Área / Proceso Auditado Proceso xxxxxxxxxx

HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA Auditoria No. 1

Fecha: Agosto XX de 2012 Hoja: 1 de 1

No
REF PREGUNTAS Cump Obs N/A HALLAZGO
Conf
PROCESO xxxxxxxxxxx
4.3 DC-
Por favor mencione la Misión de la Compañìa X
MC-OO1

4.4. DC-
Por favor mencione la Visión de la Compañía X
MC-OO1

4.6 DC-
Por favor mencione la polìtica de calidad de la compañìa X
MC-OO1

4.7 DC-
Por favor relacione al menos 2 objetivos de calidad X
MC-OO1

Por favor describa las actividades propias del proceso

Quién es el encargado de emitir las facturas y bajo qué

parametros y condiciones las realizan? Registros

Existe algún consolidado de registro de las facturas

emitidas por la Compañía? Registros

Cual es el proceso de registro y control de la

documentación contable? Registros del Formato F-GF-001
Relación de Documentos entregados a contabilidad
 No Conf: No conformidad Obs: Observación N/A: No aplica CC-DC-FO-4-110

Área / Proceso Auditado Procesos Clave

HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA Auditoria No. 2

Fecha: Hoja: 1 de 2

No
REF PREGUNTAS Cump Obs N/A HALLAZGO
Conf
PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX

1 PR-GF-
Por favor mencione el objetivo del proceso de cartera. X
001
 No Conf: No conformidad Obs: Observación N/A: No aplica CC-DC-FO-4-110

Área / Proceso Auditado Proceso Financiero

HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA Auditoria No. 1

Fecha: Hoja: 2 de 2

No
REF PREGUNTAS Cump Obs N/A HALLAZGO
Conf

PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX
 No Conf: No conformidad Obs: Observación N/A: No aplica CC-DC-FO-4-110

Área / Proceso Auditado Procesos Clave

HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA Auditoria No. 2

Fecha: Hoja: 1 de 1

No
REF PREGUNTAS Cump Obs N/A HALLAZGO
Conf
PROCEDIMIENTO DE XXXXXXX
 No Conf: No conformidad Obs: Observación N/A: No aplica CC-DC-FO-4-110

Área / Proceso Auditado Procesos Clave

HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA Auditoria No. 2

 Fecha: Hoja: 1 de 1

No
REF PREGUNTAS Cump Obs N/A HALLAZGO
Conf

PROCEDIMIENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX
No Conf: No conformidad Obs: Observación N/A: No aplica CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110
CC-DC-FO-4-110