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2017
Tour Operador A Express SRL
RESUMEN EJECUTIVO
Se crearan paquetes turísticos alternativos e innovadores, sin dejar de lado los paquetes
y rutas tradicionales existentes en la Macro Sur, tomando en cuenta, como principales atractivos,
el Lago Titicaca; sus Islas y Penínsulas de Capachica y Chucuito, las celebraciones religiosas a
la Virgen de la Candelaria, Complejo Arqueológico de Sillustani.
I. DATOS GENERALES.
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II. JUSTIFICACIÓN:
Para poder promocionar todo estos propósitos nosotros desarrollamos este plan de
negocios, para conseguir satisfacer las expectativas del cliente local, nacional e
internacional, con los servicios eficientes, innovadores y creativos, utilizando medios y
estrategias de promoción turística, eficientemente que permita la producción y
productividad de los negocios turísticos
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Los clientes son las personas más importantes para un negocio, el éxito de la
empresa está en tener usuarios satisfechos, pues confían en que sus requerimientos serán
atendidos de la mejor manera.
También ayuda a descubrir lo que la gente quiere, necesita o cree, una vez que la
información está completa se usará para determinar cómo se aplicara la comercialización
del producto. Asimismo, el recopilar esta información disminuye el riesgo al momento de
tomar decisiones, así se puede concebir la empresa y el producto que generará.
c) Por otro lado también brindamos el servicio de traslados (transfer in – transfer out),
para que el visitante desde su arribo hasta su partida disfrute de su estadía en
nuestra región y pueda gozar de una buena estancia y un buen recorrido.
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Grafico Nº 01
Descripción del Servicio:
Operadores
TURISTA Turísticos
Transporte
Guía Turis
Restaurante
Turístico ta
Hotel
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a) Demanda:
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Cuadro Nº 02
Características de la PRIMARIO SECUNDARIO
demanda
Procedencia de turistas Lima EEUU España Alemania Francia
Arequipa
Cusco
Tacna
Principales motivos de Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones Vacaciones
viajes Trabajo Conferencias Contacto Contacto Contacto con
Motivos Estudios con la con la la naturaleza
religiosos naturaleza naturaleza
Grupo de edades 18-64 20-65 25-65 25-65 25-65
predominantes
Género masculino, Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto
femenino o mixto
Actividad a la que se Trabajadore Estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes
dedican s Jubilados Jubilados Jubilados Jubilados Jubilados
Disponibilidad de tiempo 91% 95% 95% 95% 95%
Duración promedio de 1 a 9 días 15 días 16 días 17 días 18 días
viaje
Gasto promedio Más de 500 Gasto alrededor Gasto Gasto Gasto
de 1500 alrededor de alrededor de alrededor de
1100 1000 900 USD
Número de veces que 4 o más 5 2 3 2
viaja el año
Fuente: Dirección de Turismo DIRCETUR – Puno. Adaptado por el Autor.
marketing directo.
INGRESOS
30 SOPAS S/. 7.00 S/. 210.00
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Para el éxito del negocio se da a conocer las características, los deseos, las
necesidades insatisfechas y el comportamiento de cada uno de los turistas
potenciales o futuros que están dispuestos a pagar por satisfacer sus gustos y
preferencias, para ello se considera el sexo, edad, poder adquisitivo, educación,
trabajo que realiza, lugar en que vive, clima, Turismo de Aventura, Turismo Cultural
Místico.
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Cuadro Nº 04
Nivel Económico Fuentes de Geográfico Ocasión de Motivos de Viaje
Ingreso Compra
- Alto De $ 897.00 - Remesa de - Puno; City Tour - Regular Vacaciones,
a $1621,90 en migrantes - Lago Titicaca: - Especial Trabajo, Salud,
adelante. - Labores Islas y - Privado Motivos Religiosos,
- Medio De $ Dependientes, Penínsulas de - Colectivo Estudios, Aventura,
607,20 a Independientes Capachica y Deportes, Místico,
$712,90 Chucuito. Ecoturismo,
económico - Corredor Comunitario.
- Baja De $ Turístico
278,80 a $606” Quechua
- Corredor
Turístico Aimara.
- Corredor
Cicunlacustre
Norte
- Corredor
Turistico Puno
Colca.
Perfil del Turista 2007 Mincetur
Para poder evaluar las variables de segmentación se les dará una calificación de
0 a 5 de acuerdo al grado en que cumplan con las características de una buena
segmentación. Para lo cual se consideraran las calificaciones que se muestren en el
siguiente cuadro.
Cuadro Nº 06
Variables Punto
Muy Alto 5
Alto 4
Medio 3
Regular 2
Bajo 1
Nulo 0
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Una vez identificadas las variables, se debe conocer que tipo de consumidor busca
cada beneficio combinando las variables como se muestra a continuación:
Cuadro Nº 08
Combinación de Variables para Segmentar
Motivos de Viajes Ocasión de Compra
Segmento
10% a 30% 30% a 50% 50% + Alto Medio Bajo
1 X X
2 X X
3 X X
4 X X
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Fuente: Elaboración Propia
a) Excursiones Tradicionales
Dólares
Cuadro Nº 09
A. Excursiones Tradicionales ¼ 5/9 10/14 15/19 20/24 Adic. SIC
A.1.Sillustani 50.00 70.00 100.00 150.00 180.00 7.50 5.00
A.2.Islas Uros 50.00 70.00 100.00 150.00 180.00 7.50 5.00
A.3.Uros/Amantan/ Taquile 190.00 245.00 325.00 365.00 430.00 17.50 10.00
A.4. Uros/Taquile 150.00 170.00 200.00 230.00 245.00 10.00 8.00
D.3.Al encuentro con el Misterio 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---
pre-inca
D.4. Tour renacer 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---
D.5. Tour Camino del Sol 150.00 170.00 200.00 230.00 245.00 10.00 ---
D.6. Tour Café Selvatico 700.00 1000.00 1340.00 1660.00 1880.00 78.00 ---
D.7. Misterio Umayo 175.00 250.00 335.00 415.00 470.00 19.50 ---
c) Traslados
Dólares
Cuadro Nº 11
E. Traslados ¼ 5/9 10/14 15/19 20/24 Adic. SIC
E.1. Terminal puno/hotel 7.50 10.00 13.00 17.00 23.00 0.95 3.00
E.2. Terminal Puno / hotel Isla Esteves 9.00 12.00 16.00 21.00 26.00 1.10 6.00
E.3. Estación Juliaca /hotel Puno 30.00 39.00 48.00 68.00 79.00 3.00
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E.4. Aeropuerto Juliaca / Hotel Puno 35.00 45.00 50.00 70.00 85.00 3.50 6.00
E.5. Aeropuerto Juliaca / Hotel Isla Esteves 35.00 45.00 50.00 70.00 85.00 3.50 7.00
E.6. Puno / Copacabana o Desaguadero 100.00 125.00 150.00 175.00 190.00 7.50
E.7. Puno / Kasani 90.00 112.00 135.00 160.00 170.00 7.50
Aclaraciones
- SIC.- Significa Servicio Internacional Colectivo, pudiendo las agencias de viajes
vender el producto y endosarnos.
- Todos los traslados son en servicio privado, incluyen, guía especializado y
transporte.
- Todas las excursiones incluyen: traslados RT, guía especializado, entradas a los
atractivos y transporte.
- Nuestro producto no solo serán excursiones y traslados sino también otros como:
1. Boletaje Aéreo
2. Boletaje Terrestre Inter.-departamental, Internacional
3. Boletaje Ferroviario
4. Cambio de Moneda y Traveler Check
5. Alquiler de equipos y turismo de aventura.
d) Proyección de la Oferta:
Años
Oferta 2015 2016 2017 2018 2019
Agencias de
Viaje y Turismo en 59 62 65 68 74
Puno
FueFuente: Elaboración Propia
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b) Competidores Indirecto
En cuanto a la competencia existente en el mercado turístico, principalmente en
la ciudad de Puno, viene a estar conformado por aquellas empresas turísticas que
también ofrecen bienes y servicios a los nuestros y que satisfacen las mismas
necesidades por lo cual llegan a conformar las siguientes agencias de viajes
operantes en nuestro medio.
Cuadro Nº 15
Tarifario de la Competencia a nivel de Precio unitario
AGENCIA UROS SILLUSTANI TAQUILE AMANTANI
Latina Tours $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Alina Tours $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Edgar Adventur $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Tour Copacabana $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Receptivo Titikaka $ 15.00 $ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
Pirámide Tours S./ 20.00 S./ 20.00 S./ 40.00 S./ 40.00
Nava tours $ 7.00 $ 7.00 $ 15.00 $ 15.00
Cusco Puno Trips S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 25.00 S./ 25.00
Lake Country S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
Kolla Tour S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
All ways S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
Andino Tours S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 35.00 S./ 35.00
Cusi Travel S./ 18.00 S./ 18.00 S./ 30.00 S./ 40.00
Transmundo S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 25.00 S./ 33.00
Inca Tour S./ 15.00 S./ 15.00 S./ 25.00 S./ 35.00
IV. MERCADEO:
El mercadeo y/o plan de mercadeo es un instrumento que nos permite lograr los
objetivos comerciales planteados. El Mercadeo está concebido para aportar respuestas
convincentes a los componentes básicos del llamado marketing mix: producto, precio,
plaza, promoción y participación en alianzas.
a) Comercialización.
Los contactos a través de ferias turísticas con tour operadores, agencias de viaje
y alianzas estratégicas con hoteles, restaurantes transporte y otros para una eficiencia
en servicio.
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Grafico Nº 03
Sistema de Distribución
Productos
Mayorista o Minorista
Consumidor Intermediarios
Consumidor
1. Días de Atención:
El Tour Operador A Express S.R.L. atenderá:
De Lunes / Sábados y feriados
Hora de Atención: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.
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2. Tipos de Servicio:
Brindara los siguientes tipos de servicio:
- Paquetes turísticos alternativos
- City Tours
- Servicio de Traslados (Transfer in - Transfer Out).
- Circuitos Turísticos terrestres y lacustres.
- Venta de Tickets.
- Guiados Especiales.
- Alquiler de Automóviles
Grafico Nº 04
Tal como fue mencionado anteriormente, A Express SRL. Viajes y Turismo está
enfocado a ofrecer productos y servicios de la Macro Sur del Perú a potenciales
clientes extranjeros, principalmente americanos y europeos. Por esto, los productos y
servicios que ofrece A Express SRL. serán de calidad.
Para A Express SRL. Viajes y Turismo, la estrategia es ofrecer al cliente
novedosos productos fuera de su alcance y lograr que tenga un contacto material con
la región. Todos los productos serán de calidad, dispuestos a satisfacer a un público
bastante exigente como lo es el mercado norteamericano y europeo. Los productos
deberán ser de servicios turísticos con un estilo que refleja la tradición, novedad y
magia de esta tierra altiplánica.
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Aerolíneas:
Lan Peru
Taca Peru
Star Peru
Empresas de Trasporte Terrestre:
Transporte Turístico Turismo Mer
Transporte Turístico Inka Express
Transporte Turístico Wonder
Transporte Turístico 4M
Transporte Lacustre UNA Puno.
Transporte Lacustre Titicaca
Transporte Lacustre Jumbo
Transporte Lacustre Crillon Tours
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d) Estrategias de Marca
1. Logotipo del Negocio.
2. Slogan:
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Isla de Taquile: Luego continúan viajando 2:30 horas hacia la isla de Taquile al llegar tienen una caminata de 1 hora para
llegar al pueblo. En Taquile se permanece un tiempo de 3 horas visitando el lugar observando su artesanía, costumbres y el
paisaje, se retorna a Puno 2.30 p.m. llegada a Puno 5.00 p.m. Y traslado al hotel.
Primer Dia: Traslados del aeropuerto / estación de tren o bus a su hotel.
Aeropuerto: Recojo de pasajeros en una Movilidad Privada del Aeropuerto MANCO CAPAC de la ciudad de Juliaca de
acuerdo a su vuelo y horario de llegada, asistencia y traslado hasta su hotel seleccionado en la Ciudad de Puno, donde
está ubicado el lago navegable más alto del mundo. (Tiempo aproximado de viaje 1 hora).
Estación de Bus/ Tren: Servicio brindado en manera Privada; donde de acuerdo a su compañía de buses, horario de
llegada; se le vendrá a recoger a la estación de Buses hasta su Hotel en la ciudad de Puno (tiempo aproximado de viaje
15min).
Primer día de climatización: Recomendamos descansar durante la tarde.
Segundo Dia: Tour en el Titicaca: Islas Uros y Taquile.
Para este tour del lago Titicaca lo recogeremos entre las 6:45 - 7:10 am de su hotel para llevarlo puerto de Puno, donde
abordaremos a nuestra embarcación a motor y partimos hacia las islas flotantes de los Uros. Luego de 30 min visitaremos
las islas de los Uros hechas a base de totora con tradiciones. Después continuaremos con nuestro viaje hacia la isla de
Taquile a (2 ½ horas de viaje). Luego de llegar a Taquile, haremos una caminata cuesta arriba de 45min. Aprox. hasta llegar
a la plaza del Pueblo de Taquile, desde donde apreciaremos la vista del lago Titicaca , las costumbres, actividades y
tradiciones propias de la isla del mismo nombre, degustaremos de la comida Novo andina y arribaremos a la ciudad de
Puno a las 5pm aprox.
Tercer Dia: Traslado hasta el aeropuerto, estación de bus o tren.
Finalmente de acuerdo a sus horarios de salida, los trasladaremos al Aeropuerto / Estación de bus o tren en Movilidad
Privada.
Prestatario de
PRESUPUESTO Y DETALLE DE LOS SERVICIOS Reservas Tarifa Costo $
los Servicios
1. TRASLADOS Agente p/persona
( x ) Aeropuerto /Hotel Rossy Tour 7,00 21,00
( x ) Hotel / Aeropuerto Rossy Tour 7,00 21,00
2. ALOJAMIENTO Hotel
( x ) Noches (2) Royal Inn 45,00 135,00
3. COMIDAS Restaurante p/persona
( x ) Desayuno Royal Inn 10,00 30,00
( x ) Almuerzo Taquile 10,00 30,00
( x ) Cena Moqsa 20,00 60,00
4 EXCURSIONES Agente 0,00
( x ) Mañana 0,00
( ) Tarde 0,00
( x ) Excursiones a: Uros-Taquile A. Express 60,00 180,00
5. OTROS SERVICIOS Guía 15,00 45,00
6. GASTOS VARIOS RELACIONADOS CON LA RESERVA Y OTROS 0,00
COSTO NETO DE SERVICIOS 522,00
+ MARK - UP 20% 104,40
Precio de Venta al Publico A.V.T 626,40
+ Comisión al 10 % intermediario 62,64
IGV 18% 91,95
Precio de Venta al Publico Venta Por
Intermediario 1.407,39
OBSERVACIONES:
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Servicio Privado
MAS PAQUETES….
2. En segundo lugar se aplico el “Mark Up”, que genera el margen de ganancia, más los
impuestos de ley al costo neto de los servicios y finalmente se obtiene el precio de
venta al público.
2.- El costo neto total de los servicios + el Mark Up= Precio de Ventas al Público.
3.- El costo neto total de los servicios + el Mark Up + la comisión que pagará al
intermediario=precio de venta final al público.
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Relaciones Pública. Las acciones públicas, que mantenga nuestra empresa estarán
orientadas a crear y desarrollar una imagen positiva de la empresa ante la
comunidad. Todo esto se hará efectivo cuando los servicios prestados a nuestros
clientes, satisfagan en su totalidad sus requerimientos los cuales se llevaran una
buena opinión del servicio y esto atraerá a nuevos clientes potenciales.
Work Shops. Son reuniones que se realizan entre operadores de turismo con la
finalidad de trabajar concertadamente por un producto o destino turístico,
específico que convengan a todos.
Trade Show. Son eventos organizados con el fin de facilitar el encuentro entre
los vendedores y compradores del medio turístico internacional, puede adoptar
distintas denominaciones de pendiendo del criterio empleado por la entidad
organizadora a fin de diferenciarlo de eventos similares.
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DENOMINACION. CANTIDAD
Gerente. 01
Asesor jurídico 01
Contador. 01
Jefe de operaciones 01
Conductores 04
Guía 02
02
Transfer
02
Terramoza.
01
Técnico en mantenimiento
TOTAL. 15
a. EQUIPOS:
Computadora 01 01
Fax 01 01
Extintor 01 01
Botiquín 01 01
Radio comunicador 02 02
Equipo de sonido 01 01
01 01
DVD
01 01
Televisor
Televisor. 04 04
Extintor. 05 05
Botiquín Implementado. 04 04
Micrófono. 02 02
Radio comunicador 04 02
Llanta de repuesto 05 05
juego 01
Implementos de mecánica
04 04
Equipo de DVD.
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a.2) VEHÍCULOS:
b) MUEBLES:
Escritorio varios 02
Sillas varios 10
Cuadros varios 05
Sillones juego 01
Estantes varios 02
c) ENSERES:
Alfombra 5 x 4m 02
Cortinas varios 04
Maceteros varios 05
5.6.3.- SUMINISTRO:
Agua.
Desagüe
Energía Eléctrica
Teléfono.
TV. Cable
Fax
Internet
Calefacción
VI.- INVERSION:
6.1.- INVERSIÓN FIJA TANGIBLE:
TOTAL: 04 292,400.00
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b. Equipos
Descripción. Cantidad Precio c/u, S/. Precio. S/.
TOTAL: 07 1040.00
d. Enseres
Descripción. Cantidad Precio c/u, s/. Precio. s/.
- Alfombra 02 200.00 400.00
- Cortinas 02 100.00 200.00
- Maceteros 03 10.00 30.00
- Botiquín implementado 01 30.00 30.00
- Extintor 05 40.00 200.00
- Linternas 05 10.00 50.00
TOTAL: 18 910.00
Suministros
Descripción. Cantidad Precio c/u, s/. Precio. s/.
- Teléfono 01 40.00 40.00
- TV cable 01 50.00 50.00
- Internet 01 120.00 120.00
- Calefacción 02 100.00 200.00
TOTAL: 05 410.00
6.2.1.- ESTUDIOS:
Comprenden los gastos para la formulación del proyecto, para la puesta en
marcha de este trabajo, estimado en 3000.00 nuevos soles aproximademente.
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6.3.1.- REMUNERACIONES:
TOTAL: 7,000.00
TOTAL 505.00
6.3.3.-INSUMOS REQUERIDOS:
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VII.- FINANCIAMIENTO:
Para lograr la ejecución del proyecto es muy necesario brindar y a su ves analizar el origen de
los recursos financieros requeridos en las etapas de dicha ejecución puesta en marcha de la
empresa de transporte turístico terrestre.
La estructura y fuente de financiamiento no requerirá de los servicios del banco u otra entidad
prestataria.
La inversión total será solventada por los socios interesados en la ejecución del proyecto
quienes tendrán que aportar un total de S. / 46377,75 nuevos soles que vendría a ser el 15%
del total de inversión.
La inversión total es de S. / 309 185.00 nuevos soles.
8.1.-INGRESOS:
Los ingresos calculados mediante promedios ponderados permiten calcular un estándar en la
SERVICIO CAPACIDAD PRECIO
DE UNIDADES 1-5 PAXS 5-10 PAXS 10-15
MOVILES PAXS
CITY TOUR 35 25 15 8
PUNO-SILLUSTANI 35 60 30 22
PUNO-CHUCUITO- 35 54 40 30
JULI-POMATA
PUNO-PUCARA 35 40 20 10
PUNO-CAPACHICA 35 90 50 25
TOTAL: 160 269 155 95
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PROMEDIO:
Comida regional 20 10
PUNO-SILLUSTANI 12 100
PUNO-CHUCUITO- 12 140
JULI-POMATA
PUNO-PUCARA 12 150
PUNO-CAPACHICA 12 200
TOTAL: 1248 660
8.3.- COSTOS:
Servicio Costo Margen útil Precio
Uros 12 10 22.00
9.1.-ORGANIZACIÓN:
GERENTE
joor ont ad
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Gerente.-
-Representa a la sociedad y esta obligado a estar decisiones en cualquier momento; usa su sello
y firma de acuerdo a su requerimiento.
-Abrir y cerrar cuentas corrientes, emitir, aceptar, endosar y abalar la letra de cambio, vales,
pagares, otros.
-Esta obligado para realizar todos los actos de representación y administración necesaria para el
cumplimiento de los negocios y operaciones del objeto social encaminado a buscar los
mecanismos para el alcance de los objetivos de la empresa.
Jefe de operaciones.
-Es el encargado de realizar las coordinaciones con todos los departamentos de la empresa.
-Es la persona que se encarga del informe de la programación de ejecución del servicio.
-Se encarga con la aprobación del gerente de emitir programas especiales con precios
confidenciales a las carteras mayoristas en Lima, Cusco, Otros.
Jefe de reservas.-
-Realiza reservas de peticiones internacionales que fueron solicitados vía Internet; y realiza
reconfirmaciones o anulaciones de los servicios solicitados a la empresa.
Counter.-
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Guías y trasladistas.-
-Esta encargado de la seguridad del turista (s) que están a su cargo, así como en sus manos
esta el hacer quedar bien el prestigio de la empresa.
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