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PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA


ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

INDICE
MÓDULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. Información General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda
D. Análisis Técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto Ambiental
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico

MÓDULO II: ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto y Localización


2.1.1 Definición del Nombre del Proyecto
2.1.2 Localización del Proyecto
2.2. Institucionalidad
2.2.1 La Unidad Formuladora (UF)
2.2.2 La Unidad Ejecutora (UE)
2.2.3 El Area Tecnica (AT) Designada
2.2.4 El Operador
2.3. Marco de referencia

MÓDULO III: IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico
3.1.1 Consideraciones Generales
3.1.2 Área de Estudio y Área de Influencia
3.1.3 La UP de Bienes y Servicios en los que Intervendrá el PIP
3.1.4 Los Involucrados del PIP
3.2. Definición del Problema, sus Causas y Efectos
3.2.1 El problema Central
3.2.2 Análisis de las Causas
3.2.3 Análisis de los Efectos

3.3. Planteamiento del Proyecto

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PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
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3.3.1 El Objetivo Central


3.3.2 Los Medios para Alcanzar el Objetivo Central
3.3.3 Los Fines del proyecto
3.3.4 Planteamiento de Alternativas de Solución

MÓDULO IV: FORMULACIÓN


4.1. Horizonte de Evaluación
4.2. Determinación de la Brecha Oferta - Demanda
4.2.1 Análisis de la Demanda
4.2.2 Análisis de la Oferta
4.2.3 Brecha Oferta - Demanda
4.3. Análisis Técnico de las Alternativas
4.3.1 Aspectos Técnicos
4.3.2 Metas de Productos
4.4. Costos a Precios de Mercado
4.4.1 Estimación de Costos de Inversión
4.4.2 Estimación de Costos de Reposición
4.4.3 Estimación de Costos de Operación y Mantenimiento Incrementales
4.4.4 Flujo de Costos Incrementales A Precios de Mercado

MÓDULO V: EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social
5.1.1 Beneficios Sociales
5.1.2 Costos Sociales
5.1.3 Estimación de los Indicadores de Rentabilidad Social
5.1.4 Análisis de Sensibilidad
5.2. Evaluación Privada
5.3. Análisis de Sostenibilidad
5.4. Impacto Ambiental
5.5. Gestión del Proyecto
5.6. Matriz del Marco Lógico

MÓDULO VI: CONCLUSIONES

MODULO VII: RECOMENDACIONES

MÓDULO VIII: ANEXOS

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
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CAPITULOI

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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MÓDULO I: RESUMEN EJECTUTIVO


A. INFORMACION GENERAL

Nombre del Proyecto


“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”.

Localización

Departamento : Pasco
Provincia : Pasco
Distrito : Pallanchacra.

Accesos:
Longitud Tipo de Tiempo
Accesos
(Km) Vía (Minutos)
Pasco – Huariaca 47 km Vía Asfaltado 60 min
Huariaca – Cruce de Salcachupan
10 km Via asfaldato 15 min
Cruce Salcachupan - Huariaca
15 km Trocha 20 min

TOTAL Km 95 min

Grafico N°1 MACRO LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA

DEPARTAMENTO DE PASCO
PROVINCIA PASCO

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
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Cuadro N°1 MICRO LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA

Unidad Formuladora

Cuadro Nº 01
UNIDAD FORMULADORA

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipales Distrital de Pallanchacra

Nombre Desarrollo Territorial, Infraestructura y Obras

Responsable de Formular TECORSERG EIRL


Responsable de la Unidad
Municipales Distrital de Pallanchacra
Formuladora

Unidad Ejecutora

Cuadro Nº 02
UNIDAD EJECUTORA

Sector Gobiernos Locales

Nombre Municipales Distrital de Pallanchacra

Funcionario Responsable de la Unid. Ejec. Lic. Francisco Chamorro Cervantes

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B. OBJETIVO DEL PROYECTO

“ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA
- Servicio de Agua Potable:
Como meta establecida para el servicio de agua potable se tiene la cobertura
de las 448 familias de la zona urbana de Pallanchacra, con una frecuencia de
abastecimiento de agua potable no menor de 8 horas diarias, el cual será
abastecido con una dotación de agua de 80 Lts / Hab / dia.

Cuadro N°03: Balance Oferta – Demanda (agua)

BALANCE OFERTA - DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA

Captación (lt/s) Reservorio (m3)


Balance oferta -
Demanda Balance oferta -
Demanda Oferta Oferta
Año demanda de demanda
máxima
Sin Con Sin Con volumen Sin Con Sin Con
diaria
proyecto proyecto proyecto proyecto (m3/día) proyecto proyecto proyecto proyecto
1 1.45 6.08 9.11 4.63 7.66 26.07 45 80 18.93 53.93
2 1.49 6.08 9.11 4.59 7.62 26.85 45 80 18.15 53.15
3 1.54 6.08 9.11 4.54 7.57 27.66 45 80 17.34 52.34
4 1.58 6.08 9.11 4.50 7.53 28.49 45 80 16.51 51.51
5 1.63 6.08 9.11 4.45 7.48 29.34 45 80 15.66 50.66
6 1.68 6.08 9.11 4.40 7.43 30.22 45 80 14.78 49.78
7 1.73 6.08 9.11 4.35 7.38 31.13 45 80 13.87 48.87
8 1.78 6.08 9.11 4.30 7.33 32.07 45 80 12.93 47.93
9 1.83 6.08 9.11 4.25 7.28 33.03 45 80 11.97 46.97
10 1.89 6.08 9.11 4.19 7.22 34.02 45 80 10.98 45.98
11 1.95 6.08 9.11 4.13 7.16 35.04 45 80 9.96 44.96
12 2.00 6.08 9.11 4.08 7.11 36.09 45 80 8.91 43.91
13 2.07 6.08 9.11 4.01 7.04 37.17 45 80 7.83 42.83
14 2.13 6.08 9.11 3.95 6.98 38.29 45 80 6.71 41.71
15 2.19 6.08 9.11 3.89 6.92 39.44 45 80 5.56 40.56
16 2.26 6.08 9.11 3.82 6.85 40.62 45 80 4.38 39.38
17 2.32 6.08 9.11 3.76 6.79 41.84 45 80 3.16 38.16
18 2.39 6.08 9.11 3.69 6.72 43.09 45 80 1.91 36.91
19 2.47 6.08 9.11 3.61 6.64 44.39 45 80 0.61 35.61
20 2.54 6.08 9.11 3.54 6.57 45.72 45 80 -0.72 34.28
Fuente: Elaborado por el Consultor según la Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión de Saneamiento Basico

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D. ANALISIS TÉCNICO DEL PIP


Se ha adoptado las siguientes características de diseño para las Alternativas
N° 01, N°02:
Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas:
Se plantea las alternativas debido a:
- Primero, porque el sistema actual existente en la zona Urbana de
Pallanchacra, no cuenta con un tratamiento adecuado para la potabilización
del agua, antes de la distribución para el consumo humano, ya que dicho
acto afecta en gran proporción a la población beneficiaria.
- Segundo, porque la captación de agua que abastece actualmente al
reservorio, tiene un caudal muy bajo con relación a la cantidad de la
población existente.
- Finalmente, por las pocas horas de abastecimiento de agua que cuenta la
población beneficiaria, por las instalaciones domiciliarias realizadas de
manera anti técnica y en el mal estado de conservación en las que se
encuentran.

Planteamiento Hidráulico:
Las pendientes del terreno donde se construirá el sistema de agua potable, son
moderados y se prevé que las alturas de carga que soportarán las tuberías de
las partes bajas, no sobrepasarán las recomendadas por el MINSA y RNC, por
lo tanto para el caso del presente proyecto tenemos los siguientes componentes:
Los elementos a construir en el sistema de agua potable:
El sistema de agua potable, tiene los siguientes componentes:

ALTERNATIVA 1:

COMPONENTE N°1: SISTEMA DE AGUA POTABLE


- Sistema de captación (04 captación de manantiales ), línea de conducción
(2234.87 m de tubería HDPE) y válvulas, pase aéreo en línea de
conducción(40.0 m suministro de tubería HDPE DN 90 mm), caseta de
cloración (con primera y segunda cámara de cloración), reservorio de 140
m3 de capacidad, línea de aducción (100.64 m de tubería PVC SAP), redes
de distribución(4604.35 m PVC SAP), cámara rompe presión (#13 und),
válvulas de control(20 und), pase aéreo en línea de distribución(12.90 M PVC
DN 50MM), conexiones domiciliarias(3736 m PVC SAP C-10 ).

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COMPONENTE N°2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO


- Red de alcantarillado (3850.89 m suministro e instalación tubería PVC-
UF/DSG), pases aéreos red de alcantarillado(46.40m suministro e instalación
tubería PVC-UF/DSG ), buzones (115 buzón standard D=1.20), conexiones
domiciliarias de alcantarillado(3600m suministro e instalación tubería PVC-
UF/L), Planta de tratamiento de aguas residuales(Cámara de rejas y
desarenador, tanque Imhoff, filtro biológico, lecho de secado, desarenador y
cámara de rebose), UBS (unidades básicas sanitarias).

COMPONENTE N°3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL


- Programa de educación ambiental y seguridad, Plan de manejo ambiental,
Programa de mitigación ambiental, Manejo de residuos Sólidos,

COMPONENTE N°4: PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.


- Capacitación en administración e Integración de la gestión de los servicios
- Capacitación en Operación y Mantenimiento de servicio de saneamiento
- Campañas de capacitación dirigida a la población sobre el valor del agua.
- Sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los
servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.

ALTERNATIVA 2:

COMPONENTE N°1: SISTEMA DE AGUA POTABLE


- Sistema de captación (04 captación de manantiales ), línea de conducción
(2234.87 m de tubería de Fierro Galvanizado) y válvulas, pase aéreo en
línea de conducción(40.0 m suministro de tubería HDPE DN 90 mm), caseta
de cloración (con primera y segunda cámara de cloración), reservorio de 140
m3 de capacidad, línea de aducción (100.64 m de tubería PVC SAP), redes
de distribución(4604.35 m PVC SAP), cámara rompe presión (#13 und),
válvulas de control(20 und), pase aéreo en línea de distribución(12.90 M PVC
DN 50MM), conexiones domiciliarias(3736 m PVC SAP C-10 ).

COMPONENTE N°2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO


- Red de alcantarillado (3850.89 m suministro e instalación tubería PVC-
UF/DSG), pases aéreos red de alcantarillado(46.40m suministro e instalación
tubería PVC-UF/DSG ), buzones (115 buzón standard D=1.20), conexiones
domiciliarias de alcantarillado(3600m suministro e instalación tubería PVC-

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UF/L), Planta de tratamiento de aguas residuales(Cámara de rejas y


desarenador, tanque Imhoff, filtro biológico, lecho de secado, desarenador y
cámara de rebose), UBS (unidades básicas sanitarias).

COMPONENTE N°3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL


- Programa de educación ambiental y seguridad, Plan de manejo ambiental,
Programa de mitigación ambiental, Manejo de residuos Sólidos,

COMPONENTE N°4: PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.


- Capacitación en administración e Integración de la gestión de los servicios
- Capacitación en Operación y Mantenimiento de servicio de saneamiento
- Campañas de capacitación dirigida a la población sobre el valor del agua.
- Sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los
servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.

Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas:


A. El presente proyecto demandara una inversión mayor a S/. 6,740,994.30
soles; por lo que la viabilidad técnico-económica de su implementación se
sustentará mediante el perfil de proyecto, el cual estará registrando en el
banco de proyectos del SNIP, con el (Formato SNIP 03), que corresponde
a un PIP Mayores a S/. 1’200.000.00 nuevos soles, por lo que la Unidad
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, será el
encargado de la evaluación y posterior declaración de viabilidad según el
D.L. N° 1252 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones
B. La viabilidad del proyecto se otorga con un estudio de pre inversión a nivel
de perfil, para lo cual ha sido formulado de acuerdo a la normatividad
vigente del (SNIP) y normas técnicas.
C. El periodo óptimo de diseño, del proyecto se asume la propuesta de los
siguientes periodos de diseño propuestos por la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), aprobado mediante
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y por el Programa Nacional
de Saneamiento Rural (PRONASAR) del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Componente del sistema de agua potable : 20 años.

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D. Se tiene el compromiso por parte de la población de la zona urbana de


Pallanchacra, el de la disponibilidad de terreno para la ejecución del
proyecto, y demás obras complementarias que harán cumplir dicho Fin,
(Anexos).

E. COSTOS DEL PIP


Los costos directos de inversión del proyecto a precios de mercado asciende a
S/. 6’842,388.71 Soles; con mayor detalle se observa en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 06: Presupuesto Alternativa 1


UNIDAD DE A PRECIOS DE A PRECIOS
DESCRIPCIÓN F.C.
MEDIDA MERCADO (S/.) SOCIALES (S/.)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la 4,831,036.99 3,816,519.22
zona urbana de Pallanchacra
GLB 0.790
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,193,158.97 1,732,595.59
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,586,285.39 2,043,165.46
3 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 47,592.63 37,598.18
4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 4,000.00 3,160.00
Gastos Generales 8% GBL 386,482.96 305,321.54
Utilidad 7% GBL 338,172.59 267,156.35
Sub Total 5,555,692.54 4,388,997.11
I.G.V. 18% GBL 1,000,024.66
Total 6,555,717.20 4,388,997.11
Expediente Tecnico 1.0% GBL 90,000.00 0.909 39,895.98
Supervisión 3.0% GBL 196,671.52 0.909 119,687.95
TOTAL DE INVERSION S/. 6,842,388.71 S/. 4,548,581.04

F. EVALUACION SOCIAL
Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad la alternativa más rentable
resulta la Alternativa Nº 01 “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA
URBANA DE PALLANCHACRA, DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”; con una Tasa Interna de Retorno de
10.04%, Valor Actual Neto de S/. 461,333.79 Soles. A continuación, se
presenta el resumen de la evaluación. Se evaluaron dos alternativas de
solución.

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Cuadro Nº 07: Resumen de la evaluación social de cada alternativa de solución.

CONCEPTO INDICADOR ALTERNATIVA N°01 ALTERNATIVA N°02


Monto de Inversión S/. 6,842,388.71 S/. 6,912,400.19
VARIABLES
Beneficiarios 1800 1800
VANS S/. 559,383.50 S/. 372,489.21
COSTO/BENEFICIO
TIRS 10.13% 9.69%
SOSTENIBILIDAD Compromiso SI SI
Selección de Alternativa SI NO

ALTERNATIVA SELECCIONADA: ALTERNATIVA 1

Se selecciona la Alternativa N° 01, Por tener el mayor VAN y TIR frente a la


alternativa de solución 02. Tener mayor porcentaje de variación en el costo de
Inversión del proyecto (mayor estabilidad), soportar menor porcentaje en los
beneficios y por ser ambientalmente (características ambientales) el más
adecuado.
Inversión:
A precios de mercado: S/. 6,842,388.71
Aprecios Sociales: S/. 4,548,581.04

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


Arreglos Institucionales Previstos para las fases de pre operación,
operación y mantenimiento:
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado
considerando los siguientes aspectos.
Los arreglos institucionales, estarían orientadas a constituir la JASS
Pallanchacra u otra organización responsable, para poder mejorar la gestión
administrativa de operación y mantenimiento del proyecto en desarrollo. De no
ser posible la constitución de dichas entidades, la Municipalidad Distrital de
Pallanchacra sería la encargada de Administrar a asumir dicha función, mediante
su tesorería.
Actualmente no hay una entidad que esté a cargo 100% de la administración del
servicio de agua potable y desagüe de la zona urbana de Pallanchacra; de otro
lado el proyecto plantea la necesidad de constituir y luego reforzar la gestión de

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la JAAS u otra organización constituida, o en última instancia seria la


Municipalidad Distrital de Pallanchacra.
En consecuencia, para el eficiente del servicio; los costos de operación y
mantenimiento del proyecto serán financiados por los beneficiarios al 100%,
proveniente de los pagos mensuales por el servicio de agua potable; la JASS u
otra organización una vez constituido, se encargará de la gestión administrativa,
de igual manera de la operación y mantenimiento de los servicios de agua
potable y alcantarillado de la localidad; de no ser el caso de constituirse o hasta
de su constitución seria la Municipalidad Distrital la encargada de administrar.

De otro lado, para participar en el proyecto, es un requisito que el alcalde en


representación de la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, deba:

Expresar por escrito su compromiso de participar en el cofinanciamiento del


proyecto.
Incluir la ejecución del proyecto, dentro del plan operativo anual de la
Municipalidad, bajo las condiciones establecidas en el compromiso suscrito.

Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su


etapa de inversión y operación:
La Institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la
Municipalidad Distrital de Pallanchacra, la operación y mantenimiento será la
JASS constituida de la zona urbana de Pallanchacra (u otra organización tales
como la tesorería de la Municipalidad de Pallanchacra), por lo que en
coordinación deben mejorar la gestión, para lo cual debe implementar algunos
cambios institucionales.
La Municipalidad Distrital de Pallanchacra, es una entidad pública que cuenta
con recursos financieros, personal técnico y administrativo que se encargara de
la ejecución de la obras en la etapa de inversión; mientras que las actividades
de operación y mantenimiento en la etapa de post inversión estará a cargo de la
Junta de Administración de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (JASS)
constituida de Pallanchacra (u otra organización similar), que será constituido
para dicho fin; asimismo contara con una capacitación permanente por parte de
la municipalidad y vigilancia de la conducción de los servicios instalados.

Objetivos Estratégicos y/o Presupuestarios:

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Implementar la gestión de Recursos Humanos.


Lograr una adecuada comunicación, información y educación a la población,
basada en la participación institucional y comunitaria; desarrollando e
implementando un concepto de Imagen Institucional y Educación Sanitaria.
Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestión operacional.
Asegurar un eficiente sistema de gestión administrativa.
Mejorar y ampliar los servicios básicos de agua potable a satisfacción de sus
usuarios.

Esquema de financiamiento de la Inversión.


El presente proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO -
REGIÓN PASCO”, será registrado en el banco de proyectos del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), para su posterior evaluación y así obtener
la declaratoria de viabilidad; obtenida la viabilidad del proyecto, El financiamiento
de las inversiones para ejecutar el proyecto, será a cargo de la Municipalidad
Distrital de Pallanchacra, ya que dicha entidad cuenta con la capacidad suficiente
de realizar y ejecutar proyectos de igual magnitud; la comunidad de
Pallanchacra, participara cediendo el terreno para las obras a ejecutarse, las
mismas que se encuentran detalladas en el Acta de Compromiso.
Por otra parte es preciso mencionar que los beneficiarios del proyecto, o sea la
población de la zona urbana de Pallanchacra, está dispuesta a participar en el
Proyecto, con la aportación de mano de obra no calificada.
Los costos de Operación y Mantenimiento serán asumidos una vez constituida,
por la JASS (u otra organización), de no ser el caso sería la Municipalidad quien
asume este cargo; y los beneficiarios del proyecto conforme constan en sus
respectivas actas de compromiso.

Determinación de la Tarifa:
La nueva tarifa que se aplicara con la puesta en operación del proyecto, teniendo
en cuenta la tarifa propuesta que cumple la condición de sostenibilidad o sea que
garantiza el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de los
servicios que vendría a ser la tarifa promedio a pagar por parte de los
beneficiarios, esta tarifa constituye ser la tarifa promedio a pagar por parte de los
beneficiarios, esta tarifa constituye un impacto para los beneficiarios con el
proyecto.

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Otro impacto positivo del proyecto está asociado con la educación sanitaria que
se implementaría en la población beneficiaria, en la medida que permitiría
comportamientos racionales en el uso del recurso agua.
Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores de la zona urbana
de Pallanchacra, la mitigación de las enfermedades gastro intestinales,
parasitosis y dérmicas, de manera que la implementación del Proyecto ahorraría
los costos incurridos en el tratamiento y curación de estas enfermedades,

Análisis de la capacidad de pago de la población:


La capacidad de pago, se define como la proporción del ingreso familiar que se
destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Según la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los
ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se analiza
la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 5% del ingreso
familiar.

Participación de los beneficiarios:


La implementación del proyecto cuenta con el apoyo, manifiesto de las
autoridades de la Municipalidad Distrital de Pallanchacra y la población de la
localidad con el mismo nombre; quienes vienen brindando las facilidades a los
proyectistas, en las diferentes actividades que se vienen realizando en la fase de
pre inversión.
Los beneficiarios participan activamente en todo el proceso de desarrollo del
presente proyecto, desde la etapa de la pre inversión, quienes colaboraron en el
diagnóstico, identificación del problema, proporcionando toda la información
necesaria para el buen desarrollo del estudio.
En la etapa de inversión, los beneficiarios por la poca capacidad económica con
que cuentan no tendrá aporte financiero en esta etapa, pero estarán involucrados
para prestar el apoyo necesario durante todo el proceso.
En la etapa de operación, estarán a cargo de la administración del servicio, a
través de la JASS constituida (u otra organización o la misma Municipalidad
Distrital de Pallanchacra), quienes se encargarán de recaudar los fondos
provenientes de la venta de agua, los mismos que servirán para cubrir los costos
de operación y mantenimiento de la infraestructura de agua potable y
alcantarillado durante la vida útil.

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Los probables conflictos durante la O&M:


Durante la etapa del diagnóstico no se ha identificado conflictos con algún grupo
social en la zona urbana de Pallanchacra, con respecto al uso de agua, motivo
por el cual se espera que continúe así durante la operación y mantenimiento;
además con el proyecto se considera el fortalecimiento organizacional como el
asesoramiento en la operación y mantenimiento en el sistema de agua potable y
alcantarillado; por lo que con la finalidad de evitar los probables conflictos en la
etapa de operación y mantenimiento se realizaran actividades de capacitación y
educación sanitaria a los beneficiarios y directivos de la JASS constituida u otra
organización.
Tarifa Promedio de Operación y Mantenimiento:
Las tarifas de agua en el Perú, se encuentran sujetos a normas regidas por
la Ley N° 26338, las cuales establecen la implementación gradual de las
mismas tanto en agua como en alcantarillado bajo el criterio de viabilidad
financiera de la Entidad Administradora JASS constituida de Pallanchacra,
u otra organización con similares funciones. El uso eficiente de los recursos
se minimiza cuando el valor establecido por la sociedad para el consumo de
un bien es igual al costo de los recursos utilizados en la producción de dicho
bien para la sociedad, lo cual se expresa comúnmente como; “Costo
marginal = Precio marginal”.
Para el servicio de agua ese costo marginal es generalmente el costo
marginal de largo plazo (CMLP) que representa el costo de producción
adicional del agua y desagüe a largo plazo (costos de inversión y de
operación y mantenimiento), cuando el uso de todos los factores de
producción puede cambiar. El CIP tal como es definido por la Ley, se
aproxima al concepto económico de CMLP.
Debido a la situación de pobreza de la población de la localidad
Pallanchacra, se tendería a buscar la sostenibilidad de los sistemas
cubriendo los costos de operación y mantenimiento en el horizonte temporal
del proyecto, que reflejan el pago mínimo necesario para mantener el
sistema operando y así lograr sostenibilidad financiera de la entidad
encargada de administrar el servicio, en este caso la capacidad de pago
debería cubrir únicamente los costos de operación y mantenimiento del
Proyecto.
El primer año de operación del Proyecto no será posible la paliación de la
nueva tarifa dado que los efectos de la educación sanitaria en su integridad

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se verán a partir del segundo año de operación del Proyecto, este programa
es muy importante, para que la población acepte la nueva tarifa, por cuanto,
incluirá temas de valoración del agua, la relación agua potable – salud y
otras; que de no ser así, la población no podrá aceptar con facilidad la nueva
tarifa; en consecuencia para el año 02, la población se encontrara mejor
preparada para aceptar una tarifa mayor a la del año 01.

Los riesgos de desastres.


Según las entrevistas y trabajos de campo efectuado a los pobladores de la
localidad Pallanchacra, no se han producido riesgos de desastres que lamentar,
así como no se encuentra geográficamente en zona de peligro de derrumbes,
deslizamientos, huaycos, menos de inundaciones por ubicación geográfica y
topográfica poco pronunciado y no accidentada, en la cual está ubicada la
población de Pallanchacra.

Cuadro N° 08: Análisis de sensibilidad costo – beneficio (a precios sociales).

Pregunta SI NO

A. Análisis de Vulnerabilidad por exposición (localización).


1. ¿la localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición
X
a peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situación de peligro.
¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no X
expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (diseño). SI NO
1. ¿La infraestructura va ser construida siguiendo la normativa vigente, de
X
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características


X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de


X
la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en
cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de X
ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia. SI NO
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existe mecanismos técnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio), para hacer frente X
a la ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existe mecanismos organizativos
(por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños X
ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
FUENTE: Equipo Formulador.

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H. IMPACTO AMBIENTAL
Sugiere medidas para prevenir o mitigar posibles impactos ambientales
negativos y fortalecer los impactos positivos. Considera las normas del Sistema
de Evaluación del Impacto Ambiental armonizadas con el SNIP.
El Plan de control ambiental contempla las siguientes actividades y programas.
Se desarrollaran las siguientes actividades:

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:


Consiste en la capacitación al personal sobre la Ampliación, seguridad industrial,
manejo de materiales y salud ocupacional mediante charlas, conferencias,
afiches informativos o cualquier otro instrumento.
PROGRAMA DE MANEJO DE CANTERAS Y BOTADEROS:
a. Manejo de Canteras:
Este programa tiene como objetivo principal prevenir o mitigar los impactos
ambientales que pudieran ocurrir durante la explotación de la cantera
seleccionada.
El manejo ambiental para las canteras será el siguiente:
- Previa a la explotación de esta cantera, se deberá remover el suelo con la
cubierta vegetal y almacenada para ser utilizada en la restauración de la
misma.
- La explotación de esta cantera deberá realizarse sin desestabilizar el talud
de corte y manteniendo un talud de corte de reposo.
- El sistema de explotación no debe comprometer la estabilidad de taludes,
durante ni después de su uso, evitando provocar deslizamientos de
materiales.
- A fin de disminuir la emisión de partículas de polvo hacia la atmósfera
durante el transporte del material, desde la cantera hacia la zona de trabajo,
deben cubrirse con un manto de lona para no afectar a personas, flora,
fauna, vehículos, viviendas y otras instalaciones.
- Una vez concluida la explotación de la cantera se procederá al
reacondicionamiento del área de acuerdo a la morfología circundante. Este
reacondicionamiento implica una nivelación del área afectada (1,5 ha
aproximadamente), también la nivelación de las rampas de carguío,
reacondicionando el área intervenida de acuerdo al entorno circundante.

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b. Manejo de botaderos:
Para la ubicación de los botaderos indicados en el Cuadro se ha tomado en
cuenta los siguientes criterios.
- Cercanía a la vía a rehabilitar, cantidad de material de desecho a disponer
en los botaderos, zona libre de vegetación cultivada (parcelas), zona de
depresión y suave pendiente, zona alejada de cursos de agua.
El manejo ambiental para el botadero será el siguiente:
- El material dispuesto en estas áreas se deberá compactar o estabilizar
formando terrazas; para esto se deberá tomar en cuenta que por cada capa
de 0.50 m. depositado en el área.
- Una vez concluida con la disposición del material en los botaderos, se
efectuará el recubrimiento del material con la capa superficial del suelo
retirada previamente, a fin de revegetar dicha zona, con especies de Quinual,
Colle u otras especies vegetales similares a la anterior.
- Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua en los botaderos, deben
densificarse las dos últimas capas anteriores a la superficie definitiva,
mediante varias pasadas de tractor sobre oruga.
- De ninguna manera se permitirá que los materiales excedentes de la obra
sean arrojados a los terrenos adyacentes o acumulados; así sea de manera
temporal, vertidos a lo largo y ancho del camino rural.
a. Aspectos Generales:
Objetivo de la Evaluación del Impacto Ambiental:
Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental tienen el objetivo de
preservar el medio ambiente con el fin de que los diseños proyectados
causen el mínimo efecto durante su ejecución y operación. En el presente
estudio ambiental se evalúa lo siguiente:
La propuesta técnica para la construcción del Sistema de Agua
Potable, a través de las obras correspondientes.
Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se
generan durante la construcción y /o durante el funcionamiento de
las instalaciones.
b. Ámbito de estudio:
El ámbito de estudio del Impacto ambiental está dado por las áreas
afectadas por la implementación del proyecto, estas es:

Captación, línea de interconexión, redes de distribución.

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Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden


establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecución del
proyecto y después de la ejecución del proyecto.

Cuadro N° 09: Acciones que Pueden causar Impactos.

ACCIONES SIN EL PROYECTO CON EL PROYECTO


• Acciones que modifican el • No habrá modificación del • Se ejecutarán nuevas obras,
suelo. suelo. habrá movimiento de tierra para
la construcción de las nuevas
• Acciones que implican, • En forma de residuos no instalaciones.
emisión de contaminantes. tratados que descargan a la • Todo residual será previamente
intemperie. tratado antes del lanzamiento a
• Acciones que implican el uso cuerpo receptor.
inadecuado del agua. • Uso inadecuado del agua por • Se impartirá educación
falta de concientización. ambiental y sanitaria, que
• Acciones que dan lugar a oriente al uso racional del agua.
modificación del ecosistema. • El vertimiento de aguas
residuales en quebradas.
FUENTE: Equipo Formulador.

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Cuadro N° 10: Impactos y medidas de corrección.

IMPACTOS SOBRE EL AGUA MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS CORRECTORAS


• Contaminación de la fuente • Notificación para evitar • Aplicación de la Ley y sanción
por materia orgánica. vertimientos. pecuniaria en caso de
• Disminución del caudal por • Educación para el uso incumplimiento.
acciones climáticas. racional del agua. • Encauzamiento del agua
• Posible contaminación en • Cercado y vigilancia de la hacia el punto de captación.
obras hidráulicas. captación y otros obras de
arte.
FUENTE: Equipo Formulador.

Cuadro N° 11: Evaluación de acciones impactantes/factores impactados.

ACCIONES IMPACTANTES FACTORES IMPACTADOS


Etapa de construcción. Medio natural.
• Ampliación de tubería de conducción. • Suelo, flora, fauna.
• Deforestación del área o cubierta vegetal. • Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido.
• Movimiento de equipos a la zona de Captación • Se alterará por breve tiempo el hábitat natural
y líneas de impulsión y distribución. de algunas especies por trabajos de tendido de
• Acopio de materiales. tubería.
• Tráfico de vehículos. • Tierra: Capacidad agrológica de suelos.
• Instalaciones provisionales. • Se eliminará la vegetación en el trayecto del
• Movimiento de tierras. tendido de tuberías y de la zona donde se
• Construcción propiamente dicha. construirá el reservorio y captación.
• Incremento de mano de obra. • Flora: eliminación temporal de especies
• Inversión. silvestres.
• Contaminación sonora temporal por ruido de
Etapa de funcionamiento. motores.
• Nivel de ocupación laboral. • Fauna: migración temporal de especies
• Infraestructura operativa. ornitológicas durante el tendido de la línea de
• Inversión en la operación y mantenimiento de conducción.
instalaciones. • Medio perceptual: alteración temporal del
• Maquinaria y equipos (dosificadores). paisaje natural, tanto en el tendido de redes
• Emisión de gases y polvo por el uso de cloro y como en conexiones domiciliarias.
sulfato.
• Acciones socios económicos propios del Medio socio económico
funcionamiento (empleo, riesgos de accidente, • Cambio de uso de suelos.
mantenimiento de las instalaciones, medios de • Cultural: cambio de costumbres por el uso de
seguridad). servicios básicos en todo el sector de la
• Acciones inducidas a pobladores ribereños, población por ampliación y construcción de
ampliación de frontera agrícola por vía de cobertura.
acceso. • Generación de empleos fijos.
• Acciones para implementar medios de • Mejoramiento de calidad de vida y salud de la
seguridad. población.
• Cambio de la calidad del agua por acción del • Disminución de la morbilidad atribuida a
tratamiento. enfermedades de origen hídrico.
• Economía y población, densidad de la
población, mejoramiento del nivel de empleo,
relaciones sociales, mejoramiento en niveles
de consumo, cambio de valor de suelos.
• Seguridad en el consumo del agua.
FUENTE: Equipo Formulador.

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c. Acciones de mitigación:
Durante el periodo de Construcción.
Se harán previsiones para que el responsable de la ejecución de
la Obra efectúe un Plan de Secuencia de obra, de tal modo que
haya siempre calles con la señalización pertinente para que los
usuarios de las vías conozcan las rutas por donde podrán transitar
libremente. Así como colocar cintas de señalización de peligro en
las excavaciones a realizarse.
Cuando se realice la excavación deberán de rociar agua para
evitar el levantamiento de partículas de polvo.
La acumulación de material excedente así como residuos sólidos
deberá de ser retirado de inmediato a lugares lejanos de la
población.
Los vehículos de transporte de material y agregados deberán
cubrir sus tolvas además de humedecer el material granular
transportado.
Asimismo precauciones similares se deberán tomar en los sitios
de construcción para el manipuleo de estos materiales
productores de polvo.

Después de la Construcción, durante la Operación.


Un personal técnico - operario capacitado y con los recursos
necesarios indispensables, puede operar correctamente el
sistema de agua potable; dado que el sistema funcionará, desde
el punto de vista hidráulico, siempre por gravedad. Para ello se
deben mantener al personal operativo, con suficiente nivel de
capacitación y con las herramientas, materiales y equipos
necesarios para operar adecuadamente.
Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los
métodos y procedimientos para la realización de sus actividades
de operación y mantenimiento. Fundamentalmente debe
establecerse e implementarse un buen Programa Mínimo de
Vigilancia y Control de la Calidad del Agua de Consumo Humano.

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d. Educación Ambiental:
En este programa se consideran las acciones a llevarse a cabo durante
la ejecución de los trabajos en la etapa de construcción, dictando charlas
a la población afectada como también a los trabajadores de dicho
proyecto, también se elaborarán programas y afiches ambientales para
su mayor difusión, se programaran estas charlas conjuntamente en
coordinación con el comité de mantenimiento y supervisión ambiental.
También se entregarán polos con logotipos ambientales para la población
y trabajadores en general.

e. Participación Ciudadana:
En este caso se procederá a la conformación de un comité de vigilancia
y supervisión ambiental, los cuales se encargaran de vigilar las acciones
que se tomen durante la ejecución de la obra, para el cumplimiento de las
normas ambientales establecidas para este proyecto.

A continuación, se detalla el Costo para la aplicación del Mitigación de


Impacto Ambiental que asciende a la suma total de S/. 47,592.63 Soles.

Cuadro N° 09: Presupuesto de Inversión por Tarea.


ITEM COMPONENTES PRESUPUESTO
Programa de Educación y Capacitación Ambiental y
1.01 16,322.40
Seguridad
1.02 Plan de Manejo Ambiental 16,611.54
1.03 Programa de Mitigación Ambiental 12,094.51
1.04 Manejo de Residuos Solidos 2,564.18
TOTAL S/. 47,592.63

En el medio físico el impacto será positivo ya que el problema en la zona


es la contaminación del medio ambiente por emisión de material
particulado (polvo), en este sentido el proyectó contribuirá a mitigar este
impacto negativo.
Socialmente el proyecto no afectará negativamente las actividades y
costumbres de la población, todo lo contrario el proyecto contempla la
participación de la comunidad que permitirá a la población sensibilizarse
con el cuidado de su entorno urbano, así se logrará el apoyo de la
población durante las etapas de operación del proyecto.

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Cuadro N° 10: IMPACTO AMBIENTAL.


EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS

PERMANENTE

MODERADOS
NEGATIVO

REGIONAL

NACIONAL
POSITIVO

FUERTES
NEUTRO

LEVES
LOCAL
VARIABLES DE INCIDENCIA

CORTA

LARGA
MEDIA
MEDIO FISICO NATURAL
1.- Contaminación del aire X X X X
2.- Alteración del Paisaje X X X X
3.- Deforestación X X X X
4.- Extinción Agrícola X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1.- Disminución de Fauna X X X X
2.- Erradicación de Plantas X X X X
MEDIO SOCIAL
1.- Generación de Trabajo X X X X
2.- Disminución de Delincuencia X X X X

Fuente: Equipo Formulador.

Para contrarrestar los efectos negativos que originara la ejecución del


proyecto, se ha considerado dentro de los presupuestos de obra de cada
alternativa las partidas necesarias para dicho fin.

I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Municipalidad de Pallanchacra ha seleccionado el presente proyecto para
ser atendido (proyecto que forma parte del Plan de Desarrollo Local y del
Presupuesto Participativo 2017).
La organización y gestión del PIP, respecto de las diferentes entidades
involucradas y/o participantes se da como sigue:
La Municipalidad Distrital de Pallanchacra, es el Órgano de gobierno Local, forma
parte de la estructura del estado, cuenta con personería jurídica de derecho
público y goza de autonomía política y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Ejerce actos de gobierno, administrativo y de administración con sujeción al
ordenamiento jurídico. Tiene su domicilio legal en la plaza principal de la
Localidad de Pallanchacra, Distrito de Pallanchacra, Provincia Pasco - Pasco.

La Municipalidad Distrital de Pallanchacra, tiene como misión promover el


desarrollo, la economía local y la prestación de los servicios públicos de su
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes de desarrollo local,
regional y nacional. Tiene como función general las previstas en los artículos

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194° y 195° de la constitución política del estado peruano y modificada por Ley
N° 27680 – Ley de reforma constitucional y de conformidad con la Ley orgánica
de Municipalidades Ley N° 27972.

Entre las principales funciones que desempeña se encuentran:


1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil PDC.
3. Aprobar el plan de desarrollo institucional PDI.
4. Administrar sus bienes y rentas.
5. Crear, modificar, suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos municipales conforme a ley.
6. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su
responsabilidad.
7. Planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripción incluyendo la
zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial.
8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la
ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
9. Desarrollar, regular actividades y servicios en materia de educación, salud,
vivienda, saneamiento, medio ambiente, circulación, tránsito, turismo,
conservación de monumentos arqueológicos e historia, cultura, recreación y
deporte conforme a ley.
10. Presentar iniciativa legislativa en materia de asuntos de su competencia.
11. Las demás funciones generales y específicas con carácter exclusivo o
compartidas señaladas en la ley orgánica de municipalidades Ley N° 27972
y demás normas concordantes con ella.

La Oficina de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de


Pallanchacra; es el órgano de línea organizacional encargada de programar,
dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de
acondicionamiento del territorio Distrital y desarrollo de la infraestructura urbana
y rural. Por ello es su responsabilidad encargarse de canalizar y llevar a cabo
dichas tareas del proyecto.

Por lo que a la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, le corresponde planificar


y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el ámbito de su
jurisdicción en concordancia con las políticas sectoriales emitidas por el Ente

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Rector; participar en el financiamiento de la prestación de los servicios de


saneamiento de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, reconocer y registrar
a las organizaciones comunales para la administración de los servicios de
saneamiento; brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones
comunales de su jurisdicción.
Para la constitución y el fortalecimiento de una Junta Administradora de Agua y
Saneamiento -JASS, se recomiendo considerar los siguientes aspectos:

Fines de la JASS:
Prestar los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de calidad, para
cubrir las necesidades de salubridad de los asociados de la JASS, a través de la
adecuada administración de uno o varios de los siguientes sistemas:

Servicio de Agua Potable, que comprende:


- Servicio de Producción, compuesto por la captación, almacenamiento y
conducción de agua cruda, tratamiento y conducción de agua potable.
- Sistema de Distribución, compuesto por almacenamiento, redes de
distribución y dispositivos de entrega al usuario (conexiones domiciliarias,
piletas públicas y otros).

Servicio de Alcantarillado, que comprende:


- Sistema de Recolección, compuesto por conexiones domiciliarias, redes y
emisor.
- Sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales.

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J. PLAN DE IMPLEMENTACION
El Plan de Implementación consiste en hacer un cronograma de barras con los
plazos de elaboración del estudio definitivo, ejecución y supervisión de obras,
considerando el tiempo de los procesos de selección y/o licitación. Señala los
responsables y los recursos necesarios.

Para implementar el proyecto se cumplirá con las siguientes acciones:


Fase Pre operativa; El estudio de Pre Inversión del proyecto hasta la
viabilidad y el expediente Técnico serán asumidos por la Municipalidad Distrital
de Pallanchacra.
El proceso de convocatoria a la Licitación Pública lo realizará el Gobierno local
sobre la base del Expediente Técnico aprobado y el financiamiento que se
obtenga.
Fase Operativa; El proyecto será ejecutado por una Empresa Contratista con la
Supervisión de la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, con la supervisión de
la entidad que financia el proyecto.

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CUADRO N°12
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO -
REGIÓN PASCO”
PROPIETARIO: MUNIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA DIAS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS
DISTRITO: PALLANCHACRA FECHA:
PROVINCIA: PASCP COSTO PRESUPUESTO BASE: 6,842,388.72
REGIÓN: PASCO
Meses (Nuevos Soles)
COMPONENTES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total por
2017 componente
EXPEDIENTE TECNICO 1% 90,000.00 0.00 0 0 0 0 90,000.00
COMPONENTE 1: SISTEMA DE AGUA
0 657,947.70 657,947.70 438,631.80 219,315.89 219,315.89 2,193,158.98
POTABLE
COMPONENTE 2: SISTEMA DE
0 775,885.62 775,885.62 517,257.06 258,628.54 258,628.54 2,586,285.38
ALCANTARILLADO
COMPONENTE 3: IMPACTO AMBIENTAL 0 9,518.52 9,518.53 9,518.53 9,518.53 9,518.53 47,592.64
COMPONENTE 4: PROGRAMA DE
0 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 4,000.00
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
GASTOS GENERALES 8% 0 115,944.89 115,944.89 77,296.60 38,648.29 38,648.29 386,482.96
UTILIDADES 7% 0 101,451.77 101,451.77 67,634.52 33,817.26 33,817.26 338,172.58
IGV 18% 0 300,007.39 300,007.39 200,004.94 100,002.47 100,002.47 1,000,024.66
SUPERVISION 3% 0 59,001.46 59,001.46 39,334.31 19,667.15 19,667.14 196,671.52
Total por periodo 90,000.00 2,020,557.35 2,020,557.36 1,350,477.76 680,398.13 680,398.12 6,842,388.72

Fuente: Elaboración de Consultor.

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PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

CUADRO N°12
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA


Meses (Nuevos Soles)
COMPONENTES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total por
2016 componente
EXPEDIENTE TECNICO 3% 1.00 0.00 0 0 0 0 1.00
COMPONENTE 1: SISTEMA DE AGUA
0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00
POTABLE
COMPONENTE 2: SISTEMA DE
0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00
ALCANTARILLADO

COMPONENTE 3: IMPACTO AMBIENTAL 0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00


COMPONENTE 4: PROGRAMA DE
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 0 20% 20% 20% 20% 20% 1.00
AMBIENTAL
GASTOS GENERALES 8% 0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00
UTILIDADES 7% 0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00
IGV 18% 0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00
SUPERVISION 3% 0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00
Total por periodo 100% 230% 230% 160% 90% 90% 100%

Fuente: Elaboración de Consultor.

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PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

A. MARCO LOGICO
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Municipalidad
Pallanchacra apoyan a la
Al segundo año de operación del ejecución de proyectos de
Mejora de la Calidad de Vida de Resultados de las
proyecto, las necesidades infraestructura social y
la Población de la zona urbana encuestas de los
FIN

básicas de la población se económica.


de Pallanchacra Hogares por el INEI.
reducen en un 45%. Expectativa por parte de la
población beneficiaria en
la ejecución de la obra.

Al segundo año de operación del


proyecto, habrá un 25% de Lineamientos de política
reducción de enfermedades de Estadísticas del Puesto del Estado priorizan la
PROPOSITO

Disminución de los Índices de origen hídrico. de Salud de la zona inversión en el sector


Enfermedades gastrointestinales, urbana de Pallanchacra saneamiento.
Al segundo año de operación del
Parasitarias y Dérmicas en la
proyecto, el 100% de la población Encuesta anual del Las condiciones sociales y
zona urbana de Pallanchacra.
cuenta con el servicio de agua
Ministerio de Salud. económicas de la
potable y alcantarillado. población de mantienen.

La población utiliza
Al segundo año de operación del adecuadamente los
Reportes e informe del
proyecto, se cuenta con la servicios de agua potable
Puesto de salud zona
instalación del 100% de redes de y alcantarillado.
urbana de Pallanchacra
COMPONENTES

Consumo de agua de buena distribución de agua, también el y control de evaluación La población de la


Calidad. 100% de mejora y ampliación de de calidad de agua de localidad paga
captación, y tratamiento de agua. parte del MINSA.
Adecuados hábitos y prácticas de oportunamente por los
higiene. servicios de agua potable.
Al cuarto año de operación del Reportes de la JASS y
proyecto, el 95% de la población padrón de los usuarios. Interés por parte de la
conocen sobre temas de población en asistir a los
educación sanitaria. Encuestas de monitoreo.
eventos de capacitación
sobre educación sanitaria.

Expedientes de Proceso
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,138,632.87 de Selección para la
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,586,285.39 elaboración del
3 IMPACTO AMBIENTAL 47,592.62 expediente técnico y
Financiamiento y
4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN ejecución del proyecto.
4,000.00 disponibilidad presupuestal
Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
--------------------------------------------- no se interrumpen.
--------------------------------------------- Informe de avance de
COSTO DIRECTO 4,831,036.99 obra, valorización de
No se perturben las
--------------------------------------------- --------------------------------------------- obra. labores de ejecución del
GASTOS GENERALES 8% 386,482.95 proyecto.
Facturas y/o boletas de
ACCIONES

UTILIDAD 7% 338,172.58
--------------------------------------------- --------------------------------------------- los gastos realizados. Los costos de materiales
SUB TOTAL 5,555,692.54 de construcción se
Órdenes de compra,
--------------------------------------------- --------------------------------------------- mantienen sin mayor
servicio y comprobantes
IGV 18% 1,000,024.65 variación.
de pago.
--------------------------------------------- ---------------------------------------------
TOTAL
S/. 6,555,717.20 Expediente de liquidación Presencia de profesionales
--------------------------------------------- de obra. técnicos idóneos.
---------------------------------------------
EXPEDIENTE TECNICO 1%
SUPERVISIÓN 3% 90,000.00
Transferencia de obra a
--------------------------------------------- 96,671.51 la población a través de
COSTO TOTAL DE PROYECTO --------------------------------------------- actas de entrega y
S/. 6,842,388.71 recepción.

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C A P I T U L O II

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MÓDULO II: ASPECTOS GENERALES


2.1 Nombre de Proyecto y Localización

2.1.1 Definición del Nombre de Proyecto


La intervención está orientada aumentar la calidad del bien o servicio que
implica la prestación de servicios de mayor calidad a usuarios que ya
disponen.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”.

2.1.2. Localización del Proyecto:

Localización Geográfica:

Región : PASCO
Distrito : PALLANCHACRA
Provincia : PASCO
Localidades : ZONA URBANA DE PALLANCHACRA

Imagen N° 1-01: Macro localización del Proyecto

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2.2. INSTITUCIONALIDAD:

2.2.1. Unidad Formuladora (UF):

La Ley de Bases de Descentralización en su artículo 19º inciso 2, establece


que “El Ministerio de Economía y Finanzas dictará en forma anual las directivas
que regulan la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y
control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de
gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, que se
desarrollará y descentralizará progresivamente en el ámbito regional y local. El
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), define
a una Unidad Formuladora como: “... cualquier órgano o dependencia
registrada ante la Dirección General de Programación Multianual del Sector
Público.” (Art. 8º D.S. Nº 157-2007-EF).

UNIDAD FORMULADORA

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipales Distrital de Pallanchacra

Nombre Desarrollo Territorial, Infraestructura y Obras

Responsable de Formular TECORSERG EIRL


Responsable de la Unidad
Municipales Distrital de Pallanchacra
Formuladora

2.2.2. Unidad Ejecutora (UE):

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de


Pallanchacra, el cual tiene un equipo técnico experimentado para la
realización de esta función, en aval a la ley Orgánica de Gobiernos Locales
donde contempla el velar por el desarrollo de vías de transporte de su
localidad.

UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos Locales
Nombre Municipales Distrital de Pallanchacra
Funcionario Responsable de la Lic. Francisco, Chamorro Cervantes
Unid. Ejec.

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2.2.3. EL AREA TECNICA (AT) DESIGNADA


Quien se encargará de coordinar o ejecutar los aspectos técnicos del PIP en
la fase de ejecución, es la Gerencia de Desarrollo Territorial, Infraestructura y
Obras, que está a cargo de ----------------------------------

EJECUCIÓN DE PROYECTOS
La ejecución física del proyecto se inicia de acuerdo a los plazos, presupuesto
y metas determinadas en el expediente técnico y el contrato, contando con
una adecuada supervisión.
Preparación para la ejecución del proyecto: Se verifica la existencia de
adelantos, fianzas, expediente técnico, estudios especializados, cuaderno de
obra, y otra documentación necesaria para la ejecución del proyecto, los que
son entregados al residente o responsable antes del inicio de la ejecución. Se
realiza formalmente la entrega del terreno al ejecutor del proyecto y se
suscribe el acta correspondiente. Se cuenta con TDR y criterios técnicos
definidos para contratar o asignar al responsable, residente, inspector o
supervisor del proyecto según corresponda.

Ejecución y supervisión del proyecto:


La ejecución física del proyecto se inicia de acuerdo a los plazos, presupuesto
y metas determinadas en el expediente técnico y el contrato. Se realiza el
control y verificación de cumplimiento de criterios y estándares de calidad
durante el proceso de ejecución del proyecto, se verifica que se cumplan las
condiciones del expediente técnico, documento similar o el contrato. Se
contrasta la valorización de avance o reporte de ejecución presupuestal con
las condiciones de viabilidad del proyecto. En caso de modificación
presupuestal del proyecto se solicita la autorización correspondiente.

Cierre de Proyectos
Están definidos los procedimientos para el término y liquidación de los
proyectos así como para la verificación de la correcta operatividad del mismo.

Termino del Proyecto;


Se designa la comisión de recepción de obra que verifica en campo la
culminación y funcionamiento de la obra, suscribiéndose el acta de recepción
de obra. El supervisor, inspector o responsable de la UE, formula el informe
de cierre de proyecto para cada etapa, de acuerdo con el formato SNIP 14.

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Puesta en marcha del Proyecto;


Se realizan controles de funcionalidad y calidad de los productos o servicios
generados por el proyecto por parte de los responsables de su operación.

Liquidación del Proyecto;


Están definidos, formalizados y realizados los procedimientos para la
liquidación del proyecto. El comité de liquidación se constituye y emite sus
informes oportunamente.
La aprobación del informe de liquidación es delegada a instancias de menor
jerarquía de la entidad. Se cuenta con criterios y procedimientos establecidos
para garantizar el patrimonio de la entidad.

2.2.4. EL OPERADOR
La finalidad que el proyecto sea sostenible en el horizonte del tiempo, deberá
considerarse en el presupuesto del sector los mantenimientos rutinarios y
periódicos, previstos en el análisis.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO:
A continuación se indica quien se hará cargo de la operación y mantenimiento
una vez finalizado la ejecución del proyecto:
La Municipalidad Distrital Pallanchacra asume el compromiso de realizar la
operación y mantenimiento respectivo del Servicio de Agua potable y
alcantarillado , mediante Carta de Compromiso, en dicho documento de
compromiso firmado por el Sr. Alcalde, garantiza la sostenibilidad del proyecto
en un plazo de 10 años.

2.3. Participación de las Entidades Involucradas y Beneficiarios


La población beneficiaria muestra gran interés por la pronta materialización del
proyecto y sus obras ya que son los más afectados por no contar con un servicio
de calidad, y a través de la encuesta realizada, han expresado la necesidad del
proyecto, además manifiestan que si se hicieran obras para la mejora del servicio
estarían dispuestos a colaborar de acuerdo a sus posibilidades, asistir a las
capacitaciones, a las charlas de sensibilización, y a pagar la tarifa que fije la JASS
para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, garantizando de
esta manera su sostenibilidad.
Asimismo, los pobladores o habitantes de la zona urbana de Pallanchacra participan
a través de sus reclamos y pedidos ante las autoridades y ante los funcionarios y

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autoridades de la Municipalidad para solucionar la situación negativa que afecta el


normal desarrollo de las actividades cotidianas y socio-económicas.
Los compromisos a alcanzarse serán las siguientes: Una vez consumada la
ejecución del proyecto será entregada a la Municipalidad Distrital de Pallanchacra,
quien se responsabilizará a través de la JASS de administrar y ejecutar los trabajos
de operación y mantenimiento para el correcto funcionamiento del sistema de agua
potable y alcantarillado sanitario, compromiso que se asume mediante acta.

Tabla N°1: Resumen de la Participación de las entidades involucradas y de los


Beneficiarios
NOMBRE DE LA ENTIDAD
PARTICIPACIÓN
Y BENEFICIARIOS
- Evalúa el proyecto a través de su OPI.
- Aprobación del estudio de preinversión.
- Revisión y aprobación de los estudios definitivos.
Municipalidad Distrital de - Como la unidad ejecutora.
Pallanchacra - Realiza el seguimiento de la Operación y Mantenimiento
del proyecto como parte de sus funciones institucionales.
- Asume el compromiso de operación y mantenimiento de
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
- Es la encargada operativa de la gestión administrativa,
comercial del servicio de Saneamiento.
- Proporciona información para el presente estudio.
JASS
- Realiza la operación y mantenimiento del sistema de
agua
- potable y alcantarillado sanitario.
- Realizan reclamos y pedidos ante los funcionarios de la
- Municipalidad y autoridades locales para solucionar la
situación negativa.
- Participan en el mantenimiento de la infraestructura
- inmersa a los sistemas.
Participación de los - Continúan pagando las tarifas por los servicios de agua
Beneficiarios - potable y alcantarillado sanitario.
- Apoyan la ejecución del proyecto.
- Garantizan la sostenibilidad del proyecto, mediante el
pago
- mensual para cubrir los costos de operación y
- mantenimiento

2.4. Marco de referencia


La elaboración del perfil técnico está enmarcada dentro de lo normado por el Sistema
Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293), y su reglamento aprobada por D.S
Nª102-2007-EF, modificado por D.S. Nº 185-2007-EF, D.S. Nº038-2009-EF, y la
Directiva General aprobada por R.D. Nº003-2011-EF/68.01, para certificar la calidad

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de los proyectos.
El servicio de saneamiento básico en la zona urbana de Pallanchacra, se encuentra
en condiciones inadecuadas, teniendo así una incomodidad por parte de los
pobladores de dicha Localidad; a causa de ello no llevan una buena calidad de vida.
El sistema con el que se cuenta actualmente no cubre las necesidades de la
localidad, debido a que solo se dispone del servicio de agua potable en un tiempo
determinado de 01 a 1.5 horas por día, siendo estas horas distribuido por sectores;
además de ello, de los análisis realizado por el puesto de salud a la muestra de
agua, arroja resultados desfavorables para el consumo humano; del mismo modo,
las instalaciones domiciliarias con el que se cuenta en la localidad, no llegan a cubrir
al 100% todo el ámbito poblacional; en tanto a ello, algunos de los pobladores, tienen
que captar agua de otras fuentes, dejando de lado al sistema de agua potable con
el que se cuenta.
Por todo lo mencionado en el párrafo anterior, la población de la zona urbana de
Pallanchacra están expuestas a contraer enfermedades de origen hídrico, tales
como: diarreas, cólicos, infección intestinal y otras enfermedades estomacales.
El presente Proyecto de Inversión Pública, surge motivado por la insatisfacción de
pobladores de la zona urbana de Pallanchacra, debido a que actualmente, no se
cuenta con un sistema de agua potable que cubre las necesidades de toda la
población de la zona urbana de Pallanchacra, es por ello que se requiere un sistema
de agua potable adecuado y apta para el consumo humano; además de toda las
estructuras necesarias para cumplir dicha finalidad, y que cada una de ellas cumpla
con las características técnicas mínimas, y así poder cubrir las necesidades y
desarrollo del pueblo.
En solicitud de los involucrados y de los acuerdos realizados con las autoridades
municipales se da por conveniente elaborar el Estudio de Pre Inversión a Nivel de
Perfil: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO
DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”, financiado por la
Municipalidad Distrital de Pallanchacra.

2.4.1. Base Legal y Normas Legales


La prestación de servicios de saneamiento tiene por finalidad proteger la salud
pública y el medio ambiente. El marco regulatorio del sector de saneamiento
establece una serie de normas, procedimientos y requisitos para garantizar la
prestación eficiente y eficaz y de calidad de dichos servicios.

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Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338, publicada el 24 de


julio de 1994, es la norma fundamental del sector saneamiento que establece
las reglas que rigen la prestación de servicios de saneamiento.
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 015-6-PRES y modificado por los Decretos
Supremos N° 008- 2005-VIVIENDA, 016-2005-VIVIENDA, 031-2008-
VIVIENDA, regula y desarrolla lo establecido por la ley general de servicios
de saneamiento comprende disposiciones relativas:
- Las consideraciones de la prestación de servicios de saneamiento.
- Las funciones, atribuciones, responsabilidades, derechos y obligaciones
de las entidades vinculadas a la prestación de servicios de saneamiento,
así como los derechos y obligaciones de los usuarios.
- Los regímenes empresariales, la regulación de tarifas, la participación del
sector privado y el uso de bienes públicos y de terceros para la prestación
de los servicios de saneamiento.

Por otro lado el proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se
asegure su sostenibilidad a través del tiempo. El proyecto se sustenta en el
siguiente marco legal y normativo:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada
por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”
el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente, y por los
D.L. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y Nº 1091 (21 de Junio de 2008)).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por
Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”
el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado
por Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 15 de Febrero de 2009).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva Nº 001-
2011-EF/68.01. Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011- EF/68.01
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011.
Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de perfil.
Reglamento Nacional de Edificaciones.

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2.4.2. Marco Legal


Al respecto, se efectúo un breve listado de las normas generales que tienen
como objetivo principal, ordenar las actividades económicas dentro del marco
de la conservación ambiental, así como promover y regular el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no
renovables. Además, se hace referencia a las normas legales específicas
referidas a las actividades del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento vinculadas con la temática ambiental.
Existen una gama de leyes que regulan diversos aspectos y que hacen
referencia a los EIA, entre las que se encuentran, por ejemplo, la Ley del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 27446), la Ley
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245), la Ley
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo Nº
757), la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades
(Ley Nº 26786), entre otras.

2.4.3. Marco Legal General


A continuación, se lista la normativa principal en que se basa el estudio de
impacto ambiental.
- Constitución Política del Perú (1993). Artículos: 2, 66, 67, 68, 70 y 73.
- Ley General del Ambiente – Ley Nº 28611.
- Decreto Legislativo Nº 1055: Modifica la Ley Nº 28611 - Ley General del
Ambiente.
- Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
- Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental.
- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades - Ley
N° 26786.
- Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental.
- Decreto Legislativo N°1078 Modificaciones a la Ley del Sistema Nacional
de Impacto Ambiental.
- Decreto Legislativo Nº 1013, Norma que crea el Ministerio del Ambiente.
- Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Decreto Supremo Nº 030-2008-AG.

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- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos


Naturales.
- Ley 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de
la Diversidad Biológica.
- Decreto Supremo Nº 068-2001-PCM Reglamento de la Ley Orgánica sobre
la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica.
- Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
- Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre.
- Decreto Supremo Nº 034-2004-AG. Aprueba la Categorización de
especies amenazadas de fauna silvestre y prohíben su caza, captura,
tenencia, transporte o exportación con fines comerciales.
- Decreto Supremo Nº 043-2006-AG. Aprueba la categorización de especies
amenazadas de flora silvestre.
- Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada en el Perú, D.L. N°
757.
- Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas.
- Decreto Supremo Nº 038-2001-AG. Reglamento de la Ley de Áreas
Naturales Protegidas.
- Decreto Supremo Nº 003-2011-MINAM. Modificación del artículo 116 del
reglamento de la Ley de Área Naturales Protegidas.
- “Código Penal” – Delitos Contra la Ecología (03.04.91), D.L. N 635.
- Resolución Suprema Nº 004-2000-ED, Reglamento de Investigaciones
Arqueológicas.
- Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos.
- Decreto Supremo Nº 039-2008-AG, que aprueba Reglamento de
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua – ANA.
- Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
- Decreto Legislativo Nº 1065.
- Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de
Residuos Sólidos.
- Ley 26842, Ley General de Salud.
- Ley General de Expropiaciones – Ley N° 27117 (20/05/99).
- Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales.

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- Ley 26737, Que regula la explotación de materiales que acarrean y


depositan aguas en sus alvéolos o cauces. D.S. N° 013-97-AG.
- Decreto Supremo N° 037-96-EM Normas para el aprovechamiento de
canteras de materiales de construcción que se utilizan en obras de
infraestructura que desarrolla el Estado. (28/10/96).
- Resolución Ministerial Nº 188-97- EM/VMM establece requisitos que deben
tenerse en cuenta para el desarrollo de actividades de explotación de
canteras de materiales de construcción. (16/05/97).
- Anexo SNIP 05 B de la Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01.
Contenido Mínimo – Perfil.
- Ley orgánica de gobiernos regionales, Ley Nº 27867.
- Nuevo código penal, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 635.
- Resolución Ministerial Nº 052-2012-MINAM. Directiva Para La
Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) y El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
- Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua.
- Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM, Disposiciones para la
implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA)
para Agua.
- Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental de Aire.
- D.S. N° 003-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Aire.
- Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

2.4.4. Marco Institucional


- Ministerio del Ambiente – MINAM
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)
- Ministerio de Agricultura – MINAG
- Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS)
- Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS)
- Ministerio de Cultura
- Autoridad Local del Agua
- Municipalidad Distrital de Pallanchacra

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2.4.4. Estructura, Clasificación Funcional


A continuación, se presenta la estructura funcional a la que corresponde el
Proyecto, según el SNIP.
Estructura Funcional Programática.
Función : 18 SANEAMIENTO
Programa : 040 SANEAMIENTO
Sub programa : 0088 SANEAMIENTO URBANO

FUNCIÓN 18: Saneamiento. -


Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a
garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
PROGRAMA 040: Saneamiento. -
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así
como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población.
Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades
prestadoras de servicios de saneamiento.
SUBPROGRAMA 0088: Saneamiento Urbano. -
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción,
operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de
la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las
zonas urbanas.
RESPONSABLE FUNCIONAL:
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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C A P I T U L O III

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MÓDULO III: IDENTIFICACIÓN


3.1. Diagnóstico
La Población Beneficiaria de Pallanchacra, no cuenta con un sistema de agua
potable adecuado, ya que un porcentaje de ellos hacen uso de un manantial
(ubicado en los alrededores de la población) para su consumo, de la misma
forma no cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, llegando así el
agua no potable, ni apta para el consumo humano.
Los habitantes consumen el agua de un manantial que va por un sistema de
tuberías que no cuentan con las condiciones necesarias, la cual se encuentra,
para algunos muy lejos de sus viviendas, generando pérdidas en horas, el cual
puede ser usado en otras actividades que beneficien a la economía familiar.
Además de ello se cuenta con un reservorio el cual tiene filtraciones y con un
tipo de construcción anti técnicas y no llega a cubrir la demanda de la población,
esto debido a la antigüedad de su construcción, ya que actualmente la población
de Pallanchacra se ha incrementado con una tasa de crecimiento de 1.88% y a
causa de ello no se cuenta con un sistema optimo y adecuado, que en épocas
de estiaje se agrava la situación de los pobladores; y de esta manera
determinando que la población esté expuesta a contraer enfermedades
estomacales y parasitarias.
A raíz de todo lo mencionado líneas arriba , nace este proyecto como iniciativa
del Poblado en Pleno, quienes aúnan esfuerzos para la consecución de los
objetivos trazados mediante su Estructura organizativa comunitaria de
Participación colectiva en busca del bienestar de la localidad objetivo del estudio.

Por tal motivo los pobladores y autoridades locales han considerado necesario
priorizar este proyecto, que permitirá mejorar sus condiciones de vida.

Mediante la Elaboración del presente Perfil se busca mejorar y ampliar el servicio


básico de agua potable, lo cual permitirá evitar la proliferación de enfermedades
infecto - contagiosas ocasionados por el consumo directo de Agua no
potabilizada (manantial) y el agua distribuida mediante las redes, pero no aptas
para el consumo humano, porque no cuenta con ningún proceso de
potabilización.

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3.1.1 Consideraciones Generales


Motivos que Generan y Sustentan la Elaboración del Proyecto
En la zona urbana de Pallanchacra cuenta actualmente con 310 familias,
existen viviendas que no se abastecen con agua potable en cantidad, la
calidad del agua es deficiente ya que no se realiza ningún tipo de
tratamiento.
El Sistema de Agua Potable se instalo a mediados del año 2,000 con la
construcción de una captación ubicada a 1.50km en la parte superior de
Pallanchacra, con su respectiva línea de conducción de D=1” de Tubería
PVC SAP C-10.0 en una longitud de L=1.00km, y las cámaras rompe
presión, que almacena el agua proveniente de la Captación en un
Reservorio de 8.00m3, a partir de dicho Reservorio se cuenta con un sistema
de distribución y conexiones domiciliarias se tiene referencia que la
captación existente no satisfacía la demanda por haber disminuido el caudal
inicialmente captado, en la actualidad se presenta otro problema que las
fuentes de agua captadas han disminuido considerablemente originando el
malestar de la zona de Pallanchacra al tener la dotación del servicio de Agua
Potable en forma restringida.
En la visita de campo efectuada a la zona urbana de Pallanchacra se pudo
detectar la presencia de una fuente de agua denominado Manantial
Capchacapan que tiene un caudal de Q=2.1 l/s, que será incluida como
captación a las actuales captaciones que son: Pishgapuquio (Q=3.12l/s),
Gorgoniyoq (Q=1.2l/s) y Molipuquio(Q=2.78l/s).
La mejora de los servicios existentes sólo se logrará en la medida en que la
Municipalidad Distrital de Pallanchacra realice las intervenciones propuestas
y esto permitirá que se logre niveles de eficiencia para brindar dichos
servicios con la calidad que el público usuario demanda; por lo tanto, para
atender la demanda de la población bajo su ámbito.
Finalmente en la zona de ejecución del proyecto se evidenció inadecuadas
prácticas de los hábitos de higiene personal como de los utensilios que
emplean en el quehacer diario y en general deficiencias en educación
sanitaria, así mismo la directiva de la JASS se ha evidenciado deficiente
gestión del servicio de saneamiento.

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Características de la Situación Negativa que se Pretende Resolver


La Municipalidad ha venido dando mantenimiento de la infraestructura del
sistema de agua potable sin embargo a la fecha el deterioro de la
infraestructura es crítico, habiendo quedado inoperativo por ello a la fecha
no se da solución, ya que se requiere de nueva infraestructura integral, para
el cual los pobladores, representados por su autoridad han solicitado al
Gobierno Local otorgue solución al problema que enfrenta el sistema de
agua potable, sustentando la necesidad de mejora del sistema de agua
potable. Para ello se elabora el presente estudio y dar solución al problema
que afecta a la zona urbana de Pallanchacra.

Por qué es Importante para la Sociedad Resolver Dicha Situación.


Con la implementación del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de
salubridad de la zona urbana del Distrito de Pallanchacra, a través de una
eficiente prestación del servicio de agua potable, generando las condiciones
para que las enfermedades de origen hídrico tengan una disminución y se
generen menores cuadros de infecciones y desnutriciones, lo cual incidirá
en la economía de los hogares por la disminución de gastos en
medicamentos, originando mejora en la calidad de vida de la Localidad por
la mayor disponibilidad de recursos económicos.
Es importante disponer de este servicio de agua potable y alcantarillado, que
cuenten con una ejecución según las normas técnicas, aunado a las
adecuadas prácticas de higiene, contribuyen a la disminución de los riesgos
de enfermedad de la población, así como, la contaminación del agua, suelo,
y aire, favoreciendo mejores condiciones para la salud para la población de
Pallanchacra.
Mejorar la calidad de la gestión de los servicios de agua potable, encargando
la administración a una unidad de gestión para su operación y
mantenimiento del proyecto durante su vida útil.

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3.1.2 Área de Estudio y área de Influencia


El área de intervención del Servicio de Agua potable y alcantarillado es
de ámbito Urbano.

a. Ubicación.
El área de influencia del presente proyecto está comprendido por toda la
población de: Pallanchacra de Pallanchacra, Provincia Pasco,
Departamento de Pasco.
El Distrito de Pallanchacra se encuentra ubicado al margen izquierdo del
río Tingo, a 7 kilómetros de la Carretera Central Pasco – Huánuco, a 359
kilómetros de Cerro de Pasco, vía Río Tingo, a una altura aproximada de
3,115 m.s.n.m.

Limites:

• Por el Este : Con el Distrito de Huariaca.


• Por el Oeste: Con el Distrito de Santa Ana de Tusi.
• Por el Norte : Con el Distrito de San Rafael y San Francisco de Asís
(Región Huánuco)
• Por el Sur : Con el Distrito de Yarusyacán y el Distrito de Santa Ana
de Tusi

Ubicación Distrito de Pallanchacra

Fuente: Google Earth

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Ubicación Política:
Departamento : Pasco
Provincia : Pasco
Distrito : Pallanchacra
AID : Zona urbana de Pallanchacra

Distancias.
Longitud Tipo de Tiempo
Accesos
(Km) Vía (Minutos)
Pasco – Huariaca 47 km Vía Asfaltado 60 min
Huariaca – Cruce de Salcachupan
10 km Via asfaldato 15 min
Cruce Salcachupan - Huariaca
15 km Trocha 20 min

TOTAL Km 95 min

b. Características Físicas.
i. Características Climáticas
Quechua: Ubicado entre los 2300 y 3500 m.s.n.m. alturas que le
otorgan un clima templado, con una temperatura media anual entre 11
y 17 ºC, son áreas aptas para el cultivo de papa, maíz, haba, trigo,
cebada, tarwi; sus suelos en general son francos y de buena calidad,
los terrenos se ubican en zonas planas y lomadas de pendientes
moderadas.
Nubosidad.- De Enero a Abril el valle presenta una espesa neblina que
lo cubre especialmente en las mañanas. En el ámbito de la zona de
Pallanchacra se observa, en forma clara que la temperatura disminuye
a medida que se asciende a las partes altas o laderas que circundan al
valle; además se observa, en los diversos pisos ecológicos con que
cuenta, aparte de su distribución de las plantas en los pisos. La
temperatura es un factor limitante que restringe el desarrollo, alargando
el ciclo vegetativo de los cultivos.
Evaporación.- Según los registros de la estación Pallanchacra, entre
los meses de enero y mayo, se registran valores de evaporación
máxima mayores de 235 mm, llegando a máximo de 267.40 mm en el
mes de enero. Valores extremos mínimos que se registran son menores
a 17 mm, siendo el más mínimo de 17.70 mm en el mes de abril. La
evaporación promedio total anual es de 897.31 mm.

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Vientos.- No se tienen información registrada en las estaciones


meteorológicas instaladas en el medio; de observación directa e
información verbal de las personas, se deduce que el viento dominante
es de noreste, siguiendo en predominancia de sur oeste.
Los vientos huracanados se presentan durante los meses de agosto y
setiembre, para luego pasar a una temporada de vientos suaves
durante los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre.
Presión Atmosférica. - Es Baja y constante debido a la altitud. Estas
variaciones además de influir en los factores de riesgo a determinadas
enfermedades, generan también problemas en la población, debido a
que ocasiona inaccesibilidad geográfica temporal por el exceso de
lluvias, inhabilitando las vías de comunicación y/o incrementando el
riesgo de accidentes, limitando las acciones del sector salud y
generando problemas de referencia y contra referencias además del
abastecimiento regular de productos alimenticios y otros, afectando su
precaria economía.

ii. Calidad de Aire


No existen registros de vientos de ninguna de las zonas de vida
involucradas en el proyecto, durante el trabajo de campo se efectuó
mediciones de la velocidad del viento en las partes más altas y más baja
del ámbito del proyecto, siendo el promedio de la velocidad del viento
de 2.9 m/seg.

iii. Aspectos Topográficos, Geológicos – Geomorfológicos y Edafológicos

Topografía: El Distrito de Pallanchcra presenta una superficie llana.


El relieve predomina en la región quechua cuenta con valles
interandinos y quebradas. Su territorio esta formada por sierra y otra
parte por ceja de selva. La cual le da un gran potencial.

Geología:
Las formaciones estratigráficas y geológicas que se presentan en el
área básicamente los siguientes:
─ Constituidos por rocas sedimentarias, presentes en todo el área
de estudio distribuido de manera regional en las zonas de Centro
Poblado Menor de Jarria, Comunidad Campesina de Salcachupan,
Comunidad Campesina de Nuevo Oriente, Comunidad Campesina de

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Huichpin, San Miguel de Echocarpa, Comunidad Campesina de


Pariacancha, Comunidad Campesina de Vinchos, como Esquistos, con
cristales de cuarzo bandeado, feldespatos y micas de textura
granoblástica.
─ Los depósitos fluviales se presentan como bancos de gravas y
arena redondeadas, limos y arcilla estratificados formadas por la
acumulación reciente de los ríos y quebradas del área.

iv. Capacidad de Uso Mayor de Suelos

Para la clasificación de la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, entre


otros parámetros importantes, se tiene en cuenta la inclinación del
terreno medido a través de las clases de pendiente, rangos, se presenta
en el siguiente cuadro:

Cuadro N°014: Pendientes del terreno para clasificación de uso mayor de los suelos.

Símbolo Inclinación del terreno en % Termino descriptivo


A Menor de 4 Plana a ligeramente inclinada
B 4 a 15 Moderadamente a fuertemente inclinada
C 15 a 25 Moderadamente empinada
D 25 a 50 Empinada
E 50 a 75 Muy empinada

F Mayor a 75 Extremadamente empinada

La capacidad de uso mayor de las tierras, se basa en las limitaciones


permanentes de los suelos para poder mantener actividades agrícolas,
pecuarias o forestales dentro de márgenes económicos.

Cuadro N° 15: Capacidad de Uso Mayor de Suelos del Distrito de Pallanchacra

Distrito área en Ha A3c-Plc F3c-P2e P1c P1c- X Otras tierras

Pallanchacra 3,991.58 652.56 38.41 3,220.31 0.66 79.64

En % 100% 14.26 0.19 75.52 0.73 9.29


Fuente: Dirección Regional de Agricultura Pasco-PETT; elaboración consultor P. Parco, 2003.

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v. Análisis Hidrológico
Hidrográficamente la cuenca de estudio pertenece a la vertiente del
Atlántico. El distrito de Pallanchacra pertenece a la sub cuenca porque
las aguas del afluente principal el río Tingo desembocan al río Huallaga.
La sub cuenca del río Tingo esta formado por el río del mismo nombre.

La sub cuenca del río Tingo tiene como afluente principal el río tingo. La
cuenca del río Tingo cuenta con 30 fuentes entre ríos y quebradas

Ubicación política:
Departamento : Pasco
Provincia : Pasco
Distrito : Yanacancha, San Francisco de Asís de
Yarusyacan, Pallanchacra.

Ubicación Geográfica:
Esta sub cuenca forma parte del Sistema Hidrológico del Océano
Atlántico, delimita por el:
Norte : Distrito de Riego Alto Huallaga.
Este : Parte alta de la cuenca del Río Huallaga.
Sur : Cuenca del Mantaro.
Oeste : Cuenca del Tahuarmayo.

Ubicación Geográfica de la Sub Cuenca del Rio Tingo

Fuente: Estudio Final de Recursos Hídricos Pasco

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vi. Paisaje
El paisaje es un componente importante del conjunto de los factores que
definen la zona, siendo éste la expresión visible de su funcionamiento y
de la gestión de cualquier actividad de esta naturaleza, de manera que
por el estado que presenta el paisaje es posible juzgar a la zona.

Luego de las evaluaciones realizadas, se determinó que se trata de una


zona que por presentar características naturales importantes en su
composición, sugiere un valor estético bajo como cualquier otro de las
zonas alto andinas en épocas secano, acogedor y misterioso por la
presencia de artesanos y variedad de cambios en su cobertura vegetal,
cuando llega las épocas de lluvias.

vii. Vegetación y Fauna


Vegetación (Flora)
El Proyecto se ubica en una altitud que le permite sostener
perfectamente árboles de buen desarrollo como pino, eucalipto, aliso,
cactus, y tunales.
De acuerdo a la clasificación de suelos, el área del proyecto permite
desarrollar cultivos limpios.
Ninguna de las especies que se indican en el siguiente cuadro resumen
se encuentra en alguna categoría de protección nacional o
internacional.

Cuadro N°016: Flora – Distrito de Pallanchacra

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN

Betulaceae Alnus jorulensis Aliso

Rosaceae Polylepsis Queñua

Caesalpinaceae Caesalpinia spinosa Tara

Asteraceae Bidens anticola Shilco

Anacardiacaceae Schinus molle Molle

Poaceae Bromas lanatus Cebadilla

Poaceae Poa annua Kikuyo

Poaceae Festuca dichoclada Chillua

Poaceae Stipa obtusa Ichu

Fabaceae Lupinus microphyllus Tarwi

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Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto

Polemoniaceae Cantuta buxifolia Flor del Inca

Opuntiaceae Opuntia Picus-indica Tuna


Elaboración: Zoot. Alberto E. Híjar Rivera

Fauna
Se registraron especies de fauna silvestre que se resumen en el
siguiente listado:

Cuadro N°017: Fauna – Distrito de Pallanchacra

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN

Zonotrichia Capensis Peruviensis Gorrión Peruano

Canidae Pseudalopex culpaeus Zorro

Filidae Oreailurus jacobita Gato andino (EN)

Cricetidae Ausliscomys boliviensis Ratón orejón

Cricetidae Chroeomys jelskii Ratón campestre

Caviidae Cavia porcellus Cuy doméstico *

Caviidae Cavia tschudii Cuy silvestre

Chinchillidae Lagidium pruanum Vizcacha

Bovidae Bos taurus Bovino *

Bovidae Avis aries Oveja *

Equs Equs asnus Burro

Equs Equs domesticus Equino *

Accipitridae Buteo poecilochrous Aguilucho cordillerano

Cathartidae Vultur gryphus Cóndor (EN)

Falconidae Phalcobaenus albogularis Chinalinda

Falconidae Falco sparverius Cernícalo

Falconidae Falco femoralis Halcón

Columbidae Columba maculosa Paloma cienicienta

Trochillidae Oreotrochilus estela Picaflor

Hirundinidae Petrochelidon andecola Golondrina andina

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c. Identificación los Peligros Naturales y Socio-naturales.


De acuerdo a los trabajos de campo y la versión de los involucrados,
emitida en las reuniones de coordinación desarrolladas en el marco de la
formulación del estudio, se ha podido constatar que de manera particular
no existirían condiciones de peligro en la zona donde se ubica el proyecto.

Cuadro N° 018: Lista de Identificación de Peligros Naturales en la Zona de Ejecución


del Proyecto

FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGRO SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación x
Vientos Fuertes x
Lluvias intensas x X x
Deslizamientos x
Heladas x X X
Sismos x
Sequias x x x
Huaycos x X x
Otros
Elaboración: Equipo Consultor

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Se realizó el análisis de peligros naturales y socioculturales en el área


afectada, obteniendo los siguientes resultados:

Cuadro N° 019: Lista de Verificación de Análisis de Riesgo

ITEMs Si No
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR:
EXPOSICIÓN:

1. Existe la posibilidad de ocurrencia de peligro en la zona.


A
2. Si la localización de proyecto se expone a la situación de peligro.
3. Es posible cambiar la ubicación del proyecto.

FRAGILIDAD:

1. La construcción de la infraestructura seguirá o a seguido la


normatividad vigente.
2. Lo materiales de construcción propuesto o utilizado considera las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto.
3. El diseño a tomado en cuenta las características geográficas del
B proyecto.
4. La decisión del tamaño del proyecto considera las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del Proyecto.
5. La tecnología propuesta para el proyecto considera las
características geográficas y físicas del proyecto.
6. Las características de fecha de inicio y ejecución del proyecto,
toman en cuenta las características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto.

RESILIENCIA:

1. En la zona de Ejecución del Proyecto ¿Existen Mecanismos


Técnicos para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligros?
2. En la zona de Ejecución del Proyecto ¿Existe Mecanismos
Financieros para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligro natural?
|C 3. En la zona de Ejecución del Proyecto ¿Existe Mecanismos
Organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligro natural?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o
organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados ante la
ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
daños que la afectarían si se produce una situación de peligro y el
proyecto cuenta con medidas de reducción de riesgo?

INTENSIDAD:

Ante la ocurrencia de un peligro natural, ¿Con que intensidad se vería Leve


D
afectado el proyecto?

Fuente: Trabajo de campo

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3.1.3 La Unidad de Bienes o Servicios en los que Intervendrá el PIP

a. Situación de la Infraestructura
Actualmente en la zona urbana de Pallanchacra, se cuenta con un sistema
de agua potable en condiciones no aptas para el consumo humano, esto
debido a que no se cuenta con una planta de tratamiento para la purificación
del agua antes de su consumo; también la presión del agua existente es
reducido, puesto que solo se hizo el estudio para una demanda de
pobladores inferior al existente actualmente, de igual manera la fuente de
abastecimiento actual del agua, sufre una reducción de la cantidad durante
los meses de junio a octubre, siendo este una de las causas para el poco
abastecimiento del líquido elemento a la población involucrada, cabe
destacar también que la actual fuente de abastecimiento de agua es la de
un rio, el cual no se encuentra limpia de residuos sólidos, entre otras
especies en descomposición.
Además de ello, realizando una evaluación visual en campo, se ha
observado que el actual reservorio que abastece de agua a la población de
Pallanchacra, se encuentra con daños en la estructura, esto debido a una
falta de mantenimiento por parte de la entidad involucrada, causando de esta
manera el deterioro de la parte inferior del reservorio, tanto interno como
externamente. Aparte de ello el reservorio existente es de poca capacidad
para abastecer toda la población beneficiaria en el presente estudio, ya que
solo cuenta con una capacidad 85 m3.

b. Situación del Servicio


La situación del servicio con que cuenta la zona urbana de Pallanchacra,
según las encuestas realizadas a los pobladores arrojaron los siguientes
datos:
• La zona urbana de Pallanchacra, cuenta con una cobertura parcial (35%),
con el servicio de agua potable, y con un abastecimiento promedio de 1
a 1.5 horas/día, de servicio en todas las piletas públicas y dentro de los
domicilios, mediante sus conexiones domiciliarias; abarcando solo en los
horarios de las mañanas y algunas veces en las tardes.
• De los entrevistados el 77% almacena el agua en bidones y baldes, esto
a causa que el resto de las horas no especificadas en el párrafo anterior,
no hay agua.

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• El 81% de la población opina que el agua que se consume es de mala


calidad, esto debido a que no cuenta con un tratamiento adecuado. De
otro lado el 58% de los entrevistados opina que es insuficiente el agua
que les llega, y solo el 42% opina lo contrario. En cuanto a la presión del
agua, el 85% de los entrevistados opina que es malo.
• El 81% de los entrevistados manifiesta que el agua que les llega es turbia
durante todo el año. Y de los cuales solo el 77% usan lejía y hacen hervir
el agua antes de su consumo, mientras que el 23% no le ningún
tratamiento al agua antes de su consumo, esto a causa de los malos
hábitos de consumo del agua y falta de charlas por parte de la Posta
Médica, acerca de las enfermedades que se podría contraer por el
consumo del agua sin tratar.
• Mayormente los que acarrean el agua son los padres y los hijos menores,
realizando de 2 a 3 viajes por día, y con una cantidad de 16 litros/viaje;
para luego ser almacenados en baldes y bidones de mayor capacidad.
• Las personas que se abastecen de agua de algunos manantiales sin dar
uso a las piletas públicas, no pagan ninguna cuota, mientras que la otra
parte tampoco pagan ninguna cuota anual.
• El jefe y encargado del puesto de salud del Distrito de Pallanchacra
manifiesta lo siguiente: después de haber realizado un análisis a la
muestra de agua tomada de la pileta publica dentro de la zona urbana de
Pallanchacra, arrojaron los siguientes datos:
RESUL+B1:F26TADOS DE ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA}
LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUA - DIRESA HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL (DSA)

RADIO: URBANO PUESTO DE SALUD: PALLANCHACRA


LOCALIDAD: PALLANCHACRA ORIGEN DE LA FUENTE: SUPERFICIAL
DISTRITO: PALLANCHACRA PUNTO DE MUESTREO: CAPTACIÓN
PROVINCIA: PASCO MUESTREO POR: ING. Vanessa LAUREANO GAMERO
FECHA DE MUESTREO: 12/11/2016 HORA: 08:00 a.m.
FECHA DE ANÁLISIS: 13/11/2016 HORA: 07:00 p.m.

ANALISIS ORGANOLEPTICO Y FISICO QUIMICO ANALISIS BACTERIOLOGICO


DBO (mg/L): <1.0 COLIFORMES TOTALES:
DQO (mg/L) <6.0 COLIFORMES FECALES:
OD (mg/L): 4.8
OLOR: INOLORO
ASPECTO: LIMPIO
Cl RESIDUAL: 0.0 mg/l
TURBIDEZ:
SOLIDOS TOTALES (mg/L) 13
PH: 7.27

OBSERVACIONES:
* La resencia de coliformes totales , nos indica que es un agua rica en nutrientes y/o vegetales en des composición.
* La muestra no se encuentra dentro del lim ite permisible es tablecido por OMS coliformes totales <0 COLIFORMES FECALES
<0. Agua no apta para consum o humano, requiere tratam iento, des infección y cloración.

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c. Diagnóstico Situacional del Servicio de Agua Potable y Alcatarillado.


i. Ampliación y Mejoramiento del Servicio de agua potable y
Alcantarillado.
En la zona urbana de Pallanchacra, no cuentan con un sistema de agua
potable; En tal sentido es necesario desarrollar un proyecto de
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA
DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO -
REGIÓN PASCO”.

En cuanto a la infraestructura de abastecimiento de agua potable se


detalla a continuación:

La zona urbana de Pallanchacra cuenta con sistema de agua potable


por gravedad sin tratamiento. El abastecimiento con agua potable se
realiza actualmente mediante la derivación de las aguas que fluyen
de los Manantiales Pishgapuquio(3553 msnm), Gorgorniyoq(3503
msnm), Molipuquio(3477 msnm).
Ubicación de los Manantiales

La disponibilidad de la fuente no cuenta con licencia de uso, otorgado


por la entidad competente. En la actualidad se realiza el estudio de
pre inversión para este servicio la misma que solucionara las
restricciones de la época de estiaje.

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

El agua disponible como fuente natural son las filtraciones de agua


del sub suelo, denominado manantial de Capchacapan luego de
haber realizado el aforo y su evaluación física, químico y
microbiológico es un líquido apto para consumo humano, según
parámetros de recomendación establecidos en las normas legales
para estos casos.
Según información y acopio de información técnica de consumo de
agua por cada habitante es de un promedio de 80 litros/persona/días.
La población local cuenta con 467 viviendas identificados, cuentan
con conexión domiciliara, con una pileta dentro de la vivienda en
forma deficiente.
No existe el pago por el servicio prestado por lo que la municipalidad
presta ayuda eventual cuando surgen averías en la línea de
conducción y en la red de distribución.
Motivados en mejorar el sistema de agua potable, la población ha
visto por conveniente reorganizarse en la JASS de Pallanchacra.

ii. Fuentes de Abastecimiento Actual:

Fotografía N° 01: CAPTACIÓN N°01 CAPCHACAPAN

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Fotografías de area de proyecto:

Fotografía N° 02: CAPTACIÓN N°02 PISHGAPUQUIO

Fotografía N° 03: CAPTACIÓN N°03 GORGORNIYOC

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Fotografía N° 04: CAPTACIÓN N°04 MOLIPUQUIO

Captación para el Abastecimiento de agua a la zona urbana de


Pallanchacra.
Las fuentes principales de captación son los Manantiales Pishgapuquio
(Q=3.12l/s), Gorgorniyoq (Q=1.2l/s) y Molipuquio(Q=2.78l/s); los punto
donde se capta el agua; la captación de estas captaciones tiene
rendimientos variables y decrecientes en épocas de estiaje (en
promedio 3.7 l/s), según los registros existentes, este caudal se
incrementa hasta 8 l/s en épocas de avenidas.
La captación está compuesto de cajas de concreto de donde se capta
el agua en un mínimo porcentaje debido a fugas e infiltraciones, cuyo
estado de conservación en la actualidad es regular. De la misma
manera es necesario manifestar que de acuerdo al aforo realizado es
mínimo (mencionado en el párrafo anterior), por lo que el equipo técnico
vio por conveniente hacer otra captación nueva que reemplace a la
existente, para mejorar el servicio y la calidad del agua potable, esta
nueva captación seria en el lugar denominado Capchacapan, el cual
tiene un caudal superior a la actual con un máximo 2.1 l/s.

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Ubicación de los Manantiales

Fuente: Vista Google Earth

Líneas de conducción:
La línea de conducción del sistema de abastecimiento de agua potable
por gravedad comprende el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios,
estructuras y obras de arte encargados de la conducción del agua desde
las captaciones hasta el reservorio, aprovechando la carga estática
existente.

Para el diseño de la línea de conducción por gravedad, se han tenido


en cuenta los siguientes criterios: carga disponible; gastos de diseño;
clases de tubería capaz de soportar las presiones hidrostáticas; clases
de tuberías en función al material requerido por la naturaleza del
terreno, condiciones topográficas o de utilización; diámetros de tubería.

La línea de conducción está instalada desde la caja de salida de la


captación de los manantiales de Pishgapuquio, Gorgorniyoq y
Molipuquio hasta el reservorio ubicado en la parte superior de la zona
urbana de Pallanchacra, la tubería de la línea es de ø 2” de PVC, con
una longitud de más de 2.234 Km, encontrándose en regular estado de
conservación, no se cuenta con cámaras de rompe presión. Esta línea
no presenta problemas de vulnerabilidad.

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Almacenamiento:
Existe un reservorio en la zona urbana de Pallanchacra ubicada en la
parte alta de la zona urbana de Pallanchacra con coordenadas
364239.10E y 8848383.88S, tiene como área de abastecimiento
general a dicha zona urbana (cubriendo todas las conexiones
domiciliarias). Este reservorio es de concreto armado, del tipo apoyado,
tiene una capacidad de almacenamiento aproximada de 80 m3, es de
forma rectangular, el cual se encuentra cubierto por una losa maciza
de forma recta; este contenedor se encuentra en regular estado de
conservación, con algunas filtraciones en las dos terceras partes de la
parte superior del reservorio, para esto se necesitara la refacción de la
parte de la filtración, como también algunos resanes exteriores e
interiores, así mismo como su mantenimiento general.

Pero la capacidad con que cuenta el actual reservorio no es suficiente


para cubrir la demanda y las necesidades de la población beneficiaria,
es por ello que se propone la construcción de un nuevo reservorio (140
m3) de acuerdo a la actual demanda y futura demanda (de 20 años de
horizonte), construida con las normas técnicas y características
mínimas para este tipo de reservorio.

Piletas Publicas:
Dentro de la zona urbana de Pallanchacra, solo existe 01 pileta hecho
a base de concreto armado, con un acabado de cemento y ocre pulido,
esta se encuentra ubicada en la plaza principal, el cual solo es de uso
municipal para el regadío del parque. El estado de conservación es
regular, tiene inconveniente por la ubicación en las que se encuentran
(alejados para algunos pobladores), a causa de ellos algunos de los
pobladores le dan poca importancia, recurriendo a los manantiales
cercanas a las viviendas, para abastecerse de agua.

Conexiones Domiciliarias:
En la zona urbana de Pallanchacra, existen conexiones domiciliarias
en un total de 65%, de las cuales las condiciones en las que se
encuentran operando actualmente, no cumplen con las normas
técnicas, tales como el tipo de tubería a emplearse (PVC), las cuales
se encuentran en mal estado, las llaves de paso, se encuentran en

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malas condiciones; algunas de las conexiones domiciliarias no cuenta


con dicho accesorios, siendo su conexión en forma directa o algunos
de ellos clandestinos, el cual reduce el caudal en el resto de las
conexiones.
En las redes de distribución, se encuentran las tuberías obstruidas y de
diámetros inferiores, de tal manera que la dotación del agua es inferior
a lo necesario; dentro de la zona urbana de Pallanchacra, no se
cuentan con válvulas de purga de aire, válvulas de control y otros
accesorios necesarios para el buen funcionamiento.

3.1.4 Los involucrados en el PIP


En cuanto a la participación de los beneficiarios involucrados en la solución
del problema, los que mayor interés muestran son:
- Pobladores de la zona urbana de Pallanchacra.
- Puesto de Salud de Pallanchacra.

La zona urbana de Pallanchacra, se comprometen en brindar los terrenos


para el desarrollo del proyecto completo mencionado líneas arriba.
El presidente de la comunidad, conjuntamente con las demás
autoridades, incidirán ante la población beneficiaria a fin de que paguen
oportunamente las tarifas determinadas, a fin de brindar una operatividad
y mantenimiento adecuado de los sistemas.
El Puesto de Salud de Pallanchacra, brindara charlas de orientación
sobre enfermedades causados por el consumo de aguas no potables y
un sistema de alcantarillado inadecuado.
La Municipalidad Distrital de Pallanchacra, a través de la sub gerencia de
estudios de pre inversión, elaborará el estudio a nivel de perfil y su
viabilidad. Asimismo es la encargada en contribuir en la solución del
problema, por cuanto se priorizara el presente perfil denominado
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”, que permitirá solucionar la cobertura
del agua potable en la población urbana de Pallanchacra, motivo por el
cual existe el compromiso de la Municipalidad del Distrito de
Pallanchacra, la población de la localidad en mención, y demás
beneficiarios a contribuir con el Proyecto en la etapa de ejecución. Hecho

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que se puede evidenciar como acuerdo de la comunidad y compromisos


de los beneficiarios con la participación directa en la ejecución en mano
de obra no calificada.

Para tal efecto se adjunta en este estudio los siguientes documentos.


Actas de compromiso.
Acta de propiedad de los terrenos a usar.
Acta de operación y mantenimiento durante el periodo de la post
inversión del proyecto.
Encuestas realizadas por parte del equipo formulador del presente
PIP.
Análisis Bacteriológico de la muestra del agua realizada por parte del
puesto de salud.
Padrón de comuneros.
Otros documentos.

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Cuadro N° 30: Interés, Estrategias y compromisos de los involucrados.

GRUPO PROBLEMA INTERÉS ESTRATEGIA

- Financiar el proyecto - Realizar convenios y


- Servicio deficiente de agua potable. gestiones ante
Municipalidad
agua potable en la entidades, para
Distrital de
localidad de financiar el presente
Pallanchacra - Brindar asistencia
Pallanchacra Proyecto de Inversión
técnica a la localidad Publica

- Gestionar a diversas
instituciones para su
- Se mejore la calidad financiamiento.
La comunidad de agua potable y el
- Mala calidad y baja
de la localidad incremento de la
cobertura del sistema - Pago de tarifas de
de cobertura del servicio
de agua potable agua en forma
Pallanchacra. de agua potable en la
oportuna, a fin de dar
localidad
sostenibilidad al
proyecto

- Participación en
- Se mejore la calidad
faenas y en la cesión de
Presidente de de agua potable y el
- Consumo del servicio terreno para la
la Comunidad incremento de la
de agua de mala construcción de la línea
de cobertura del servicio
calidad de conducción,
Pallanchacra de agua potable en la
aducción y el
localidad
reservorio.

- Disminuir el - Sensibilizar a la
- Incremento de incremento de población en general
enfermedades enfermedades con charlas, campañas
gastrointestinales, gastrointestinales y de sensibilización, spots
parasitarias y otros. parasitarias, como publicitarios por radio
consecuencia de televisión.
Puesto de consumir agua mal
Salud de tratada.
Pallanchacra - Gestiones a diversas
Instituciones para su
- Desconocimiento de fortalecimiento.
Educación Sanitaria de - Que la población
la Población. conozca las ventajas de
tener agua potable y de - Charlas orientadas en
buena calidad. Educación sanitaria

FUENTE: Equipo Formulador.

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a. Características Socioeconómicas

Ubicación N°01: Extensión Territorial de los Distritos de la Provincia Pasco

Ubicación N°02: Ubicación de la Zona Urbana de Pallanchacra

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i. Características socioeconómicas:
- Población

Cuadro N°027: Población y Tasa de Crecimiento a nivel Distrital

- Vivienda
Según el INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de
Vivienda, el total de viviendas en el Distrito de Pallanchacra es de
1018. Mientras en el área de influencia directa, la zona urbana de
Pallanchacra cuenta con 448 viviendas, pero según las visitas
realizadas por el consultor hasta Enero 2017 existen 448 viviendas.

CUADRO Nº 1: VIVIENDAS PARTICULARES, POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN
TOTAL

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, OCUPADA DESOCUPADA


DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, Y
CON PERSONAS CON PERSONAS DE USO EN ALQUILER EN CONSTRUCCIÓN O ABANDONADA
TIPO DE VIVIENDA TOTAL TOTAL
PRESENTES AUSENTES OCASIONAL O VENTA REPARACIÓN CERRADA

Distrito PALLANCHACRA 1018 1013 933 77 3 5 - 4 1


Casa independiente 1017 1012 932 77 3 5 - 4 1
Choza o cabaña 1 1 1 - - - - - -

URBANA 419 419 414 3 2 -


Casa independiente 419 419 414 3 2 -

RURAL 599 594 519 74 1 5 - 4 1


Casa independiente (019) 598 593 518 74 1 5 - 4 1
Choza o cabaña (023) 1 1 1 - - - - - -

- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

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Material Predominante del AID: Zona urbana de Pallanchacra.


Paredes.
De acuerdo al censo realizada por el consultor existen 448
viviendas, el material predominante en las paredes de las viviendas
es de material noble y adobe – tapia en el distrito de Pallanchacra.

Cuadro N° 028: Material predominante en las paredes de las viviendas

Material de las viviendas N° %


Ladrillo o Bloque de concreto 164 36.60%
Tapial 269 60.05%
Madera - -
Estera - -
Piedra con barro - -
Piedra o Sillar con cal o cemento 15 3.35%
Otro - -
TOTAL 448 100.00%
Fuente: INEI. XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2007

Imagen N° 03: Vista de las viviendas de la zona Urbana de Pallanchacra

Fuente: Consultor.

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Pisos
El 91% de las viviendas tienen piso de tierra, las viviendas no
presentan pisos de cemento.
Cuadro N° 29: Material predominante en los pisos de las viviendas

Material Predominante en los


Nº %
pisos
Tierra 85 18.97%
Cemento 124 27.68%
Madera 224 50.00%
Otros 15 3.35%
Total 448 100%
Fuente: INEI. XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2007

- Población Económicamente Activa por Ocupación (PEA)


El Distrito de Pallanchacra tiene una Población Económicamente
Activa (PEA) de 15 y más años de edad de 1,239 personas. A juzgar
por su participación relativa en la actividad económica podemos
determinar que en este distrito, las personas en un 49,64% se
ocupan en la agricultura y ganadería; seguido por un 10,95% de
gente que trabaja en actividades comerciales diversas,
principalmente comercio minorista; y actividades de enseñanza con
un 9,57%; las demás actividades representan porcentajes menores.
De esta estructura ocupacional de la PEA en el Distrito de
Pallanchacra, se puede inferir que en el ámbito de influencia del
Proyecto, por ser un área eminentemente rural, la PEA se dedica casi
exclusivamente a la agricultura y ganadería. Entonces, la actividad
económica principal de Pallanchacra, es básicamente la
agropecuaria y a la crianza de ganado vacuno, ovino y animales
menores como gallina y cuy.

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Cuadro N° 31: PEA Total, Ocupada y Desocupada Mayor de 15 años

GRANDES GRUPOS DE EDAD


DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL,
TOTAL 6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y MÁS
SEXO Y OCUPACION PRINCIPAL
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Distrito PALLANCHACRA 1239 7 453 454 256 69


Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. 3 2 1
Profes., científicos e intelectuales 80 21 43 16
Técnicos de nivel medio y trab.asimilados 30 9 13 8
Jefes y empleados de oficina 32 14 14 4
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. 78 25 34 17 2
Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros 298 59 82 113 44
Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros 163 77 71 13 2
Obreros construc., conf., papel, fab., instr. 104 42 49 11 2
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines 324 3 128 119 59 15
Otra 1 1
Ocupación no especificada 6 2 1 2 1
Desocupado 120 4 76 25 12 3
Hombres 1030 6 367 384 210 63
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. 3 2 1
Profes., científicos e intelectuales 56 17 28 11
Técnicos de nivel medio y trab.asimilados 21 6 10 5
Jefes y empleados de oficina 22 9 10 3
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. 41 11 19 9 2
Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros 268 52 74 103 39
Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros 155 73 69 11 2
Obreros construc., conf., papel, fab., instr. 101 41 49 9 2
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines 261 3 103 97 44 14
Otra 1 1
Ocupación no especificada 4 1 2 1
Desocupado 97 3 55 24 12 3
Mujeres 209 1 86 70 46 6
Profes., científicos e intelectuales 24 4 15 5
Técnicos de nivel medio y trab.asimilados 9 3 3 3
Jefes y empleados de oficina 10 5 4 1
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. 37 14 15 8
Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros 30 7 8 10 5
Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros 8 4 2 2
Obreros construc., conf., papel, fab., instr. 3 1 2
Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines 63 25 22 15 1
Ocupación no especificada 2 2
Desocupado 23 1 21 1
Fuente: INEI. XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2007

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- Actividades Económicas
La principal actividad económica del distrito de Pallanchacra es la
agricultura y ganadería. De acuerdo al Censo Nacional 2007, XI de
Población y VI de Vivienda, la agricultura y ganadería representa el
90.0% de las actividades económicas, seguidas por otras actividades
de servicios personales representa el 10.0%.
La actividad agrícola de la zona tiene las características de
subsistencia por asegurar la canasta familiar.
En el área de estudio los cultivos que se cultivan en orden de
importancia son: papa, maíz, olluco, oca, mashua, etc .

Grafico N° 01: Actividades desarrolladas por el Distrito de Pallanchacra

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ii. Características demográficas:


- Población: La población beneficiaria general estimada es
aproximadamente de 1,644 habitantes para el 2007, actualmente
según el censo realizado por el consultor la zona urbana consta de
1800 pobladores.

Cuadro N°33: Población Censada por Grupos de Edades del Distrito de Pallanchacra
CCPP Urbano 1
CCPP Rural 34
Indice de crecimiento 3.1
POBLACIÓN URBANA RURAL
Distrito TOTAL TOTAL TOTAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
PALLANCHACRA
4153 2147 2006 1644 822 822 2509 1325 1184
Menores de 1 año 57 25 32 23 9 14 34 16 18
De 1 a 4 años 361 190 171 144 84 60 217 106 111
De 5 a 9 años 357 181 176 127 64 63 230 117 113
De 10 a 14 años 503 251 252 170 88 82 333 163 170
De 15 a 19 años 509 272 237 167 92 75 342 180 162
De 20 a 24 años 449 201 248 145 57 88 304 144 160
De 25 a 29 años 360 220 140 149 81 68 211 139 72
De 30 a 34 años 271 160 111 102 54 48 169 106 63
De 35 a 39 años 286 141 145 117 55 62 169 86 83
De 40 a 44 años 227 128 99 99 50 49 128 78 50
De 45 a 49 años 177 85 92 88 40 48 89 45 44
De 50 a 54 años 159 72 87 79 31 48 80 41 39
De 55 a 59 años 129 65 64 68 37 31 61 28 33
De 60 a 64 años 89 44 45 44 20 24 45 24 21
De 65 y más años 219 112 107 122 60 62 97 52 45
- Población Nominalmente Censada.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

- Características Poblacionales área de proyecto


El distrito de Pallanchacra cuenta con 4153 habitantes. El proyecto se
llevará a cabo en la zona urbana de Pallanchacra. Que cuenta con 1644
habitantes; según la encuesta realizada el 2007 por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
Actualmente se realizó un diagnóstico y según las encuestas se cuenta con
1800 habitantes para el año 2017 en la zona urbana de Pallanchacra.
Los barrios a intervenir son los siguientes:
*Barrio Pucapampa (26 lotes).
*Barrio Blanco – Yurag Yacu (208)
*Barrio Negro – Yana Yacu (168)

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Cuadro N°34: Población del área de intervención de proyecto


CCPP Urbano 1
CCPP Rural 34
Indice de crecimiento 3

Año 2017

Distrito URBANA
TOTAL
PALLANCHACRA HOMBRES MUJERES
TOTAL 1800 907 893
Menores de 1 año 41 17 24
De 1 a 4 años 161 89 72
De 5 a 9 años 132 67 65
De 10 a 14 años 175 88 87
De 15 a 19 años 179 93 86
De 20 a 24 años 152 63 89
De 25 a 29 años 169 94 75
De 30 a 34 años 120 64 56
De 35 a 39 años 133 66 67
De 40 a 44 años 110 57 53
De 45 a 49 años 95 48 47
De 50 a 54 años 84 33 51
De 55 a 59 años 71 39 32
De 60 a 64 años 48 23 25
De 65 y más años 130 66 64
Fuente: Encuesta Poblacional 2007 realizada por el consultor

- Educación:
A continuación se muestra las Instituciones Educativas en el Distrito
de Pallanchacra:

Cuadro N°36: Instituciones Educativas en el Distrito de Pallanchacra


Código Alumnos Docente Seccione
Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IE
modular (2016) s (2016) s (2016)
1143270 EMANUEL Inicial - Jardín MACARCANCHA S/N 7 1 3
0575027 MARIA DEL PILAR Inicial - Jardín CARRETERA VINCHOS S/N 5 1 3
0744136 LUCERITO Inicial - Jardín AVENIDA PRINCIPAL S/N 14 1 3
0450833 SAN PABLO Inicial - Cuna Jardín PASAJE MARIANO MEDRANO S/N 44 1 3
0596429 34415 FAUSTINO SANCHEZ CARRION Primaria PARIACANCHA S/N 3 1 2
0856146 34536 GAMANIEL BLANCO MURILLO Primaria CAMPAMENTO MINERO 27 3 6
0426320 34112 JOSE OLAYA BALANDRA Primaria PARQUE LA MERCED DE JARRIA S/N 24 3 6
0426205 34020 EPIFANIO REY CAMARENA LEIVAPrimaria BARRIO CHINCHINCAYOC 81 10 7
0575928 JOSE SANTOS CHOCANO Secundaria BARRIO EMPRESA S/N 28 9 5
0426296 34081 ALFONSO UGARTE Primaria HUICHPIN S/N 7 2 3
0550640 SAN MIGUEL Secundaria PUCAPAMPA S/N 44 10 5
0744169 34476 DANIEL ALCIDES CARRION Primaria ANEXO MACARCANCHA S/N 22 2 6
1143239 ROSA AGAZZI Inicial - Jardín CARRETERA HUICHPIN S/N 6 1 3
1159896 VICTOR RAUL ESPINOZA SOTO Secundaria PARQUE PARAJE GOYLLARPUQUIO S/N 24 8 5
0426908 34194 Primaria CHUNQUIPATA S/N 11 2 4
0426304 34082 SIMON BOLIVAR Y PALACIOS Primaria CARRETERA CENTRAL S/N 11 2 5
0744144 MI PEQUEÑO MUNDO Inicial - Jardín CARRETERA CENTRAL VIA HUANUCO KM13 350 1 3
1886919 LAS ESTRELLITAS Inical No EscolarizadoPARIACANCHA S/N 3 0 3
1886922 LOS CREATIVOS Inical No EscolarizadoCHUNQUIPATA 4 0 1
1901212 SAN MIGUEL Inical No EscolarizadoCALLE NUEVO ORIENTE S/N 13 0 3
3910814 LOS ANGELITOS Inical No EscolarizadoCUADRUPATA 6 0 2
1641067 NUEVO ORIENTE Primaria NUEVO ORIENTE 24 2 6
1901221 LOS ANGELITOS Inical No EscolarizadoCALLE MANCANCOTA 3 0 2
3886095 GOTITAS DE LLUVIA Inical No EscolarizadoAVENIDA MARIANO MELGAR 9 0 2
3886096 LAS AZUCENAS Inical No EscolarizadoAVENIDA MARIANO MEDRANO 11 0 2

Fuente: Censo Escolar – Ministerio de Educación – MINEDU

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PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

- Establecimiento de salud
Los pobladores del distrito de Pallanchacra se atienden en una Posta
Medica que se encuentra ubicada:

Cuadro N°37: Postas médicas

Fuente: Mapas Georeferenciales MINSA e Intersectoriales

Ubicación de Postas Medicas del Distrito de Pallanchacra

Fuente: Mapas Georeferenciales MINSA e Intersectoriales

iii. Servicios básicos:


En este ítem analizaremos la condición de la vivienda de la zona urbana de
Pallanchacra para conocer las condiciones de su población, se describe el tipo
de vivienda, el abastecimiento de agua, servicios higiénicos y la disponibilidad
de alumbrado eléctrico, indicadores elementales de las condiciones de vida de
la población.
El análisis del acceso a los servicios básicos se utiliza como indicador para
medir los niveles de satisfacción de las necesidades básicas (acceso a agua,
desagüe y al alumbrado eléctrico), con las que debe contar cada familia para
lograr un nivel de calidad de vida.

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PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

- Agua, fuentes y uso


La zona urbana de Pallanchacra no cuenta con un servicio de agua
potable y alcantarillado en las periferias por crecimiento poblacional.
Acceso al agua
Este es uno de los servicios más importantes con los que debe contar
la familia en sus viviendas. De acuerdo a los resultados del censo,
se evidencia que un 88% de la población; las viviendas se abastece
de agua por medio de una red pública. Las fuentes de agua que
abastecen a la red publica de la zona urbana de Pallanchacra son:
Manantial Altura Auqui, manantial Pishgapuquio, manantial
Gorgorniyoc y el manantial Molipuquio.

Cuadro N° 38: Tipo de abastecimiento de agua

Categorías Casos %

Red pública dentro de la viv.(Agua potable) 395 88.17

Red Pública fuera de la vivienda 2 0.45

Pilón de uso público 1 0.22

Pozo 1 0.22

Río,acequia,manantial o similar 49 10.94

Otro - -

Total 448 100%


Fuente: INEI. XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2007

- Saneamiento
En el distrito de Pallanchacra; cuenta con desagüe/letrina es un 95%.
El barrio Pucapampa no cuenta con Servicio Higiénico.

Cuadro N° 39: Conexión del servicio higiénico


Categorías Casos %
Red pública de desagüe dentro de la Viv. 436 97.00%
Red pública de desagüe fuera de la Viv. - -
Pozo séptico - -
Pozo ciego o negro / letrina - -
Río, acequia o canal - -
No tiene 12 2.68%
Total 448 100%
Fuente: INEI. XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2007

- Electricidad

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Disponibilidad de alumbrado eléctrico


Del total de las viviendas ocupadas en el distrito según el Censo
2007, disponen de alumbrado eléctrico conectado a una red pública
durante las 24 horas del día. Las viviendas que aún no cuentan con
este servicio representan el 40%.

Cuadro N° 40: Alumbrado público en el Distrito de Pallanchacra

Categorías Casos %
Si tiene alumbrado eléctrico 361 80.58%
No tiene alumbrado eléctrico 87 19.42%
Total 448 100.00%

3.1.5 Intentos anteriores de solución.


La Municipalidad Distrital de Pallanchacra ha venido dando mantenimiento
de la infraestructura del sistema de agua potable sin embargo a la fecha el
deterioro de la infraestructura es crítico, habiendo quedado inoperativo por
ello a la fecha no se da solución, ya que se requiere de nueva infraestructura
integral, para el cual los pobladores, representados por su autoridad han
solicitado a las Autoridades otorguen solución al problema que enfrenta el
sistema de agua potable, sustentando la necesidad de mejora del sistema
de agua potable. Para ello se elabora el presente estudio y dar solución al
problema que afecta a la zona Urbana de Pallanchacra.
Las autoridades de la zona urbana de Pallanchacra, han venido gestionando
la atención a su problema de servicios básicos durante varios periodos, sin
tener una respuesta positiva a su pedido hasta la actualidad.
Durante varios años, se ha tratado de revertir este problema, sin embargo
han existido limitaciones presupuestales que obstaculizaron su ejecución.
En esta oportunidad se propone el presente estudio en el cuál se enfoca su
solución en forma general sostenida y sustentable.
Por su parte la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, ha priorizado este
proyecto en su plan de inversiones y presupuesto participativo.

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3.1.6 Elaboración de la Matriz de Consistencia


De manera resumida, presentamos los resultados del análisis en una matriz
donde se aprecien: 1) normas, políticas e instrumentos de gestión, entre
otros, que sirven de marco al proyecto; y 2) el sustento de la consistencia de
este.

CUADRO N° 041
Matriz de Consistencia
PARTICIPACIÓN
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS Y
COMPROMISOS
Buscar el
Financiamiento
La zona urbana de Apoyar con el
para la Ampliación
Pallanchacra no Compromiso de la
y mejoramiento
Zona urbana de cuentan con un operación y
del Servicio de -
Pallanchacra adecuado sistema mantenimiento del
Agua potable y
de distribución de proyecto.
alcantarillado de
agua potable.
la zona urbana.

Participación Activa
en la formulación
del PIP de los
Pobladores pobladores y Aportar con m a n o de
- -
beneficiarios asegurar los obra no calificada.
recursos para la
ejecución
inmediata.
Falta de
Realizar Apoyar con el
presupuesto para Conseguir el
Municipalidad Gestiones compromiso de la
el financiamiento y Financiamiento,
Distrital Ante las operación y
falta de ante el Gobierno
Pallanchacra instituciones mantenimiento del
actualización en los Distrital Local.
financieras. proyecto.
sistemas de gestión.
Actualizar la
Monitorear Apoyar
Ministerio de Poca disponibilidad información y
los diferentes con información
Vivienda, presupuestal para normas de
proyectos requerida y solicitada
Construcción y los proyectos en infraestructura vial
relacionados al para los proyectos en
Saneamiento caminos vecinales. en caminos
sector. carreteras.
vecinales.
Poca
Facilitar
frecuencia de Inspección
Uso óptimo y asistencia técnica
actualización y cumplimiento de las
racional del gasto sobre el SNIP y los
MEF en el SNIP, de normas para el
público destinada a parámetros de
información directa, cumplimiento del
la inversión evaluación del
a los Gobiernos proyecto.
sector.
Locales.

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3.2. Definición del problema, sus causas y efectos


3.2.1. Definición del Problema
Luego de haber descrito y analizado el diagnóstico de la situación actual
concerniente al abastecimiento del servicio de agua potable y alcantarillado
en la zona urbana de Pallanchacra, se puede resumir el problema Central.
Como consecuencia del deterioro y falta del servicio de agua potable y
alcantarillado, la población continuamente está expuesta a contraer
enfermedades, como lo evidencian las estadísticas del Puesto de Salud de la
localidad.

Por lo tanto se define como problema central:


“INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”.

3.2.2. Árbol de Causas y Efectos


Las causas relevantes, se han dividido por niveles (causas directas e
indirectas), porque afectan directamente al problema, y las indirectas porque
afectan a través de las anteriores, indirectamente al problema. Así se tiene:
Causas Directas:
1) Deficiente servicio público de abastecimiento de agua potable. (Causa 1)
Porque gran parte de la población no cuenta con la calidad adecuada del servicio de
agua potable pues el agua potable llega a la mayoría de hogares en pocas cantidades
y por lo general hay horas en las que no reciben agua potable.
2) Limitado e inadecuado servicio público de Alcantarillado (Causa 2) El servicio
público de alcantarillado incluye todos los componentes del sistema in situ, además
de otros aspectos como la operación y mantenimiento, algunas viviendas no cuentan
con el servicio y en otros casos es deficiente.
3) Inadecuados hábitos y prácticas de higiene así como el no pago por el
servicio de saneamiento (Causa 3) Por lo general la población de la zona urbana
de Pallanchacra no tienen hábitos adecuados para la eliminación de desechos, para
la desinfección, tampoco practican hábitos de higiene adecuados en su hogar y para
con su familia, generando de esta manera problemas en la salud de los habitantes,
así mismo carecen o tienen limitada conciencia sobre el pago de tarifas ya que se
registra morosidad.
4) Inadecuados administración de los servicios de saneamiento básico. (Causa
4) En la zona de estudio, por falta de capacitación y desconocimiento de algunos
procedimientos de gestión y administración de servicios de saneamiento, entre ellas

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que no se trata de manera correcta el agua potable para el consumo humano, además
de no contar con las condiciones para hacerlo.
Causas Indirectas:
1) Deterioro e insuficiencia de los componentes del sistema de abastecimiento
de agua potable. Se pudo evidenciar la falta del líquido elemento en las viviendas
puesto que el sistema de abastecimiento actual no contemplaba el abastecimiento a
esta localidad, generando discontinuidad del servicio.
2) Deficiente sistema de Alcantarillado. Por no ser construidos con capacidad
técnica.
3) Bajos niveles de educación sanitaria y medio ambiental y cultura de pago por
los servicios de saneamiento: Por la falta de programas que orienten a la población
sobre lo importante de la limpieza, no sólo del hogar y personal sino también del
cuidado que se debe tener para con el medio ambiente. Así mismo falta concientizar
a la población en el tema de pago por los servicios recibidos.
4) Desconocimiento de la administración de los servicios de saneamiento. Los
encargados de la gestión y operación del servicio de saneamiento pese a su
experiencia son guiados por conocimientos impartidos de manera empírica mas no
de manera técnica, además el tema de tarifas por el servicio lo cual es muy importante
para el mantenimiento y operación del servicio requiere fortalecer la conciencia de los
usuarios.

Grafico N° 02: Árbol de Causas

“INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”.

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA


Deficiente servicio CAUSA DIRECTA
Limitado e inadecuado Inadecuados hábitos, Inadecuados
público de prácticas de higiene y administración de los
servicio público de
abastecimiento de no pago por el servicio servicios de
Alcantarillado
agua potable. de saneamiento. saneamiento básico.

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA


Deterioro e Bajos niveles de
insuficiencia de los CAUSA INDIRECTA educación sanitaria y CAUSA INDIRECTA
componentes del Deficiente sistema de Desconocimiento de
medio ambiental y
sistema de alcantarillado la administración de
cultura de pago por
los servicios de
abastecimiento de los servicios de saneamiento.
agua potable. saneamiento.

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3.2.3. Efectos originados por el Problema.


Al igual que con las causas del problema se identifica los efectos originados
por el problema principal, considerando los efectos directos y los efectos
indirectos.
Los efectos identificados son:
1) Incremento de contaminación del medio ambiente.
2) Incremento de la morbilidad.
3) Insatisfacción de la población.
4) Incremento de los gastos de atención en salud.
5) Incremento de morosidad.
A partir de estos efectos identificados se ha clasificado en efectos directos y
efectos indirectos respectivamente por el nivel de importancia que presenta,
para la contribución a una solución inmediata. Así se tiene:
a. Efectos Directos
Incremento de contaminación del medio ambiente.
1) Incremento de la contaminación del medio ambiente. (Efecto 1), porque
la disposición de excretas se realiza a campo abierto, las aguas servidas
se constituyen como potenciales focos infecciosos del área de influencia,
generando problemas de contaminación y enfermedades por consiguiente.

b. Efectos Indirectos.
Incremento de la morbilidad. Insatisfacción de la población. Incremento de
los gastos de atención en salud. Incremento de morosidad.
1) Incremento de la Morbilidad. (Efecto 2), Tanto la contaminación como
las inadecuadas prácticas de higiene generan enfermedades en la
población.
2) Insatisfacción de la población. (Efecto 3), el inadecuado servicio de
saneamiento y la pérdida de tiempo y dinero de la población generan
incomodidad de los pobladores y descontento.
3) Incremento de los gastos de atención en salud. (Efecto 4), la población
del área de influencia tienen que destinar recursos al tratamiento de las
enfermedades generadas.
4) Incremento de morosidad. (Efecto 5), la población del área de influencia
ante el deficiente servicio de abastecimiento de agua potable incumple con
la obligaciones respecto a la tarifa.

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c. Efecto final. DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN


DE LA ZONA URBANA DE PALLANCHACRA

En base al análisis de efectos realizado se presenta el árbol de efectos:

Grafico N° 02: Árbol de Efectos

EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA
URBANA DE PALLANCHACRA

EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO Incremento de los
Incremento de la
gastos de atención en
morosidad.
salud.

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Insatisfacción de la Incremento de la
población morbilidad.

EFECTO DIRECTO
Incremento de contaminación del medio ambiente.

PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO
DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”.

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Grafico N° 03: Árbol de Problemas, Causas y Efectos

EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA
URBANA DE PALLANCHACRA

EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO Incremento de los
Incremento de la
gastos de atención en
morosidad.
salud.

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Insatisfacción de la Incremento de la
población morbilidad.

EFECTO DIRECTO
Incremento de contaminación del medio ambiente.

PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”.

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA


Deficiente servicio CAUSA DIRECTA
Limitado e inadecuado Inadecuados hábitos, Inadecuados
público de prácticas de higiene y administración de los
servicio público de
abastecimiento de no pago por el servicio servicios de
Alcantarillado
agua potable. de saneamiento. saneamiento básico.

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA


Deterioro e Bajos niveles de
CAUSA INDIRECTA
insuficiencia de los CAUSA INDIRECTA educación sanitaria y Desconocimiento de
componentes del Deficiente sistema de medio ambiental y la administración de
sistema de alcantarillado cultura de pago por los servicios de
abastecimiento de los servicios de saneamiento.
agua potable. saneamiento.

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3.2.3 Árbol de medios y fines


De la conversión de las causas del problema se tienen los medios los cuales
permitirán la solución del problema. Además se obtendrá el medio relevante,
los medios al igual que las causas se dividen en medios directos e indirectos:

3.2.3.1. Medios
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar un objetivo son:
- Mejora y suficiencia de los componentes del sistema de abastecimiento
de agua potable.
- Suficiencia del sistema de alcantarillado.
- Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiental y cultura de
pago por los servicios de saneamiento.
- Conocimiento de la administración de los servicios de saneamiento
Básico.

Medios de Primer Nivel


- Eficiente servicio público de abastecimiento de agua potable.
- Suficiente y adecuado servicio público de alcantarillado.
- Adecuados hábitos y prácticas de higiene.
- Adecuado administración de los servicios de saneamiento básico.

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Grafico N°04 : Árbol de Medios

OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”.

MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO


MEDIO DIRECTO
Eficiente servicio público Adecuados hábitos y Adecuado
Suficiente y adecuado
de abastecimiento de servicio público de prácticas de higiene y administración de los
agua potable. Alcantarillado pago por el servicio de servicios de
saneamiento. saneamiento básico.

MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
MEDIO MEDIO
Mejora y suficiencia de FUNDAMENTAL Mejora en niveles de
FUNDAMENTAL
los componentes del Suficiencia del educación sanitaria, Conocimiento de la
sistema de sistema de medio ambiental y administración de los
abastecimiento de agua alcantarillado cultura de pago por los servicios de
potable. servicios de saneamiento Básico..
saneamiento..

3.2.3.2. Fines
De la conversión de los efectos del problema se tienen los fines los cuales
serán consecuencia de la solución del problema. Además se obtendrá el
fin último, los fines al igual que las causas se dividen en fines directos e
indirectos:
Fines Indirectos
Disminución de la contaminación del medio ambiente

Fines Directos
Disminución de la morbilidad.
Satisfacción de la población.
Reducción de los gastos de atención en salud.
Disminución de la morosidad.

Fin Último
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA
URBANA DE PALLANCHACRA

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Grafico N°05 : Árbol de Fines

FIN ULTIMO
Mejora de la calidad de vida de la población de la zona urbana de
Pallanchacra

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Disminución de la Reducción de los gastos
morosidad. de atención en salud

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Satisfacción de la Disminución de la
población. morbilidad

FIN DIRECTO
Disminución de la contaminación del medio ambiente.

OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”.

85
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Grafico N°06: Árbol de Objetivos, Medios y Fines

FIN ULTIMO
Mejora de la calidad de vida de la población de la zona urbana de
Pallanchacra

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Disminución de la Reducción de los gastos
morosidad. de atención en salud

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Satisfacción de la Disminución de la
población. morbilidad

FIN DIRECTO
Disminución de la contaminación del medio ambiente.

OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO – REGIÓN PASCO”.

MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO


MEDIO DIRECTO
Eficiente servicio público Adecuados hábitos y Adecuado
Suficiente y adecuado
de abastecimiento de servicio público de prácticas de higiene y administración de los
agua potable. Alcantarillado pago por el servicio de servicios de
saneamiento. saneamiento básico.

MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
MEDIO MEDIO
Mejora y suficiencia de FUNDAMENTAL Mejora en niveles de
FUNDAMENTAL
los componentes del Suficiencia del educación sanitaria, Conocimiento de la
sistema de sistema de medio ambiental y administración de los
abastecimiento de agua alcantarillado cultura de pago por los servicios de
potable. servicios de saneamiento Básico..
saneamiento..

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3.3 Planteamiento del proyecto


El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, que en
nuestro caso es:
“Adecuada prestación de servicios básicos de agua potable y alcantarillado en la
zona urbana del distrito de Pallanchacra, Provincia Pasco – Región Pasco”.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS “ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS


BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL
DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA
PASCO – REGIÓN PASCO”. PASCO – REGIÓN PASCO”.

3.4 Alternativas de solución


Con el fin de cumplir el objetivo central, se ha realizado el siguiente análisis y a
su vez planteado los siguientes:

3.4.1. Clasificación de los medios fundamentales: Se clasifican los medios


fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles:

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE


Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4
Mejora en niveles de
Mejora y suficiencia de Suficiencia del sistema educación sanitaria, Conocimiento de la
los componentes del de alcantarillado medio ambiental y administración de los
sistema de cultura de pago por los servicios de saneamiento
abastecimiento de agua servicios de Básico.
potable. saneamiento.

Los medios fundamentales 1 y 3 son complementarias, y el medio fundamental


2 es independiente.

COMPLEMENTARIEDAD INDEPENDIENTE

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE


Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 4 Medio Fundamental 3
Mejora en niveles de
Mejora y suficiencia de Suficiencia del sistema Mitigación de Impacto educación sanitaria, medio
los componentes del de alcantarillado Ambiental ambiental y cultura de pago
por los servicios de
sistema de saneamiento.
abastecimiento de agua Conocimiento de la
potable. administración de los
servicios de saneamiento
Básico.

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3.4.2. Planteamiento de acciones: A continuación, se plantean las acciones


correspondientes a cada medio fundamental:

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE


Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4
Mejora en niveles de
Mejora y suficiencia de Suficiencia del sistema educación sanitaria, Conocimiento de la
los componentes del de alcantarillado medio ambiental administración de los
sistema de servicios de saneamiento
abastecimiento de agua Básico y cultura de pago
potable. por los servicios de
saneamiento.

Acción 1.1 Acción 2.1 Acción 4.1


Construcción de la Capacitación en
Captación de agua de los Mejoramiento del sistema administración e
manantiales Pishgapuquio, de Alcantarillado Integración de la gestión de
Gorgorniyoc, Molipuquio, los servicios
de los cuales la población de Operación y Mantenimiento
abastece actualmente, se de servicio de sanemiento.
adicionara la captación del
Manantial Capchacapan,

Acción 1.a Acción 2.1 Acción 3.1 Acción 3.1


Instalación de línea de Construcción de redes Mitigación Ambiental de los Campañas de capacitación
conducción con tubería colectoras con sistema impactos negativos dirigida a la población sobre
HDPE convencional generados al medio el valor del agua.
ambiente. Sensibilización sobre la
importancia del agua y el
pago de la tarifa por los
servicios de saneamiento a
los usuarios del servicio.
Acción 1.b
Instalación de línea de
conducción con tubería
Tuberia de Fierro
Galvanizado

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3.5 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS:


Consiste en el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua potable y
alcantarillado, con una meta de 1800 pobladores para ambas alternativas:

ALTERNATIVA 01: CONSTRUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO

COMPONENTE N°1: SISTEMA DE AGUA POTABLE


- Sistema de captación (04 captación de manantiales ), línea de conducción
(2234.87 m de tubería HDPE) y válvulas, pase aéreo en línea de
conducción(40.0 m suministro de tubería HDPE DN 90 mm), caseta de
cloración (con primera y segunda cámara de cloración), reservorio de 140
m3 de capacidad, línea de aducción (100.64 m de tubería PVC SAP), redes
de distribución(4604.35 m PVC SAP), cámara rompe presión (#13 und),
válvulas de control(20 und), pase aéreo en línea de distribución(12.90 M PVC
DN 50MM), conexiones domiciliarias(3736 m PVC SAP C-10 ).
COMPONENTE N°2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
- Red de alcantarillado (3850.89 m suministro e instalación tubería PVC-
UF/DSG), pases aéreos red de alcantarillado(46.40m suministro e instalación
tubería PVC-UF/DSG ), buzones (115 buzón standard D=1.20), conexiones
domiciliarias de alcantarillado(3600m suministro e instalación tubería PVC-
UF/L), Planta de tratamiento de aguas residuales(Cámara de rejas y
desarenador, tanque Imhoff, filtro biológico, lecho de secado, desarenador y
cámara de rebose), UBS (unidades básicas sanitarias).

COMPONENTE N°3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL


- Programa de educación ambiental y seguridad, Plan de manejo ambiental,
Programa de mitigación ambiental, Manejo de residuos Sólidos,

COMPONENTE N°4: PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.


- Capacitación en administración e Integración de la gestión de los servicios
- Capacitación en Operación y Mantenimiento de servicio de saneamiento
- Campañas de capacitación dirigida a la población sobre el valor del agua.
- Sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los
servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.

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ALTERNATIVA 02: CONSTRUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO

COMPONENTE N°1: SISTEMA DE AGUA POTABLE


- Sistema de captación (04 captación de manantiales ), línea de conducción
(2234.87 m de tubería Fierro Galvanizado) y válvulas, pase aéreo en línea
de conducción(40.0 m suministro de tubería HDPE DN 90 mm), caseta de
cloración (con primera y segunda cámara de cloración), reservorio de 140
m3 de capacidad, línea de aducción (100.64 m de tubería PVC SAP), redes
de distribución(4604.35 m PVC SAP), cámara rompe presión (#13 und),
válvulas de control(20 und), pase aéreo en línea de distribución(12.90 M PVC
DN 50MM), conexiones domiciliarias(3736 m PVC SAP C-10 ).

COMPONENTE N°2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO


- Red de alcantarillado (3850.89 m suministro e instalación tubería PVC-
UF/DSG), pases aéreos red de alcantarillado(46.40m suministro e instalación
tubería PVC-UF/DSG ), buzones (115 buzón standard D=1.20), conexiones
domiciliarias de alcantarillado(3600m suministro e instalación tubería PVC-
UF/L), Planta de tratamiento de aguas residuales(Cámara de rejas y
desarenador, tanque Imhoff, filtro biológico, lecho de secado, desarenador y
cámara de rebose), UBS (unidades básicas sanitarias).

COMPONENTE N°3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL


- Programa de educación ambiental y seguridad, Plan de manejo ambiental,
Programa de mitigación ambiental, Manejo de residuos Sólidos,

COMPONENTE N°4: PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.


- Capacitación en administración e Integración de la gestión de los servicios
- Capacitación en Operación y Mantenimiento de servicio de saneamiento
- Campañas de capacitación dirigida a la población sobre el valor del agua.
- Sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los
servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.

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3.5.1. Descripción de las Alternativas:


ALTERNATIVA I: La alternativa contempla lo siguiente:

COMPONENTE N°1: SISTEMA DE AGUA POTABLE


- Sistema de captación (04 captación de manantiales), a base de obras de
concreto simple y armado, construcción de un cerco perimétrico para la
captación de Capchacapan, instalación de tuberías HDPE y demás
accesorios.
- Línea de conducción (2234.87 m de tubería HDPE)
LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Pallanchacra 650.99 m Suministro de Tubería HDPE DN 50MM
Pallanchacra 540.80 m Suministro de Tubería HDPE DN 63MM
Pallanchacra 375.41 m Suministro de Tubería HDPE DN 75MM
Pallanchacra 667.67 m Suministro de Tubería HDPE DN 90MM

- Pase aéreo en línea de conducción (46.40 m suministro de tubería HDPE DN


90 mm).
- Línea de Aducción (100.64 m tubería PVC SAP 110mm C-10).
- Caseta de cloración (con primera y segunda cámara de cloración).
- Reservorio de 140 m3 de capacidad, línea de aducción (100.64 m de tubería
PVC SAP).
- Redes de distribución (4604.35 m PVC SAP C-7.5 y C-10).
RED DE DISTRIBUCIÓN
LUGAR CANTIDAD DIÁMETRO CLASE
1178.86 m PVC SAP SP D=1" C-7.5
787.12 m PVC SAP ISO 4422 DN 50MM C-10
Zona Urbana
656.70 m PVC SAP ISO 4422 DN 63MM C-10
Pallanchacra
1745.35 m PVC SAP ISO 4422 DN 75MM C-10
236.32 m PVC SAP ISO 4422 DN 90MM C-10

- Pase aéreo en línea de distribución (12.90 M PVC DN 50MM).


- Cámara rompe presión (13 und)
- Válvulas de control (62 und).
- Conexiones domiciliarias (3736 m PVC SAP C-10 ).
RED DE DOMICILIARIA
LUGAR CANTIDAD DIÁMETRO CLASE
2 512.00 m PVC SAP ISO DN 75 MM C-10
Zona Urbana
320.00 m PVC SAP ISO DN 63 MM C-10
Pallanchacra 368.00 m PVC SAP ISO DN 50 MM C-10
536.00 m PVC SAP ISO DN 1" C-10

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COMPONENTE N°2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO


- Red de alcantarillado (3850.89 m suministro e instalación tubería PVC-
UF/DSG).
RED DE ALCANTARILLADO
Suministro E Instalación Tubería PVC-
Pallanchacra 3850.89 m
UF/DSG D= 200 mm. S-25

- Pases aéreos red de alcantarillado (46.40m suministro e instalación tubería


PVC-UF/DSG).
PASES AÉREOS RED DE ALCANTARILLADO
Suministro E Instalación Tubería PVC-
Pallanchacra 46.40 m
UF/DSG D= 200 mm. S-25

- Buzones (115 buzón standard D=1.20).


BUZONES

ALTURA CANTIDAD
BUZON STANDARD D=1.20 H=1.01 a 1.50 m 41.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=1.51 a 2.00 m 45.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=2.01 a 2.50 m 23.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=2.51 a 3.00 m 4.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=3.01 a 3.50 m 2.00

- Conexiones domiciliarias de alcantarillado(3600m suministro e instalación


tubería PVC-UF/L).
CONEXIONES DOMICILIARIAS
SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC- UF/L
Pallanchacra 3600.00 m
Ø= 160 MM P/DESAGUE

- Planta de tratamiento de aguas residuales(Cámara de rejas y desarenador,


tanque Imhoff, filtro biológico, lecho de secado, desarenador y cámara de
rebose).
- UBS (unidades básicas sanitarias).

COMPONENTE N°3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL


- Programa de educación ambiental y seguridad, Plan de manejo ambiental,
Programa de mitigación ambiental, Manejo de residuos Sólidos,

COMPONENTE N°4: PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.


- Capacitación en administración e Integración de la gestión de los servicios

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- Capacitación en Operación y Mantenimiento de servicio de saneamiento


- Campañas de capacitación dirigida a la población sobre el valor del agua.
- Sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los
servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.

ALTERNATIVA II: La alternativa contempla lo siguiente:

COMPONENTE N°1: SISTEMA DE AGUA POTABLE


- Sistema de captación (04 captación de manantiales), a base de obras de
concreto simple y armado, construcción de un cerco perimétrico para la
captación de Capchacapan, instalación de tuberías de Fierro Galvanizado
y demás accesorios.
- Línea de conducción (2234.87 m de tubería Fierro Galvanizado)
LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Suministro de Tubería Fierro Galvanizado
Pallanchacra 650.99 m
50MM
Suministro de Tubería Fierro Galvanizado
Pallanchacra 540.80 m
63MM
Suministro de Tubería Fierro Galvanizado
Pallanchacra 375.41 m
75MM
Suministro de Tubería Fierro Galvanizado
Pallanchacra 667.67 m
90MM

- Pase aéreo en línea de conducción (46.40 m suministro de tubería HDPE DN


90 mm).
- Línea de Aducción (100.64 m tubería PVC SAP 110mm C-10).
- Caseta de cloración (con primera y segunda cámara de cloración).
- Reservorio de 140 m3 de capacidad, línea de aducción (100.64 m de tubería
PVC SAP).
- Redes de distribución (4604.35 m PVC SAP C-7.5 y C-10).
RED DE DISTRIBUCIÓN
LUGAR CANTIDAD DIÁMETRO CLASE
1178.86 m PVC SAP SP D=1" C-7.5
787.12 m PVC SAP ISO 4422 DN 50MM C-10
Zona Urbana
656.70 m PVC SAP ISO 4422 DN 63MM C-10
Pallanchacra
1745.35 m PVC SAP ISO 4422 DN 75MM C-10
236.32 m PVC SAP ISO 4422 DN 90MM C-10

- Pase aéreo en línea de distribución (12.90 M PVC DN 50MM).


- Cámara rompe presión (13 und)
- Válvulas de control (62 und).

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- Conexiones domiciliarias (3736 m PVC SAP C-10 ).


RED DE DOMICILIARIA
LUGAR CANTIDAD DIÁMETRO CLASE
2 512.00 m PVC SAP ISO DN 75 MM C-10
Zona Urbana
320.00 m PVC SAP ISO DN 63 MM C-10
Pallanchacra 368.00 m PVC SAP ISO DN 50 MM C-10
536.00 m PVC SAP ISO DN 1" C-10

COMPONENTE N°2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO


- Red de alcantarillado (3850.89 m suministro e instalación tubería PVC-
UF/DSG).
RED DE ALCANTARILLADO
Suministro E Instalación Tubería PVC-
Pallanchacra 3850.89 m
UF/DSG D= 200 mm. S-25

- Pases aéreos red de alcantarillado (46.40m suministro e instalación tubería


PVC-UF/DSG).
PASES AÉREOS RED DE ALCANTARILLADO
Suministro E Instalación Tubería PVC-
Pallanchacra 46.40 m
UF/DSG D= 200 mm. S-25

- Buzones (115 buzón standard D=1.20).


BUZONES

ALTURA CANTIDAD
BUZON STANDARD D=1.20 H=1.01 a 1.50 m 41.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=1.51 a 2.00 m 45.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=2.01 a 2.50 m 23.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=2.51 a 3.00 m 4.00
BUZON STANDARD D=1.20 H=3.01 a 3.50 m 2.00

- Conexiones domiciliarias de alcantarillado(3600m suministro e instalación


tubería PVC-UF/L).
CONEXIONES DOMICILIARIAS
SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC- UF/L
Pallanchacra 3600.00 m
Ø= 160 MM P/DESAGUE

- Planta de tratamiento de aguas residuales(Cámara de rejas y desarenador,


tanque Imhoff, filtro biológico, lecho de secado, desarenador y cámara de
rebose).
- UBS (unidades básicas sanitarias).

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COMPONENTE N°3: MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL


- Programa de educación ambiental y seguridad, Plan de manejo ambiental,
Programa de mitigación ambiental, Manejo de residuos Sólidos,

COMPONENTE N°4: PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.


- Capacitación en administración e Integración de la gestión de los servicios
- Capacitación en Operación y Mantenimiento de servicio de saneamiento
- Campañas de capacitación dirigida a la población sobre el valor del agua.
- Sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los
servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.

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C A P I T U L O IV

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MÓDULO IV: FORMULACIÓN


4.1. Definición del horizonte de evaluación del Proyecto
En primer lugar se representara el ciclo del presente proyecto que incluye la fase
de pre inversión, la inversión y la post inversión.

Grafico N° 09: Ciclo del Proyecto.

Fuente: Guía de proyectos / Equipo Formulador

De acuerdo a la naturaleza del proyecto se considera un periodo de 20 años de


vida útil para su evaluación, sin embargo una obra de esta naturaleza dura muchos
años más dependiendo, claro está, de la periodicidad de mantenimiento que se le
haga.
El horizonte del proyecto está determinado a 20 años de vida útil según el Anexo
SNIP – 10.

Periodo de beneficios a
TIPO DE PIP
considerar
Carreteras con tratamiento superficial Bicapa - TSB 15 años
Carreteras asfaltadas 20 años
Carreteras a nivel de afirmado y sin afirmar 10 años
Carreteras pavimentadas (flexible y rígido) 20 años
Puentes aislados 20 años
Agua Potable y Alcantarillado 20 años
Electrificación 20 años

Para ello se ha establecido todos los componentes más importantes en materia de


inversión, costos que van a permitir el adecuado funcionamiento del proyecto,
costos de operación y mantenimiento que garanticen su funcionamiento durante su
vida útil.

Generalmente para proyecto que generan activos físicos, el horizonte del proyecto
se podría determinar por la vida útil de los activos (componentes) más importantes
que producirá esa inversión, durante la fase de post inversión, más el periodo que
implica la fase de inversión; para este proyecto planteamos un periodo de evaluación
de 20 años.

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Cuadro N° 43: Esquema de fases y etapas - proyectos alternativos 01 y 02


AÑO 0 (INVERSIÓN) AÑO 01 - 20 (Post
01 mes 01 meses 05 meses Inversión)

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS


Elaboración del
Elaboración del BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OPERACIÓN Y
expediente
Perfil Técnico LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, MANTENIMIENTO
técnico
PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”

FASES

PRE
INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
INVERSIÓN

ETAPA I ETAPA II ETAPA III


Fuente: Anexo SNIP-09 en: Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Programación Multianual del
Sector Público. Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. / equipo Formulador.

El horizonte del proyecto se determina por la vida útil de los activos fijos e
intangibles más importantes que producirá la Inversión; esto es la suma de las
duraciones de la fase de inversión y post inversión, para este proyecto planteamos
un periodo de evaluación de 20 años, porque es un proyecto social.
Esta fase contempla el desarrollo de los estudios definitivos o expedientes técnicos
y de ejecución del proyecto, el proceso para la contratación para la ejecución de
obra, la etapa de construcción y ejecución de obras y la etapa de recepción y
levantamiento de observaciones.
Fase de Pre inversión y su duración.
Fase de Inversión y su Duración.
Fase de Post Inversión.

4.1.1 Periodo de Ejecución del Proyecto


En el cuadro N° 44 se muestra el periodo de ejecución para ambos
alternativas de solución.
Cuadro N° 44

ESQUEMA DE LA FASE DE INVERSIÓN Y ETAPAS


PROYECTOS ALTERNATIVOS 01 y 02
Año 0 Año 1 – Año 20
Meses 01, 02, 03, 04, 05. 06
INVERSIÓN POSTINVERSION
La Municipalidad Distrital de Pallanchacra
Expediente Técnico y ejecución se compromete en asumir la operación y
mantenimiento
Fuente: Equipo Formulador

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4.1.2 El análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño


El análisis de riesgo del presente proyecto tiene que ver con la localización
y diseño, entre otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la
generación de vulnerabilidades por exposición y fragilidad. Por exposición
se entiende a las decisiones y prácticas que ubican a una infraestructura
en las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se refiere al nivel de
resistencia y protección frente al impacto de un peligro-amenaza, es decir
a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas
constructivas inadecuadas.

Cuadro N° 046
Lista de Identificación de Peligros Naturales en la Zona de Ejecución del
Proyecto – “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO.”

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en
X
la que se pretende ejecutar el proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
X
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
X
naturales durante la vida útil del proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿qué características, frecuencia,
intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Inundación X
Vientos fuertes X
Lluvias intensas X X X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X

Fuente: Elaboración Propia

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En el siguiente cuadro se observa de forma ilustrada el análisis de riesgos


para las decisiones de localización y diseño del presente perfil de proyecto.

Cuadro N° 047
Formato 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición,
Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) Si No
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible,
X
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) Si No
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
X
infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica.
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha
X
considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias
intensas?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución
del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas X
cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que X
hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas
de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta X
considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo:
X
¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la
carretera, porque se dificulta la operación de la maquinaria?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
X
alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo,
fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo,
planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de X
desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se
quiere saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente
X
a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si
X
el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
Fuentes: Guía de Análisis de riesgo – MEF

100
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4.2. Análisis de la Brecha Oferta – Demanda


4.2.1. Análisis de las Demanda
La población beneficiada con el proyecto vendría a ser todas las familias de la
zona urbana de Pallanchacra.
Se establece en la guía de saneamiento para zonas rurales, la dotación de agua
vendría dado por litros/habitante/día (l/h/d).

Cuadro N° 32: ciclo del proyecto

Consumo de agua doméstico, dependiendo del


sistema de disposición de excretas utilizado
Región
Geográfica
Letrinas sin arrastre Letrinas con arrastre
hidráulico hidráulico

Costa 50 a 60 l/h/d 90 l/h/d


Sierra 40 a 50 l/h/d 80 l/h/d
Selva 60 a 70 l/h/d 100 l/h/d
FUENTE: Equipo Formulador

A continuación, se realiza la descripción de cada uno de los parámetros utilizados


en la determinación de la demanda, los mismos que involucran, a la población de
la zona de intervención del proyecto.

4.2.2. Criterios para la estimación de los consumos


a. Consumo doméstico:
Basado en el consumo per cápita (litros/hab./día) y el número de
personas por vivienda, determina el consumo por vivienda
(m3/viv./mes).
Para determinar el consumo actual y proyectado puedes adoptar
alguno de los siguientes criterios:
◾ Dotación recomendada según región geográfica.
◾ Dotación de otras localidades con características similares.
◾ Curva de demanda obtenida con información del consumo familiar
ante opciones de precio; tomando en cuenta a consumidores del
sistema público de agua potable como a consumidores de fuentes
alternativas.
◾ Dotaciones de consumo de agua determinados a través de
medidores testigos.

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b. Otros consumos:
Si existieran usuarios de las categorías estatal, social, comercial u otras,
establece el número de conexiones para cada una, estimando su consumo
mensual promedio.
Recurre al uso de medidores testigos o toma los consumos de localidades
similares para estimar los consumos promedio.

4.2.3. Determinación de la Demanda Proyectada de Agua Potable


a. Población Demandante:
La población demandante de los servicios de abastecimiento de agua potable,
comprende a los 1,800 habitantes de zona urbana del distrito de Pallanchacra
según la encuesta realizada por el consultor responsable en la elaboración del
presente estudio; en la cual se encuentran agrupados en 450 familias, de los
cuales en el estudio de campo se pudo contar 448 viviendas quienes serán
los beneficiados directos con el proyecto Mejoramiento y Ampliación del
servicio de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado.
b. Tasa de Crecimiento:
La tasa de crecimiento inter censal para la población demandante del servicio
de agua potable, se ha calculado tomando en cuenta los datos del INEI de
zonas Urbanas y Rurales de acuerdo a los censos realizados el año 2007 con
respecto al año 1993, información de la posta y padrón pobladores de la zona
urbana de Pallanchacra, dicha tasa de crecimiento asciende al 3.10% anual.
La proyección de la población demandante, se ha estimado considerando la
formula y variables siguientes:

Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida).
r = Tasa de crecimiento anual.
n = Número de años entre “año base” (año cero) y el año “n”.

La población del Distrito presenta una Tasa de Crecimiento de 3.10 %


como se muestra en el siguiente cuadro.

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

Cuadro N°34: Tasa de Crecimiento del Distrito de Pallanchacra

Año Población Tasa de Crecimiento


1993 1,311
2007 1,644 3.00%
2017 1,800
Fuente: INEI Censos Nacionales 1993 y 2007

Cuadro N° 35: Proyección de población Demandante

Periodo Año Población


0 2017 1,800
1 2018 1,854
2 2019 1,910
3 2020 1,967
4 2021 2,026
5 2022 2,087
6 2023 2,149
7 2024 2,214
8 2025 2,280
9 2026 2,349
10 2027 2,419
11 2028 2,492
12 2029 2,566
13 2030 2,643
14 2031 2,723
15 2032 2,804
16 2033 2,888
17 2034 2,975
18 2035 3,064
19 2036 3,156
20 2037 3,251
FUENTE: Equipo Formulador.

c. Densidad por lote (Vivienda).


Si la proyección del consumo doméstico de agua potable se realiza a
nivel de viviendas, establece el número promedio de personas por
vivienda basado en la información del censo realizado por el consultor
para la zona urbana de Pallanchacra:
• Población 2017 : 1800 habitantes.
• Tasa de crecimiento : 3.00 %
• Habitantes por viviendas: 4.2 hab./viv.

103
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

d. Cobertura de Agua Potable.


Es el porcentaje de la población que es atendida con el servicio de agua
potable en un año específico. La cobertura de servicio se establece bajo
la siguiente relación:

Con el Proyecto se va atender a la zona urbana del distrito de


Pallanchacra, por lo que se atenderían a 448 viviendas con la actual
cobertura a atender seria el 100% de la población.

Cuadro N° 36: Cobertura de Agua Potable


POB LAC IÓN DE C OB ER TU R A, POB LA CIÓN Y V IV IENDA S S ERV IDA S C ON A GUA
Consumo
Cobertura Población unitario V iviendas V iviendas
Personas consumo total Consumo domestico Perdidas
Año Población de conexión servida usuario servidas servidas
/ vivienda físicas (%)
(%) (hab.) doméstico (Unidades) (Unidades)
(l/h/d) l/día m3/año l/día l/s
1 2 3 (4) = (2)*(3) 5 6 (7) = (4)/5 (8) = (7) (9) = (4)*(5) (10) = (9)*(365/1000) 9 (11) = (9)/86400
0 1,800 0 0 45 4.2 0 0 0 0 0 0 80
1 1,854 100 1,854 45 4.2 441 441 83,430 30,452 83,430 1 20
2 1,910 100 1,910 45 4.2 455 455 85,933 31,366 85,933 1 20
3 1,967 100 1,967 45 4.2 468 468 88,511 32,306 88,511 1 20
4 2,026 100 2,026 45 4.2 482 482 91,166 33,276 91,166 1 20
5 2,087 100 2,087 45 4.2 497 497 93,901 34,274 93,901 1 20
6 2,149 100 2,149 45 4.2 512 512 96,718 35,302 96,718 1 20
7 2,214 100 2,214 45 4.2 527 527 99,620 36,361 99,620 1 20
8 2,280 100 2,280 45 4.2 543 543 102,608 37,452 102,608 1 20
9 2,349 100 2,349 45 4.2 559 559 105,687 38,576 105,687 1 20
10 2,419 100 2,419 45 4.2 576 576 108,857 39,733 108,857 1 20
11 2,492 100 2,492 45 4.2 593 593 112,123 40,925 112,123 1 20
12 2,566 100 2,566 45 4.2 611 611 115,487 42,153 115,487 1 20
13 2,643 100 2,643 45 4.2 629 629 118,951 43,417 118,951 1 20
14 2,723 100 2,723 45 4.2 648 648 122,520 44,720 122,520 1 20
15 2,804 100 2,804 45 4.2 668 668 126,195 46,061 126,195 1 20
16 2,888 100 2,888 45 4.2 688 688 129,981 47,443 129,981 2 20
17 2,975 100 2,975 45 4.2 708 708 133,881 48,866 133,881 2 20
18 3,064 100 3,064 45 4.2 730 730 137,897 50,332 137,897 2 20
19 3,156 100 3,156 45 4.2 752 752 142,034 51,842 142,034 2 20
20 3,251 100 3,251 45 4.2 774 774 146,295 53,398 146,295 2 20
Fuente: Consultor.

e. Número de conexiones de usuarios domésticas


El número total de conexiones domésticas resulta de dividir la población
servida proyectada, año a año, entre el número de miembros por
vivienda (densidad por vivienda).

* El número de usuarios domésticos que se beneficiaran con el proyecto


son 467 conexiones domiciliarias para el año cero.

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Cuadro N° 37: Proyección de Conexiones de usuarios domésticos


COBERTURA (%) VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORÍAS

VIVIENDAS
AÑO POBLACION
POBLACION SERVIDAS
OTROS SERVIDA (hab) CONEXIONES DOMÉSTICAS TOTAL CONEXIONES
CONEX. (unidades)
MEDIOS (*)

C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL


0 1,800 60.00% 40.00% 1,080 269 0 467 467 0 467 467
1 1,854 61.00% 39.00% 1,131 281 0 281 281 225 56 281
2 1,910 65.00% 35.00% 1,242 309 0 309 309 247 62 309
3 1,967 71.00% 29.00% 1,397 348 0 348 348 278 70 348
4 2,026 72.00% 28.00% 1,459 363 0 363 363 290 73 363
5 2,087 74.00% 26.00% 1,544 384 0 384 384 307 77 384
6 2,150 74.00% 26.00% 1,591 396 0 396 396 317 79 396
7 2,215 77.00% 23.00% 1,706 424 0 424 424 339 85 424
8 2,281 78.00% 22.00% 1,779 443 0 443 443 354 89 443
9 2,349 81.00% 19.00% 1,903 473 0 473 473 378 95 473
10 2,419 82.00% 18.00% 1,984 494 0 494 494 395 99 494
11 2,492 83.00% 17.00% 2,068 514 0 514 514 411 103 514
12 2,567 84.00% 16.00% 2,156 536 0 536 536 429 107 536
13 2,644 88.00% 12.00% 2,327 579 0 579 579 463 116 579
14 2,723 88.00% 12.00% 2,396 596 0 596 596 477 119 596
15 2,805 92.00% 8.00% 2,581 642 0 497 497 514 128 642
16 2,889 92.00% 8.00% 2,658 661 0 516 516 529 132 661
17 2,976 94.00% 6.00% 2,797 696 0 696 696 557 139 696
18 3,065 94.00% 6.00% 2,881 717 0 717 717 574 143 717
19 3,157 95.00% 5.00% 2,999 746 0 746 746 597 149 746
20 3,252 95.00% 5.00% 3,089 768 0 768 768 614 154 768

Fuente: Consultor.

f. Número de piletas públicas.


La zona urbana de Pallanchacra no cuenta con piletas publicas para
consumo, actualmente se tiene una pileta administrada por la
municipalidad distrital de Pallanchacra que solo se utiliza para el riego
del parque.
g. Consumo de usuarios domésticos.
El consumo de agua por vivienda/mes. Los consumos unitarios por
vivienda determinados en el estudio de demanda deben ser los mismos
a considerarse en la estimación de beneficios y la evaluación social del
proyecto.

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Cuadro N° 37: Proyección de Consumo de usuarios Domésticos

COBERTURA (%) VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORÍAS CONSUMO DE AGUA (l/día)

POR CONEXIONES
VIVIENDAS DOMICILIARIAS
AÑO POBLACION
POBLACION SERVIDAS
OTROS SERVIDA (hab) CONEXIONES DOMÉSTICAS TOTAL CONEXIONES
CONEX. (unidades) SUB TOTAL TOTAL
MEDIOS (*) DOMESTICO
CONSUMO
CONEXIONES
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL
0 1,800 60.00% 40.00% 1,080 269 0 467 467 0 467 467 2,257,167 2,257,167 2,257,167
1 1,854 61.00% 39.00% 1,131 281 0 281 281 225 56 281 1,358,167 1,358,167 1,358,167
2 1,910 65.00% 35.00% 1,242 309 0 309 309 247 62 309 1,493,500 1,493,500 1,493,500
3 1,967 71.00% 29.00% 1,397 348 0 348 348 278 70 348 1,682,000 1,682,000 1,682,000
4 2,026 72.00% 28.00% 1,459 363 0 363 363 290 73 363 1,754,500 1,754,500 1,754,500
5 2,087 74.00% 26.00% 1,544 384 0 384 384 307 77 384 1,856,000 1,856,000 1,856,000
6 2,150 74.00% 26.00% 1,591 396 0 396 396 317 79 396 1,914,000 1,914,000 1,914,000
7 2,215 77.00% 23.00% 1,706 424 0 424 424 339 85 424 2,049,333 2,049,333 2,049,333
8 2,281 78.00% 22.00% 1,779 443 0 443 443 354 89 443 2,141,167 2,141,167 2,141,167
9 2,349 81.00% 19.00% 1,903 473 0 473 473 378 95 473 2,286,167 2,286,167 2,286,167
10 2,419 82.00% 18.00% 1,984 494 0 494 494 395 99 494 2,387,667 2,387,667 2,387,667
11 2,492 83.00% 17.00% 2,068 514 0 514 514 411 103 514 2,484,333 2,484,333 2,484,333
12 2,567 84.00% 16.00% 2,156 536 0 536 536 429 107 536 2,590,667 2,590,667 2,590,667
13 2,644 88.00% 12.00% 2,327 579 0 579 579 463 116 579 2,798,500 2,798,500 2,798,500
14 2,723 88.00% 12.00% 2,396 596 0 596 596 477 119 596 2,880,667 2,880,667 2,880,667
15 2,805 92.00% 8.00% 2,581 642 0 497 497 514 128 642 2,402,167 2,402,167 2,402,167
16 2,889 92.00% 8.00% 2,658 661 0 516 516 529 132 661 2,494,000 2,494,000 2,494,000
17 2,976 94.00% 6.00% 2,797 696 0 696 696 557 139 696 3,364,000 3,364,000 3,364,000
18 3,065 94.00% 6.00% 2,881 717 0 717 717 574 143 717 3,465,500 3,465,500 3,465,500
19 3,157 95.00% 5.00% 2,999 746 0 746 746 597 149 746 3,605,667 3,605,667 3,605,667
20 3,252 95.00% 5.00% 3,089 768 0 768 768 614 154 768 3,712,000 3,712,000 3,712,000
Fuente: Consultor.

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4.3. Análisis de la oferta


4.3.1. Oferta Actual del Sistema de Agua Potable
Actualmente la oferta está determinada por la producción del sistema
existente el cual abastece 448 familias de la zona urbana de Pallanchacra.
Por lo que podemos decir que la oferta del sistema de agua potable es nula,
puesto que no se tiene el servicio de agua potable de manera permanente y
no abastece a toda la población.

4.3.2. Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de Agua Potable.


a. Caudal disponible en la fuente
Establece la capacidad de la(s) fuente(s), en forma individual y en su
producción conjunta, expresadas en caudal (l/seg.). Para las fuentes de
agua superficial, indica la influencia de las fluctuaciones de caudal en
épocas de avenida y estiaje. Para sustentar el proyecto considera el caudal
en época de estiaje.
b. Capacidad de Diseño y Operación de los componentes de agua
potable.
Determina la oferta del sistema existente de agua potable mediante el
diagnóstico del mismo, tanto físico como operativo, estableciendo la
capacidad de diseño (l/s) de sus principales componentes: captación,
líneas de conducción, planta de tratamiento, línea de aducción, equipos de
bombeo, etc. La capacidad individual y en conjunto de los reservorios se
expresa en m3.

De acuerdo a la situación actual, los servicios de agua potable, están en


función a la actual infraestructura del sistema de agua potable.
Capacidad del reservorio actual es de 80.00 m3.
Captación tipo manantial. (Capchacapan, Pishgapuquio, Molipuqio y
Gorgorniyoq)
Capacidad de línea de conducción actual (caudal máximo horario) 0.05
l/s.
Red de línea de Conducción 2.20 km.
Red de aducción 100.00 ml.
Redes de distribución de 4,604.38 ml
467 Conexiones Domiciliarias.

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En el siguiente cuadro se muestra las características generales del sistema


en la situación sin proyecto.
Cuadro Nº 37
MANANTIALES CANTIDAD ESTADO
CAPTACIÓN ACTUAL

Pishgapuquio 3.12 l/s PERMANENTE

Gorgorniyoc 1.20 l/s PERMANENTE

Molipuquio 2.78 l/s PERMANENTE

CAPTACIÓN NUEVA

Capchacapan 2.1 l/s PERMANENTE


TOTAL PERMANENTE

4.3.1. Oferta en la Situación Sin Proyecto:


Se analizará la oferta en la situación sin y con proyecto, en cada uno de los, se
detallara la variable más importante.
Situación Actual:
El presente proyecto no cumple con los estándares técnicos para prestar un
servicio óptimo.
La zona urbana de Pallanchacra cuenta con un sistema de agua potable,
diseñado para el funcionamiento de instalaciones domiciliarias, beneficiando
solo a un 75% de la población, a pesar de ello la localidad no consume agua
segura, puesto que el agua que llega a las piletas no está bien tratada para el
consumo humano y solo beneficia de 1 a 1.5 horas diarias, no llegando a la
cobertura del 100% de la población; el otro porcentaje de la población de la
localidad se abastece de manera irregular acarreando el líquido elemento de
manantiales cercanos, mediante la ayuda de algunos recipientes.

Actualmente la zona urbana de Pallanchacra posee tres captaciones de los


Manantiales Pishgapuquio, Gorgoniyoc y Molipuquio, actualmente existe un
reservorio que posee una capacidad de 80 m3 disminuyendo su capacidad en
los meses de junio a octubre, debido decrecientes en épocas de estiaje en
promedio 0.7 l/s y 2 l/s en épocas de avenidas.

Las redes de Distribución del servicio de agua potable de la zona Urbana de


Pallanchacra, cuentan con instalaciones domiciliarias en un porcentaje total de

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75 %, pero estas instalaciones domiciliarias en su mayoría no cuentan con las


características técnicas debidas y estando en mal estado de conservación,
motivo por el cual los pobladores llegan a abastecerse de manantiales
cercanos u otras fuentes de agua.

La oferta en la situación sin proyecto se ha considerado como nulo, debido a


que actualmente el agua potable que consume la zona urbana de Pallanchacra
no cuenta con una planta de tratamiento para la purificación del agua antes de
su consumo, o en todo caso una caseta de cloración.

Fotografía N° 05: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

4.3.2. Oferta en la Situación Con Proyecto:


La oferta con proyecto está dada por el mejoramiento y Ampliación del Servicio
de Agua potable y alcantarillado
De acuerdo con los objetivos del proyecto, el sistema deberá dar cobertura al
100% de familias con un servicio continuo las 24 horas. Así también se deberá
realizar la desinfección continua del agua potable y efectuar el mantenimiento
permanente de los componentes del sistema.

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4.3.3. Balance de Oferta – Demanda:


El Balance Oferta Demanda de los servicios que serán potencialmente
demandados al proyecto se realizó considerando la demanda en la situación
con proyecto y la oferta optimizada en la situación actual para los servicios
demandados.
Este balance Oferta - Demanda nos permite conocer cuál es el déficit del bien
o servicio motivo de estudio por componentes, y de esta forma se podrá
establecer el tipo de intervención y las metas del servicio a brindar.
Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de
saneamiento (agua y alcantarillado sanitario), se han estimado los
correspondientes balance oferta – demanda proyectado del servicio por
componente, que se presentan en los siguientes cuadros y gráficos.

Cuadro Nº 38: Balance Oferta - Demanda

BALANCE OFERTA - DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA

Captación (lt/s) Reservorio (m3)


Balance oferta -
Demanda Balance oferta -
Demanda Oferta Oferta
Año demanda de demanda
máxima
Sin Con Sin Con volumen Sin Con Sin Con
diaria
proyecto proyecto proyecto proyecto (m3/día) proyecto proyecto proyecto proyecto
1 1.45 6.08 9.11 4.63 7.66 26.07 45 80 18.93 53.93
2 1.49 6.08 9.11 4.59 7.62 26.85 45 80 18.15 53.15
3 1.54 6.08 9.11 4.54 7.57 27.66 45 80 17.34 52.34
4 1.58 6.08 9.11 4.50 7.53 28.49 45 80 16.51 51.51
5 1.63 6.08 9.11 4.45 7.48 29.34 45 80 15.66 50.66
6 1.68 6.08 9.11 4.40 7.43 30.22 45 80 14.78 49.78
7 1.73 6.08 9.11 4.35 7.38 31.13 45 80 13.87 48.87
8 1.78 6.08 9.11 4.30 7.33 32.07 45 80 12.93 47.93
9 1.83 6.08 9.11 4.25 7.28 33.03 45 80 11.97 46.97
10 1.89 6.08 9.11 4.19 7.22 34.02 45 80 10.98 45.98
11 1.95 6.08 9.11 4.13 7.16 35.04 45 80 9.96 44.96
12 2.00 6.08 9.11 4.08 7.11 36.09 45 80 8.91 43.91
13 2.07 6.08 9.11 4.01 7.04 37.17 45 80 7.83 42.83
14 2.13 6.08 9.11 3.95 6.98 38.29 45 80 6.71 41.71
15 2.19 6.08 9.11 3.89 6.92 39.44 45 80 5.56 40.56
16 2.26 6.08 9.11 3.82 6.85 40.62 45 80 4.38 39.38
17 2.32 6.08 9.11 3.76 6.79 41.84 45 80 3.16 38.16
18 2.39 6.08 9.11 3.69 6.72 43.09 45 80 1.91 36.91
19 2.47 6.08 9.11 3.61 6.64 44.39 45 80 0.61 35.61
20 2.54 6.08 9.11 3.54 6.57 45.72 45 80 -0.72 34.28

Fuente: Consultor.

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4.4. Análisis técnico de las alternativas


4.4.1. Aspectos técnicos
El proyecto desarrollará las alternativas, a nivel de diseño preliminar, que permitan
cuantificar los componentes de la obra.
Para la definición de las características geométricas del Estudio Definitivo del
proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA,
PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”, las características Técnicas, definidas en el
Estudio de Pre inversión; son las Normas para el Diseño de Saneamiento Básico
de agua potable.

4.4.1.1. Normas técnicas aplicables al proyecto:


Se tiene las siguientes:
Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.010 Captación y conducción
de agua para consumo humano.
Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.020 Planta de tratamiento de
agua para consumo humano.
Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.030 Almacenamiento de agua
para consumo humano.
Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.050 Redes de distribución de
agua para consumo humano.
Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.070 Redes de aguas
residuales.
Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.090 Plantas de tratamiento
de aguas residuales.
Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.100 Consideraciones básicas
de diseño de infraestructura sanitaria.

4.4.1.2. Descripción de las Condiciones Generales:


El proyecto se va ejecutar en el ámbito de la zona urbana de Pallanchacra, y se
tiene disponible el terreno. Actualmente cuenta con una planta de tratamiento de
aguas residuales el cual no está construido con las especificaciones técnicas del
caso.
Del diagnóstico del sistema se tiene que hay deficiencias en la continuidad del
servicio, revisado la capacidad de almacenamiento del reservorio y la capacidad de
la línea de conducción del sistema de agua potable existente.

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En el caso del alcantarillado sanitario se instalará red de colectores, y se construirán


buzones, se está considerando una cobertura del 100%, así mismo se construirá
una planta de tratamiento de aguas residuales en la ubicación actual.

Imagen N° 02: Ubicación de PTAR

El inicio de la ejecución de la obra debe ser coordinado con los representantes de


la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, usuarios de los servicios,
población, organizaciones y otros del sistema de saneamiento, para no perjudicar
las actividades cotidianas de la población.

4.3.2. Metas de Productos


Dentro de las metas comunes entre ambos proyectos alternativos, tenemos:
Construcción de la nueva captación Capchacapan, que se incluirá a las
tres existentes como son las captaciones: Pishgapuquio, Gorgorniyoc y
Molipuquio.
Sistema de captación (04 captación de manantiales), a base de obras de
concreto simple y armado, construcción de un cerco perimétrico para la

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captación de Capchacapan, instalación de tuberías HDPE y demás


accesorios.
Línea de conducción (2234.87 m de tubería HDPE)
Válvulas, pase aéreo en línea de conducción(40.0 m suministro de tubería
HDPE DN 90 mm).
Caseta de cloración (con primera y segunda cámara de cloración)
Reservorio de 140 m3 de capacidad, línea de aducción (100.64 m de
tubería PVC SAP).
Redes de distribución(4604.35 m PVC SAP).
Cámara rompe presión (13 und)
Válvulas de control(20 und).
Pase aéreo en línea de distribución(12.90 M PVC DN 50MM).
Conexiones domiciliarias(3736 m PVC SAP C-10 ).
Red de alcantarillado (3850.89 m suministro e instalación tubería PVC-
UF/DSG), pases aéreos red de alcantarillado(46.40m suministro e
instalación tubería PVC-UF/DSG ), buzones (115 buzón standard D=1.20),
conexiones domiciliarias de alcantarillado(3600m suministro e instalación
tubería PVC-UF/L), Planta de tratamiento de aguas residuales(Cámara de
rejas y desarenador, tanque Imhoff, filtro biológico, lecho de secado,
desarenador y cámara de rebose), UBS (unidades básicas sanitarias).
Capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio de
saneamiento a la JASS.
Capacitación y sensibilización a la población en temas de educación
sanitaria y promoción de la salud.

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Como se puede apreciar en el cuadro siguiente se muestra las metas de


productos del proyecto.

CUADRO N°69
Metas de los componentes

COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD


SISTEMA DE AGUA POTABLE
1. Captación para Manantial de ladera Und 04
2. Línea de Conducción
Tubería HDPE DN 50MM m 650.99
Tubería HDPE DN 63MM m 540.80
Tubería HDPE DN 75MM m 375.41
Tubería HDPE DN 90MM m 667.67
Pase Aéreo
Suministro de Tubería HDPE DN 90MM m 46.40
3. Reservorio Rectangular 140.00 m3. Und 01
4. Línea de Aducción
Tubería PVC SAP ISO 4422 DN 110MM C-10 m 100.64
5. Red de Distribución
Tubería de PVC SAP SP D=1" C – 7.5 m 1178.86
PVC SAP ISO 4422 DN 50MM C - 10 m 787.12
PVC SAP ISO 4422 DN 63MM C - 10 m 656.70
PVC SAP ISO 4422 DN 75MM C - 10 m 1745.35
PVC SAP ISO 4422 DN 90MM C - 10 m 236.32
PVC DN 50MM m 12.90
6. Cámaras Rompe Presión Conducción , tipo CRP 6 Und 13
7. Válvula Purga de Lodos Und
Válvula Purga de Lodos 2.5” 1
Válvula Purga de Lodos 3” 1
8. Válvula de Control
Válvula de Control 1” Und 16
Válvula de Control 1 1/2” Und 4
Válvula de Control 2” Und 2
Válvula de Control 2 1/2” Und 40

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9. Válvula de aire
Válvula de aire 2.5” Und 2
Válvula de aire 3” Und 1
Instalación de Agua Potable
10. Conexiones Domiciliarias m 3736

COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD


SISTEMA DE ALCANTARILLADO
1. Red de Alcantarillado
Suministro e Instalación Tubería PVC- UF/DSG
m 3850.89
D= 200 mm. S-25
2. Pases Aéreos Red de Alcantirallado
m
3. Buzones
Buzón Standard D=1.20 m. H=1.01 a 1.50 m Und 41
Buzón Standard D=1.20 m. H=1.51 a 2.00 m Und 45
Buzón Standard D=1.20 m. H=2.01 a 2.50 m Und 23
Buzón Standard D=1.20 m. H=2.51 a 3.00 m Und 4
Buzón Standard D=1.50 m. H=3.01 a 3.50 m Und 2
4. Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Suministro e inst. Tubería PVC- uf/l ø= 160 mm
m 3600.00
p/Desagüe
5. PTAR
6. Ubs

CUADRO DE RESUMEN DE METAS


ITEM METAS
Nº 01 Sistema de Agua Potable.
Nº 02 Sistema de Alcantarillado.
Nº 03 Impacto ambiental.
Nº 04 Programa de Educación y Capacitación Ambiental

Fuente: Equipo Formulador.

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4.3.3. Criterios de Diseño


Se considerará los criterios de diseño para los sistemas de agua potable y de
alcantarillado sanitario, para ambas alternativas.

4.3.3.1. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable:


Se denomina un sistema eficiente de agua potable, a un conjunto de obras
destinadas a dotar de agua apta para el consumo humano a los pobladores de
una comunidad.
En el presente caso se tiene un sistema por gravedad sin tratamiento: Estos
sistemas se abastecen de fuentes de agua superficial y no requiere bombeo,
donde si la calidad del agua no es adecuada para el consumo humano
entonces debe ser tratada antes de distribuirla a los usuarios. Dentro de este
tipo de sistemas, se distinguen los siguientes componentes principales:

Captación: Unidad que permite tomar o captar el agua de la fuente la


cantidad necesaria para abastecer la demanda de la comunidad en este caso
se captara agua de los manantiales de Capchacapan, Pishgapuquio,
Gorgorniyoc y Molipuquio.

Línea de conducción: Tubería que conduce el agua de la captación al


reservorio. Puede ser necesario atravesar grandes longitudes de acuerdo a
la disponibilidad y calidad de fuentes en la cuenca.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Unidad destinada a mejorar


las cualidades físicas, químicas y biológicas del agua para que cumpla los
parámetros exigidos por el Ministerio del Ambiente para no contaminar el
cuerpo receptor. Generalmente incluye filtros de materiales pétreos (arena,
gravilla, grava), aunque dependiendo de la cantidad de agua necesaria y la
calidad que proporciona la fuente, pueden ser necesarios procesos
adicionales.
Reservorio o Tanque de Almacenamiento: Almacena el agua de las
captaciones anteriormente mencionadas la cual distribuye según la demanda
de la población.

Línea de aducción y redes de distribución: Almacena el agua y la distribuye


según la demanda de la población. Dependiendo de las características del

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terreno y las particularidades de cada sistema, pueden incluirse otros


componentes auxiliares como:

Cámara o caja rompe presión: Cuando las diferencias de nivel son


excesivas, se estas cajas se usan para reducir la presión dentro de la tubería
y evitar su colapso, actualmente se emplean también dispositivos que regulan
la presión en la tubería.

Válvulas de aire y de purga. Mediante éstas se retiran el aire y los


sedimentos que puedan haber ingresado a la tubería.

4.3.3.2. Sistema de Alcantarillado


Un sistema eficiente de evacuación de aguas residuales y excretas, está
conformado por un conjunto de obras destinadas a captar, conducir y disponer
finalmente en un medio receptor, las aguas servidas y excretas generadas en
el interior de una vivienda.

Imagen N° 03: Ubicación de PTAR

El sistema de alcantarillado, está compuesto por los siguientes elementos


principales:
(a) Componentes del Sistema de Alcantarillado sanitario:
Colectores terciarios: son tuberías de pequeño diámetro, que pueden estar
colocados debajo de las veredas, a los cuales se conectan las acometidas
domiciliares.

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Colectores secundarios: Son las tuberías que recogen las aguas de los
colectores terciarios y los conducen a los colectores principales, se sitúan
enterradas, en las vías públicas.
Pozos de inspección: son cámaras verticales que permiten el acceso a los
colectores, para facilitar su mantenimiento.
Conexiones Domiciliares: Son pequeñas cámaras, de hormigón, ladrillo o
plástico que conectan el alcantarillado privado, interior de la propiedad, con el
público, en las vías.
Estación de tratamiento de las aguas usadas: llamada también estación
depuradora de aguas residuales (EDAR). Existen varios tipos de estaciones
de tratamiento, que por la calidad de agua a la salida de la misma se clasifican
en: estaciones de tratamiento primario, secundario, o terciario.
Vertido final de las aguas tratadas: el vertido final de las aguas tratadas puede
ser: llevada a un río o arroyo en este caso el cuerpo receptor sea el Rio Tingo
perteneciente a la cuenta del Huallaga.

(b) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:


Las tecnologías adoptadas para el tratamiento de las aguas residuales
persiguen los siguientes objetivos: Los directamente relacionados con la salud
humana y el bienestar de la comunidad, los relativos a lograr la sostenibilidad
ambiental, la estética y los que persiguen el reciclamiento o reusó del agua
tratada.
Sobre la base del término “desarrollo sostenible” que es aquel desarrollo
entendido como aquel que no degrada el medio ambiente, es económicamente
viable, técnicamente apropiado y socialmente aceptado, se analiza el concepto
de tratamiento que puede clasificarse de acuerdo con la complejidad de la
tecnología seleccionada, el grado de purificación deseado, el tipo de
contaminante o contaminantes a remover o de acuerdo a los métodos básicos
utilizados por diversas tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales.

A continuación, presentamos los criterios de diseño para el tratamiento de las


aguas residuales, para la zona urbana de Pallanchacra, para la alternativa 01
y 02:

Pre-tratamiento: Esta unidad se diseña para retener los materiales grandes en


suspensión, así tenemos:

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1. Cámara de Rejas: Tiene como objetivo la remoción de los materiales


gruesos en suspensión como: artículos de plástico madera, latas, ramas, etc.
Están formadas por barras separadas uniformemente con espaciamientos
libres que varía entre 1.0 y 5.0 cm y colocadas en ángulos de 30º y 60º respecto
a la horizontal para facilitar su limpieza manual. Los materiales retenidos en
esta unidad serán retiradas manualmente y se eliminarían enterrándolos en
micro rellenos sanitarios, ubicados dentro del predio del sistema de tratamiento,
pero cerca a la unidad de rejas.
2. Desarenador: Las aguas residuales contiene por lo general sólidos
inorgánicos como arena, ceniza, y grava. La cantidad es variable y depende
muchos factores, pero principalmente si el alcantarillado es de tipo separativo
(solo recolecta aguas residuales domestica) o combinado (en conjunto con el
drenaje pluvial). Las arenas pueden dañar los equipos mecánicos por abrasión
y pueden causar serias dificultades de operación en los tanques de
sedimentación y en la digestión de los lodos, por acumularse alrededor de las
tuberías de entrada o salida, causando obstrucciones, o formando depósitos
dentro de las unidades disminuyendo así su capacidad de tratamiento.
3. Tanque Séptico: El tanque séptico es la unidad fundamental del sistema de
fosa séptica ya que en este se separa la parte sólida de las aguas servidas por
un proceso de sedimentación simple; además se realiza en su interior lo que
se conoce como PROCESO SEPTICO, que es la estabilización de la materia
orgánica por acción de las bacterias anaerobias, convirtiéndola entonces en
lodo inofensivo. La infraestructura tiene techo de concreto armado.
4. Caja de Distribución: Este implemento del tanque séptica tiene por objeto
distribuir el agua servida procedente del tanque séptico proporcionalmente a
cada uno de los ramales del campo de oxidación, para lo cual se colocaran
todas las tuberías de salida a la misma altura.
5. Poza de Absorción: En esta unidad de la fosa séptica se consigue oxidar el
agua servida y eliminar por infiltración. Para lograr un óptimo funcionamiento
del campo de oxidación, debe escogerse el camino, con este objeto realizando
una prueba de infiltración.

Tratamiento Primario: Ésta unidad se diseña para disminuir el contenido de


sólidos suspendidos, grasas y aceites en las aguas residuales. Describimos a
continuación:
Tanque Imhoff: Para comunidades de 5,000 habitantes o menos. Los
tanques Imhoff ofrecen ventajas para el tratamiento de las aguas residuales

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domésticas, ya que integran la sedimentación del agua y la digestión de los


lodos, sedimentados en la misma unidad, necesita una operación muy
simple y no requiere de partes mecánicas, sin embargo para su uso correcto
se requiere que las aguas negras pasen por el proceso de cribado y
remoción de arena. El tanque Imhoff típico es de forma rectangular y se
divide en tres comportamientos: Cámara de sedimentación, Cámara de digestión
de lodos, Área de ventilación y acumulación de natas.
Durante la operación, las aguas residuales fluyen a través de la cámara
de sedimentación, donde se remueven gran parte de los sólidos
sedimentables, estos resbalan por las paredes inclinadas del fondo de la
cámara de digestión a través de la ranura con traslape existente en el fondo
del sedimentador, el traslape tiene la función de impedir que los gases o
partículas suspendidas de sólidos, producto de la digestión, interfieran en el
proceso de la sedimentación. Los gases y partículas ascendentes, que
inevitablemente se producen en el proceso de digestión, son desviados
hacia la cámara de natas o área de ventilación. Los lodos acumulados en el
digestor se extraen periódicamente y se conducen a lechos de secado, en
donde el contenido de humedad se reduce por infiltración, después de lo
cual se retiran y dispone de ellos enterrándolos o pueden ser utilizados para
mejoramiento de suelos.

Tratamiento Secundario:
El tratamiento secundario de las aguas residuales comprende una serie de
reacciones complejas de digestión y fermentación efectuadas por un
huésped de diferentes especies bacterianas, el resultado neto es la
conversión de materiales orgánicos en CO2 y gas metano, este último se
puede separar y quemar como una fuente de energía. Debido a que ambos
productos finales son volátiles, el efluente líquido ha disminuido
notablemente su contenido en sustancias orgánicas. La eficiencia de un
proceso de tratamiento se expresa en términos de porcentaje de disminución
de la DBO (demanda biológica de oxigeno) inicial.
DBO (Demanda Biológica de Oxígeno): Es el oxígeno que se consume en
un determinado volumen de agua en un plazo fijo de tiempo (5 días), a una
temperatura estándar (15 ºC y en condiciones de oscuridad). Nos indica la
materia orgánica presente en el agua porque cuanto más hay, más activas
estarán las bacterias aerobias, y más oxigeno se consumirá. Por tanto si la
DBO es alta indica contaminación y mala calidad de esta agua.

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El tratamiento Secundario para ésta alternativa será por filtros biológicos:


Filtros biológicos: El filtro biológico completa la depuración de las aguas
residuales procedentes del tratamiento anterior (Tanque Imhoff) ,un proceso
de filtración y oxidación, se utiliza para eliminar la materia orgánica que se
encuentra en el agua residual por medio de un material filtrante poroso de
alto rendimiento, en el cual anidan las bacterias que arrastra la materia
orgánica y cuyas bacterias son las encargadas de degradar la materia
orgánica disuelta en el agua procedente del tanque Imhoff.
Funcionamiento: El agua residual penetra en el interior de la masa filtrante,
la cual sirve de soporte a los microorganismos aerobios que se adhieren a
ella y van degradando la materia orgánica disuelta en suspensión coloidal
que el agua contiene. El filtro biológico está equipado con un sistema de
aireación, (el aporte de aire se realiza mediante tiro natural, disponiendo de
las condiciones adecuadas para que ello tenga lugar; en caso contrario debe
instalarse ventilación forzada) que favorece la correcta y suave aireación de
la biomasa, asegurando el aporte suficiente de oxigeno que permita la
oxidación de la materia orgánica. El aire entra al filtro por la parte superior a
través de un conducto de ventilación de PVC. Este proceso se desarrolla
bajo unas condiciones de oxígeno y temperatura ideales.

4.3.3.2. Descripción de las diferencias de las Alternativas propuestas:


La diferencia entre ambas alternativas del proyecto es en el sistema de
abastecimiento de agua potable se presenta en el material de la tubería que
se emplea para la instalación de la línea de conducción del agua. La primera
alternativa plantea emplear una tubería convencional de PVC, el cual tiene
la ventaja de no requerir mano de obra altamente calificada y equipo
especial para las uniones de la tubería. La segunda alternativa plantea
emplear una tubería galvanizada, el cual tiene la ventaja de soportar
mayores presiones.

4.3.4. Planteamiento y descripción de las Alternativas I y II:


La primera alternativa considera: construcción de captación e instalación de
línea de conducción con tubería HDPE, Construcción de reservorio, instalación
de redes de aducción y distribución con tubería PVC C-10 e instalación de
conexiones domiciliario. Construcción de redes colectoras con sistema
convencional. Instalación de las redes de recolectoras. Construcción de la

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planta de tratamiento de aguas residuales con tanque Imhoff y Filtro Biológico.


Capacitación y sensibilización a la población en temas de educación sanitaria
y promoción de la salud. Sensibilización sobre la importancia del agua y el pago
de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.
Capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio de
saneamiento a la JASS.
Para el presente caso la intervención se está considerando mejoramiento y
ampliación del servicio del sistema de agua potable y del sistema de
alcantarillado sanitario, los efluentes serán tratados en la planta de tratamiento
a construir, estas acciones serán complementados con el mejoramiento de la
gestión de los servicios en el marco de la normativa vigente, además educación
sanitaria y mejora de la cultura de pago por servicio de saneamiento mediante
el siguiente detalle:

La Alternativa 01 consiste en:


Resultado N°01: Mejoramiento y Ampliación de los componentes del Sistema
de abastecimiento de agua potable con línea de conducción con tubería HDPE,
construcción de un reservorio de capacidad de 140 m3, línea de aducción con
tubería PVC SAP C-10, Redes de distribución, cámaras rompe presión y
conexiones domiciliarias.

Resultado N°02: Ampliación del sistema de Alcantarillado, buzones,


conexiones domiciliarias, construcción de una Planta de tratamiento de agua
residuales urbanas.

Resultado N°03: Mitigación de Impacto Ambiental, consistirá en la ejecución


del Plan de manejo ambiental, Programa de mitigación ambiental para reducir
los impactos negativos durante la ejecución de la obra, Manejo de Residuos
solidos

Resultado N°04: Programa de Educación y Capacitación Ambiental


Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiental y conocimiento de
la Administración de los Servicios de Saneamiento Básico.
Capacitación y sensibilización a la población en temas de educación sanitaria
y promoción de la salud.

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Además se proyecta implementar un programa de sensibilización sobre la


importancia del agua.
Capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio de
saneamiento a la JASS.
Plan de sensibilización a la población con el fin de promover el pago por
derecho de servicios de agua potable, alcantarillado y un programa intensivo
de difusión de la valoración del servicio agua de potable y de los servicios
domiciliarios de agua.
Dicha sensibilización, realizando a cabo a través de talleres, charlas, afiches,
socio dramas, eventos culturales, etc.
Programa de Educación Sanitaria con la finalidad de sensibilizar a la población
sobre el uso adecuado y racional del agua potable.

La Alternativa 02 consiste en:


Resultado N°01: Mejoramiento y Ampliación de los componentes del Sistema
de abastecimiento de agua potable con línea de conducción con tubería de
fierro galvanizado, construcción de un reservorio de capacidad de 140 m3, línea
de aducción con tubería PVC SAP C-10, Redes de distribución, cámaras rompe
presión y conexiones domiciliarias.

Resultado N°02: Ampliación del sistema de Alcantarillado, buzones,


conexiones domiciliarias, construcción de una Planta de tratamiento de agua
residuales urbanas.

Resultado N°03: Mitigación de Impacto Ambiental, consistirá en la ejecución


del Plan de manejo ambiental, Programa de mitigación ambiental para reducir
los impactos negativos durante la ejecución de la obra, Manejo de Residuos
solidos

Resultado N°04: Programa de Educación y Capacitación Ambiental


Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiental y conocimiento de
la Administración de los Servicios de Saneamiento Básico.
Capacitación y sensibilización a la población en temas de educación sanitaria
y promoción de la salud.
Además se proyecta implementar un programa de sensibilización sobre la
importancia del agua.

123
PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

Capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio de


saneamiento a la JASS.
Plan de sensibilización a la población con el fin de promover el pago por
derecho de servicios de agua potable, alcantarillado y un programa intensivo
de difusión de la valoración del servicio agua de potable y de los servicios
domiciliarios de agua.
Dicha sensibilización, realizando a cabo a través de talleres, charlas, afiches,
socio dramas, eventos culturales, etc.
Programa de Educación Sanitaria con la finalidad de sensibilizar a la población
sobre el uso adecuado y racional del agua potable.

124
PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

4.3.5. Requerimientos de recursos


Como se puede apreciar en el siguiente cuadro se ve el requerimiento de
recursos que se requiere para el proyecto para mayor detalle ir a anexos en el
ítem presupuesto donde se encuentra detallado por partidas.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA N°01

125
PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA N°02

126
PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

4.4. Costos a precios de mercado


4.4.1. Costos de Inversión
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto,
se ha de valorar los costos de cada una de las actividades de cada Alternativa.
Se han considerado como costos; todos aquellos insumos, bienes o recursos
que es necesario para ejecutar el proyecto y poner en operación la Alternativa
planteada con el fin de lograr el Objetivo del Proyecto.

A) Costos de Inversión Sin Proyecto


Los costos “sin proyecto” no existen y se consideran iguales a cero.

B) Costos de Inversión Con Proyecto


Los costos de inversión del proyecto se han estimado a partir de cada una de las
acciones y actividades de las alternativas, por lo que se muestran para las
alternativas planteadas.
Se utilizan para implementar el proyecto. Incluyen costos de construcción,
instalaciones, diseño organizacional, capacitación de personal y educación
sanitaria. El presente proyecto incluirá:
◾ Adquisición de terrenos.
◾ Preparación o habilitación del terreno.
◾ Mejoramiento y Ampliación de:
• Captación.
• Líneas de conducción.
• 01 Reservorio.
• Planta de tratamiento de aguas residuales.
• Redes de distribución.
◾ Conexiones domiciliarias de agua.

Los costos directos de inversión del proyecto a precios de mercado de asciende


a:
ALTERNATIVA I: S/. 4,831,036.99 Soles
ALTERNATIVA II: S/. 4,881,127.12 Soles
; es decir se considera el precio de materiales, mano de obra y equipo a precios
de mercado.

127
PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

Inversión a Precios de Privados y Sociales

Cuadro N° 70: Presupuesto Alternativa 1 y 2

COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA I


“MEJORAMIENT O Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POT ABLE Y ALCANT ARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DIST RIT O DE
PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”

UNIDAD DE A PRECIOS DE A PRECIOS


DESCRIPCIÓN F.C.
MEDIDA MERCADO (S/.) SOCIALES (S/.)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la 4,831,036.99 3,816,519.22
zona urbana de Pallanchacra
GLB 0.790
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,193,158.97 1,732,595.59
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,586,285.39 2,043,165.46
3 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 47,592.63 37,598.18
4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 4,000.00 3,160.00
Gastos Generales 8% GBL 386,482.96 305,321.54
Utilidad 7% GBL 338,172.59 267,156.35
Sub Total 5,555,692.54 4,388,997.11
I.G.V. 18% GBL 1,000,024.66
Total 6,555,717.20 4,388,997.11
Expediente Tecnico 1.0% GBL 90,000.00 0.909 39,895.98
Supervisión 3.0% GBL 196,671.52 0.909 119,687.95
TOTAL DE INVERSION S/. 6,842,388.71 S/. 4,548,581.04

COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA II


“ MEJORAMIENT O Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POT ABLE Y ALCANT ARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DIST RIT O DE
PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”

UNIDAD DE A PRECIOS DE A PRECIOS


DESCRIPCIÓN F.C.
MEDIDA MERCADO (S/.) SOCIALES (S/.)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la 4,881,127.12 3,856,090.42
zona urbana de Pallanchacra
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 2,243,249.10 0.790 1,772,166.79
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,586,285.39 2,043,165.46
3 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 47,592.63 37,598.18
4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 4,000.00 3,160.00
Gastos Generales 8% GBL 390,490.17 308,487.23
Utilidad 7% GBL 341,678.90 269,926.33
Sub Total 5,613,296.19 4,434,503.99
I.G.V. 18% GBL 1,010,393.31
Total 6,623,689.50 4,434,503.99
Expediente Tecnico 1.0% GBL 90,000.00 0.909 40,309.64
Supervisión 3.0% GBL 198,710.69 0.909 120,928.92
TOTAL DE INVERSION S/. 6,912,400.19 S/. 4,595,742.55

Fuente: Equipo Formulador.

128
PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

4.4.2. Costos de Operación y Mantenimiento “Sin proyecto” y “Con


Proyecto” a precios privados.

Costos de Operación y Mantenimientos “Sin proyecto” a precios privados


Los costos de Operación y Mantenimientos sin proyecto en la situación actual no
se ha realizado ninguna Operación y Mantenimientos significativa para poder
resolver el problema.

Cuadro N° 71: Operación y Mantenimiento – Sin proyecto

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SIN PROYECTO

UNID. COSTO COSTO PARCIAL COSTO A PRECIO DE


ACCIONES CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO MENSUAL MER. ANUAL
COSTOS DE OPERACIÓN 26,580.00
Operadores del servicio mes 2 950.00 1900.00 22,800.00
Hipoclorito Kg 10 8.00 80.00 960.00
Útiles de escritorio gbl 1 60.00 60.00 720.00
ENERGIA ELECTRICA mes 1 100.00 100.00 1,200.00
Otros mes 1 75.00 75.00 900.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 20,046.96
Técnico HH 48 17.19 825.12 9,901.44
Equipos y materiales eléctricos gbl 3 175.00 525.00 6,300.00
tubos PVC Und 5 14.10 70.50 846.00
pegamento PVC Und 2 8.00 16.00 192.00
codos PVC Und 12 7.00 84.00 1,008.00
Tapones PVC Und 2 7.10 14.20 170.40
Grifos Und 3 14.92 44.76 537.12
Cinta teflón Und 8 2.00 16.00 192.00
otros gbl 1 75.00 75.00 900.00
COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE S/P (S/.) 46,626.96

Costos de Operación y Mantenimientos “Con Proyecto” a precios privados.


Los costos de operación en la situación “con proyecto”, son los costos de
operación “sin proyecto” más los costos de operación que provienen de las
diferentes acciones y actividades de la alternativas a implementarse para el
proyecto.
El costo de operación y mantenimiento de agua potble en la situación con
proyecto; asciende a S/. 10,526.40 Soles, con mayor detalle se observa en el
cuadro siguiente:

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PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

Cuadro N° 71: Operación y Mantenimiento


COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CON PROYECTO
UNID. COSTO COSTO PARCIAL COSTO A PRECIO DE
ACCIONES CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO MENSUAL MER. ANUAL
COSTOS DE OPERACIÓN 5,340.00
Operadores del servicio mes 1 305 305.00 3,660.00
Útiles de escritorio gbl 1 20 20.00 240.00
ENERGIA ELECTRICA mes 1 100 100.00 1,200.00
Otros mes 1 20 20.00 240.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 5,186.40
Técnico HH 24 14.00 336.00 4,032.00
Equipos y materiales eléctricos gbl 1 50.00 50.00 600.00
tubos HDPE Und 1 11.00 11.00 132.00
pegamento HDPE Und 1 8.00 8.00 96.00
codos PVC Und 1 6.00 6.00 72.00
Cinta teflón Und 1 2.00 2.00 24.00
otros gbl 1 19.20 19.20 230.40
COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE C/P (S/.) 10,526.40

Fuente: Consultor

4.4.3. Costos Incrementales.


Esta dada por la diferencia de los costos de mantenimiento en la situación
sin proyecto en comparación a la situación con proyecto en el horizonte de
evaluación para este tipo de proyecto será 20 años, en el cuadro
comparativo siguiente se observa que el costo de mantenimiento rutinario
con proyecto es mayor que el costo del mantenimiento sin proyecto.

Cuadro N° 72: Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTO A PRECIOS COSTO A PRECIOS


RUBROS
DE MERCADO SOCIALES

Costos de Operación de Agua Potable 26,580.00 23,923.20


TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 26,580.00 23,923.20
Costos de Mantenimiento Agua Potable 20,046.78 17,532.40
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 20,046.78 17,532.40
TOTAL COSTOS DE O & M SIN PROYECTO 46,626.78 41,455.60

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


COSTO A PRECIOS COSTO A PRECIOS
RUBROS
DE MERCADO SOCIALES
Costos de Operación de Agua Potable 5,340.00 4,741.80
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 5,340.00 4,741.80
Costos de Mantenimiento Agua Potable 5,186.40 4,638.82
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 5,186.40 4,638.82
TOTAL COSTOS DE O & M CON PROYECTO 10,526.40 9,380.62

130
PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA
PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

Cuadro N° 72: Costos incrementales del proyecto a precios privados

HORIZONTE DE EVALUACION
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 ………. 18 19 20
A) COSTO DE INVERSION 4,831,036.99
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40
CON PROYECTO
Costos de operación con PIP 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00 5,340.00
Costos de Mantenimiento con PIP 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40 5,186.40
C) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78 46,626.78
SIN PROYECTO
Costos de operación sin PIP 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00 26,580.00
Costos de Mantenimiento sin PIP 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78 20,046.78
D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4,831,036.99 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38 -36,100.38

Fuente: Consultor

Cuadro N° 72: Costos incrementales del proyecto a precios Sociales

HORIZONTE DE EVALUACION
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 ………. 18 19 20
A) COSTO DE INVERSION 4,881,127.12
B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62 9,380.62
CON PROYECTO
Costos de operación con PIP 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80 4,741.80
Costos de Mantenimiento con PIP 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82 4,638.82
C) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60 41,455.60
SIN PROYECTO
Costos de operación sin PIP 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20 23,923.20
Costos de Mantenimiento sin PIP 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40 17,532.40
D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 4,881,127.12 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98 -32,074.98
Fuente: Consultor

131
PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

4.5. Flujo de Costos Sociales


Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia económica debido a
distorsiones del mercado (impuestos, subsidios, monopolios, oligopolios, etc.). Por
ello, es necesario corregir los costos para pasarlos de precios de mercado a precios
sociales, aplicando factores de corrección: Para simplificar el proceso de cálculo se
han establecido factores de corrección para cada tipo de componente:

a) Inversiones.
Considerando un IGV de 18%, se aplican directamente a los costos de inversión de
los componentes del proyecto, expresados a precios de mercado.
b) Costos de operación y mantenimiento.
Los costos de operación y mantenimiento (O&M) se convierten a precios
sociales aplicando los factores de corrección de bienes transables
(importados) y no transables (nacionales), mano de obra calificada y no
calificada. Previamente los costos de O&M deben ser desagregados a nivel
de dichos rubros. Los factores de conversión son los siguientes:
◾ Mano de obra calificada : 0.909

◾ Insumos no transables (nacionales) : 0.85


◾ Insumos transables (importados) : 0.87

◾ Combustible : 0.66
Para efectos prácticos, puedes utilizar un factor de ajuste promedio de 0.86,
para convertir, en forma agregada, el costo incremental anual de operación
y mantenimiento a precios sociales. El valor se estimó revisando algunos
perfiles de proyectos del área rural.

132
PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
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C A P I T U L O IV

133
PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
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MÓDULO IV: EVALUACIÓN


5. Evaluación social
Como se puede apreciar en los cuadros precedentes, básicamente hay dos rubros
que conforman el flujo de caja: Diferencia por gastos de mantenimiento y Beneficios
por diferencia del valor bruto de la producción con los costos totales de producción.
Dado que los flujos se dan a través del tiempo (20 años), para hacer comparables
las reducciones de diferentes años y poder sumarlas o restarlas, y obtener el flujo
neto (positivo o negativo) del proyecto para la sociedad, se descuentan a valor
presente por medio de la tasa de descuento económica (9 por ciento). En el
presente proyecto, debido a la posibilidad de valorar los beneficios en términos
monetarios, se ha optado por la metodología de Costo/Beneficio.

• Tasa social de descuento : 9%


• Horizonte de Proyecto : 20 años
• Variables económicos consideradas : VAN y TIR
• Costo Beneficio : B/C

Se presenta la evaluación social para ambas alternativas, con una tasa de


descuento de 9% a precios sociales.

Los beneficios del proyecto a precios sociales, en términos de bienestar que genera
el proyecto a la sociedad se medirá a través del ahorro de los recursos, así como
por la disposición a pagar por el mayor consumo de agua que permite la
implementación del proyecto.

En base a los beneficios unitarios de los usuarios nuevos en la zona urbana de


Pallanchacra y los resultados de la demanda sobre el número de familias que se
incorporan al servicio de agua, se estiman los beneficios totales anuales, el flujo
total de beneficios se presenta en el siguiente cuadro:

134
PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
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5.1.1. Beneficios Sociales.


BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
No existen beneficios en la situación sin proyecto, debido al estado actual del
sistema de Agua y Alcantarillado, la incomodidad para los usuarios, la
limitada accesibilidad a los servicios.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO


Identificación de beneficios: Los beneficios directos son:
Los beneficios económicos totales a precios sociales resultan de sumar los
beneficios de los nuevos y de los antiguos usuarios:
Nuevos Usuarios, que son los usuarios que sin Proyecto se abastecen de
manantiales, acequias, etc. y se incorporan al servicio de agua potable
domiciliario.

En este caso los beneficios provienen del valor de los recursos liberados, al
dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público; y de los
beneficios del consumidor por disponibilidad del servicio, medido a través de
su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda).

Antiguos Usuarios, que sin proyecto contaban con abastecimiento de agua


potable racionado mediante el uso de piletas públicas cercanas a sus
viviendas, algunos con conexiones domiciliarias instaladas de forma
inadecuadas técnicas; y, que con el proyecto incrementarán su consumo de
dichos usuarios.
Los beneficios corresponden por la mayor disponibilidad del servicio de agua
potable, medido por el área bajo la curva de demanda, a partir del consumo
de racionamiento.

135
PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”
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Cuadro N° 71: Flujo total de Beneficios.

N° de viviendas Beneficios por conexión


Beneficios Totales por año (S/.)
Años conectadas (S/.)
antiguas nuevas antiguas nuevas antiguas nuevas totales
0 163 304 807.34 1,695.98 131,959.72 514,814.73 646,774.45
1 163 312 807.34 1,695.98 131,959.72 529,704.76 661,664.48
2 163 321 807.34 1,695.98 131,959.72 544,874.71 676,834.44
3 163 330 807.34 1,695.98 131,959.72 560,329.87 692,289.59
4 163 340 807.34 1,695.98 131,959.72 576,075.58 708,035.30
5 163 349 807.34 1,695.98 131,959.72 592,117.31 724,077.03
6 163 359 807.34 1,695.98 131,959.72 608,460.62 740,420.35
7 163 369 807.34 1,695.98 131,959.72 625,111.19 757,070.91
8 163 379 807.34 1,695.98 131,959.72 642,074.79 774,034.51
9 163 389 807.34 1,695.98 131,959.72 659,357.31 791,317.03
10 163 399 807.34 1,695.98 131,959.72 676,964.73 808,924.46
11 163 410 807.34 1,695.98 131,959.72 694,903.18 826,862.90
12 163 421 807.34 1,695.98 131,959.72 713,178.87 845,138.59
13 163 431 807.34 1,695.98 131,959.72 731,798.14 863,757.86
14 163 443 807.34 1,695.98 131,959.72 750,767.45 882,727.18
15 163 454 807.34 1,695.98 131,959.72 770,093.39 902,053.11
16 163 466 807.34 1,695.98 131,959.72 789,782.66 921,742.38
17 163 478 807.34 1,695.98 131,959.72 809,842.08 941,801.80
18 163 490 807.34 1,695.98 131,959.72 830,278.62 962,238.34
19 163 502 807.34 1,695.98 131,959.72 851,099.37 983,059.09
20 163 514 807.34 1,695.98 131,959.72 872,311.54 1,004,271.27
FUENTE: Equipo Formulador.

5.1.2. Costos Sociales


Se Utilizaron los Factores de conversión a precios sociales a nivel de
componentes de inversión:

136
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Flujos de Costos Sociales Incrementales de la Alternativa I y II.

Cuadro N°83
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO


(En soles a Precios Privados)
ALTERNATIVA ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
AÑO
BASE INVERSION MANTENIMIENTO INVERSION MANTENIMIENTO
2017 6,842,388.71 6,912,400.19
2018 0 46,626.78 29,923.44
2019 0 46,626.78 29,923.44
2020 0 10,526.40 26,626.79
2021 0 46,626.78 29,923.44
2022 0 46,626.78 29,923.44
2023 0 10,526.40 26,626.79
2024 0 46,626.78 29,923.44
2025 0 46,626.78 29,923.44
2026 0 10,526.40 26,626.79
2027 0 46,627.78 29,923.44
2028 0 46,627.78 29,924.44
2029 0 10,527.40 29,924.44
2030 0 46,627.78 26,627.79
2031 0 46,627.78 29,924.44
2032 0 10,527.40 29,924.44
2033 0 46,627.78 26,627.79
2034 0 46,627.78 29,924.44
2035 0 10,527.40 29,924.44
2036 0 46,628.78 26,627.79
2037 0 46,628.78 29,924.44
Elaboracion: Equipo t ecnico

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO


(En soles a Precios Sociales)
ALTERNATIVA ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
AÑO
BASE INVERSION MANTENIMIENTO INVERSION MANTENIMIENTO
2017 5,405,487.08 8, 644,530.68
2018 0 34,970.09 22,442.58
2019 0 34,970.09 22,442.58
2020 0 7,894.80 19,970.09
2021 0 34,970.09 22,442.58
2022 0 34,970.09 22,442.58
2023 0 7,894.80 19,970.09
2024 0 34,970.09 22,442.58
2025 0 34,970.09 22,442.58
2026 0 7,894.80 19,970.09
2027 0 34,970.84 22,442.58
2028 0 34,970.84 22,443.33
2029 0 7,895.55 22,443.33
2030 0 34,970.84 19,970.84
2031 0 34,970.84 22,443.33
2032 0 7,895.55 22,443.33
2033 0 34,970.84 19,970.84
2034 0 34,970.84 22,443.33
2036 0 7,895.55 22,443.33
2037 0 34,971.59 19,970.84
Elaboracion: Equipo t ecnico

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5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto


Tasa social de descuento (TSD)
Refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. La tasa social de
descuento vigente es 9%.
Valor Actual neto Social VANS
Una inversión es rentable solo si el valor actual de flujo de beneficios es mayor
que el flujo actualizado de los costos, cuando ambos son actualizados usando una
tasa social de descuento pertinente (9%).
El VAN se define como el valor actualizado de los beneficios menos el valor
actualizado de los costos, descontados a la tasa social de descuento convenida
(9%). Para obtener el valor actual neto se utiliza la siguiente formula:

Criterios de decisión

Tasa interna de retorno


Se define como aquella tasa de descuento que hace igual a cero el valor actual
de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados iguales a los
costos actualizados.

Regla de decisión: se acepta el proyecto si el TIR social > tasa 9%.

138
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Calculo de los Indicadores de Rentabilidad Social


Calculando los indicadores de rentabilidad social (VAN, TIR, RBC) para cada una
de las alternativas:

Cuadro Nº 85: Indicadores de rentabilidad - Alternativa I


COSTO DE COSTO DE BENEFICIOS
COSTO DE
AÑO OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y (Ben/fam/mesX N° FLUJO NETO
INVERSION
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Fam X12 meses)
0 6,842,388.71 646,774.45 -6,842,388.71
1 46,626.79 10,526.04 661,664.48 697,765.23
2 46,626.79 10,526.04 676,834.44 712,935.19
3 46,626.79 10,526.04 692,289.59 728,390.34
4 46,626.79 10,526.04 708,035.30 744,136.05
5 46,626.79 10,526.04 724,077.03 760,177.78
6 46,626.79 10,526.04 740,420.35 776,521.10
7 46,626.79 10,526.04 757,070.91 793,171.66
8 46,626.79 10,526.04 774,034.51 810,135.26
9 46,626.79 10,526.04 791,317.03 827,417.78
10 46,626.79 10,526.04 808,924.46 845,025.21
11 46,626.79 10,526.04 826,862.90 862,963.65
12 46,626.79 10,526.04 845,138.59 881,239.34
13 46,626.79 10,526.04 863,757.86 899,858.61
14 46,626.79 10,526.04 882,727.18 918,827.93
15 46,626.79 10,526.04 902,053.11 938,153.86
16 46,626.79 10,526.04 921,742.38 957,843.13
17 46,626.79 10,526.04 941,801.80 977,902.55
18 46,626.79 10,526.04 962,238.34 998,339.09
19 46,626.79 10,526.04 983,059.09 1,019,159.84
20 46,626.79 10,526.04 1,004,271.27 1,040,372.02
VANS 559,383.50
TIRS 10.04%

Cuadro Nº 86: Indicadores de rentabilidad - Alternativa II


COSTO DE COSTO DE BENEFICIOS
COSTO DE
AÑO OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y (Ben/fam/mesX N° FLUJO NETO
INVERSION
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Fam X12 meses)
0 6,912,400.19 646,774.45 -6,912,400.19
1 39,923.44 16,626.79 661,664.48 684,961.13
2 39,923.44 16,626.79 676,834.44 700,131.09
3 39,923.44 16,626.79 692,289.59 715,586.24
4 39,923.44 16,626.79 708,035.30 731,331.95
5 39,923.44 16,626.79 724,077.03 747,373.68
6 39,923.44 16,626.79 740,420.35 763,717.00
7 39,923.44 16,626.79 757,070.91 780,367.56
8 39,923.44 16,626.79 774,034.51 797,331.16
9 39,923.44 16,626.79 791,317.03 814,613.68
10 39,923.44 16,626.79 808,924.46 832,221.11
11 39,923.44 16,626.79 826,862.90 850,159.55
12 39,923.44 16,626.79 845,138.59 868,435.24
13 39,923.44 16,626.79 863,757.86 887,054.51
14 39,923.44 16,626.79 882,727.18 906,023.83
15 39,923.44 16,626.79 902,053.11 925,349.76
16 39,923.44 16,626.79 921,742.38 945,039.03
17 39,923.44 16,626.79 941,801.80 965,098.45
18 39,923.44 16,626.79 962,238.34 985,534.99
19 39,923.44 16,626.79 983,059.09 1,006,355.74
20 39,923.44 16,626.79 1,004,271.27 1,027,567.92
VANS 372,489.21
TIRS 9.69%

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En el siguiente cuadro se resumen los indicadores económicos de


cada alternativa del proyecto.

Cuadro N° 87: Resultado de Evaluación


CONCEPTO INDICADOR ALTERNATIVA N°01 ALTERNATIVA N°02
Monto de Inversión S/. 6,842,388.718 S/. 6,912,400.19
VARIABLES
Beneficiarios 1800 1800
VANS S/. 559,383.50 S/. 372,489.21
COSTO/BENEFICIO
TIRS 10.13% 9.69%
SOSTENIBILIDAD Compromiso SI SI
Selección de Alternativa SI NO

ALTERNATIVA SELECCIONADA: ALTERNATIVA 1

Fuente: Elaboración del equipo formulador

Como se puede apreciar en el cuadro de resultados, la alternativa 1, posee


mejores indicadores de rentabilidad a comparación de la alternativa 2,
muestra de esto: TIRS 1: 10.13%, TIRS 2: 9.69%, Además la alternativa 1
es sostenible durante el periodo de evaluación.

5.1.4 Análisis de Sensibilidad


A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimación de los indicadores de beneficios con relación a la variación del
monto de inversión y mantenimiento, Frente a los diferentes escenarios
exógenos de la realidad nuestro proyecto es sensible, y las variaciones son
mínimas de acuerdo a nuestros indicadores de evaluación.
Las variables que se considera para el análisis de sensibilidad del proyecto
son las siguientes:
Variación de los costos de inversión desde +30% a -30%.
Suponiendo dos escenarios.
Primero: Las condiciones macro económicas serán adversas
Segundo: Situación de estabilidad y desarrollo económico.

Con estas consideraciones, se han estimado la variación de las variables


económicas mencionadas y efectuando la simulación bajo estas nuevas
condiciones, se tuvo los siguientes resultados:

140
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Cuadro Nª 88: Sensibilidad alternativa 1


A PRECIOS SOCIALES
VARIACION ALTERNATIVA SELECCIONADA
VAN TIR C/B
30% S/. 727,198.56 13.06% 223.68
25% S/. 699,229.38 12.55% 215.08
20% S/. 671,260.21 12.05% 206.48
15% S/. 643,291.03 11.55% 197.87
10% S/. 615,321.86 11.05% 189.27
5% S/. 587,352.68 10.55% 180.67
0% S/. 559,383.50 10.04% S/. 172.07
-5% S/. 531,414.33 9.54% 163.46
-10% S/. 503,445.15 9.04% 154.86
-15% S/. 475,475.98 8.54% 146.26
-20% S/. 447,506.80 8.03% 137.65
-25% S/. 419,537.63 7.53% 129.05
-30% S/. 391,568.45 7.03% 120.45

A PRECIOS SOCIALES
VARIACION ALTERNATIVA II
VAN TIR C/B
30% S/. 484,235.98 12.60% 148.95
25% S/. 465,611.52 12.11% 143.22
20% S/. 446,987.06 11.63% 137.49
15% S/. 428,362.60 11.14% 131.76
10% S/. 409,738.13 10.66% 126.03
5% S/. 391,113.67 10.18% 120.31
0% S/. 372,489.21 9.69% S/. 114.58
-5% S/. 353,864.75 9.21% 108.85
-10% S/. 335,240.29 8.72% 103.12
-15% S/. 316,615.83 8.24% 97.39
-20% S/. 297,991.37 7.75% 91.66
-25% S/. 279,366.91 7.27% 85.93
-30% S/. 260,742.45 6.78% 80.20

En el cuadro anterior se puede notar el análisis de sensibilidad para ambas


alternativas, como se puede observar, la alternativa 1 es rentable, en
escenarios en la cual la inversión se incremente hasta en un 30%, o una
disminución de la inversión en 30%, ya que la alternativa 1 seguirá teniendo
indicadores de rentabilidad beneficiosos, mientras que esto no ocurre con
la alternativa 2, la cual cuando la inversión sufra una incremental a más del
10% de su valor, esta alternativa no ofrece indicadores de rentabilidad

141
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beneficiosos, ya que el VAN se vuelve negativo, y el TIR es llega a tener


un valor menor a la TSD 9%.
5.2. Análisis de sostenibilidad
Desde el punto de vista de la sostenibilidad del proyecto, luego de ejecutado la
obra, queda bajo la responsabilidad de la Municipalidad Distrital Pallanchacra, la
operación y mantenimiento de la misma.

En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:

a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para la


operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. El
financiamiento en la etapa de pre–inversión y la etapa de Operación y
Mantenimiento lo asumirá la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, quien será
también la encargada de preveer los recursos necesarios para tal efecto, se
adjunta en los anexos los documentos de los compromisos asumidos por la
entidad.
b) Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del
proyecto.
Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de
la obra se realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de
la obra. En cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que
por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar
el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, así por una inadecuada
programación presupuestal.

c) Recomendaciones o mecanismos principales y/o complementarios para


asegurarla sostenibilidad del proyecto y menguarlos aspectos críticos del
proyecto en la ejecución, operación y mantenimiento de la obra.
- Supervisión adecuada durante la ejecución de la obra.
- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento.
- Adecuada programación de mantenimiento.

d) Capacidad de gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución


encargada de realizar la etapa de inversión del proyecto. Respecto a este punto
la entidad encargada de la ejecución y operación/mantenimiento del presente
proyecto tiene amplia experiencia en este tipo de obras.

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5.2.1. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y


operación.
La zona urbana del Distrito de Pallanchacra y la Municipalidad se han
comprometido a participar en la Operación y Mantenimiento del proyecto,
para lo cual se adjuntara el acta correspondiente para garantizar su
sostenibilidad.
La Municipalidad del Distrito de Pallanchacra al mismo tiempo apoyara
cierto periodo con las maquinarias necesarias para el cumplimiento del
mismo.
Los beneficiarios aportaran con mano de obra, materiales, herramientas, etc.

5.2.2. Capacidad de gestión de la organización en sus etapas de inversión y


operación.
Financiamiento : Recursos Necesarios.
Ejecución : Realizado por la firma ganadora del proceso de licitación.
Supervisión : Profesional especialista en supervisión de obras civiles
Contratado por la Municipalidad.
Empresa : Realizado por la firma ganadora por contrata.
Duración : 180 Días.

- Etapa de Inversión.
Para la elaboración del presente perfil de pre inversión, la población
beneficiaria colaboro activamente en la facilitación de información relevante
como información socioeconómica para la identificación y formulación del
perfil, así mismo las autoridades distritales facilitaron los documentos
necesarios para la identificación del proyecto. La Municipalidad Distrital de
Pallanchacra, demostrando el interés y responsabilidad con sus localidades,
caseríos y centros poblados de su jurisdicción y haciendo caso el llamado de
sus comunidades se ha encargado del financiamiento del proyecto en su
etapa de perfil.

143
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- Etapa de Operación.
Evalúa la capacidad de gestión de los promotores o responsables del
proyecto, analizando su constitución y organización para realizar la
operación y mantenimiento del Servicio de Agua potable y alcantarillado .
En la etapa de ejecución del proyecto, se recomienda la Municipalidad
Distrital de Pallanchacra, para aportar el monto de inversión para hacer
realidad la construcción del Servicio de Agua potable y alcantarillado , ya que
cuenta con la disponibilidad de recursos físicos, financieros y logísticos,
además de estar dentro de sus funciones. Por otro lado, la población de la
zona Urbana del Distrito de Pallanchacra, conscientes de que serán ellos los
principales beneficiados con el proyecto, han demostrado su interés
mediante un acta de reunión donde se comprometen en aportar la mano de
obra no calificada así como materiales de la zona en el momento de la
ejecución de la obra. También se comprometieron a dar una libre
disponibilidad de los terrenos comunales por donde pasara la maquinaria o
aquella que se verá afectada por la construcción.

- Etapa de Post Inversión:


Por tanto, los pobladores beneficiarios se comprometen en colaborar con
mano de obra no calificada para la etapa de post inversión del presente
Proyecto de Inversión pública.

5.2.3. Esquema de financiamiento de la inversión.


Para el presente proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO
- REGIÓN PASCO”, será registrado en el banco de proyectos del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), para su posterior evaluación y así
obtener la declaratoria de viabilidad; obtenida la viabilidad del proyecto, El
financiamiento de las inversiones para ejecutar el proyecto, será a cargo de
la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, ya que dicha entidad cuenta con
la capacidad suficiente de realizar y ejecutar proyectos de igual magnitud; la
zona urbana de Pallanchacra, participara cediendo el terreno para las obras
a ejecutarse, las mismas que se encuentran detalladas en el Acta de
Compromiso.
Por otra parte es preciso mencionar que los beneficiarios del proyecto, o sea

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

la zona urbana de Pallanchacra, está dispuesta a participar en el Proyecto,


con la aportación de mano de obra no calificada.
Los costos de Operación y Mantenimiento serán asumidos una vez
constituida, por la JASS (u otra organización), de no ser el caso sería la
Municipalidad quien asume este cargo; y los beneficiarios del proyecto
conforme constan en sus respectivas actas de compromiso.

- Los probables conflictos durante la Operación y Mantenimiento


Durante la etapa del diagnóstico no se ha identificado conflictos con algún
grupo social en la zona urbana de Pallanchacra, con respecto al uso de
agua, motivo por el cual se espera que continúe así durante la operación y
mantenimiento; además con el proyecto se considera el fortalecimiento
organizacional como el asesoramiento en la operación y mantenimiento en
el sistema de agua potable y alcantarillado; por lo que con la finalidad de
evitar los probables conflictos en la etapa de operación y mantenimiento
se realizaran actividades de capacitación y educación sanitaria a los
beneficiarios y directivos de la JASS constituida u otra organización.

Tarifa Promedio de Operación y Mantenimiento:


Las tarifas de agua en el Perú, se encuentran sujetos a normas regidas
por la Ley N° 26338, las cuales establecen la implementación gradual
de las mismas tanto en agua como en alcantarillado bajo el criterio de
viabilidad financiera de la Entidad Administradora JASS constituida de
la zona urbana de Pallanchacra, u otra organización con similares
funciones. El uso eficiente de los recursos se minimiza cuando el valor
establecido por la sociedad para el consumo de un bien es igual al costo
de los recursos utilizados en la producción de dicho bien para la
sociedad, lo cual se expresa comúnmente como; “Costo marginal =
Precio marginal”.
Para el servicio de agua ese costo marginal es generalmente el costo
marginal de largo plazo (CMLP) que representa el costo de producción
adicional del agua y desagüe a largo plazo (costos de inversión y de
operación y mantenimiento), cuando el uso de todos los factores de
producción puede cambiar. El CIP tal como es definido por la Ley, se
aproxima al concepto económico de CMLP.
Debido a la situación de pobreza de la población de la zona urbana de
Pallanchacra, se tendería a buscar la sostenibilidad de los sistemas

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
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cubriendo los costos de operación y mantenimiento en el horizonte


temporal del proyecto, que reflejan el pago mínimo necesario para
mantener el sistema operando y así lograr sostenibilidad financiera de
la entidad encargada de administrar el servicio, en este caso la
capacidad de pago debería cubrir únicamente los costos de operación
y mantenimiento del Proyecto.
El primer año de operación del Proyecto no será posible la paliación de
la nueva tarifa dado que los efectos de la educación sanitaria en su
integridad se verán a partir del segundo año de operación del Proyecto,
este programa es muy importante, para que la población acepte la
nueva tarifa, por cuanto, incluirá temas de valoración del agua, la
relación agua potable – salud y otras; que de no ser así, la población no
podrá aceptar con facilidad la nueva tarifa; en consecuencia para el año
02, la población se encontrara mejor preparada para aceptar una tarifa
mayor a la del año 01.

5.2.4. Participación de los beneficiarios.


La implementación del proyecto cuenta con el apoyo, manifiesto de las
autoridades de la Municipalidad Distrital de Pallanchacra y la población de la
localidad con el mismo nombre; quienes vienen brindando las facilidades a
los proyectistas, en las diferentes actividades que se vienen realizando en la
fase de pre inversión.
Los beneficiarios participan activamente en todo el proceso de desarrollo del
presente proyecto, desde la etapa de la pre inversión, quienes colaboraron
en el diagnóstico, identificación del problema, proporcionando toda la
información necesaria para el buen desarrollo del estudio.
Etapa de Pre Inversión:
Para la elaboración del presente perfil de pre inversión, la población
beneficiaria colaboro activamente en la facilitación de información relevante
como información socioeconómica para la identificación y formulación del
perfil, así mismo las autoridades distritales facilitaron los documentos
necesarios para la identificación del proyecto. La Municipalidad Distrital de
Pallanchacra, demostrando el interés y responsabilidad con sus localidades,
caseríos y centros poblados de su jurisdicción y haciendo caso el llamado de
sus comunidades se ha encargado del financiamiento del proyecto en su
etapa de perfil.

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Durante la Etapa de Inversión:


En la etapa de ejecución del proyecto, se recomienda la Municipalidad Distrital
de Pallanchacra, para aportar el durante monto de inversión para hacer
realidad la construcción del Servicio de Agua potable y alcantarillado , ya que
cuenta con la disponibilidad de recursos físicos, financieros y logísticos,
además de estar dentro de sus funciones. Por otro lado, la población de la
zona urbana de Pallanachacra, conscientes de que serán ellos los principales
beneficiados con el proyecto, han demostrado su interés mediante un acta de
reunión donde se comprometen en aportar la mano de obra no calificada así
como materiales de la zona en el momento de la ejecución de la obra.
También se comprometieron a dar una libre disponibilidad de los terrenos
comunales por donde pasara la maquinaria o aquella que se verá afectada
por la construcción.

5.3. Impacto ambiental


Sugiere medidas para prevenir o mitigar posibles impactos ambientales negativos
y fortalecer los impactos positivos. Considera las normas del Sistema de Evaluación
del Impacto Ambiental armonizadas con el SNIP.
La ejecución del presente proyecto en su fase de inversión sólo generará
consecuencias negativas leves pero la temporalidad es permanente en el medio
físico natural en el componente suelo, en el medio biológico el efecto es leve y
temporal, y en el medio social el impacto es positivo tanto en la fase operativa como
preoperativa, por efecto del mejoramiento y ampliación del sistema de
abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantarillado sanitario de aguas
residuales. Se presenta los impactos positivos y negativos en cada etapa de las
fases de inversión y post inversión, como es la construcción del proyecto y la
operación de los sistemas.

5.3.1. Componentes del ambiente potencialmente afectables:


A continuación se listan los principales componentes ambientales potencialmente
afectables por el desarrollo de las actividades del proyecto.

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Cuadro N° 92: Componentes del Ambiente Sensible de Impacto Ambiental


COMPONENTES
ELEMENTOS
AMBIENTALES
Agua
Aire
MEDIO FISICO
Suelo
Paisaje
Flora
MEDIO BIOLOGICO
Fauna

Salud y seguridad
MEDIO
SOCIOECONOMICO Y Salud publica
CULTURAL
Empleo
Economía

- Medio Físico Natural:


En cuanto al agua este no sufrirá impactos negativos.
En cuanto al suelo este no sufrirá impacto negativo, pues si bien es cierto
que se trabajará en este componente que para el caso del proyecto es un
área definida y consolidada, en cuanto al aire, se formarán insignificantes
nubes de polvo, finalmente el paisaje sólo sufrirá modificaciones
insignificantes a nivel local en relación a los beneficios de implementar el
proyecto.
- Medio Biológico:
El presente proyecto no ocasiona deterioro a la vegetación natural o forestal
dado que las vías de tránsito al lugar donde se llevarán a cabo los trabajos,
ya existe y los daños a las áreas aledañas serán mínimos.
- Medio Socioeconómico y Cultural:
En la etapa de instalación del sistema de saneamiento la sociedad o los
hombres y mujeres beneficiarios no sufrirán impacto negativo ni a la salud,
ni a su integridad física, ya que la ejecución del mismo sólo generará nubes
de polvo que serán debidamente controladas, pero evidentemente están
sometidos a riesgo de afecciones respiratorias en el personal de obra y
riesgo de accidentes.
Además con este proyecto se generará un impacto positivo al favorecer la
dinamización de la economía y la generación de empleo.
Por lo tanto el impacto ambiental global en la etapa de inversión, se
considera de leve a moderado.

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a. Control y Mitigación de los Componentes afectados por las actividades del


Proyecto:
A continuación se presenta las medidas de mitigación seleccionadas para los
impactos determinados, cuyos costos de mitigación y control, están sujetos a los
impactos más relevantes generados que estarán incluidas en el Plan de
Contingencia.
Con relación a la disminución de la calidad de aguas, se deberá evitar su
contaminación ya sea por partículas sólidas y líquidos (grasas, aguas servidas,
materiales excedentes) que se generan en el campamento, considerando
medidas de prevención como prohibir el lavado de herramientas en lechos de
río.
En lo referente a emisiones de polvo que disminuye la calidad del aire, se regará
periódicamente las zonas de trabajo, esta medida mitigadora es importante para
proteger a la población en su conjunto y la vegetación.
Señales de seguridad en zanjas y buzones para tránsito peatonal y vehicular.
Revegetación de zonas muy afectadas. En las áreas que pudiera afectarse
durante la construcción, al finalizar se procederá a la limpieza y restitución en lo
posible de las áreas utilizadas.
Como se puede apreciar, las medidas de mitigación se concretarán a través de
la ejecución de actividades que serán incorporadas en cada una de las acciones
de los proyectos posibles y consiguientemente en el plan de implementación, en
un proceso iterativo entre la formulación y evaluación; es decir que los impactos
ambientales se identificarán y jerarquizarán en el momento en que se esté
formulando el proyecto, para incorporar las medidas de mitigación. Igualmente
los requerimientos y costos asociados a cada una de las medidas de mitigación
serán asumidas por el proyecto.

h. Impactos Positivos
Fase de post inversión
- Fundamentalmente se darán en la fase post inversión:
- Se disminuyen los riesgos de enfermedades de los usuarios una vez
concluida la obra.
- La población de la zona urbana de Pallanchacra consumirá agua en forma
permanente y en cantidad suficiente durante todo el año, favoreciendo la
disminución de riesgos de colapso del servicio de agua.

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- Se evitará la presencia de malos olores y focos infecciosos ya que se


evacuarán adecuadamente las aguas servidas.
- Concientización de la población en la práctica de adecuados hábitos de
higiene que permita mejorar la calidad de vida con la disminución de los
niveles de pobreza y la degradación del medio ambiente.
- La capacitación de los beneficiarios permitirá la disminución de los riesgos
de enfermedades de origen hídrico y sanitario, mejorando el medio social
y económico.

5.3.1. Actividades del Proyecto con Potencial de Causar Impacto:


A continuación, se listan las principales actividades del proyecto con potencial
de causar impactos ambientales en su área de influencia.

Cuadro N° 93: Actividades con Potencial de Causar Impacto

ETAPAS ELEMENTOS

Implementación de caseta de equipos y materiales


Excavación manual de zanjas
Acarreo de material de cantera
Instalaciones domiciliarias

Instalación de línea de conducción, aducción, distribución,


ETAPA DE Construcción de reservorio
CONSTRUCCIÓN

Instalación de red de colectores y emisores y buzones.

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas


Residuales (PTAR)
Encofrado y desencofrado
ETAPA DE Funcionamiento del sistema de saneamiento (agua y
FUNCIONAMIENTO alcantarillado sanitario)

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Cuadro N° 93: Identificación de Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto

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A continuación se muestran los criterios utilizados en la evaluación de


impactos ambientales.

Cuadro N° 94: Criterios utilizados en la Evaluación de Impactos Ambientales


Potenciales

En la siguiente tabla se muestra la evaluación de impactos ambientales


potenciales:

Cuadro N° 94: Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales

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Cuadro N° 95: Evaluación de Acciones Impactantes / Factores impactados


ACCIONES IMPACTANTES FACTORES IMPACTADOS
Etapa de construcción. Medio natural.

• Ampliación de tubería de conducción. • Suelo, flora, fauna.


• Deforestación del área o cubierta vegetal. • Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido.
• Movimiento de equipos a la zona de Captación • Se alterará por breve tiempo el hábitat natural
y líneas de impulsión y distribución. de algunas especies por trabajos de tendido de
• Acopio de materiales. tubería.
• Tráfico de vehículos. • Tierra: Capacidad agrológica de suelos.
• Instalaciones provisionales. • Se eliminará la vegetación en el trayecto del
• Movimiento de tierras. tendido de tuberías y de la zona donde se
• Construcción propiamente dicha. construirá el reservorio y captación.
• Incremento de mano de obra. • Flora: eliminación temporal de especies
• Inversión. silvestres.
• Contaminación sonora temporal por ruido de
motores.
Etapa de funcionamiento. • Fauna: migración temporal de especies
ornitológicas durante el tendido de la línea de
• Nivel de ocupación laboral. conducción.
• Infraestructura operativa. • Medio perceptual: alteración temporal del
• Inversión en la operación y mantenimiento de paisaje natural, tanto en el tendido de redes
instalaciones. como en conexiones domiciliarias.
• Maquinaria y equipos (dosificadores).
• Emisión de gases y polvo por el uso de cloro y Medio socio económico
sulfato.
• Acciones socios económicos propios del • Cambio de uso de suelos.
funcionamiento (empleo, riesgos de accidente, • Cultural: cambio de costumbres por el uso de
mantenimiento de las instalaciones, medios de servicios básicos en todo el sector de la
seguridad). población por ampliación y construcción de
• Acciones inducidas a pobladores ribereños, cobertura.
ampliación de frontera agrícola por vía de • Generación de empleos fijos.
acceso. • Mejoramiento de calidad de vida y salud de la
• Acciones para implementar medios de población.
seguridad. • Disminución de la morbilidad atribuida a
• Cambio de la calidad del agua por acción del enfermedades de origen hídrico.
tratamiento. • Economía y población, densidad de la
población, mejoramiento del nivel de empleo,
relaciones sociales, mejoramiento en niveles
de consumo, cambio de valor de suelos.
• Seguridad en el consumo del agua.
Fuente: Equipo Formulador

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5.3.2. Acciones de Mitigación:


Durante el periodo de Construcción.
- Se harán previsiones para que el responsable de la ejecución de la Obra
efectúe un Plan de Secuencia de obra, de tal modo que haya siempre
calles con la señalización pertinente para que los usuarios de las vías
conozcan las rutas por donde podrán transitar libremente. Así como
colocar cintas de señalización de peligro en las excavaciones a
realizarse.
- Cuando se realice la excavación deberán de rociar agua para evitar el
levantamiento de partículas de polvo.
- La acumulación de material excedente así como residuos sólidos deberá
de ser retirado de inmediato a lugares lejanos de la población.
- Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus
tolvas además de humedecer el material granular transportado.
- Asimismo precauciones similares se deberán tomar en los sitios de
construcción para el manipuleo de estos materiales productores de polvo.

Después de la Construcción, durante la Operación.


- Un personal técnico - operario capacitado y con los recursos necesarios
indispensables, puede operar correctamente el sistema de agua potable;
dado que el sistema funcionará, desde el punto de vista hidráulico,
siempre por gravedad. Para ello se deben mantener al personal
operativo, con suficiente nivel de capacitación y con las herramientas,
materiales y equipos necesarios para operar adecuadamente.
- Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los métodos
y procedimientos para la realización de sus actividades de operación y
mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse
un buen Programa Mínimo de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua
de Consumo Humano.

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5.4. Selección de la mejor Alternativa


Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad la alternativa más rentable
resulta la Alternativa Nº 01 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO -
REGIÓN PASCO”, Valor Actual Neto de S/. 604,754.48 Soles y Beneficio/costo
de 10%. A continuación se presenta el resumen de la evaluación. Se evaluaron dos
alternativas de solución.

Cuadro Nº 94: Resumen de la evaluación social de cada alternativa de


solución.

CONCEPTO INDICADOR ALTERNATIVA N°01 ALTERNATIVA N°02

Monto de Inversión S/. 6,842,388.72 S/. 6,912,400.19


VARIABLES
Beneficiarios 1800 1800
VANS S/. 559,383.50 S/. 372,489.21
COSTO/BENEFICIO
TIRS 10.13% 9.69%
SOSTENIBILIDAD Compromiso SI SI
Selección de Alternativa SI NO

ALTERNATIVA SELECCIONADA: ALTERNATIVA 1

Se selecciona la Alternativa N° 01, Por tener el mayor VAN y TIR frente a la


alternativa de solución 02. Tener mayor porcentaje de variación en el costo de
Inversión del proyecto (mayor estabilidad), soportar menor porcentaje en los
beneficios y por ser ambientalmente (características ambientales) el más
adecuado.
Inversión:
A precios de mercado: S/. 6’842,388.71
Aprecios Sociales: S/. 4’548,581.04

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a. Viabilidad Técnica:
Se sustenta en el hecho de que el presente proyecto trata de una mejora y
ampliación del sistema de agua potable, en donde se cambiara la línea de
conducción y un reservorio nuevo, los que mejoraran las deficiencias actuales y
permitirá un mejor abastecimiento de los servicios, así como también, mejorar la
zonificación de las áreas de abastecimiento.

b. Viabilidad Ambiental:
Disminución de enfermedades en la población donde no contaban con los
servicios de agua potable y el no eso del sistema de alcantarillado a falta de agua
potable; los trabajos a realizar no constituyen un impacto negativo al medio
ambiente y además se ha designado un presupuesto para la mitigación del
impacto ambiental.

c. Viabilidad Sociocultural:
El mejoramiento y la ampliación de la cobertura del servicio de agua potable, así
como la mejora de la calidad de los mismos, beneficiara a la población incidiendo
de una mejor calidad de vida, como base de desarrollo de la localidad,
adicionalmente, el programa de educación sanitaria incidirá en el mejoramiento
de las costumbres y usos del agua.

d. Viabilidad Institucional:
Las conexiones domiciliarias, así como el mejoramiento de los servicios de agua
potable, permitirá a la Municipalidad u otra organización encargada, administrar
el servicio con mayor solvencia debido a que se generara la posibilidad de
cobranzas de tarifas, que actualmente no se están efectivizando, no obstante el
compromiso de los usuarios, a efectivizar los consumos debido al mejoramiento
del servicio; lo cual repercutirá en ingresos reales por la prestación del servicio
lo que consecuentemente influirá en una mejor gestión y constante mejora del
servicio.

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5.5. Organización y gestión


La Municipalidad de Pallanchacra ha seleccionado el presente proyecto para ser
atendido (proyecto que forma parte del Plan de Desarrollo Local y del Presupuesto
Participativo 2017).

La organización y gestión del PIP, respecto de las diferentes entidades involucradas


y/o participantes se da como sigue:

a. Municipalidad Distrital Pallanchacra


Se recomienda la ejecución del PIP por administración directa, es decir que la
municipalidad asuma la responsabilidad de ser unidad ejecutora, por lo
siguiente:

- La Municipalidad Distrital Pallanchacra, cuenta con la capacidad


administrativa, técnica y operativa, puesta en evidencia en sus obras
ejecutas.
- Esta institución a través de sus representantes tendrá la función de regular y
hacer cumplir las disposiciones para el fiel cumplimiento del financiamiento
del proyecto pues la institución cuenta con la capacidad técnica y
administrativa, para poder llevar a cabo los procedimientos necesarios, así
como sustento, trámites, y gestión para la asignación correspondiente de
presupuesto para el proyecto. Además como Unidad Ejecutora podrá elegir
la modalidad contractual que estime conveniente para la ejecución del
proyecto, y velará en todo momento que el proyecto sea culminado con éxito
y de acuerdo al expediente técnico, mediante la supervisión de la obra
correspondiente.
- La Oficina de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de
Pallanchacra; es el órgano de línea organizacional encargada de programar,
dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de
acondicionamiento del territorio Distrital y desarrollo de la infraestructura
urbana y rural. Por ello es su responsabilidad encargarse de canalizar y llevar
a cabo dichas tareas del proyecto.
- Por lo que a la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, le corresponde
planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el
ámbito de su jurisdicción en concordancia con las políticas sectoriales
emitidas por el Ente Rector; participar en el financiamiento de la prestación

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de los servicios de saneamiento de acuerdo a la disponibilidad presupuestal,


reconocer y registrar a las organizaciones comunales para la administración
de los servicios de saneamiento; brindar asistencia técnica y supervisar a las
organizaciones comunales de su jurisdicción.

La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, cuenta con


autonomía administrativa, operativa y financiera, para garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
Fines de la JASS:
Prestar los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de calidad,
para cubrir las necesidades de salubridad de los asociados de la JASS, a
través de la adecuada administración de uno o varios de los siguientes
sistemas:

Servicio de Agua Potable, que comprende:


Servicio de Producción, compuesto por la captación, almacenamiento
y conducción de agua cruda, tratamiento y conducción de agua
potable.
Sistema de Distribución, compuesto por almacenamiento, redes de
distribución y dispositivos de entrega al usuario (conexiones
domiciliarias, piletas públicas y otros).

Servicio de Alcantarillado, que comprende:


Sistema de Recolección, compuesto por conexiones domiciliarias,
redes y emisor.
Sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales.

b. Modalidad de Ejecución:
Finalmente para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del
proyecto es que, la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, debe realizar el
proceso de selección, según las normas del proceso de selección emitidas por
la Presidencia del Consejo de Ministros; Adjudicación de la obra y recepción de
la obra. Para su ejecución por terceros es decir por contrata.
c. Empresa Contratista: Se encargará de la ejecución de la obra.
Asimismo el contratista deberá contar con los equipos, materiales y personal
calificado y no calificados eficientes para la ejecución del presente proyecto.

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d. Del Supervisor: El supervisor será designado por la Unidad Ejecutora es el


encargado de velar por la correcta ejecución de acuerdo a las especificaciones
técnicas, planos y procesos constructivos establecidos por las normas y por el
expediente técnico, además debe constatar que los insumos y materiales estén
en el momento oportuno y que sean de calidad garantizada es decir cuenten con
los estándares requeridos para la ejecución de la obra.

Ilustración N°01: Organigrama de Organización del Proyecto

5.6. Plan de Implementación


El Plan de Implementación consiste en hacer un cronograma de barras con los
plazos de elaboración del estudio definitivo, ejecución y supervisión de obras,
considerando el tiempo de los procesos de selección y/o licitación. Señala los
responsables y los recursos necesarios.

Para implementar el proyecto se cumplirá con las siguientes acciones:


Fase Pre operativa; El estudio de Pre Inversión del proyecto hasta la viabilidad
y el expediente Técnico serán asumidos por la Municipalidad Distrital de
Pallanchacra.
El proceso de convocatoria a la Licitación Pública lo realizará el Gobierno local
sobre la base del Expediente Técnico aprobado y el financiamiento que se obtenga.
Fase Operativa; El proyecto será ejecutado por una Empresa Contratista con la
Supervisión de la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, con la supervisión de la
entidad que financia el proyecto.

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PASCO - REGIÓN PASCO”
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5.7. Cronograma de ejecución del proyecto

CUADRO N°94
CRONOGRAMA DEINVERSION

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO -
REGIÓN PASCO”
PROPIETARIO: MUNIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA DIAS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS
DISTRITO: PALLANCHACRA FECHA:
PROVINCIA: PASCP COSTO PRESUPUESTO BASE: 6,842,388.72
REGIÓN: PASCO
Meses (Nuevos Soles)
COMPONENTES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total por
2017 componente
EXPEDIENTE TECNICO 1% 90,000.00 0.00 0 0 0 0 90,000.00
COMPONENTE 1: SISTEMA DE AGUA
0 657,947.70 657,947.70 438,631.80 219,315.89 219,315.89 2,193,158.98
POTABLE
COMPONENTE 2: SISTEMA DE
0 775,885.62 775,885.62 517,257.06 258,628.54 258,628.54 2,586,285.38
ALCANTARILLADO
COMPONENTE 3: IMPACTO AMBIENTAL 0 9,518.52 9,518.53 9,518.53 9,518.53 9,518.53 47,592.64
COMPONENTE 4: PROGRAMA DE
0 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 4,000.00
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
GASTOS GENERALES 8% 0 115,944.89 115,944.89 77,296.60 38,648.29 38,648.29 386,482.96
UTILIDADES 7% 0 101,451.77 101,451.77 67,634.52 33,817.26 33,817.26 338,172.58
IGV 18% 0 300,007.39 300,007.39 200,004.94 100,002.47 100,002.47 1,000,024.66
SUPERVISION 3% 0 59,001.46 59,001.46 39,334.31 19,667.15 19,667.14 196,671.52
Total por periodo 90,000.00 2,020,557.35 2,020,557.36 1,350,477.76 680,398.13 680,398.12 6,842,388.72

Fuente: Elaboración de Consultor.

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PROYECTO DE INCRSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA
PASCO - REGIÓN PASCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

CUADRO N°95
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA


Meses (Nuevos Soles)
COMPONENTES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total por
2016 componente
EXPEDIENTE TECNICO 3% 1.00 0.00 0 0 0 0 1.00
COMPONENTE 1: SISTEMA DE AGUA
0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00
POTABLE
COMPONENTE 2: SISTEMA DE
0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00
ALCANTARILLADO
COMPONENTE 3: IMPACTO AMBIENTAL 0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00
COMPONENTE 4: PROGRAMA DE
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 0 20% 20% 20% 20% 20% 1.00
AMBIENTAL
GASTOS GENERALES 8% 0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00
UTILIDADES 7% 0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00
IGV 18% 0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00
SUPERVISION 3% 0 30% 30% 20% 10% 10% 1.00
Total por periodo 100% 230% 230% 160% 90% 90% 100%

Fuente: Elaboración de Consultor.

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5.7. Matriz del marco lógico (MML)


El marco lógico es una matriz que ayuda a explicar la naturaleza de los objetivos y
componentes del proyecto. Asimismo, permite medir el logro de dichos objetivos
mediante indicadores del éxito del proyecto.
Habiendo realizado la evaluación social de cada alternativa y teniendo los
resultados que ella arrojo, se concluye que la alternativa I es la que tiene mayores
indicadores de rentabilidad frente a la alternativa II. Pese a que ambas alternativas
poseen VAN positivos, la primera alternativa presenta mayores beneficios por que
tiene a su vez menor monto de inversión. En cuanto a la TIR social, para ambas
alternativas son mayores al 9% pero de la Primera alternativa es más elevada.

Finalmente, observando la respuesta que tiene estos indicadores ante variaciones


de los costos de inversión y los beneficios, la alternativa I es más sensible ante
aumentos en los costos lo mismo que se incrementa en los beneficios.

Con base en estos resultados y el análisis de sostenibilidad, se selecciona a la


alternativa I por tener mayor rentabilidad social y mayor sensibilidad ante cambios
adversos en sus variables, frente a la alternativa II.

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
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Cuadro N° 96: Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada


MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Al segundo año de operación del Políticas nacionales
Mejora de la Calidad de Vida de Resultados de las
proyecto, las necesidades favorables al desarrollo
la Población de la zona urbana encuestas de los
FIN

básicas de la población se armónico, integral y


de Pallanchacra Hogares por el INEI.
reducen en un 45%. sostenido del país.

Al segundo año de operación del


proyecto, habrá un 25% de
Lineamientos de política
reducción de enfermedades de Estadísticas del Puesto del Estado priorizan la
PROPOSITO

Disminución de los Índices de origen hídrico. de Salud de la zona inversión en el sector


Enfermedades gastrointestinales, urbana de Pallanchacra saneamiento.
Al segundo año de operación del
Parasitarias y Dérmicas en la
proyecto, el 100% de la población Encuesta anual del Las condiciones sociales y
zona urbana de Pallanchacra.
cuenta con el servicio de agua Ministerio de Salud. económicas de la
potable y alcantarillado.
población de mantienen.

La población utiliza
Al segundo año de operación del adecuadamente los
Reportes e informe del
servicios de agua potable
proyecto, se cuenta con la Puesto de salud zona
instalación del 100% de redes de y alcantarillado.
urbana de Pallanchacra
COMPONENTES

Consumo de agua de buena distribución de agua, también el y control de evaluación La población de la


Calidad. 100% de mejora y ampliación de de calidad de agua de localidad paga
captación, y tratamiento de agua. parte del MINSA.
Adecuados hábitos y prácticas de oportunamente por los
higiene. Al cuarto año de operación del servicios de agua potable.
Reportes de la JASS y
proyecto, el 95% de la población padrón de los usuarios. Interés por parte de la
conocen sobre temas de población en asistir a los
educación sanitaria. Encuestas de monitoreo.
eventos de capacitación
sobre educación sanitaria.

Expedientes de Proceso
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,138,632.87 de Selección para la
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,586,285.39 elaboración del
3 IMPACTO AMBIENTAL 47,592.62 expediente técnico y Financiamiento y
4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN ejecución del proyecto.
4,000.00 disponibilidad presupuestal
Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL
--------------------------------------------- no se interrumpen.
--------------------------------------------- Informe de avance de
COSTO DIRECTO 4,831,036.99 obra, valorización de No se perturben las
--------------------------------------------- --------------------------------------------- obra.
labores de ejecución del
GASTOS GENERALES 8% 386,482.95 proyecto.
Facturas y/o boletas de
ACCIONES

UTILIDAD 7% 338,172.58
--------------------------------------------- --------------------------------------------- los gastos realizados. Los costos de materiales
SUB TOTAL 5,555,692.54 de construcción se
Órdenes de compra,
--------------------------------------------- --------------------------------------------- mantienen sin mayor
servicio y comprobantes
IGV 18% 1,000,024.65 variación.
de pago.
--------------------------------------------- ---------------------------------------------
TOTAL Presencia de profesionales
S/. 6,555,717.20 Expediente de liquidación
técnicos idóneos.
--------------------------------------------- de obra.
---------------------------------------------
EXPEDIENTE TECNICO 1%
SUPERVISIÓN 3% 90,000.00
Transferencia de obra a
--------------------------------------------- 96,671.51 la población a través de
COSTO TOTAL DE PROYECTO --------------------------------------------- actas de entrega y
S/. 6,842,388.71 recepción.

Elaboración: Consultor, Marzo 2017

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
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CAPITULOV

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MÓDULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Respecto al Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL
DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA PASCO - REGIÓN PASCO”:
La población total beneficiaria asciende a 1800 pobladores, consta de la zona urbana
de Pallanchacra

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estándares
establecidos.
- El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa 1 (seleccionada) es:
El monto de inversión de la alternativa 01: S/. 6,842,388.71
El monto de inversión de la alternativa 02: S/. 6,912,400.19
• La evaluación económica a precios sociales muestra que la mejor alternativa
beneficio costo es la alternativa 1 con un VAN equivalente a S/. 559,383.50Soles
con respecto a la alternativa 2 con S/. 372,489.21.
• Además, los cálculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un TIR
10.13 %.
• El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los
costos de inversión y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo más
rentable que la otra alternativa.
• Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central:
- Las comunidades y el Gobierno local se identifican con el proyecto y asocian
sus objetivos con el progreso individual y regional.
- Los municipios y las comunidades apoyan al sistema de gestión de mantenimiento y
asumen su responsabilidad por el cofinanciamiento de los caminos.
• Se recomienda la elaboración del estudio definitivo para la ejecución del mismo.
• El proyecto constituye una obra de impacto para el distrito de Pallanchacra el mismo
que permitirá el intercambio comercial, desarrollo de las actividades económicas y
productivas, mejorando en este sentido los ingresos económicos para las familias
afectadas, adecuado flujo vehicular en este circuito, que finalmente se va producir en
una mejora de las condiciones de vida de la población del área de influencia del
proyecto.

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Recomendaciones:
• Para la construcción de este Servicio de Agua potable y alcantarillado se propone a
la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, para que aporte los recursos necesarios
en el proyecto durante su etapa de ejecución; siendo la población beneficiaria y el
Gobierno Distrital los encargados y responsables de su mantenimiento rutinario y
periódico.
• El análisis de sensibilidad ha determinado que con un incremento del 15% de
inversión y una reducción del 15% de los beneficios, la alternativa elegida (Alternativa
Nº 1) sigue siendo rentable.
• Para la elaboración del Expediente Técnico se deben de tomar todas las referencias
del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto metrado de las
obras, de acuerdo a la clasificación de la vía.
• Propiciar eventos de capacitación, con instituciones especializadas, a los directivos
y pobladores en general de las comunidades beneficiarias, respecto a temas
inherentes a la conservación y mantenimiento de la vía.
• Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central:
Las comunidades y Gobierno local se identifican con el proyecto y asocian sus
objetivos con el progreso individual y distrital.
El municipio apoya al sistema de gestión de mantenimiento y asumen su
responsabilidad por el cofinanciamiento de los caminos.

• Finalmente se recomienda declarar viable el presente proyecto de pre inversión a


nivel de perfil, por cumplir con los contenidos mínimos establecidos por el SNIP, así
como los documentos de sostenibilidad respectivos. Esto con la finalidad de
proseguir con la fase de inversión del proyecto iniciando con la elaboración del
expediente técnico del mismo.

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