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INDICE
MÓDULO I: RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda
D. Análisis Técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto Ambiental
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico
3.1. Diagnóstico
3.1.1 Consideraciones Generales
3.1.2 Área de Estudio y Área de Influencia
3.1.3 La UP de Bienes y Servicios en los que Intervendrá el PIP
3.1.4 Los Involucrados del PIP
3.2. Definición del Problema, sus Causas y Efectos
3.2.1 El problema Central
3.2.2 Análisis de las Causas
3.2.3 Análisis de los Efectos
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PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
MÓDULO V: EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social
5.1.1 Beneficios Sociales
5.1.2 Costos Sociales
5.1.3 Estimación de los Indicadores de Rentabilidad Social
5.1.4 Análisis de Sensibilidad
5.2. Evaluación Privada
5.3. Análisis de Sostenibilidad
5.4. Impacto Ambiental
5.5. Gestión del Proyecto
5.6. Matriz del Marco Lógico
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PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
CAPITULOI
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PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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Localización
Departamento : Pasco
Provincia : Pasco
Distrito : Pallanchacra.
Accesos:
Longitud Tipo de Tiempo
Accesos
(Km) Vía (Minutos)
Pasco – Huariaca 47 km Vía Asfaltado 60 min
Huariaca – Cruce de Salcachupan
10 km Via asfaldato 15 min
Cruce Salcachupan - Huariaca
15 km Trocha 20 min
TOTAL Km 95 min
DEPARTAMENTO DE PASCO
PROVINCIA PASCO
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PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
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Unidad Formuladora
Cuadro Nº 01
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Ejecutora
Cuadro Nº 02
UNIDAD EJECUTORA
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C. DETERMINACION DE LA BRECHA
- Servicio de Agua Potable:
Como meta establecida para el servicio de agua potable se tiene la cobertura
de las 448 familias de la zona urbana de Pallanchacra, con una frecuencia de
abastecimiento de agua potable no menor de 8 horas diarias, el cual será
abastecido con una dotación de agua de 80 Lts / Hab / dia.
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Planteamiento Hidráulico:
Las pendientes del terreno donde se construirá el sistema de agua potable, son
moderados y se prevé que las alturas de carga que soportarán las tuberías de
las partes bajas, no sobrepasarán las recomendadas por el MINSA y RNC, por
lo tanto para el caso del presente proyecto tenemos los siguientes componentes:
Los elementos a construir en el sistema de agua potable:
El sistema de agua potable, tiene los siguientes componentes:
ALTERNATIVA 1:
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ALTERNATIVA 2:
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la 4,831,036.99 3,816,519.22
zona urbana de Pallanchacra
GLB 0.790
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,193,158.97 1,732,595.59
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,586,285.39 2,043,165.46
3 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 47,592.63 37,598.18
4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 4,000.00 3,160.00
Gastos Generales 8% GBL 386,482.96 305,321.54
Utilidad 7% GBL 338,172.59 267,156.35
Sub Total 5,555,692.54 4,388,997.11
I.G.V. 18% GBL 1,000,024.66
Total 6,555,717.20 4,388,997.11
Expediente Tecnico 1.0% GBL 90,000.00 0.909 39,895.98
Supervisión 3.0% GBL 196,671.52 0.909 119,687.95
TOTAL DE INVERSION S/. 6,842,388.71 S/. 4,548,581.04
F. EVALUACION SOCIAL
Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad la alternativa más rentable
resulta la Alternativa Nº 01 “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA
URBANA DE PALLANCHACRA, DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”; con una Tasa Interna de Retorno de
10.04%, Valor Actual Neto de S/. 461,333.79 Soles. A continuación, se
presenta el resumen de la evaluación. Se evaluaron dos alternativas de
solución.
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Determinación de la Tarifa:
La nueva tarifa que se aplicara con la puesta en operación del proyecto, teniendo
en cuenta la tarifa propuesta que cumple la condición de sostenibilidad o sea que
garantiza el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de los
servicios que vendría a ser la tarifa promedio a pagar por parte de los
beneficiarios, esta tarifa constituye ser la tarifa promedio a pagar por parte de los
beneficiarios, esta tarifa constituye un impacto para los beneficiarios con el
proyecto.
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Otro impacto positivo del proyecto está asociado con la educación sanitaria que
se implementaría en la población beneficiaria, en la medida que permitiría
comportamientos racionales en el uso del recurso agua.
Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores de la zona urbana
de Pallanchacra, la mitigación de las enfermedades gastro intestinales,
parasitosis y dérmicas, de manera que la implementación del Proyecto ahorraría
los costos incurridos en el tratamiento y curación de estas enfermedades,
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se verán a partir del segundo año de operación del Proyecto, este programa
es muy importante, para que la población acepte la nueva tarifa, por cuanto,
incluirá temas de valoración del agua, la relación agua potable – salud y
otras; que de no ser así, la población no podrá aceptar con facilidad la nueva
tarifa; en consecuencia para el año 02, la población se encontrara mejor
preparada para aceptar una tarifa mayor a la del año 01.
Pregunta SI NO
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H. IMPACTO AMBIENTAL
Sugiere medidas para prevenir o mitigar posibles impactos ambientales
negativos y fortalecer los impactos positivos. Considera las normas del Sistema
de Evaluación del Impacto Ambiental armonizadas con el SNIP.
El Plan de control ambiental contempla las siguientes actividades y programas.
Se desarrollaran las siguientes actividades:
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b. Manejo de botaderos:
Para la ubicación de los botaderos indicados en el Cuadro se ha tomado en
cuenta los siguientes criterios.
- Cercanía a la vía a rehabilitar, cantidad de material de desecho a disponer
en los botaderos, zona libre de vegetación cultivada (parcelas), zona de
depresión y suave pendiente, zona alejada de cursos de agua.
El manejo ambiental para el botadero será el siguiente:
- El material dispuesto en estas áreas se deberá compactar o estabilizar
formando terrazas; para esto se deberá tomar en cuenta que por cada capa
de 0.50 m. depositado en el área.
- Una vez concluida con la disposición del material en los botaderos, se
efectuará el recubrimiento del material con la capa superficial del suelo
retirada previamente, a fin de revegetar dicha zona, con especies de Quinual,
Colle u otras especies vegetales similares a la anterior.
- Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua en los botaderos, deben
densificarse las dos últimas capas anteriores a la superficie definitiva,
mediante varias pasadas de tractor sobre oruga.
- De ninguna manera se permitirá que los materiales excedentes de la obra
sean arrojados a los terrenos adyacentes o acumulados; así sea de manera
temporal, vertidos a lo largo y ancho del camino rural.
a. Aspectos Generales:
Objetivo de la Evaluación del Impacto Ambiental:
Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental tienen el objetivo de
preservar el medio ambiente con el fin de que los diseños proyectados
causen el mínimo efecto durante su ejecución y operación. En el presente
estudio ambiental se evalúa lo siguiente:
La propuesta técnica para la construcción del Sistema de Agua
Potable, a través de las obras correspondientes.
Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se
generan durante la construcción y /o durante el funcionamiento de
las instalaciones.
b. Ámbito de estudio:
El ámbito de estudio del Impacto ambiental está dado por las áreas
afectadas por la implementación del proyecto, estas es:
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c. Acciones de mitigación:
Durante el periodo de Construcción.
Se harán previsiones para que el responsable de la ejecución de
la Obra efectúe un Plan de Secuencia de obra, de tal modo que
haya siempre calles con la señalización pertinente para que los
usuarios de las vías conozcan las rutas por donde podrán transitar
libremente. Así como colocar cintas de señalización de peligro en
las excavaciones a realizarse.
Cuando se realice la excavación deberán de rociar agua para
evitar el levantamiento de partículas de polvo.
La acumulación de material excedente así como residuos sólidos
deberá de ser retirado de inmediato a lugares lejanos de la
población.
Los vehículos de transporte de material y agregados deberán
cubrir sus tolvas además de humedecer el material granular
transportado.
Asimismo precauciones similares se deberán tomar en los sitios
de construcción para el manipuleo de estos materiales
productores de polvo.
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d. Educación Ambiental:
En este programa se consideran las acciones a llevarse a cabo durante
la ejecución de los trabajos en la etapa de construcción, dictando charlas
a la población afectada como también a los trabajadores de dicho
proyecto, también se elaborarán programas y afiches ambientales para
su mayor difusión, se programaran estas charlas conjuntamente en
coordinación con el comité de mantenimiento y supervisión ambiental.
También se entregarán polos con logotipos ambientales para la población
y trabajadores en general.
e. Participación Ciudadana:
En este caso se procederá a la conformación de un comité de vigilancia
y supervisión ambiental, los cuales se encargaran de vigilar las acciones
que se tomen durante la ejecución de la obra, para el cumplimiento de las
normas ambientales establecidas para este proyecto.
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PERMANENTE
MODERADOS
NEGATIVO
REGIONAL
NACIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LEVES
LOCAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
CORTA
LARGA
MEDIA
MEDIO FISICO NATURAL
1.- Contaminación del aire X X X X
2.- Alteración del Paisaje X X X X
3.- Deforestación X X X X
4.- Extinción Agrícola X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1.- Disminución de Fauna X X X X
2.- Erradicación de Plantas X X X X
MEDIO SOCIAL
1.- Generación de Trabajo X X X X
2.- Disminución de Delincuencia X X X X
I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Municipalidad de Pallanchacra ha seleccionado el presente proyecto para
ser atendido (proyecto que forma parte del Plan de Desarrollo Local y del
Presupuesto Participativo 2017).
La organización y gestión del PIP, respecto de las diferentes entidades
involucradas y/o participantes se da como sigue:
La Municipalidad Distrital de Pallanchacra, es el Órgano de gobierno Local, forma
parte de la estructura del estado, cuenta con personería jurídica de derecho
público y goza de autonomía política y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Ejerce actos de gobierno, administrativo y de administración con sujeción al
ordenamiento jurídico. Tiene su domicilio legal en la plaza principal de la
Localidad de Pallanchacra, Distrito de Pallanchacra, Provincia Pasco - Pasco.
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194° y 195° de la constitución política del estado peruano y modificada por Ley
N° 27680 – Ley de reforma constitucional y de conformidad con la Ley orgánica
de Municipalidades Ley N° 27972.
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Fines de la JASS:
Prestar los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de calidad, para
cubrir las necesidades de salubridad de los asociados de la JASS, a través de la
adecuada administración de uno o varios de los siguientes sistemas:
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J. PLAN DE IMPLEMENTACION
El Plan de Implementación consiste en hacer un cronograma de barras con los
plazos de elaboración del estudio definitivo, ejecución y supervisión de obras,
considerando el tiempo de los procesos de selección y/o licitación. Señala los
responsables y los recursos necesarios.
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CUADRO N°12
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO -
REGIÓN PASCO”
PROPIETARIO: MUNIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA DIAS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS
DISTRITO: PALLANCHACRA FECHA:
PROVINCIA: PASCP COSTO PRESUPUESTO BASE: 6,842,388.72
REGIÓN: PASCO
Meses (Nuevos Soles)
COMPONENTES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total por
2017 componente
EXPEDIENTE TECNICO 1% 90,000.00 0.00 0 0 0 0 90,000.00
COMPONENTE 1: SISTEMA DE AGUA
0 657,947.70 657,947.70 438,631.80 219,315.89 219,315.89 2,193,158.98
POTABLE
COMPONENTE 2: SISTEMA DE
0 775,885.62 775,885.62 517,257.06 258,628.54 258,628.54 2,586,285.38
ALCANTARILLADO
COMPONENTE 3: IMPACTO AMBIENTAL 0 9,518.52 9,518.53 9,518.53 9,518.53 9,518.53 47,592.64
COMPONENTE 4: PROGRAMA DE
0 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 4,000.00
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
GASTOS GENERALES 8% 0 115,944.89 115,944.89 77,296.60 38,648.29 38,648.29 386,482.96
UTILIDADES 7% 0 101,451.77 101,451.77 67,634.52 33,817.26 33,817.26 338,172.58
IGV 18% 0 300,007.39 300,007.39 200,004.94 100,002.47 100,002.47 1,000,024.66
SUPERVISION 3% 0 59,001.46 59,001.46 39,334.31 19,667.15 19,667.14 196,671.52
Total por periodo 90,000.00 2,020,557.35 2,020,557.36 1,350,477.76 680,398.13 680,398.12 6,842,388.72
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CUADRO N°12
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
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A. MARCO LOGICO
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Municipalidad
Pallanchacra apoyan a la
Al segundo año de operación del ejecución de proyectos de
Mejora de la Calidad de Vida de Resultados de las
proyecto, las necesidades infraestructura social y
la Población de la zona urbana encuestas de los
FIN
La población utiliza
Al segundo año de operación del adecuadamente los
Reportes e informe del
proyecto, se cuenta con la servicios de agua potable
Puesto de salud zona
instalación del 100% de redes de y alcantarillado.
urbana de Pallanchacra
COMPONENTES
Expedientes de Proceso
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,138,632.87 de Selección para la
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,586,285.39 elaboración del
3 IMPACTO AMBIENTAL 47,592.62 expediente técnico y
Financiamiento y
4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN ejecución del proyecto.
4,000.00 disponibilidad presupuestal
Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
--------------------------------------------- no se interrumpen.
--------------------------------------------- Informe de avance de
COSTO DIRECTO 4,831,036.99 obra, valorización de
No se perturben las
--------------------------------------------- --------------------------------------------- obra. labores de ejecución del
GASTOS GENERALES 8% 386,482.95 proyecto.
Facturas y/o boletas de
ACCIONES
UTILIDAD 7% 338,172.58
--------------------------------------------- --------------------------------------------- los gastos realizados. Los costos de materiales
SUB TOTAL 5,555,692.54 de construcción se
Órdenes de compra,
--------------------------------------------- --------------------------------------------- mantienen sin mayor
servicio y comprobantes
IGV 18% 1,000,024.65 variación.
de pago.
--------------------------------------------- ---------------------------------------------
TOTAL
S/. 6,555,717.20 Expediente de liquidación Presencia de profesionales
--------------------------------------------- de obra. técnicos idóneos.
---------------------------------------------
EXPEDIENTE TECNICO 1%
SUPERVISIÓN 3% 90,000.00
Transferencia de obra a
--------------------------------------------- 96,671.51 la población a través de
COSTO TOTAL DE PROYECTO --------------------------------------------- actas de entrega y
S/. 6,842,388.71 recepción.
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C A P I T U L O II
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Localización Geográfica:
Región : PASCO
Distrito : PALLANCHACRA
Provincia : PASCO
Localidades : ZONA URBANA DE PALLANCHACRA
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2.2. INSTITUCIONALIDAD:
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos Locales
Nombre Municipales Distrital de Pallanchacra
Funcionario Responsable de la Lic. Francisco, Chamorro Cervantes
Unid. Ejec.
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS
La ejecución física del proyecto se inicia de acuerdo a los plazos, presupuesto
y metas determinadas en el expediente técnico y el contrato, contando con
una adecuada supervisión.
Preparación para la ejecución del proyecto: Se verifica la existencia de
adelantos, fianzas, expediente técnico, estudios especializados, cuaderno de
obra, y otra documentación necesaria para la ejecución del proyecto, los que
son entregados al residente o responsable antes del inicio de la ejecución. Se
realiza formalmente la entrega del terreno al ejecutor del proyecto y se
suscribe el acta correspondiente. Se cuenta con TDR y criterios técnicos
definidos para contratar o asignar al responsable, residente, inspector o
supervisor del proyecto según corresponda.
Cierre de Proyectos
Están definidos los procedimientos para el término y liquidación de los
proyectos así como para la verificación de la correcta operatividad del mismo.
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2.2.4. EL OPERADOR
La finalidad que el proyecto sea sostenible en el horizonte del tiempo, deberá
considerarse en el presupuesto del sector los mantenimientos rutinarios y
periódicos, previstos en el análisis.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO:
A continuación se indica quien se hará cargo de la operación y mantenimiento
una vez finalizado la ejecución del proyecto:
La Municipalidad Distrital Pallanchacra asume el compromiso de realizar la
operación y mantenimiento respectivo del Servicio de Agua potable y
alcantarillado , mediante Carta de Compromiso, en dicho documento de
compromiso firmado por el Sr. Alcalde, garantiza la sostenibilidad del proyecto
en un plazo de 10 años.
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de los proyectos.
El servicio de saneamiento básico en la zona urbana de Pallanchacra, se encuentra
en condiciones inadecuadas, teniendo así una incomodidad por parte de los
pobladores de dicha Localidad; a causa de ello no llevan una buena calidad de vida.
El sistema con el que se cuenta actualmente no cubre las necesidades de la
localidad, debido a que solo se dispone del servicio de agua potable en un tiempo
determinado de 01 a 1.5 horas por día, siendo estas horas distribuido por sectores;
además de ello, de los análisis realizado por el puesto de salud a la muestra de
agua, arroja resultados desfavorables para el consumo humano; del mismo modo,
las instalaciones domiciliarias con el que se cuenta en la localidad, no llegan a cubrir
al 100% todo el ámbito poblacional; en tanto a ello, algunos de los pobladores, tienen
que captar agua de otras fuentes, dejando de lado al sistema de agua potable con
el que se cuenta.
Por todo lo mencionado en el párrafo anterior, la población de la zona urbana de
Pallanchacra están expuestas a contraer enfermedades de origen hídrico, tales
como: diarreas, cólicos, infección intestinal y otras enfermedades estomacales.
El presente Proyecto de Inversión Pública, surge motivado por la insatisfacción de
pobladores de la zona urbana de Pallanchacra, debido a que actualmente, no se
cuenta con un sistema de agua potable que cubre las necesidades de toda la
población de la zona urbana de Pallanchacra, es por ello que se requiere un sistema
de agua potable adecuado y apta para el consumo humano; además de toda las
estructuras necesarias para cumplir dicha finalidad, y que cada una de ellas cumpla
con las características técnicas mínimas, y así poder cubrir las necesidades y
desarrollo del pueblo.
En solicitud de los involucrados y de los acuerdos realizados con las autoridades
municipales se da por conveniente elaborar el Estudio de Pre Inversión a Nivel de
Perfil: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO
DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”, financiado por la
Municipalidad Distrital de Pallanchacra.
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Por otro lado el proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se
asegure su sostenibilidad a través del tiempo. El proyecto se sustenta en el
siguiente marco legal y normativo:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada
por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”
el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente, y por los
D.L. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y Nº 1091 (21 de Junio de 2008)).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por
Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”
el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado
por Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 15 de Febrero de 2009).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva Nº 001-
2011-EF/68.01. Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011- EF/68.01
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011.
Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de perfil.
Reglamento Nacional de Edificaciones.
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C A P I T U L O III
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Por tal motivo los pobladores y autoridades locales han considerado necesario
priorizar este proyecto, que permitirá mejorar sus condiciones de vida.
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a. Ubicación.
El área de influencia del presente proyecto está comprendido por toda la
población de: Pallanchacra de Pallanchacra, Provincia Pasco,
Departamento de Pasco.
El Distrito de Pallanchacra se encuentra ubicado al margen izquierdo del
río Tingo, a 7 kilómetros de la Carretera Central Pasco – Huánuco, a 359
kilómetros de Cerro de Pasco, vía Río Tingo, a una altura aproximada de
3,115 m.s.n.m.
Limites:
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Ubicación Política:
Departamento : Pasco
Provincia : Pasco
Distrito : Pallanchacra
AID : Zona urbana de Pallanchacra
Distancias.
Longitud Tipo de Tiempo
Accesos
(Km) Vía (Minutos)
Pasco – Huariaca 47 km Vía Asfaltado 60 min
Huariaca – Cruce de Salcachupan
10 km Via asfaldato 15 min
Cruce Salcachupan - Huariaca
15 km Trocha 20 min
TOTAL Km 95 min
b. Características Físicas.
i. Características Climáticas
Quechua: Ubicado entre los 2300 y 3500 m.s.n.m. alturas que le
otorgan un clima templado, con una temperatura media anual entre 11
y 17 ºC, son áreas aptas para el cultivo de papa, maíz, haba, trigo,
cebada, tarwi; sus suelos en general son francos y de buena calidad,
los terrenos se ubican en zonas planas y lomadas de pendientes
moderadas.
Nubosidad.- De Enero a Abril el valle presenta una espesa neblina que
lo cubre especialmente en las mañanas. En el ámbito de la zona de
Pallanchacra se observa, en forma clara que la temperatura disminuye
a medida que se asciende a las partes altas o laderas que circundan al
valle; además se observa, en los diversos pisos ecológicos con que
cuenta, aparte de su distribución de las plantas en los pisos. La
temperatura es un factor limitante que restringe el desarrollo, alargando
el ciclo vegetativo de los cultivos.
Evaporación.- Según los registros de la estación Pallanchacra, entre
los meses de enero y mayo, se registran valores de evaporación
máxima mayores de 235 mm, llegando a máximo de 267.40 mm en el
mes de enero. Valores extremos mínimos que se registran son menores
a 17 mm, siendo el más mínimo de 17.70 mm en el mes de abril. La
evaporación promedio total anual es de 897.31 mm.
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Geología:
Las formaciones estratigráficas y geológicas que se presentan en el
área básicamente los siguientes:
─ Constituidos por rocas sedimentarias, presentes en todo el área
de estudio distribuido de manera regional en las zonas de Centro
Poblado Menor de Jarria, Comunidad Campesina de Salcachupan,
Comunidad Campesina de Nuevo Oriente, Comunidad Campesina de
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Cuadro N°014: Pendientes del terreno para clasificación de uso mayor de los suelos.
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v. Análisis Hidrológico
Hidrográficamente la cuenca de estudio pertenece a la vertiente del
Atlántico. El distrito de Pallanchacra pertenece a la sub cuenca porque
las aguas del afluente principal el río Tingo desembocan al río Huallaga.
La sub cuenca del río Tingo esta formado por el río del mismo nombre.
La sub cuenca del río Tingo tiene como afluente principal el río tingo. La
cuenca del río Tingo cuenta con 30 fuentes entre ríos y quebradas
Ubicación política:
Departamento : Pasco
Provincia : Pasco
Distrito : Yanacancha, San Francisco de Asís de
Yarusyacan, Pallanchacra.
Ubicación Geográfica:
Esta sub cuenca forma parte del Sistema Hidrológico del Océano
Atlántico, delimita por el:
Norte : Distrito de Riego Alto Huallaga.
Este : Parte alta de la cuenca del Río Huallaga.
Sur : Cuenca del Mantaro.
Oeste : Cuenca del Tahuarmayo.
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vi. Paisaje
El paisaje es un componente importante del conjunto de los factores que
definen la zona, siendo éste la expresión visible de su funcionamiento y
de la gestión de cualquier actividad de esta naturaleza, de manera que
por el estado que presenta el paisaje es posible juzgar a la zona.
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Fauna
Se registraron especies de fauna silvestre que se resumen en el
siguiente listado:
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FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGRO SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación x
Vientos Fuertes x
Lluvias intensas x X x
Deslizamientos x
Heladas x X X
Sismos x
Sequias x x x
Huaycos x X x
Otros
Elaboración: Equipo Consultor
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ITEMs Si No
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR:
EXPOSICIÓN:
FRAGILIDAD:
RESILIENCIA:
INTENSIDAD:
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a. Situación de la Infraestructura
Actualmente en la zona urbana de Pallanchacra, se cuenta con un sistema
de agua potable en condiciones no aptas para el consumo humano, esto
debido a que no se cuenta con una planta de tratamiento para la purificación
del agua antes de su consumo; también la presión del agua existente es
reducido, puesto que solo se hizo el estudio para una demanda de
pobladores inferior al existente actualmente, de igual manera la fuente de
abastecimiento actual del agua, sufre una reducción de la cantidad durante
los meses de junio a octubre, siendo este una de las causas para el poco
abastecimiento del líquido elemento a la población involucrada, cabe
destacar también que la actual fuente de abastecimiento de agua es la de
un rio, el cual no se encuentra limpia de residuos sólidos, entre otras
especies en descomposición.
Además de ello, realizando una evaluación visual en campo, se ha
observado que el actual reservorio que abastece de agua a la población de
Pallanchacra, se encuentra con daños en la estructura, esto debido a una
falta de mantenimiento por parte de la entidad involucrada, causando de esta
manera el deterioro de la parte inferior del reservorio, tanto interno como
externamente. Aparte de ello el reservorio existente es de poca capacidad
para abastecer toda la población beneficiaria en el presente estudio, ya que
solo cuenta con una capacidad 85 m3.
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OBSERVACIONES:
* La resencia de coliformes totales , nos indica que es un agua rica en nutrientes y/o vegetales en des composición.
* La muestra no se encuentra dentro del lim ite permisible es tablecido por OMS coliformes totales <0 COLIFORMES FECALES
<0. Agua no apta para consum o humano, requiere tratam iento, des infección y cloración.
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Líneas de conducción:
La línea de conducción del sistema de abastecimiento de agua potable
por gravedad comprende el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios,
estructuras y obras de arte encargados de la conducción del agua desde
las captaciones hasta el reservorio, aprovechando la carga estática
existente.
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Almacenamiento:
Existe un reservorio en la zona urbana de Pallanchacra ubicada en la
parte alta de la zona urbana de Pallanchacra con coordenadas
364239.10E y 8848383.88S, tiene como área de abastecimiento
general a dicha zona urbana (cubriendo todas las conexiones
domiciliarias). Este reservorio es de concreto armado, del tipo apoyado,
tiene una capacidad de almacenamiento aproximada de 80 m3, es de
forma rectangular, el cual se encuentra cubierto por una losa maciza
de forma recta; este contenedor se encuentra en regular estado de
conservación, con algunas filtraciones en las dos terceras partes de la
parte superior del reservorio, para esto se necesitara la refacción de la
parte de la filtración, como también algunos resanes exteriores e
interiores, así mismo como su mantenimiento general.
Piletas Publicas:
Dentro de la zona urbana de Pallanchacra, solo existe 01 pileta hecho
a base de concreto armado, con un acabado de cemento y ocre pulido,
esta se encuentra ubicada en la plaza principal, el cual solo es de uso
municipal para el regadío del parque. El estado de conservación es
regular, tiene inconveniente por la ubicación en las que se encuentran
(alejados para algunos pobladores), a causa de ellos algunos de los
pobladores le dan poca importancia, recurriendo a los manantiales
cercanas a las viviendas, para abastecerse de agua.
Conexiones Domiciliarias:
En la zona urbana de Pallanchacra, existen conexiones domiciliarias
en un total de 65%, de las cuales las condiciones en las que se
encuentran operando actualmente, no cumplen con las normas
técnicas, tales como el tipo de tubería a emplearse (PVC), las cuales
se encuentran en mal estado, las llaves de paso, se encuentran en
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- Gestionar a diversas
instituciones para su
- Se mejore la calidad financiamiento.
La comunidad de agua potable y el
- Mala calidad y baja
de la localidad incremento de la
cobertura del sistema - Pago de tarifas de
de cobertura del servicio
de agua potable agua en forma
Pallanchacra. de agua potable en la
oportuna, a fin de dar
localidad
sostenibilidad al
proyecto
- Participación en
- Se mejore la calidad
faenas y en la cesión de
Presidente de de agua potable y el
- Consumo del servicio terreno para la
la Comunidad incremento de la
de agua de mala construcción de la línea
de cobertura del servicio
calidad de conducción,
Pallanchacra de agua potable en la
aducción y el
localidad
reservorio.
- Disminuir el - Sensibilizar a la
- Incremento de incremento de población en general
enfermedades enfermedades con charlas, campañas
gastrointestinales, gastrointestinales y de sensibilización, spots
parasitarias y otros. parasitarias, como publicitarios por radio
consecuencia de televisión.
Puesto de consumir agua mal
Salud de tratada.
Pallanchacra - Gestiones a diversas
Instituciones para su
- Desconocimiento de fortalecimiento.
Educación Sanitaria de - Que la población
la Población. conozca las ventajas de
tener agua potable y de - Charlas orientadas en
buena calidad. Educación sanitaria
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a. Características Socioeconómicas
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i. Características socioeconómicas:
- Población
- Vivienda
Según el INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de
Vivienda, el total de viviendas en el Distrito de Pallanchacra es de
1018. Mientras en el área de influencia directa, la zona urbana de
Pallanchacra cuenta con 448 viviendas, pero según las visitas
realizadas por el consultor hasta Enero 2017 existen 448 viviendas.
CUADRO Nº 1: VIVIENDAS PARTICULARES, POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA
CONDICIÓN DE OCUPACIÓN
TOTAL
- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
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Fuente: Consultor.
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Pisos
El 91% de las viviendas tienen piso de tierra, las viviendas no
presentan pisos de cemento.
Cuadro N° 29: Material predominante en los pisos de las viviendas
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- Actividades Económicas
La principal actividad económica del distrito de Pallanchacra es la
agricultura y ganadería. De acuerdo al Censo Nacional 2007, XI de
Población y VI de Vivienda, la agricultura y ganadería representa el
90.0% de las actividades económicas, seguidas por otras actividades
de servicios personales representa el 10.0%.
La actividad agrícola de la zona tiene las características de
subsistencia por asegurar la canasta familiar.
En el área de estudio los cultivos que se cultivan en orden de
importancia son: papa, maíz, olluco, oca, mashua, etc .
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Cuadro N°33: Población Censada por Grupos de Edades del Distrito de Pallanchacra
CCPP Urbano 1
CCPP Rural 34
Indice de crecimiento 3.1
POBLACIÓN URBANA RURAL
Distrito TOTAL TOTAL TOTAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
PALLANCHACRA
4153 2147 2006 1644 822 822 2509 1325 1184
Menores de 1 año 57 25 32 23 9 14 34 16 18
De 1 a 4 años 361 190 171 144 84 60 217 106 111
De 5 a 9 años 357 181 176 127 64 63 230 117 113
De 10 a 14 años 503 251 252 170 88 82 333 163 170
De 15 a 19 años 509 272 237 167 92 75 342 180 162
De 20 a 24 años 449 201 248 145 57 88 304 144 160
De 25 a 29 años 360 220 140 149 81 68 211 139 72
De 30 a 34 años 271 160 111 102 54 48 169 106 63
De 35 a 39 años 286 141 145 117 55 62 169 86 83
De 40 a 44 años 227 128 99 99 50 49 128 78 50
De 45 a 49 años 177 85 92 88 40 48 89 45 44
De 50 a 54 años 159 72 87 79 31 48 80 41 39
De 55 a 59 años 129 65 64 68 37 31 61 28 33
De 60 a 64 años 89 44 45 44 20 24 45 24 21
De 65 y más años 219 112 107 122 60 62 97 52 45
- Población Nominalmente Censada.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
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Año 2017
Distrito URBANA
TOTAL
PALLANCHACRA HOMBRES MUJERES
TOTAL 1800 907 893
Menores de 1 año 41 17 24
De 1 a 4 años 161 89 72
De 5 a 9 años 132 67 65
De 10 a 14 años 175 88 87
De 15 a 19 años 179 93 86
De 20 a 24 años 152 63 89
De 25 a 29 años 169 94 75
De 30 a 34 años 120 64 56
De 35 a 39 años 133 66 67
De 40 a 44 años 110 57 53
De 45 a 49 años 95 48 47
De 50 a 54 años 84 33 51
De 55 a 59 años 71 39 32
De 60 a 64 años 48 23 25
De 65 y más años 130 66 64
Fuente: Encuesta Poblacional 2007 realizada por el consultor
- Educación:
A continuación se muestra las Instituciones Educativas en el Distrito
de Pallanchacra:
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- Establecimiento de salud
Los pobladores del distrito de Pallanchacra se atienden en una Posta
Medica que se encuentra ubicada:
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Categorías Casos %
Pozo 1 0.22
Otro - -
- Saneamiento
En el distrito de Pallanchacra; cuenta con desagüe/letrina es un 95%.
El barrio Pucapampa no cuenta con Servicio Higiénico.
- Electricidad
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Categorías Casos %
Si tiene alumbrado eléctrico 361 80.58%
No tiene alumbrado eléctrico 87 19.42%
Total 448 100.00%
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CUADRO N° 041
Matriz de Consistencia
PARTICIPACIÓN
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS Y
COMPROMISOS
Buscar el
Financiamiento
La zona urbana de Apoyar con el
para la Ampliación
Pallanchacra no Compromiso de la
y mejoramiento
Zona urbana de cuentan con un operación y
del Servicio de -
Pallanchacra adecuado sistema mantenimiento del
Agua potable y
de distribución de proyecto.
alcantarillado de
agua potable.
la zona urbana.
Participación Activa
en la formulación
del PIP de los
Pobladores pobladores y Aportar con m a n o de
- -
beneficiarios asegurar los obra no calificada.
recursos para la
ejecución
inmediata.
Falta de
Realizar Apoyar con el
presupuesto para Conseguir el
Municipalidad Gestiones compromiso de la
el financiamiento y Financiamiento,
Distrital Ante las operación y
falta de ante el Gobierno
Pallanchacra instituciones mantenimiento del
actualización en los Distrital Local.
financieras. proyecto.
sistemas de gestión.
Actualizar la
Monitorear Apoyar
Ministerio de Poca disponibilidad información y
los diferentes con información
Vivienda, presupuestal para normas de
proyectos requerida y solicitada
Construcción y los proyectos en infraestructura vial
relacionados al para los proyectos en
Saneamiento caminos vecinales. en caminos
sector. carreteras.
vecinales.
Poca
Facilitar
frecuencia de Inspección
Uso óptimo y asistencia técnica
actualización y cumplimiento de las
racional del gasto sobre el SNIP y los
MEF en el SNIP, de normas para el
público destinada a parámetros de
información directa, cumplimiento del
la inversión evaluación del
a los Gobiernos proyecto.
sector.
Locales.
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que no se trata de manera correcta el agua potable para el consumo humano, además
de no contar con las condiciones para hacerlo.
Causas Indirectas:
1) Deterioro e insuficiencia de los componentes del sistema de abastecimiento
de agua potable. Se pudo evidenciar la falta del líquido elemento en las viviendas
puesto que el sistema de abastecimiento actual no contemplaba el abastecimiento a
esta localidad, generando discontinuidad del servicio.
2) Deficiente sistema de Alcantarillado. Por no ser construidos con capacidad
técnica.
3) Bajos niveles de educación sanitaria y medio ambiental y cultura de pago por
los servicios de saneamiento: Por la falta de programas que orienten a la población
sobre lo importante de la limpieza, no sólo del hogar y personal sino también del
cuidado que se debe tener para con el medio ambiente. Así mismo falta concientizar
a la población en el tema de pago por los servicios recibidos.
4) Desconocimiento de la administración de los servicios de saneamiento. Los
encargados de la gestión y operación del servicio de saneamiento pese a su
experiencia son guiados por conocimientos impartidos de manera empírica mas no
de manera técnica, además el tema de tarifas por el servicio lo cual es muy importante
para el mantenimiento y operación del servicio requiere fortalecer la conciencia de los
usuarios.
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b. Efectos Indirectos.
Incremento de la morbilidad. Insatisfacción de la población. Incremento de
los gastos de atención en salud. Incremento de morosidad.
1) Incremento de la Morbilidad. (Efecto 2), Tanto la contaminación como
las inadecuadas prácticas de higiene generan enfermedades en la
población.
2) Insatisfacción de la población. (Efecto 3), el inadecuado servicio de
saneamiento y la pérdida de tiempo y dinero de la población generan
incomodidad de los pobladores y descontento.
3) Incremento de los gastos de atención en salud. (Efecto 4), la población
del área de influencia tienen que destinar recursos al tratamiento de las
enfermedades generadas.
4) Incremento de morosidad. (Efecto 5), la población del área de influencia
ante el deficiente servicio de abastecimiento de agua potable incumple con
la obligaciones respecto a la tarifa.
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ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA
URBANA DE PALLANCHACRA
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO Incremento de los
Incremento de la
gastos de atención en
morosidad.
salud.
EFECTO DIRECTO
Incremento de contaminación del medio ambiente.
PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO
DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”.
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ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA
URBANA DE PALLANCHACRA
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO Incremento de los
Incremento de la
gastos de atención en
morosidad.
salud.
EFECTO DIRECTO
Incremento de contaminación del medio ambiente.
PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”.
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ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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3.2.3.1. Medios
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar un objetivo son:
- Mejora y suficiencia de los componentes del sistema de abastecimiento
de agua potable.
- Suficiencia del sistema de alcantarillado.
- Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiental y cultura de
pago por los servicios de saneamiento.
- Conocimiento de la administración de los servicios de saneamiento
Básico.
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OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”.
MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
MEDIO MEDIO
Mejora y suficiencia de FUNDAMENTAL Mejora en niveles de
FUNDAMENTAL
los componentes del Suficiencia del educación sanitaria, Conocimiento de la
sistema de sistema de medio ambiental y administración de los
abastecimiento de agua alcantarillado cultura de pago por los servicios de
potable. servicios de saneamiento Básico..
saneamiento..
3.2.3.2. Fines
De la conversión de los efectos del problema se tienen los fines los cuales
serán consecuencia de la solución del problema. Además se obtendrá el
fin último, los fines al igual que las causas se dividen en fines directos e
indirectos:
Fines Indirectos
Disminución de la contaminación del medio ambiente
Fines Directos
Disminución de la morbilidad.
Satisfacción de la población.
Reducción de los gastos de atención en salud.
Disminución de la morosidad.
Fin Último
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA
URBANA DE PALLANCHACRA
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ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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FIN ULTIMO
Mejora de la calidad de vida de la población de la zona urbana de
Pallanchacra
FIN DIRECTO
Disminución de la contaminación del medio ambiente.
OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”.
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ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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FIN ULTIMO
Mejora de la calidad de vida de la población de la zona urbana de
Pallanchacra
FIN DIRECTO
Disminución de la contaminación del medio ambiente.
OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”.
MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
MEDIO MEDIO
Mejora y suficiencia de FUNDAMENTAL Mejora en niveles de
FUNDAMENTAL
los componentes del Suficiencia del educación sanitaria, Conocimiento de la
sistema de sistema de medio ambiental y administración de los
abastecimiento de agua alcantarillado cultura de pago por los servicios de
potable. servicios de saneamiento Básico..
saneamiento..
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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COMPLEMENTARIEDAD INDEPENDIENTE
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ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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ALTURA CANTIDAD
BUZON STANDARD D=1.20 H=1.01 a 1.50 m 41.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=1.51 a 2.00 m 45.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=2.01 a 2.50 m 23.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=2.51 a 3.00 m 4.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=3.01 a 3.50 m 2.00
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ALTURA CANTIDAD
BUZON STANDARD D=1.20 H=1.01 a 1.50 m 41.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=1.51 a 2.00 m 45.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=2.01 a 2.50 m 23.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=2.51 a 3.00 m 4.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=3.01 a 3.50 m 2.00
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C A P I T U L O IV
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Periodo de beneficios a
TIPO DE PIP
considerar
Carreteras con tratamiento superficial Bicapa - TSB 15 años
Carreteras asfaltadas 20 años
Carreteras a nivel de afirmado y sin afirmar 10 años
Carreteras pavimentadas (flexible y rígido) 20 años
Puentes aislados 20 años
Agua Potable y Alcantarillado 20 años
Electrificación 20 años
Generalmente para proyecto que generan activos físicos, el horizonte del proyecto
se podría determinar por la vida útil de los activos (componentes) más importantes
que producirá esa inversión, durante la fase de post inversión, más el periodo que
implica la fase de inversión; para este proyecto planteamos un periodo de evaluación
de 20 años.
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FASES
PRE
INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
INVERSIÓN
El horizonte del proyecto se determina por la vida útil de los activos fijos e
intangibles más importantes que producirá la Inversión; esto es la suma de las
duraciones de la fase de inversión y post inversión, para este proyecto planteamos
un periodo de evaluación de 20 años, porque es un proyecto social.
Esta fase contempla el desarrollo de los estudios definitivos o expedientes técnicos
y de ejecución del proyecto, el proceso para la contratación para la ejecución de
obra, la etapa de construcción y ejecución de obras y la etapa de recepción y
levantamiento de observaciones.
Fase de Pre inversión y su duración.
Fase de Inversión y su Duración.
Fase de Post Inversión.
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Cuadro N° 046
Lista de Identificación de Peligros Naturales en la Zona de Ejecución del
Proyecto – “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO.”
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en
X
la que se pretende ejecutar el proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
X
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
X
naturales durante la vida útil del proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿qué características, frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Inundación X
Vientos fuertes X
Lluvias intensas X X X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
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Cuadro N° 047
Formato 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición,
Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) Si No
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible,
X
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) Si No
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
X
infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica.
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha
X
considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias
intensas?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución
del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas X
cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que X
hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas
de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta X
considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo:
X
¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la
carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
X
alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo,
fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo,
planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de X
desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se
quiere saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente
X
a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si
X
el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
Fuentes: Guía de Análisis de riesgo – MEF
100
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b. Otros consumos:
Si existieran usuarios de las categorías estatal, social, comercial u otras,
establece el número de conexiones para cada una, estimando su consumo
mensual promedio.
Recurre al uso de medidores testigos o toma los consumos de localidades
similares para estimar los consumos promedio.
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida).
r = Tasa de crecimiento anual.
n = Número de años entre “año base” (año cero) y el año “n”.
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VIVIENDAS
AÑO POBLACION
POBLACION SERVIDAS
OTROS SERVIDA (hab) CONEXIONES DOMÉSTICAS TOTAL CONEXIONES
CONEX. (unidades)
MEDIOS (*)
Fuente: Consultor.
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POR CONEXIONES
VIVIENDAS DOMICILIARIAS
AÑO POBLACION
POBLACION SERVIDAS
OTROS SERVIDA (hab) CONEXIONES DOMÉSTICAS TOTAL CONEXIONES
CONEX. (unidades) SUB TOTAL TOTAL
MEDIOS (*) DOMESTICO
CONSUMO
CONEXIONES
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL
0 1,800 60.00% 40.00% 1,080 269 0 467 467 0 467 467 2,257,167 2,257,167 2,257,167
1 1,854 61.00% 39.00% 1,131 281 0 281 281 225 56 281 1,358,167 1,358,167 1,358,167
2 1,910 65.00% 35.00% 1,242 309 0 309 309 247 62 309 1,493,500 1,493,500 1,493,500
3 1,967 71.00% 29.00% 1,397 348 0 348 348 278 70 348 1,682,000 1,682,000 1,682,000
4 2,026 72.00% 28.00% 1,459 363 0 363 363 290 73 363 1,754,500 1,754,500 1,754,500
5 2,087 74.00% 26.00% 1,544 384 0 384 384 307 77 384 1,856,000 1,856,000 1,856,000
6 2,150 74.00% 26.00% 1,591 396 0 396 396 317 79 396 1,914,000 1,914,000 1,914,000
7 2,215 77.00% 23.00% 1,706 424 0 424 424 339 85 424 2,049,333 2,049,333 2,049,333
8 2,281 78.00% 22.00% 1,779 443 0 443 443 354 89 443 2,141,167 2,141,167 2,141,167
9 2,349 81.00% 19.00% 1,903 473 0 473 473 378 95 473 2,286,167 2,286,167 2,286,167
10 2,419 82.00% 18.00% 1,984 494 0 494 494 395 99 494 2,387,667 2,387,667 2,387,667
11 2,492 83.00% 17.00% 2,068 514 0 514 514 411 103 514 2,484,333 2,484,333 2,484,333
12 2,567 84.00% 16.00% 2,156 536 0 536 536 429 107 536 2,590,667 2,590,667 2,590,667
13 2,644 88.00% 12.00% 2,327 579 0 579 579 463 116 579 2,798,500 2,798,500 2,798,500
14 2,723 88.00% 12.00% 2,396 596 0 596 596 477 119 596 2,880,667 2,880,667 2,880,667
15 2,805 92.00% 8.00% 2,581 642 0 497 497 514 128 642 2,402,167 2,402,167 2,402,167
16 2,889 92.00% 8.00% 2,658 661 0 516 516 529 132 661 2,494,000 2,494,000 2,494,000
17 2,976 94.00% 6.00% 2,797 696 0 696 696 557 139 696 3,364,000 3,364,000 3,364,000
18 3,065 94.00% 6.00% 2,881 717 0 717 717 574 143 717 3,465,500 3,465,500 3,465,500
19 3,157 95.00% 5.00% 2,999 746 0 746 746 597 149 746 3,605,667 3,605,667 3,605,667
20 3,252 95.00% 5.00% 3,089 768 0 768 768 614 154 768 3,712,000 3,712,000 3,712,000
Fuente: Consultor.
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CAPTACIÓN NUEVA
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Fuente: Consultor.
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CUADRO N°69
Metas de los componentes
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9. Válvula de aire
Válvula de aire 2.5” Und 2
Válvula de aire 3” Und 1
Instalación de Agua Potable
10. Conexiones Domiciliarias m 3736
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Colectores secundarios: Son las tuberías que recogen las aguas de los
colectores terciarios y los conducen a los colectores principales, se sitúan
enterradas, en las vías públicas.
Pozos de inspección: son cámaras verticales que permiten el acceso a los
colectores, para facilitar su mantenimiento.
Conexiones Domiciliares: Son pequeñas cámaras, de hormigón, ladrillo o
plástico que conectan el alcantarillado privado, interior de la propiedad, con el
público, en las vías.
Estación de tratamiento de las aguas usadas: llamada también estación
depuradora de aguas residuales (EDAR). Existen varios tipos de estaciones
de tratamiento, que por la calidad de agua a la salida de la misma se clasifican
en: estaciones de tratamiento primario, secundario, o terciario.
Vertido final de las aguas tratadas: el vertido final de las aguas tratadas puede
ser: llevada a un río o arroyo en este caso el cuerpo receptor sea el Rio Tingo
perteneciente a la cuenta del Huallaga.
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Tratamiento Secundario:
El tratamiento secundario de las aguas residuales comprende una serie de
reacciones complejas de digestión y fermentación efectuadas por un
huésped de diferentes especies bacterianas, el resultado neto es la
conversión de materiales orgánicos en CO2 y gas metano, este último se
puede separar y quemar como una fuente de energía. Debido a que ambos
productos finales son volátiles, el efluente líquido ha disminuido
notablemente su contenido en sustancias orgánicas. La eficiencia de un
proceso de tratamiento se expresa en términos de porcentaje de disminución
de la DBO (demanda biológica de oxigeno) inicial.
DBO (Demanda Biológica de Oxígeno): Es el oxígeno que se consume en
un determinado volumen de agua en un plazo fijo de tiempo (5 días), a una
temperatura estándar (15 ºC y en condiciones de oscuridad). Nos indica la
materia orgánica presente en el agua porque cuanto más hay, más activas
estarán las bacterias aerobias, y más oxigeno se consumirá. Por tanto si la
DBO es alta indica contaminación y mala calidad de esta agua.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA N°01
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA N°02
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la 4,831,036.99 3,816,519.22
zona urbana de Pallanchacra
GLB 0.790
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,193,158.97 1,732,595.59
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,586,285.39 2,043,165.46
3 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 47,592.63 37,598.18
4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 4,000.00 3,160.00
Gastos Generales 8% GBL 386,482.96 305,321.54
Utilidad 7% GBL 338,172.59 267,156.35
Sub Total 5,555,692.54 4,388,997.11
I.G.V. 18% GBL 1,000,024.66
Total 6,555,717.20 4,388,997.11
Expediente Tecnico 1.0% GBL 90,000.00 0.909 39,895.98
Supervisión 3.0% GBL 196,671.52 0.909 119,687.95
TOTAL DE INVERSION S/. 6,842,388.71 S/. 4,548,581.04
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Fuente: Consultor
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PASCO - REGIÓN PASCO”
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HORIZONTE DE EVALUACION
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 ………. 18 19 20
A) COSTO DE INVERSION 4,831,036.99
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40
CON PROYECTO
Costos de operación con PIP 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00
Costos de Mantenimiento con PIP 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40
C) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78
SIN PROYECTO
Costos de operación sin PIP 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00
Costos de Mantenimiento sin PIP 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78
D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4,831,036.99 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38
Fuente: Consultor
HORIZONTE DE EVALUACION
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 ………. 18 19 20
A) COSTO DE INVERSION 4,881,127.12
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62
CON PROYECTO
Costos de operación con PIP 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80
Costos de Mantenimiento con PIP 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82
C) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60
SIN PROYECTO
Costos de operación sin PIP 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20
Costos de Mantenimiento sin PIP 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40
D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4,881,127.12 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98
Fuente: Consultor
131
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a) Inversiones.
Considerando un IGV de 18%, se aplican directamente a los costos de inversión de
los componentes del proyecto, expresados a precios de mercado.
b) Costos de operación y mantenimiento.
Los costos de operación y mantenimiento (O&M) se convierten a precios
sociales aplicando los factores de corrección de bienes transables
(importados) y no transables (nacionales), mano de obra calificada y no
calificada. Previamente los costos de O&M deben ser desagregados a nivel
de dichos rubros. Los factores de conversión son los siguientes:
◾ Mano de obra calificada : 0.909
◾ Combustible : 0.66
Para efectos prácticos, puedes utilizar un factor de ajuste promedio de 0.86,
para convertir, en forma agregada, el costo incremental anual de operación
y mantenimiento a precios sociales. El valor se estimó revisando algunos
perfiles de proyectos del área rural.
132
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C A P I T U L O IV
133
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Los beneficios del proyecto a precios sociales, en términos de bienestar que genera
el proyecto a la sociedad se medirá a través del ahorro de los recursos, así como
por la disposición a pagar por el mayor consumo de agua que permite la
implementación del proyecto.
134
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En este caso los beneficios provienen del valor de los recursos liberados, al
dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público; y de los
beneficios del consumidor por disponibilidad del servicio, medido a través de
su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda).
135
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Cuadro N°83
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA
137
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Criterios de decisión
138
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PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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A PRECIOS SOCIALES
VARIACION ALTERNATIVA II
VAN TIR C/B
30% S/. 484,235.98 12.60% 148.95
25% S/. 465,611.52 12.11% 143.22
20% S/. 446,987.06 11.63% 137.49
15% S/. 428,362.60 11.14% 131.76
10% S/. 409,738.13 10.66% 126.03
5% S/. 391,113.67 10.18% 120.31
0% S/. 372,489.21 9.69% S/. 114.58
-5% S/. 353,864.75 9.21% 108.85
-10% S/. 335,240.29 8.72% 103.12
-15% S/. 316,615.83 8.24% 97.39
-20% S/. 297,991.37 7.75% 91.66
-25% S/. 279,366.91 7.27% 85.93
-30% S/. 260,742.45 6.78% 80.20
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- Etapa de Inversión.
Para la elaboración del presente perfil de pre inversión, la población
beneficiaria colaboro activamente en la facilitación de información relevante
como información socioeconómica para la identificación y formulación del
perfil, así mismo las autoridades distritales facilitaron los documentos
necesarios para la identificación del proyecto. La Municipalidad Distrital de
Pallanchacra, demostrando el interés y responsabilidad con sus localidades,
caseríos y centros poblados de su jurisdicción y haciendo caso el llamado de
sus comunidades se ha encargado del financiamiento del proyecto en su
etapa de perfil.
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- Etapa de Operación.
Evalúa la capacidad de gestión de los promotores o responsables del
proyecto, analizando su constitución y organización para realizar la
operación y mantenimiento del Servicio de Agua potable y alcantarillado .
En la etapa de ejecución del proyecto, se recomienda la Municipalidad
Distrital de Pallanchacra, para aportar el monto de inversión para hacer
realidad la construcción del Servicio de Agua potable y alcantarillado , ya que
cuenta con la disponibilidad de recursos físicos, financieros y logísticos,
además de estar dentro de sus funciones. Por otro lado, la población de la
zona Urbana del Distrito de Pallanchacra, conscientes de que serán ellos los
principales beneficiados con el proyecto, han demostrado su interés
mediante un acta de reunión donde se comprometen en aportar la mano de
obra no calificada así como materiales de la zona en el momento de la
ejecución de la obra. También se comprometieron a dar una libre
disponibilidad de los terrenos comunales por donde pasara la maquinaria o
aquella que se verá afectada por la construcción.
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Salud y seguridad
MEDIO
SOCIOECONOMICO Y Salud publica
CULTURAL
Empleo
Economía
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h. Impactos Positivos
Fase de post inversión
- Fundamentalmente se darán en la fase post inversión:
- Se disminuyen los riesgos de enfermedades de los usuarios una vez
concluida la obra.
- La población de la zona urbana de Pallanchacra consumirá agua en forma
permanente y en cantidad suficiente durante todo el año, favoreciendo la
disminución de riesgos de colapso del servicio de agua.
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ETAPAS ELEMENTOS
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a. Viabilidad Técnica:
Se sustenta en el hecho de que el presente proyecto trata de una mejora y
ampliación del sistema de agua potable, en donde se cambiara la línea de
conducción y un reservorio nuevo, los que mejoraran las deficiencias actuales y
permitirá un mejor abastecimiento de los servicios, así como también, mejorar la
zonificación de las áreas de abastecimiento.
b. Viabilidad Ambiental:
Disminución de enfermedades en la población donde no contaban con los
servicios de agua potable y el no eso del sistema de alcantarillado a falta de agua
potable; los trabajos a realizar no constituyen un impacto negativo al medio
ambiente y además se ha designado un presupuesto para la mitigación del
impacto ambiental.
c. Viabilidad Sociocultural:
El mejoramiento y la ampliación de la cobertura del servicio de agua potable, así
como la mejora de la calidad de los mismos, beneficiara a la población incidiendo
de una mejor calidad de vida, como base de desarrollo de la localidad,
adicionalmente, el programa de educación sanitaria incidirá en el mejoramiento
de las costumbres y usos del agua.
d. Viabilidad Institucional:
Las conexiones domiciliarias, así como el mejoramiento de los servicios de agua
potable, permitirá a la Municipalidad u otra organización encargada, administrar
el servicio con mayor solvencia debido a que se generara la posibilidad de
cobranzas de tarifas, que actualmente no se están efectivizando, no obstante el
compromiso de los usuarios, a efectivizar los consumos debido al mejoramiento
del servicio; lo cual repercutirá en ingresos reales por la prestación del servicio
lo que consecuentemente influirá en una mejor gestión y constante mejora del
servicio.
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b. Modalidad de Ejecución:
Finalmente para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del
proyecto es que, la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, debe realizar el
proceso de selección, según las normas del proceso de selección emitidas por
la Presidencia del Consejo de Ministros; Adjudicación de la obra y recepción de
la obra. Para su ejecución por terceros es decir por contrata.
c. Empresa Contratista: Se encargará de la ejecución de la obra.
Asimismo el contratista deberá contar con los equipos, materiales y personal
calificado y no calificados eficientes para la ejecución del presente proyecto.
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CUADRO N°94
CRONOGRAMA DEINVERSION
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO -
REGIÓN PASCO”
PROPIETARIO: MUNIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA DIAS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS
DISTRITO: PALLANCHACRA FECHA:
PROVINCIA: PASCP COSTO PRESUPUESTO BASE: 6,842,388.72
REGIÓN: PASCO
Meses (Nuevos Soles)
COMPONENTES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total por
2017 componente
EXPEDIENTE TECNICO 1% 90,000.00 0.00 0 0 0 0 90,000.00
COMPONENTE 1: SISTEMA DE AGUA
0 657,947.70 657,947.70 438,631.80 219,315.89 219,315.89 2,193,158.98
POTABLE
COMPONENTE 2: SISTEMA DE
0 775,885.62 775,885.62 517,257.06 258,628.54 258,628.54 2,586,285.38
ALCANTARILLADO
COMPONENTE 3: IMPACTO AMBIENTAL 0 9,518.52 9,518.53 9,518.53 9,518.53 9,518.53 47,592.64
COMPONENTE 4: PROGRAMA DE
0 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 4,000.00
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
GASTOS GENERALES 8% 0 115,944.89 115,944.89 77,296.60 38,648.29 38,648.29 386,482.96
UTILIDADES 7% 0 101,451.77 101,451.77 67,634.52 33,817.26 33,817.26 338,172.58
IGV 18% 0 300,007.39 300,007.39 200,004.94 100,002.47 100,002.47 1,000,024.66
SUPERVISION 3% 0 59,001.46 59,001.46 39,334.31 19,667.15 19,667.14 196,671.52
Total por periodo 90,000.00 2,020,557.35 2,020,557.36 1,350,477.76 680,398.13 680,398.12 6,842,388.72
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CUADRO N°95
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
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La población utiliza
Al segundo año de operación del adecuadamente los
Reportes e informe del
servicios de agua potable
proyecto, se cuenta con la Puesto de salud zona
instalación del 100% de redes de y alcantarillado.
urbana de Pallanchacra
COMPONENTES
Expedientes de Proceso
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,138,632.87 de Selección para la
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,586,285.39 elaboración del
3 IMPACTO AMBIENTAL 47,592.62 expediente técnico y Financiamiento y
4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN ejecución del proyecto.
4,000.00 disponibilidad presupuestal
Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
--------------------------------------------- no se interrumpen.
--------------------------------------------- Informe de avance de
COSTO DIRECTO 4,831,036.99 obra, valorización de No se perturben las
--------------------------------------------- --------------------------------------------- obra.
labores de ejecución del
GASTOS GENERALES 8% 386,482.95 proyecto.
Facturas y/o boletas de
ACCIONES
UTILIDAD 7% 338,172.58
--------------------------------------------- --------------------------------------------- los gastos realizados. Los costos de materiales
SUB TOTAL 5,555,692.54 de construcción se
Órdenes de compra,
--------------------------------------------- --------------------------------------------- mantienen sin mayor
servicio y comprobantes
IGV 18% 1,000,024.65 variación.
de pago.
--------------------------------------------- ---------------------------------------------
TOTAL Presencia de profesionales
S/. 6,555,717.20 Expediente de liquidación
técnicos idóneos.
--------------------------------------------- de obra.
---------------------------------------------
EXPEDIENTE TECNICO 1%
SUPERVISIÓN 3% 90,000.00
Transferencia de obra a
--------------------------------------------- 96,671.51 la población a través de
COSTO TOTAL DE PROYECTO --------------------------------------------- actas de entrega y
S/. 6,842,388.71 recepción.
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CAPITULOV
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Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estándares
establecidos.
- El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa 1 (seleccionada) es:
El monto de inversión de la alternativa 01: S/. 6,842,388.71
El monto de inversión de la alternativa 02: S/. 6,912,400.19
• La evaluación económica a precios sociales muestra que la mejor alternativa
beneficio costo es la alternativa 1 con un VAN equivalente a S/. 559,383.50Soles
con respecto a la alternativa 2 con S/. 372,489.21.
• Además, los cálculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un TIR
10.13 %.
• El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los
costos de inversión y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo más
rentable que la otra alternativa.
• Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central:
- Las comunidades y el Gobierno local se identifican con el proyecto y asocian
sus objetivos con el progreso individual y regional.
- Los municipios y las comunidades apoyan al sistema de gestión de mantenimiento y
asumen su responsabilidad por el cofinanciamiento de los caminos.
• Se recomienda la elaboración del estudio definitivo para la ejecución del mismo.
• El proyecto constituye una obra de impacto para el distrito de Pallanchacra el mismo
que permitirá el intercambio comercial, desarrollo de las actividades económicas y
productivas, mejorando en este sentido los ingresos económicos para las familias
afectadas, adecuado flujo vehicular en este circuito, que finalmente se va producir en
una mejora de las condiciones de vida de la población del área de influencia del
proyecto.
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ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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Recomendaciones:
• Para la construcción de este Servicio de Agua potable y alcantarillado se propone a
la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, para que aporte los recursos necesarios
en el proyecto durante su etapa de ejecución; siendo la población beneficiaria y el
Gobierno Distrital los encargados y responsables de su mantenimiento rutinario y
periódico.
• El análisis de sensibilidad ha determinado que con un incremento del 15% de
inversión y una reducción del 15% de los beneficios, la alternativa elegida (Alternativa
Nº 1) sigue siendo rentable.
• Para la elaboración del Expediente Técnico se deben de tomar todas las referencias
del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto metrado de las
obras, de acuerdo a la clasificación de la vía.
• Propiciar eventos de capacitación, con instituciones especializadas, a los directivos
y pobladores en general de las comunidades beneficiarias, respecto a temas
inherentes a la conservación y mantenimiento de la vía.
• Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central:
Las comunidades y Gobierno local se identifican con el proyecto y asocian sus
objetivos con el progreso individual y distrital.
El municipio apoya al sistema de gestión de mantenimiento y asumen su
responsabilidad por el cofinanciamiento de los caminos.
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