MATRIZ D

IDENTIFICACION DE PELIGROS

PROCESO N° ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL FUENTE

Consumo de energía
Computador
eléctrica

Generacion de residuos de
aparatos electricos y Computador
1 Uso del computador electronicos

Generación de Equipos
eléctricos y electrónicos Computador
dañados

Atención al Personal y Hojas de vida,

2 Entrevistas a Personas de Generación de residuos documentación
selección general

Visitas a proveedores y Documentacion

3 Generación de residuos
clientes en general

4 Transporte por carreteras Emisiones de gases Vehiculos

Impresora o
Consumo de Papel
fotocopiadora

Generacion de
Uso maquina fotocopiadora/
5 residuo(Tóner vacío usado Impresora
impresora
en impresión)

Consumo de energía Impresora o

eléctrica fotocopiadora

Consumo de agua (fugas y

Sanitarios
goteos)

6 Uso de baños
 Tuberias
Disposición de Vertidos de
Sanitarias y
aguas residuales
redes
6 Uso de baños Generación de residuos
sólidos (papel no Saniitarios
reciclable)

Sanitarios y
Consumo de agua
lavamanos

Consumo de energía
Microondas
eléctrica
Consumo de alimentos y
7
bebidas
Generación de residuos
Canecas
sólidos
Administrativo

Aire
Utilizacion de refrigerantes
Acondicionado
Climatización de áreas (Aire
8
acondicionado)
Aire
consumo de energía
Acondicionado

Generación de residuos
peligrosos en cambio de Luminarias
lamparas
9 Iluminación del área
generación de residuos Cajas en caso
sólidos de cambio

Vertimiento de agua
residual mezclada con
productos químicos usados
para limpieza
10 Aseo y Limpieza
Generación de residuos
solidos (metálicos,
maderables, caucho)

Mantenimiento de equipos de
11 Gases vehiculares emitidos
oficina (escritorios)

Transporte de materia prima a Generación de residuos

12
puestos de trabajo sólidos

generacion de residuos
peligrosos-envases de los
productos quimicos
13 Erradicación de plagas
13 Erradicación de plagas

Consumo de agua

Derrames y fugas de aceite

del motor del vehículo

Generación de Ruido

Transporte del personal, visita Generación de material

14
a puestos o reuniones particulado

Gases vehiculares emitidos

Generación de accidentes

Consumo de Combustible

Trapos y textiles
15 Manejo de Planta Eléctrica impregnados de residuos
de aceite o combustible

Derrame de combustible
 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PARAMETROS DE CONTROL DE
PARAMETROS DE VALORACION DE RIESGO PURO (SIN
(Nota: Tener en cuenta la jerarquía d
CONTROLES)
controles administrativos (señalizacio

TAREA MEDIDAS DE CONTROL

CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
NO RUTINARIA
ELEMENTO DEL
POSIBLES
RUTINARIA
MEDIO AMBIENTE EVALUACION O
CONSECUENCIAS,
(AIRE, AGUA, SUELO, NIVEL DEL

S
EFECTOS O IMPACTO FUENTE
RECURSOS, FLORA, RIESGO
AMBIENTAL
FAUNA, OTROS)

Agotamiento del
Recurso Energia A I
x

recurso natural

Sobrepresion del
Suelo A I
x

relleno sanitario

Contaminación del
x Suelo A I
Suelo

Contaminación de agua
x Suelo B I
y suelos

Contaminación de agua
x Suelo B I
y suelos

Contaminación al Aire x Aire A I

Agotamiento de
x Recursos
Recurso Natural

Sobrepresion del
x Suelo
relleno sanitario

Agotamiento del
x Recurso Energia
recurso natural

Agotamiento del
x Agua
Recurso Natural
Contaminación al agua x Agua

Contaminación al Suelo x Suelo

Agotamiento del
x Agua
recurso hídrico

Agotamiento del
x Recurso Energia
Recurso Natural

Contaminación del
x Suelo
Suelo

sistema de
Contaminacion del aire x Aire extracion de
olores

Agotamiento del
x Recurso Energia
Recurso Natural

Contaminación del
x Recurso Energia
Suelo

Contaminación del
x Suelo
Suelo

Conexión a la
red de
Contaminación al agua
alcantarillado
publico

Contaminación del
Suelo

Contaminación de aire

Contaminación del
Suelo
Agotamiento del
recurso hídrico

Contaminación del
suelo

Contaminación de aire.

Contaminación del Aire.

Contaminación del Aire.

Afectación de Seres
Humanos,
Contaminación del
Suelo

Agotamiento de
Recurso Naturales

Contaminación del
Suelo

Contaminación del
Suelo y Agua
 Codigo: MT-MDA
Fecha:11/09/2018
Versión: 1

ARAMETROS DE CONTROL DE RIESGO RESIDUAL (CON CONTROLES)

ota: Tener en cuenta la jerarquía de los controles: eliminación, sustitución, controles de ingeniería,
troles administrativos (señalizaciones, advertencias), equipos y elementos de protección personal)

MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES

CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
ESTIMACION DEL
RIESGO AMBIENTAL

S
MEDIO PERSONAS METODO RESIDUAL

programa
ahorro eficiente
de energia

programa de
gestion integral
de residuos
solidos

programa de
gestion integral
de residuos
solidos
programa de
gestion integral reutilizacion del
de residuos papel
solidos
implementar el
programa de
uso eficiente
de papel
programa de
control de
emisiones
atmosfericas
programa uso
eficiente de
papel
programa de
gestion integral
de residuos
solidos
programa de
uso eficiente
de la energia

programa uso
eficiente del
agua
programa uso
eficiente del
agua
programa de
gestion integral
de residuos
solidos

programa de reducir el
uso eficiente consumo de
del agua agua

uso eficiente
de energia

separacion de
residuos

programa de
servicios
generales y
mantenimiento
programa
ahorro eficiente
de energia
programa de
instructivo para
gestion integral
el manejo de
de residuos
luminarias
solidos

programa de
gestion integral
de residuos
se
solidos
solicitafichas
tecnicas de los
productos
quimicos a el
contratista que
realice la
fumigacion
programa uso
eficiente del
agua
guia para el
manejo de
sustancias
adecuacion
quimicas del
area con el fin
de minimizar el
ruido generado
por el
funcionamiento
de vehiculos
medicion de la
calidad del aire

Revisión tecno
mecánica y de
gases

plan de
emergencias

guia para el
manejo de
sustancias
quimicas
programa de
gestion integral
de residuos
solidos
kit de
emergencias
ambientales
 EVALUACION DEL RIESGO

PALABRA DESCRIPTIVA DEFINICION

Es probable que ocurra repetidamente en el ciclo de vida

A Frecuente del sistema

Puede que ocurra varias veces en el ciclo de vida del

B Probable sistema

C Ocasional Puede que ocurra alguna vez en el ciclo de vida del sistema

No es probable que ocurra en el ciclo de vida del sistema,

D Remoto pero es posible

Tan poco probable que se puede asumir que no ocurrira

E Muy poco probable en el ciclo de vida del sistema

F Imposible Es fisicamente imposible que ocurra

 ESCALA DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

INTERRUPCION
LESION O PERDIDA DE PERDIDA DE
CATEGORIA DE
ENFERMEDAD PROPIEDAD PRODUCTO
PRODUCCION

I CATASTROFICA Muerte >US$ 1M >24 Horas

Lesion severa o De 12 a 24
II CRITICA enfermedad US$250K a 1M horas
ocacional severa
Los mismos
valores que la
Lesion menor o perdida de
enfermedad propiedad
III MARGINAL US$1K a 250M De 6 a 12 horas
ocacional
menor

No hay lesion ni US$1K o menos

IV DESPRECIABLE < de 6 horas
enfermedad

MATRIZ DE RIESGO TIPICA

Probabilidad de ocurrencia
Severidad de las consecuencias F E D C
Imposible Muy poco Remota Ocasional
probable
I CATASTROFICA
II CRITICA
III MARGINAL
IV DESPRECIABLE

ALTA
MEDIA
BAJA
ECUENCIAS

EFECTO AMBIENTAL

De largo plazo (5 años o mas) o daño que

requiera mas de US$ 1M para corregirlo o
para pagar multas

De mediano plazo (1 a 5 años) o daño que

requiera entre S$250K a 1M para
corregirlo o para pagar multas

De corto plazo (menos de 1 año) o daño

que requiera entre S$1K a 250M para
corregirlo o para pagar multas

Daño ambiental menor, que se corrige

rpidamente o requiere menos de US$ 1K
para corregirlo o para pagar multas

dad de ocurrencia
B A
Probable Frecuente