TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS

1
OBJETIVO

OBJETIVO DEL TALLER

El objetivo de este Taller es entregar Criterios

Generales y Herramientas para la Administración
del Recurso Mano de Obra, de acuerdo con los
términos del Contrato (Plazo, Precio y Calidad),
conforme el Presupuesto Oficial, Dentro del marco
de la Planificación Estratégica Contractual,
elaborada antes del inicio de cada proyecto y
orientada al Control & Gestión durante el
desarrollo del Contrato.

PRECIO DE VENTA

PRECIO DE VENTA

Valor de un determinado producto y/o servicio

acordado por las partes en un contrato de compra -
venta

2
PRECIO DE VENTA

PRECIO DE VENTA

Todo Proyecto tiene un Presupuesto Oficial (PO)

que lo detalla. Generalmente compuesto de los
siguientes conceptos:

Item Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Total

PRECIO DE VENTA

PRECIO DE VENTA

Precio de Venta = Costo Directo + Costo Indirecto + Utilidad

UT

CI

CD

3
COMPONENETES PRECIO DE VENTA

COMPONENTES DEL PRECIO DE VENTA

COMPONENETES PRECIO DE VENTA

COSTO DIRECTO

Corresponde al costo Directamente imputable a

una determinada Partida Generalmente compuesto
por:

Mano de Obra Directa

Equipos Directos & Herramientas Mayores

Materiales Incorporados

Obra Provisoria

4
 COMPONENETES PRECIO DE VENTA

ALCANCE COSTO DIRECTO

El Costo Directo considera todos los recursos

hasta la Entrega por parte de SalfaCorp y
Recepción Conforme por parte del Mandante, del
Producto Completo, conforme a la calidad
acordada en el Contrato.

En consecuencia, los Recursos deben ser los

necesarios y suficientes para prestar el Servicio en
los términos acordados.

COMPONENETES PRECIO DE VENTA

COSTO DIRECTO

Muro de Hormigón = Vaciado + Cuidado Limpieza + Retape + Punch List

5
COMPONENETES PRECIO DE VENTA

COSTO INDIRECTO

Costo de los recursos que deben ser distribuidos

en más de una partida, por no ser imputables
directa o exclusivamente a un solo ítem
presupuestario, por lo tanto incluye todo aquello
que no es Costo Directo.

COMPONENETES PRECIO DE VENTA

UTILIDAD

Corresponde al Beneficio por la Ejecución del

Contrato.

MARGEN

Corresponde a este monto expresado

porcentualmente respecto del Costo Directo.

6
COMPONENETES PRECIO DE VENTA

EXCEPCIONES

La conformación del Costo Directo, Indirecto,

Gastos Generales, Utilidades, etc. dependerá de
las definiciones entregadas por el mandante en los
documentos de licitación.

En consecuencia, los elementos que se incorporan

dentro de estos conceptos, serán relativos y
dependen de las definiciones del mandante Ej:
Equipos Mayores (Grúas Torres) incluidas dentro
del Costo Directo.

CALCULO COSTO DIRECTO

CALCULO COSTO DIRECTO

7
CALCULO COSTO DIRECTO

MATERIALES
Los materiales se calculan de acuerdo con las cubicaciones
en planos considerando los porcentajes de perdida y/o
aprovechamiento estándares.

EQUIPOS NO INCLUIDOS EN COSTO INDIRECTO

Se calculan de acuerdo con los estándares por uso de
medida.

MANO DE OBRA
Se calcula de acuerdo con los rendimientos históricos
asociados al nivel de complejidad de acuerdo con los
Documentos de Licitación, EXPRESADOS EN: HORAS-
HOMBRE / UNIDAD. Ej: HH/m3 de Hormigón.

CALCULO COSTO DIRECTO

Cubicación Precio Unitario Partida
(Cantidad Total Partida) $/

Factor de Pérdida Precio Unitario Recurso

$/

Cantidad por unidad Total Presupuesto de

= rendimiento Partida
/

8
PRESUPUESTO OFICIAL MODIFICADO

PRESUPUESTO OFICIAL MODIFICADO

PRESUPUESTO OFICIAL MODIFICADO

El presupuesto Oficial es parte del Contrato y se

confecciona en base a los documentos que se
tuvieron presentes durante la etapa de licitación.

La emisión de los Planos en status “Aprobados

para Construir” generalmente modifican:
Alcances del Proyecto
Cantidades
Nivel de Complejidad

Estas modificaciones, Aprobadas por el

Mandante (o bien con un % aprobado estimado),
se incorporan en el “Presupuesto Oficial
Modificado” (POM).

9
PRESUPUESTO OFICIAL MODIFICADO

ALCANCES SOBRE EL POM

Las modificaciones incorporadas en el POM
conformaran una variación de presupuesto que
consolida aumentos y disminuciones.

La magnitud de esta Variación tendrá diversos

efectos sobre el precio y plazo de acuerdo con los
términos contractuales.

Normalmente las variaciones tienen efectos

sobre los Costos Indirectos, Utilidades y Plazo,
Cuando la Variación Acumulada del Costo Directo
esta en un rango que excede ± [10%-15%] (%
Variación).

PRESUPUESTO OFICIAL MODIFICADO

Si el % Variación es menor o igual al %

estipulado en el contrato, entonces:

Permite:
Modificar el Costo Directo de la Obra

No permite:

Modificar Plazo

Modificar el Costo Indirecto

10
PRESUPUESTO OFICIAL MODIFICADO

Si el % Variación es mayor al % estipulado en el

contrato, entonces:

Permite sin condiciones:

Modificar el Costo Directo de la Obra

Permite condicionado por el Contrato:

Modificar Plazo en los Términos

Contractuales

Modificar el Costo Indirecto en la

Proporción superior al % Variación

PRESUPUESTO OFICIAL MODIFICADO

POM
POM = 1,16 % variación = 16%
% VAR PO
LIMITE

PO
Límite del Contrato = 15%

El Contrato otorga derecho a cobrar el 1%

adicional del Gasto General.

Se debe analizar cuáles derechos otorga el

Contrato en términos de Plazo.

11
PRESUPUESTO OFICIAL MODIFICADO

Cuando las Variaciones Acumuladas de Costo

Directo no otorgan derecho a modificar Costo
Indirecto ni Plazo:

Se cobra el mayor Costo Directo

Se realiza la mayor obra dentro del mismo

Plazo.

Sin embargo, da derecho al uso de mayores

recursos con los rendimientos de propuesta

Se incorporan los recursos adicionales al

programa de acuerdo al POM, sin modificar
plazos ni relaciones

PRESUPUESTO OFICIAL MODIFICADO

Cuando el Contrato otorga derecho a mayor

Plazo:

Se debe modificar OFICIALMENTE el

Programa de Trabajo, esto es de común
acuerdo con el mandante.

Se debe cobrar el adicional de Costo

Indirecto. El Concepto es que el mayor Costo
Indirecto cubre el mayor plazo.

12
 PRESUPUESTO OFICIAL MODIFICADO

El efecto sobre el Costo Directo dependerá del tipo de

Partida:

Para una modalidad de Precio Unitario

Cantidad Real Modificada x Precio Unitario

Para una modalidad de Suma Alzada

Se debe analizar el alcance y complejidad Original vs la Modificada

SUMA ALZADA LLAVE EN MANO

PRESUPUESTO OFICIAL MODIFICADO

OBRAS EXTRAORDINARIAS

Si las obras extraordinarias no otorgan derecho a

mayores Plazos, los Recursos deben administrarse
en paralelo, sin modificar el Programa.

Sin embargo se deben considerar en el POM

como un anexo.

13
 PROGRAMA DE OBRA

PROGRAMA DE OBRA

PROGRAMA DE OBRA
El Programa desarrollado en la etapa de planificación del Proyecto considera:

1. Metodología y Secuencias Constructivas

2. Cantidades de Obra, de acuerdo con el Presupuesto Oficial (PO)
3. Recursos de Mano de Obra, para desarrollar esa porción de obra
calculados en base a las cantidades y rendimientos presupuestados.

Programa Presupuesto Oficial

PARTIDAS
Actividades P 01

ACT 01 P 02
P 03
ACT 02
P 04
ACT 03 P 05
ACT 04
ACT 05
ACT 06
ACT 07
ACT 08
ACT 09
ACT 10

14
 PROGRAMA DE OBRA

Los Recursos, Cantidades de Obra o bien Horas

Hombre, se analizan a través de sus respectivos
Histogramas.

El Avance Planificado y Real Consolidado para el

Proyecto se representa a través de la Curva - S

PROGRAMA DE OBRA

En General las Partidas del Presupuesto son heterogéneas,

tendremos: Mínimo Común
Denominador
m3

EXCAVACIÓN m3 HH $
m3

HORMIGÓN m3 HH $
SEMANAS

semanas
CUBIERTAS m2 HH $
kg

ACERO DE REFUERZO kg HH $
kg

PINTURAS m2 HH $
SEMANAS

semanas
TABIQUES m2 HH $
m2

MOLDAJE m2 HH $
m2

Avance Consolidado
SEMANAS

semanas
HH

[HH]

HH
$

No Refleja el
SEMANAS Hora Hombre
SEMANAS

semanas
esfuerzo necesario
semanas

15
PROGRAMA DE OBRA

Para una mejor modelación de la realidad,

durante la Planificación se acuerda dejar asociado
a la ejecución de Remates y Punch List, una
cantidad de recursos como Fondo de Reserva,
generalmente 10% de las HH de la partida.

Este fondo de Reserva es parte de los Recursos

disponibles para ejecutar la Partida.

Estos Recursos deben ser actualizados en el

momento que la Partida sea efectivamente
Recepcionada Conforme por el Mandante.

PROGRAMA DE OBRA

Cuando se cargan los Recursos al Programa, se

realiza una “Nivelación de Recursos” de forma de
“Administrar” adecuadamente “Las Holguras”.

El éxito en la Administración de los Recursos y

por ende del Proyecto, se basa en una buena
“Administración de la Ruta Crítica del Proyecto”

16
CONTROL DE AVANCE

CONTROL DE AVANCE

CONTROL DE AVANCE

¿QUÉ CONTROLAMOS?

Avance físico o “VENTA” de cada Partida en

término de Unidades, Ej: m2 de Moldaje; kg de
Acero de Refuerzo; kg de Pernos de Anclaje; m3 de
Hormigón, etc.

La cantidad de Horas Hombre realmente

invertidas o “GASTADAS” en cada Partida, las
cuales se miden de acuerdo con las cuadrillas
directamente asociadas a la ejecución de la misma.

17
CONTROL DE AVANCE

¿CÓMO CONTROLAMOS?

Las Cantidades de Obra cubicadas de acuerdo

con las Bases de Medición y Pago del Contrato y
según su estado real de avance.

Las Horas Hombres Gastadas de acuerdo con

el reporte diario de asignación de mano de obra a
cada Partida en ejecución considerando la
asistencia diaria. El cuadre de totales se debe
realizar mensualmente conforme al sistema de
remuneraciones.

CONTROL DE AVANCE

¿CUÁNDO CONTROLAMOS?

El avance Físico:

SEMANALMENTE

Las Horas Hombre:

DIARIAMENTE

18
 CONTROL DE AVANCE

¿QUIÉN CONTROLA?

El Avance Físico:
El Personal asignado a Sala Técnica para Control
de Venta, en acuerdo y conocimiento del Jefe de
Área correspondiente

Las Horas Hombre:

Los Capataces a cargo de las cuadrillas, visado
por el Supervisor respectivo y reportado al Jefe
de Área quien verificará la completa y correcta
imputación final

CONTROL DE AVANCE

CONTROL DE AVANCE

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN GENERA? ¿QUIÉN VALIDA?

Avance Físico Cubicación Semanal OT Control Venta

JEFE DE ÁREA
Recursos Gastados Reporte Diario Diario Capataz

19
CONTROL DE AVANCE

En consecuencia, la responsabilidad final de la

calidad y validación de la información relativa a
Avance Físico y Control e Imputación de Horas
Hombre Gastadas recae en el JEFE DE AREA
respectiva.

EFICIENCIA

EFICIENCIA

20
 EFICIENCIA

$ CF (Factor de Costo)

EFICIENCIA FF = CF x PF

PF (Factor de Productividad)

EFICIENCIA

El Factor de Costo (CF) es el cociente entre:

Costo cuadrilla / HH real

CF = 1.0
Costo cuadrilla / HH propuesta

Costo cuadrilla / HH real Costo cuadrilla / HH propuesta

21
 EFICIENCIA

El Factor de Productividad (PF) es el cociente

entre:
HH gastadas
PF = 1.0
HH ganadas (producidas)

HH gastadas HH ganadas

El concepto Horas Ganadas representa las Horas

autorizadas a Gastar de acuerdo con el estado
real de avance de la Partida a la fecha de
medición
Horas Ganadas = Rendimiento de Propuesta x Cantidad de Avance
Físico

EFICIENCIA

El Factor Final (FF) de eficiencia es el producto:

FF = PF x CF 1.0

22
 EFICIENCIA

2 Horas

EFICIENCIA
HH GANADAS
Cubicación = 20 x 3 x 0,20 = 12 m 3
HH ganadas = 12 m3 x 1,80 HH/m3
HH ganadas = 21,6 HH
0,20 m

3m
HH GASTADAS

Vaciado x 2 Hrs = 12HH

Retape x 4 Hrs = 8HH

20 m
Curado x 4 Hrs = 4HH

HH GASTADAS = 24HH

HH gastadas 24,0 HH
PF = = = 1,11 PF = 1,11
HH ganadas 21,6 HH

23
 EFICIENCIA
Costo HH propuesta
$ 2.752 / HH
Costo HH real
= $ 3.200 / HH
0,20 m
= $ 2.300 / HH

3m
Vaciado
Retape
Curado
20 m
1 x $ 3.200 9 x $ 2.300
$ 3.200 $ 20.700
$ 23.900 / 9
$ 2.656 / HH

Costo cuadrilla / HH real $ 2.656 / HH

CF = = = 0,97 CF = 0,97
Costo cuadrilla / HH propuesta $ 2.752 / HH

EFICIENCIA

0,20 m PF = 1,11
3m CF = 0,97

FF = 1,11 x 0,97

20 m
FF = 1,08

24
EFICIENCIA

Una adecuada Administración de Terreno debe

considerar los siguientes aspectos:

Conocimiento del Costo Directo asignado en

Presupuesto Oficial Modificado por Área, Sector y Disciplina

Programa de Trabajo del Área y Ruta Critica del Sector

Asignación de Recursos Oficiales Presupuestados

Avances Reales a la Fecha

Productividad Semanal e histórica

Rendimientos de Propuesta vs Rendimientos Reales

25