“AÑO DEL DIALGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE UNA CADENA DE CAFETERIA “LOVE COFFE

S.A.C” EN EL TAMBO DIRIGIDO AL PUBLICO EN GENERAL.

U.E.C: TALLER DE PROYECTO DE DESARROLLO

DOCENTE:

1. BASILIO PASTRANA GABRIELA

2. VICENTE ALTAMIRANOLIZETH

SEMESTRE: IX

HUANCAYO-PERÚ

2019 -I
 DEDICATORIA
A DIOS Y ANUESTROS PADRES POR
QUE TODO LO QUE HEMOS
LOGRADO HA SIDO GRACIAS ASU
AMOR, APOYO, CONFIANZA,
PACIENCIA Y SACRIFICIO, POR QUE
ELLOS NOS MOTIVAN A CUMPLIR
NUESTRAS METAS.
 MARCO LOGICO

I. NOMBRE DEL PROYECTO

II. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

III. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO

IV. ENTIDAD EJECUTORA

V. EJECUTORES

VI. FINALIDAD

VII. PROPÓSITOS

VIII. RESULTADOS

IX. ACTIVIDADES

PERFIL DEL PROYECTO

I. NOMBRE DEL PROYECTO

II. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO

III. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

IV. ENTIDAD EJECUTORA

V. EJECUTORES

VI. OBJETIVOS

VII. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

VIII. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

IX. IMPACTO DEL PROYECTO
CAPITULO I 13

1. ORIGEN Y PROMOCION DEL PROYECTO .................................................... 13

1.1. ANTECEDENTES: ........................................................................................ 14

1.2. OBJETIVOS ................................................................................................... 15

1.3. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................... 16

1.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................. 17

2. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................... 17

2.1. ASPECTOS GENERALES ........................................................................... 17

2.2. DEFINICION DEL PRODUCTO .................................................................. 18

2.2.1. DEFINICIÓN GEOGRÁFICA QUE ABARCARÁ EL ESTUDIO..... 21

2.2.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO........... 22

2.3. ANALISIS DE LA DEMANDA ..................................................................... 22

2.3.1. Demanda histórica .............................................................................. 22

2.3.2. Demanda potencial. ............................................................................ 23

2.3.3. Proyección de la demanda ................................................................ 23

2.4. ANÁLISIS DE OFERTA ............................................................................... 23

2.4.1. Proyección de oferta ........................................................................... 23

2.4.2. Demanda potencial............................................................................. 23

2.4.3. Proyección de la oferta ...................................................................... 24

2.5. DEMANDA INSATISFECHA Y DEMANDA PROYECTADA. ................. 24

2.6. COMERCIALIZACION Y PRECIOS........................................................... 24

2.6.1. Políticas de comercialización: contado y crédito. .......................... 24

2.6.2. Canales de Distribución ..................................................................... 24

2.6.3. Presentación del Producto (empaque y merchandising).............. 24

2.6.4. Promoción y Publicidad ..................................................................... 24

2.6.5. Análisis de Precios............................................................................. 25

3. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS.................................................................... 26

3.1. CARACTARITICAS PRINCIPALES DE LA MATERIA PRIMA

AGUAJE: ....................................................................................................................... 26

3.2. PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DE LA

DISPONIBILIDAD DE INSUMOS: .............................................................................. 29
3.3. COSTO DE LA MATERIA PRIMA.............................................................. 30

Los precios promedios de la materia prima fueron obtenidos por un sondeo

Realizado en los mercados huancaínos: ..................................................................... 30

CAPITULO IV.......................................................................................................... 31

4. LOCALIZACION DE LA PLANTA .................................................................. 31

4.1. FACTORES PRELIMINARES QUE DETERMINAN LA

LOCALIZACION........................................................................................................... 31

4.1.1. Proximidad de la materia prima ....................................................... 31

4.1.2. Cercanía del mercado meta.............................................................. 31

4.1.3. Requerimientos de Infraestructura Industrial............................... 31

4.1.4. Factibilidad de transporte................................................................. 31

4.2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN ........................... 31

4.2.1. Proximidad de materia prima: .......................................................... 31

4.2.2. Cercanía del Mercado ......................................................................... 32

4.2.3. Disponibilidad de Mano de Obra Directa: ...................................... 32

4.2.4. Disponibilidad de Energía Eléctrica: .............................................. 32

4.2.5. Disponibilidad de agua. ..................................................................... 32

4.2.6. Factibilidad de transporte y sus fletes ........................................... 33

4.2.7. Disponibilidad de terreno y sus costos......................................... 33

4.2.8. Efectos sobre el medio ambiente .................................................... 33

4.2.9. Impuestos incentivos ......................................................................... 34

4.2.10. Efectos del clima............................................................................. 34

4.3. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN.................... 34

4.3.1. Escala de calificación del 1 al 10..................................................... 34

4.3.2. Ranking de factores ............................................................................ 34

4.3.3. Determinación de la posible localización de relación a los

puntajes. 34

CAPÍTULO V............................................................................................................ 35

5. TAMAÑO DE LA PLANTA .............................................................................. 35

5.1. RELACION TAMAÑO – MERCADO .......................................................... 35

5.2. RELACIÓN TAMAÑO – TECNOLOGÍA .................................................... 35
5.3. RELACIÓN TAMAÑO PUNTO DE EQUILIBRIO (ANUAL).................... 36

5.4. RELACIÓN TAMAÑO – INVERSIÓN........................................................ 36

5.5. SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA......................................... 36

INGENIERÍA DE PROYECTO..................................................................................... 37

6.1. Definición del proyecto en relación a su fabricación: ................................ 37

6.1.1. Características técnicas ................................................................................. 37

6.1.2. Especificaciones de calidad.......................................................................... 37

6.1.3. NORMAS TÉCNICAS ....................................................................................... 38

6.2. PROCESOS DE PRODUCCIÓN......................................................................... 38

6.2.1. Análisis de las tecnologías existentes........................................................ 38

6.2.2. Diagrama de flujo: ............................................................................................ 39

6.2.3. Descripción del proceso de producción y operaciones ......................... 39

6.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS.................... 41

6.3.1 selección de la maquinaria y equipo. ........................................................... 41

6.3.2. Especificaciones y características.............................................................. 42

6.4. CAPACIDAD INSTALADA.................................................................................. 42

6.4.1. Capacidad y eficiencia de cada fase productiva...................................... 42

6.4.2. Determinación del cuello de botella ............................................................ 43

CAPITULO VII........................................................................................................ 44
INVERSIONES.............................................................................................................. 44

7.1. INVERSION FIJA.................................................................................................. 44

7.1.1 INVERSION FIJA TANGINBLE........................................................................ 44

7.2. CAPITAL DEL TRABAJO................................................................................... 45

CAPITULO VIII...................................................................................................... 46

FINANCIAMIENTO....................................................................................................... 46

8.1. ESTRUCTURA DEL CAPITAL Y LA DEUDA.................................................. 46

8.2. FUENTES DE RECURSOS ................................................................................. 46

8.3. MONTO DEL PRESTAMO .................................................................................. 46

8.4. FLUJO DE FONDO............................................................................................... 46

CAPITULO IX.......................................................................................................... 47
ELABORACION DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO O PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS............................................................................................... 47

9.1. FLUJO DE CAJA.......................................................................................... 47

9.1.1. Precios de venta.................................................................................. 47

9.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.......................................... 48

9.2.1. Mano de obra directa.......................................................................... 48

9.2.2. Costos de materia prima.................................................................... 48

9.2.3. Análisis de los costos indirectos .................................................... 49

9.2.4. Gastos indirectos generales ............................................................. 49

9.2.5. Mano de obra indirecta ...................................................................... 49

9.2.6. Materiales indirectos.......................................................................... 49

9.2.7. Gastos administrativos y ventas..................................................... 49

9.2.8. Análisis de los costos directos........................................................ 50

9.2.9. Costos indirectos generales de fabricación (anual) ................... 50

CAPITULO X............................................................................................................ 50
EVALUACION FINANCIERA...................................................................................... 50

10.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) ........................................................................ 50

10.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). ............................................................ 51

10.3. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION (PRI) ........................ 51

MARCO LOGICO
I.NOMBRE DEL PROYECTO:
“Implementación de una cadena de cafetería “LOVE COFIE S.A.C” en el
tambo dirigido al público en general
II. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Macro localización:
1. País : Perú
2. Región : Junín
3. Departamento : Junín
4. Provincia : Huancayo
5. Distrito : El tambo
Micro localización:
Av. Huáscar N°769-siglo xx
III. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
1. Por el tipo de inversión: Producto Competitivo
2. Por la actividad económica: Comercialización de Servicios
3. Por el tamaño: Mediano
4. Por la relación que guarda: Único
IV. ENTIDAD EJECUTORA
“LOVE COFFE”
V. EJECUTORES
Dos socios estudiantes del noveno ciclo de la escuela profesional de
FARMACIA Y BIOQUÍMICA de la Universidad Peruana Los Andes
VI. FINALIDAD
 Satisfacción de las necesidades de los clientes en un espacio breve,
garantizando plenamente su deleite en cada una de nuestras acciones
y productos
 Beneficio económico sustentable en tiempo para los socios de “ LOVE
COFFE S.A.C”
 Disposición de un establecimiento agradable para que los visitantes se
encuentren cómodos y disfruten de la experiencia de nuestros
productos.
VII. PROPÓSITOS
1. Aprovechamiento de los recursos naturales de la región junin
2. Aseguramiento de la calidad de la calidad del producto mediante la
certificación de la calidad BPM
3. Posicionamiento del producto en el mercado nacional.
VIII. RESULTADOS
1. Constitución legal y registro en SUNART de “ LOVE COFFE S.A.C”
en menos de 4 meses
2. Instalación de la planta en 6 meses
3. Aprovechamiento de los recursos
4. Realización del estudio de mercado y estudio de factibilidad en 2
meses
5. Firma de convenio para asegurar la materia prima, el aguaje en 3
meses
6. Posicionamiento de nuestro producto en el mercado en 1 año
7. Mejoramiento de los insumos a cargo de los productores
adecuadamente capacitados en 4 meses

IX. ACTIVIDADES

1. Formar la Junta de accionistas “LOVE COFFE S.A.C”

2. Constituir escritura pública ante el notario en 2 meses.
3. Buscar fondos económicos en 2 meses.
4. Realizar el estudio de mercado en 2 meses.
5. Realizar el estudio de factibilidad 4 meses.
6. Diseñar el producto de aguaje en 1 mes.
7. Adoptar y adaptar el sistema de BPM en un año
8. Productores de insumos plenamente capacitados para mejorar la
productividad de los insumos.
9. Elegir el canal de distribución: directo, indirecto, horizontal, vertical en
5 meses.
10. Posicionar el producto en el mercado con publicidad (audio visual
y escrita) en 7 meses
PERFIL DE PROYECTO
I. NOMBRE DEL PROYECTO
“Implementación de una cadena de cafetería “LOVE COFIE S.A.C” en el
tambo dirigido al público en general
II. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Macro localización:
1) País : Perú
2) Región : Junín
3) Departamento : Junín
4) Provincia : Huancayo
5) Distrito : El tambo
Micro localización:
Av. Huáscar N°769-siglo xx
III. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
1. Por el tipo de inversión : Producto Nuevo
2. Por la actividad económica : Producción de Bienes
3. Por el tamaño : mediano
4. Por la relación que guarda : Único
IV. ENTIDAD EJECUTORA
“LOVE COFFE”
V. EJECUTORES
Dos socios estudiantes del noveno ciclo de la escuela profesional de
FARMACIA Y BIOQUÍMICA de la Universidad Peruana Los Andes
VI. OBJETIVOS
A. Objetivos Principales
1. Aprovechar la vitamina E(antioxidante) del café.
2. Satisfacer las necesidades y expectativas de la población del mercado
3. Obtener beneficios económicos sustentables en el tiempo para los
socios de “LOVE COFFE S.A.C”
4. Certificar y posicionar el producto en el mercado bajo las normas de
aseguramiento de la calidad de BPM.
B. Objetivos Específicos
1. Formar la junta de accionistas en 1 mes.
2. Constituir escritura pública y el registro ante SUNARP
3. Obtener el fondo económico para la inversión del proyecto.
 4. Realizar el marco lógico, perfil, estudio de factibilidad y mercado del
proyecto.
5. Utilizar la materia prima natural para diseñar y producir el café.
6. Adoptar y adaptar el sistema de aseguramiento de la calidad de BPM
7. Instalar e implementar una planta de producción de néctar de aguaje.
8. Lograr el registro de la empresa LOVE COFFE de café.
9. Realizar los análisis físico-químico y microbiológico del producto
diseñado
10. Aplicar las normas de buenas prácticas de manufacturas e
implementar el sistema de calidad HACCP.
11. Implementar la planta de producción con tecnología y equipo
especializado.
12. Identificar el canal de distribución: directo, indirecto, horizontal, vertical.
13. Realizar convenios con los proveedores y agricultores para el beneficio
de ambos.
VI. DEL PROYECTO
El presente proyecto consiste en instalar una cadena de cafetería “LOVE
COFFE S.A C. (coffea)”. La planta de producción tendrá una estructura de
material noble sobre un terreno de 80 m2, contando además con todos los
servicios básicos y medidas de higiene y seguridad para dicho fin.
El proyecto usara un recurso propio de la región Junín, el cual es:
La semilla del cafeto “COFFEA ARABICA”, de forma ovalada, redondeada
por una cara, con un surco longitudinal en la otra, que mide alrededor de un
centímetro de largo, es de color amarillo verdoso, tras numerosas
transformaciones se comercializan tostadas y molidas.

El café se presentara en tazas de 150 ml cada una llevando el estampado

de nuestro nombre “LOVE COFFE”.
VII. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
a) Inversión
1. Estudio de factibilidad (10%) $1000
2. Ejecución $ 30000
3. Adquisición de materiales, equipos insumos y otros $15000
b) Financiamiento
1. Recursos propios 70%
2. Crédito 30%
VIII. IMPACTO DEL PROYECTO
Beneficios Directos:
1. Generación de la rentabilidad bruta anual de 30% sobre la inversión
para los socios de LOVE COFFE S.A.C.
Beneficios Indirectos:
1. El consumo de café ayudara al sistema respiratorio, psicoestimulantes,
musculo esquelético y cardiovasculares, junto con modificaciones en
el metabolismo de los hidratos de carbono (mejora la sensibilidad a la
insulina, gracias a su composición de vitaminas y minerales.

2. El empleo de un producto natural permitirá el aumento de consumo de

nuestro café de la región.
3. El presente proyecto promoverá el desarrollo agroindustrial de la zona
central del país.
4. Aprovechamiento del valor agregado del café como producto natural.
5. Mejorar la calidad de vida a través de la mejora capacidad adquisitiva
de los agricultores productores del café en un 50% bajo la firma del
convenio que beneficiara a ambas partes.

CAPITULO I
1. ORIGEN Y PROMOCION DEL PROYECTO
Las cadenas de cafeterías a base de café producido en nuestra región,
nacen con el objetivo o propósito de posicionarse como la primera y mejor
cadena de café de la región. Ser los primeros con la iniciativa a seguir por
instituciones afines tanto nacionales como internacionales, por lo que las
acciones está dirigidas a ofrecer a los clientes una cafetería saludable,
rápida, sabrosa y atractiva. Esto nos permitirá dar una buena imagen a los
clientes potenciales.

La cadena de cafeterías brindara en nuestros locales un espacio acogedor

de reunión para los amantes del café, té y repostería que buscan día a día
lo natural y saludable. Seremos un lugar d encuentro para consumidores
que buscan tener gratos momentos del día compartiendo con sus familiares
para lo cual posicionaremos variedades de productos que vayan de la mano
con lo natural, con una excelente atención y decoración acorde a las
necesidades de nuestros clientes.

La cadena de cafeterías nuestra pasión y entusiasmo por lo cual creamos

una empresa diferente con productos de origen natural ,marcando la
diferencia por no estar en medios habituales de venta ,no hemos
especializado en esta empresa debido a que los clientes desean productos
de calidad , unna excelente atención el cual va de la mano con la necesidad
de compartir momentos inolvidables con amigos y familiares el cual nuestra
empresa cree finalmente en nuestro primer objetivo brindar al cliente lo que
necesite.

1.1 ANTECEDENTES:

COQUI CAFÉ S.A.C

Coquí Café es una empresa familiar la cual nace hace 46 años de la mano de
Don Sebastián Lazo con un pequeño negocio llamado “San Sebastián”, que
se hizo muy conocido en Huancayo y en otras ciudades de la región. Con el
transcurso de los años el nombre cambió a “Panadería Koky”, en recuerdo de
uno de sus hijos, incluyendo, dentro de sus productos, bocaditos, tortas y
panes. Se logra posicionar como un referente en la ciudad, por su ubicación
estratégica y la calidad de sus productos.

En 1996 se realizó la primera remodelación con la misión de convertirse en

líderes de su rubro. Se incluyeron sándwiches, jugos y bebidas calientes,
viendo en este rubro una oportunidad de negocio.

En julio del 2007, con la nueva generación familiar se produjo una

modernización total en todos los niveles de la empresa. Se modifica el nombre
a “Coquí Café”, enfocándose por completo al rubro de cafetería, adicionando
nuevo sándwiches, novedosos piqueos, frescas ensaladas, diversos
desayunos y almuerzos ejecutivos.
En diciembre de 2008 se apertura el segundo local en el recién inaugurado
Centro Comercial Real Plaza, la cual logra posicionar más a “Coqui Café”,
convirtiéndose en un punto obligado de reunión en Huancayo, ampliando su
variada carta con la inclusión de nuevos aperitivos.

ARABICA ESPRESSO BAR S.A

El Arábica Espresso Bar tiene por finalidad tomar a una de las bebidas más
generosas en su real magnitud, propia de esta labor David Bisetti es quien
está al mando de proveer los componentes necesarios para una real
experiencia dentro de los márgenes que delimitan con real diferencia los cafés
buenamente producidos y uno con todos los aportes de quien conoce en lo
concreto las facultades de su auténtico espectro. El Arábica Espresso Bar
surge de la necesidad de suplir las carencias de un Café con todos los aportes
que se contemplan en él, es, el poner en valor una de las bebidas más
imperecederas que ha dado la historia y conducirla como es debido al
verdadero cauce propio de su estirpe, el de una bebida vigorizante y
generosa.

1.2 OBJETIVOS

Objetivos Principales

o Aprovechar la vitamina E(antioxidante) del café.

o Satisfacer las necesidades y expectativas de la población del mercado
o Obtener beneficios económicos sustentables en el tiempo para los
socios de “LOVE COFFE S.A.C”
o Certificar y posicionar el producto en el mercado bajo las normas de
aseguramiento de la calidad de BPM.

B. Objetivos Específicos

o Formar la junta de accionistas en 1 mes.

o Constituir escritura pública y el registro ante SUNARP
o Obtener el fondo económico para la inversión del proyecto.
o Realizar el marco lógico, perfil, estudio de factibilidad y mercado del
proyecto.
o Utilizar la materia prima natural para diseñar y producir el café.
o Adoptar y adaptar el sistema de aseguramiento de la calidad de BPM
o Instalar e implementar una planta de producción de néctar de aguaje.
o Lograr el registro de la empresa LOVE COFFE de café.
 o Realizar los análisis físico-químico y microbiológico del producto
diseñado
o Aplicar las normas de buenas prácticas de manufacturas e implementar
el sistema de calidad HACCP.
o Implementar la planta de producción con tecnología y equipo
especializado.
o Identificar el canal de distribución: directo, indirecto, horizontal, vertical.
o Realizar convenios con los proveedores y agricultores para el beneficio
de ambos.

1.3 RESUMEN EJECUTIVO

Como una forma de apoyar a la producción agrícola, difusión del café de

la región de Junín surge la propuesta de implementar una cadena de
cafeterías para la degustación de nuestro café.

Se propone la implementación de cadena de cafeterías donde se

brindara una atención especializada con la finalidad de satisfacer todas
las necesidades de nuestros clientes y ofrecerles productos de calidad
para lo cual la cadena de cafeterías implementara un programa para
lograr la certificación de buenas prácticas de manufactura.

Dando promoción a la planta de la cadena de cafeterías con la entrega

de folletos que brindara información de nuestro producto entre otros.
También se llevara a cabo la promoción mediante degustaciones de
nuestros productos.

La actividad se enfoca en:

1. Inspección de los ambientes de cafeterías.

2. Efectuar el estudio de factibilidad en dos meses.

3. Realizar un estudio de mercado consistente por tres meses.

4. Diseñar el logotipo del producto estrella teniendo en cuenta todas las

normativas en un mes.

5. Implementar los sistemas de calidad en los cinco primeros meses.

6. Establecer programas de capacitación de un año para los trabajadores

de la planta de producción.

7. Ejecutar estrategias para el posicionamiento de los productos

(promoción y publicidad) en dos meses.
1.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El proyecto es viable y rentable debido a que la materia prima a utilizar

es de fácil obtención y además muy económicas, así como la
localización de las cadenas de cafetería están estratégicamente
ubicados en la ciudad de Huancayo lo cual nos permitirá acceder a
mayor cantidad de posibles clientes.

La productividad y la satisfacción de la demanda serán óptimas debido

a que el personal será capacitado tanto para la obtención de certificación
de buenas prácticas de manufactura brindada al cliente productos de
primera como para brindar una atención adecuada a nuestros clientes.

Desde la perspectiva legal, ambiental, social y técnica no hay

consideraciones mayores. Se recomienda su implementación y se
sugiere la aprobación para concluir el estudio financiero en detalle.

CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1 ASPECTOS GENERALES

El trabajo con materias primas naturales, además de asegurar resultados

prácticamente libres de riesgo y sorprendentemente efectivos, implica
establecer una equilibrada armonizante entre el ser humano y la naturaleza,
disfrutando de los privilegios de las novedosas investigaciones , pero
preservando una vida más natural y acorde con nuestro entorno. El café se
utiliza la semilla, la cascara gracias a la presencia de antioxidantes
(concretamente poli fenoles)lo que se traduce en que es una opción natural
para ayudar a nuestro organismo a reducir e eliminar los efectos tan
negativos de los radicales libres.

Gracias a esa riqueza en antioxidantes nos protege frente alas enfermedades

en las que se encuentra implicado el estrés oxidativo de las células ,como es
el caso de las enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares.segun
algunos estudios ,podría tener efectos preventivos de enfermedades como el
Alzheimer o el Parkinson.

De hecho por su contenido en antioxidantes, vitaminas y minerales, diversos

estudios científicos señalan que el café podría llegar a ser considerado como
un alimento funcional.

Nuestro producto final serán el café pasado ,en diferentes

presentaciones(polvos,helados,golosinas).el valor de nuestro producto deriva
precisamente de su origen natural : es utilizada con fines medicinales ,como
antioxidantes, ayuda a prevenir la diabetes, retarda el envejecimiento de las
células ,reduce el riesgo de padecer demencia senil, tiene un efecto
ergogenico,aumenta la potencia muscular, cómbate la celulitis, qué tiene
muchos beneficios más relacionados con la salud por lo que nuestros clientes
se sentirán satisfechos con nuestros productos.

2.1.1 DEFINICION DEL PRODUCTO

El producto final de las tazas de cafe, y en sus diferentes presentaciones

será envasado en un frasco de plástico cumpliendo las siguientes
características: no toxico, biodegradable y de bajo costo, con una capacidad
de 200m1 ,500mLy 1000mL.EI frasco tendrá una tapa rosca con cierre
hermético para evitar la contaminación y cambios fisicoquímicos del
producto, así el producto satisface la expectativa del cliente, sabiendo que
todas las unidades de producto cumplan con las especificaciones del diseño
y peso.

Sabiendo que es un alimento de minerales esenciales como calcio, fosforo,

potasio, selenio, cobré y zinc. Además tienen buenas cantidades de
vitamina c.

Por otro lado tiene un pigmento denominado “vitelina”, este actúa como un
antioxidante, el cual tiene una actividad anticancerígenas inclusive mayor
que la vitamina casi mismo impide la oxidación de grasa, previniendo la
formación de la placa arterioesclerótica, muy recomendados para aquellas
personas que viven con mucho estrés o que tienen hábitos de vida poco
saludables. Lo cual tiene propiedades antisépticas y astringentes
recomendados para personas que sufren de diarreas.

Satisfacer la demanda de calcio y vitamina c en la población de Huancayo.

Obtener beneficios económico, sustentable y sostenible para los socios de
LOVE COFFE S.A.C, Aprovechar los recursos naturales de la región ya que
nos brinda la madre naturaleza

USOS:

En el mundo del estudio de la nutrición estamos hablando continuamente

de antioxidantes, ¿por qué? Cuando nacemos, tenemos una batería natural
de antioxidantes que genera nuestro organismo y, además, en el transcurso
de la vida, añadimos a nuestra dieta otras substancias antioxidantes, todo
ello para compensar la acción oxidante a la que constantemente estamos
sometidos. El problema es que conforme vamos añadiendo años a nuestro
calendario, este equilibrio entre oxidación i anti oxidación es más difícil de
obtener. Desde hace muy pocos años, sabemos que el propio proceso de
envejecimiento y las enfermedades crónico degenerativas, es decir, las
enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, las enfermedades
neurológicas, entre otras, están, en parte, asociadas con los procesos de
oxidación y por eso nos ponemos tan pesados, en nutrición, hablando de
los antioxidantes y como tratar de generar una mayor aportación de estos a
nuestra dieta. En esta línea, nos preguntamos si los componentes naturales
del café son capaces de aportar antioxidantes, de contrarrestar, por tanto,
este balance oxidativo al que estamos sometido y, aunque el mecanismo no
lo conocemos, ya les he dicho que estamos en una etapa interesantísima
de investigación, él café parece que ayudaría a mejorar la función endotelial,
es decir ayudaría a frenar la per oxidación de grasas en las arterias ,que son
las que pueden provocar las tan temidas lesiones arterioescleróticas.
PROPIEDADES:

Es popularmente conocido que el café altera nuestros circuitos neuronales.

Pero, ¿por qué? ¿Qué es exactamente lo que el café aporta a nuestra mente
y a nuestro cuerpo? Hagamos un análisis y recorrido por lo que se sabe hasta
ahora:

 Ayuda a conservar la memoria. Esto es debido a que es rico en potasio,

magnesio y fluoruro. Por lo tanto, a la larga también previene
enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. No obstante, en
cuanto al Parkinson se refiere, no está claro si tiene una influencia
directa con el café o no. Un estudio de la Universidad de Hawai
demostró que las personas con más alto grado de cafeína en la sangre
eran menos propensas a sufrir esta enfermedad. Sin embargo, otros
estudios llevados a cabo no encuentran ninguna relación entre el café
y el Parkinson.
 Aumenta el rendimiento físico y mental.
 Tiene alto grado de antioxidantes. Gracias a esto, puede tanto retardar
el proceso celular de envejecimiento, como combatir contra el estrés
oxidativo de la diabetes del tipo 2.
 La cafeína dilata los bronquios. De esta forma ayuda, entre otras
cuestiones, a poder respirar mejor, lo cual es una buena noticia para
los asmáticos.
 También dilata los vasos sanguíneos. Como causa-efecto, ayuda a
disminuir los dolores de cabeza y la mala circulación sanguínea. Y este
último dato es especialmente interesante para las mujeres: puesto que
reactiva la circulación sanguínea, es perfecto para eliminar la celulitis y
quemar las grasas que se instalan entre nuestros tejidos musculares.

NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN

1. Registro de marca (INDECOPI)

2. Registrado por (DIGESA)
3. Registro Sanitario (DIGEMID)
4. Ruc- SUNAT
5. Ruc de empresa
 6. Control de calidad
7. Sistema de calidad

DISEÑO: Está diseñado para clientes que tienen preferencia en cuanto a

productos naturales

CANALES DE DISTRIBUCIÓN: HORIZONTAL – VERTICAL

 Horizontal porque son productos perecibles de consumo masivo, la

empresa hace el posicionamiento de mercado
 Vertical porque aumentara su preferencia por los clientes ya que son
naturales y tienen menos efectos adversos que los productos
sintéticos.

TAMAÑO Y ÁREA DE MERCADO:

Se evalúa con la oferta y la demanda de los clientes que adquieren nuestros

productos naturales.
Según la encuesta realizada se estima vender unos 55.000 productos de
café en sus diferentes presentaciones. La planta de producción será
construida de material noble de 4, 600 m2, el cual estará diseñado con todos
los servicios básicos, con medidas de higiene y seguridad industrial.

Estará diseñado con las siguientes áreas:

 Área de producción
 Área de almacenamiento
 Área de control de calidad
 Área de despacho
 Área de administración y logística
 Área de investigación y desarrollo
 Área de atención al cliente

El personal que laborara en nuestra empresa estará altamente capacitado

para tomar decisiones en torno a la producción de tazas de café. La materia
prima será de alta calidad para la producción de tazas de café estas tendrán
que pasar por diversos controles de calidad (BPM)

El proyecto consta en diseñar y producir productos de tazas de café

aprovechando nuestra diversidad.
VARIEDAD DE LA OFERTA: Se llevaran a cabo con las diversos volantes y
programas radiales como televisivos.

2.1.2 DEFINICIÓN GEOGRÁFICA QUE ABARCARÁ EL ESTUDIO

La ubicación geográfica está definida por la zona en la cual se establecerá la

planta productora de LOVE COFFE S.A.C.

Departamento de Junín- Huancayo

Distritos: Huancayo, EL TAMBO

Se tiene proyectado obtener clientes locales de los dos Distritos de

Huancayo y tambo; ya que el centro de Huancayo es centro de concurrencia
de todos los pobladores de la Provincia de Huancayo; así como extranjeros
nacionales e internacionales que concurran de visita, por tanto es
indispensable realizar el estudio en estos dos distritos.

2.1.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

La encuesta: técnica cuantitativa, realizada de una muestra representativa

aleatoria de clientes que consumen tazas de café en diferentes
presentaciones residentes en la ciudad Huancayo.se encuentra en marcado
en: edad, genero, preferencias del producto y precio sugerido.

Modelo: evaluativo.

Instrumento de investigación: cuestionario.

En la encuesta el cuestionario es escrito y contiene preguntas cuya

respuesta perfila la opinión y valores individuales del informante, permite
cuantificar datos.

Las desventajas de la encuesta son: La posibilidad de manipular las

preguntas y dirigir las respuestas, existen posibilidades de confusiones.
2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
2.2.1 Demanda histórica
El café no es considerado un producto de primera necesidad .sino más bien
un bien superfluo que puede ser reducido en la cadena familiar en caso de
una reducción de presupuesto, lo que hace que la demanda del mismo sea
reducido y más aún económicas deprimidas como el caso d ciertas
provincias.

La demanda del café es constante todo el año incrementándose la venta

en los meses de invierno ,del 2017 y 2019 se tuvo un incremento del 10%
en la demanda del producto en el mercado nacional. El mercado a
desarrollarse este giro debe enfocarse a satisfacer la demanda nacional, en
virtud de costo tan competitivo de la materia y de la mano obra del país.
2.2.2 Demanda potencial.

En nuestro país el consumo de café tiene una demanda y la aceptación del

público en general desde los niños hasta los adultos y cada vez las personas
tienen preferencia por este producto nuestros clientes potenciales serán
todas las personas de diferentes edades con necesidades secundarias de
las cuales el consumo de café es básico para esta población la cual
contribuye el 60%.

2.2.3 Proyección de la demanda

Los clientes potenciales de nuestro producto son las personas y familias de

nivel socio económico medio de diversas ciudades de provincias que gusta
del café natural orgánico, sin persevantes y de excelente calidad y
presentación, las estrategias de promoción se dirigirá a las madres , que
son quienes deciden la compra del ´producto para el consumo en el hogar,
y por medio de las encuestas se ha determinado los gustos, la exigencia de
los potenciales clientes, quienes no solo se preocupan por sabor sino
también por el precio y el valor agregado que el producto pueda ofrecer.
2.3 ANÁLISIS DE OFERTA

2.3.1 Proyección de oferta

En el estudio realizado de este tipo se analizan los precios de los últimos

tres años pero este análisis no sería el indicado debido a la inestabilidad
económica, inflamación que pudiera darse para la distribución del producto,
la empresa utilizaran un programa de trabajo para cada función así como la
atención de minoristas, tratando de no competir con nuestro propio cliente,
además de la demanda insatisfecha y demanda proyectada.

2.3.2 Demanda potencial

La diversificación y ampliación de la oferta productiva permite que muchos

productos adquieran un uso generalizado estos al ser económico mantienen
la presencia de la marca y proporcionan , estos al ser económicos mantiene
la presencia de la marca y proporcionan un punto de nivel de entrada para
la venta de productos que atienden demandas más puntuales y que
generalmente comprende productos de alta y mediana gama de precios ,
sobre los cuales la empresa ofrece constantes promociones y descuentos.
2.3.3 Proyección de la oferta

Según las encuestas realizadas a estudiantes, adultos, ancianos con estados

gripales, con el sistema inmunológico bajo y otras enfermedades.

Dirigido al público en general dándoles a conocer que nuestro producto es

aceptado, considerando la oferta como potencial y sostenible en el tiempo.

2.4 DEMANDA INSATISFECHA Y DEMANDA PROYECTADA.

Según el estudio realizado, basando en las encuestas como la metodología

principal en la ciudad de Huancayo la demanda insatisfecha dentro del
mercado el porcentaje es menor , y la demanda proyectada tiene una
tendencia creciente por lo que aumentara a través del tiempo.

2.5 COMERCIALIZACION Y PRECIOS

2.5.1 Políticas de comercialización: contado y crédito.

Las ventas serán efectuadas al contado.

2.5.2 Canales de Distribución

Horizontal – vertical

2.5.3 Presentación del Producto (empaque y merchandising)

El café será entregado a los clientes en diferentes tipos de presentaciones

para una capacidad de tamaños variados de los envases, los cuales tendrán
las siguientes características:

1. Producto: café color marrón y aroma y sabor agradable.

2.5.4 Promoción y Publicidad

El producto de café cumple con las siguientes características:

1. El producto inicialmente tendría una forma de distribución horizontal,

posteriormente será de tipo unitario.

2. La elasticidad – precio de la demanda es de tipo unitario.

3. El producto será distribuido de manera vertical al por mayor, para
ingresar al mercado y hacer conocer al nuevo producto.

4. Es necesario poner puntos de venta estratégicos, además de

impulsadoras ubicados en los puntos de mayor concurrencia.

5. El producto ingresa al mercado competitivo con un precio inferior

respecto a los productos similares; será aceptado por la población
huancaína.

6. La promoción estará basada en la descripción de las propiedades del

café por ser un producto natural a base de la semilla del café, con la
presencia de aditivos contando con las cualidades de multivitamínicos.

2.5.5 Análisis de Precios

Tendencias históricas de precios: es la investigación de los precios de la

competencia para la cual podría usarse los siguientes datos:

Precios de la competencia

1. Envase con café (mediano): S/ 8.50

2. Envase con café (grande): s/ 11.50

 Descuentos por mayor

3. Envase con café (mediano):30%

4. Envase con café (grande): 50%

El producto de café se venderá por medio del departamento de ventas y

se dará a las distribuidoras para su respectiva venta.

Precios actuales: Los precios que se manejan para otros productos son
variados de acuerdo a la cantidad y calidad.

CAPITULO III
DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
3.1 CARACTARITICAS PRINCIPALES DE LA MATERIA PRIMA
GRANOS O SEEMILLAS DE CAFÉ:
Propiedades Nutricionales:
Cantidad por 100 gramos
 Calorías 0
 Grasas totales 0 g
 Ácidos grasos saturados 0 g
 Ácidos grasos poliinsaturados 0 g
 Ácidos grasos monoinsaturados 0 g
 Ácidos grasos trans 0 g
 Colesterol 0 mg
 Sodio 2 mg
 Potasio 49 mg
 Carbohidratos 0 g
 Fibra alimentaria 0 g
 Azúcares 0 g
 Proteínas 0.1 g
 Cafeína 40 mg
 Vitamina A 0 IU
 Vitamina C 0 mg
 Calcio 2 mg
 Hierro 0 mg
 Vitamina D 0 IU
  Vitamina B6 0 mg
 Vitamina B12 0 µg
 Magnesio 3 mg
PROPIEDADES DEL CAFÉ EN EL ORGANISMO
 El café protege el hígado:Un estudio llevado a cabo por la Universidad
de Southampton (Reino Unido) de 2016 reveló que beber una taza de
café al día reduce un 22% el riesgo de sufrir cirrosis, una enfermedad
hepática relacionada con el consumo de alcohol. Las posibilidades se
reducen al 43% con dos tazas, al 57% con tres tazas y al 67% con cuatro
o más tazas.
 El café reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares: Una
investigación publicada en BMJ el pasado mes de noviembre basada en
la revisión de más de 200 estudios independientes nos muestra que las
personas que toman de tres a cuatro tazas de café al día tienen un 19%
menos de probabilidades de morir a causa de una enfermedad
cardiovascular.
 Café enfermedades cardiovasculares: El café protege de la diabetes
tipo 2
 El café reduce el riesgo de padecer cáncer: Un estudio publicado en el
descubrió que los bebedores de café que consumen al menos tres tazas
al día tienen un riesgo de sufrir cáncer un 18% más bajo que las
personas que no lo toman. Por otra parte, otra revisión de trabajos
científicos reveló que beber una taza reduce un 15% las posibilidades
de padecer cáncer de hígado y un 8% las de sufrir cáncer de
endometrio.
 El café protege contra el alzhéimer: Entre los beneficios para la salud
de beber café también encontramos que nos ayuda a protegernos
contra el alzhéimer, el párkinson y otras enfermedades
neurodegenerativas. Así lo pone de relieve un estudio de la Universidad
de Indiana Bloomington (Estados Unidos) publicado el pasado mes de
marzo, que ha descubierto que la cafeína tiene la capacidad de
potenciar una enzima en el cerebro que tiene un efecto protector contra
la demencia.
  El café ayuda a combatir la depresión: Una investigación llevada a cabo
en más de 50.000 mujeres revela que tomar al menos una taza de café
al día se asocia a una reducción del 15% en las posibilidades de sufrir
depresión, y beber dos tazas baja este riesgo al 20%.

DESCRIPCION BOTANICA DEL CAFÉ

BOTÁNICA DEL CAFÉ

El café es el nombre de la planta de cafeto y de la bebida que se fabrica con

su fruto. Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del género Coffea,
de la familia de los rubiáceos. Es probablemente originario de la provincia de
Kafa, en Etiopía.

ESPECIES

Las especies de café que tienen importancia económica, propiedades

botánicas y calidad de taza, en base a las exigencias del mercado
internacional, son: Coffea arábica, Coffea Liberica y Coffea canéfora. El 85 %
de cafetaleros de países productores siembran Coffea arábica, y 15 % otras
especies o variedades de importancia económica para cada país. En El
Salvador, se encuentra las especies Coffea canéphora y Coffea arábica.

MORFOLOGÍA

El cafeto, es una planta gimnosperma, leñosa, perennifolia, de producción

bianual que prefiere crecer bajo sombra. Para describirlo, se partirá del centro
de interés que es el fruto y específicamente la semilla.

La semilla: Ésta consta de dos núcleos, cada uno de ellos con un grano de
café con forma plana-convexa, el grano de café está encerrado en un casco
semirrígido transparente, de aspecto apergaminado, que corresponde a la
pared del núcleo. Una vez retirado, el grano de café verde se observa rodeado
de una piel plateada adherida, que se corresponde con el tegumento de la
semilla.

El fruto: El fruto de cafeto es una drupa poli esperma. Es carnoso, de color

verde al principio; pero al madurar rojo o púrpura, raramente amarillo, llamado
cereza de café, es de forma ovalada o elipsoidal ligeramente aplanada.
Las partes del fruto del interior al exterior son:

o Embrión - localizado en la superficie convexa de la semilla, orientado

hacia el extremo en forma puntiaguda y conformada por un hipócotilo y
dos cotiledones.
o Endospermo: La semilla propiamente constituida.
o Espermoderma: (Película plateada), envuelve la semilla (integumento
seminal).
o Endocarpio: (Pergamino, cascarilla), cubierta corácea de color crema a
marrón que envuelve la semilla.
o Mesocarpio: (Mucílago, baba), de consistencia gelatinosa y color
cremoso.
o Epicarpio: (Cutícula, cáscara, pulpa), de color rojo o amarillo en su
madurez, jugoso y envuelve todas las demás partes del fruto.

Inflorescencia: El cafeto posee una inflorescencia llamada Pacaya. La

inflorescencia del café es una cima de eje muy corto que posee flores
pequeñas, de color blanco y de olor fragante en número variado. (En los
arábigos es de dos a nueve y en los robustoides de tres a cinco. Como regla
general se forman en la madera o tejido producida el año anterior). Los cinco
pétalos de la corola se unen formando un tubo, El número de pétalos puede
variar de cuatro a nueve dependiendo de la especie y la variedad.

Las hojas: Las hojas aparecen en las ramas laterales o plagio trópicas en un
mismo plano y en posición opuesta. Tiene un pecíolo corto, plano en la parte
superior y convexo en la inferior. La lámina es de textura fina, fuerte y
ondulada. Su forma varía de ovalada (elíptica) a lanceolada. El haz de la hoja
es de color verde brillante y verde claro mate en el envés. En la parte superior
de la hoja las venas son hundidas y prominentes en la cara inferior. Su tamaño
puede variar de tres a seis pulgadas de largo.

El tallo: El arbusto de café está compuesto generalmente de un solo tallo o

eje central. El tallo exhibe dos tipos de crecimiento. Uno que hace crecer al
arbusto verticalmente y otro en forma horizontal o lateral.
La raíz: El sistema radical consta de un eje central o raíz pivotante que crece
y se desarrolla en forma cónica. Esta puede alcanzar hasta un metro de
profundidad si las condiciones del suelo lo permiten.

3.2 PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DE LA DISPONIBILIDAD

DE INSUMOS:
Encontramos que la materia prima a utilizar para el producto final es el grano
del cafe que es un recurso renovable. El impacto de la exportación sobre el
medio ambiente está referido a mantener el equilibrio ecológico, puesto que
la utilización será racional y con reposición de especies, sin causar
deterioro, agotamiento o extinciones.

Para la obtención de la materia prima se tendrá como proveedores a los

agricultores de la zona de la selva peruana, el proyecto se evocará solo a las
fabricaciones del café . Se utilizará la venta a futura, asegurándose la compra
de lotes de la materia prima para evitar el riesgo de las plagas, baja o alza de
la materia prima, etc.

3.3 COSTO DE LA MATERIA PRIMA

Los precios promedios de la materia prima fueron obtenidos por un sondeo

realizado en los mercados huancaínos:

De acuerdo al requerimiento de la materia prima de la empresa, se tendrá

el siguiente costo anual: granos de café $5742(33282 kg anual de 0).

Café: el precio de la materia prima es de S/ 13.50 siendo un requerimiento

diario de 400 gr/ día el cual equivales 5400 soles.

Azúcar

1000 ml de café _____________________ 250 gr de azúcar

5200 ml de café__________________________ x

X= 5200 ml de café x 250gr de azúcar/1000ml de café X=

13000gr de azúcar diaria.
El precio de azúcar es de S/ 3.00 por kg de peso. Siendo el requerimiento
diario de un promedio de 13 kg por día el cual equivale a 4900 soles.

Dilución del café en agua

Para emplear utilizaremos relaciones o proporciones representada en el

siguiente cuadro.

Café Dilución pulpa :agua

Café 1:3.4-2

CAPITULO IV

4 LOCALIZACION DE LA PLANTA

4.1 FACTORES PRELIMINARES QUE DETERMINAN LA

LOCALIZACION

4.1.1 Proximidad de la materia prima

Los insumos que se utilizaran para la producción de café , en su mayoría

crecen y son características de la región, por lo cual la proximidad es
cercana.

4.1.2 Cercanía del mercado meta

Nuestro mercado meta es la región central, exclusivamente la población de

Huancayo por lo tanto existe mucho beneficio a partir de la presencia de
materia prima en nuestra selva central, para su manipulación y posterior
cambio en lo que respecta transformarlo en café .

4.1.3 Requerimientos de Infraestructura Industrial

Es necesario la implementación de nuestro laboratorio con una gama de

instrumentos y equipos para el desarrollo normal de la manufactura de
productos de café, de acuerdo a:

Máquina y Equipo:

Capacidad para :
 Los importante que se detallan están dados en dolares

MAQUINARIA Y EQUIPOS PRECIO EN $

MAQUINA DE CAFE 5000.00

NEVERAS 2000.00

MICROONDAS 600.00

CAJA REGISTRADORA 4500.00

COCINA 5000.00

TOTAL 16500.00

DEPRECIACION

Se considera la depreciación de maquinas y equipos de producción .para

hallar la depreciación se ha aplicado los cálculos según el método uniforme
o línea recta.

concepto Costo inicial Valor Tiempo de Monto a

residual vida depreciar

Refrigerador 2000.00 200.00 5 360.00

Máquina de café 1000.00 500.00 3 1500.00

Cocina 4500.00 500.00 5 900.00

Caja registradora 5000.00 450.00 7 578.57

Computadoras 5500.00 200.00 3 180.00

Utensilios 2000.00 60.00

Horno/microondas 600.00

Construcción edificio 15100 1910 23 3518.57

4.1.4 Factibilidad de transporte

Las facilidades de transporte son las carreteras que facilitan el traslado de la

materia prima hacia a la cafetería, el único inconveniente es el costo.
4.2 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN

4.2.1 Proximidad de materia prima:

La proximidad para el traslado de la materia prima es de 100 km por el
valle del Mantaro, siendo de fácil acceso por vías terrestre.

4.2.2 Cercanía del Mercado

Si bien es cierto la materia prima se encuentra en el departamento de

Junín, consideramos que en la ciudad de Huancayo se encontraría
mayor demanda de este producto.

4.2.3 Disponibilidad de Mano de Obra Directa:

 Jefe de Planta: Encargado de dirigir y controlar al personal que

labora.
 Técnico de Control de Calidad: Encargado de verificar la calidad
de producto desde el momento de selección, clasificación,
pelado, tamizado, homogenización, tratamiento técnico,
envasado, etiquetado y almacenamiento.
 Personal (operarios): Encargados de realizar las operaciones
antes mencionadas
 Servicio de transporte: Encargado de distribuir las materias
primas Servicio de Vigilancia: Encargado de vigilar
permanentemente para evitar cualquier atentado de robo u otro
caso fortuito.

4.2.4 Disponibilidad de Energía Eléctrica:

La electricidad es accesible a la planta debido a que esta se encuentra

en una zona en la existen conexiones eléctricas. No es muy costoso
porque la planta estaría ubicada en una zona urbana del centro. El
voltaje suficiente con el que se trabajaría en la planta seria conexión
trifásica que llegaría a un monto de 1.300.00 dólares.
4.2.5 Disponibilidad de agua.

Agua para limpieza y preparado de los productos en la cafetería : la cual

será dispuesta de acuerdo a lo necesario y que demandara un costo de
800.00 dólares anualmente. Esta cantidad es inamovible y porta que
coincida con el valor calculado antes.

4.2.6 Factibilidad de transporte y sus fletes

El acceso a los centros de producción del producto final a base de los

granos de café ubicados en el valle del Mantaro no es caro ya que es de
fácil acceso por lo cual el flete no es costoso y se aria un pago de
aproximadamente $ 100.00por cada transporté realizado.

4.2.7 Disponibilidad de terreno y sus costos

El terreno para la ubicación de la planta tiene un área de 300 m2, y se

encuentra cerca de la carretera principal cuanta con todos los servicios
básicos de agua, luz, desagüe, teléfono, internet.

4.2.8 Efectos sobre el medio ambiente

La cafetería no afectara de ninguna manera al medio ambiente, debido

a que no habrá eliminación de gases tóxicos. Los desechos que se
obtengan después de la manufactura del producto final de los granos de
café considerado como materia orgánica para un proyecto ecológico.

4.2.9 Impuestos incentivos

La adquisición de materia prima no afecta al impuesto general als

ventas (I.G.V I.D.leg.821)ya que son considerados como productos que
no ha sufrido transformación alguna.

Los incentivos 1ue darán al personal ,será dinero en efectivo y esto se

darán en fechas festivas en un porcentaje de 20% del total de sus sueldos.
4.2.10 Efectos del clima

El clima friode nuestra región es favorable para el mantenimiento del

producto finala base de granos de café.no obstante no ayudaría a
incrementar las ventas en la época del añopara realzar la mayor venta
posible.

CAPÍTULO V
TAMAÑO DE LA PLANTA
La capacidad de la producción de la planta será dimensional de acuerdo a los
resultados obtenidos en el estudio de mercado.

En el presente estudio se ha propuesto una capacidad instalada de 1522.1

productos por año y 4.23 productos por día en un turno de 8 horas durante
365 días, para determinar el tamaño de la planta se tiene en cuenta:

5.1 RELACION TAMAÑO – MERCADO

Materia prima

Según el balance entre la oferta y la demanda de productos a base de

materias vegetales y sustancias sintéticas.

Producto final

Según el estudio de mercado, la demanda insatisfecha para los próximos 3

años es factible para el proyecto y cubrirá el 6% de la demanda total.
Considerando su capacidad en un 60% para el primer año y 65% para el
segundo año, buscando introducir este producto dentro del mercado
progresivamente.

5.2 RELACIÓN TAMAÑO – TECNOLOGÍA

La tecnología que se utilizara en el proyecto no es considerada una

limitante, debida a que existen empresas a nivel nacional que fabrican
maquinarias y equipos para la elaboración de los diferentes productos a
base de café , ubicados en la cuidad de lima. Así mismo existen empresas
de estas maquinarias y equipos.
5.3 RELACIÓN TAMAÑO PUNTO DE EQUILIBRIO (ANUAL)

COSTO FIJO (en dólares)

Mano de obra (03) 5,440.00
Administrativos 25, 170.00
(Secretaria, Personal, admin.) 1, 460.00
Guardianía 1, 423.00
Servicios 4, 351.00
(Energía eléctrica, agua)
Inversión fija tangible 8,471.00
COSTO VARIABLE
Movilidad 4,000.00
Publicidad 10,200.00
Materia prima indirecta 4,172.00
Materia prima 5,623.00
Material de oficina 1,300.00
Imprevistos 2,530.00
COSTO TOTAL 43,560.61
Ventas netas – mensual 8.532
Producción / mes 7.480
Precio s/ 1.50/2.50/3.00/4.50

5.4 RELACIÓN TAMAÑO – INVERSIÓN

La inversión limita al tamaño de la cafetería, pues de costo de toda la

tecnología que se adquiera depende de la capacidad de producción de esta.

De acuerdo a esto, es conveniente elegir la tecnología que permita producir

5200ml de café , es un tamaño óptimo de tecnología, ya que si se piensa
aumentar esta producción, seria a unos 1872000 ml de café al año, lo que
elevara la inversión, siendo de esta manera un factor limitante.

5.5 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA

El modo de financiamiento del presente proyecto será de aporte mediante los

seis químicos farmacéuticos egresados de la UPLA.
La cafetería tendrá una capacidad de procesamiento 1872000 ml por año
de productos a base del café”LOVE COFFE S.A.C.”. La capacidad de
producción será 5200 ml por día.

CAPITULO VI
INGENIERÍA DE PROYECTO
6.1. Definición del proyecto en relación a su fabricación:

6.1.1. Características técnicas

La tasa de café es rico en proteínas, calcio, magnesio, fosforo, y selenio.

Proporcionando además de vitaminas B, B2, B6, C y K, rivoflavina, pectinas,
mucilagos, fibra vegetal esto ayudara a amentar, equilibrar y mantener el
sistema inmunológico.

6.1.2. Especificaciones de calidad

La fabricación del producto estará regida por la GMP (buenas prácticas de

manufactura) y de acuerdo a las normas ISO 9902 y 9003, además del ISO
14000 de acuerdo a las normas técnicas ITINTEC e INDECOPI.

 Con respecto a la ficha de evaluación de calidad se tendrá en cuenta

los siguientes parámetros:
 Contenido total de la fibra
 Relación fibra soluble y fibra insoluble
 Contenido calórico Composición química

El café está compuesto por más de 1000 substancias químicas distintas (6)
incluyendo aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, polisacáridos,
azúcares, triglicéridos, ácido linoleico, diterpenos (cafestol y kahweol), ácidos
volátiles (fórmico y acético) y no volátiles (láctico, tartárico, pirúvico, cítrico),
compuestos fenólicos (ácido clorogénico), cafeína, sustancias volátiles (sobre
800 identificadas de las cuales 60-80 contribuyen al aroma del café),
vitaminas, minerales. Otros constituyentes como las melanoidinas derivan de
las reacciones de pardeamiento no enzimático o de la caramelizarían de
carbohidratos que ocurren durante el tostado. Existen variaciones importantes
en la concentración de estos componentes según la variedad de café y el
grado de tostado.

6.1.3. NORMAS TÉCNICAS

La producción de los granos de café estará regida a:

 El reglamento sobre vigilancia y control de la DIGEMID (ministerio de

salud)
 La norma peruana técnica (INDECOPI)
 Registro sanitario de alimento

Resultados de análisis de muestras del aguaje (valores más frecuentes):

El análisis de la muestra del café se realiza en los siguientes parámetros.

La granulometría, defectos físicos de granos, caracterización física,
descripción de la taza y atributos del café con el parámetro de brix1, 25%,
pH 4.89 .los análisis microbiológicos (coliformes totales, e.coli, mohos y
levaduras) siempre están por debajo de los limites permitidos.

6.2. PROCESOS DE PRODUCCIÓN

6.2.1. Análisis de las tecnologías existentes

La tecnología que se ha de utilizar para la producción es una tecnología no

térmica asiendo que la materia prima no sufra modificaciones sustanciales
utilizando un procedimiento mínimo natural.

DIAGRAMA DE FLUJO
6.2.3. Descripción del proceso de producción y operaciones

Para las operaciones de cafetería se considera las siguientes primisas:

 En el área de caja: cobrar a los clientes

 El área de cocina: para los pedidos de los clientes y entrega al
mesero los pedidos de los clientes.
 El área de baristas y meseros: atender alos clientes
 Los baristas se encargan de preparar los cafés.

6.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

6.3.1 selección de la maquinaria y equipo.

Maquinaria

Para la elaboración del producto principal, que es el café, se utiliza una

máquina de café, con capacidad para atender hasta 4 tazas simultáneamente,
de acero inoxidable, controles electrónicos sobre cantidad y hervor de agua,
dosis de cafés despachados entre las principales características.

Equipos: Los equipos que se utilizarán en la elaboración del café son:

  Neveras
 Microondas
 Cocina
 Caja registradora
 Horno
 utensilios

6.3.2. Especificaciones y características

NOMBRE DEL EQUIPO CARACTERISTICAS

NEVERAS Conservar todo los productos afines a vender en la

cafetería

HORNO Servirá para calentar los productos a fines de la

cafetería según la necesidad del cliente.

COCINA Servirá para preparar los productos afines de la

cafetería.

CJ REGISTRADORA Servirá para realizar una contabilidad exacta.

UTENSILIOS DE COCINA Servirá para preparar y servir el producto alos

clientes.

6.4. CAPACIDAD INSTALADA

6.4.1. Capacidad y eficiencia de cada fase productiva

Para asegurar la circulación sistémica y oportuna atención al cliente y su

comodidad dentro de la cafetería, disciplina y eficiencia de la mano de obra
y buen sistema de distribución.

La distribución relativa del tamaño y características de la cafeteria.Esta

necesaria para la producción realizándose a base de la rapidez de atención,
preparación de los productos, circulación del personal, circulación de
materia prima, empleo mínimo de tuberías y cableado eléctrico y previendo
los grados necesarios en la disposición general del local y espacios libres a
fin de que al adoptar innovaciones cuando sea posible al hacerlo se efectué
sin complicaciones.

6.4.2. Determinación del cuello de botella

Características del taller se encuentra el cuello de la botella en horas

hombre.

Paredes y techos: Las paredes internas de la planta deben de ser lizas para
facilitar la limpieza. Además, las paredes deben ser pintadas con pinturas
lavables la cual pude soportar la acción de detergentes y desinfectantes
utilizados. Las esquinas de las paredes deben ser curvas y en pendiente pata
facilitar la limpieza.

Pisos y drenajes: Los pisos deben estar construidos con materiales

impermeables y resistentes a los ácidos deben tener un declive a 1% para
llevar la suciedad los desperdicios y agua de limpieza hacia drenajes. Es
necesario proteger los drenajes con rejillas para evitar su obstrucción y el
acceso de animales como los roedores.

Puertas y ventanas: Los accesos de la planta deben estar limpias y

decoradas con adornos y deben ser de fácil acceso y manipulación para el
ingreso y salida del cliente no obstante las ventanas y puertas no deben
dificultar el trabajo del personal ni deben ser fuente de contaminación ni de
deterioro de las materias primas.

Iluminación: Una buena iluminación es fundamental para que el personal

pueda observar y trabajar con eficacia, pero también es importante para que
los clientes disfruten de los atractivos que ofrece el local.

Acondicionamiento del aire: La buena circulación interna del aire y la

extracción de los olores impiden que estos se difundan por el ambiente de la
cafetería lo cual nos permitirá que las personas disfruten del aroma del
aguaje. La humedad es elevada en las áreas de despacho y cocina por lo que
se debe de eliminar, la condenación que puede afectar las paredes eléctricas
del equipo y puede favorecer el crecimiento de microorganismos.
 Fosa de desagüe: Esta debe construirse fuera de establecimiento, los caños
a través de los cuales circulan desperdicios deben estar bien tapados para
evitar la proliferación de microorganismos.

CAPITULO VII
INVERSIONES
7.1. INVERSION FIJA
7.1.1 INVERSION FIJA TANGINBLE

COSTO DE TERRENO
1. Costo por metro cuadrado $ 15
2. Costo total del terreno:$13822.64
3. Maquinaria y equipo:$40150.00
4. Gasto de trámite y administrativo:$ 377.36
5. Gastos improvistos: $ 1277.00
6. Muebles y enseres:$ 3880.00
7.2. CAPITAL DEL TRABAJO
Es el efectivo que se requiere para la implementación de la cafetería,
mientras que se logren las primeras ventas de los productos y de margen
de una continuidad en su producción ,se propone que esta normalización
debe darse a los 2 meses de funcionamiento de la cafetería .El monto
para el capital de trabajo es de $ 66 000 00 y se ha calculado en base a
costos de producción ,costos indirectos, costos de administración y
ventas que genera la cafetería ,su distribución se presenta en el
presente cuadro.

CONCEPTOS VALOR VALOR MESES VALOR

ACTUAL MENSUAL NECESARIOS TOTAL
COSTOS INDIRECTOS GENERALES 116.73.00 9728 3 29184.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 17423.24 1451.94 3 4355.82
GASTOS DE VENTA 16000.00 1333.33 3 3999.99
MANO DE OBRA DIRECTA 18240.00 1520.00 3 4560.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 13680 1140.00 3 3420
MATERIA PRIMA DIRECTA 80350.00 6695.83 3 20087.49
MATERIALES INDIRECTOS 1570.85 130.9 3 392.7
TOTAL 66000.00

CAPITULO VIII
FINANCIAMIENTO
8.1. ESTRUCTURA DEL CAPITAL Y LA DEUDA
Es el monto para capital de trabajo es de $ 70 000 00 los recursos propios
de 40% y de crédito de 60%, se ha calculado en base a costos de
producción, costos indirectos, costos de administración y ventas de la planta
en general de la cafeteraria.

8.2. FUENTES DE RECURSOS

Muestra cual es el origen o fuente del efectivo de la inversión inicial y cuál es

su destino. De los montos anteriores se tiene el siguiente cuadro:

FUENTE Y USO DE LA INVERSION INICIAL ($)

RUBROS APORTE PRESTAMO TOTAL

Terreno $/. 14 200. 00 $/. 14 200. 00
Maquinaria y equipo $/. 40 150. 00 $/. 40 150. 00

Construcción $/. 20 000. 00 $/. 20 000. 00

Capital de trabajo $/. 66 000.00 $/. 66 000.00
Gastos pre operativos $/. 19 210. 00 $/. 19 210. 00

Imprevistos $/. 1 550. 00 $/. 1 550. 00

Equipos de muebles de $/.3 890. 00 $/.3 890. 00
oficina y laboratorio
TOTAL $/.99 000. 00 $/. 66 000.00 $/. 165 000.00

8.3. MONTO DEL PRESTAMO

De acuerdo al cuadro anterior, fuentes y usos de la inversión inicial, se
realiza un préstamo de $/. 66 000.00 dólares a través del banco BCP por un
periodo de 4 años, con un TEA del 18% y un año de gracia con una
amortización del 25% anual.
 1 11 880. 00 1. - 11 880. 00
2 11 880. 00 16 500. 00 28 380. 00
3 8 910. 00 16 500. 00 25 410. 00
4 5 940. 00 16 500. 00 22 440. 00
5 2 970. 00 16 500. 00 19 470. 00
TOTAL 35 640. 00 66 000. 00 101 640. 00
8.4. FLUJO DE FONDO
Nos va a permitir ver la estructura financiera, de acuerdo a los montos
anteriores, se tiene:

ESPECIFICACION RUBROS MONTO ($)

1.FUENTES EXTERNAS:
Aporte de capital $/. 99 000. 00
Préstamo BCP $/. 66 000. 00
2.FUENTES INTERNOS:
Utilidad no distribuida
Reserva
TOTAL DE FUENTES DE FONDOS $/. 165. 000. 00

ESPECIFICACIONES RUBROS MONTO ($)

1. CAPITAL FIJO:
Terreno $/. 14 200. 00
Construcción $/. 20 000. 00
Equipo, mueble de oficina $/. 3 890. 00
Maquinaria y equipo $/.40 150. 00
Gastos pre operativos $/.19 210. 00
Imprevistos $/. 1 550. 00
2. CAPITAL DE $/. 66 000. 00
TRABAJO:
TOTAL USO DE FONDOS $/. 165 000. 00
 CAPITULO IX
ELABORACION DE FLUJO DE CAJA PROYECTADO O
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
9.1 FLUJO DE CAJA
Este estado representa el movimiento de efectivo. Ver cuadro adjunto.
9.1.1 Precios de venta
Ventas:
COSTOS TOTALES UNIDADES % TOTALES S/
165 000.00 30 214 500.00
Gastos directos:
CONCEPTOS IMPORTE
Materia prima 80 350.00
Mano de obra 18 240.00
TOTAL $ 98 590.00
9.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
El presupuesto de ingresos está conformado por el total de las ventas al
contado durante los periodos de producción, y el presupuesto de gastos
está conformado por el total de gastos de administración y ventas, y el pago
de la deuda por concepto de préstamo. Este presupuesto se detalla en el
cuadro adjunto.
CONCEPTOS IMPORTE
1. Materia prima 70 720.00
2. Mano de obra 19 020.00
TOTAL $ 89 740.00
9.2.1 Mano de obra directa
Corresponde el sueldo del personal de planta que se encarga directamente
de las labores productivas, el presupuesto se muestra a continuación:
2 cocinero,1 cajero,1 mesero 04
Salario mensual de cada uno $ 380.00
_____________________________________________________
Total a pagar mensual: 1 520.00
Total a pagar anualmente: 18 240.00
Los trabajadores serán contratados cada 3 meses, motivo por el cual no se
considera beneficios sociales.
9.2.2 Costos de materia prima
Los precios promedio fueron obtenidos en un sondeo entre los diferentes
mercados de Huancayo.
De acuerdo al requerimiento de materia prima para la fábrica, se tendrá el
siguiente costo anual:
Granos de café $80 350 00 (66 958 00kg anual a $ 1.20) es dato tiene que
ser igual al que pusimos primero lo pones para que coincida.

9.2.3 Análisis de los costos indirectos

Los costos indirectos están comprendidos por los costos de materias
indirectos, mano de obra indirecta y los costos indirectos generales de
fabricación, que a continuación se detallan:
9.2.4 Gastos indirectos generales
CONCEPTO IMPORTE
Materiales indirectos 1 570.00
Mano de obra indirecta 13 680.00
Costos indirectos generales de la 116 736.00
fabricación

TOTAL 131 986.00

9.2.5 Mano de obra indirecta
1. Dos ayudantes de cocina $ 380.00
2. Un guardián $ 380.00
_______________________________________________________
3. Total mensual $ 1 140.00
4. Total anual $ 13 680.00
9.2.6 Materiales indirectos
Envases 540.00
Costales 100.00
etiquetas 122.64
Desinfectantes 137.74
Suministros diversos 175.47
Otros 135.00
TOTAL ANUAL $ 1 570.85
9.2.7 Gastos administrativos y ventas
CONCEPTOS IMPORTE
1. Remuneración al personal administrativo 17 423.24
2. Remuneración al personal de ventas 16 000.00
TOTAL ANUAL $ 33 423.24

9.2.8 Análisis de los costos directos

BASES DE CALCULO
Días de calendarios 365 días
Días de producción 280 días
Turno de trabajo 1 turno
Duración de turno 8 horas

9.2.9 Costos indirectos generales de fabricación (anual)

COSTOS INDIRECTOS $
Seguros 450.00
Energía eléctrica 3 200.00
Agua 2050.00
Teléfono 1 000.00
Pago autoevaluó 1800.00
Arbitrios y baja policía 250.00
Mantenimiento y reparación 978.00
TOTAL MENSUAL 9728.00
TOTAL ANUAL 116 736.00

CAPITULO X
EVALUACION FINANCIERA
10.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN)
Este coeficiente nos permite medir el valor presente neto a través de la
actualidad de sus beneficios y sus costos se dan con la siguiente fórmula.

VAN =1+Σ [ f0 ( 1 +COK ]) N

DONDE
 I =inversión
 Fc=resultado de flujo de caja
 COK=costo oportunidad de capital
 N=año de flujo de caja
 VAN=-155 000 +163 463 .44
 VAN=S+8463.44 (es rentable)
10.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).
Aplicando la fórmula de interpretación
TIR = (17323.93 / 165 000.00)100
TIR = 10.50%
EL PROYECTO ES RENTABLE
10.3. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION (PRI)
Aplicando los flujos de caja, deducimos del COK de la identidad ejecutora.
El monto total de la inversión se recupera en 3 años.