FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICA

“IMPLEMENTACION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS EN LA RED DE SALUD
CHURCAMPA.”
ASIGNATURA : EJECUCION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE
NUEVA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

DOCENTE : MG. SANTIAGO NAVARRO RODRIGUEZ

ALUMNOS:

COMUN GALLEGOS, ALEX

CONDOR BARROS, JOSE RAUL

MANTARI VEGA, LUIS GUIUSEPPE

LAZO ORELLANA, NOHELY

VILLANUEVA MIRANDA, DEYSI

CICLO ACADÉMICO : VIII

SECCION : A”

HUANCAYO – 2018
 INTRODUCCIÓN

ASPECTOS GENERALES
El presente proyecto busca la mejora de los servicios de salud que reciben unas
26000
personas que pueblan los sectores afluentes a la red de salud churcampazona
nor-este del Distrito de Ventanilla, la Provincia Constitucional del Callao.
La zona se ve duramente afectada por la crisis social de los últimos años, es así
que los
servicios básicos de salud resultan inadecuados para satisfacer las necesidades
de la
población.
La actuación del estado sobre el sector salud, trata de adoptar líneas de
organización de los
servicios basadas en la descentralización de la administración y en la
participación ciudadana
en la gestión a través de los Comités Locales de Administración de Salud. Los
principios que
rigen actuaciones son la equidad, calidad y calidez, además de la mejora de las
condiciones
para una efectiva prestación de servicios de salud.
La realización de obras de infraestructura, la dotación de equipo y material,
permitirán la
entrega eficiente y adecuada de un Paquete Básico de Servicios de Salud a las
personas que
habitan la zona del proyecto.
La Dirección de Salud I Callao como responsable del accionar sanitario de la
demanda
poblacional en su jurisdicción, está en la integra obligación de resolver la
problemática y
necesidades de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención.
El proyecto se inserta en este marco de reforma institucional apoyando la mejora
de la calidad
de prestación de servicios del ámbito correspondiente al Centro de Salud “VILLA
LOS
REYES”.

3.4.6 MOMENTO
El momento adecuado para la ejecución del proyecto, es factible en el mes
de Julio, ya que por esas fechas no se presentan lluvias y así habrá
accesibilidad para el traslado de los equipos médicos hacia la red, de la
provincia de Lima a la provincia de Churcampa sin complicaciones.

3.4.7 ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES

Procedimiento técnico, que permite identificar y caracterizar los peligros,
analizar las vulnerabilidades, calcular, controlar, manejar y comunicar los
riesgos, para lograr un desarrollo sostenido mediante una adecuada toma de
decisiones
En el desarrollo del Proyecto, el análisis de riesgo en la localización y diseño
del proyecto muestra a través de la Lista de generación de vulnerabilidades
la siguiente información:
PREGUNTAS PARA ANALIZAR LOS RIESGOS Y DESASTRES SI NO
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su X
exposición a peligros de origen natural?
B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (diseño)
1. ¿La infraestructura construida cuenta con la normatividad vigente, X
de acuerdo con el tipo de infraestructura que se debe tener?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados cumplen con las X
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto “droguería ESAM SAC.”?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, X
toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas
de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la Zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos X
técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo planes de contingencia), para hacer frente X
a los daños ocasionados por los desastres naturales y otros.

La zona donde estará ubicado la Red de Salud Churcampa ubicado en

Huancavelica no presenta riesgos de ocurrencia de desastres naturales o
emergencias severos. Esto es corroborado por los antecedentes históricos
que no muestran ningún evento previo de ocurrencia de desastres que
puedan alterar el funcionamiento, por lo que se considera un área de
ubicación segura. En caso algunas insidencia se tiene un plan de
contingencia como:

Sistemas de drenaje apropiados para evitar posibles inundaciones.

Pararayos para evitar daños técnicos en los equipos eléctricos y sistemas.
Cuenta con las respectivas señalizaciones nos facilitará la evacuación,

3.4.8 PROGRAMA DE REQUERIMIENTO

La Red de Salud de Churcampa no cuenta con suficientes equipos médicos
por lo que atención es deficiente.
El programa de requerimiento para la implementación de equipos médicos,
se realizará teniendo en cuenta los recursos humanos y la población que
necesita la atención.

UNIDAD/SERVICIO EQUIPAMIENTO
 TIPO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
COMPUTADORA UNIDAD
EQUIPO
IMPRESORA UNIDAD
MUEBLE MODULAR DE ATENCIÓN UNIDAD
ESCRITORIO METÁLICO DE 3 CAJONES UNIDAD

ALMACEN GENERAL ESTANTERIAS METÁLICAS DE ANGULOS RANURADOS UNIDAD

MOBILIARIO SILLA METÁLICA GIRATORIA UNIDAD
PAPELERA METÁLICA UNIDAD
ESCALINATA METÁLICA DE 3 PELDAÑOS UNIDAD
MUEBLE PARA COMPUTADORA UNIDAD
ESCRITORIO METÁLICO DE 3 CAJONES UNIDAD
SILLA METÁLICA GIRATORIA UNIDAD
ALMACEN GENERAL MOBILIARIO PAPELERA METÁLICA UNIDAD
ESCALINATA METÁLICA DE 3 PELDAÑOS UNIDAD
TARIMA UNIDAD 1
EQUIPO REFRIGERADORA UNIDAD
CADENA DE FRIO EQUIPO BIOMÉDICO TRANSPORTADORES DE VACUNAS UNIDAD
MOBILIARIO TARIMA UNIDAD
AMBULANCIA RURAL TIPO II UNIDAD

UNIDAD DE TRANSPORTE DEL EQUIPO BÁSICO DE

ESTACIONAMIENTO VEHICULOS UNIDAD
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

MOTOCICLETA LINEAL UNIDAD

MUEBLE METÁLICO DE 6 GAVETAS PARA

UNIDAD
VESTUARIO MOBILIARIO GUARDAR LA ROPA

BIENES/SERVICIOS
UNIDAD/SERVICIO
TIPO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CENTRIFUGA UNIDDA 2
BAÑO MARIA UNIDDA 2
MICROSCOPIO UNIDDA 3
ESTUFA UNIDDA 2
AUTOCLAVE UNIDDA 2
INCUBADORA DE ESTUFA UNIDDA 2
BALANZA ANALITICA UNIDDA 4
TOMOGRAFO UNIDAD 1
ALMACEN EQUIPOS
EXTINTORES UNIDAD 9
BALANZA ELECTRONICO UNIDAD 2
ECOGRAFO UNIDAD 2
COMPUTADORA UNIDAD 8
IMPRESORA UNIDAD 8
ESTETOSCOPIO UNIDAD 20
TENSIOMETRO UNIDAD 10
BALANZA PEDRIATRICA UNIDAD 2
 CAMILLAS UNIDAD 8
BIOMBO UNIDAD 8
MESAS AUXLIAR HOSPITALARIA UNIDAD 8
MOBILIARIO
SILLAS METALICA GIRATORIO UNIDAD 12
ANAQUELES UNIDAD 4
SILLAS DE RUEDA UNIDAD 8
EQUIPOS BIOMEDICOS REFRIGERADORA DE VACUNA UNIDAD 2
CADENA DE FRIO EQUIPO REFRIGERADORA UNIDAD 1
MOBILIARIO TARIMA UNIDAD 10
AMBULANCIA TIPO II UNIDAD 2
ESTACIONAMIENTO VEHICULOS
MOTOCICLETA UNIDAD
2

MUEBLE METALICO DE 9 GAVETAS UNIDAD

VESTUARIO ARMARIO 3

3.6 COSTOS DE CADA ALTERNATIVA

BIENES/SERVICIOS
UNIDAD/SERVICIO
TIPO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CENTRIFUGA UNIDDA 2
BAÑO MARIA UNIDDA 2
MICROSCOPIO UNIDDA 3
ESTUFA UNIDDA 2
AUTOCLAVE UNIDDA 2
INCUBADORA DE ESTUFA UNIDDA 2
BALANZA ANALITICA UNIDDA 4
TOMOGRAFO UNIDAD 1
EQUIPOS
EXTINTORES UNIDAD 9
BALANZA ELECTRONICO UNIDAD 2
ECOGRAFO UNIDAD 2
ALMACEN
COMPUTADORA UNIDAD 8
IMPRESORA UNIDAD 8
ESTETOSCOPIO UNIDAD 20
TENSIOMETRO UNIDAD 10
BALANZA PEDRIATRICA UNIDAD 2
CAMILLAS UNIDAD 8
BIOMBO UNIDAD 8
MESAS AUXLIAR HOSPITALARIA UNIDAD 8
MOBILIARIO
SILLAS METALICA GIRATORIO UNIDAD 12
ANAQUELES UNIDAD 4
SILLAS DE RUEDA UNIDAD 8
 EQUIPOS BIOMEDICOS REFRIGERADORA DE VACUNA UNIDAD 2
CADENA DE FRIO EQUIPO REFRIGERADORA UNIDAD 1
MOBILIARIO TARIMA UNIDAD 10
AMBULANCIA TIPO II UNIDAD 2
ESTACIONAMIENTO VEHICULOS
MOTOCICLETA UNIDAD
2

MUEBLE METALICO DE 9 GAVETAS UNIDAD

VESTUARIO ARMARIO 3

3.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN

Los costos de inversión, llamados también costos pre-operativos,
corresponden a aquellos que se incurren en la adquisición de los equipos
necesarios. Son todos aquellos costos que se dan desde la concepción de la
idea que da origen al proyecto.
En el presente proyecto los costos de inversión o también llamados pagos
únicos se presenta en el siguiente cuadro:

BIENES/SERVICIOS
UNIDAD/SERVICIO
TIPO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CENTRIFUGA UNIDDA 2
BAÑO MARIA UNIDDA 2
MICROSCOPIO UNIDDA 3
ESTUFA UNIDDA 2
AUTOCLAVE UNIDDA 2
INCUBADORA DE ESTUFA UNIDDA 2
BALANZA ANALITICA UNIDDA 4
TOMOGRAFO UNIDAD 1
EQUIPOS
ALMACEN EXTINTORES UNIDAD 9
BALANZA ELECTRONICO UNIDAD 2
ECOGRAFO UNIDAD 2
COMPUTADORA UNIDAD 8
IMPRESORA UNIDAD 8
ESTETOSCOPIO UNIDAD 20
TENSIOMETRO UNIDAD 10
BALANZA PEDRIATRICA UNIDAD 2
MOBILIARIO CAMILLAS UNIDAD 8
 BIOMBO UNIDAD 8
MESAS AUXLIAR HOSPITALARIA UNIDAD 8
SILLAS METALICA GIRATORIO UNIDAD 12
ANAQUELES UNIDAD 4
SILLAS DE RUEDA UNIDAD 8
EQUIPOS BIOMEDICOS REFRIGERADORA DE VACUNA UNIDAD 2
CADENA DE FRIO EQUIPO REFRIGERADORA UNIDAD 1
MOBILIARIO TARIMA UNIDAD 10
AMBULANCIA TIPO II UNIDAD 2
ESTACIONAMIENTO VEHICULOS
MOTOCICLETA UNIDAD
2

MUEBLE METALICO DE 9 GAVETAS UNIDAD

VESTUARIO ARMARIO 3

Estos pagos se realizarán por única vez según lo establece el horizonte de

evaluación; por un periodo de 10 años.

3.6.2 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos operativos son todos aquellos que se dan desde la puesta en marcha
del proyecto hasta el final de su vida útil. Aquí se tienen los siguientes: costos de
producción (sueldos y salarios del personal, insumos, etc.), gastos de
mercadotecnia, gastos administrativos y generales, gastos de la gerencia del
proyecto, gastos financieros, impuestos, entre otros.
COSTO
UNIDAD DE SERVICIO TIPO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNI.
MEDICINA
MEDICOS UNIDAD
GENERAL 5 5.500,00

TECNICO EN ENFERMRIA /
TECNICO UNIDAD
FARMACIA
10 2.500,00
PERSONAL
LABORTORIO TECNICO EN LABORATORIO UNIDAD
3 2.200,00
PERSONAL DE
PEROSNAL UNIDAD
LIMPIEZA 4 1.500,00
OBSTETRA PERSONAL UNIDAD 6 3.500,00
 ENFERMERA(O) PERSONAL UNIDAD 12 3.500,00
VIGILANCIA PERSONAL UNIDAD 3 1.500,00

ACCESORIOS DE LIMPIEZA(
MATERIAL DE
ESCOBAS, RECOGEDOR, UNIDAD
MANTENIMIENTO LIMPIEZA
TACHOS) 1 500,00
INSUMOS LEGIA ,DETERGENTE, CERA UNIDAD 1 500,00

LUZ ELECTROCENTRO KWATS 1 1.500,00

AGUA SEDAN CM3 1 500,00
SERVICIOS PUBLICOS
INTERNET MOVISTAR UNIDAD 1 180,00
TELEFONO MOVISTAR UNIDAD 1 150,00

COMBUSTIBLE GASOLINA 90 LT 1000 2,90

TRANSPORTE GAS GLP LT 400 1,70
PERSONAL CONDUCTOR UND 2 1.400,00

TOTAL:

3.6.3 FLUJO DE CAJA

El flujo de caja realizamos el registro de todos los ingresos y egresos a la caja a
lo largo del tiempo. Dicho flujo se puede proyectar para efectos de la evaluación
de la viabilidad de un proyecto.
Así, la construcción de nuestro flujo de caja nos lleva a los siguientes objetivos:

 Determinar la viabilidad financiera del nuestro proyecto

 Definir si el proyecto bajo análisis tienen capacidad de generación de valor.
 Analizar la liquidez del proyecto.
 Analizar los efectos que tendría la financiación en la rentabilidad y liquidez del
proyecto.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

SALDO INICIAL 100,00 19.790,00 57.480,00 95.170,00 132.8

ingresos 162.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.0

TOTAL DE INGRESOS 162.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.0

Egresos

Pago de personal 132.600,00 132.600,00 132.600,00 132.600,00 132.6

Pagos de servicios
públicos 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00

Pago de mantenimiento 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Pago de transporte 6.380,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00

TOTAL DE EGRESOS 142.310,00 142.310,00 142.310,00 142.310,00 142.3

Flujo de caja económico 19.790,00 57.480,00 95.170,00 132.860,00 170.5

Financiamiento

Prestamo recibido

Pago de prestamo

Total financiamiento - - - - -

Flujo de caja financiero 19.790,00 57.480,00 95.170,00 132.860,00 170.5

VAN 4.346.389,45
TIR 34%
TIR DECIMAL 0,34
B/C 0,05

Como el van es mayor a 0 es recomendable pasar a la siguiente etapa del

proyecto.

MÓDULO IV: EVALUACION

4.1 BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA
Los beneficios generados por el proyecto se reflejarán en la accesibilidad al
servicio de salud y a la atención inmediata a las personas o habitantes.

4.2. ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD

4.2.1 FLUJO DE COSTOS SOCIALES
4.2.2 METODOLOGÍA COSTO-EFECTIVIDAD
4.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.3.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN, DE LA OPERACIÓN Y DEL
MANTENIMIENTO
Inicialmente este proyecto dado su tamaño se financiara con recursos
propios o aportes de los socios, no teniendo necesidad de recurrir a
financiamiento externo.
INDICADOR COSTOS
INVERSION INICIAL 29644.5
OPERACIÓN Y 10599.5
MANTENIMIENTO
SALDO INICIAL 15000

4.3.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP

Y OPERACIÓN DEL SERVICIO
La municipalidad de jauja brindo la autorización al proyecto y asegurar la
prioridad de ejecución y operación del proyecto.
4.3.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
4.3.4. PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES
 La gestión del riesgo de desastre es un eje transversal y requisito
indispensable para todas las actividades del desarrollo sostenible
La gestión del riesgo de desastre está basada en la investigación científica
y de registro de informaciones, y orienta las políticas, estrategias y acciones
en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger
la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado.

4.3.5. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

La gestión del riesgo de desastre es un eje transversal y requisito
indispensable para todas las actividades del desarrollo sostenible
La gestión del riesgo de desastre está basada en la investigación científica
y de registro de informaciones, y orienta las políticas, estrategias y
acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad
de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del
Estado.
Procesos de la gestión del riesgo de desastre
Análisis de riesgo.
En el desarrollo proyecto no muestra.
 Vulnerabilidad por Exposición (localización).
 Vulnerabilidad por Fragilidad (diseño).
 Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
Prevención y reducción del riesgo
En ese sentido las medidas adoptadas son las siguientes:
Implementar las recomendaciones de Defensa Civil respecto a la prevención
de desastres naturales y antrópicos
 Contará con sistemas de drenaje apropiados para evitar posibles
inundaciones
 Contará con pararayos para evitar daños técnicos en los equipos
eléctricos y sistemas.
 Tomar en serio las recomendaciones de organismos como el INDECI
 Contará con un buen plan de evacuación.
 se realizará un manejo y control adecuado de los residuos líquidos,
solidos no peligrosos, para la cual se realizará una capacitación
constante a todo el personal en el manejo de los equipos, así como en
la manipulación de los medicamentos, sustancias a utilizar y en la
eliminación de los desechos.
Preparación, respuesta y rehabilitación
 Definir funciones de las y los miembros y grupos de la comunidad en la
emergencia.
 Elaborar el inventario de recursos humanos y materiales de la droguería
 Se evaluará cuantificará los daños ocasionados por los posibles
desastres.
 Se brindará atención farmacéutica a los damnificados.
 Reconstrucción
Planear y ejecutar las actividades para el restablecimiento de los servicios
básicos.
ACTIVIDAD IMPACTO VARIABLE MEDIDA DE
CUANTIFICABLE MITIGACION

Recepción de Generación de residuos Kilogramos de residuos Almacenamiento

medicamentos solidos solidos adecuado y entrega al
carro recolector de la
municipalidad

Almacenamiento Generación de residuos Kilogramo de residuos Almacenamiento

farmacéuticos farmacéuticos adecuado y entrega a la
empresa prestadora de
servicios.

Distribución Generación de residuos Kilogramos de residuos Almacenamiento

solidos solidos adecuado y entrega al
carro recolector de la
municipalidad

Evaluar los resultados de acuerdo a metas acordadas e informadas

previamente.

4.4. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

La droguería ESAM S.A.C. estará dedicada a la, comercialización y distribución
de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Por
ende, generara gran cantidad de residuos sólidos, los cuales serán recolectados
en los tachos respectivos, para luego ser entregados al carro municipal de
recolector de basuras.

IMPACTO DE RESIDUO AMBIENTAL

4.5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

 CRONOGRAMA DE OPERACION DEL PROYECTO
PLAN DE IMPLEMEMTACION
1- AÑO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB
COMPONENTE /ACCION/ACTIVIDAD /TAREA

1.1. INICIO DEL PROYECTO

A. Elaboracion del expediente tecncio

B. Ejecucion deL proyecto

C. Operación del proyecto

D. Supervision del proyecto

1.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A. Compra de equipos

B.Operacion del proyecto

C. Mantenimiento del proyecto

4.7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

MATRIZ DE MARCO LOGICO

RESUMEN NARRATIVO DEL OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

VERIFICACION
FIN Disminuir la tasa de Mejorar el
morbi – mortalidad índice de
de la población de la calidad de
red de salud vida de la
Churcampa. población.
 PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES

MÓDULO IV: EVALUACIÓN

4.1. Beneficios de cada alternativa 1 arotoma
4.2. Análisis costo-efectividad 1
4.2.1 Flujo de costos sociales 1
4.2.2 Metodología Costo-Efectividad 2
4.3. Análisis de sensibilidad 2 alex
4.4. Análisis de sostenibilidad 2
4.4.1. Financiamiento de la inversión, de la operación y del
mantenimiento 3 sami
4.4.2. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y
operación del servicio 3
4.4.3. Organización y gestión 3
4.4.4. Adecuación de la oferta a las características de la demanda
del servicio de salud 4
4.4.5. Participación de las comunidades 4 emma
4.4.6. Gestión de riesgos de desastres 4
4.5. Evaluación de Impacto Ambiental 5
4.6. Selección de alternativa de solución 5 mari
4.7. Plan de implementación
4.8. Matriz de marco lógico