Código: GPL-SIG-R-05

PLANES DE MEJORAMIENTO
Vigente desde: 16/03/2017

GESTIÓN PLANEACIÓN DIRECTIVA Versión: 7

PARTE A: DATOS GENERALES A DILIGENCIAR POR QUIEN ELABORA EL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. Proceso:

2. Nombre del responsable del Proceso:

3. Cargo del responsable del Proceso:

4. Fuente de los hallazgos:

5. Periodo en que se detectaron los

hallazgos:

PARTE B: CAMPOS A DILIGENCIAR POR QUIEN ELABORA EL PLAN DE MEJORAMIENTO PARTE C: CAMPOS A DILIGENCIAR POR PLANEACIÓN DIRECTIVA O ENTES DE CONTROL

7. Escriba las causas
6. Describa el hallazgo hasta llegar a la causa raíz
que genera el incumplimiento que provocaron el
incumplimiento
Medición del impacto de las acciones SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO
8. Escriba las acciones correctivas a realizar 10. Escriba las fechas
9. Escriba el cargo del responsable
para corregir y evitar que se vuelva a para la ejecución de cada
de realizar cada una de las acciones 11. Escriba en cifras el 12. Haga un análisis corto y 13. RAPS CREADO PARA
presentar el incumplimiento indicando la una de las acciones 15. EFICAZ POR IMPACTO DE 17. RESPONSABLE
correctivas resultado cuantificale que puntual del resultado REALIZAR 14. EFICAZ POR
meta cuantificale que se pretende alcanzar y (Estas quedarán en las LA ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO 16. OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
el impacto que esto generará en cifras RAPS) mide el impacto de la acción obtenido indicando si se SEGUIMIENTO A LA OPORTUNIDAD
DE LA META (Nombre y Cargo)
evidenciando la mejora cumplió la meta establecida ACCIÓN

1. Diligenciamiento de Planeador
Semanal *Verificar cumplimiento diario de cronograma de
2. Inconsistencia en la
Falta de seguimiento y control a los ejecutivos informacion presentada por los actividades. *Proyectar los procesos disciplinarios
que correspondan ante el incumplimiento de los
ejecutivos planes de trabajo
3. Entrega oprortuna de acta de
visitas

falta de prospeccion a clientes potenciales 1.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE INTER RAPIDÍSIMO. SU UTILIZACIÓN ES EXCLUSIVA Y PRIVILEGIADA PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA NO DEBE SER REPRODUCIDO TOTAL NI PARCIALMENTE.
 INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

PARTE A: CAMPOS A DILIGENCIAR POR QUIEN ELABORA EL PLAN DE MEJORAMIENTO:

1.       Proceso: Escriba el nombre del proceso al cual corresponde el plan de mejoramiento.

2.       Nombre del responsable del Proceso: Escriba el nombre de líder del proceso.
3.       Cargo del responsable del Proceso: Escriba el cargo del líder del proceso
4.       Fuente de los hallazgos: Escriba por medio de que fuente se detectaron los hallazgos que originan el plan de mejora:
·         Autoevaluación del proceso
·         Inspección de control
·         Revisión por la dirección
·         Resultados de indicadores
·         Auditoría SIGE
·         Hallazgo de gerencias o subgerencias
·         Hallazgo de junta directiva
5.      Periodo en que se detectaron los hallazgos: Cada plan de mejora debe indicar el periodo en que se detectaron los hallazgos. (Ejm.
Del 1 al 28 de febrero 2017)

PARTE B: CAMPOS A DILIGENCIAR POR QUIEN ELABORA EL PLAN DE MEJORAMIENTO:

6.       Describa el hallazgo que genera el incumplimiento: Con puntualidad y en cifras indique el hallazgo que requiere que se realice la
acción correctiva para poder cumplir las metas establecidas.

7.      Escriba las causas hasta llegar a la causa raíz que provocaron el incumplimiento: Para poder plantear la acción correctiva es
necesario analizar la causa raíz que provocó el incumplimiento por lo cual es necesario describir con puntualidad estas causas.

8.      Escriba las acciones correctivas a realizar para corregir y evitar que se vuelva a presentar el incumplimiento indicando la meta
cuantificable que se pretende alcanzar y el impacto que esto generará en cifras. (Un solo hallazgo puede tener varias acciones para lo
cual se deben ingresar varias filas asociadas al hallazgo)

9.      Escriba el cargo del responsable de realizar cada una de las acciones correctivas. (Cada acción debe tener un responsable)

10.   Escriba las fechas para la ejecución de cada una de las acciones (Estas quedarán en las RAPS) (Cada acción debe tener una fecha de
compromiso y una RAPS)

11.  Medición del impacto de las acciones: Escriba en cifras el resultado cuantificable que mide el impacto de la acción evidenciando la
mejora.

12.  Medición del impacto de las acciones: Haga un análisis corto y puntual del resultado obtenido indicando si se cumplió la meta
establecida. Esta información debe ser la misma que se escribió en la respuesta a la RAPS.

PARTE C: CAMPOS A DILIGENCIAR POR PLANEACIÓN DIRECTIVA O ENTES DE CONTROL:

13.   RAPS CREADO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN: Indicar el número de RAPS creado.

14.   EFICAZ POR OPORTUNIDAD: Al realizar el seguimiento se deberá indicar con un “SI” o con un “NO” si se dio respuesta oportuna.

15.    EFICAZ POR IMPACTO DE LA ACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA META: Al realizar el seguimiento a la respuesta del RAPS se deberá
indicar con un “SI” o con un “NO” si la acción generó impacto, es decir si ocasionó que se cumplieran las metas establecidas.

16.    OBSERVACIONES: En este campo se deben realizar las explicaciones puntuales de por qué se calificó como eficaz o ineficaz la
acción.

17.    RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Escribir el nombre de quien realizó el seguimiento al cumplimiento de las acciones de
mejoramiento con cargo.