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CICLO : X
TRUJILLO – PERÚ
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
TAMAÑO DEL PROYECTO:
La capacidad instalada de los equipos y maquinarias es la que se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla N°01
Capacidad instalada
Producción de la planta de Procesamiento de
pequeña escala de mermelada
Capacidad diaria (lote de 200 envases) 190 Envases de 350g
Capacidad semanal 950 Envases de 350g
Capacidad anual instalada 49400 Envases de 350g
Tabla N°02
Capacidad Normal
2019 2020 2021
Envases de 350g a producir (demanda 40 007.00 42 007.00 44 007.00
estimada)
Capacidad anual instalada 49 400.00 49 400.00 49 400.00
Capacidad utilizada 80.99% 83.92% 86.97%
ANALISIS DE LA DEMANDA:
- Nuestros clientes están compuestos por el público en general pero en especial para
aquellas personas que prefieren comer saludable.
- Nuestro producto no tendrá limitaciones de edad o nivel de ingreso, al ser un
producto accesible por su precio y calidad.
- Nuestras amenazas principales son los competidores, tradicionales que tienen una
marca posicionada en el mercado tales como: Plaza vea, Tottus, Mercados.
- Nuestra principal ventaja ante ello es que los productos que ofrecemos son en
beneficio para la salud, agregando un valor agregado que es el ajonjolí.
PROCESOS TÉCNICOS:
Diagrama de flujo del Proceso de Producción
En la figura siguiente, se muestran las distintas fases que compondrán el proceso de fabricación.
El número de fases son tres, en la fase 1 se realiza la elaboración de la mermelada propiamente
dicha desde el mezclado hasta que la mermelada está lista para ser envasada. En la fase 2 se
manipulan los envases y se lleva a cabo de una forma paralela a la elaboración de la mermelada.
Finalmente, las fases 1 y 2 convergen en la fase 3, en la cual se realiza, desde el envasado del
producto hasta la expedición de la mermelada.
Mezcla de ingredientes.
En esta fase convergen las fases 1 y 2, es decir; el producto y el envase. Y comprende desde que
el producto es envasado, hasta su expedición.
1. Llenado y cerrado de los envases. Una vez secados los envases, éstos quedan preparados
para ser llenados. La mermelada, por otro lado, está preparada en el tanque de regulación
y mediante una bomba lobular será dirigida hasta la dosificadora y cerradora de tarros.
Así el producto cuando llega a esta instalación es dosificado en la medida justa para llenar
los envases que posteriormente son cerrados.
2. Enfriamiento post-envasado. Los envases procedentes de la llenadora y cerradora son
conducidos hasta un túnel de enfriamiento, mediante una cinta transportadora. El fin de
este paso, es adaptar el producto a la temperatura ambiente, en la primera zona los envases
son sometidos a una temperatura de 50ºC y en la segunda zona, a la acción de chorros de
agua a la temperatura ambiente, produciéndose la gelificación de la mermelada.
3. Secado de envases. Mediante una cinta transportadora, los envases procedentes del túnel
de enfriado, son conducidos hasta un túnel de secado, que actúa de forma análoga al
utilizado en la fase 3, para eliminar el agua existente en los envases.
4. Etiquetado. Los envases tras ser secados, son transportados mediante una cinta
transportadora hasta una etiquetadora. En la etiquetadora se procede a adherir a cada tarro
una etiqueta, en la que figurarán todos los datos del producto.
5. Empaquetado y paletizado. Una vez etiquetados los envases, mediante una cinta
transportadora son conducidos hasta una empaquetadora de cajas de cartón, con
capacidad para 32 tarros de 350g de mermelada, se forma, cierra y precinta en dicho
equipo. Por último, las paletas se transportan mediante una carretilla elevadora hasta el
almacén de producto terminado; quedando listo el producto para su expedición.
6. Almacenamiento El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco; con
suficiente ventilación a fin de garantizar la conservación del producto hasta el momento
de su comercialización.
MATERIA PRIMA E INSUMOS:
La mano de obra se obtiene del mercado local, en este se encuentra personal capacitado en las
áreas que operara nuestra empresa, las cuales son: Servicio al cliente, área de operaciones,
almacén de insumos, almacén de productos terminados, acopio de fruta, área de gestión
administrativa y comercial, vigilancia y recepción, estacionamiento.
Asimismo con este personal podrán llegar a ocupar los requisitos necesarios para ocupar los
puestos que se requieran.
Se conforma con lo dispuesto a ley lo que corresponde a cada trabajador en sus beneficios como:
Remuneración mínima vital, Essalud, gratificaciones, pago cts, bonificaciones, etc. Están sujetos
a planilla.
Las herramientas a emplearse sean de mantenimiento preventivos, entre las cuales tenemos:
Terrenos e Inmuebles:
LOCALIZACIÓN:
Para nuestro financiamiento se trabajara con el 49.8% de capital propio aportado por los 4 socios
y el 50.2% se evaluó con 3 entidades financieras (BANBIF, Scotiabank, Interbank) por lo que
Scotiabank nos ofreció una menor tasa.
RUBRO MONTO
Activo fijo 86,079.00
Activos intangibles 4,218.40
Capital de trabajo 169,763.75
Inventario inicial 6,072.38
Gastos pre operativos 78,506.53
TOTAL 345,269.05
TIPO MONTO %
Deuda 168,803.93 48.89%
Capital propio 176,465.12 51.11%
TOTAL 345,269.05 100%
NUMERO DE SOCIO: 4
Dpto. Logística
Gerencia de
Dpto. Compra
Administración
Dpto. RR.HH
Gerencia de
Dpto. Atención
Marketing y
al cliente
Junta General de Gerencia ventas
Accionistas General
Dpto. de
producción
Gerencia de
Dpto. de calidad
Operaciones
Gerencia de
Dpto. de
Contabilidad y
distribución
Finanzas