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Procedimiento
"Mantenimiento Preventivo, Predictivo,
Trans
Correctivo y de Emergencia"
P0.003 Revisión 15 Válido desde: 17.11.2017 Página: 1/ 21
Tabla de Ediciones
Revisión Fecha Motivo de la Revisión
O 01.04.2001
1 15.08.2003
2 19.11.2003
3 01.11.2004
4 26.09.2005
5 28.09.2006
6 10.10.2007
7 30.12.2008
8 13.09.2010
9 23.12.2010
10 06.10.2011
11 23.08.2013
12 09.10.2014
13 30.09.2015
14 26.08.2016
15 17.11.2017 > Eliminación del punto 2.1.4 Jefatura de Integridad de ductos e inclusión en el punto
2.1.3 Jefatura de Mantenimiento de Líneas
> Inclusión de requisitos de la norma ISO 9001:2015
- Actualización del punto 4.2 Indicadores de Gestión
- Inclusión del punto 2.6 Contexto y Partes Interesadas
ÍNDICE PÁG.
1. OBJETIVO Y ALCANCE 2
2. DESARROLLO 2
3. REGISTROS 16
4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 18
Procedimiento
“Mantenimiento Preventivo, Predictivo,
Correctivo y de Emergencia”
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1. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo: El presente procedimiento establece el proceso para la gestión del sistema de integridad de
los ductos y estaciones en lo relativo a los trabajos de mantenimiento del tipo: preventivo, predictivo,
correctivo y de emergencia, realizados por las áreas de líneas líquidos y gas; protección catódica,
inspección instrumentada y análisis de riesgos; equipos de estaciones doméstico, exportación;
sistemas de control y seguridad, comunicación SCADA, sistemas de medición y equipos del Sistema
de Gestión de las Mediciones (SGM).
Alcance: Aplica a las Sub Gerencias de: Mantenimiento, Control Sistema, Operaciones Gasoductos,
Oleoductos y la Gerencia de Contrataciones de YPFB TRANSPORTE S.A (en adelante YPFB TR).
2. DESARROLLO
2.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA SUBGERENCIA MANTENIMIENTO
Las responsabilidades de mantenimiento de instalaciones de YPFB TR están distribuidas entre las
siguientes áreas:
2.1.1 Jefatura de Mantenimiento de Estaciones - Doméstico y Exportación
Unidades Principales de Bombeo, Compresión y Generación Eléctrica; Según Anexo 1
Administración del Mantenimiento de Estaciones Doméstico y Exportación;
Sistema de Paros Automáticos de Unidades con Control Local (sin PLC);
Unidades Secundarias: bombas sistema contra incendio, bombas boosters, bombas de pozos
slops y bombas de piscinas API, compresores de aire, secadores de aire, enfriadores de gas,
enfriadores de aceite, torres de refrigeración, bancos de carga de generadores, cargadores de
batería;
Tanques atmosféricos de almacenamiento de Hidrocarburos según ITM.001Mantenimiento
Preventivo de Tanques;
Recipientes sometidos a presión (ej. Filtros separadores) según ITM.003 Inspección,
Reparación y Reclasificación de Recipientes a Presión;
Sistema eléctrico y puestas a tierra de estaciones y puentes de medición;
Atención al mantenimiento correctivo de los equipos de izaje, tales como puentes grúa, fijos
y móviles, plumas fijas y portátiles, etc. (a requerimiento de Operaciones);
Manómetros y termómetros de equipos principales (unidades de compresión, unidades de
bombeo y grupos electrógenos) en Estaciones asistidas domésticas y exportación;
Tanques de almacenamiento de agua del sistema contra incendio (solo correctivo).
2.1.2 Jefatura de Mantenimiento de Medición, Control y Comunicación SCADA
Puentes de medición del Sistema de Gestión de las Mediciones (SGM);
Puentes de medición de transferencia de custodia gas y líquidos;
Puentes de medición de consumo propio gas y líquidos;
Puntos de presión y monitoreo líquidos;
Válvulas telecomandadas (ROV);
Válvulas de alivio y regulación gas y líquidos;
Sistema ESD, control e instrumentos (incluye UPS de proceso operativo);
Manómetros y termómetros (incluyendo los diferenciales) de estaciones asistidas y no
asistidas por operadores que no formen parte de equipos principales;
Sistema satelital y HMI-SCADA;
Atención al mantenimiento de los filtros de los Sistemas de Medición, gas combustible, gas
de instrumentación y sistemas utilitarios (a requerimiento de Operaciones).
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Nota # 1:
Todo “Requerimiento de Mantenimiento” solicitado por Operaciones a Mantenimiento, deberá
contar con un Programa Anual de Mantenimiento y además deberá estar en el presupuesto
aprobado de la Gestión.
Nota # 2:
Las frecuencias de mantenimiento de los activos están especificadas en los planes de
mantenimiento definidos por cada Jefatura de la Subgerencia de Mantenimiento ver Anexo 2
Listado de Activos en Líneas y Estaciones. Asimismo, en aquellos que aplique, se
especifican en las respectivas Instrucciones de Trabajo de Mantenimiento, Contratos de
Servicios y documentos relacionados.
Nota # 3:
Cuando YPFB TR preste servicios como contratista, empleará el Sistema de Gestión del Cliente
siempre que éste sea requerido según contrato.
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Nota # 4:
Para fines de los flujos del presente procedimiento, se entiende por Unidad
de Origen a cualquier Área Funcional de la empresa.
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Nota #5:
En el caso de que sea necesaria la aplicación de procedimientos, instructivos, planos,
datos y otros indispensables para la ejecución de un determinado trabajo u obra que
por su naturaleza no se encuentren contemplados en los procedimientos o instrucciones de
trabajo de YPFB TR se debe instruir a la empresa contratista la presentación de dichos
documentos antes de comenzar la ejecución del trabajo u obra, para que sean sometidos a
una revisión y aprobación por parte del Jefe de Mantenimiento (ejecución) de YPFB TR.,
quien deberá dejar constancia de su conformidad sellando y firmando los mismos.
El responsable del Proyecto/Contrato debe archivar una copia de los documentos
aprobados y llevar un control de estos documentos para asegurar que se encuentren
vigentes antes de su aplicación.
En caso que los procedimientos o instrucciones de trabajo de la empresa contratista sean
actualizados, el contratista es responsable de enviar estos documentos para su aprobación a
YPFB TR.
2.3.1 Programas de Mantenimiento
2.3.1.1 Plan Quinquenal de Mantenimiento
Ver diagrama de flujo 1
Control Sistema
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Subgerentes de
Subgerente de
Operaciones y
Jefe Senior de
(Ejecución)*
Operaciones
Gerente de
Jefe de
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(Programación)
(SGOL/SGOG/
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Subgerente de
Jefe Senior de
Supervisor de
(Presupuesto)
SGIC/SGCS)
Operaciones
(Ejecución)
Analista de
Analista de
Jefe de
Mtto.
Mtto.
2.3.1.2.1 Elaborar el Programa de
Mantenimiento Predictivo
Anual considerando los recursos
disponibles (materiales, personal
y equipos) y el presupuesto CR R A I
aprobado por las instancias
correspondientes).
Estaciones.
2.3.1.2.2 Elaborar el Programa de
Mantenimiento Preventivo
Anual considerando los recursos
disponibles (materiales, personal
y equipos) y el presupuesto R CR A I
aprobado por las instancias
correspondientes).
Nota # 6:
La ejecución de las actividades del Programa Anual de Mantenimiento, está sujeta a las aprobaciones
pertinentes de presupuesto y a la disponibilidad de recursos, podrá ser modificado mediante los programas
mensuales según las condiciones operativas y el entorno.
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Jefe de Mantenimiento
Analista de Mtto.
(Programación)
(SGOL/SGOG/
Mantenimiento
Mantenimiento
Jefe Senior de
Supervisor de
SGIC/SGCS)
Operaciones
(Ejecución)
2.3.1.3.1 Actualizar base de datos de horómetro de equipos
críticos de estaciones en función de datos enviados por C R
operaciones.
2.3.1.3.2 Generar proyecciones de Mantenimiento Trimestral
Doméstico y de Exportación con los reportes R I
operativos de estaciones y planes de mantenimiento.
2.3.1.3.3 Aprobar Proyección Trimestral Doméstico y de
A
Exportación.
2.3.1.3.4 Publicar los Programas de Mantenimiento Trimestral en
Intranet “Sitio Mantenimiento” y comunicar su I I R I C
disponibilidad.
R: Responsable I: Informado C: En coordinación con A: Aprueba
2.3.1.4 Programas de Mantenimiento Mensual Predictivo, Preventivo, Correctivo (Estaciones,
Líneas, Medición y Control)La programación mensual se desprende de los programas anuales de
mantenimiento y en función a proyecciones a horas de operación de las unidades o de los equipos
principales.
Ver diagrama de flujo 4
(Programación)
(SGOL/SGOG/
Mantenimiento
Mantenimiento
Jefe Senior de
Supervisor de
SGIC/SGCS)
Operaciones
Jefe de Mtto
Contratista
(Ejecución)
Analista de
Mtto.
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Nota # 7:
Previo a la realización de trabajos en el área de influencia de una estación, el
supervisor de la empresa contratista que figura en la OT, deberá informar a la
estación correspondiente sobre el inicio del trabajo y hacer firmar los Permisos de
Trabajo requeridos de acuerdo al procedimiento PO.019 Permiso de Trabajo.
Todo trabajo que no se pueda ejecutar en la fecha programada debe ser notificado a
la Subgerencia operativa correspondiente (SGOG, SGOL, SGCS).
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(Programación)
Mantenimiento
Mantenimiento
Analista Mtto.
Analista Mtto.
Supervisor de
(Presupuesto)
(Ejecución)
Almacenes
Unidad de
Jefes de
Origen
2.5.2.1 Generar la OT en el JDE de Mantenimiento Preventivo
R I
(estado 20), Correctivo (Estado 10, 15, 20).
2.5.2.2 Aprobar OT para programación de pedido de material
(Estado 25), cuando no haya material disponible en el C I A
almacén. (Aplica a MANMED).
2.5.2.3 Identificar necesidades de adquisiciones de bienes y
contratación de servicios e iniciar el proceso de compra CR C R
a través del PA.001 Contratación de Bienes y Servicios.
2.5.2.4 Solicitar la aprobación del retiro de materiales de
almacenes al Jefe Mantenimiento (Ejecución) para OT R I
(Estado 30).
2.5.2.5 Aprobar salida de materiales de almacenes en OT (de
A I
Estado 30 a 35).
2.5.2.6 Procesar salida de materiales de almacenes aprobados
R
(de Estado 35 a 45).
2.5.2.7 En el caso que no se requiera materiales, actualizar
estado de OT para que se ejecute el trabajo (Estado 45) R
(*).
2.5.2.8 Enviar la OT al Supervisor de Mantenimiento en físico
I R
y/o correo electrónico u otro medio.
2.5.2.9 Ejecutar el trabajo en campo según el alcance
detallado en la OT.
I R I
Llenar OT a mano en el lugar de trabajo.
Llenar OT en sistema desde cualquier punto de red.
2.5.2.10 Informar al Jefe de Mantenimiento (Ejecución) sobre el
avance diario de las actividades programadas para
controlar que los recursos de mantenimiento se utilicen
R I
eficientemente y el estado de los trabajos para realizar
ajustes al programa cuando corresponda (completar,
continuar o demorar el trabajo).
2.5.2.11 Cerrar OT (Estado 50) y entregar al Jefe de
Mantenimiento (Ejecución) la documentación
R I
incluyendo formularios, planos e información técnica
complementaria.
2.5.2.12 Reprogramar la ejecución/anulación de una OT cuando
corresponda, la cual llega de forma automática al Jefe
I R I CR
Operacional responsable , y se hace de acuerdo al
circuito de firmas digital del JDE para una OT.
R: Responsable A: Aprueba I: Informado C: En coordinación con CR: Corresponsable
(*) En el caso que sea un MPP, los materiales previamente configurados, no requieren de aprobación.
Se deberá tomar en cuenta que para trabajos rutinarios de Mantenimiento de Líneas se deberán
generar las OT´s mensualmente, pero en el caso de Proyectos de Obra Vendida de Mantenimiento
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COPIA NO CONTROLADA
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Líneas, las OT´S se generan por proyectos y el pago se realiza por avance de acuerdo al RDO (Reporte
diario de obra).
Nota # 8:
Todo personal que ejecute trabajos de mantenimiento deberá contar con una Orden de
Trabajo emitida, verificando que el alcance de la orden corresponda con lo que se
realizará en campo.
2.5.3 Trabajos Correctivos No Programados
Ver diagrama de flujo 6
Jefes de Mantenimiento
SGOG/SGOL/GSSMS
Jefes Operativos de
Unidad de Origen
Asistente de Jefes
(Programación)
Mantenimiento
Mantenimiento
Analista Mtto.
Analista Mtto.
Jefe Senior de
SGOG/SGOL
Supervisor de
(Presupuesto)
(Ejecución)
Operativos
2.5.3.1 Solicitar y enviar el pedido de trabajo a
Mantenimiento, a través de:
FO.001 Pedido de Trabajo
(excepto mantenimiento R I I I I
líneas).
FO.130 Pedido de Trabajo
(mantenimiento líneas).
2.5.3.2 Aprobar:
Disponibilidad de materiales,
C A A
equipos y de personal.
Disponibilidad Presupuestaria
A
(Líneas).
2.5.3.3 Emitir OT controlando la integridad de
la información. Asignar responsable, R
inicio, fin y otros datos adicionales en la
OT (Estado 10):
OT´s de Operaciones y SSMS. R CR
OT´s de Mantenimiento.
2.5.3.4 Recibir, evaluar y aprobar en un plazo
no mayor a 1 día las:
OT´s de Operaciones y SSMS A
(Estado 22).
OT´s de Mantenimiento
(Estado 15) y derivarla al Jefe A I
de Mantenimiento (Ejecución)
para su aprobación.
2.5.3.5 Validar y aprobar la OT de
mantenimiento (Estado 20) e iniciar el
A
proceso de ejecución de las actividades
según tabla del punto 2.5.2.
R: Responsable A: Aprueba I: Informado C: Coordina con CR: Corresponsable
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NOTA # 9:
PLAZO PARA APROBAR OTS: Los Jefes Operativos deberán recibir, evaluar y aprobar en un
plazo no mayor a 1 día hábil las Órdenes de Trabajo, caso contrario el Analista de
Programación dará continuidad al flujo de aprobaciones.
Antes de llenar el formulario de pedido de trabajo FO.001 Pedido de Trabajo y/o FO.130 Pedido de
Trabajo para Mantenimiento Líneas la Unidad de Origen solicitante deberá verificar si el trabajo
solicitado corresponde al área de Mantenimiento Estaciones, Mantenimiento Medición, Control,
Comunicación y Scada o Mantenimiento Líneas.
Si la Unidad de Origen solicitara realizar cambios o tareas que requieran materiales o recursos que
no se encuentren en los tipos de mantenimiento antes mencionados, dicha unidad deberá gestionar el
recurso económico en caso de que la unidad ejecutora de mantenimiento no disponga de presupuesto
(Mantenimiento de Líneas).
El formulario FO.001 Pedido de Trabajo podrá ser llenado desde la intranet por medio de la
aplicación disponible para este fin, por personas que tengan acceso autorizado al Sistema de Pedido
de Trabajo. Al momento del cierre de la Orden de Trabajo por el Supervisor/Contratista mediante la
ventana que se habilita en el sistema de cierre de OT cuando existe un trabajo pendiente, se podrá
generar un nuevo formulario FO.001 Pedido de Trabajo.
Por cada formulario FO.001 Pedido de Trabajo llenado se asigna automáticamente un número
correlativo y único en la aplicación. Para el caso de contratistas que requieran llenar un pedido de
trabajo, estos deberán solicitar al personal correspondiente de YPFB TR su llenado en la intranet.
Este formulario no aplica a trabajos que vayan a ser atendidos por las Jefaturas de Mantenimiento de
Líneas.
Asimismo, cualquier personal de YPFB TR puede realizar el seguimiento respectivo a sus pedidos de
trabajos y a los de su jefatura accediendo al mismo sitio de intranet mencionado líneas arriba.
Para trabajos de Mantenimiento Líneas se deberá utilizar el formulario FO.130 Pedido de Trabajo
para Mantenimiento Líneas en el cual se deberá especificar el Año-Mes y Contratista responsable.
El Jefe de Mantenimiento asignado al activo para el cual se solicita el trabajo, deberá definir la
prioridad de atención de la solicitud de acuerdo a la criticidad que tiene el activo en el proceso
operativo en ese momento, es decir deberá considerar: existencia de unidad stand-by, nominaciones
de bombeo o compresión, paso de GLP, exigencias gubernamentales, etc.
En caso que no pueda ser ubicado el Jefe de Operaciones para aprobar el estado 15 o el Jefe de
Mantenimiento del área para aprobar el estado 20 en el JDE y no haya un reemplazante del mismo,
el Analista de Mantenimiento de Programación del área ejecutora del trabajo podrá ejecutar estos
estados de aprobación de las OTs en el JDE, previa consulta y consentimiento por cualquier medio
de comunicación del Jefe de Operaciones o de Mantenimiento según corresponda.
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Mantenimiento/Gerente
Jefe de Mantenimiento
Analista de Mtto.
Analista de Mtto
Origen/Terceros
(Programación)
Sala de Control
de Operaciones
Mantenimiento
Mantenimiento
Subgerente de
Jefe Senior de
Supervisor de
(Presupuesto)
Contratista
(Ejecución)
Unidad de
2.5.4.1 Notificar el evento a Sala de Control
(sucesos, emergencia y/o crisis) según
procedimiento PO.009 Comunicación R I
de Eventos (Sucesos, Emergencias y
Crisis).
2.5.4.2 Planificar ejecución de trabajos en
coordinación con el Líder del Equipo
Ejecutivo de Respuesta a
Emergencias (Emergencias) /Jefe del C R I
Incidente (Crisis) según el PS.048
Plan de Administración de
Emergencias / Crisis.
2.5.4.3 Evaluar magnitud de trabajo (personal
C R I
interno/contratista).
2.5.4.4
Adquirir los materiales necesarios
para atender el evento según PA.001 C R
Contratación de Bienes y Servicios.
2.5.4.5 Retirar de almacenes materiales
necesarios para atender el evento R C CR
según PF.002 Gestión de Almacenes.
2.5.4.6 Ejecutar trabajo en campo. R C I CR
2.5.4.7 Regularizar la emisión de las órdenes
CR R C CR C CR
de trabajo en el sistema JD Edwards.
2.5.4.8 Verificar el cumplimiento de los
R C I I
trabajos requeridos.
R: Responsable I: Informado C: En coordinación con CR: Corresponsable
En el caso de materiales retirados de almacén durante el fin de semana o entrega de materiales para
atender un evento (suceso, crisis o emergencias), el personal de mantenimiento deberá elaborar una
salida manual, la misma que deberá tener la aprobación del Subgerente de Mantenimiento y de la
persona que retire el material según PF.002 Gestión de Almacenes. Con esta documentación, el
Analista de Mantenimiento de Programación podrá hacer el cargo del material a la OT
correspondiente y el personal de almacenes deberá proceder a la regularización en el sistema JDE.
Para este caso no es necesaria la aprobación electrónica porque ya existe el respaldo físico.
En casos de trabajos ejecutados durante días u horarios no laborables para la atención de eventos
(sucesos, emergencias o crisis), el registro de las OT para regularizar los trabajos ya ejecutados se lo
debe realizar el primer día hábil posterior, no siendo necesarias las aprobaciones electrónicas (estados
15, 20, 22). En estos casos el Analista de Mantenimiento de Programación deberá ejecutar los pasos
de cambio de estados hasta el Estado de Ejecución (Estado 45).
YPFB TRANSPORTE S.A. FG.002 R7
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Analista de Mtto.
Analista de Mtto.
(Programación)
Mantenimiento
Mantenimiento
Supervisor de
(Presupuesto)
Operadores
Contratista
(Ejecución)
Jefe de
2.5.5.1 Llenar los siguientes datos de la OT en el sistema de
cierre de OT:
Horas trabajadas (Time Writing).
Tareas ejecutadas.
Observaciones y pendientes (Generar Pedido I** R CR
de Trabajo).
Devolución de materiales.
Permisos y otros anexos.
Información de respaldo.
2.5.5.2 Llenar los siguientes datos de la OT en el sistema de
cierre de OT solo para OT emitidas por operaciones
Gas y Líquidos:
Horas trabajadas (Time Writing).
Tareas ejecutadas.
R
Observaciones y pendientes (Generar Pedido
de Trabajo).
Devolución de materiales.
Permisos y otros anexos.
Información de respaldo.
2.5.5.3 Finalizar la ejecución de trabajos (Estado 50). CR R CR
2.5.5.4 Verificar y dar conformidad de ejecución de la OT en
el Sistema (Estado 55): R CR
Si el trabajo fue realizado en estación.
Si el trabajo fue realizado en la línea.
Si el trabajo fue realizado en estación no
asistida por Operaciones (Puentes de R
medición).
2.5.5.5 Recibir un aviso del trabajo ejecutado
I
(automáticamente la OT pasa a Estado 60 en el JDE).
2.5.5.6 Revisar OT, verificar devoluciones de materiales y
C R
dar conformidad al trabajo ejecutado (Estado 65).
2.5.5.7 Documentar observaciones y planificar trabajos
C R
pendientes para su ejecución.
2.5.5.8 Verificar cargos o cobros por servicios externos
(facturación) según cuadro de responsabilidades 2.5.6
CR R
Proceso de Conciliación con Contratista del presente
procedimiento.
2.5.5.9 Cerrar la OT verificando la documentación de
R
respaldo (Estado 99).
R: Responsable A: Aprueba I: Informado C: En coordinación con CR: Corresponsable
* El cambio al estado 55 deberá realizarse máximo hasta el siguiente mes de la realización del trabajo.
** Para estaciones los operadores son responsables de llenar los datos en la OT cuando hacen los MPP2´s.
YPFB TRANSPORTE S.A. FG.002 R7
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En aquellas estaciones donde existiera inconvenientes con la aplicación de cierre de las OT, el cierre
podrá efectuarse posteriormente a la ejecución del trabajo desde algún lugar donde el sistema funcione
correctamente, sin embargo el ejecutor deberá dejar una copia impresa de la OT llenada manualmente.
En el caso de los trabajos ejecutados en lugares donde no fuera posible aprobar una OT (pasar a estado
55) debido a la inexistencia de operadores (lugares no asistidos), el Analista de Mantenimiento de
Programación del área ejecutora podrá ejecutar este paso para la continuidad del flujo de cierre de
OTs.
2.5.6 Proceso de Conciliación con Contratistas
Ver diagrama de flujo 9
Analista de Mtto.
Mantenimiento
Contrataciones
(Presupuesto)
Gerencia de
Contratista
(Ejecución)
Jefe de
2.5.6.1 Recibir y verificar el Informe de Ejecución del Contratista aprobado por
C CR R
el Supervisor de Obra de YPFB TR.
2.5.6.2 Verificar el Programa de Trabajo según contrato u orden de servicio y
R CR
Presupuesto vs. Ejecución de acuerdo al servicio solicitado.
2.5.6.3 Aprobar el informe conciliado del contratista cuando corresponda. A C
2.5.6.4 Solicitar las aprobaciones de acuerdo a las autoridades monetarias
descritas en el PA.001 Contratación de Bienes y Servicios y solicitar a R C
la Gerencia de Contrataciones la aprobación de liberación del pago.
2.5.6.5 Realizar las liberaciones en el sistema. R CR
2.5.6.6 Recepcionar el servicio en el Sistema JDE (OL, OH, OS) proporcionado
R C
por Gerencia de Contrataciones.
2.5.6.7 Enviar a la empresa contratista la recepción del servicio anexando la
orden de liberación firmada, por correo electrónico u otro medio para
I R
que ésta proceda con la entrega de la factura a Cuentas por Pagar de
YPFB TR .
R: Responsable A: Aprueba I: Es Informado C: En coordinación con CR: Corresponsable
Mantenimiento
Mantenimiento
Supervisor de
(Ejecución)
Analista de
Activo Fijo
Jefe de
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Analista de Mtto.
(Programación)
Mantenimiento
(Ejecución)
Almacenes
Jefe de
2.5.8.1 Generar y aprobar un nuevo Plan de Mantenimiento para el activo con la
CR R
información detallada de las tareas.
2.5.8.2 Solicitar el alta de código al almacén del maestro de inventarios. R C
2.5.8.3 Asignar código en el JDE a las tareas de mantenimiento que no estén
R
codificadas.
2.5.8.4 Agregar tareas codificadas al plan generado. R
2.5.8.5 Verificar la existencia de OT modelo. R
2.5.8.6 Asignar instrucciones a lista de partes y ruta estándar a OT modelo. R
2.5.8.7 Generar OT modelo. R
R: Responsable I: Informado CR: Corresponsable
2.6 Contexto y Partes Interesadas
La descripción del contexto de YPFB TR y de sus partes interesadas, incluyendo sus necesidades y
expectativas, se encuentran en el capítulo 4 del Manual del Sistema de Gestión Integrado (MSGI).
3. REGISTROS
Tiempo de
Responsable de Tipo de
Almacenamiento Almacenamiento Almacenamien
Nombre del Registro to
Físico Electrónico Físico Electrónico
Jefe Senior de
Plan Quinquenal N/A N/A X Permanente
Áreas
Analistas de
Programas Anuales y Mensuales Mantenimiento
N/A N/A X Permanente
de Mantenimiento de
Programación
Analista de
Programas Trimestrales (Solo Mantenimiento
aplica para Mantenimiento N/A de N/A X Permanente
Estaciones) Programación
de Estación
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Tiempo de
Responsable de Tipo de
Almacenamiento Almacenamiento Almacenamien
Nombre del Registro to
Físico Electrónico Físico Electrónico
Analistas de
Mantenimiento
de
Programación
de:
PT (FO.001 Pedido de Trabajo) N/A -Mant. N/A X Permanente
Estaciones
Mant. Medición,
Control,
Comunicación
y Scada.
Analista de
Mantenimiento
PT (FO.130 Pedido de Trabajo –
N/A de N/A X Permanente
Mantenimiento Líneas)
Programación
Líneas
Analista de
Mantenimiento
FO.198 Programa Mensual de
N/A de N/A X Permanente
Mantenimiento
Programación
(de cada área)
Asistente de
Informes Semanales N/A N/A X Permanente
SGMN
Registros de Análisis Predictivo Jefes de Mtto.
Equipos Principales (aceites, N/A Predictivo N/A X Permanente
vibraciones, etc.)
Analista de
Programación
de
Mantenimiento
N/A N/A X Permanente
Reportes de Confirmación de Medición,
Metrológica de los Sistemas de Control,
Medición Comunicación
y Scada
Analista Senior
de Sistema de
Gestión de
N/A N/A X Permanente
Medición
(Control
Sistema)
Procedimiento
“Mantenimiento Preventivo, Predictivo,
Correctivo y de Emergencia”
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Tiempo de
Responsable de Tipo de
Almacenamiento Almacenamiento Almacenamien
Nombre del Registro to
Físico Electrónico Físico Electrónico
Documentos Aprobados de
Contratistas (Ej.: Partes diarios, Analistas de Mtto.
X X Permanente
pre facturas, planillas de avance Presupuestario
de obra, etc.)
Analistas de
Mantenimiento
Orden de Trabajo N/A N/A X Permanente
de
Programación
Personal que opera
Orden de Trabajo de Estaciones X X Permanente
estaciones
Jefes de
Ejecución
Permisos de Trabajo Específicos o N/A de N/A X Permanente
No Rutinarios y Otros de Mantenimie
Proyecto nto
Personal que opera
X X Permanente
estaciones
4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
4.1 Anexos
Anexo 1: Administración del Mantenimiento de Estaciones Doméstico y Exportación.
Anexo 2: Listado de Activos en Líneas y Estaciones.
4.2 Indicadores de Gestión
Procedimiento
“Mantenimiento Preventivo, Predictivo,
Correctivo y de Emergencia”
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Responsable Frecuencia
1. Cumplimiento a Programas Mensuales de Mantenimiento..( OT Ejecutadas
Vs OT programadas )
%
Meta: Cumplimiento Mayor o igual a 90%
Procedimiento
“Mantenimiento Preventivo, Predictivo,
Correctivo y de Emergencia”
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B) Vinculados al proceso:
PA.001 Contratación de Bienes y Servicios PF.002 Gestión de Almacenes
PF.022 Gestión de Activos Fijos
PS.048 Plan de Administración de Emergencias y/o Crisis
PC.006 Presupuestos Ente Regulador
PO.013 Mantenimiento de los Sistemas Electrónicos de Medición, de Control y Seguridad
PO.014 Monitoreo del Sistema Comunicaciones y SCADA
PO.041 Gestión Integral de los Derechos de Vías
PO.045 Gestión de Trabajos en el Derecho de Vía
ITM.001Mantenimiento Preventivo de Tanques.
ITM.002 Medición de espesores en Tuberías y sus Accesorios
ITM.003 Inspección, Reparación y Reclasificación de Recipientes a Presión
ITM.006 Toma de muestras y análisis en campo de residuos internos
ITM.007 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Termómetros
ITM.011 Control de la Corrosión Externa por Sistemas de Protección Catódica
ITM.012 Inspección de Tuberías por Corrosión
ITM.016 Monitoreo de Corrosión Interna y Fugas
ITM.019 Válvulas de Seguridad y Alivio
ITM.021 Ingeniería para los Sistemas de Protección Catódica en Tuberías y Tanques
ITM.022 Excavación en Trabajos de Mantenimiento y Construcción
ITM.023 Sistemas de Control y Seguridad
ITM.024 Mantenimiento de Válvulas de Bloqueo y Actuadores
ITM.025 Cruce de Ductos
ITM.027 Patrullaje y Seguimiento de Lote de GLP.
ITM.037 Mantenimiento de Válvulas de Regulación
ITM.038 Puentes Medición Tipo Placa Orificio
ITM.046 Limpieza e Inspección del Interior de los Ductos.
ITM.048 Llenado de un Oleoducto Intervenido
ITM.055 Medidores de Gas Tipo Desplazamiento Positivo y Turbina
ITM.056 Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Satelital y Radial
ITM.059 Seguridad en Quema Controlada de Gas
ITM.060 Señalización de Ductos.
ITM.069 Limpieza, Deshierbe y Mantenimiento del Derecho de Vía.
ITM.070 Confirmación Metrológica de Sistemas de Cromatografía
ITM.071 Mantenimiento en Computador de Flujo y Confirmación Metrológica de Presión y
Temperatura.
ITM.073 Confirmación Metrológica de Medidores Ultrasónicos
ITM.072 Arenado Abrasivo
ITM.077 Puesta a Tierra
ITM.085 Reparación de Cañerías.
ITM.089 Trabajos de Mantenimiento e Inspección Visual de los Ductos
ITM.090 Análisis de Falla en Unidades Principales
Procedimiento
“Mantenimiento Preventivo, Predictivo,
Correctivo y de Emergencia”
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