HALLAZGOS

No. Hallazgos 1 2 3 4
Condición Se aprecia ausencias de Inexistencia del procedimiento No cuentan con No presentan
actualizaciones en el de aseguramiento para las personal informe de arqueo
manual de flotas vehiculares adecuado en de caja cada mes
procedimientos y las horas no
estrategias, para laborales para
enmarcar gestión recibir los
gerencial en el área de vehículos
flotas vehiculares cuando están en
misiones
oficiales
Criterio 21 de noviembre del Decreto Núm.156-2007 Decreto de Decreto Núm.455-
2017 Gaceta oficial DMySC de 4 de mayo de 2007, Gabinete 2010 DMySC de 14
Decreto Número 75- “Por el cual se aprueba el Núm.46 de 24 de diciembre de
2017-DM-SCAl documento titulado de febrero de 2010, “Por el cual se
Al no contar con “Procedimientos para Incluir 1972, “Por aprueba el
actualizaciones no se y Excluir Vehículos de las medio del cual documento titulado
puede brindar servicio de Pólizas de se regula el “Manual de
Seguros”. movimiento de Procedimientos
apoyo a las unidades que
vehículos de para el Uso y
componen la Dirección,
propiedad del Manejo de los
con la finalidad de Estado”. Fondos de las
mantener en óptimas Cajas Menudas en
condiciones, a través de las Entidades
la dotación de los Públicas, Quinta
recursos necesarios para Versión
la ejecución de sus planes
de trabajo.
Causas Las Autoridades
desconocen respecto a la
Administración y control,
y no se han interesado en
verificar la existencia de
Manuales de Funciones y
Procedimientos en las
dependencias
municipales.
Efectos No permite una
administración eficiente y
eficaz, con enfoque a
calidad y transparencia
en la entidad publica
Recomendaciones Las Autoridades
Municipales deben
implementar los
manuales de funciones y
procedimientos para que
sea necesario para un
mejor desempeño de la
entidad Municipal.
Las funciones de esta institución Falta de Pruebas de
de Control de las flotas, que se organización en cumplimientos con
establecen, no han sido las horas no el fin de detectar
revisadas en los últimos años. laborables cualquiera
Su última actualización fue del desviación en los
año 2007. Por lo que los procedimientos
funcionarios no cuentan con realizados
instrucciones por escrito, claras
y precisas para realizar las
tareas encomendadas.
Los empleados no pueden Perdidas y Causar robos en la
cumplir con sus trabajos diarios daños en los institución por faltas
por falta de las pólizas al día vehículos de informes de caja
menuda
Los jefes de departamento estar Nombrar Realizar la apertura
al día con los procedimientos persona idóneo de caja menuda con
para que así poder cumplir con que pueda estar el fin de cumplir con
los trabajos asignados disponible para las normas
guardar los establecidos.
vehículos en la
institución