIENTO DEL GALPON Jor 50 40.00 2,000.00 2,000.00
08.01.13 SERVICIOS 53,205.20 8,736.00 44,469.20
08.01.14 COORDINADOR DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA Mes 6 1,000.00 6,000.00 6,000.00
08.01.15 TECNICO AGROPECUARIO Mes 6 4,000.00 24,000.00 24,000.00
08.01.16 GESTOR COMERCIAL Cap 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00
08.01.17 TRANSPORTE DE INSUMOS Y EQUIPOS Servicio 2 1,224.00 2,448.00 2,448.00
08.01.18 TRANSPORTE DE COMERCIALIZACION Servicio 25 150.00 3,750.00 3,750.00
08.01.19 SERVICIO DE LUZ ELECTRICA Kw.h 18000 0.2770 4,986.00 4,986.00
08.01.20 MANUAL DE CRIANZA UNI 50 20 1,000.00 1,000.00
08.01.21 MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CAPACITACIONES Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
08.01.22 IMPREVISTOS 2% Global 1 5,021.20 5,021.20 5,021.20
TOTAL 517,613.05 262,975.35 254,637.71
TOTAL % 100.00% 50.81% 49.19%
1.4 Indicadores económicos y financieros con Plan de Negocio
INDICADOR AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

Valor actual neto (VAN) 407,898.50
Tasa Interna De Retorno (TIR) 44.83%
Ventas en los proximos 3 años (kls) 6,860.00 45,843.00 73,263.19 117,084.30
Utilidades en los proximos 3 años -434,293.05 103,307.62 306,513.54 658,789.85
11
1.5 Análisis de sensibilidad
Variable afectada Resultados
Variación en precios VAN TIR
5% 526,128.93 54.34%
-5% 289,668.07 35.13%
Variación en costos
5% 310,063.00 35.60%
-5% 505,734.00 54.84%
Variación en rendimientos
5% 526,128.93 54.34%
-5% 289,668.07 35.13%
12
1.6 Datos Generales del AEO
Tabla 01: Datos Generales del AEO

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALLIN LLANK'AQ
Razón social
DE PAMPA BLANCA YAVERO
RUC =================================
Distancia A 91 km. de Quellouno
Sede Productiva
Lacco Yavero Distrito Provincia Departamento
Quellouno La Convención Cusco
Principal producto o servicios del AEO
1) Carne de pollos parrilleros
Inicio de actividades 05 de marzo 2013
Nº inicial de socios Hombres: 04 Hombres: 04
(a la fecha de Mujeres: 21 Nº actual de socios Mujeres: 21
constituida) Total: 25 Total: 25
N° de pollos campaña N° de pollos campaña
2,500 2,500
inicial (Unidades) inicial (Unidades)
Total % AEO % GL %
Monto (S/.)
517,613.05 100.00% 262,975.35 50.81% 254,637.71 49.19
2. Antecedentes
El AEO fue constituido el 05 de marzo del año 2013 con un total de 34 socios en el cual el
33 son mujeres que representan el 97% y solo un varón que representa el 3% (los que
participan de este 2º PROCOMPITE son 25 socios: 21 mujeres y 4 varones). Sus
miembros son productores con experiencia de entre 1 y 6 años en la crianza de pollos
algunos con galpones de 10m2 con capacidad de hasta 20 pollos y otros con jaulas de
hasta 10 pollos.
Los productores de Allin Llank’aq tienen presencia en los mercados locales y

restaurantes de Quebrada y Quellouno por 2 años en este rubro específico de pollos.
Los criadores de pollos no han recibido ningún tipo de apoyo del sector privado o público
por lo tanto no puede acceder a ningún tipo de crédito bancario por no reunir los
requisitos exigidos por entidades financieras en tal sentido deciden asociarse para
acceder a beneficios como PROCOMPITE.
13
La producción de carne de pollo por parte de los criadores es limitado por la falta de
conocimiento en el manejo técnico productivo y en consecuencia rendimiento es de 2.8
kilos por carcasa de pollo en un periodo de crianza de 88 días cubriendo solo 3
campañas por año, los equipos empleados no son eficientes o inexistentes además la
presentación de la carne no son los ideales para la venta en cuanto al precio está sujeto
al mercado fluctuando entre S/.10 y S/.12.
Como ya se indicó anteriormente los integrantes de la Asociación tiene en promedio 3.5

años experiencia en la crianza de pollos pero con dificultades técnicas y tecnológicas en
la crianza. La carne de pollo presenta un mercado amplio principalmente la venta directa
en peso vivo que los compran directamente a los productores también están los recreos
campestres, restaurantes varios y los intermediarios.
2.1 Problemática
Tabla 02: Definición de la problemática del AEO
Problemática
Inadecuado manejo técnico productivo en la producción de pollo
central
El bajo nivel de producción de la carne de pollo, se debe principalmente al
inadecuado manejo técnico productivo en la crianza:
 La falta de asesoría técnica de parte de un especialista que aminore el
riesgo de una crianza a mayor escala.
Causas  La carencia de infraestructura adecuada para la crianza e incremento
sustancial de la productividad de la actividad impiden el manejo técnico.
 La carencia en tecnología para la preparación de su propio alimento
balanceado con los requerimientos nutricionales adecuados que mejoren
la productividad.
 Impide ingresar a nuevos segmentos de mercado como restaurantes y
hoteles que demandan carcasas de pesos estandarizados.
 Las campañas para la producción de pollos con carcasas de 2.8 kilos
requieren de 88 días lo cual es técnicamente inviable e se pierde
Efectos eficiencia productiva.
 Los pollos son víctimas de enfermedades que fácilmente serian
controladas con un manejo técnico adecuado
 Los ingresos por pollos es mínimo o nulos (cuando es auto consumo) lo
que no motiva la producción en mayor escala.
14
2.2 Justificación del Plan de Negocio
El AEO identifico dentro de sus necesidades prioritarias: La construcción de galpones para

cada uno de sus socios, la implementación con equipos, dotación de pollos parrilleros BBs
(línea Cobb); en cuanto a alimentación la elaboración de raciones balanceadas y sobre todo
asistencia técnica. Con la implementación y adopción de tecnología se reducirá los costos
de producción incrementando la productividad y generando mejores beneficios.
Tabla 03: Justificación del Plan de Negocio

Concepto Desarrollo
Con la construcción de galpones, implementación con equipos de
producción como chancadora de maíz, criadora, comederos,
bebederos y otros, así como también con la dotación adecuada de
alimento balanceado y pollos BBs línea Cobb; mejorara la crianza
Solución de pollos de las unidades productivas con el incremento de
tecnológica a productividad y mejoras en la producción con rendimientos de
implementar carcaza de 2.80 kilos por ave en un periodo de 45 días logrando 5
campañas por año. El tiempo estimado para la adopción de
nuevas tecnologías en el AEO se calcula en 6 meses a partir de la
fecha de operación y el costo estimado de la adopción de nuevas
tecnologías es S/. 517,613.05 nuevos soles.
Bondades de la Con la adecuada instalación e implementación de galpones,
aplicación del PDN a asistencia técnica productiva, organización en estrategias y
los procesos de gestión comercial reducirá los costos de producción
producción o incrementando la productividad y calidad del producto el cual se
transformación del refleja en la producción de pollos por 5 campañas al año con
AEO. rendimientos de 2.8 kilos por carcasa de pollo.
Con la adopción de nuevas tecnologías y la elaboración de
Impacto de la
nuestro propio concentrado se reducirá los costos de producción
tecnología en las
logrando un incremento de la productividad de 67 % de eficiencia
operaciones.
es decir de 3 a 5 campañas/año.
Mejora; la conversión de alimento en carne en menos tiempo
Impacto de la además de mejorar las características físicas de la carne como:
tecnología en el Pigmentación, textura y presentación del producto a raíz de esta
producto. mejora el AEO dentro de sus objetivos a mediano plazo es buscar
nuevos canales de comercialización ofertando carnes magras.
Impacto de la Mayor aceptación del producto por su calidad en textura, olor y
15
tecnología en las presentación donde a través de estrategias comerciales se

ventas. articulara el producto a nuevos mercados, ofertando un producto
de calidad a precio de mercado.
Impacto de la El impacto con la tecnología en el AEO se reflejará en el
tecnología en la incremento de la producción de 03 a 05 campañas por año,
producción. generando mejores beneficios a los socios del AEO.
2.3 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia del AEO
Tabla 04: Información socio - económica de la zona de influencia del AEO

Aspecto Datos relevantes
Mediante información estadística oficial, el Distrito de
Quellouno al año 2007, cuenta con una población de 14,892
habitantes, el 90.14% de la población vive en el área rural
(INEI, CENSO 2007) y es donde la población vive en
condiciones de pobreza extrema, según los indicadores del
Mapa de Pobreza de FONCODES 2006, donde el 84.9% de la
población no tiene acceso a agua potable, el 28.4% de la
Población población sin desagüe y/o letrina, el 64.9% de la población

sin electricidad, el 5.7% de mujeres analfabetas mayores
de 6 años. Y según el informe de Desarrollo Humano 2006
– PNUD, la población del distrito presenta un Índice de
0.5656 que es considerado medio, donde se mide el avance
promedio del distrito en función de tres dimensiones básicas
del desarrollo humano, vida larga y saludable, acceso a
conocimientos y nivel de vida digno.
La principal actividad económica de la provincia es la

agricultura, se desarrolla en forma artesanal y en un pequeño
porcentaje se dedica a la industria generando valor agregado
principalmente a la frutas, cacao, así como también las
Principales actividades
cooperativas que procesan el café tostado molido, licores de
económicas de la zona
café y cacao, pasta pura de cacao que tiene cobertura local.
(provincia)
Así también se dedican a la crianza de animales como
gallinas, pollos parrilleros, cuyes, peces, ganado vacuno,
ganado porcino y a la apicultura.
Principales productos Se tiene: El cultivo de Café, cacao, yuca, plátano, cítricos y
16
agropecuarios de la otros, en cambio entre las principales actividades pecuarias se

zona de impacto del tiene la crianza de cuyes, gallinas, pollos parrilleros, peces,
AEO porcinos y ganado vacuno.
Se menciona: Asociación de productores de Palosantuyoc,
Asociación de productores agropecuarios Allin Llank'aqKuna
de San Miguel - Tunquimayo de la cuenca de Yanatile
Quellouno, Asociación de productores agropecuarios
Principales
Tunquimayoq sector de Santa Rosa Quellouno, Asociación de
Organizaciones de
productores agropecuarios de Pacaypata Santa Rosa
Productores
Quellouno, Asociación de productores agropecuarios
Agropecuarios (AEO)
Bombohuactana y Asociación agropecuaria Señor de los
Milagros de Mercedesniyoc Bajo, Asociación de productores
agropecuarios Sol Naciente del sector de Tincuri Alto, Chapo
Chico entre otros.
Niveles de productividad La población de pollos parrilleros en el Distrito de Quellouno
promedio en la zona alcanza las 8,811.00 (INEI, tercer censo CENAGRO);
para el producto unidades distribuidas en pollos, pollones y pollos BBs.
Presencia de La venta de pollos parrilleros se realizara principalmente en
compradores, mercados locales, pollerías en restaurantes, calderas y venta
proveedores y otras directa al consumidor. Existen proveedores de pollos BBs,
entidades vinculadas a insumos, para su crianza.
la industria.
La carretera principal es afirmada, el tiempo de
Describir las facilidades
desplazamiento desde la capital de Provincia la Convención
de acceso.
hasta el distrito de Quellouno es de una 1 hora con 30
minutos.
Cuentan con servicios de: telefonía móvil, energía monofásica,
Servicios disponibles.
agua, desagüe etc.
La siembra de maíz amarillo duro, soya y frejol de palo, se
Épocas de siembra y realizan en los meses de agosto a setiembre, aprovechando la
cosecha temporada de lluvias, y la cosecha se realiza en los meses de
enero mayo.
3. Análisis interno del AEO
17
3.1 Indicadores técnicos y económicos del AEO
Tabla 05: Principales indicadores del AEO (antes del Plan de Negocio)
Tipo de
Indicadores de base Análisis
indicador
No es consistente en su
INGRESOS SIN PROPUESTA PRODUCTIVA producción por el
DETALLE CANTIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
deficiente conocimiento
Rendimiento de pollo/ kilo / U.P. 44.80 48.39 52.26 56.45
Precio (Soles)/Kilo carne de pollo) 11 11 11 11 técnico productivo y uso
Venta parcial (Soles) 537.60 580.66 627.17 677.41
de tecnología empírica.
Unidades de producción 25 25 25 25
kilos de pollo total 1,120.00 1,209.71 1,306.61 1,411.27 El potencial productivo
TOTAL BENEFICIOS 13,440.00 14,516.54 15,679.32 16,935.23 del AEO sin Plan de
Negocio es la producción
de carne de pollo y la
De
disponibilidad de
producción
terrenos para el cultivo
de granos, el potencial
productivo con Plan de
Negocio se refleja en la
reducción de costos de
producción
incrementando la
productividad y mejora
de beneficios.
En la actualidad los
rendimientos de
Se realiza 03 campañas por año con un rendimiento
De producción y
de 2.5 – 3.0 kilos de carne por pollo en un periodo de
productivid productividad a
60-80 días, como consecuencia de un manejo no
ad comparación con otras
tecnificado.
unidades productivas,
son similares.
La carne presenta poca cobertura muscular con El mercado exige un
textura ligeramente dura (mayor edad), grasa producto estándar de 2.5
De Calidad infiltrada, presencia de coágulos de sangre a nivel del kilos para pollerías y
cuello y un deficiente pelado de plumas. No cuenta 2.5- a más kilos para los
con certificación de beneficio y control de calidad. demás tipos de
18
consumo, el AEO no
cumple con los
estándares de peso,
calidad y presentación
por consiguiente
necesita mejorar estos
aspectos. La certificación
garantiza la calidad del
producto pero no existe
una entidad que controle
el benéfico de estas.
FLUJO DE EGRESOS ESPERADOS Y JUSTIFIQUELOS (S/.) Las partidas que
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
(B) EGRESOS TOTALES 10,037.04 10,725.74 11,483.32 12,316.65 incrementan los costos
B.1 Inversión
B.2 Costo variable total 6,887.04 7,575.74 8,333.32 9,166.65
de producción son el
B.2.1 Adquisición de insumos y materias
primas 5,908.26 6,499.09 7,148.99 7,863.89
elevado precio de los
B.2.2 Mano de obra directa 978.78 1,076.66 1,184.32 1,302.76
insumos, por esta razón
B.2.3 Servicios y compras ligadas a la
producción - - - -
B.2.4 Otros costos directos de producción
los productores solo
- - - -
B.3 Gastos de promoción, distribución y
1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
alimentan a sus
ventas
B.4 Otros gastos indirectos 0 0 0 0
De costos animales con maíz
B.5 Gastos generales y administrativos 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
amarillo y otro costo es
el transporte para la
comercialización; la
mano de obra es mínima
debido al volumen de
producción y la carencia
de manejo técnico.
FLUJO DE INGRESOS SIN PROPUESTA El kilo de carne de pollo
PERIODOS
DETALLE está sujeto al precio de
AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
A. INGRESOS TOTALES 12,320.00 13,306.83 14,372.71 15,523.96 mercado no así a la
A.1 INGRESOS POR VENTA 12,320.00 13,306.83 14,372.71 15,523.96
De calidad.
A.1.1 UNIDADES TOTALES Vendidas (Kg) 1,120.00 1,209.71 1,306.61 1,411.27
Ingresos NUMERO DE CLIENTES 2 2 2 2
Numero de unidades vendidas por
560.00 604.86 653.30 705.63
cliente
A.1.2 PRECIO PROMEDIO 11.00 11.00 11.00 11.00
A.2 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiami No cuenta con ninguna

No existe endeudamiento
ento fuente de financiamiento
Empleo El AEO genera empleos eventuales como jornales Con la implementación
19
para el mantenimiento de galpón y labores culturales del Plan de Negocio se

para el cultivo de granos. optimizara los costos de
mano de obra, por
consiguiente los costos
de producción serán
menores, por ejemplo en
la molienda de granos se
reducirá las horas
hombre en un 80%
aproximadamente
3.2 Procesos y productos sin el Plan de Negocio
3.2.1 Descripción de los procesos actuales
Tabla 06: Descripción de los procesos actuales (sin el PLAN DE NEGOCIO)

Proceso / Aspectos que mejorarían
Actividad Descripción con la adopción de
(Ejemplo) tecnología
Presenta inadecuadas infraestructuras, a Reducción en los costos de
consecuencia de insuficiente capital producción e Incremento en la
Manejo.
para la construcción y/o ampliación de producción y productividad.
nuevos galpones.
Desconocen los requerimientos Conocimiento sobre los
nutricionales técnicos de alimentación de requerimientos nutricionales
los pollos, alimentan exclusivamente a de los pollos, con la
Alimentación base de maíz y no emplean alimento elaboración de las raciones
balanceado. reduciendo los costos de
producción, y sacando al
mercado en menos tiempo.
Presencia de enfermedades, por Asistencia técnica
desconocimiento y ausencia de calendarizado e
Sanidad programas sanitarios, donde realizan implementación con botiquín
algunas campañas sanitarias empíricas veterinario.
con poco criterio técnico.
No se emplea reproductor para esta No son viables en esta
Reproducción
actividad. actividad porque la unidad
20
productiva consiste en obtener

carne de pollo en un periodo
de 45 días, para empezar una
nueva campaña.
No cuenta con centros de acopio por lo Los centros de acopio
cual se convierte en cuello de botella, facilitarían obtener una
puesto que influye directamente en la producción con mayor
Beneficio
obtención de carne de calidad. volumen, características
homogéneas y parámetros de
calidad.
Con el incremento de la
producción mayores
Medios de transporte inadecuados que oportunidades para el
Transporte
provocan deterioro del producto. transporte, como transporte en
javas y el convenios con
transportistas.
Cuenta con tecnología precaria en Mejor presentación de la carne
Innovación procesos para generar valor agregado de pollo.
tecnológica como es el caso del beneficio de los
pollos.
Su producto es ofertado a los mercados Se busca nuevos canales de
de las localidades, restaurant, recreos comercialización como
campestres y directamente al contratos con pollerías,
Comercialización
consumidor la mayor parte a restaurantes además de
intermediarios el pago se realiza al adquirir conocimientos en
momento de la venta, estrategias comerciales.
21
3.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales del AEO sin Plan de Negocio
FLUJO DEL PROCESO

PRODUCTIVO DE POLLOS
PARRILLEROS
ADQUISICIÓN DE POLLOS DE
RECRIA
MANEJO
ALIMENTACION
SANIDAD
BENEFICIO
COMERCIALIZACION
3.2.3 Análisis de las condiciones técnicas para la producción y procesamiento
Se señala las principales características técnicas de las unidades productivas, así como
de las instalaciones de proceso o transformación con que actualmente cuenta el AEO:
a) Características climáticas de la zona (altitud, precipitación pluvial, horas sol, época

de heladas, humedad relativa, etc.). ¿Estas condiciones son favorables para el
cultivo?, ¿Existen elementos de riesgo?
Factores ambientales
Altitud 800 – 1000 m.s.n.m.
Precipitación Pluvial 1122 mm/año
Horas sol o luminosidad 8-10 horas
Épocas heladas No existe
Humedad Relativa 83 %
Temperatura 24-26 C°.
Altitud
El área de influencia de AEO, se encuentra a una altitud 800 – 1000 m.s.n.m.
Clima
El distrito de Quellouno, presenta un clima cálido lluvioso en los meses de
22
diciembre a marzo, y cálido seco de abril a noviembre; sin embargo, este clima
característico de estas cuencas, por situarse en selva alta, presenta al mismo tiempo
una serie de variaciones según la topografía, altitud, periodo de lluvias, estíos,
estaciones del año, etc., éstas variaciones originan diferentes microclimas, muy
propicios para diferentes cultivos y crianzas en especial la de pollos parrilleros.
Precipitación
La zona se caracteriza por tener los denominados ecosistemas de bosques

húmedos con altas precipitaciones; la presencia de la cordillera oriental constituye a
manera de barrera natural, que impide el paso de las nubes cargadas de agua,
provenientes del Atlántico hacia la zona andina; de la información estadística se
observa que los meses de mayor precipitación están en los meses diciembre a marzo,
y el de menor precipitación los meses de abril a noviembre.
°C. Temperatura
La temperatura media anual calculada es de 24.03°C, variando entre los 23.50°C

en el mes de junio y 24.80°C en el mes de octubre. Las máximas extremas se
presentan en octubre a Noviembre con 30.63°C y mínimas extremas en junio con 16.5.
Humedad Relativa
La variación de la humedad relativa es variable en el año teniendo rangos que van:
Mínima promedio mensual : 80.50 %

Máxima promedio mensual : 87.00 %
Promedio anual : 83.00 %
Las altas precipitaciones acompañadas de elevadas temperaturas predominantes en

esta zona, más la densa vegetación existente determina una humedad relativa alta de
83%. Estos aspectos físico ambientales son favorables y no existe riesgo alguno para la
crianza se pollos, así mismo son ideales para el cultivo de granos como el maíz, soya y
frejol de palo.
 Para la construcción de galpones el tipo de suelo no es determinante, pero si para

el cultivo de granos donde la textura y salinidad del suelo son ideales y
predominan los suelos tipo Litosoles (eútricos o dístricos) también se presentan
formas transicionales como los Cambisoles (eútricos o dístricos).
 Las características topográficas de la instalación de los galpones del AEO son de
superficie plana así como también los terrenos con proyección para nuevos
23
galpones, los terrenos para el cultivo de granos en algunos casos presentan

pendientes moderadas que no son determinantes para el cultivo.
 El potencial hídrico en el AEO no ha sido evaluado íntegramente, sin embargo la

existencia de numerosos ríos, quebrada y manante permite estimar la existencia
de un potencial considerable para ser utilizado en el consumo humano,
actividades agropecuarias (riego) generación de energía eléctrica y transporte. El
ciclo hidrológico anual de los ríos presenta cuatro periodos definidos, uno de
abundancia entre noviembre y mayo, estiaje que abarca de mayo a Setiembre y
dos periodos transicionales entre ambos. el AEO cuenta con derecho de uso del
agua para toda el área destinada.
3.2.4 Descripción de los productos actuales
El AEO ofrece actualmente carne de pollo, producto que presenta las siguientes
características que se detalla en la Tabla N° 07.
Tabla 07: Descripción de los Productos Actuales (antes del Plan de Negocio)
Aspectos que mejorarían con la
Ítem Descripción
adopción de tecnología
Nombre Carne fresca de pollo. Mejor presentación de la carne fresca
genérico del de pollo.
producto
Las características del producto Color amarillo vivo, olor fragante,
presenta: Color amarillo opaco, sabor dulce tamaño de carcasa
olor ligeramente a especias estándar con pesos de 2.8 kg. Venta
Características
sabor a ácido y heterogeneidad de carne de pollo fresca con buena
Principales
en peso y tamaño de la presentación.
carcasa. Venta de pollos vivos y
mal peladas.
Textura ligeramente suave con Textura suave y con pesos de 2.80 kg.
Características
presentación única de 2.8-3.0 de carcasa, carne limpia en 45-50
especiales o
kg. de carcasa con presencia de días.
particulares
plumas en la carne, en 60-70
(diferenciación)
días.
24
El beneficio de pollos se realiza Practicas adecuadas de Beneficio y

de forma empírica sin ningún presentación de carcasas limpias sin
criterio técnico por ningún tipo de lesiones.
Calidades y estrangulamiento que provoca
presentaciones lesiones a nivel del cuello con
presencia de coágulos,
presentación ligeramente
buena.
La producción de carne de pollo Posicionamiento y articulación en
Etapa del parrillero que se produce se otros mercados con estrategias de
producto encuentra en una etapa de gestión comercial.
crecimiento.
3.3 Dotación de recursos productivos
Conociendo el tipo de recursos o activos cuenta actualmente el AEO (aquellos que son de
su propiedad o de sus asociados y que son o serán empleados en los procesos de
producción del AEO), tales como: tierras, ganado, inmuebles, maquinarias, equipos,
herramientas, etc., así como señalar el estado de los mismos y si tienen las condiciones
necesarias para su operatividad en el negocio.
Tabla 08: Condición actual de los activos

Descripción del activo Capacidad y operatividad
Infraestructura Total por AEO 300 m²; 12m² por socio.
Herramientas y equipos Requieren renovación.
Con promedio de 08 pollos/familia requiere incremento en
Pie de cría (N° de pollos/familia) su población con rendimiento actual 2.8-3.0 kilos por
carcaza de pollo.
Alimentación Requiere manejo técnico para el balanceo de raciones.
Terreno para cultivo de Maíz Requiere manejo para su cultivo.
Terreno para cultivo de Soya Requiere manejo para su cultivo.
3.4 Organización y recursos humanos
El AEO contara con dos profesionales quienes serán los responsables de la parte gerencial,
técnica y operativa como es el caso:
25
- Coordinador del Plan de Negocio.- La actividad principal consiste entonces en

coordinar e integrar todas las áreas. Es aquella que se sustenta en actividades clásicas
que son necesarias llevar a cabo, como producción, contabilidad, marketing, finanzas,
entre otras y que son trabajadas dentro de la organización.
Sus principales características son:
 Mejor uso del recurso humano especializado.

 Mejora la coordinación entre las diversas áreas y el control.
 Ayuda a la economía por operación.
 Facilita la flexibilidad económica.
- Técnico agropecuario.- Quien será responsable de las operaciones técnicas productiva

de las unidades de producción.
3.4.1 Organigrama del AEO
La asociación cuenta con consejo directivo con 04 integrantes como se observa en el

organigrama que tiene vigencia de 02 años, tiene la función de administrar adecuadamente
la Asociación de Productores.
Figura N° 01: Organigrama del AEO
Asociacion de Productores
Agropecuarios Allin Llank'aq
Junta directiva
presidente
Secretario Tesorero
Socio 01 Socio 02 Socio 03 Socio 04 Socio 05 Socio 25
26
Tabla 09: Análisis Organizacional

Ítem Detalle
No cuenta con personal administrativo técnico,
está representada por la junta directiva presidida
Número actual de empleados del
por su presidente, vicepresidente, secretario y
AEO (personal pagado por la
tesorero quienes son respo03nsables directos en
organización)
velar los intereses del AEO sin percibir pago
alguno.
Para la identificación de las necesidades,
Nivel de capacitación o capacitación y asesoría sobre aspectos técnicos
conocimientos para la del Plan de Negocio el AEO fue apoyado por la
implementación del Plan de municipalidad de Quellouno en la elaboración de
Negocio su plan de negocio con las áreas de la Unidad
Formuladora y la oficina de pre inversión.
La estructura actual es adecuada para la adopción
de la tecnología, sin embargo es necesario el
apoyo de un profesional que brinde asistencia
Estructura de la organización técnica en la crianza de pollos y apoyo para el
consejo directivo. Dentro de las funciones del
profesional está el de velar por asegurar la calidad
del producto.
Requerimiento de personal nuevo La municipalidad de Quellouno facilito
derivado de los cambios en la profesionales que brinden asistencia técnica en el
estructura organizacional para la manejo de la crianza y apoyo en la gestión a la
implementación del Plan de junta directiva a cargo del equipo del
Negocio. PROCOMPITE.
3.4.2 Organigrama propuesto para el Plan de Negocios
Este organigrama describe la estructura que el AEO considera necesaria tener para la
implementación del Plan de Negocio, enfocada al logro de los objetivos planteados en este
documento.
27
Figura N° 02: Organigrama propuesto para el PDN
Sub Gerencia de Desarrollo Economico

Municipalidad Distrital de Quellouno
Junta directiva
Coordinador del Plan de

Negocio
Tecnico Agropecuario
Socio 01 Socio 02 Socio 03 Socio 04 Socio 05 socio 25
3.4.3 Plana Directiva
Las personas encargadas en la dirección del AEO se detallan en la Tabla N° 10 así

mismo se resume su formación y experiencia.
Tabla 10: Personal directivo

Desde Resumen de experiencia y
Nombres y apellidos Cargo
(dd/mm/aa) formación (perfil)
Presidente 18/03/13 Productores pecuarios con 10

Dorotea Castro Ambor
años de experiencia en la crianza
Luzmarina Astete Aliaga Secretario 18/03/13 de pollos parrilleros, en el distrito
de Quellouno provincia de la
Margot Talaverano Mendoza Tesorera 18/03/13
Convención departamento Cusco.
3.4.4 Plana técnica
Estará conformado por dos profesionales quienes serán responsables de las

actividades de la producción y/o comercialización de la carne de pollo parrillero Así
mismo se dará a conocer su formación y experiencia.
28
Tabla 11: Personal Técnico

Apellidos y Desde Resumen de experiencia y
Cargo
nombres (mm/aa) formación
Ingeniero zootecnista colegiado
Coordinador con 2 años de experiencia, con
Vacante del Plan de Jul-2013 especialidad en producción de
Negocio aves.
Coordinador Especialista en marketing con 2
Vacante del Plan de Set-2013 años de experiencia.
Negocio
Técnico agropecuario con 2
Vacante Técnico de años de experiencia en el

Jul-2013 manejo técnico de la producción
producción
de aves.
3.5 Comercialización
Los principales mecanismos de distribución se dan por varios canales; mercados,

restaurant, recreos campestres, y consumidores finales, en los distritos de Quellouno,
Quebrada, Palma real y en caso que se saturara el mercado se llevaran hasta la Provincia
de la Convención. El AEO en las dos últimas campañas tuvo una venta de 2,268.21 kilos de
carne de pollo. La venta se realiza sin ningún contrato alguno y en algunos casos bajo
pedido.
Tabla 12: Mercado del AEO (antes del Plan de Negocio)

Destino de las
Producto
Contrat ventas (Lugar, Descripción del
(s) Cliente Precio
o/ distancia desde la proceso de
/Presentaci /Mercado unitario
Plazo sede de comercialización
ón
producción)
Puede recoger en el
Sin Quellouno a 30 AEO sin generar
Carne de Mercados
contrato minutos de la zona S/.12.00 gastos por transporte
pollo /kilo
de producción. dependiendo de la
calidad.
29
Quillabamba, a
Sin El AEO oferta
Carne de Restauran 1:20 horas de la S/.12.00
contrato directamente al
pollo /kilo tes zona de
cliente.
producción.
Recoge el producto
Sin S/.10.00 del AEO no genera
Pollo Intermedia Zona de
contrato gastos de transporte,
vivo/kilo rios producción
el precio ofertado es
menor
3.6 Proveedores
Se han realizado compras de herramientas, materiales, insumos para su crianza al inicio de

la producción de pollos, hace 15 años en promedio, actualmente hacen compras
esporádicas de algunos Insumos y semovientes que no son significativos, por ello no
cuentan con proveedores específicos. Las compras esporádicas se realizan en la ciudad de
Quillabamba.
Tabla 13: Proveedores Actuales del AEO

Proveedor Proveedor
Dato
A B
Lugar de venta (distrito, provincia). Ninguno Ninguno
Producto(s) y presentación(es). Ninguno Ninguno
Cantidad comprada por año (Kg., litro, etc.). Ninguno Ninguno
Características del producto y proceso en el que se insume. Ninguno Ninguno
Porcentaje que representa la compra anual al proveedor del Ninguno Ninguno
costo total anual de producción.
Imagen o prestigio de la entidad/organización. Ninguno Ninguno
Se trabaja con contratos (Sí / No). Ninguno Ninguno
Condiciones y lugar de entrega de los productos. Ninguno Ninguno
Condiciones de pago. Ninguno Ninguno
Garantías. Ninguno Ninguno
3.7 Competidores
Existe pocos competidores potenciales además que la demanda para el consumo de pollo
es insatisfecha, por la poca disponibilidad de ofertantes en el distrito y provincia.
30
Tabla 14: Competidores Actuales del AEO

Competidor A Competidor B
Dato
(indicar el nombre) (indicar el nombre)
Lugar de producción Productores individuales a nivel Zonal de Kiteni y Palma Real,
(distrito, provincia). familiar del Distrito de Quellouno. Distrito de Santa Ana.
Producto(s) y Producto: Carne fresca de pollo Producto: Carne de pollo
presentación (es). Presentación: Corte único parrillero
Presentación: Corte único
Oferta anual (Kg) Se produce 24,670.8 kilos de Se produce 24,670.8 kilos de
carne pollo por año en dos carne de pollo por año en dos
campañas campañas
Calidad de producto. Media Ligeramente entre bajo y

mediano.
Estrategia de Productor intermediario y delivery. Productor intermediario y
distribución delivery
Imagen de la Regular Regular
entidad/organización
Fortalezas Cuentan con terrenos aptos para Cuentan con terrenos aptos
el cultivo de granos. para el cultivo de granos.
Debilidades Débil organizacional de los Débil organizacional de los
productores, falta de capital. productores, no trabajan como
asociación.
Mercado(s) de Recreos campestres, Recreos campestres,
destino y/o restaurantes, intermediarios y restaurantes, intermediarios y
principales clientes. mercados locales. mercados locales.
Trabajan con No No
contratos Sí / No).
Acceso al No acceden a créditos No acceden a créditos
financiamiento
(señale la fuente).
En su mayoría los competidores son organizaciones y grupos individuales con poca

trayectoria que se encuentran en la fase de crear y encontrar canales adecuados de
comercialización, que están ubicados en cada distrito de la provincia.
31
3.8 Análisis económico y financiero
3.8.1 Flujo de Caja Proyectado sin Plan de Negocio
Tabla 15: Supuestos para la elaboración del flujo de caja sin Plan de Negocio
Promedio de los
Variable próximos 3 años Estimado para los próximos 3 años
o último año
El plan de
producción del INGRESOS SIN PROPUESTA PRODUCTIVA
DETALLE CANTIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
AEO proyectado
Rendimiento de pollo/ kilo / U.P. 44.80 48.39 52.26 56.45
Producción sin propuesta Precio (Soles)/Kilo carne de pollo) 11 11 11 11
proyectada productiva para el Venta parcial (Soles) 537.60 580.66 627.17 677.41
tercer año será kilos de pollo total 1,120.00 1,209.71 1,306.61 1,411.27
1,411.24 kilos de TOTAL BENEFICIOS 13,440.00 14,516.54 15,679.32 16,935.23
carne de pollo.
Volumen histórico
del último año sin FLUJO DE INGRESOS SIN PROPUESTA
PERIODOS
propuesta DETALLE
Volumen de AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
productiva: Carne A. INGRESOS TOTALES 12,320.00 13,306.83 14,372.71 15,523.96
ventas A.1 INGRESOS POR VENTA 12,320.00 13,306.83 14,372.71 15,523.96
de pollo: 1,120.00
(cantidad),
kilos de pollo. A.1.1 UNIDADES TOTALES Vendidas (Kg) 1,120.00 1,209.71 1,306.61 1,411.27
Presentación:
carcasa entera.
Los costos de
Costos de
operación son INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
operación
casi nulos por la Operación 6,499.09 7,148.99 7,863.89
(producción
carencia de
(S/.)
manejo en la UP
Gastos
No existen gastos
administrati
administrativos y Se considerara cuotas para comisiones de la junta directiva.
vos y de
de ventas.
ventas (S/.)
El kilo de carcasa
Precios de entera de pollo es El kilo de carne está sujeto al precio de mercado, pero se
venta (S/.) de S/. 12.00 espera en el futuro el incremento del precio de carne.
nuevos soles
32
precio de
mercado.
El AEO no planifica solicitar financiamiento, cuenta con
Costo del El AEO no cuenta
recurso necesarios para cofinanciar en la ejecución del plan
financiamie con ningún tipo
de negocio. Sin embargo las entidades financieras están
nto (%) de financiamiento
prestas a financiar si así lo solicitara el AEO.
Actualmente la
Tasa
entidad bancaria Actualmente la entidad bancaria esta con una tasa de 1.9%
impositiva
esta con una tasa mensual
(%)
de 1.9% mensual
Tabla 16: Flujo de Caja sin PLAN DE NEGOCIO

FLUJO DE EGRESOS ESPERADOS Y JUSTIFIQUELOS (S/.)
(B) EGRESOS TOTALES 10,037.04 10,725.74 11,483.32 12,316.65
B.1 Inversión
B.2.1 Adquisición de insumos y materias
primas 5,908.26 6,499.09 7,148.99 7,863.89
B.2.2 Mano de obra directa 978.78 1,076.66 1,184.32 1,302.76
B.2.3 Servicios y compras ligadas a la
producción - - - -
B.2.4 Otros costos directos de producción - - - -
B.3 Gastos de promoción, distribución y
ventas 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
B.4 Otros gastos indirectos 0 0 0 0
B.5 Gastos generales y administrativos 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
3.8.2 Indicadores Económicos y Financieros sin PLAN DE NEGOCIO
INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas en los proximos 3 años 1,120.00 1,209.71 1,306.61 1,411.27

Utilidades en los proximos 3 años 2,282.96 2,581.09 2,889.39 3,207.31
3.9 Fortalezas y debilidades
Se identificó las principales fortalezas y debilidades del AEO, sobre la base de lo expuesto
en los puntos anteriores del documento.
33
Tabla 17: Análisis de fortalezas y debilidades

Internos
Fortalezas Debilidades
- Productores interesados en - Débil organización de los productores
implementar un sistema de crianza de Pollos de parrilla.
pollos parrilleros. - Débil conocimiento de los productores
- Productos, Carne de Pollo, de alto de Pollo de parrilla, en tecnologías
valor biológico con demanda adaptables en la producción de Pollos
insatisfecha en el mercado local, de parrilla.
provincial. - Migración de la mano de obra rural
- Productores con amplias hectáreas agropecuaria hacia las obras civiles en
para la ampliación de la crianza de el distrito de Quellouno.
Pollos y siembra de insumos - Débil aprovechamiento de la diversidad
alimenticios. de ecosistemas presentes en la zona.
- Facilidad de realizar convenio con la - No existe un plan de manejo integral
Municipalidad Distrital de Quellouno, que involucre toda la cadena productiva
COCLA, TGP y ONGs otros. en el distrito de Quellouno.
- Falta de continuidad en la política de
integración y de gestión de la Institución.
4. Análisis del entorno
4.1 Mercado
Mediante el Sondeo de mercado a los hogares de las Áreas Urbanas y Periurbanas de los
distritos de Santa Ana, Santa Teresa, Palma Real y Quellouno. El 95.7% manifiesta
consumir la Carne de pollo, El 82.6% lo adquiere vivo, el 6.5% preparado, el 4.3%
beneficiado pelado y el 2.2% vivo y preparado. Por ello la asociación de productores
agropecuarios Allin Llank’aq de Pampa Blanca del distrito de Quellouno pretende satisfacer
los gustos y preferencias de los consumidores, comercializando pollos vivos, peladas y por
cortes para el consumo final, con pesos aproximados de 2.80-3.05 Kg. / carcasa de pollo.
4.1.1 Delimitación del Mercado
El producto está orientado a consumidores individuales y corporativos, el primero

adquieren el producto para consumirlo en familia, reuniones sociales, etc. Y el segundo
establecimientos como Hospitales, Restaurantes, etc. Quienes serán atraídos mediante
34
una política empresarial en ventas. (Detallado en la estrategia de mercadotecnia).

Tabla 18: Delimitación del Mercado (con PLAN DE NEGOCIO)
Pasos Consideraciones
Paso 1 La población demandante de la Carne de pollo, se ubica en la
Delimitar el mercado zona urbana y peri urbana de Quellouno, Quebrada, Palma
con criterio real y Distrito de Santa Ana (Quillabamba), Provincia de la
geográfico. Convención, Región Cusco. Debido a que en esas zonas se
concentran el mayor número de población demandante y con
capacidad de compra.
Paso 2 El producto está orientado a consumidores individuales y
Delimitar el mercado corporativos, el primero adquieren el producto para consumirlo
objetivo. en familia, reuniones sociales, etc. Y el segundo
establecimientos como Hospitales, Restaurantes, Calderías,
etc. Quienes serán atraídos mediante una política empresarial
en ventas de estrategia comercial.
Paso 3 El 34.1% de los demandantes acostumbran a consumir la
Definición del perfil carne de Pollo los Fines de semana, Reuniones sociales y días
del cliente en el festivos (día de la madre); el 29.5% en Reuniones sociales y
mercado objetivo días festivos, el 13.6% en días festivos, el 9.1% en cualquier
ocasión, el 6.8% día de semana y el restante 6.8% de las
combinaciones de las ocasiones de consumo. Transformados
en platos gastronómicos, el 78% de los consumidores prefieren
consumir pollo al horno o asado, además de caldo de pollo, en
chaqué de plátano. Por lo mismo que en el ámbito de estudio,
el 95.7% del total de hogares, ha consumido la carne de Pollo,
debido a la predominancia de pobladores de origen andino, no
variando sus patrones de consumo en cuanto a tamaño y
frecuencia. Incluso manifestando incrementar el consumo
diario si hubiese en el mercado una pollo de calidad a un
precio accesible.
4.1.2 Análisis del Mercado Objetivo
Tabla 19: Principales Variables del Mercado Objetivo
35
Los ofertantes son todos los productores de pollo de la provincia de la Convención;

esta producción se coloca en el mercado de cada distrito de la Convención, por
consiguiente para el AEO el mercado objetivo es Quellouno, como este alberga a los
potenciales demandantes donde ofertan 24,670.80 kg de carne y a nivel del
mercado del distrito de Santa Ana 59,690.40kg de carne de pollo como se observa
en la siguiente Tabla.
Oferta
IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL
ESPECIE Quillabamba QUELLOUNO
POLLO 59,690.4 Kls (21,318.0 Unid) 24,670.8 Kls (8,811.0 Unid)
Fuente: INEI, Cenagro, población e aves, por tipo según tamaño de las unidades agropecuarias
El AEO con Plan de Negocio para el primer año ofertara 45,669.83 kilos de carne
de pollo, los lugares de contacto y venta están ubicados en el radio urbano y rural de
Quellouno, Quebrada y de la ciudad de Quillabamba, puestas en plazas de mercado.
La demanda de la carne de pollo está sujeto al estudio de mercado en el distrito de
Quellouno, Quebrada y Santa Ana teniendo como indicadores que la demanda de
consumo per cápita llega a un 17.40 kg/habitante /año (nivel nacional); como se
detalla en el siguiente Tabla.
Demanda
IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL

Especies Quillabamba Quellouno Consumo percapita Quillabamba Quellouno
Pollo 33,458 16,950 17.40 Kg/Hab/año 582,165.67 294,922.72
Fuente: elaboración propia
El mercado insatisfecho expresado en kilos de carne de pollo a nivel local, en el

distrito de Quellouno -270,252.7 kg y la Convención de -522,475.27kg anualmente
como se observa en la siguiente Tabla.
Brecha
de
mercado BRECHA OFERTA -DEMANDA
Especie Quillabamba Quellouno
Pollo -522,475.27 -270,251.92
Es igual a la demanda calculada menos la oferta de bienes/ servicios
4.1.3 Precios
Precios
36
FLUCT UA CIÓN DE PRECIOS ( precio en S/. x kg)

PRODUCT OS A V ÍCOLA S
2008 2009 2010 2011 2012
CARNE DE POLLO 9.30 9.75 9.60 9.80 11.50
CARNE DE GALLINA */ - 12.50 12.50 14.00 14.00
HUEVOS COMERCIALES 0.25 0.25 0.25 0.33 0.33
HUEVOS DE CHACRA **/ - - 0.30 0.50 0.50
Fuente: Información primaria DEPP - GDE - 2012
*/ La carne de gallina en años anteriores a 2008 no se vendía por kg, sino precio vivo a S/. 25.00 cada ave
**/ Número limitado de ofertantes en la producción de huevos de chacra
4.1.4 Clientes Identificados en el Marco del Plan de Negocio
Los productos están orientados a consumidores individuales y corporativos, el primero

adquieren el producto para consumirlo en familia, reuniones sociales, etc. Y el segundo
establecimientos como pollerías, Restaurantes, etc. Quienes serán atraídos mediante una
política empresarial en ventas de estrategia comercial. La determinación de la cantidad de
la población total, se obtuvo del Censo de Población y Vivienda INEI 2007, con proyección
de 0.9% a nivel departamental. Resultando una población Total al año 2009 de 99,700
habitantes (distrito de Santa Ana 33,828, Echarati 43,444, Quellouno 15,303 y Santa
Teresa 7,125 habitantes). Haciendo un total de 19,940 familias (5 integrantes por hogar).
Debido a que el segmento de mercado, son las familias ubicadas en el Área Urbana y
Periurbana, comprende a 33,611 habitantes. Para efectos de este estudio se considerara
al 83% de la población del distrito de Quellouno, por ser demandantes de la carne de Aves
de corral y huevos, dato obtenido de la Encuesta Socioeconómica y Agropecuaria del
distrito de Quellouno 2009 (SGDE-MDQ).
4.2 Regulación y normatividad
4.2.1 Licencias y Permisos
Actual mente el AEO para comercializar pollos vivos y pelados en el mercado no requiere
licencias o permiso alguno, Cuando se implemente el Plan de Negocio se lograra
incrementar la producción y calidad de pollos y buscará la certificación y permiso sanitario
a través de tres instituciones como se detalla en el siguiente Tabla.
Trámites legales a nivel local, para un establecimiento de ventas y centro de producción.
TRAMITE INSTITUCIÓN/DEPENDENCIA REQUISITOS

Permiso Sanitario Ministerio de Salud  Copia de DNI del gerente
37
 Copia de licencia de funcionamiento

 Pago de S/. 47.00
Certificado Ministerio de Agricultura  Servicio de inspección sanitaria
Zoosanitario SENASA  Pago por 50 animales S/. 5.285 (0.151% UIT)
Licencia de Municipalidad  Formato de solicitud S/. 11.00
funcionamiento  Copia de Ruc
 Certificado o constancia de zonificación
 Certificado o constancia de defensa civil con
informe favorable
 Certificado de compatibilidad de uso
 Copia certificada Notaria o Legalizada por el
fedatario de la municipalidad del testimonio
de constitución de la empresa
 Declaración jurada de ser microempresa
4.2.2 Aspectos tributarios y laborales
El AEO no esta afecta a impuestos por la actividad que desarrolla, en lo laboral se

considera el contrato de los profesionales de acuerdo al regimen laboral.
4.2.3 Aspectos Ambientales
La actividad pecuaria del AEO no tendrá impactos negativos significativos sobre el

medio ambiente, muy al contrario con la labor de manejo de estiércol que se desarrollara
en el horizonte de la actividad se mejorara las características del suelo y de los cultivos
que se sustentan es este.
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

EIA CATEGORIA NUMERO DE REPORTES %
BAJO 7.00 0.47
CARACTERÍSTICAS MODERADO 7.00 0.47
FÍSICAS ALTO 1.00 0.07
MUY ALTO 0.00 0.00
BAJO 8.00 0.33
CARACTERÍSTICAS MODERADO 8.00 0.33
BIOLÓGICAS ALTO 5.00 0.21
MUY ALTO 3.00 0.13
BAJO 0.00 0.00
CARCATERÍSTICAS MODERADO 0.00 0.00
SOCIALES ALTO 2.00 0.50
MUY ALTO 2.00 0.50
38
Como se puede observar en la tabla, los resultados a nivel de impacto físico serán de
moderado a bajo, lo que nos indica que las construcciones causarán impactos de menor
grado, las mismas serán reversibles, una vez retirada la construcción.
Para el caso de los aspectos biológicos se observar una moderada influencia a nivel de
la flora y fauna silvestre principalmente, puesto que genera mayor desarrollo de la
población, demostrándose además a dicha afirmación a nivel de los impactos sociales
que generará, la misma es de alto a muy alto.
39
5. Planeamiento estratégico
5.1 Matriz FODA
Se debe presentar la matriz FODA, lo que luego del análisis precedente implicaría
únicamente consolidar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en una matriz
para dar pie a la sustentación de los objetivos y estrategias.
Tabla 20: Matriz FODA

Análisis Interno
Fortalezas Debilidades
- Disponibilidad de materia prima e - Débil conocimiento de los productores, en
insumos. tecnologías en la producción pollos.
- Factores climáticos propicios para la - Escaso conocimiento en productividad
crianza de pollos. estandarizada para mercados competitivos.
- Productores interesados en fomentar el - Migración de la mano de obra rural hacia las
mejoramiento de la producción de obras civiles en el distrito de Quellouno.
pollos parrilleros. - Pocos recursos económicos para mejorar la
- Existencia y acceso al mercado capacidad productiva
potencial. - Bajo nivel tecnológico en la producción y
limita calidad del producto.
- Débil conocimiento en el manejo técnico
productivo.
- Existencia de equipos y materiales
inadecuados para la producción de pollos.
- Falta de continuidad en la política de
integración y de gestión del AEO y escaza
capacidad de negociación.
Análisis externo
Oportunidades Amenazas
- Presencia de instituciones - Aparición de organizaciones competidores
públicas, privadas (ONGs) y empresas con mayores beneficios tributarios.
que brindan apoyo en asesoramiento - Ausencias de políticas realistas que
técnico. impulsan el desarrollo pecuario en la zona.
- Presencia de instituciones - Poca credibilidad en las Instituciones
financieras públicas y privadas que Públicas por parte de los beneficiarios de la
orientan sus carteras de crédito a la zona.
actividad pecuaria debidamente - Presencia de conflictos sociales.
40
consolidada. -
- Organizaciones de productores
agropecuarios con acceso a espacios
concertados del presupuesto
participativo local.
- Existencia de mercado con
buenos precios para productos de
calidad.
- Demanda insatisfecha de la
producción de patos.
- Promoción de festivales
gastronómicos, locales, nacionales e
internacionales
- Acceso a financiamiento con
recursos del canon y cooperación
internacional.
5.2. Objetivos y Estrategias del Plan de Negocio
5.2.1. Objetivos Estratégicos del AEO
Hemos localizado nuestras propuestas en cinco objetivos estratégicos, los cuales

hemos dividido en:
a) Fortalecer la organización de Productores Agropecuarios Allin Llank’aq de

Pampa Blanca
Paso 1: Organización de Productores
Objetivo
Fortalecer a los productores organizados bajo el
enfoque de cadenas
Resultados
1.1 Organizaciones de productores eficientes y representativos.
1.2 Sostenibilidad económica por parte de las organizaciones.
b) Mejorar los procesos de comercialización e información de mercados para la carne de

pollo.
41
Pasó 2: Inteligencia comercial e Investigación de mercados
Objetivo
Establecer una red de información de precios y
mercados para el AEO.
Resultados
2.1 Incrementar la capacidad de negociación de los
diferentes eslabones del AEO.
2.2 Desarrollo de nuevas técnicas de beneficio y presentación de la carne.
2.3 Oportunidades comerciales para diferentes productos
“valor agregado”.
Paso 3: Formalización de Productores y Comerciantes
Objetivo
Mejorar los procesos de comercialización para el AEO.
Resultados
3.1 Registro de productores y comerciantes a nivel nacional.
3.2 Reducción de la informalidad en la comercialización.
Paso 4: Construcción de nuevos galpones de 8x5.
Objetivo
Obtener volúmenes de producción con calidad para
una mejor comercialización.
Resultados
4.1 Mejorar en calidad y precios del producto.
c) Mejorar los mecanismos de financiamiento y créditos para facilitar el Acceso

del AEO al sistema financiero.
Paso 5: Integración financiera del AEO
Objetivo
Lograr la inserción al sistema financiero.
Resultados
5.1. Productores con financiamiento asegurado.
5.2 Participación activa del AEO.
42
5.3 Productores refinanciando sus deudas.

5.4 Productores con títulos de propiedad como
garantías para acceder al crédito.
5.5. Productores accediendo a nuevos mecanismos de
financiamiento como la Bolsa de productos.
d) Mejorar la sanidad y la calidad de la carne.
Paso 6: Implementación y Aplicación de Buenas sanitarias
Objetivo
Fomentar la aplicación de normas de calidad en las
empresas avícolas y de alimentos balanceados que
participan en la cadena.
Resultado
6.1 Eslabones integrados en su mayor proporción a las
normas de gestión de calidad.
6.2 Mejorar la calidad de vida.
Paso 7: Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades
Objetivo
Implementar el manejo integrado de plagas y enfermedades
a nivel de zonas productoras.
Resultados
7.1 Identificación de zonas endémicas de las
enfermedades de aves de corral.
7.2 Reducción del nivel de plagas y enfermedades.
7.3 Reducción de costos de producción.
Paso 8: Monitoreo, Control y Erradicación de Newcastle y otras

Enfermedades aviares
Objetivo
Inserción del Perú como país libre de enfermedades.
Resultado
8.1 Reducción de la incidencia.
43
8.2 Erradicación de la enfermedad.
5. Mejorar la tecnología e Incrementar la productividad de pollos parrilleros.
Paso 9: Transferencia Tecnológica y Extensión Agrícola
Objetivo
Incremento de la producción y la productividad

Resultados
9.1 Validación y adopción de tecnologías comprobadas por

zonas productoras.
9.2 Reducción de los costos de producción.
9.4 Productores con manejo tecnológico eficiente y rentable.
5.2.2. Estrategia genérica del AEO
Tabla 21: Estrategia Genérica del AEO

Estrategia Conceptos Ejemplos
Con el Plan de Negocio el AEO
reducirá sus costos de producción,
incrementando la productividad y
El AEO para la comercialización de la
Liderazgo rentabilidad sobre la inversión. El kilo
carne de pollo utilizara estrategias de
en costos de carne de pollo estará sujeto al
gestión comercial.
precio de mercado pero la
presentación será determinante para la
variabilidad en los precios.
Carne de pollo con; textura suave,
El AEO presentara productos tangibles
Diferenciac pigmentación amarillo vivo, olor fragante
como carne, por cortes y con buenas
ión y sabor dulce. Presentación 2.80
características organolépticas.
kilos/carcasa de pollo.
El producto presenta poca distribución de
grasa infiltrada, ideal para personas con
Enfoque Producción de carne magra.
problemas de colesterol o enfermedades
cardiovasculares.
44
5.2.3. Objetivos y Estrategias Funcionales
Tabla 22: Objetivos y Estrategias Funcionales del Plan de Negocio

Área funcional Objetivo planteado Estrategia funcional
¿Qué se plantea lograr? ¿Cómo se plantea lograrlo?
Incremento de la producción Mediante el cultivo de granos, balanceo
con productos de calidad. de alimento para raciones, manejo técnico
Mercadotecnia
productivo y capacitación en estrategias
comerciales.
Innovación tecnológica que Con el apoyo de la competitividad
Operaciones permita el uso adecuado de productiva y recursos propios.
(producción y alimentos para la ración de
transformación) pollos y mejora en la
presentación del producto.
Incrementar y mantener la La capacidad de negociación dependerá
capacidad de negociación en mucha de la calidad y volumen del
el mercado. producto si cuenta con estas dos variables
el demandante mostrara interés en el
AEO, para garantizar la calidad y
Gestión y volumen el AEO deberá realizar una
administración administración y gestión adecuada para
proveer de todos los insumos que se
requieran en el momento oportuno así
también deberá buscar nuevos nichos de
mercado siempre bajo la perspectiva de
buscar mejores precios.
Financiar con las mejores Evaluar las tasas de interés de las
tasas de interés. entidades bancarias, cooperativas y otros.
El AEO cuenta con un patrimonio lo que le
Finanzas permite acceder a créditos, así también
con el documento de la elegibilidad y el
plan de negocio aprobado ninguna
entidad se negara a financiar
45
5.2.4. Estrategia de Operaciones
Tabla 23: Estrategias Operacionales del Plan de Negocio

Meta al
Nivel
Indicadores Meta Meta Meta año final del
Estrategias actual
(ejemplos) año 1 año 2 3 Plan de
(base)
Negocio
Capacitación en
manejo técnico de la % de productores
2% 100% 100% 100% 100%
crianza de pollos capacitados.
parrilleros.
Asistencia técnica al 25 productores
0 25 25 25 25
productor asistidos.
Alianza estratégica u N° de
oportunidad de oportunidades o
1 2 3 3 3
negocio concreta o alianza
probable. estratégicas
Aplicación de una Costo unitario de
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
tecnología eficiente Kl de pollo (S/.)
en el proceso de Rendimiento
manejo de la crianza Kilos de carne 6,860.00 45,843.00 73,263.19 117,084.30 117,084.30
de pollos parrilleros. de pollo por Año.
5.2.5. Estrategia de Mercadotecnia
No se aplica al Plan de Negocio por que no se trata del lanzamiento de un producto

nuevo al mercado.
5.3 Programación de actividades
El cronograma de actividades facilitara el avance de las actividades de las estrategias

planteadas.
46
Año 0 AÑO 1
ACTIVIDADES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Adquisición de materiales para la construcción de
1
galpón para pollos.
Adquisición de insumos para la elaboración de
2
alimentos balanceados.
3 Adquisición instalación de los equipos en galpón.
4 Adquisición de pie de cría (Pollos BB).
5 Capacitación y asistencia técnica.

*
Capacitacion en Comercialización, Promoción y
6
marketing.
7 Instalacion de maiz amarillo
8 Fumigación y fertilizacion
* La asistencia técnica y las demás actividades después del plan de negocio continuará por
parte del AEO.
5.3.1. Temas de capacitaciones
Entre las labores del técnico una de sus principales actividades será la capacitación a
los beneficiarios del AEO en los temas de:
 Capacitación en construcción e equipamiento de galpones para la crianza de
aves.
o Lugar, accesos, iluminación y condición ambiental.
o Replanteo de galpón
 Capacitación en alimentación
o Insumos (alimentos de origen animal y vegetal)
o Vitaminas
o Minerales
o Formulación de raciones
 Sanidad
o Bio-seguridad (profilaxis y medios de defensa contra enfermedades)
o Enfermedades parasitarias internas
o Enfermedades parasitarias externas
o Enfermedades virales (vacunas, programaciones y empleo de fármacos)
o Enfermedades por deficiencias nutricionales
o Sanidad preventiva y curativa
o Limpieza, desinfección y manejo de residuos
 Manejo
o Etapa de inicio, crecimiento y acabado
o Manejo de camas
47
o Manejo de registro de pesos

o Manejo de registro de suministro de alimento
o Comercialización y mercado
5.4 Factores claves para el éxito del Plan de Negocio
Se deben precisar aquellos factores o elementos sin los cuales los objetivos del Plan de
Negocio no podrían alcanzarse. Son aspectos centrales de la adopción de tecnología y
cuya existencia o logro son de mayor importancia en el Plan de Negocio.
Tabla 24: Factores Claves para el Éxito del Plan de Negocio

Factores Descripción
La asociación de productores agropecuarios de Allin Llank’aq de
Pampa Blanca, cuenta con una junta directiva dirigida por su
presidente, secretario y tesorero quienes fueron elegidos
Liderazgo
unánimemente y en forma democrática, quienes cumplen la misión de
liderar la organización en el marco del Plan de Negocio, labor que
contribuirá en los objetivos del concurso.
Servicios de El AEO no cuenta con servicios de capacitación y asistencia técnica,
apoyo que mediante el Plan de Negocio busca acceder a servicios de
capacitación asistencia y apoyo para la ejecución del negocio por
parte de profesionales en diferentes temas: productivos,
transformación, comercialización, fortalecimiento organizacional, etc.
Financieros El AEO cuenta con un patrimonio lo que le permite acceder al
PROCOMPITE, así también con el documento de la elegibilidad y la
PROPUESTA PRODUCTIVA. La Municipalidad cuenta con los
recursos para financiar estas propuestas bajo la LEY 29337. El monto
de aporte del AEO es S/.262,637.71 equivalente a 50.81% de la
inversión total.
Humanos El AEO está debidamente constituido de acuerdo al Reglamento de la
Ley 29337. Los integrantes del AEO conocen la crianza de pollos, se
dedican a esta actividad desde hace 10 años. La junta directiva es el
órgano principal para velar los intereses de la asociación, además de
tener la experiencia y capacidad necesaria cumplirán funciones
fiscalizadoras en la labor que cumplirán los profesionales encargados
de los objetivos técnicos y financieros de la propuesta.
48
5.5 Propuesta de adopción de tecnología
5.5.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar
La “solución tecnológica” está basada principalmente en la construcción mantenimiento del

galpón, cabe mencionar que la construcción estará a cargo de los socios (todo el esqueleto
de la construcción), quedándose en mutuo acuerdo de parte la asociación como aporte por
tener disponibilidad de materiales, así mismo se implementara los galpones con equipos de
producción para el manejo técnico productivo, además se contara con profesionales
especializados en la crianza de pollos quienes cumplirán labores de técnicos y financieros
del Plan de Negocio.
Tabla 25: Definición de la Solución Tecnológica

Ítem Detalle
Construcción e Implementación de galpones para la crianza
Componente 01.
de pollos parrilleros “Mejores beneficios por campaña”.
Para la solución adoptada se requiere primero capacitación
y asistencia técnica en manejo técnico productivo para la
crianza de pollos. Los 25 socios de la asociación presentan
deficiencia en la aplicación de nuevas tecnologías, carecen
de equipamiento, infraestructura e insumos como alimento y
Características de la fármacos. El AEO cuenta con cultivos de granos y terrenos
solución para ampliación de galpones, además cuenta con galpones y
tecnológica. equipos inadecuados se encuentran en mal estado requiere
reemplazo. Para lo Cual se ha previsto la provisión de
infraestructura, equipos, insumos, pie de cría etc. También
se solicita 01 Coordinador, 01 Técnico Agropecuario para un
periodo de 06 meses y un coordinador del Plan de Negocio
para un periodo de dos meses.
La solución tecnología que se va a adoptar esta validado y
aprobado; donde en varios distritos de la provincia ha sido
Referencias de su
aplicada con el mismo enfoque y han tenido buenos
viabilidad o
resultados. Los equipos, materiales y herramientas para el
validación
Plan de Negocio se adquirirán de acuerdo al servicio de
adquisiciones del estado.
49
6. Procesos y productos con el Plan de Negocio
A) Descripción de procesos con el Plan de Negocio
Tabla 26: Descripción de los procesos una vez implementado el Plan DE NEGOCIO
Proceso /
¿Proceso mejorado?
Actividad Detalle técnico
(Sí / No)
(Ejemplo)
Esta referido más que todo al manejo técnico Sí. El manejo inadecuado
productivo el AEO contara con la repercute en una producción
construcción adecuación de la infraestructura deficiente con muchas carencias
(galpón 8x5) se implementara con equipos en el proceso productivo, pero si
que permitirá que el manejo técnico sea más con innovación tecnológica se
eficiente donde la producción y productividad revierte esta situación reduciendo
sufrirá mejoras de 2-5 campañas por año así los costos de producción e
Manejo
como también del incremento de la incrementando la productividad de
producción en rendimientos de carcaza de 2-3 campañas a 5 campañas por
2.5 kg. a 2.80 kg. En un periodo de 45-50 año generando mejores beneficios
días. Se tiene previsto que el tiempo de netos al AEO.
implementación se realizara en tres meses y
los resultados se percibirán a los cinco
meses después de la producción.
Cumpliendo los requerimientos nutricionales Sí. La limitada dotación de
en las diferentes etapas de la crianza de alimento balanceado a pollos
pollos y con la dotación adecuada de repercute en la capacidad de
alimento balanceado se obtendrá un conversión, por lo que se ven en la
producto de calidad en un periodo de 45 - 50 necesidad de prolongar el engorde
días y con buenas características de carne, hasta en 2.5 meses, Si. Con el
textura suave y carne magra. Plan de Negocio se plantea un
Alimentaci
racionamiento adecuado de
ón
alimento balanceado en las tres
etapas de su producción se lleve a
cabo en 45-50 días, mejorando los
rendimientos de carne que también
se refleja en la reducción de los
costos de producción
Sanidad Uno de los puntos más críticos es la falta de Sí. Sin la propuesta productiva el
50
conocimiento de programas sanitarios, con la AEO se veía afectada y en muchos

implementación de fármacos, capacitaciones casos con altos porcentajes de
y asistencia técnicas se contara con un mortalidad de animales. Con el
calendario sanitario para la prevención y Plan de Negocio se llevara un
control de enfermedades. riguroso calendario de prevención
sanitaria.
Se empleara conocimientos y técnicas Sí. El benéfico de pollos sin Plan
adecuadas sobre el beneficio de pollos con de Negocio, se realiza sin ningún
talleres en: Aturdimiento, sangrado, pelado, criterio técnico, dando una mala
eviscerado y presentación del producto. apariencia a la carne con
presencia de coágulos de sangre a
Beneficio
nivel del cuello pero Si. Con la
adopción de nuevas técnicas de
beneficio mejorara la presentación
y tendrá mejor aceptación en el
mercado
En el mediano plazo la carne de pollo se Sí. Uno de los puntos críticos o
articulará al mercado de Quellouno, cuellos de botella para la
Quebrada y Santa Ana donde se distribuirá comercialización de la carne de
Comerciali
a los mercados, restaurant, recreos pollo, es el desconocimiento de
zación
campestres, calderas, y otros, se ofertara estrategias de venta, para lo cual
carcasas de 2.8-3.0 kilos a precio de en la propuesta se plantea el
mercado marketing del producto.
DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN
FLUJO DEL PROCESO

PRODUCTIVO DE POLLOS
PARRILLEROS
ADQUISICIÓN DE POLLOS BBs
MANEJO TÉCNICO
ALIMENTACION
SANIDAD
BENEFICIO
COMERCIALIZACION
51
B) Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta
Los galpones de pollos parrilleros presentan un área de 40 m², con capacidad para
albergar 400 pollos con una densidad de 10 pollos por m². El flujo de crianza se realiza
en el mismo galpón, empezando con la recepción de pollos BBs, cría, crecimiento y
engorde, además de contar con pequeño almacén de alimentos. Se adjunta en anexos
el diseño para la construcción de galpón.
C) Descripción de productos del Plan de Negocio a implementar
Tabla 27: Descripción de las características del producto mejorado con el Plan
de Negocios
Ítem Descripción Aspectos mejorados
Nombre genérico Carne fresca de pollo parrillero. Calidad y presentación

del producto
Por la tecnología aplicada el producto es Mayor rendimiento/por
uniforme, carcasa de 2.8 kilos, mínimo campaña, reducción de
Características porcentaje de defectos, en la presentación los costos de
Principales de la carne. producción e
incremento de la
productividad.
Características
especiales o La carne presenta mejor textura obteniendo Poca infiltración de
particulares un producto i/o carne magra. grasa.
(diferenciación)
El mercado objetivo prefiere un producto de Carcasas límpidas
Calidades y
calidad con buena presentación carcasas
presentaciones
peladas y eviscerado.
La carne de pollo en el mercado se Acceder a nuevos
Etapa del encuentra en una etapa de crecimiento mercados con potencial
producto sostenible. para el consumo de
carne de pollo.
52
7. Requerimiento de bienes o servicios para la adopción de tecnología
Tabla 28: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología

CODIGO TIPO Unidad Cantidad Descripción de especificaciones técnicas
05.01.01 TERMOMETRO AMBIENTAL Und 25.00 De 20 cm de longitud a bas e de mercurio

05.01.02 COMEDERO AUTOMATICO TIPO TOLVA DE 16 Kg Und 50.00 De plás tico color rojo
05.01.03 BEBEDERO MANUAL DE PLASTICO INVERTIDO PARA POLLOS BB DE 2.5 gls Und 50.00 De 3 metros de largo, de acero inoxidable
05.01.04 BEBEDERO TIPO CANALETA DE ACERO INOX INCL. PERCHERO de 3m Und 50.00 De plás tico color blanco
05.01.05 COMEDERO TIPO CHAROLA DE PLASTICO PARA POLLOS BB Und 50.00 Forma circular de plás tico de color rojo.
05.01.06 CAMPANA CRIADORA A GAS CAPACIDAD 500 POLLOS BB (CON ACCESORIO VALVULA) Und 25.00 De acero inoxidable rectangular con s us acces orios (Válvula)
05.01.07 CERCO DE CRIA DE POLLOS BB D= 5 X 0.50 M (NORDEX) Und 25.00 De material de s intético color blanco
05.01.08 TANQUE DE PLASTICO CON TAPA CAPACIDAD 250 litros (ROTOPLAS) Und 25.00 Material s intético de color negro
05.01.09 CHANCADORA DE GRANO, CON MARTILLO MOTOR ELECTRICO MONOFASICO 3HP Y ACCESORIOS
Und 25.00 Motor eléctrico monofás ico 3HP 1800 RPM BAJA
05.01.10 MANGUERA NIVEL TRANSPARENTE Mts 500.00 De plás tico trans parente
05.01.11 MOCHILA FUMIGADORA DE 15 LITROS Und 25.00 Material s intético mecanico de 15 litros
05.01.12 JABAS PARA TRANSPORTE TAMAÑO 1.20 X 0.90 Mts. Und 50.00 De material s intetico de medidas 1.20X0.90 Mts
06.01.03 SEMILLA DE MAIZ DURO "CERTIFICADA" kg 75.00 Cubano en buen es tado certificado
06.01.04 ADHERENTE Lts 25.00 En fras co en liquido
06.01.05 INSECTICIDA CIPERCLYN 250ml Lts 25.00 En bols a en buen es tado
06.01.06 FERTILIZANTE NPK (20-20-20) Sac.50kl 75.00 En s acos de plás tico de 50 kilos
06.01.07 CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.83 DE 11 CANALES DE 0.25 mm plancha 1,100.00 DE 1.83 X 0.83 DE 11 CANALES DE 0.25 mm
06.01.08 MALLA GALLINERA GALVANIZADA DE 0.90 X 30 Mts Rll 65.00 Metalico de 0.90 X 30 Mts
06.01.09 ARPILLERA DE 2 METROS DE ANCHO (rollo de 50 mt) Rll 13.00 Sintetico DE 2 METROS DE ANCHO (rollo de 50 mt)
06.01.10 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 50.00 De hierro con cabeza plana
06.01.11 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 50.00 De hierro con cabeza plana
06.01.12 ALAMBRE NEGRO NUMERO 16 kg 50.00 Negro numero 16
06.01.13 CLAVO DE CALAMINA kg 62.50 Corrugado con cabeza tipo s ombrero
07.01.02 PIE DE CRIA POLLITOS BB Uni 2,500.00 Línea Cob de buena apariencia s anitaria
07.01.04 MAIZ AMARILLO Sac 50kls 68.80 En buen es tado color amarillo
07.01.05 AFRECHO DE TRIGO Sac 50kls 118.92 En buenas condiciones de primera
07.01.06 HARINA DE PESCADO Sac 50kls 28.06 En buenas condiciones de primera
07.01.07 SOYA INTEGRAL Sac 50kls 18.01 En buenas condiciones de primera
07.01.08 PASTA DE ALGODÓN Sac 50kls 15.46 En polvo embols ado en buenas condiciones
07.01.09 METIONINA Kls 25.00 En polvo embols ado en buenas condiciones
07.01.10 PROAPAK 2A Kls 25.00 En polvo embols ado en buenas condiciones
07.01.11 TREONINA Kls 15.00 En polvo embols ado en buenas condiciones
07.01.13 LISINA Kls 12.50 En polvo embols ado en buenas condiciones
07.01.14 MONTAFOS Kls 125.00 Granulado embols ado
07.01.15 PROCOX Kls 12.50 En polvo embols ado
07.01.16 COMPLEJO B EN POLVO Kls 7.00 En polvo embols ado color amarillento
07.01.17 BICARONATO DE SODIO Kls 7.00 En polvo embols ado
07.01.18 PROLEVAN (levamisol) 200Gr. Sobre 25.00 En polvo embols ado
07.01.19 VACUNAS (2 NEWCASTLE+BROQUITIS; 1 GUMBORO Y 1 CORIZA INFECCIOSA) Ml 100.00 Ampollas cons ervado en refrigeración
07.01.21 ENROFLOXACINA (ENROPRO, FOLXAVIAR PRESENTACION 5%) botiquín Lt 25.00 En fras co en liquido
07.01.22 OXITETRACICLINA (CICLOSONA, PRESENTACION 1 kls) botiquín frasco 5.00 En polvo embols ado
07.01.23 CIPERMETRINA (CURABICHERA PARA AVES PRESENTACION 250 ML SPRITE) botiquín frasco 25.00 Curavichera para aves pres entación de 250 ML SPRITE
07.01.24 DODIGEN (DESINFECTANTE) botiquín Lt 25.00 Liquido color verdos o
07.01.25 TUBERCULINA (PRESENTACION 1 ML) Und 250.00 De material s intético
07.01.26 JERINGA DE 3 ML Botiquín Und 250.00 De material s intético
07.01.27 AMOXICILINA Y CIPROXACILINA botiquín Und 25.00 En polvo de color blanco
07.01.29 CAL PARA DESINFECCION DE GALPONES Kls 250.00 De textura s uelta s in impures as
07.01.31 COMBUSTIBLE Gls 90.00 Gas olina de 84 octanos
08.01.20 MANUAL DE CRIANZA UNI 50.00 en papel de 80gr
53
Tabla 29: Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología

Compo
Servicio Términos de referencia de la contratación
nente
Coordinador del PDN: Ing. zootecnista colegiado
con 02 años de experiencia en producción de
aves que asumirá la responsabilidad técnica y
administrativa del AEO por un periodo de 05
Personal profesional meses. Régimen Laboral: 22 días trabajados y 8
días de franco. Que cuente con motocicleta.
Tendrá bajo su responsabilidad a 25 socios.
COORDINADOR Técnico agropecuario: Que cuente con
Mes 6
DEL PDN 1 experiencia en la crianza de pollos parrilleros,
TÉCNICO quien actuara bajo las indicaciones del
Mes 6
AGROPECUARIO coordinador del Plan de Negocio realizara la labor
GESTOR de asistencia técnica a 25 socios por un periodo
Mes 2
COMERCIAL de 05 meses. Régimen Laboral: 22 días
trabajados y 8 días de franco. Que cuente con
motocicleta.
Gestor comercial: Especialista en marketing con
dos años de experiencia.
8. Factibilidad de la instalación y funcionamiento de los bienes y servicio en la zona

de producción
Entre los principales factores a analizar tenemos:
a) ¿La topografía complica la aplicación de la tecnología (pendientes, terrazas,

etc.)?
¿La topografía del terreno facilita la aplicación de tecnología?
¿Cuál es la solución que se ha previsto?
El área del AEO presenta una topografía ligeramente pendiente el cual el AEO
realizara las nivelaciones, además que no requiere de espacios extensos para esta
actividad.
b) Disponibilidad de servicios básicos en el inmueble donde se instalarán las

máquinas, equipos y/o infraestructura productiva, de ser el caso. Precisar si se
54
cuenta con conexión eléctrica trifásica, el material del que está construido el
local, así como sus dimensiones. ¿Las condiciones actuales del inmueble
permiten la instalación y funcionamiento de las máquinas y/o equipos?, ¿Se
requerirán modificaciones? De ser así, se deberá haber costeado estas
modificaciones o habilitación y estar expresamente considerado dicho costo
en el presupuesto del Plan de Negocio.
La Asociación de Productores Agropecuarios de Allin Llank’aq de Pampa Blanca,

cuenta con los servicios necesarios como electricidad, agua, es preciso acotar que la
mayoría de los equipos a implementar en el AEO no requieren de energía eléctrica a
excepción de la chancadora de granos que funciona con conexión de energía
monofásica. En conclusión la tecnología adquirida no sufrirá ningún inconveniente en
los procesos de funcionamiento.
c) Previsiones para el mantenimiento de los equipos (abastecimiento y servicio

técnico en puntos cercanos). ¿Existe servicio técnico para las máquinas,
equipos, vehículos, etc. considerados en el Plan de Negocio? ¿Cuál es el plan
de acción?
Los equipos considerados en el Plan de Negocio no requieren de mantenimiento

técnico especializado a excepción de la chancadora de granos, para lo cual se
realizara una capacitación de parte de la empresa proveedora dirigido a los socios
(beneficiarios), además de ello existen técnicos especializados para mantenimiento y
reparación de equipos a motor.
d) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos.

¿Se cuenta con almacenes adecuados para el volumen de producción previsto
en el Plan de Negocio? ¿para los insumos, herramientas y equipos? ¿cuál es el
plan de acción?
Cada productor cuenta con un almacén de adobe de dimensiones de 4x3-8x5 metros

teniendo una capacidad de 30 - 60 quintales, para el almacenaje de los insumos,
además estos insumos no se requieren en gran cantidad y están almacenados por
poco tiempo.
e) Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de

vehículos y maquinarias.
55
No cuenta con vehículos u otras maquinarias pesadas
f) Disponibilidad de recurso hídrico para toda el área productiva involucrada en el

PDN (precisar si se cuenta con agua suficiente para cubrir adecuadamente los
requerimientos del cultivo; debe señalar si se cuenta con los permisos o
derechos respectivos).
No se cuenta con agua suficiente para el cultivo de granos. La siembra se realiza en

los meses de Septiembre y la cosecha en el mes de marzo a abril.
g) Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde y

hacia la zona de producción.
No cuentan con vehículos propios, pero existe disponibilidad de servicios que

facilitan el traslado de los insumos y productos, el desplazamiento desde el AEO
hasta el mercado local es de 30 minutos por vía afirmada.
9. Plan de producción y ventas
9.1 Proyección de los volúmenes de venta para el horizonte del Plan de Negocio
Se ha calculado el volumen de carne que se comercializaran en los próximos tres años, se

detalla en el siguiente Tabla.
Tabla 30: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

Nivel de ventas por año
Variable
Año 0 (*) Año 1 Año 2 Año 3
Volumen
CARNE DE POLLO PARRILLERO
(Kg.)
MERCADO DE
QUELLOUNO, 6,860.00 45,843.00 73,263.19 117,084.30
QUEBRADA,
SANTA ANA E
INTERMEDIARIOS
Unidades
Precio promedio
de 25.00 25.00 25.00
(S/.)
producción
Sub-total venta producto (S/.) 82,320.00 550,115.97 879,158.30 1,405,011.59
(*) Se refiere al dato del año base
56
9.2. Plan de producción con el Plan de Negocio
Este plan también permitirá que el AEO identifique puntos críticos como:
a) Necesidades de mano de obra: se contara con personal esporádico para el

mantenimiento del galpón y labores culturales en las parcelas de cultivo de granos.
b) Necesidades de equipo. Se contará con equipos de producción que involucran en la

alimentación y manejo de animales tales como bebederos, comederos y otros,
también se contara con una chancadora de granos para cada socio que tiene por
objetivo elaborar sus raciones balanceadas.
c) Plan de compras. Estará sujeto al cronograma de actividades.
d) Diseño de la Planta. Los galpones de pollos (8x5), serán diseñados en base a los
planos elaborados por los formuladores de los planes de negocio por lo que no
sufrirán ningún cambio en su infraestructura, solo se realizara la adecuación del
galpón.
e) Producción: se presentara en cifras anuales como se detalla en la siguiente Tabla
Tabla 31: Plan de Producción Detallado con PLAN DE NEGOCIO

Unidades Rendimiento esperado Producción total estimada
Año
productivas (Kilos por UP) (Kilos por AEO)
Año 0 25 274.40 6,860.00
Año 1 25 1,833.72 45,843.00
Año 2 25 2,930.53 73,263.19
Año 3 25 4,683.37 117,084.30
Tabla 32: Plan de Producción Consolidado con PLAN DE NEGOCIO
Por producto y Volúmenes estimados de producción anual

calidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Volumen de
producción neto 6,860.00 45,843.00 73,263.19 117,084.30
en kg.
57
9.3 Nivel de producción de equilibrio
CMU 4.81 PRECIO CVU

12.00 7.19
CF 303,730.00
QE 63,132.52 2,525.30
10. Plan de manejo ambiental
Tabla 33: Plan de Manejo Ambiental

Indicador de impacto ambiental
Factores que posibilitarán el
Actividad Sin Con
Descripción logro de las metas
PDN PDN
En los pollos no es
El uso de fármacos permitirá la
Control biológico viable por lo que se
0% 0% prevención de enfermedades
de enfermedades requiere el empleo de
infecciosas y parasitarias.
antibióticos.
Se utilizara 62,000 m³
de agua para regar
12.5 ha de cultivo de
Uso eficiente de
maíz amarillo/ mes, Mejor uso de agua para el
agua en el riego 2% 1%
para el galpón se riego de cultivos.
y el galpón
dispondrá 6,800 litros
de agua diarias.
Se dispondrá de
Uso de gallinaza para lo cual
fertilizantes se dispone de 1,550 El cual está sujeto al volumen
2% 5%
orgánicos para el kilos diarios para la de producción
cultivo de granos fertilización de 12.5
hectáreas.
Certificación de El AEO está sujeto a cumplir
Labor que cumplirá
calidad de la 0% 100% con las exigencias sanitarias
DIGESA
carne de pollo de producción y ventas.
58
Se implementará una
compostera rustica para el
Aprovechamiento Que se obtendrá a
almacenamiento de estiércol a
de residuos partir de los residuos 0% 5%
nivel de socios. Que serán
orgánicos de los pollos.
destinados para el cultivo de
granos.
10.1 Presupuesto del plan de manejo ambiental
En el Plan de Negocio no se consideró un presupuesto para la operación y mantenimiento

del plan de manejo ambiental en vista que es un producto del que se obtiene de los pollos
que viene a ser la gallinaza. El flujo de la operación se considerara desde la limpieza de
galpón y traslado a la compostera.
Tabla34: Presupuesto del plan de manejo ambiental

Presupuesto anual (S/.)
Actividad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Limpieza de galpón. 0 0 0 0
Traslado a compostera de 10 metros. 0 0 0 0
Totales 0 0 0 0
59
11. Presupuesto del Plan de Negocio

11.1 Costos de Inversión y Operación
Tabla 35: Presupuesto anual de inversión y operación
ESTRUCTURA DE COSTOS
Monto financiado Monto 1er año 2do año 3er año
CODIGO TIPO Unidad Cantidad Precio ref S/. Inversión total
x AEO cofinanciado x GL Costo Total S/. Costo Total S/. Costo Total S/.
05.01 HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO DE GALPON 132,340.00 37,800.00 94,540.00 615.00 7465.00 4215.00
05.01.01 TERMOMETRO AMBIENTAL Und 25.00 35.00 875.00 875.00
05.01.02 COMEDERO AUTOMATICO TIPO TOLVA DE 16 Kg Und 50.00 25.00 1,250.00 1,250.00
05.01.04 BEBEDERO MANUAL DE PLASTICO INVERTIDO PARA POLLOS BB DE 2.5 gl s Und 50.00 15.00 750.00 750.00
05.01.05 BEBEDERO TIPO CANALETA DE ACERO INOX INCL. PERCHERO de 3m Und 50.00 144.00 7,200.00 7,200.00 3,600.00
05.01.06 COMEDERO TIPO CHAROLA DE PLASTICO PARA POLLOS BB Und 50.00 15.00 750.00 750.00
05.01.07 Und
CAMPANA CRIADORA A GAS CAPACIDAD 500 POLLOS BB (CON ACCESORIO VALVULA) 25.00 114.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00
05.01.08 CERCO DE CRIA DE POLLOS BB D= 5 X 0.50 M (NORDEX) Und 25.00 24.60 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00
05.01.09 TANQUE DE PLASTICO CON TAPA CAPACIDAD 250 l i tros (ROTOPLAS) Und 25.00 264.00 6,600.00 6,600.00
05.01.10 CHANCADORA DE GRANO, CON MARTILLO MOTOR ELECTRICO MONOFASICO 3HP YUnd
ACCESORIOS 25.00 2,500.00 62,500.00 62,500.00
05.01.11 MANGUERA NIVEL TRANSPARENTE Mts 500.00 1.80 900.00 900.00
05.01.12 MOCHILA FUMIGADORA DE 15 LITROS Und 25.00 250.00 6,250.00 6,250.00
05.01.13 JABAS PARA TRANSPORTE TAMAÑO 1.20 X 0.90 Mts. Und 50.00 80.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
05.01.14 BALON DE GAS CON CONTENIDO Und 25.00 150.00 3,750.00 3,750.00
05.01.15 PALA TIPO CUCHARA MEDIANA CON MANGO Und 125.00 25.00 3,125.00 3,125.00
05.01.16 PICO CON MANGO DE MADERA Und 125.00 25.00 3,125.00 3,125.00
05.01.17 BARRETA EXAGONAL DE 1" X 1.50 Mts Und 25.00 30.00 750.00 750.00
05.01.18 MACHETES HOJA PULIDA CON MANGO DE PLASTICO Und 125.00 20.00 2,500.00 2,500.00
05.01.19 SERRUCHO PARA MADERA Und 25.00 20.00 500.00 500.00
05.01.20 MOTOSIERRAS Und 6.00 1,800.00 10,800.00 10,800.00
05.01.21 ALICATE Und 25.00 10.00 250.00 250.00
05.01.22 MARTILLO CON MANGO Und 50.00 10.00 500.00 500.00
05.01.23 MANGUERA DE 1/2" Rol l o 250.00 2.00 500.00 500.00
05.01.24 OLLAS DE ACERO INOXIDABLE N° 8, 12,22 Y 60 Und 25.00 150.00 3,750.00 3,750.00
05.01.25 BALDES DE PLASTICO DE 20 LITROS CON TAPA Und 125.00 25.00 3,125.00 3,125.00
05.01.26 TACHOS DE BASURA MEDIANOS Und 50.00 10.00 500.00 500.00
05.01.27 BOTAS DE JEBE LIVIANAS CON PLANTA AMARILLA Und 100.00 15.00 1,500.00 1,500.00
05.01.28 KITUCHI Und 125.00 10.00 1,250.00 1,250.00
05.01.29 AZADON DE MANGO LARGO Und 125.00 15.00 1,875.00 1,875.00
6.01 INSTALACIONES E CONSTRUCCIONES 171,390.00 105,500.00 65,890.00 15,060.00 19,740.00 15,060.00
06.01.01 INSTALACIONES 65,060.00 50,000.00 15,060.00 15,060.00 15,060.00 15,060.00
06.01.02 INSTALACION DE CULTIVOS DE SIEMBRA DE MAIZ AMARILLO CUBANO) 1Ha/SOCIO Ha 25.00 2,000.00 50,000.00 50,000.00
06.01.03 SEMILLA DE MAIZ DURO "CERTIFICADA" kg 75.00 40.80 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00
06.01.04 ADHERENTE Lts 25.00 25.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00
06.01.05 INSECTICIDA CIPERCLYN 250ml Lts 25.00 35.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00
06.01.06 FERTILIZANTE NPK (20-20-20) Sac.50kl 75.00 140.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
06.01.07 CONSTRUCCION DE GALPON 8x5 (40 M²) 106,330.00 55,500.00 50,830.00 - 4,680.00 -
06.01.08 CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.83 DE 11 CANALES DE 0.25 mm pl ancha 1,100.00 33.00 36,300.00 36,300.00
06.01.09 MALLA GALLINERA GALVANIZADA DE 0.90 X 30 Mts Rl l 65.00 130.00 8,450.00 8,450.00
06.01.10 ARPILLERA DE 2 METROS DE ANCHO (rol l o de 50 mt) Rl l 13.00 360.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00
06.01.11 PUERTA PARA GALPÓN (1.20M X 1.80M) Und 25.00 160.00 4,000.00 4,000.00
06.01.14 ALAMBRE NEGRO NUMERO 16 kg 50.00 6.00 300.00 300.00
06.01.15 CLAVO DE CALAMINA kg 62.50 8.00 500.00 500.00
06.01.16 LISTONES DE MADERA DE 5" X 5" X 3.5 Mts P² 250.00 30.00 7,500.00 7,500.00
06.01.17 ROLLIZO DE 4 M Und 250.00 25.00 6,250.00 6,250.00
06.01.18 VIGAS DE 2" X 6" X 6.5Mts Und 250.00 30.00 7,500.00 7,500.00
06.01.19 LISTONES DE MADERA (PARA TIJERALES) DE 2" X 3" X 3M Pza 300.00 25.00 7,500.00 7,500.00
06.01.20 TABLA 1.5" x 10" x 3mts Und 1,350.00 15.00 20,250.00 20,250.00
06.01.21 INSTALACIONES ELECTRICAS Und 25.00 100.00 2,500.00 2,500.00
7.01 ADQUISICION DE PIE DE CRIA INSUMOS, FARMACOS, BOTIQUIN Y OTROS 47,177.85 4,939.35 42,238.51 250,633.35 364,939.75 546,446.74
07.01.01 PIE DE CRIA 6,250.00 - 6,250.00 41,548.46 65,856.41 104,385.76
07.01.02 PIE DE CRIA POLLITOS BB Uni 2,500.00 2.50 6,250.00 6,250.00 41,548.46 65,856.41 104,385.76
07.01.03 INSUMOS: INICIO, CRECIMIENTO, ACABADO (RACION BALANCEADA) 31,667.85 4,814.35 26,853.51 193,309.90 283,308.34 426,285.98
07.01.04 MAIZ AMARILLO Sac 50kl s 136.90 68.80 9,418.70 4,709.35 4,709.35 62,704.14 99,616.06 158,256.85
07.01.05 AFRECHO DE TRIGO Sac 50kl s 118.92 57.00 6,778.45 6,778.45 45,126.95 71,691.74 113,894.37
07.01.06 HARINA DE PESCADO Sac 50kl s 28.06 132.00 3,704.38 3,704.38 24,661.57 39,179.04 62,242.48
07.01.07 SOYA INTEGRAL Sac 50kl s 18.01 110.00 1,981.18 1,981.18 13,189.53 20,953.78 33,288.60
07.01.08 PASTA DE ALGODÓN Sac 50kl s 15.46 110.00 1,700.14 1,700.14 7,202.71 11,442.71 18,178.67
07.01.09 METIONINA Kl s 25.00 35.00 875.00 875.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00
07.01.10 PROAPAK 2A Kl s 25.00 25.00 625.00 625.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00
07.01.11 TREONINA Kl s 15.00 25.00 375.00 375.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00
07.01.12 ACHIOTE O PALILLO (PIGMENTANTE) Kl s 7.00 15.00 105.00 105.00 525.00 525.00 525.00
07.01.13 LISINA Kl s 12.50 12.00 150.00 150.00 750.00 750.00 750.00
07.01.14 MONTAFOS Kl s 125.00 5.00 625.00 625.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00
07.01.15 PROCOX Kl s 12.50 20.00 250.00 250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
07.01.16 COMPLEJO B EN POLVO Kl s 7.00 40.00 280.00 280.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
07.01.17 BICARONATO DE SODIO Kl s 7.00 25.00 175.00 175.00 875.00 875.00 875.00
07.01.18 PROLEVAN (l evami sol ) 200Gr. Sobre 25.00 25.00 625.00 625.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00
07.01.19 VACUNAS (2 NEWCASTLE+BROQUITIS; 1 GUMBORO Y 1 CORIZA INFECCIOSA) Ml 100.00 40.00 4,000.00 4,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
07.01.20 BOTIQUIN 7,025.00 - 7,025.00 7,025.00 7,025.00 7,025.00
07.01.21 ENROFLOXACINA (ENROPRO, FOLXAVIAR PRESENTACION 5%) boti quín Lt 25.00 70.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
07.01.22 OXITETRACICLINA (CICLOSONA, PRESENTACION 1 kl s) boti quín frasco 5.00 90.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
07.01.23 CIPERMETRINA (CURABICHERA PARA AVES PRESENTACION 250 ML SPRITE) boti quínfrasco 25.00 20.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
07.01.24 DODIGEN (DESINFECTANTE) boti quín Lt 25.00 45.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00
07.01.25 TUBERCULINA (PRESENTACION 1 ML) Und 250.00 0.30 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
07.01.26 JERINGA DE 3 ML Boti quín Und 250.00 0.50 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
07.01.27 AMOXICILINA Y CIPROXACILINA boti quín Und 25.00 120.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
07.01.28 COMPRAS LIGADAS A LA PRODUCCION 2,235.00 125.00 2,110.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00
07.01.29 CAL PARA DESINFECCION DE GALPONES Kl s 250.00 2.50 625.00 625.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00
07.01.30 PAPAEL, CASCARILLA DE CAFÉ O ASERRIN PARA CAMA DE POLLOS BB Kl s 125.00 1.00 125.00 125.00 625.00 625.00 625.00
07.01.31 COMBUSTIBLE Gl s 90.00 16.50 1,485.00 1,485.00
07.01.32 RECARGAS DE GAS PARA LA CRIADORA Kl s 1.00 40.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
8.01 MANO DE OBRA Y SERVICIOS 166,705.20 114,736.00 51,969.20 180,500.00 180,500.00 180,500.00
08.01.01 MANO DE OBRA DIRECTA MES 113,500.00 106,000.00 7,500.00 130,700.00 130,700.00 130,700.00
08.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO PARA SIEMBRA Jor 300.00 40.00 12,000.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
08.01.03 SIEMBRA DE MAIZ Jor 75.00 40.00 3,000.00 3,000.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00
08.01.04 DESMALEZAR Jor 150.00 40.00 6,000.00 6,000.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00
08.01.05 LABORES CULTURALES Jor 175.00 40.00 7,000.00 7,000.00 6,650.00 6,650.00 6,650.00
08.01.06 COSECHA Y DESGRANDO Jor 250.00 40.00 10,000.00 10,000.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00
08.01.07 MAESTRO DE OBRA PARA TECHADO Jor 25 300.00 7,500.00 7,500.00
08.01.08 OBREROS PARA NIVELADO Y COMPACTADO DE AREA DE GALPON Jor 250 40.00 10,000.00 10,000.00
08.01.09 OBREROS PARA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GALPON Jor 750 40.00 30,000.00 30,000.00
08.01.10 OBREROS PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GALPON Jor 200 40.00 8,000.00 8,000.00
08.01.11 GALPONERO Jor 450 40.00 18,000.00 18,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
08.01.12 MANTENIMIENTO DEL GALPON Jor 50 40.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
08.01.13 SERVICIOS 53,205.20 8,736.00 44,469.20 49,800.00 49,800.00 49,800.00
08.01.14 COORDINADOR DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA Mes 6 1,000.00 6,000.00 6,000.00
08.01.15 TECNICO AGROPECUARIO Mes 6 4,000.00 24,000.00 24,000.00
08.01.16 GESTOR COMERCIAL Cap 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00
08.01.17 TRANSPORTE DE INSUMOS Y EQUIPOS Servicio 2 1,224.00 2,448.00 2,448.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00
08.01.18 TRANSPORTE DE COMERCIALIZACION Servicio 25 150.00 3,750.00 3,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00
08.01.19 SERVICIO DE LUZ ELECTRICA Kw.h 18000 0.2770 4,986.00 4,986.00 24,930.00 24,930.00 24,930.00
08.01.20 MANUAL DE CRIANZA UNI 50 20 1,000.00 1,000.00
08.01.21 MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CAPACITACIONES Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
08.01.22 IMPREVISTOS 2% Global 1 5,021.20 5,021.20 5,021.20
TOTAL 517,613.05 262,975.35 254,637.71 446,808.35 572,644.75 746,221.74
60
11.2 Costos o gastos de comercialización
Se considera costos de promoción y flete de transporte para la comercialización, se

consideró las distancias a los centros de comercialización.
Tabla 36: Costos o gastos de Comercialización

Total
Concepto anual 0 Año 1 Año 2 Año 3
(S/.)
Promoción y servicio 3,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00
Totales 3,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00
11.3 Costos o gastos de gestión y/o administración (solo si fuese el caso de personas
jurídicas)
Es un AEO de personas naturales.
11.4 Costos o gastos de financiamiento
El AEO no cuenta con ninguna línea de crédito o préstamo alguno.
11.5 Presupuesto consolidado del Plan de Negocio
Tabla 37: Presupuesto consolidado del Plan de Negocio

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
Concepto Año 1 Año 2 Año 3
Costos de operación 250,633.35 364,939.75 546,446.74
Costos de mantenimiento 130,700.00 130,700.00 130,700.00
Otros 49,800.00 49,800.00 49,800.00
Total 431,133.35 545,439.75 726,946.74
12. Estructura financiera del Plan de Negocio
61
12.1 Usos y fuentes del financiamiento
Tabla 38: Usos y Fuentes del Financiamiento del Plan de Negocio
Inversión total
Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)
AEO 37,800.00
Herramientas y equipo 132,340.00
PROCOMPITE 94,540.00
AEO 105,500.00
Instalaciones e infraestructura 171,390.00
Adquisición de pie de cría AEO 4,939.35
insumos, fármacos, botiquín y 47,177.85
otros
AEO 114,736.00
Mano de obra y servicios. 166,705.20
AEO 262,975.35
Totales 517,613.05
Operación y Mantenimiento anual PROMEDIO (proximos 3 años)
Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)
Presupuesto de operación 631,460.53 AEO 631,460.53
Totales 631,460.53 AEO 631,460.53
62
12.2 Detalle del Cofinanciamiento

Tabla 39: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar
MONTO COFINANCIADO POR EL GL
Detalle del requerimiento de materiales, equipos, infraestructura e insumos de la propuesta productiva
Unidad Costo Monto
Rubro de Cantidad unitario cofinanciado
medida estimado por el GL
1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 94,540.00
TERMOMETRO AMBIENTAL Und 25.00 35.00 875.00
COMEDERO AUTOMATICO TIPO TOLVA DE 16 Kg Und 50.00 25.00 1,250.00
BEBEDERO MANUAL DE PLASTICO INVERTIDO PARA POLLOS BB DE 2.5 gl s Und 50.00 15.00 750.00
BEBEDERO TIPO CANALETA DE ACERO INOX INCL. PERCHERO de 3m Und 50.00 144.00 7,200.00
COMEDERO TIPO CHAROLA DE PLASTICO PARA POLLOS BB Und 50.00 15.00 750.00
CAMPANA CRIADORA A GAS CAPACIDAD 500 POLLOS BB (CON ACCESORIO VALVULA) Und 25.00 114.00 2,850.00
CERCO DE CRIA DE POLLOS BB D= 5 X 0.50 M (NORDEX) Und 25.00 24.60 615.00
TANQUE DE PLASTICO CON TAPA CAPACIDAD 250 l i tros (ROTOPLAS) Und 25.00 264.00 6,600.00
CHANCADORA DE GRANO, CON MARTILLO MOTOR ELECTRICO MONOFASICO 3HP Y ACCESORIOS Und 25.00 2,500.00 62,500.00
MANGUERA NIVEL TRANSPARENTE Mts 500.00 1.80 900.00
MOCHILA FUMIGADORA DE 15 LITROS Und 25.00 250.00 6,250.00
JABAS PARA TRANSPORTE TAMAÑO 1.20 X 0.90 Mts . Und 50.00 80.00 4,000.00
2. INFRAESTRUCTURA 65,890.00
2.1. INSTALACIONES 15,060.00
SEMILLA DE MAIZ DURO "CERTIFICADA" kg 75.00 40.80 3,060.00
ADHERENTE Lts 25.00 25.00 625.00
INSECTICIDA CIPERCLYN 250ml Lts 25.00 35.00 875.00
FERTILIZANTE NPK (20-20-20) Sa c.50kl 75.00 140.00 10,500.00
2.2. CONSTRUCCION DE GALPON 8x5 (40 M²) 50,830.00
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.83 DE 11 CANALES DE 0.25 mm pl ancha 1,100.00 33.00 36,300.00
MALLA GALLINERA GALVANIZADA DE 0.90 X 30 Mts Rl l 65.00 130.00 8,450.00
ARPILLERA DE 2 METROS DE ANCHO (rol l o de 50 mt) Rl l 13.00 360.00 4,680.00
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 50.00 6.00 300.00
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 50.00 6.00 300.00
ALAMBRE NEGRO NUMERO 16 kg 50.00 6.00 300.00
CLAVO DE CALAMINA kg 62.50 8.00 500.00
3. INSUMOS Y MATERIALES 42,238.51
3.1. PIE DE CRIA 6,250.00
PIE DE CRIA POLLITOS BB Uni 2,500.00 2.50 6,250.00
3.2. INSUMOS: INICIO, CRECIMIENTO, ACABADO (RACION BALANCEADA) 26,853.51
MAIZ AMARILLO Sa c 50kl s 68.45 68.80 4,709.35
AFRECHO DE TRIGO Sa c 50kl s 118.92 57.00 6,778.45
HARINA DE PESCADO Sa c 50kl s 28.06 132.00 3,704.38
SOYA INTEGRAL Sa c 50kl s 18.01 110.00 1,981.18
PASTA DE ALGODÓN Sa c 50kl s 15.46 110.00 1,700.14
METIONINA Kl s 25.00 35.00 875.00
PROAPAK 2A Kl s 25.00 25.00 625.00
TREONINA Kl s 15.00 25.00 375.00
LISINA Kl s 12.50 12.00 150.00
MONTAFOS Kl s 125.00 5.00 625.00
PROCOX Kl s 12.50 20.00 250.00
COMPLEJO B EN POLVO Kl s 7.00 40.00 280.00
BICARONATO DE SODIO Kl s 7.00 25.00 175.00
PROLEVAN (l evami s ol ) 200Gr. Sobre 25.00 25.00 625.00
VACUNAS (2 NEWCASTLE+BROQUITIS; 1 GUMBORO Y 1 CORIZA INFECCIOSA) Ml 100.00 40.00 4,000.00
3.3. BOTIQUIN 7,025.00
ENROFLOXACINA (ENROPRO, FOLXAVIAR PRESENTACION 5%) boti quín Lt 25.00 70.00 1,750.00
OXITETRACICLINA (CICLOSONA, PRESENTACION 1 kl s ) boti quín fras co 5.00 90.00 450.00
CIPERMETRINA (CURABICHERA PARA AVES PRESENTACION 250 ML SPRITE) boti quín fras co 25.00 20.00 500.00
DODIGEN (DESINFECTANTE) boti quín Lt 25.00 45.00 1,125.00
TUBERCULINA (PRESENTACION 1 ML) Und 250.00 0.30 75.00
JERINGA DE 3 ML Boti quín Und 250.00 0.50 125.00
AMOXICILINA Y CIPROXACILINA boti quín Und 25.00 120.00 3,000.00
3.4. COMPRAS LIGADAS A LA PRODUCCION 2,110.00
CAL PARA DESINFECCION DE GALPONES Kl s 250.00 2.50 625.00
COMBUSTIBLE Gl s 90.00 16.50 1,485.00
4. SERVICIOS 51,969.20
4.1. ASISTENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN MES 7,500.00
MAESTRO DE OBRA PARA TECHADO Jor 25 300.00 7,500.00
4.2. COORDINACIÓN 44,469.20
COORDINADOR DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA Mes 6 1,000.00 6,000.00
4.3. ASISTENCIA TÉCNICA
TECNICO AGROPECUARIO Mes 6 4,000.00 24,000.00
4.4. OTROS
GESTOR COMERCIAL Cap 2 2,000.00 4,000.00
TRANSPORTE DE INSUMOS Y EQUIPOS Servi ci o 2 1,224.00 2,448.00
MANUAL DE CRIANZA POLLOS UNI 50 20 1,000.00
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CAPACITACIONES Gl obal 1 2,000.00 2,000.00
IMPREVISTOS 2% Gl obal 1 5,021.20 5,021.20
TOTAL 254,637.71
13 Análisis Económico y Financiero
13.1 Análisis de Estados Financieros Proyectados
Tabla 40: flujos de ingresos esperados
63
FLUJO DE INGRESOS CON PROPUESTA

PERIODOS
DETALLE
A. INGRESOS TOTALES 82,320.00 550,115.97 879,158.30 1,405,011.59
A.1 INGRESOS POR VENTA 82,320.00 550,115.97 879,158.30 1,405,011.59
A.1.1 UNIDADES TOTALES Vendidas
(Kg) 6,860.00 45,843.00 73,263.19 117,084.30
NUMERO DE CLIENTES 1 1 1 1
Numero de unidades vendidas por
6,860.00 45,843.00 73,263.19 117,084.30
cliente
A.1.2 PRECIO PROMEDIO 12.00 12.00 12.00 12.00
A.2 OTROS INGRESOS 0 0 0 0
Tabla 41: flujos de egresos esperados y justifíquelos (S/.)

FLUJO DE EGRESOS ESPERADOS Y JUSTIFIQUELOS (S/.)
(B) EGRESOS TOTALES 516,613.05 446,808.35 572,644.75 746,221.74
B.1 Inversión 303,730.00 15,675.00 27,205.00 19,275.00
B.2.1 Adquisición de Pie de cria,
insumos, farmacos, Botiquin y
Otros. 47,177.85 250,633.35 364,939.75 546,446.74
B.2.2 Mano de obra directa 113,500.00 130,700.00 130,700.00 130,700.00
B.2.3 Otros costos directos
transporte de equipos y
materiales y luz electrica. 7,434.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00
B.3 Gastos de promoción, distribución
y ventas 7,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00
B.4 Otros gastos indirectos 0 - 0 0
B.5 Gastos generales y administrativos

37,021.20 - - -
64
Tabla 42: Supuestos para la Formulación de Flujo de Caja Proyectado con PLAN DE
NEGOCIO
Promedio de los
próximos 3 años o
Variable Estimado para los próximos 3 años
último año
(situación inicial)
Los próximos 3 años INGRESOS CON PROPUESTA PRODUCTIVA
DETALLE AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
la producción
Rendimiento de pollo/ kilo / U.P. 274.40 1,833.72 2,930.53 4,683.37
promedio será de Precio (Soles)/Kilo carne de pollo) 12.00 12.00 12.00 12.00
Producció Venta parcial (Soles) 3,292.80 22,004.64 35,166.33 56,200.46
77,829.52
n Unidades de producción 25 25 25 25
Kg. /AEO. kilos de pollo total 6,860.00 45,843.00 73,263.19 117,084.30
proyectada
El promedio de los FLUJO DE INGRESOS CON PROPUESTA

Volumen PERIODOS
últimos 3 años el DETALLE
de ventas volumen de ventas A. INGRESOS TOTALES 82,320.00 550,115.97 879,158.30 1,405,011.59
(cantidad) será de 77,829.52 A.1.1 UNIDADES TOTALES Vendidas
Kg. / AEO (Kg) 6,860.00 45,843.00 73,263.19 117,084.30
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Concepto Año 1 Año 2 Año 3
Costos de
Costos de operación 250,633.35 364,939.75 546,446.74
operación, Costos de mantenimiento 130,700.00 130,700.00 130,700.00
Otros 49,800.00 49,800.00 49,800.00
producción
Total 431,133.35 545,439.75 726,946.74
Actualmente el AEO Con la implementación de la propuesta se generara

requiere algunos mayor producción por consiguiente se requerirán
Gastos
materiales de mayores recurso para la parte la administrativa y ventas.
administrat
escritorio, fotocopias
ivos y de
y viáticos para
ventas (S/.)
gestión, y costos de
ventas.
Actualmente en el Con la implementación del plan de negocio se espera
mercado el producto mejorar la producción en calidad y cantidad, alcanzando
del AEO recibe un rendimientos de carcaza de hasta 2.8-3.0 kilos por
Precios de
precio de S/.12.00 / carcasa/pollo en un periodo de 45 -50 días.
venta (S/.)
kilo de carne con
rendimientos por
carcaza de 2.8 kilos.
65
El AEO no cuenta El AEO no planifica solicitar financiamiento, cuenta con

Costo del
con ningún tipo de recurso necesarios para cofinanciar en la ejecución del
financiami
financiamiento Plan de Negocio. Sin embargo las entidades financieras
ento (%)
estarán prestas a financiar si así lo solicitara el AEO.
Actualmente la Actualmente la entidad bancaria esta con una tasa de
Tasa
entidad bancaria 1.8% mensual.
impositiva
esta con una tasa de
(%)
1.8% mensual
Tabla 43 Flujo de Caja Proyectado con PLAN DE NEGOCIO

FLUJO DE CAJA ESPERADO
PERIODOS
DETALLE
INGRESOS TOTALES 82,320.00 550,115.97 879,158.30 1,405,011.59
EGRESOS TOTALES 516,613.05 446,808.35 572,644.75 746,221.74
FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS -434,293.05 103,307.62 306,513.54 658,789.85
Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros con PLAN DE NEGOCIO

INDICADOR AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
Tasa Interna De Retorno (TIR) 44.83%
Ventas en los proximos 3 años (kls) 6,860.00 45,843.00 73,263.19 117,084.30
Utilidades en los proximos 3 años -434,293.05 103,307.62 306,513.54 658,789.85
13.2 Análisis de sensibilidad
Tabla 45: Análisis de Sensibilidad

Variable afectada Resultados
Variación en precios VAN TIR
5% 526,128.93 54.34%
-5% 289,668.07 35.13%
Variación en costos
5% 310,063.00 35.60%
-5% 505,734.00 54.84%
Variación en rendimientos
5% 526,128.93 54.34%
-5% 289,668.07 35.13%
66
13.3 Resultados esperados de la adopción de tecnología
En esta sección se caracteriza la situación futura que el AEO espera alcanzar a través
de los principales indicadores técnicos y económicos.
Tabla 46: Principales Indicadores de impacto del Plan de Negocio

Tipo de
Indicadores de base Análisis
indicador
Mayor eficiencia
INGRESOS CON PROPUESTA PRODUCTIVA con reducción de
DETALLE AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 costos de
Rendimiento de pollo/ kilo / U.P. 274.40 1,833.72 2,930.53 4,683.37 producción e
De producción Precio (Soles)/Kilo carne de pollo) 12.00 12.00 12.00 12.00
incremento de la
Venta parcial (Soles) 3,292.80 22,004.64 35,166.33 56,200.46
productividad y
kilos de pollo total 6,860.00 45,843.00 73,263.19 117,084.30 mejora de
beneficios.
Con la adopción
de nuevas
De Se realiza 05 campañas por año con un rendimiento de tecnología,
productividad 2.8 kilos de carcaza por pollo en 45 -50 días. existirán ventajas
frente a otras
organizaciones.
El mercado exige
un producto
estándar con
pesos de 2.80
La carne presenta buena cobertura muscular con textura kilos por carcaza,
De Calidad
suave y limpia. el AEO cumple
con los
estándares de
peso, calidad y
presentación.
Con el Plan de
Negocio se
De costos reducirá los
costos de
producción e
67
FLUJO DE EGRESOS ESPERADOS Y JUSTIFIQUELOS (S/.) incrementar la

(B) EGRESOS TOTALES 516,613.05 446,808.35 572,644.75 746,221.74 productividad.
B.1 Inversión 303,730.00 15,675.00 27,205.00 19,275.00
B.2.1 Adquisición de Pie de cria,
insumos, farmacos, Botiquin y
Otros. 47,177.85 250,633.35 364,939.75 546,446.74
B.2.2 Mano de obra directa 113,500.00 130,700.00 130,700.00 130,700.00
B.2.3 Otros costos directos
transporte de equipos y
materiales y luz electrica. 7,434.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00
B.3 Gastos de promoción, distribución
y ventas 7,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00
B.4 Otros gastos indirectos 0 - 0 0
B.5 Gastos generales y administrativos

37,021.20 - - -
PERIODOS El kilo de carne

DETALLE
A. INGRESOS TOTALES 82,320.00 550,115.97 879,158.30 1,405,011.59de pollo está
A.1.1 UNIDADES TOTALES Vendidas sujeto al precio
De Ingresos (Kg) 6,860.00 45,843.00 73,263.19 117,084.30
de mercado y
calidad del
Precio de venta por kilo de carne de pollo será S/. 12.00
producto.
nuevos soles.
No cuenta con
Financiamient
No cuenta con crédito financiero. ninguna fuente de
o
financiamiento
La mano de obra
es indispensable
El AEO generara empleos eventuales como jornales para
en esta actividad,
Empleo mantenimiento de galpón y labores culturales en el cultivo
pero no se
de granos.
requiere en
cantidad.
La asociación de productores agropecuarios de Allin Mayor
Participación Llank’aq de Pampa Blanca. Está constituido por 03 oportunidad para
de la mujer varones y 22 mujeres haciendo un total de 25 socios. la evaluación del
Plan de Negocio.
68
14 Conclusiones
 La Asociación de productores agropecuarios de Allin Llank’aq de Pampa Blanca,

desarrollan capacidades productivas con innovación tecnológica en la fase productiva
de la crianza de pollos parrilleros.
 El AEO con la implementación del Plan de Negocio reducen los costos de producción e
incrementan la productividad generando mejores beneficios.
 La producción obtenida por el AEO desarrollan estrategias comerciales.
 Incrementar la rentabilidad del producto por consiguiente mejorara la calidad de vida.
15 Anexos
 Acta de constitución de la Asociación

 Registro de padrón de socios y DNI
 Planos de construcción
 Especificaciones técnicas chancadora de grano
69

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Sub - Gerencia de Desarrollo Económico - PROCOMPITE

“ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALLIN LLANK'AQ DE PAMPA

REPRESENTANTES LEGALES DEL AEO

PRESIDENTA : Dorotea Castro Ambor

DATOS GENERALES DE LOS ASESORES

REPRESENTANTES LEGALES DEL AEO

N° PERSONAL DIRECTIVO DNI CARGO TELÉFONO

1. Resumen Ejecutivo ................................................................................................... 07

4.1.3 Precios. ………...……….. ............................................................................. 37

12.1 Usos y fuentes del financiamiento.................................................. ............ ...61

01 Datos Generales del AEO ........................................................................................... 13

25 Definición de la Solución Tecnológica ......................................................................... 48

La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALLIN LLANK'AQ DE PAMPA

La producción de carcasas de pollos parrilleros no es adecuada por la falta de manejo técnico

 Mejorar la eficiencia productiva con innovación tecnológica.

1.1 Problemática Central

El bajo nivel de competitividad de la producción de la carne de pollo, se debe principalmente

La asociación considera que el Plan de Negocio ayudará a la mejora de producción de carne

1.1. A nivel organizacional fortalecerá la capacidad de gestión organizacional y liderazgo

comparación a la adquisición de alimento balanceado comercial; para lo cual la

1.2.2. Una infraestructura adecuada resolverá el problema de limitación de capacidad

1.2.3. El manejo de un profesional especialista en la crianza de aves optimizará el uso

1.3. A nivel comercial ampliará el segmento de clientes y el ámbito de intervención a nivel

Con la ayuda de capacitaciones, asistencia técnica y recursos financieros. La asociación

La asociación de productores de Allin Llank’aq une 2 eslabones de la cadena productiva del

Por consiguiente se requiere la propuesta productiva para mejorar la productividad y calidad de

1.3 Detalle de cofinanciamiento

1.4 Indicadores económicos y financieros con Plan de Negocio

INDICADOR AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

1.5 Análisis de sensibilidad

Variable afectada Resultados

Variación en precios VAN TIR

1.6 Datos Generales del AEO

Tabla 01: Datos Generales del AEO

Los productores de Allin Llank’aq tienen presencia en los mercados locales y

Como ya se indicó anteriormente los integrantes de la Asociación tiene en promedio 3.5

Tabla 02: Definición de la problemática del AEO

2.2 Justificación del Plan de Negocio

El AEO identifico dentro de sus necesidades prioritarias: La construcción de galpones para

Tabla 03: Justificación del Plan de Negocio

tecnología en las presentación donde a través de estrategias comerciales se

2.3 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia del AEO

Tabla 04: Información socio - económica de la zona de influencia del AEO

Población población sin desagüe y/o letrina, el 64.9% de la población

La principal actividad económica de la provincia es la

Principales productos Se tiene: El cultivo de Café, cacao, yuca, plátano, cítricos y

agropecuarios de la otros, en cambio entre las principales actividades pecuarias se

3. Análisis interno del AEO

3.1 Indicadores técnicos y económicos del AEO

Financiami No cuenta con ninguna

para el mantenimiento de galpón y labores culturales del Plan de Negocio se

3.2 Procesos y productos sin el Plan de Negocio

3.2.1 Descripción de los procesos actuales

Tabla 06: Descripción de los procesos actuales (sin el PLAN DE NEGOCIO)

productiva consiste en obtener

FLUJO DEL PROCESO

3.2.3 Análisis de las condiciones técnicas para la producción y procesamiento

a) Características climáticas de la zona (altitud, precipitación pluvial, horas sol, época

El área de influencia de AEO, se encuentra a una altitud 800 – 1000 m.s.n.m.

El distrito de Quellouno, presenta un clima cálido lluvioso en los meses de

La zona se caracteriza por tener los denominados ecosistemas de bosques

La temperatura media anual calculada es de 24.03°C, variando entre los 23.50°C

La variación de la humedad relativa es variable en el año teniendo rangos que van: