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9.

Mejora continua y cierre

9.1. Acciones correctivas y preventivas (IPER*)

 ACCIONES CORRECTIVAS

Determinar las acciones correctivas tiene como objetivo eliminar la causa raíz de las no
conformidades encontradas en el proyecto y evitar cometer los mismos errores.

 ACCIONES PREVENTIVAS

Determinar las acciones preventivas tiene como objetivo prevenir que sucedan no
conformidades potenciales en el proyecto

Proyecto: Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de


la localidad de Marcona
Ingeniera: Monica Ysabel Gonzales Del Valle
Alumnos: Amada Arnago, Noel Barreto, Marcelo Egoavil, Diego Meza,
Andrea Pineda, Jhosep Sosa
PROCESO: EXCAVACIÓN CON EQUIPO PESADO
MEDIDA DEL
RIESGO P I ACCION PREVENTIVA/ CONTROLES
RIESGO
1 ASUMIR / LOS EQUIPOS CUMPLAN CON LOS
DEFICIENTE PERFILADO 2 3
REDUCIR ESTANDARES DE CALIDAD
REDUCIR / PERSONAL MEJOR CAPACITADO PARA
MALA PREFORACION 3 5
EVITAR EJECUTAR LOS EQUIPOS
PROCESO: MURO DE PANTALLA
MEDIDA DEL
RIESGO P I ACCION PREVENTIVA/ CONTROLES
RIESGO
ASUMIR / LOS EQUIPOS CUMPLAN CON LOS
DEFICIENTE EQUIPO DE PERFORACIÓN 2 3
REDUCIR ESTANDARES DE CALIDAD
REDUCIR / PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LOS
MURO COLINDANTE MAL REALIZADOS 1 5
EVITAR MUROS
REDUCIR / PERSONAL MEJOR CAPACITADO PARA
DEFICIENTE PERFORACIÓN DE TERRENO 1 4
2 EVITAR EJECUTAR LOS EQUIPOS
REDUCIR /
DEFICIENTE MEZCLADORA DE CONCRETO 4 3 MEJORES PROVEEDORES DE CONCRETO
EVITAR
REDUCIR / ANTES DE VACIAR REALIZAR EL CONO DE
CANGREJERA EN EL CONCRETO DEL MURO 2 5
EVITAR ABRAMS Y REALIZAR MUESTRAS DE PROBETAS

SEGREGACION EN EL CONCRETO DEL REDUCIR / ANTES DE VACIAR REALIZAR EL CONO DE


2 5
MURO EVITAR ABRAMS Y REALIZAR MUESTRAS DE PROBETAS
PROCESO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VERTICALES CON ELEMENTOS MATALICOS
MEDIDA DEL
RIESGO P I ACCION PREVENTIVA/ CONTROLES
RIESGO
REDUCIR /
MATERIAL DE ENCOFRADO EN MAL ESTADO 2 4 REALIZAR UNA SELECCIÓN DE PROVEDORES
EVITAR
4 REDUCIR / PERSONAL CAPACITADO EN LA COLOCACION
MALA COLOCACION DE ENCOFRADO 5 3
EVITAR DE ENCOFRADO
ASUMIR/ OBSERVA SI LA PRESION DE VACIADO DE
PANDEO DE ENCOFRADO 1 3
REDUCIR CONCRETO NO SEA ALTO
PERSONAL CAPACITADO EN LA COLOCACION
ENCOFRADO CON DIFERENTE DIMENSIONES 1 2 ASUMIR
DE ENCOFRADO
PROCESO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE HORIZONTALES
MEDIDA DEL
RIESGO P I ACCION PREVENTIVA/ CONTROLES
RIESGO
QUE LOS PUNTALES PARA EL ENCOFRADO SEA
REDUCIR /
CAIDA DE LOSA 1 5 OPTIMO Y CON UN ESTUDIO PREVIO A LA
EVITAR
CARGA QUE SOPORTORA
REDUCIR / PERSONAL CAPACITADO EN LA COLOCACION
MALDA COLOCACION DE ENCOFRADO 1 4
5 EVITAR DE ENCOFRADO
REDUCIR / MATERIALES CE CUMPLAN CON LOS NORMAS
MATERIAL DE ENCOFRADO EN MAL ESTADO 2 4
EVITAR TECNICAS DEL PERU (NTP)
OBSERVA SI LA PRESION DE VACIADO DE
ASUMIR/
PANDEO DE EMCOFRADO 2 3 CONCRETO NO SEA ALTO O QUE EL PERO NO
REDUCIR
SEA ALTO
ASUMIR/ PERSONAL CAPACITADO EN LA COLOCACION
ENCOFRADO CON DIFENTES DIMENSIONES 3 2
REDUCIR DE ENCOFRADO

PROCESO: COLOCACIÓN DE VIGUETAS PREFABRICADAS


MEDIDA DEL
RIESGO P I ACCION PREVENTIVA/ CONTROLES
RIESGO
APUNTALAMIENTO DEFICIENTE DE REDUCIR / PUNTALES NUEVOS O SEMINUEVO, YA QUE
2 5
ENCOFRADOS HORIZONTALES EVITAR LOS ANTIGUOS SEDEN
6 QUE LOS PEDIDOS DE LAS VIGUETAS SEAN MAS
ASUMIR/
VIGUETAS DE DIFERENTE DIMENSIONES 1 3 CLARAS Y CONFIRMADAS POR MINIMO DOS
REDUCIR
INGENIEROS
BUSCAR PROVEDORES QUE CUMPLAN CON
REDUCIR /
VIGUETAS EN MAL ESTADO 2 4 LOS ESTANDARES EN EL SECTOR DE
EVITAR
CONSTRUCCION
PROCESO: INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS
MEDIDA DEL
RIESGO P I ACCION PREVENTIVA/ CONTROLES
RIESGO
REDUCIR / MATERIALES CE CUMPLAN CON LOS NORMAS
TUBERIAS EN MAL ESTADO 1 5
EVITAR TECNICAS DEL PERU (NTP)
7 REDUCIR / MATERIALES CE CUMPLAN CON LOS NORMAS
CABLES ELCTRICOS EN MAL ESTADO 2 4
EVITAR TECNICAS DEL PERU (NTP)
EL INGENIERO DE PRODUCCION REVISE LA
MALA UBICAION DE LOS PUNTOS 1 2 ASUMIR
UBUCACION DE LOS PUNTOS
REDUCIR / EL INGENIERO DE PRODUCCION REVISE LAS
FALLA EN LA PRUEBA DE PRESION 4 2
EVITAR PRUEBAS QUE SE REALICEN
PROCESO: COLOCACIÓN DE CONCRETO
MEDIDA DEL
RIESGO P I ACCION PREVENTIVA/ CONTROLES
RIESGO
REDUCIR / ANTES DE VACIAR REALIZAR EL CONO DE
SEGREGACION EN EL CONCRETO 1 5
EVITAR ABRAMS Y REALIZAR MUESTRAS DE PROBETAS
REDUCIR / ANTES DE VACIAR REALIZAR EL CONO DE
CANGREJERA EN EL CONCRETO 2 5
8 EVITAR ABRAMS Y REALIZAR MUESTRAS DE PROBETAS

REDUCIR / ANTES DE VACIAR REALIZAR EL CONO DE


MALA CONSISTENCIA EN EL CONCRETO 2 5
EVITAR ABRAMS Y REALIZAR MUESTRAS DE PROBETAS

BUSCAR PROVEDORES QUE CUMPLAN CON


REDUCIR /
FISURAS EN EL CONCRETO 1 5 LOS ESTANDARES EN EL SECTOR DE
EVITAR
CONSTRUCCION
9.2. Lecciones aprendidas

Es el registro del aprendizaje de la organización con un impacto en los objetivos del


proyecto, se presentan como amenazas u oportunidades de mejora continua en los
futuros proyectos de la organización. En el siguiente cuadro se muestra el formato de
las lecciones aprendidas

FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS


LECCIONES APRENDIDAS
Proyecto:
Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona

Ingeniera: Monica Ysabel Gonzales Del Valle


Alumnos:
Amada Arnago, Noel Barreto, Marcelo Egoavil, Diego Meza, Andrea Pineda, Jhosep Sosa

Acciones Correctivas y
Amenaza / Descripción de la Descripción del Impacto en Sustento Lección Aprendida /
Nro. (LA) Área / Categoría Fecha Título Foto Preventivas
Oportunidad Situación los objetivos del proyecto del Impacto Recomendaciones
Implementadas
La profundidad de Rellenar las
Los ingenieros
excavación en el proyecto cimentaciones mal
Lectura de Mala lectura de los revisen los planos de
era mayor de lo que los excavadas con el material
1 Excavación ####### Amenaza planos de planos de cimentación y los
planos indicaban; lo cual, de relleno y compactarlo
Cimentación cimentación trabajo que se realiza
presenta retrasos en para que no pierda su
en campo
proyectos proyectos capacidad de carga

Para comenzar a ejecutar los


proyectos es necesario que
Solucionar el problema
El fondo de la la excavación este bien Ingeniero de
del refinado y
Fondo de excavación quedará realizada. Esto generar que producción revise
2 Excavación ####### Amenaza compactado; es decir, no
excavación refinado y se realice trabajos de que el fono este bien
comenzar con lo trabajos
compactado refinado o compactado y refinado y perfilado
de instalación de tubos
costo adicionales por
retrabajos

En cada proyecto de
Analizar que los estudios
contrucción se tiene que Los estudios de
Los trabajos de ser previos a la ejecución del
realizar un previo estudio de suelos sean
Próctor ejecutados se proyecto, cumplan con los
3 Movimiento de tierra ####### Amenaza suelos; sin embargo, si este verificados por los
Modificado presenta estándares de calidad y
falla puede generar ingenieros de la
asentamientos que los equipos estén
problemas en el proyecto y empresa
bien calibrados
costos adicionales

Retirar la parte donde se


Los diferentes proyectos que
presenta asentamiento
Se presentan se realizan en la contrucción
del suelo y realizar la En todo proyecto se
Densidad "IN asenatmiento de tiene como parte principal
4 Movimiento de tierra ####### Amenaza prueba de densidad del realice esta pruba de
SITU" suelos en plena los trabajos de movimientos
suelo. A partir, de este densidad de suelo
ejcucion de tierra, ya que si falla esta
problema cada cierto
area el proyecto fracasara
tramo realizar el ensayo

El concreto es muy
importante en los proyectos,
Demolición de área que
Se observar que los ya que cumple con acción de
presenta estos problemas, Realizar ensayos de
Cangrejera en el elementos de soportar cargas a
5 Concreto ####### Amenaza ya que los problemas de consistencia antes de
concreto concreto presentan compresión, pero si la
este tipo generan que el realizar el vaciado
cangrejera mezcla es deficiente, esta
elemento sea débil
puede generar costos
adicionales
El concreto es muy
importante en los proyectos,
Demolición de área que
Se observar que los ya que cumple con accion de
presenta estos problemas, Realizar ensayos de
Segregación de elementos de soportar cargas a
6 Concreto ####### Amenaza ya que los problemas de consistencia antes de
concreto concreto presentan compresión, pero si la
este tipo generan que el realizar el vaciado
segregación mezcla es deficiente, esta
elemento sea débil
puede generar cosotos
adicionales
El concreto es muy
importante en los proyectos, Inspeccionar si la fisuras El ingeniero de
Se observar que los ya que cumple con accion de que presentaba el producción debe
Fisuras que se
elementos de soportar cargas a elemento era de un verificar la
7 Concreto ####### Amenaza presentan en
concreto presentan compresión, pero si la espesor alto, si el espesor temperatura del
concreto
Fisuras mezcla es deficiente, esta era alto se procedía a concreto antes de
puede generar cosotos demolerr vaciar
adicionales

Se genera un retraso en los


labores del proyecto y costos Realizaar un pedido al El ingeniero de
Los trabajos se
adicionales, ya que el area de ingenieria que produccion debe
Planos retracen porque se
10 Staff ####### Amenaza presonal obrero estara mande todos los planos revisar los cambios
desactualizado encuentran errores en
paralizado hasta que se utilizados y los que que se realicen los
los planos
realice el cambio y antiguos no se utilicen planos
actualizaciones de los planos

La ineficiencia en
Retrasos que generan
Falta de comunicación en los Realizar una reunión con En la planificación de
por la falta de
comunicación proyectos provoca que se todo el staff del proyecto los proyectos se
11 Staff ####### Amenaza comunicación, ya sea
con las diferente genere trabajos mal hechos; e implementar la gestión realice la gestión de
por cambios de los
áreas es decir, que se realizara de comunicación comunicación
planos
retrabajos en la obra

Los proyectos tienen


especificaciones que deben
Acabados que Realizar una limpieza a las Ingeniero producción
Manchas en la cumplir de acuerdo al
presentan problemas partes que se pinto y traer supervise y se
12 Pintura ####### Amenaza pista (malos expediente técnico; sin
en la pintura de la personal capacitado en contrate personal
acabados) embargo, si estas no se
pista esta actividad capacitado
cumplen las liberaciones no
se realizaran del proyecto
9.3. Dossier de calidad

Documento legal que respalda el trabajo del proyecto frente al cliente, tiene como objetivo ser
la evidencia de que los requisitos del cliente se cumplan y que el producto de entrega final
cumple con los requisitos de calidad.

MODELO ÍNDICE DOSSIER DE CALIDAD (SIN OBSERVACIONES)

1. GENERAL
1.1. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA
1.2. PLAN DE CALIDAD
1.3. PLANES DE PUNTO DE INSPECCIÓN

2. MEMORIA DESCRIPITIVA
2.1. UBICACIÓN
2.2. REPLANTEO Y TRAZOS
2.3. EXCAVACIÓN
2.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.5. INSTALACIÓN SANITARIA
2.6. COMPACTADO DE SUELO
2.7. VACIADO DE CONCRETO

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3.1. OBRAS CIVILES
3.2. REPLANTEO Y TRAZOS
3.3. EXCAVACIÓN
3.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.5. INSTALACIÓN SANITARIA
3.6. COMPACTADO DE SUELO
3.7. VACIADO DE CONCRETO

4. CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA DE MATERILES


4.1. OBRAS CIVILES
4.2. REPLANTEO Y TRAZOS
4.3. EXCAVACIÓN
4.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.5. INSTALACIÓN SANITARIA
4.6. COMPACTADO DE SUELO
4.7. VACIADO DE CONCRETO

5. PLANOS AS BUILT
5.1. OBRAS CIVILES
5.2. UBICACIÓN
5.3. REPLANTEO Y TRAZOS
5.4. INSTALACIÓN SANITARIA

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