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COURS DE SAARI PAIE

Faculté des Sciences Juridiques,


Economiques et Sociales

COURS PRATIQUE DE
SAARI PAIE

DONVIDE Fritace Michel


Ingénieur Conseil & Coach -
Formateur

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COURS DE SAARI PAIE

Numéro PROCEDURE Page 2 sur 39


PAYE- 001 PARAMETRER UNE PRIME D’ANCIENNETE Date : 06/12/2003
Pour pouvoir calculer la prime d’ancienneté, celle-ci doit préalablement avoir été déclarée dans le logiciel.

1 - Définir la base de calcul de la prime d’ancienneté

Sélectionner Listes  Constantes :

Dans la liste des constantes, sélectionner par un double-clic la constante ANCTAUX :

L’écran suivant apparaît avec des valeurs par défaut :

NB : l’ancienneté est chiffrée en mois.


Signification de la ligne n°3 : la prime d’ancienneté est de 6 % si l’ancienneté est comprise entre 6 ans (72 mois) et 9 ans (108
mois).

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1. Rattacher la constante ANCTAUX à la constante ANCIEN après avoir double-cliqué sur le bouton .

La constante ANCIEN est calculée à partir de la date d’embauche saisie dans l’onglet « Lieu travail» lors de la création de la
fiche salarié.

2. Saisir le sens qui servira à définir les tranches de valeur (< ; <= ; > ou >= ).

3.
a. Définir les différentes tranches de valeur auxquelles peut appartenir la base de test. Pour chacune de ces tranches,
on définit la valeur que prendra la constante. Cette opération se fait dans le tableau au centre de la fenêtre.
b. A l’intérieur des zones de saisie, cliquer ou utiliser les touches de direction pour passer d’une
zone à l’autre. Saisir les fourchettes de valeur pour chaque tranche puis la valeur associée que
prendra la constante.
c. Les opérateurs ne peuvent être modifiés qu’en modifiant le sens général.
d. Taper ensuite les valeurs dans les zones de saisie.

e. Valider par la création.

NB :
A - Ajouter une tranche entre deux lignes :

Placer le curseur sur la ligne qui précède la tranche à insérer et cliquer sur .

B - Ajouter une tranche supplémentaire après la dernière condition :

Placer le curseur sur la dernière ligne et cliquer sur et saisir la modification.

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2 - Rattacher la constante ANCTAUX au bulletin de paie

Sélectionner Gestion  Bulletins modèles :

La liste des bulletins modèles apparaît à l’écran.

Sélectionner un bulletin modèle.


Le bulletin modèle apparaît à l’écran :

Si la rubrique suivante figure dans le bulletin modèle, la constante ANCTAUX est déjà rattachée au bulletin de paie.

Si elle ne figure pas dans le bulletin modèle, placer le curseur sur une rubrique du modèle (peu importe laquelle) et cliquer
ensuite sur le bouton droit de la souris pour activer le menu contextuel.

Cliquer sur le menu .

Sélectionner la ligne correspondant à la prime d’ancienneté (Rubrique 1000) et cliquer sur .

La constante ANCTAUX est maintenant rattachée au modèle du bulletin de paie.

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Numéro PROCEDURE Page 5 sur 39


PAYE- 002 MODIFIER UNE RUBRIQUE Date : 06/12/2003

Les rubriques sont utilisées pour l’élaboration des bulletins de salaire.

Sélectionner Listes  Rubriques.

La liste des rubriques apparaît à l’écran :

Pour modifier une rubrique, faire un clic droit sur la rubrique concernée puis cliquer sur .

Par exemple, pour modifier la rubrique suivante,

nous pouvons agir à partir des onglets ci-dessous :

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Onglet Rubriques :

 pour définir la rubrique et ses propriétés.

Onglet Eléments constitutifs :

 pour rattacher la rubrique à une caisse de cotisation et attribuer un code DUCS à la rubrique.
 pour préciser éventuellement la formule de calcul.

Sous-onglet Calcul :

 pour modifier les taux de cotisation.

Pour consulter une rubrique il faut double-cliquer sur la rubrique concernée.

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Numéro PROCEDURE Page 7 sur 39


PAYE- 003 DECLARER UN SALARIE Date : 06/12/2003

Pour pouvoir réaliser le bulletin de paie d’un salarié, celui-ci doit préalablement avoir été déclaré
dans le logiciel.

Sélectionner Listes  Fiches de personnel

Pour créer une fiche de personnel :

1. Faire clic droit sur la fenêtre Liste des salariés


2. Choisir la commande Créer

Puis travailler sur les onglets suivants (ordre à suivre) :

1/ Onglet Salarié :
1. Affecter en priorité un matricule au salarié

2/ Onglet Etat civil :


1. Indiquer le code nationalité ;
2. Saisir date et lieu de naissance
3. Compléter le numéro de sécurité sociale ; calcul automatique de la clé

3/ Onglet Lieu de travail :


1. Saisir obligatoirement la date d’embauche, la date d’ancienneté et la date d’entrée dans
l’établissement.

4/ Onglet Affectation :
1. Saisir l’emploi :
Choix dans la liste
ou Création : Listes  Tables  Fonctions entreprise
2. Renseigner la nature du contrat de travail (choix dans la liste).
3. Rattacher le salarié à un planning annuel modèle (cf Proc_009 : la gestion des heures de
travail).

5/ Onglet Salaire :
1. Rattacher la convention collective au salarié
2. Choisir le bulletin modèle adéquat dans la liste ou le créer.
3. Saisir le salaire de base
4. Sélectionner la constante HORAISOC dans la zone Horaire
5. Sélectionner la constante HORSEMAINE dans la zone Horaire hebdomadaire.

Pour modifier ou éditer une fiche de personnel :

1. clic droit sur le salarié concerné.

Pour supprimer une fiche de personnel :

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1. Clic droit sur le salarié concerné


2. Saisir une date de sortie pour le salarié (Onglet Lieu de travail)

Numéro PROCEDURE Page 8 sur 39


PAYE- 004 REALISER UN BULLETIN SALARIE Date : 06/12/03

Si le bulletin modèle adéquat n’existe pas voir Fiche Proc_005 : Modifier/créer un bulletin modèle.

1- Pour enregistrer un acompte exceptionnel versé dans le mois :

A - Saisie de l’acompte :

1. Sélectionner Gestion  Acomptes  Saisie.

2. Sélectionner « B Exceptionnel » dans la barre d’outils.

3. Dans la fenêtre « Saisie des acomptes », sélectionner le salarié bénéficiant de cet acompte
exceptionnel en double-cliquant sur son nom.

4. Saisir le montant de l’acompte dans la cellule « A verser ».

5. Cliquer sur le bouton

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B - Paiement de l’acompte :

1. Sélectionner Gestion  Acomptes  Ordres de paiement

La fenêtre « Acomptes / ordres de paiement » apparaît à l’écran.

2. Sélectionner dans les critères l’établissement (n°1) et le matricule du salarié.


3. Sélectionner « Exceptionnel » comme type d’acompte
4. Sélectionner le mode de paiement adéquat (ici un virement).
5. Taper la date du paiement de l’acompte
6. Cocher les cases « Paiement définitif » et « Détail par salarié »

7. Cliquez sur le bouton

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C- Générations des acomptes dans la paie :

1. Sélectionner Gestion  Acomptes  Génération dans la paie

La fenêtre « Acomptes / Génération de la paie » apparaît à l’écran.

2. Sélectionner les salariés selon leur matricule.


3. Vérifier :
a. que la case « Exceptionnel » soit cochée.
b. la présence de la rubrique 9000 « Acompte exceptionnel »

4. Cliquer sur le bouton

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2 - Pour préparer le bulletin du salarié :

1. Faire Gestion  Bulletins salariés

La fenêtre « Bulletins salariés / Liste des salariés » apparaît à l’écran.

2. Double-cliquer sur le salarié considéré

Puis travailler sur les onglets suivants (ordre à suivre) :

A/ Onglet Heures :
1. Saisir les heures supplémentaires faites par le salarié pendant le mois

B/ Onglet Absences :
1. Saisir les absences du salarié pour le mois, en heures, en fonction du type d’absence.

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C/ Onglet Congés :
1. Saisir les congés pris par le salarié pendant le mois en jours ouvrables.

2. Saisir la date de début de la période de congé.

Une fois les paramétrages mensuels réalisés, cliquer sur le bouton .

NB : Pour les absences exceptionnelles :

Saisir dans la rubrique 600 Absence Exceptionnelle le nombre d’heures d’absences du mois pour
retard ou absence non justifiée (ex. pour convenance personnelle…)

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NB : Pour le cas de la rémunération d’un commercial :

1. Cliquer sur la rubrique 60 Commission s/ CA Mois – 1 (mois qui vient de se terminer)

2. Saisir le chiffre d’affaires réalisé par le représentant le mois précédent (Base)


3. Saisir le taux de commission (Taux)

3- Pour calculer les éléments du bulletin du salarié :

1. Cliquer sur le bouton .


2. Saisir la date de paiement et la période considérée.

3. Cliquer sur le bouton

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4 - Pour éditer le bulletin du salarié :

Ne pas modifier la structure du bulletin

1. Cliquer à nouveau sur le bouton

2. Cliquer sur le bouton


3. Cocher l’option Aperçu avant impression
4. Vérifier le bulletin avant de l’imprimer.

Ne pas oublier de sauvegarder les données de la paye.

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Numéro PROCEDURE Page 15 sur 39


PAYE- 005 MODIFIER / CREER UN BULLETIN MODELE Date : 06/12/2003

Un bulletin modèle est un modèle de bulletin valable pour une catégorie de salarié.

Il est constitué d’un ensemble de rubriques qui s’appliquent au calcul de la paie de tous les salariés.

Chaque salarié doit être rattaché à un bulletin modèle (cf fiche Proc_003 : Déclarer un salarié).

Pour modifier un bulletin modèle existant :

Cette modification se répercutera sur l’ensemble des bulletins des salariés concernés.

1. Faire Gestion  Bulletins modèles


2. Double-cliquer sur le bulletin modèle souhaité

Pour supprimer une rubrique :

1. Faire un clic droit sur la rubrique à supprimer dans le bulletin modèle


2. Choisir la commande « Désactiver une rubrique »

Pour ajouter une rubrique :

1. Faire un clic droit n’importe où dans la liste


2. Choisir la commande « Activer une rubrique »
3. Double-cliquer sur la rubrique souhaitée.

Rmq : Si une modification concerne une rubrique ou une constante (mise à jour des taux de cotisation) agir
au niveau des rubriques ou constantes (cf fiche Proc_002 : Modifier une rubrique).

Pour créer un bulletin modèle (par duplication) :

1. Faire Gestion  Bulletins modèles


2. faire un clic droit sur le bulletin modèle à dupliquer.

Puis :

3. Saisir un code (non déjà utilisé)


4. Saisir le libellé
5. Saisir un horaire
6. Cliquer sur le bouton Ok.

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Numéro PROCEDURE Page 16 sur 39


IMPRIMER LE JOURNAL DE PAIE
PAYE- 006 EDITER LE LIVRE DE PAIE Date : 06/12/03
GENERER ET EDITER LA DUCS

1 - Calcul préalable des bulletins :

1. Cliquer sur Gestion  Calcul des bulletins


2. Sélectionner tous les salariés.
3. Renseigner la date de calcul (le dernier jour de la période considérée).
4. Vérifier les dates de début et de fin de la période considérée.
5. Cliquer sur le bouton Ok.
2 - Imprimer le journal de paie :

1. Cliquer sur Annexes  Journal de contrôle


2. Sélectionner tous les salariés.
3. Comptabiliser au dernier jour de la période considérée
4. Cliquer sur le bouton Ok.
5. Sélectionner l’aperçu avant impression
6. Cliquer sur le bouton Ok.
3 - Editer le livre de paie (non obligatoire) :

1. Cliquer sur Etats Livre de paie


2. Sélectionner tous les salariés.
3. Cocher « Détail par salarié »
4. Vérifier les dates de début et de fin de la période considérée.
5. Cliquer sur le bouton Ok.
6. Sélectionner l’aperçu avant impression
7. Cliquer sur le bouton Ok.
4 - Editer et générer la DUCS :

La DUCS est un document qui permet de déclarer sur un seul support les cotisations sociales auprès des organismes
concernés (URSSAF, ASSEDIC, Caisses de retraite complémentaire)
Cliquer sur Etats  Etats des cotisations  Déclaration unique
Il faut générer la DUCS avant de pouvoir l’éditer.
Génération de la DUCS :

1. Cliquer sur le bouton Génération


2. Cliquer sur le bouton Ok.
3. Cocher « Aperçu avant impression »
4. Cliquer sur le bouton Ok.
5. Cliquer sur le bouton Fermer.

Edition de la DUCS :

1. Cliquer sur le bouton Edition.


2. Cliquer sur le bouton Ok.

La déclaration comprend une page par caisse de cotisation.

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PAYE- 007 MAINTENANCE Date : 06/12/2003

1- Convertir des fichiers des versions précédentes

L’ouverture d’un fichier d’une version précédente peut provoquer un message d’erreur qui invite à
utiliser les outils de maintenance.

1. Lancer le programme de maintenance.


2. Activer l’option « Conversion du fichier en nouvelle version » puis cliquer sur le bouton
Suivant.
3. Cliquer sur le bouton Parcourir pour choisir l’emplacement et le nom du nouveau fichier.
4. Cliquer sur le bouton Ok puis sur le bouton Suivant.
5. Activer l’option « Non » à la question « Souhaitez-vous voir s’afficher à l’écran le journal
de maintenance durant la conversion ».
6. Cliquer sur le bouton Fin.

2 - Réparer un fichier anormalement fermé

Lorsque le programme s’est fermé anormalement (erreur système, panne de courant…) les
développeurs de la société Sage considèrent que le fichier est en cours d’utilisation.

La réouverture de ce fichier provoque un message d’erreur qui invite à utiliser les outils de
maintenance.

1. Lancer le programme de maintenance.


2. Ouvrir le fichier concerné.
3. Activer l’option « Oui » pour déconnecter l’utilisateur.
4. Activer l’option « Vérification du fichier (option recommandée) ».
5. Cliquer sur le bouton Fin.

Vous pouvez ouvrir le fichier sous Sage Paie.

3 - Relancer le logiciel quand celui-ci a été anormalement fermé

Lorsque le logiciel s’est fermé anormalement (erreur système, panne de courant…) un message
d’erreur peut apparaître (« manque de mémoire » !) lors de sa réouverture.

1ère méthode :
1. Ouvrir l’explorateur de Windows.
2. Aller dans le répertoire PMSSaari de Sage
3. Lancer l’application RazRes.exe

2ème méthode :
1. Ouvrir l’explorateur de Windows.
2. Cliquer sur Outils  Rechercher  Fichiers ou dossiers…
3. Rechercher les fichiers nommés PMS.res
4. Mettre les fichiers en surbrillance.
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5. Supprimer ces fichiers.

Vous pouvez ouvrir le fichier sous Sage Paie.

4 - Si toutes les techniques précédentes ont échouées

Manœuvre exceptionnelle !

1. Aller dans le programme de Maintenance


2. Ouvrir c:\Sage\PMSSaari\Sbase\Plansage.spp
3. Double-cliquer sur Plansage.spp
4. Au message « Ce dossier est déjà ouvert, voulez-vous… », cliquer sur FIN
5. Fermer la maintenance et lancer le programme initial.

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Numéro PROCEDURE Page 19 sur 39


PAYE- 008 PAYE D’UN SALARIE EMBAUCHE Date : 06/12/03
AU COURS DU MOIS

1. Sélectionner le menu Gestion  Bulletins salariés, puis double-cliquer sur la ligne du salarié
concerné.

La fenêtre intitulée «Valeurs de base » apparaît.

2. Dans la zone « Présence », saisir le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans le mois
en remplacement de la constante HORAISOC (en tenant compte du nombre d’heures de travail
quotidien et du nombre de jours ouvrés dans la société)

3. Cliquer sur le bouton . Double-cliquer ensuite sur la rubrique n°10 - Salaire mensuel

La fenêtre « Eléments » apparaît.

4. Dans cette fenêtre, cliquer sur le bouton dans la zone « Montant » pour faire apparaître la liste
des constantes.

5. Choisir la constante « SALHORMENS », au lieu de « SALBASE », en cliquant une fois sur la

ligne correspondante. Cliquer sur le bouton (Sélectionner) dans la barre inférieure de la fenêtre
« Liste des constantes ».

6. Valider en cliquant sur .

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Numéro PROCEDURE Page 20 sur 39


PAYE- 009 LA GESTION DES HEURES DE TRAVAIL Date : 06/12/03

1 - Créer un modèle annuel et le rattacher à un salarié

A – Créer un modèle hebdomadaire

Le modèle hebdomadaire correspond aux horaires quotidiens de chaque salarié. Plusieurs modèles
peuvent être utilisés dans l’entreprise en fonction des différents types de salariés et/ou des différentes
périodes d’activité de l’année.

Sélectionner Listes  Tables  Modèles hebdomadaires.

Dans la fenêtre « Liste des modèles hebdomadaires » qui vient d’être ouverte, faire un clic droit pour faire
apparaître le menu contextuel.

Cliquer sur le menu .

La fenêtre « Saisie d’un modèle hebdomadaire » apparaît.

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Le modèle hebdomadaire présenté ici est le suivant :


5 jours ouvrés du lundi au vendredi. Horaires de 9 h à 17 h avec 1 heure de pause soit 35 heures par
semaine.
Les zones grisées sont calculées automatiquement.

Cliquer sur .

B – Créer un planning annuel modèle

Le planning annuel permet de déterminer pour chaque semaine de l’année quel est le modèle
hebdomadaire adéquat. Par exemple, dans le cas d’une entreprise ayant une activité saisonnière, en période
d’activité basse prévue on prendra un modèle hebdomadaire à 30 heures et en période d’activité haute
prévue un modèle hebdomadaire à 40 heures.

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Sélectionner Listes  Planning annuel modèle

Dans la fenêtre « Liste des plannings annuels modèles » qui vient d’être ouverte, faire un clic droit pour
faire apparaître le menu contextuel.

Cliquer sur le menu .

La fenêtre « Saisie d’un planning annuel modèle » apparaît.

Saisir un code (4 chiffres) et l’intitulé.


Sélectionner un modèle hebdomadaire par défaut parmi ceux existants.
Il est possible pour certaines semaines de sélectionner un autre modèle. Il faut alors se placer sur la ligne
de semaine correspondante et sélectionner le code du modèle adéquat dans la colonne « Modèle ».

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C – Rattacher une fiche de personnel à un planning annuel modèle

Sélectionner Listes  Fiches de personnel

Dans la fenêtre « Liste des salariés », sélectionner un salarié en double-cliquant sur son matricule.

A partir de l’onglet « Affectation » relier le salarié au planning annuel modèle désiré.

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2 – Gérer les heures travaillées d’un mois donné

A - Editer les bordereaux de saisie des heures effectuées dans le mois

Au début du mois il faut éditer les bordereaux de saisie sur lesquels seront notées chaque jour les
heures d’arrivée et de départ. Il y a un bordereau de saisie par salarié.

Sélectionner Etats  Suivi des heures  Bordereaux de saisie

Pour les imprimer :

Sélectionner les matricules des salariés.


Choisir la période de calcul de la paie.

Cliquer sur .

Sélectionner Gestion  Génération des heures  Génération des plannings et des feuilles de temps

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B - Enregistrer les horaires de travail réellement effectués dans le mois

Le comptable va enregistrer sur le logiciel les données inscrites sur les bordereau de saisie. Ceci
afin de déterminer l’écart quotidien entre temps de travail prévu et temps de travail réalisé.

a - Etape 1 : Générer les heures

Sélectionner Gestion  Génération des heures

La fenêtre suivante apparaît :

Sélectionner les matricules des salariés.


Choisir la période de calcul de la paie.
Cocher la case « Génération des plannings et des feuilles de temps.

Cliquer sur .

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b – Etape 2 : Gérer les heures

Sélectionner Gestion  Gestion des heures

La fenêtre « Gestion des heures : liste des salariés » apparaît.


Double-cliquer sur un salarié.

Les heures prévues sont déterminées par le planning annuel modèle choisi.
L’amplitude, les écarts et les différents totaux sont automatiquement calculés.

Les heures d’arrivée et de départ par défaut sont respectivement 9 h et 17 h.


Il est possible de modifier les heures d’arrivée et de départ et le temps de pause. Le jour est lors
« décoché ».

Valider.

NB : une semaine ne peut être validée que si elle est totalement écoulée.

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C/ Editer les feuilles de temps

Les feuilles de temps font apparaître pour chaque salarié, pour chaque jour du mois, l’écart entre la
durée de temps de travail prévue et la durée effectivement travaillée.

Sélectionner Etats  Suivi des heures  Feuilles de temps


pour faire apparaître les absences et les heures supplémentaires.

La fenêtre « Feuille de temps » apparaît.

Remarque : La dernière semaine de janvier n’étant pas terminée, le logiciel n’en tient pas compte pour
janvier. Il la reportera en février.

3 – Enregistrer les heures supplémentaires et les heures d’absences pour chaque salarié.

Cf fiche Proc_004 : Réaliser un bulletin de salaire, 2 – Pour préparer le bulletin du salarié.

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Numéro PROCEDURE Page 28 sur 39


PAYE- 010 CREER / MODIFIER UN TRACE DE BULLETIN Date : 10/01/2004

Vous pouvez être amené à modifier le tracé d’un bulletin : nouvelle rédaction de l’en-tête,
suppression des contre-valeurs en franc, message etc.

1 Créer un nouveau modèle

Sélectionnez Fichier  Paramétrage bulletins

NB : Vous n’avez pas besoin d’ouvrir un dossier existant pour la création d’un nouveau modèle de bulletin.
Vous atteignez la fenêtre Paramétrage des bulletins / Liste des modèles.

Double-cliquez sur la touche droite de la souris.


Le menu suivant apparaît :

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 Si vous voulez créer un modèle de bulletin à partir d’un format préparamétré :

Sélectionnez Créer.

Sélectionnez le format à partir duquel vous allez créer votre modèle.


Cliquez sur .

 Si vous voulez modifier un modèle que vous avez créé précédemment :

Par exemple :

Sélectionnez le modèle précédemment créé (nommé ici Modèle Bulletin PDG) et sélectionnez
Modifier.

La structure du bulletin se présente alors à vous et vous pouvez effectuer toute modification.

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Pour sauvegarder le nouveau modèle, cliquez sur .

NB : Le code du nouveau bulletin est créé automatiquement par le logiciel.

Le nouveau modèle de bulletin est sauvegardé dans le répertoire PMSSaari/Ga.

Ce modèle peut être utilisé par la suite pour chaque dossier.

NB : Si vous travaillez sur des postes différents, il faudra recopier le répertoire sur chacun d’entre eux.

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2 Modifier les paramètres de paie.

Pour utiliser un modèle de bulletin dans le cadre d’un dossier de paie, il faut modifier le paramétrage de la
paie.

Sélectionnez Fichier  Paramètres  Paramètres de paie.

Cliquez sur l’onglet Page 2.

Comme type de bulletin par défaut sélectionnez Personnalisé.

Les différents modèles créés sont alors disponibles ; il suffit de sélectionner le modèle désiré (ici :
BUL00002).

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EXEMPLE PRATIQUE
DE SAARI PAIE

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COURS DE SAARI PAIE

SAGE PAIE
CREATION D’UNE SOCIETE ET DE SES FICHIERS

Etape 1 :

- Lancement du logiciel
- Création de la société FREDERIC
- Paramètres de paie
Lancer le logiciel et créer la société FREDERIC S.A.

Données à renseigner :
FICHES
Raison sociale : FREDERIC S.A. 1 et 2
Sous répertoire du dossier : FREDERIC
Forme juridique : S.A.
Capital : 50 000 €
Activité : Commerce de gros
SIREN + NIC : 95880947700016
N° id intra communautaire : FR47958809477
APE (NAF) : 524 S
Adresse : 6 rue de la Boétie – 87000 LIMOGES
Téléphone : 05 55 10 20 45
E-mail : fredericsa@cegetel.net
Début d’année : Janvier
Fin d’année : Décembre
Année en cours : 2008
Mois en cours : Janvier
Durée mensuelle
moyenne du travail : 151, 67 heures
Effectif au 31/12 : 2
Convention collective : Commerce
Congés payés : 6 jours ouvrables par semaine (soit 2, 5 jours par mois)
Mois de clôture
congés payés : Mai

Etape 2 :

- Création des caisses de cotisations

Les caisses de recouvrement des cotisations sont les différents organismes sociaux auxquels l’entreprise verse des cotisations.

- l’URSSAF collecte les cotisations de sécurité sociale


- l’ASSEDIC collecte les cotisations de chômage
- l’ARRCO, l’ARGIRC collectent les cotisations de retraite complémentaire

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Réaliser l’adaptation du fichier organismes conformément aux renseignements


communiqués ci-après
FICHE 3

Organismes URSSAF ASSEDIC

Code 1 2

Union pour le Recouvrement des


ASSociation pour l’Emploi Dans
Intitulé Cotisations de Sécurité Sociales
l’Industrie et le Commerce
et d’Allocations Familiales

N° d’affiliation 036221 S 24872

48 avenue de Loncarno
Adresse 57 avenue Baudin
87000 LIMOGES
87000 LIMOGES

Téléphone 05 55 32 36 21
05 55 10 50 10

Périodicité de versement Trimestrielle


Trimestrielle

Etape 3 :

- Création de la Convention Collective

La convention collective qui s’applique à tout le personnel de l’entreprise FREDERIC S.A. est celle du Commerce non
alimentaire non spécialisé (code CC2 car le code CC1 existe déjà)

Procéder à la création du fichier Convention collectives de l’entreprise

FICHE 4

Etape 4 :

- Création des catégories de personnel

Le logiciel offre la possibilité d’enregistrer l’organisation de la société en Départements, Services, Unité et Catégories de
personnel et d’y rattacher chaque salarié.

Dans l’entreprise FREDERIC S.A. qui ne compte que deux salariés et qui présente une structure allégée, on se contentera de
renseigner le seul paramètre Catégories.

Deux catégories de salariés existent dans l’entreprise :

- Employé(e) : code 1
- Cadre : code 2

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COURS DE SAARI PAIE

Créer les catégories de salariés de l’entreprise FREDERIC S.A.

FICHE 5
Etape 5 :

- Construction du fichier salariés


Le fichier salariés regroupe tous les salariés de l’entreprise avec tous les renseignements nécessaires pour
l’établissement de leur bulletin de salaire.

Saisir les fiches des deux salariés de l’entreprise FREDERIC


Editer les pages

Fichier salaries

Salarié Melle Alise BENDIX Mr Yves RODUIT

Matricule 1 2

Emploi / Code (à créer) Secrétaire / 1 Directeur / 2

Catégorie / Code Employé(e) / 1 Cadre / 2

Adresse 8 boulevard de Vanteaux 27 allée de la Grange

Téléphone 05 55 20 30 10 05 55 87 70 20

Situation de famille / nombre d’enfants Célibataire / 0 Marié / 2


N° sécurité sociale 2 53 04 90 010 019 50 1 51 06 70 021 137 31
Date de naissance 05 / 04 / 1953 04 / 06 / 1951
Lieu de naissance BELFORT (90 000) HERICOURT (70 400)
Nationalité Française Française
Contrat CDI (temps complet) CDI (temps complet)
Salaire de base 1 454, 28 2 600, 00
Horaire 151, 67 151, 67
Horaire hebdomadaire 35 35
Date d’embauche 01 / 01 / 1998 01 / 01 / 1998

Mode de règlement Virement compte BNP Virement compte CCF

- Banque
02103 00029

R.I.B. - Guichet 3711 02687

- Compte 2564789 12598726574

- Clé
20 52

Bulletin modèle ETAM bureau mensuel Cadre mensuel

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COURS DE SAARI PAIE

Etape 6 : FICHE 6

- Mise à jour des constantes

En plus des organismes sociaux et des salariés doivent être, à leur tour, introduites toutes les autres
données indispensables permettant la construction de la paie ou en indiquant la procédure.
Les fichiers de paie à alimenter sont les constantes et les rubriques.

Vérifier et, si besoin, mettre à jour le plafond mensuel de sécurité sociale ainsi le
SMIC horaire

Les constantes sont les paramètres qui composent les rubriques de la paie.
Ex. : le plafond de la sécurité sociale, l’horaire de la société, l’ancienneté du salarié, calcul du 13 ème mois…
Le programme en propose une longue liste, toutes pré paramétrées et classées par ordre alphabétique. L’utilisateur a la
possibilité de l’adapter au plan de paie de sa société par création, modification voire suppression de constantes.

Plafond mensuel
Sécurité sociale
(code PLAFOSOC) : 2 773 au 01 / 07 / 08
FICHE 7
SMIC horaire
(code SMIC) : 8, 44 € au 01 / 07 / 08

Etape 7 :

- Mise à jour des rubriques

Un bulletin est composé de lignes. Chaque ligne correspond à une rubrique.

Une rubrique nouvelle peut toujours être créée mais le programme en propose déjà une longue liste issue du transfert du plan de
paie d’une société existante (rappel dans notre exemple la société PBTP).

Le logiciel SAGE PAIE classe ses rubriques en trois types :

- les rubriques de brut : elles font partie de la rémunération brute du salarié, se trouvent en haut du bulletin et servent à
déterminer l’assiette e calcul des cotisations sociales (ex. : salaire de base, heures supplémentaires, prime
exceptionnelle…)
- les rubriques de cotisation : elles viennent en déduction du brut (ex. : cotisation maladie, cotisation vieillesse…)
- les rubriques non soumises : elles n’interviennent pas dans le calcul des cotisations. Elles augmentent ou diminuent la
rémunération nette (ex. : frais profesionnels, acompte…)

Mettre à jour les rubriques cotisations :


vérifier et modifer, si besoin est, tous les taux de cotisations de l’entreprise FREDERIC
S.A . à l’aide du tableau des tarifs sociaux de 2007 sachant que le taux d’accident de travail
du secteur d’activité est de 1, 80 % et que l’effectif de l’entreprise est de 2 salariés

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COURS DE SAARI PAIE

créer et modifier les cotisations nécessaires (BTP retraite  ARRCO et CNRBTPIG par
AGIRC)

FICHE 8

Remarques sur la mise à jour des taux de cotisations :

Seul les taux figurant sut le tableau récapitulatif des principales données sociales sur salaires sont nécessaires.

Attention pour les retraites il est nécessaire de remplacer la cotisation de la caisse de retraite BTP Retraite
par ARRCO

Etape 8 :

- Etablir les bulletins modèles

Etablir les deux modèles de bulletin type dont a besoin l’entreprise FREDERIC
S.A. conformément à ceux volontairement allégés, présentés ci-après :

INFORMATIONS POUR Mlle BENDIX :

Elle a le statut d’Employé mensuel.

Elle bénéficie assez régulièrement d’heures supplémentaires à 110 % et à 125 %.

Elle reçoit le 15 de chaque mois un acompte :


 suppression du qualificatif « exceptionnel » dans le libellé de la rubrique.

Son salaire brut est d’un montant tel qu’il n’est jamais soumis aux cotisations sur tranches 2 ou B (penser à les supprimer !!!)

INFORMATIONS POUR Mr RODUIT :

Il a le statut de Cadre mensuel

Il est susceptible de recevoir, en fonction des résultats de l’entreprise, une prime exceptionnelle.

Par ailleurs, il est régulièrement remboursé de ses frais professionnels.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

 l’entreprise n’emploie que ces 2 seuls salariés (suppression de toutes les cotisations dues dans les entreprises de plus de 9
salariés)

 elle n’adhère pas à une mutuelle (suppression de la cotisation mutuelle)

En outre, sa convention collective ne lui impose une caisse de prévoyance ni pour sa salarié non cadre, ni même pour son salarié
cadre ; seule, la cotisation prévoyance cadre minimum de 1, 50 % sur tranche A est obligatoire :

 suppression de toutes les cotisations de prévoyance


 maintien de la cotisation assurance décès obligatoire.

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COURS DE SAARI PAIE

Enfin, elle ne fait pas apparaître sur les bulletins les cotisations de nature fiscale :

 suppression de la participation construction


 suppression de la taxe d’apprentissage
 suppression de la taxe de formation professionnelles

Etape 9 :
FICHE 9
- Préparer et calculer les bulletins

Saisir les éléments de la paie de janvier pour les 2 salariés de l’entreprise,


conformément aux renseignements communiqués ci-après

Lancer le calcul des 2 bulletins de l’entreprise pour le mois de janvier

Eléments du salaire de Mlle BENDIX pour la paie de janvier :

 Heures supplémentaires à 110 % : 4


 Heures supplémentaires à 125 % : 2
 Acompte versé mi-janvier : 400 €

Eléments du salaire de Mr RODUIT pour la paie de janvier :

 Prime exceptionnelle : 600 €


 Frais professionnels : 450 €

Etape 10 :
FICHE
FICHE 1010
- Editer et vérifier les bulletins

Vérifier le contenu de chacun des deux bulletins de l’entreprise FREDERIC S.A.

Compléter le(s) bulletin(s) en cas de besoin

Imprimer les deux bulletins après un aperçu

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COURS DE SAARI PAIE

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