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TABLA DE CONTENIDOS
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinación de la Brecha, Oferta y Demanda
D. Análisis Técnico del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Formulación Social
G. Sostenibilidad del Proyecto
H. Impacto Ambiental
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico
2. IDENTIFICACION
2.1. Diagnóstico de la Situación Actual
2.1.1. El Área de Estudio y Área de Influencia
2.1.2. La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que intervendrá el IP
2.1.3. Los Involucrados
2.2. Definición del Problema Central, sus Causas y Efectos
2.2.1. Determinación del Problema Central
2.2.2. Análisis de Causas del Problema Central
2.2.3. Análisis de Efectos del Problema Central
2.3. Planteamiento Técnico del Proyecto
2.3.1. Objetivo Central del Proyecto
2.3.2. Definición de Medios del Proyecto
2.3.3. Definición de Fines del Proyecto
2.3.4. Alternativas de Solución
3. FORMULACION
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
3.2. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda
3.2.1. Análisis de la Demanda
3.2.2. Análisis de la Demanda
3.2.3. Análisis de la Oferta
3.2.4. Determinación de la Brecha
3.2.5. Población Beneficiaria del Proyecto
3.3. Análisis Técnico de las Alternativas
3.3.1. Aspectos Técnicos
3.3.2. Descripción de los Componentes y Acciones del Proyecto Alternativo N°01
3.3.3. Descripción de los Componentes y Acciones del Proyecto Alternativo N°02
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
LISTA DE TABLAS
RESUMEN EJECUTIVO
IDENTIFICACION
Tabla N°49: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o
resiliencia en el Proyecto
Tabla N°50: Identificación del grado de vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia
Tabla N°51: Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad
Tabla N°52: Análisis de involucrados del Proyecto
Tabla N°53: Medios fundamentales y principales componentes de la alternativa N°01 y 02
Tabla N°54: Definición de alternativas propuestas
FORMULACION
EVALUACION
Tabla N°90: Resumen de presupuestos anuales de inversión a precios sociales de los Proyectos alternativos
N°01 y 02
Tabla N°91: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N°01 – a precios sociales
Tabla N°92: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N°02 – a precios sociales
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Tabla N°93: Presupuesto de costos de operación y mantenimiento del cultivo de cacao a precios sociales - en
la condición sin PIP
Tabla N°94: Costos de o&m de cacao – sin Proyecto – a precios sociales
Tabla N°95: Presupuesto de costos de operación y mantenimiento del cultivo de cacao a precios sociales - en
la condición con PIP
Tabla N°96: Costos de o&m de cacao – con Proyecto – a precios sociales
Tabla N°97: Presupuesto de costos de o&m incrementales de los cultivos de cacao a precios sociales
Tabla N°98: Costos incrementales de cacao a precios sociales
Tabla N°99: Beneficios incrementales de la producción de cacao – a precios de mercado
Tabla N°100: Beneficios incrementales de la producción de caca0 – a precios sociales
Tabla N°101: Flujo del Proyecto alternativo N°01 a precios sociales
Tabla N°102: Flujo de caja del Proyecto alternativo N°02 a precios sociales
Tabla N°103: Indicadores de evaluación de los dos Proyectos alternativos a precios sociales
Tabla N°104: Interpretación de los indicadores de evaluación a precios sociales de las dos alternativas de
inversión
Tabla N°105: Variable: Inversiones
Tabla N°106: Análisis de sensibilidad de los dos Proyectos alternativos ante el incremento de los costos de
inversión
Tabla N°107: Indicador de tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de inversión
Tabla N°108: Variable: Beneficios
Tabla N°109: Análisis de sensibilidad de los dos Proyectos alternativos ante la disminución de los beneficios
Tabla N°110: Indicador de tolerancia de viabilidad ante la disminución de los beneficios
Tabla N°111: Variable: Costos de o&m
Tabla N°112: Análisis de sensibilidad de los dos Proyectos alternativos ante el incremento de los costos de
operación y mantenimiento
Tabla N°113: Indicador de tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de operación y
mantenimiento (o&m)
Tabla N°114: Matriz de Leopold para la evaluación de impactos ambientales
Tabla N°115: Cronograma de ejecución física
Tabla N°116: Cronograma de ejecución financiera del Proyecto
Tabla N°117: Marco lógico de la alternativa recomendada
LISTA DE GRAFICOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
1. RESUMEN EJECUTIVO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
A.1. Nombre del Proyecto
El nombre del Proyecto es:
“Mejoramiento de la Cadena Productiva del Cacao en el Distrito de Shanao, Provincia de
Lamas, Región San Martin”.
A.2. Localización Geográfica
Los límites políticos del distrito de Shanao son:
Por el Norte : Distrito de Pinto Recodo.
Por el Sur : Distrito de Lamas y el Distrito de Zapatero.
Por el Este : Distrito de Lamas.
Por el Oeste : Distritos de Tabalosos.
A.3. Institucionalidad
A.3.1. Unidad Formuladora
Se propone que tanto la unidad formuladora como la unidad ejecutora sea la
Municipalidad Distrital de Shanao, pues la Municipalidad cuenta con profesionales,
recursos de oficina y amplia experiencia en la contratación de servicios profesionales,
como en la ejecución y administración de Proyectos de inversión pública.
UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Shanao
Dirección de Infraestructura, Desarrollo Económico Local
Nombre
y Ambiente
Responsable de formular el PIP Ing. Juan Manuel Flores Ramírez DNI:
Responsable de la Unidad
Bach. Herman Díaz Romero
Formuladora
FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Shanao
Nombre
Responsable de la unidad
Paul López Soria
ejecutora
Dirección de Infraestructura, Desarrollo Económico Local
Órgano técnico responsable
y Ambiente
FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto
Alternativa N° 01:
Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS, Asistencia técnica, Recursos para una
apropiada capacitación y transferencia tecnológica, Reproducción de material genético de
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios 2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios
2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y 2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y
mantenimiento para los Especialistas mantenimiento para los Especialistas
2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de 2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento
vehículos menores para los Extensionistas Agrarios de vehículos menores para los Extensionistas Agrarios
Componente 3: RECURSOS PARA UNA APROPIADA Componente 3: RECURSOS PARA UNA APROPIADA
CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
3.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las 3.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las
Capacitaciones Capacitaciones
3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las 3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las
Capacitaciones Capacitaciones
4.1. Propagación de Material Genético de Calidad 4.1. Adquisición de Material Genético de Calidad
5.1. Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y 5.1. Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y
Asociativa Asociativa
Componente 6: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN Componente 6: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN COMERCIAL
6.1. Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 6.1. Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial
6.2. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 6.2. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
El presente Proyecto dos alternativas para cumplir el objetivo central, cada alternativa cuenta
con seis (06) componentes.
La diferencia entre las dos alternativas radica en la forma de lograr disponer de material
genético de calidad, mientras que la Alternativa N° 01 plantea instalar viveros y capacitar a los
agricultores para producir los plantones, la Alternativa N° 02 propone comprar plantones de
calidad.
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y
3. MÓDULOS 14
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Tabla N° 09: Resumen de presupuestos anuales de inversión a precios de mercado de los Proyectos
alternativos N° 01 y N° 02
A precios de mercado
Presupuesto
de inversión
Proyecto alternativo N° 01 Proyecto alternativo N° 02
por
alternativa
Año 01 Año 02 Año 03 Año 01 Año 02 Año 03
Presupuesto
anual por S/. 1,495,175.33 S/. 983,099.33 S/. 958,429.33 S/. 1,528,040.67 S/. 1,015,964.67 S/. 991,294.67
alternativa
Presupuesto
total por S/. 3,436,704.00 S/. 3,535,300.00
alternativa
Tabla N° 10: Resumen de presupuestos anuales de inversión a precios de sociales de los Proyectos
alternativos N° 01 y N° 02
A precios sociales
Presupuesto
de inversión
Proyecto alternativo N° 01 Proyecto alternativo N° 02
por
alternativa
Año 01 Año 02 Año 03 Año 01zz Año 02 Año 03
Presupuesto
anual por S/. 1,275,837.51 S/. 836,901.14 S/. 816,501.65 S/. 1,303,674.44 S/. 864,738.07 S/. 844,338.58
alternativa
Presupuesto
total por S/. 2,929,240.29 S/. 3,012,751.10
alternativa
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Tabla N° 11: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 01 – a precios de mercado
Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total
Año 01 Año 02 Año 03
CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE CACAO - TALLER 70 9,331.74 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
ESPECIALISTAS
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL
4. GLOBAL 3,600 15.39 55,404.0 18,468.0 18,468.0 18,468.0
GENÉTICO DE CALIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES
5. EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL TALLER 28 1,815.00 50,820.0 16,940.0 16,940.0 16,940.0
Y ASOCIATIVA
DESARROLLO DE CAPACIDADES
6. TALLER 22 4,223.64 92,920.0 40,115.0 40,115.0 12,690.0
EN GESTIÓN COMERCIAL
7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0
10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0
11.1. Preparación de la Línea de Base ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0
11.2. Preparación de la Línea de Salida ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0
13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
Tabla N° 12: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 02 – a precios de mercado
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total
Año 01 Año 02 Año 03
CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE CACAO TALLER 70 9,331.74 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
Y CAFÉ- MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
ESPECIALISTAS
7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0
Vehículos, equipos,
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
herramientas y mobiliario
Formulación de Expediente
9.1. ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 70,000.0
Técnico
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0
10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0
Preparación de la Línea de
11.1. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0
Base
Preparación de la Línea de
11.2. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0
Salida
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0
13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
Tabla N° 13: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 01 – a precios sociales
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE TALLER 70 9,331.74 653,222.0 0.847 553,279.0 233,439.4 159,919.8 159,919.8
CACAO - MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 0.847 716,534.0 250,138.0 233,198.0 233,198.0
ESPECIALISTAS
7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 0.847 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3
Vehículos, equipos,
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 0.847 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
herramientas y mobiliario
Formulación de Expediente
9.1. ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 0.909 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0
Técnico
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
10.1
Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 0.909 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
.
11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 14,544.0 7,272.0 0.0 7,272.0
Preparación de la Línea de
11.1. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 7,272.0 0.0 0.0
Base
Preparación de la Línea de
11.2. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
Salida
12.1
Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 0.909 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0
.
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 14,544.0 0.0 7,272.0 7,272.0
13.1
Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 7,272.0 0.0
.
13.2
Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
.
Tabla N° 14: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 02 – a precios sociales
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE TALLER 70 9,331.74 653,222.0 0.847 553,279.0 233,439.4 159,919.8 159,919.8
CACAO - MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 0.847 716,534.0 250,138.0 233,198.0 233,198.0
ESPECIALISTAS
7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 0.847 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3
Vehículos, equipos,
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 0.847 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
herramientas y mobiliario
Formulación de Expediente
9.1. ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 0.909 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0
Técnico
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
10.1
Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 0.909 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
.
11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 14,544.0 7,272.0 0.0 7,272.0
Preparación de la Línea de
11.1. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 7,272.0 0.0 0.0
Base
Preparación de la Línea de
11.2. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
Salida
12.1
Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 0.909 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0
.
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 14,544.0 0.0 7,272.0 7,272.0
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
13.1
Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 7,272.0 0.0
.
13.2
Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
.
Tabla N° 15: Presupuesto de costos de o&m incrementales del cultivo de cacao a precios de mercado
Costos de o&m de cacao 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532
Costos de o&m de los cultivos del
305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532
cacao
ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
I. COSTOS DIRECTOS 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680
A. MANO DE OBRA 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720
Aplicación de Fertilizante 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360
Deshiervo 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480
Deschuponado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control fitosanitario - Bioles 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520
Poda de mantenimiento 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680
Cosecha y beneficio 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680
B. INSUMOS 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960
Fertilizantes 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200
Cobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control fitosanitario - Bioles 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760
C. EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kit de herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. COSTOS INDIRECTOS 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852
a) Costos Administrativos 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568
b) Costos Imprevistos 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284
TOTAL 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532
Tabla N° 17: Presupuesto de costos de o&m incrementales del cultivo de cacao a precios de sociales
Costos de o&m de cacao 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
20
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
ACTIVIDAD FC Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10 Totales
I. COSTOS
225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 2,250,310
DIRECTOS
A. MANO DE OBRA 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 1,708,568
Aplicación de
0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 333,379
Fertilizante
Cultivo, deshierbo 0.847 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 791,776
Desbrote /
0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deschuponado
Control fitosanitario -
0.847 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 250,034
Bioles
Poda de
0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 166,690
mantenimiento
Cosecha y beneficio 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 166,690
B. INSUMOS 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 541,741
Fertilizantes 0.847 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 416,724
Cobre 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control fitosanitario -
0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 125,017
Bioles
C. EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranporte 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. COSTOS
33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 337,546
INDIRECTOS
a) Costos
0.847 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 225,031
Administrativos
b) Costos
0.847 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 112,515
Imprevistos
TOTAL 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 2,587,856
F. EVALUACION SOCIAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
21
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Si los beneficios actualizados son mayores que los costos actualizados el Proyecto será rentable
socialmente, si ocurriría lo contrarío el Proyecto generaría pérdidas y por lo tanto no debería
ejecutarse.
La evaluación consistirá en calcular tres indicadores, a saber son: 1) El VAN-Valor Actual Neto-, 2)
TIR-Tasa Interna de Retorno- y 3) El ratio B/C-Beneficio Costo.
El VAN nos permite los saldos actualizados al presente tiempo, permite conocer si el Proyecto
genera rentabilidad en términos absolutos y es el indicador más importante para tomar las
decisiones de inversión.
La TIR mide la rentabilidad propia que genera cada Proyecto alternativo, lo expresa en términos
porcentuales y al ser comparada con la tasa de descuento social, fijada en 9.0% por el Estado
Peruano, permite conocer si la alternativa de inversión es rentable. Si la TIR es mayor a la tasa
social de descuento, es decir mayor que 9.0%, entonces se entiende que el Proyecto alternativo
es rentable, si la TIR es menor que la tasa social de descuento, significa que la alternativa no es
rentable.
El ratio B/C permite conocer la proporción de los valores de los beneficios actualizados sobre los
costos actualizados, si el valor resultante fuese mayor que 1.0 significaría que la alternativa de
inversión es rentable, si fuese menor a la unidad, generaría pérdidas.
Tabla N° 19: Indicadores de evaluación de los dos Proyectos alternativos a precios de mercado
La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo
valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 9.0% para los Proyectos de Inversión
Alternativa Pública del País.
TIR 19.78%
Nº 01
Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 19.78, si descontamos el 9.00%, que
es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto
genera una rentabilidad adicional de 2.72%.
La ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos
del mismo.
B/C 1.36
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.36 ello significa que la proporción de
los beneficios entre los costos es 0.07 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la
Alternativa es viable financieramente.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
22
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
El indicador VAN es positivo, ello significa que descontados los saldos actualizados de los
costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios,
las utilidades son de S/. 1,768,815.39
S/.
VAN Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 1, 768,815.39 adicionales, la
1,768,815.39
rentabilidad del Proyecto será de 9.0%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del Capital,
que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión Pública para el
País.
La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo
valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 9.0% para los Proyectos de Inversión
Pública del País.
Alternativa
TIR 19.06%
Nº 02
Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 19.06%, si descontamos el 9.00%,
que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto
genera una rentabilidad adicional de 18.90%.
El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos
del mismo.
B/C 1.34
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.34 ello significa que la proporción de
los beneficios entre los costos es 0.05 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la
Alternativa es viable financieramente.
Tabla N° 21: Indicadores de evaluación de los dos Proyectos alternativos a precios sociales
Tabla N° 22: Interpretación de los indicadores de evaluación a precios sociales de las dos alternativas de inversión
La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo
valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 9.0% para los Proyectos de Inversión
Pública del País.
Alternativa TIR 19.61%
Nº 01 Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 19.61, si descontamos el 9.00%, que
es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto genera
una rentabilidad adicional de 2.72%.
La ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos
del mismo.
B/C 1.35
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.35 ello significa que la proporción de
los beneficios entre los costos es 0.07 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la
Alternativa es viable financieramente.
Alternativa VAN S/. El indicador VAN es positivo, ello significa que descontados los saldos actualizados de los
Nº 02 1,480,928.7 costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de Beneficios,
las utilidades son de S/. 1,480,928.7.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
23
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el mismo
valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 9.0% para los Proyectos de Inversión
Pública del País.
TIR 18.90%
Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 18.90%, si descontamos el 9.00%,
que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que el Proyecto
genera una rentabilidad adicional de 18.90%.
El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los Costos
del mismo.
B/C 1.33
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.33 ello significa que la proporción de
los beneficios entre los costos es 0.05 veces, por lo tanto los resultados son aceptables y la
Alternativa es viable financieramente.
H. IMPACTO AMBIENTAL
Se considera que la ejecución del presente proyecto causará escasos efectos ambientales negativas,
es más, contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras
actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de la tierra agrícola, que genera
problemas de erosión del suelo. Dado que, como se muestra, los impactos negativos no son
significativos, en comparación con los impactos positivos, como son producción de abono orgánico
por lo que no se hace necesario formular ningún plan de mitigación de los efectos ambientales, que
pueda alterar los costos del proyecto.
Según el método de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de Leopold, los impactos
causados por las acciones del proyecto son positivos
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
26
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
27
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 0 8,000 8,000 16,000
J. MARCO LOGICO
Se ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico, porque se tiene presente
que durante la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente Técnico y la Matriz de Marco
Lógico son de vital importancia.
En el proceso de Evaluación se compararán los logros obtenidos en relación a lo que se señala en la
Matriz de Marco Lógico.
A continuación, se muestra la Matriz del Marco lógico del Proyecto.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
28
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
-Además del
mejoramiento de las
capacidades productivas
y organizacionales de las
-Mayor -Al tercer año de la ejecución del
Asociaciones
competitividad de Proyecto los productores de cacao -Informes de los niveles de
agropecuarias, el
las cadenas de incrementaron su productividad en producción de la
Gobierno Central,
Propósito valor de los 100%, de 540 Kg a 1,080 Kg en organización de
Regional y Local,
cultivos de cacao comparación a la línea de base. productores de cacao.
implementan Proyectos
en el distrito
orientados a mejorar la
Shanao.
prestación de los
servicios públicos de
transporte, educación
salud y saneamiento
1) Capacitación a -Al final del tercer año, a la -Los demás agentes
productores de culminación de las inversiones del eslabones de las
cacao - mediante Proyecto se logró realizar 70 talleres cadenas de valor del
ECAS. de capacitación cacao invierten en su
-Al final del tercer año, a la propia actividad.
culminación de las inversiones del
2) Asistencia
Proyecto 5 Extensionistas agrarios, -El Gobierno Central y
técnica.
atendieron a 400 familias de Regional implementan
-Comparación de la Línea
productores de cacao. políticas, estrategias y
de Salida con la Línea de
3) Recursos para planes para prevenir la
-Al final del tercer año, a la Base.
una apropiada proliferación de plagas.
culminación de la ejecución de las
capacitación y -Informes del Coordinación
inversiones se implementó 14 -El Gobierno Central y
transferencia sobre los avances de
módulos demostrativos Regional promueve el
tecnológica. metas y logros trimestrales
4) Reproducción -Al final del tercer año, a la trabajo preventivo
de la ejecución del
de material culminación de la ejecución de las fitosanitario de SENASA.
Componentes Proyecto.
genético de inversiones se logró reproducir 3,600
calidad. patrones/plantas de cacao. -El Gobierno Central
-Informes Ejecutivo de
5) Desarrollo de -Al final del tercer año, a la implementa estrategias
cada uno de los talleres de
capacidades en culminación de las inversiones del para promover el
capacitación.
gestión Proyecto se logró realizar 28 talleres desarrollo de
organizacional y de capacitación sobre gestión capacidades de gestión
-Diagnóstico de los niveles
asociativa. organizacional y asociatividad de las Asociaciones y
de rendimiento y
Cooperativas Agrarias.
productividad.
-Al final del tercer año, a la -El Banco Agrario facilita
6) Desarrollo de culminación de las inversiones del el acceso de
capacidades en Proyecto se logró realizar 22 talleres Asociaciones y
gestión comercial. de capacitación sobre gestión Cooperativas
comercial Agropecuarias a
financiamiento con tasas
de interés accesibles.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
29
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Medios de
Indicador Supuestos
verificación
- Reportes
-Mayor desarrollo -Al final del tercer año del
estadísticos INEI.
socioeconómico periodo de ejecución del
de las familias Proyecto se logró incrementar -Equilibrio en la estabilidad económica,
-Publicación del
Fin productoras de los ingresos económicos en social y política de la región y gobierno
IDH de PNUD
cacao del distrito por lo menos 35% en central.
(Programa de las
Shanao, de la comparación anterior a la
Naciones Unidas
provincia Lamas ejecución del Proyecto
para el Desarrollo)
-Informes de los
-Mayor niveles de
competitividad de -Al tercer año de la ejecución producción de la
las cadenas de del Proyecto los productores organización de -Además del mejoramiento de las
valor de los de cacao incrementaron su productores de capacidades productivas y organizacionales
cultivos de cacao productividad en 100%, de cacao. de las Asociaciones agropecuarias, el
Propósito en el distrito 540 Kg a 1,080 Kg en Gobierno Central, Regional y Local,
Shanao, en la comparación a la línea de -Registro del libro implementan Proyectos orientados a mejorar
provincia de base. contable de la prestación de los servicios públicos de
Lamas, ventas de las transporte, educación, salud y saneamiento
departamento organizaciones de
San Martín los productores de
cacao.
1) Capacitación a -Al final del tercer año, a la
productores de culminación de las inversiones
cacao - mediante del Proyecto se logró realizar
ECAS. 70 talleres de capacitación
7) Gastos
GLOBAL 1 396765 396,765
generales.
8) Vehículos,
equipos y
mobiliario para
GLOBAL 1 267108 267,108
las operaciones
de coordinación
del proyecto.
9) Formulación
del expediente ESTUDIO 1 70000 70,000
técnico.
10) Estudio de
impacto
ambiental y plan ESTUDIO 1 14000 14,000
asociativa y déficit.
de manejo
comercial.
ambiental.
-El Gobierno
11) Preparación - Facturas, recibos Central
de línea de base ESTUDIO 2 8000 16,000 por honorarios y mantiene
y salida. recibos de sustento estrategias de
12) Supervisión. MES/AÑO 36 5000 180,000 contable. estímulo de
producción y
13) Pre - Libro contable de prevención de
liquidación y compras de la la extensión de
DOCUMENTO 2 8000 16,000 Administración del plagas.
liquidación del
proyecto. Proyecto.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
31
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
2. IDENTIFICACION
2. IDENTIFICACION
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
32
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
El Perú viene atravesando desde hace varias décadas una crisis en el sector agrícola que pesa
mucho en el desarrollo agrario nacional, en especial en la producción, productividad, manejo
de cosecha - pos cosecha y generación de valor agregado del cultivo de cacao.
Es por todos conocidos que nuestro país en especial la zona de la selva peruana presenta una
gran diversidad genética y que el cacao y de café es particularmente uno de los cultivos con
mayor potencial que bien podrían aprovecharse con técnicas sencillas por parte de los
productores. Estos cultivos poseen un valor incalculable por las diversas características que
presentan en términos de sabor y aroma.
El cacao peruano, por su ubicación, por la calidad de sus suelos, por las variadas condiciones
climáticas que posee, en uno de los países donde la producción de granos es de buena calidad
y de un excelente sabor y aroma; pero durante el manejo de post cosecha, debido al
desconocimiento, manejo inadecuado de la tecnología productiva y por falta de tecnología
adecuada de post cosecha, llega a disminuir su calidad. La tecnología utilizada en el desarrollo
de la actividad agrícola en todo San Martín, en su mayoría continúa siendo de tipo tradicional
en los procesos comprendidos desde la siembra a la cosecha. Por lo que se requiere ejecutar
acciones de capacitación en tecnologías productivas en el manejo agronómico del cultivo de
cacao, en el control de plagas y enfermedades, investigación y diagnóstico de la fertilidad de
los suelos agrícolas y capacitaciones a los productores en gestión de comercialización.
Existen otras limitaciones en el manejo agronómico del cultivo y la utilización de tecnologías
tales como: uso de semillas no certificada, plantones faltos de calidad y carentes de
certificación, no hay un manejo adecuado de poda y la fertilización se realiza de un modo
empírico y poco técnico; en términos de elementos minerales, cantidad, oportunidad y lugar
de aplicación; uso indiscriminado de pesticidas; deficiencias en el control sanitario; todo lo
cual afecta la calidad y sanidad (residuo tóxico) del producto final, todo esto trae como
consecuencia el deterioro de la calidad del grano.
Los mercados donde comercializan sus granos de cacao y de café son: en el mismo distrito de
Pinto Recodo (distrito donde están los medianos intermediarios), luego es dirigido a la ciudad
de Moyobamba y Tarapoto, para por último transportarlo y servir de insumo de las grandes
industrias de cacao en Lima.
Actualmente los productores de cacao se encuentran débilmente organizados, tienen poco
conocimiento sobre gestión agrícola empresarial, reciben servicios de asesoría parcial para la
producción, habilitación de crédito en insumos o en efectivo, e intermediación de la
comercialización. Por lo tanto, no hay empresas que proporcionen asistencia técnica integral
en la producción y comercialización del cultivo de cacao. A esto se suma la baja capacidad de
provisión de los cultivos, es decir la no rehabilitación - renovación de las plantas de cacao,
afectando en los ingresos de los productores que se dedican a esta actividad, abandono de la
agricultura y la migración del campo a la ciudad. De otro lado la agricultura se desarrolla en
forma desordenada y sin criterio empresarial implicando en la pérdida progresiva de
integración al mercado de los cultivos lícitos en especial el cultivo de cacao, arrastrando al
retraso en el desarrollo socioeconómico de los productores de cacao del distrito de Shanao.
Los productores del distrito de Shanao están preocupados por el problema de la baja
producción y productividad del cultivo de cacao, quienes identifican que las causas de ello son:
Los bajos rendimientos del cultivo (cacao), se debe por la predominancia de plantaciones
de cacao antiguas.
Existencia de plantaciones de cacao con clones de bajo rendimiento, susceptible a plagas y
enfermedades, a la escasa o nula práctica de abonamiento y a la falta de agua.
La baja calidad de los granos cosechados se debe al inadecuado manejo de la cosecha y
post-cosecha de los granos de cacao.
El bajo nivel en conocimientos sobre gestión agrícola empresarial se debe principalmente a
los escasos programas de extensión, capacitación y asistencia técnica y a la débil
organización de los productores.
Caminos en mal estado en especial en épocas de lluvia, que imposibilita y retrasa la
comercialización de la producción del cacao.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Para el diagnóstico de la situación actual de los productores que se dedican al cultivo del
cacao, del Distrito de Shanao, se han realizado diversos talleres de diagnóstico participativo
con la intervención de agentes involucrados como los propios productores, organización de
productores y autoridades locales del ámbito de intervención del proyecto, así mismo se ha
efectuado un estudio de campo basado en la aplicación de encuestas a los unidades
productivas, el cual constituye fuente de información primaria. La información primaria ha
sido complementada con fuentes de información secundaria, estas son: INEI – Censos
Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda, Plan de Desarrollo Concentrado del Distrito
de Shanao, Mapas de pobreza de FONCODES 2006, entre otros.
2.1.1. Área de Estudio
2.1.1.1. Zona y población afectada
La zona en estudio se encuentra en el distrito de Shanao; es un territorio que está
constituida principalmente por terrenos agrícolas y zonas de bosques primarios y
secundarios; los agricultores propietarios de estos terrenos habitan en las localidades
pertenecientes al distrito de Shanao.
La población de la zona se dedica principalmente a la agricultura y la ganadería, que son
las actividades predominantes en toda la región; años atrás la población se dedicaban
al cultivo de la hoja de coca, pero con las reformas del estado que apuntaron a
combatir el narcotráfico, ahora los pobladores se dedican al cultivo de productos
alternativos como el cacao, lo cual permitió un giro en la economía del sector ya que
emergieron muchas empresas que se dedican ahora a este negocio.
La población afectada con el proyecto está dentro de cuatro Localidades dedicadas al
cultivo de cacao.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
FUENTE: PEHCBM
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
d) Ecosistema
Existe una gran biodiversidad de flora y fauna silvestre dentro del área de influencia del
proyecto, debido a su ubicación geográfica y difícil acceso, siendo privilegiados los que
puedan habitar dentro de esta zona. A continuación, se mencionarán algunas especies
salvajes existentes en el ámbito de influencia del PIP:
Fauna Silvestre: Mono, Armadillo, Añuje, Ardilla, Majas, Pelejo, Zorro, Sacha rata,
Conejo, Loros, Aves silvestres, arañas, serpientes, ardilla, mana caracú, loros silvestres,
diversidad de insectos y reptiles.
Flora Silvestre: Uña de Gato, Sangre de Grado, Piñón, Sábila, Chanca Piedra, Caoba,
Mohena, Tornillo, Cola de Caballo, Copaiba, Llantén, Ojeé, Diversidad de Flores,
Helechos y Orquídeas.
e) Recursos hídricos
La disponibilidad del recurso agua constituye un factor de importancia para el
desarrollo económico del distrito, porque permite la sostenibilidad de la agricultura,
ganadería, minería, uso doméstico, hidroenergética, pesquería, industrial y otros.
La hidrografía del Distrito de Shanao se caracteriza principalmente por la presencia del
rio mayo y quebradas como Shanahuillo Grande y Chico, Juanjuicillo y Chumbaquihui.
Esta potencialidad del recurso hídrico, permite que el distrito desarrolle las actividades
agropecuarias de mejor manera y el compromiso por parte de la gestión en ejercicio de
impulsar las actividades agropecuarias para el mejor beneficio de los pobladores en
general del distrito.
Accesibilidad a los principales mercados:
Los productores del distrito de Shanao trasladan sus productos hacia la localidad de
Moyobamba y Tarapoto; en un tiempo aproximado de 40 min, a Moyobamba y 1:30 min
a Tarapoto en camiones de carga. A través de los intermediaros se envía a la Ciudad de
Lima por la carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry para su posterior
industrialización y/o exportación.
2.1.1.3. Características socioeconómicas del área de influencia
a) Características demográficas de Shanao
La población a la que beneficiará el presente proyecto es la del distrito de Shanao.
Según el Censo del 2,007, la población de Shanao asciende a 8,727 habitantes de los
cuales el 55.36% son hombres y el 44.64% son mujeres.
Categorías Casos %
Hombre 1262 50.60
Mujer 1230 49.40
Total 2492 100.00%
FUENTE: INEI
– CPV 2007
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Según aspectos metodológicos se considera como PEA a todas las personas que
realizan una actividad productiva a partir los 14 años de edad a los que se suman los
desocupados.
Contrariamente toda persona que no realiza ninguna labor productiva forma parte de
la PEA no activa.
En el ámbito del proyecto la PEA activa alcanza 83.2% y el 16.8% corresponde a la PEA no
activa con referencia a los hombres, en el caso de las mujeres la población activa
corresponde al 46.8 y la población femenina no activa corresponde al 53.2.
c) Migración:
La migración se ha definido como el movimiento o traslado de la población de su lugar
de residencia habitual a otro lugar. En el ámbito de estudio tenemos presencia de
migrantes en especial de la sierra de los departamentos de Cajamarca, y la sierra de La
Libertad, en un 15.9% del total de la población, dedicados a una diversidad de
actividades, en especial la siembra de cacao, arroz, maíz, a la extracción de la madera
existente en la zona, a la cría de ganado vacuno, ovino (cubano), comercio, etc. Sin
embargo, se ha podido determinar en las investigaciones de campo que el fenómeno
migratorio se ha estabilizado, actualmente no existen procesos de migraciones
significativas en el ámbito del Estudio.
En la zona de estudio, debido a la expectativa de los agricultores para el desarrollo
agrícola y sobre todo a la labor que está realizando el Proyecto, determina que la
población no emigre a otros lugares, teniendo en consideración la potencialidad de la
zona.
Según el censo de población 1981, la procedencia de los inmigrantes al departamento
de San Martín, más del 24%, llegaron de los departamentos del Norte, tales como:
Cajamarca (6 %), La Libertad (9 %), Lambayeque (5 %) y Piura (4 %). De los
departamentos del Nor Oriente y Oriente, en su mayoría llegaron de los departamentos
de Amazonas (2.8 %) y Loreto (17.3 %). En cuanto a los inmigrantes de los
departamentos del Centro en su mayoría, llegaron de Lima y Callao (19 %).
d) Organización y participación social
La organización y participación social se encuentra en proceso de fortalecimiento y de
ampliación, por lo que el gobierno local cuenta con el Libro de Registro Único de
Organizaciones de la Sociedad Civil, brindando las facilidades a las diversas
organizaciones de la sociedad civil para su reconocimiento, formalización y
participación. Dentro de las organizaciones más representativas se tiene a las
Organizaciones sociales de base tales como los Comités del Vaso de Leche, Comedores
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REGION SAN MARTIN”.
Total de pobre
Población no
Distrito Pobre Pobre no Total %
pobre
extremo extremo
Shanao 31.2% 11.6% 57.2% 100.0%
Fuente: Mapa de pobreza del INEI-año 2009.
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REGION SAN MARTIN”.
El nivel económico de los involucrados es bajo, esto debido a que estos se dedican a la
agricultura y ganadería, por lo cual perciben ingresos únicamente en tiempos de
producción y campañas de cultivo. Existen también dentro del área de influencia
algunas personas que se dedican al comercio a través de bodegas, tiendas de abarrotes
y productos de primera necesidad, bares, cantinas, a continuación, se presenta un
cuadro elaborado por fuentes propias donde se aprecia la población clasificada de
acuerdo a su actividad económica:
Unidad Índice de Esperanza de vida Población con Años de educación Ingreso familiar per
geográfica Población Desarrollo al nacer Educ. secundaria (Pob. 25 y más) cápita
Humano completa
Distrito Hab. ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking
Shanao 3,093 1123 0.2299 1462 71.29 1210 13.26% 1727 4.83 1531 S/.266.1 1093
Categorías Casos %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 907 80.3 %
Pesca 0 0.00 %
Industrias manufactureras 13 1.2 %
Suministro electricidad, gas y agua 1 0.1 %
Construcción 30 2.7 %
Venta, mant. y rep.veh.autom.y motoc. 2 0.2 %
Comercio 52 4.6 %
Hoteles y restaurantes 18 1.6 %
Transp.almac.y comunicaciones 19 1.7 %
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 2 0.2 %
Admin.pub.y defensa; p.segur.soc.afil. 20 1.8 %
Enseñanza 17 1.5 %
Servicios sociales y de salud 4 0.4 %
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 3 0.3 %
Hogares privados y servicios domésticos 14 1.2 %
Actividad económica no especificada 28 2.5 %
Total 1,161 100.0
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
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12,638 6,447,747
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2.1.2. La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que Intervendrá el PIP.
2.1.2.1. Procesos y factores de producción
Para comprender como funciona los procesos de producción y comercialización de los
granos de cacao, desde el inicio hasta la etapa final, se utilizará la metodología del
análisis de cadenas de valor.
A) Actores y potenciales proveedores en la cadena productiva del cacao:
a) Eslabón Insumos:
En éste eslabón, por la demanda existente, se está generando puestos de trabajo para
proveer los diferentes equipos, materiales, insumos en el que se incluye semillas,
fertilizantes, y de mano de obra profesional. Pero hasta el momento la interacción
entre los productores y ofertantes es escasa.
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b) Eslabón Producción:
A partir del cruce de información proporcionado por la Dirección Regional Agraria de
San Martín, se ha calculado que el número de hectáreas de productores de cacao
individuales o asociados de áreas cosechadas en el distrito Shanao para el año 2017 fue
de 400 hectáreas, de los cuales el 90% aproximadamente son de productores asociados
y el 10% son de productores individuales que realizan un inadecuado manejo técnico del
cultivo, cosecha y post cosecha, con bajos volúmenes de producción, escasa capacidad
de gestión y bajo conocimiento de mercados estándares.
Algunos productores de cacao utilizan malas prácticas de cosecha del cacao, ya que
mezclan las mazorcas enfermas con moniliasis y las buenas como un solo producto.
La fermentación, es una de las fases más importantes del proceso de beneficio, la
fermentación es la responsable del sabor y aroma del chocolate. Las semillas a utilizar
deben ser de buena calidad, provenientes de frutos maduros para una adecuada
fermentación. La mayoría de los productores no realizan una buena fermentación del
cacao, no existen módulos de acopio y beneficio de cacao.
c) Eslabón Acopio:
En el distrito de Shanao, existe una red de acopiadores menores, encontrándose en casi
toda la zona rural de las áreas de producción, siendo estos bodegueros en las
comunidades, que arriesgan pequeñas sumas de dinero para acopiar granos de cacao
seco sin mucha exigencia de calidad. Los acopiadores menores compran en pequeñas
cantidades sin importarle la calidad del grano y venden al mejor postor. El principal
acopiador es APARMASH que adquieren mayores cantidades de cacao y compran las
semillas en baba y seco, exigen granos de calidad, fresco y seco.
d) Eslabón Transformación:
En la región, Agroindustrias Mayo SAC es la única empresa que se dedica a la
transformación en licor de cacao, chocolates, bombones y chocolate de cobertura, con
sede en Tarapoto. Esta empresa es gestionada por sus socios trabajadores. Las
principales empresas transformadoras en el ámbito nacional se visualizan en el
siguiente cuadro.
Capacitación de
Nombre de Procesamiento
Sede Procesamiento: Pasta - Destino de Producción
Empresas de Chocolate
Licor (TM/ año)
CONALISA Chiclayo 1400 Nacional N/D*
IACSA Cusco 1400 Nacional Si
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Agroindustrias Mayo
Tarapoto 240 Nacional Si
S.A.C.
FUENTE: PROMPEX: Diagnóstico de la Cadena Agro productiva del Cacao, año 2005 *N/D: no hay datos
e) Eslabón Comercio:
En el distrito de Pinto Recodo, las empresas exportadoras de cacao en grano son: La
Cooperativa ACOPAGRO cuyo mercado es Suiza y Francia.
Del cuadro anterior se puede apreciar que el cacao orgánico tiene un precio más alto
por kilogramo (S/ 4.70) en comparación con el cacao convencional (S/. 4.50).
Para el caso de los apoyos directos e indirectos, podemos mencionar que los actores a
nivel del eslabón de la producción y acopio técnicamente apoyan instituciones como
MINAG, SENASA, recientemente empresas como TECHNOSERVE, y DEVIDA, entre
otras; para el caso de los procesos de certificación participan en estos eslabones
BIOLATINA, BIO SWISS, CEDES, IMO CONTROL, FAIR TRADE, entre otras; en el caso de
actores financieros tenemos los externos: Rabobank, RootCapital, Alterfin,
Responsability, Oikocedit, Progreso, Shared Interest, etc., y nacionales como
AGROBANCO, muchas de estas instituciones como se observa en la ilustración
participan también en el eslabón de comercio y en toda la cadena.
Ofertantes y mercados destino de cacao:
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
FUENTE: FAO
FUENTE: COMTRADE
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REGION SAN MARTIN”.
FUENTE: FAO
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REGION SAN MARTIN”.
Las ventas de chocolate en base de cacao a nivel mundial se concentran en los países
de Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Los Países Bajos según los datos
de International Trade Center. Estos países concentran el 43% aproximadamente de las
importaciones de chocolate en base de cacao.
Sin embargo, como una línea aparte es importante notar el ritmo de crecimiento que
están teniendo países como Nueva Zelanda, Turquía y Rusia con ritmos de crecimientos
de 15% a 21% anual y pronto se convertirán en nuevos actores de este mercado.
Sin embargo si nos comparamos con Ecuador, Venezuela y Argentina, el Perú aún se
encuentra lejos del nivel de producción y de ventas de productos de cacao que han
alcanzado estos países. A pesar de esta situación de desventaja la tendencia
exportadora nacional es prometedora, debido a que el Perú mantiene un ritmo de
crecimiento anual de exportación de estos productos de 23% en los últimos cinco años,
muy superior al resto de los países de la región, cuyo ritmo de crecimiento fluctúa entre
el 9% y 15%.
Actualmente, el cacao peruano tiene una buena imagen en el exterior gracias a un buen
desarrollo de las exportaciones de cacao certificado y orgánico que dan un valor
agregado a las ventas de chocolates (actualmente el Perú ocupa el segundo lugar
mundial de exportaciones de cacao orgánico), así como el cumplimiento de contratos
de las empresas nacionales en términos de calidad y plazos y por último la buena
calidad de los granos y productos derivados del mismo cacao.
Grano partido
Orgánico Orgánico Fair Trade Convencional TOTALES
orgánico
País Valor Peso Valor Peso Peso Valor Peso Peso
Valor FOB Valor FOB
FOB Neto FOB Neto Neto FOB Neto Neto %
(USD) (USD)
(USD) (Kg.) (USD) (Kg.) (Kg.) (USD) (Kg.) (Kg.)
Bélgica 334.841 105.390 156.397 49.920 1.258.513 499.840 1.158 130 1.750.908 655.280 9,04%
Alemania 150.780 50.260 3.211.493 1.284.418 15.852 2.200 3.378.124 1.336.878 17,43%
Holanda 2.154.903 775.153 834.447 332.640 745.200 288.000 11.657 1.370 3.746.206 1.397.163 19,33%
FUENTE: FAO
FUENTE: Aduanas
En el período analizado el mes con mayores ventas fue agosto, con envíos FOB superior
a los US$ 4.7 millones con más de 1,487 toneladas, y el mes con el menor número de
envíos fue marzo, con envíos FOB por US$ 924 mil con 279 toneladas.
La variación de los años 2009 - 2010 en el período Enero – Diciembre fue positiva en
71.7% dado que en el año 2009 se exportó un monto superior a 20.1 millones de dólares
a comparación del año 2010 que aumentó a 34.5 millones de dólares valor FOB.
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
FUENTE: SUNAT
Durante el período de enero a diciembre del año 2011, se han registrado 37 empresas
exportadoras. La principal empresa exportadora durante este periodo fue Amazon
Trading Perú SAC, con el 16% de participación, en segundo lugar la Cooperativa Agraria
Industrial Naranjillo con el 13% de participación y en tercer lugar, la Cooperativa Agraria
Cacaotera ACOPAGRO con una participación del 13%, con envíos aproximados a 5.5
millones de dólares FOB (1,747 toneladas). Seguida de la empresa SUMAQAO SAC con
una participación del 11%.
FUENTE: SUNAT
FUENTE: SUNAT
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
El Perú posee ventajas para la producción de cacao orgánico, pudiéndose indicar que
cuenta con una ancestral tradición agrícola de producción orgánica incorporándose
además de los criterios ambientales, la biodiversidad y responsabilidad social y
económica.
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REGION SAN MARTIN”.
Son en estos aspectos que los productores de algunas localidades tienen algún
incipiente conocimiento de las técnicas de producción y algunos productores les falta
fortalecer estos conocimientos; lo que se traduce en los bajos niveles de rentabilidad
en la Producción de cacao asociado a la débil articulación al Mercado de la Producción
de Cacao.
Las principales regiones productoras de cacao en el Perú son: san Martin, cuzco,
Ayacucho, Junín, amazonas, Huánuco y Ucayali.
A nivel de Región:
La región San Martín se sigue consolidando como el más claro ejemplo del éxito de los
cultivos alternativos a la hoja de coca, con cifras que superan los 150 millones de
dólares obtenidos para la región por exportaciones de cacao y café durante el año
pasado.
“La región San Martín ha expresado una evolución positiva en cuanto a la producción
de granos de cacao y derivados, si observamos que en el 2000 apenas exportó unos 4
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
mil dólares. Sin embargo, casi quince años después, en el 2014, sus niveles de ventas se
elevaron hasta alcanzar los 49 millones 760 mil dólares, vale decir que ha sido un
crecimiento sideral”, manifestó a INFOREGIÓN.
Efectivamente, en hace casi quince años, la cosecha de café significó apenas dos mil
kilogramos –dos toneladas-, pero el año pasado la producción fue de 15 mil 580
toneladas.
Esos datos indican que hoy se registra un crecimiento exponencial muy fuerte en la
exportación de cacao, que desde mi perspectiva se debe, en gran medida, a la apertura
de los mercados del mundo, a los buenos precios que está alcanzando el cacao a nivel
mundial debido a una mayor demanda de chocolate por los consumidores, y a la gran
inversión de la cooperación técnica internacional en la región San Martín.
“Hoy, San Martín es el primer productor a nivel nacional de cacao, que se cultiva y
cosecha en Tocache, Mariscal Cáceres, Huallaga, Bellavista, Picota, principalmente, que
sabemos fueron zonas de producción cocalera”, expresó.
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
FUENTE. DRASAM.
A nivel de Distrito:
El distrito de Shanao se caracteriza por tener
áreas con potencial socioeconómico medio. En
general, estas áreas se caracterizan por
presentar en términos relativos mayores niveles
de capital natural no utilizados en relación a las
zonas con potencial socioeconómico alto, sin
embargo, los bajos niveles de servicios,
infraestructura y de recursos humanos son sus
principales limitaciones.
Los mayores niveles de capital natural no utilizado o subutilizado permiten que estas
áreas tengan un alto potencial de desarrollo de actividades forestales, turísticas y
mineras principalmente.
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REGION SAN MARTIN”.
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
a) Manejo Productivo:
A continuación, se indica la situación del manejo productivo:
La baja productividad de cacao, en el distrito de Shanao debido a las inadecuadas
prácticas en el manejo de las fincas cacaoteras, siendo clave para incrementar los
rendimientos productivos la fertilización del suelo, el manejo de podas y de sombra
para controlar las plagas y enfermedades a través de un manejo integrado de los
mismos.
Las malas prácticas de cosecha del cacao, ya que algunos mezclan las mazorcas
enfermas de cacao con las sanas como un solo producto; ocasionan bajos punto en
calidad de taza de cacao.
Existencia de plantaciones de cacao poco atractivas para las tendencias mundiales
de consumo de cacao, plantaciones CCN51, y el mercado requiere más cacao fino de
aroma.
Desinterés por productores en tener plantaciones de cacao con árboles maderables
para sombras multiestratos, lo que generaría un valor agregado en las
certificaciones de sus fincas.
Además, los indicadores de rendimiento están por debajo de los 900Kg/ha de cacao.
De acuerdo a la problemática indicada en el manejo productivo, es necesario capacitar
y brindar asistencia técnica personalizada a los productores de cacao para mejorar
su producción y productividad.
2.1.2.5. Exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Del gráfico anterior se ha podido identificar los peligros y riesgos que podrían amenazar
y atentar contra la vida útil u horizonte del proyecto en estudio, a continuación, se
detallaran un poco más sobre estos:
Sismos
La provincia de Lamas se encuentra geológicamente ubicada sobre una fisura de la
placa tectónica de la tierra, lo cual hace del área de influencia una zona altamente
sísmica, pudiendo ocasionar esto desastres en las infraestructuras sanitarias a
proyectarse.
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
No se han
presentado debido a
Inundaciones X que las localidades se Inundaciones X
ubican en la parte
alta del distrito
El mayor peligro
de lluvias
Lluvias intensas X Lluvias intensas X intensas se da
entre los meses
de enero a abril.
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
X X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X
Incendios
X Incendios urbanos X
urbanos
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Derrames
X Derrames tóxicos X
tóxicos
Incendio en zonas
Otros X rurales y parcelas Otros X
agrarias
SI NO
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las
preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
X
SI NO
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es
suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
X
Inundación
¿Existen zonas con
X
problemas de inundación?
¿Existe sedimentación en el
X
río?
¿Cambia el flujo del río que
estará involucrado con el X
proyecto?
Lluvias Intensas X 3 3 9
Derrumbes / Deslizamientos X
¿Existen procesos de
X
erosión?
¿Existe mal drenaje de
X 2 2 6
suelos?
¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas X
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de
X
deslizamientos?
¿Existen antecedentes de
X
derrumbes?
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X 1 2 2
Sequías X
Huaycos X
¿Existen antecedentes de
X
huaycos?
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Resultados del presente ítem, permite identificar que el mayor peligro que está
expuesto el Proyecto, está referido al periodo de fenómeno de lluvias intensas; esto
puede ocasionar dificultades durante la construcción de la infraestructura.
Análisis de la vulnerabilidad
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REGION SAN MARTIN”.
Preguntas Si No Comentarios
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto Debido a que la intervención incluye una pequeña
X
evita su exposición. construcción, se puede disminuir los riesgos
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, No es el caso, la infraestructura que propone el
X
cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos Proyecto, no expone a la Población a riesgos
expuesta?
Preguntas Si No Comentarios
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,
tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que X Sigue el Reglamento de Edificaciones
se trate?
2. ¿Los materiales de construcción consideran las
características geográficas y físicas de la zona de X Sigue el Reglamento de Edificaciones
ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y Se hizo el estudio topográfico y de mecánica de
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto? suelos
Preguntas Si No Comentarios
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los Si, conocen los daños que ocasionan las lluvias
potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve X sobre todo en épocas de invierno que afectaría la
afectado por una situación de peligro? ejecución de la obra.
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Grado de Vulnerabilidad
Definición de Peligros / Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.
Según la escala antes mencionada, se evidencia que el Nivel de Riesgo de Desastres del
Proyecto es Bajo, sin embargo, requiere tomar las precauciones necesarias para una
adecuada Gestión del Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no
estructurales de reducción del riesgo a implementar a lo largo de la ejecución del mismo.
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
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b) DEVIDA
Es una institución gubernamental que dentro de sus programas estratégicos de lucha
contra las drogas, tiene intervención en la región San Martín, busca mejorar las
condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales que favorezcan las
condiciones para el desarrollo de una economía lícita; así como dentro de sus
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c) Productores de Cacao
Los beneficiarios del proyecto son los agricultores que actualmente se encuentran
instalados en el ámbito del distrito de Shanao y que cuentan con parcelas de cacao en
producción.
Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios directos del presente proyecto son las familias pertenecientes a las
comunidades productoras de cacao ubicadas en el distrito de Shanao, las que cuentan
con áreas de características edafoclimáticas favorables y con producción de cacao.
Beneficiarios Indirectos:
Son los habitantes del ámbito de intervención, cuyas condiciones de vida mejorarán
con la ejecución del proyecto dentro de la jurisdicción de las comunidades intervenidas.
Asimismo, se considera a todos los agentes que participan en la cadena de valor del
cacao (intermediarios, comerciantes, transformadores, transportistas, etc.).
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Grupo /
Problemas percibidos Intereses Mandos Posibles dificultades
Institución
limitada disponibilidad de
reducción de ingresos mejorar los niveles de
Productores de 1. Recursos personal abocado a labores de
generados en su rentabilidad económica de la
cacao Humanos capacitación y promoción
actividad productiva actividad productiva
agraria
1. Capacidad de
mejora del nivel articulación
limitada disponibilidad de
Municipalidad productivo articulando a fomentar el desarrollo
2. Recursos personal abocado a labores de
distrital de productores con el sostenido y armónico del
económicos capacitación y promoción
Shanao mercado nacional e distrito
agraria
internacional 1. Capacidad de
articulación
1. mejorar las condiciones
económicas, sociales, políticas
1. Recursos
y ambientales que favorezcan
humanos y
las condiciones para el
normativos.
desarrollo de una economía
lícita.
desarrollo de economía
escasa disponibilidad de
DEVIDA ilícita en el distrito de
2. generar oportunidades recursos económicos
Pinto Recodo
productivas sostenidas y apoyo
2. Capacidad de
a cadenas de valor a empresas
financiamient
campesinas con módulos de
o
comercialización y
procesamiento
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Efectos Directos
Limitada oferta de café y cacao en el mercado.
Desaprovechamiento de mercados finos y especiales de cacao.
Desaprovechamiento de la demanda del cacao.
Efectos Indirectos
Escasas utilidades de la actividad para las familias.
Bajos ingresos económicos de las familias cacaoteras del distrito Shanao.
Incapacidad para cubrir las principales necesidades de las familias.
Efecto Final
El efecto final en las actuales condiciones del problema central es:
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
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Medios fundamentales
Adecuadas capacidades técnicas en el manejo y productividad del cacao.
Propagación de plantas de cacao de buena calidad.
Adecuadas capacidades de gestión organizacional, asociativa y comercial.
El proyecto considera logros que posibilita revertir positivamente los efectos ocasionados por
el problema central. Los fines directos como indirectos, son previos al fin último que se espera
alcanzar con la ejecución del proyecto.
Fines Directos
Mayor oferta de café y cacao en el mercado.
Aprovechamiento de mercados finos y especiales de cacao.
Aprovechamiento de la demanda del cacao.
Fines Indirectos
Mayores utilidades de la actividad para las familias.
Mayores ingresos económicos de las familias cacaoteras del distrito Shanao.
Mayores capacidades para cubrir las principales necesidades de las familias.
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Alternativa N° 01:
Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS, Asistencia técnica, Recursos para una
apropiada capacitación y transferencia tecnológica, Reproducción de material genético de
calidad, Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y asociativa y Desarrollo de
capacidades en gestión comercial.
Alternativa N° 02:
Capacitación a productores de cacao - mediante ECAS, Asistencia técnica, Recursos para una
apropiada capacitación y transferencia tecnológica, Adquisición de material genético de
calidad, Desarrollo de capacidades en gestión organizacional y asociativa y Desarrollo de
capacidades en gestión comercial.
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
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2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios 2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios
2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y 2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y
mantenimiento para los Especialistas mantenimiento para los Especialistas
2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de 2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento
vehículos menores para los Extensionistas Agrarios de vehículos menores para los Extensionistas Agrarios
Componente 3: RECURSOS PARA UNA APROPIADA Componente 3: RECURSOS PARA UNA APROPIADA
CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
3.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las 3.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las
Capacitaciones Capacitaciones
3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las 3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las
Capacitaciones Capacitaciones
Componente 4: REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO Componente 4: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GENÉTICO
DE CALIDAD DE CALIDAD
4.1. Propagación de Material Genético de Calidad 4.1. Adquisición de Material Genético de Calidad
5.1. Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y 5.1. Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y
Asociativa Asociativa
Componente 6: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN Componente 6: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN COMERCIAL
6.1. Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 6.1. Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial
6.2. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 6.2. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
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que se debe comprar los plantones listos, el Proyecto alternativo N° 02 es más práctico y no demanda de
mayor tiempo, sin embargo no permite desarrollar capacidades de autoabastecimiento como si lo hace el
Proyecto alternativo N° 01, ahorrando recursos económicos, pero demandando de mayor tiempo y
participación de las familias de productores.
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3. FORMULACION
3. FORMULACION
3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
Por la naturaleza de la intervención, se considera necesario asumir un horizonte de evaluación de 11
años, en el cual se espera que el proyecto obtenga la maduración suficiente para cuantificar los
beneficios económicos asociados con el proyecto, en vista que la intervención del proyecto
contempla fortalecer las capacidades de los productores para implementar el manejo de un paquete
tecnológico en la producción de cacao, además se ha establecido como horizonte de ejecución de los
componentes del proyecto de 03 años, tiempo establecido para realizar el proceso de producción de
material genético de buena calidad. La actividad de la producción del cacao en el área de estudio
siempre ha sido algo complementario, teniendo en un gran porcentaje de productores que manejan
una producción tradicional, lo cual con la implementación del proyecto se quiere revertir y para
poder obtener la sostenibilidad correspondiente. Razón a ello se plantea la ejecución de este
proyecto para 03 años, tiempo establecido para llevar a cabo el proceso de mejoramiento de la
productividad y calidad del producto así como los procesos de producción y la gestión organizativa
con enfoque empresarial, en el ámbito de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta el
acompañamiento con la capacitación y la transferencia tecnológica en cada una de las etapas del
proceso productivo, hasta la comercialización del producto permitirán consolidar las capacidades de
los beneficiarios del proyecto, nos garantizará que la operación y mantenimiento post inversión se
lleve a cabo por los beneficiarios con capacidades de conducción técnica productiva fortalecida.
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Nótese que durante el segundo y tercer año de ejecución de las inversiones del Proyecto se superponen
con la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto.
Fuente: Propuesto por la Dirección de Infraestructura Desarrollo Económico Local y ambiente de la Municipalidad Distrital
de Shanao.
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Tabla N° 65: Proyección de la población total de los centros poblados ámbito del
Proyecto
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A precios de mercado
Presupuesto de
Proyecto alternativo N° 01 Proyecto alternativo N° 02
inversión por alternativa
Tabla Nº79: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 01 – a precios de
mercado
Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total
Año 01 Año 02 Año 03
CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE CACAO - TALLER 70 9,331.74 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
ESPECIALISTAS
7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LAS OPERACIONES DE
8. 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
COORDINACIÓN DEL PROYECTO
Vehículos, equipos,
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
herramientas y mobiliario
9. Formulación del Expediente Técnico 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0
Formulación de Expediente
9.1. ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 70,000.0
Técnico
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0
10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0
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Preparación de la Línea de
11.1. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0
Base
Preparación de la Línea de
11.2. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0
Salida
12. SUPERVISIÓN 180,000.0 60,000.0 60,000.0 60,000.0
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0
13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
CAPACITACIÓN A
1. PRODUCTORES DE CACAO TALLER 70 9,331.74 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
Y CAFÉ- MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
ESPECIALISTAS
7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 127,425.0 135,205.0 134,135.0
Vehículos, equipos,
8.1. GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 206,427.7 32,427.7 28,252.7
herramientas y mobiliario
Formulación de Expediente
9.1. ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 70,000.0
Técnico
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0
10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0
Preparación de la Línea de
11.1. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0
Base
Preparación de la Línea de
11.2. ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0
Salida
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0
13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0
1,015,964.
Costos de Inversión Totales 3,535,300.0 1,528,040.7 991,294.7
7
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Coordinador del Proyecto meses 36.00 4,500.0 162,000.0 54,000.0 54,000.0 54,000.0
Administrador meses 36.00 2,500.0 90,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0
Asistente Logístico meses 35.00 1,400.0 49,000.0 15,400.0 16,800.0 16,800.0
Extintor Unidad 2.00 140.0 280.0 140.0 0.0 140.0
Apertura de fondos para pago en efectivo meses 32.00 400.0 12,800.0 4,000.0 4,400.0 4,400.0
Viáticos dentro de la Región Días 200.00 80.0 16,000.0 4,800.0 5,600.0 5,600.0
Viáticos fuera de la Región Días 80.00 180.0 14,400.0 3,600.0 5,400.0 5,400.0
VEHÍCULOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO Total 1er año 2do año 3er año
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Combustible motocicletas (8 galones x mes) Galón 288 16.0 4,608.0 1,536.0 1,536.0 1,536.0
Soat motocicletas Unidad 3 110.0 330.0 110.0 110.0 110.0
Mantenimiento motocicletas Unidad 12 80.0 960.0 320.0 320.0 320.0
Repuestos motocicletas Unidad 12 100.0 1,200.0 400.0 400.0 400.0
Se entiende que el financiamiento de las 470 hectáreas será financiado por las familias
productoras de cacao.
Tabla N°88: Presupuesto de costos de operación y mantenimiento del cultivo de cacao a precios
de mercado - en la condición sin PIP
Costos de o&m a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
precios de cacao
Costos de o&m de
646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427
cacao
Costos de o&m del
646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427
cultivo de cacao
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10 Totales
I. COSTOS
562,110 562,110 562,110 562,110 562,110 562,110 562,110 562,110 562,110 562,110 5,621,100
DIRECTOS
A. MANO DE OBRA 375,150 375,150 375,150 375,150 375,150 375,150 375,150 375,150 375,150 375,150 3,751,500
Aplicación de
49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 492,000
Fertilizante
Cultivo, deshierbo 92,250 92,250 92,250 92,250 92,250 92,250 92,250 92,250 92,250 92,250 922,500
Desbrote /
24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 246,000
deschuponado
Control fitosanitario -
49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 492,000
Bioles
Poda de
61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 615,000
mantenimiento
Cosecha y beneficio 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 984,000
B. INSUMOS 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 1,648,200
Fertilizantes 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 1,230,000
Cobre 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 418,200
Control fitosanitario -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioles
C. EQUIPOS 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 73,800
Kit de herramientas 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 73,800
D. TRANSPORTE 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 147,600
Transporte 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 147,600
II. COSTOS
84,317 84,317 84,317 84,317 84,317 84,317 84,317 84,317 84,317 84,317 843,165
INDIRECTOS
a) Costos
56,211 56,211 56,211 56,211 56,211 56,211 56,211 56,211 56,211 56,211 562,110
Administrativos
b) Costos
28,106 28,106 28,106 28,106 28,106 28,106 28,106 28,106 28,106 28,106 281,055
Imprevistos
TOTAL 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 646,427 6,464,265
Tabla Nº90: Presupuesto de costos de operación y mantenimiento del cultivo de cacao a precios de
mercado - en la condición con PIP
Costos de o&m a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
precios de cacao
Costos de o&m de
1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953
cacao
Costos de o&m de
los cultivos del 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953
cacao
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.
ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10 Totales
I. COSTOS
878,220 878,220 878,220 878,220 878,220 878,220 878,220 878,220 878,220 878,220 8,782,200
DIRECTOS
A. MANO DE
627,300 627,300 627,300 627,300 627,300 627,300 627,300 627,300 627,300 627,300 6,273,000
OBRA
Aplicación de
98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 98,400.0 984,000.0
Fertilizante
Cultivo, deshierbo 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 209,100.0 2,091,000.0
Desbrote /
24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 24,600.0 246,000.0
deschuponado
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
86
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Control fitosanitario
86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 861,000.0
- Bioles
Poda de
86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 86,100.0 861,000.0
mantenimiento
Cosecha y beneficio 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 123,000.0 1,230,000.0
B. INSUMOS 228,780 228,780 228,780 228,780 228,780 228,780 228,780 228,780 228,780 228,780 2,287,800
Fertilizantes 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 172,200.0 1,722,000.0
Cobre 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 41,820.0 418,200.0
Control fitosanitario
14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 147,600.0
- Bioles
C. EQUIPOS 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 73,800.0
Kit de herramientas 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 7,380.0 73,800.0
D. TRANSPORTE 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 147,600
Tranporte 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 14,760.0 147,600.0
II. COSTOS
131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 131,733.0 1,317,330.0
INDIRECTOS
a) Costos
87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 87,822.0 878,220.0
Administrativos
b) Costos
43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 43,911.0 439,110.0
Imprevistos
COSTO TOTAL 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 1,009,953 10,099,530
Tabla Nº92: Presupuesto de costos de o&m incrementales del cultivo de cacao a precios de mercado
Costos de o&m de cacao 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532
ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
I. COSTOS DIRECTOS 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680 265,680
A. MANO DE OBRA 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720 201,720
Aplicación de Fertilizante 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360
Deshiervo 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480 93,480
Deschuponado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control fitosanitario - Bioles 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520 29,520
Poda de mantenimiento 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680
Cosecha y beneficio 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
87
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
B. INSUMOS 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960
Fertilizantes 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200
Cobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control fitosanitario - Bioles 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760
C. EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kit de herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. COSTOS INDIRECTOS 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852 39,852
a) Costos Administrativos 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568 26,568
b) Costos Imprevistos 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284
TOTAL 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532 305,532
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
88
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
5. EVALUACION
4. EVALUACION
A) A nivel de Producción
Con proyecto en lo respecto a la producción de cacao. Se generará un incremento en la
producción de cacao, esto debido a que, por las acciones de intervención del proyecto, se
mejorará en los niveles de producción de cacao por hectárea.
B) A nivel de Precios
Los productores tendrán la capacidad de negociar a precios justos, por la calidad del
producto. En vista que se fortalecerá los niveles de conocimientos y la realización de ventas
conjuntas que les dará poder de negociación con los agentes del mercado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
89
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
La cuantificación de los beneficios económicos (Ingresos) se presenta en las tablas N° 123, 124,
125 y 126.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
90
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
91
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA DACENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Tabla Nº95: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 01 – a precios sociales
Sub total a Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total FC precios
sociales Año 01 Año 02 Año 03
7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 0.847 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3
8.1. Vehículos, equipos, herramientas y mobiliario GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 0.847 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
9.1. Formulación de Expediente Técnico ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 0.909 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 0.909 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 14,544.0 7,272.0 0.0 7,272.0
11.1. Preparación de la Línea de Base ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 7,272.0 0.0 0.0
11.2. Preparación de la Línea de Salida ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
92
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
12.1. Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 0.909 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 14,544.0 0.0 7,272.0 7,272.0
13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 7,272.0 0.0
13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
Tabla Nº96: Presupuesto de inversión por partidas del Proyecto alternativo N° 02 – a precios sociales
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 0.847 716,534.0 250,138.0 233,198.0 233,198.0
ESPECIALISTAS
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
5. TALLER 28 1,815.00 50,820.0 0.847 43,044.5 14,348.2 14,348.2 14,348.2
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
6. TALLER 22 4,223.64 92,920.0 0.847 78,703.2 33,977.4 33,977.4 10,748.4
GESTIÓN COMERCIAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
93
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
7.1. Gastos generales GLOBAL 1.0 396,765.0 396,765.0 0.847 336,060.0 107,929.0 114,518.6 113,612.3
8.1. Vehículos, equipos, herramientas y mobiliario GLOBAL 1.0 267,108.0 267,108.0 0.847 226,240.5 174,844.2 27,466.2 23,930.0
9.1. Formulación de Expediente Técnico ESTUDIO 1.0 70,000.0 70,000.0 0.909 63,630.0 63,630.0 0.0 0.0
10. Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental 14,000.0 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
10.1. Plan de manejo ambiental ESTUDIO 1.0 14,000.0 14,000.0 0.909 12,726.0 12,726.0 0.0 0.0
11. Preparación de línea de base y salida 16,000.0 14,544.0 7,272.0 0.0 7,272.0
11.1. Preparación de la Línea de Base ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 7,272.0 0.0 0.0
11.2. Preparación de la Línea de Salida ESTUDIO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
12.1. Supervisión MES/AÑO 36.0 5,000.0 180,000.0 0.909 163,620.0 54,540.0 54,540.0 54,540.0
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto 16,000.0 14,544.0 0.0 7,272.0 7,272.0
13.1. Pre liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 7,272.0 0.0
13.2. Liquidación del Proyecto DOCUMENTO 1.0 8,000.0 8,000.0 0.909 7,272.0 0.0 0.0 7,272.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
94
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Costos de o&m de cacao 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440
Costos de o&m del cultivo del cacao 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440
ACTIVIDAD FC Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
I. COSTOS DIRECTOS 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557
A. MANO DE OBRA 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202
Aplicación de Fertilizante 0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338
Deshiervo 0.847 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509
Deschuponado 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669
Control fitosanitario - Bioles 0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338
Poda de mantenimiento 0.847 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672
Cosecha y beneficio 0.847 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676
B. INSUMOS 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603
Fertilizantes 0.847 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181
Cobre 0.847 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422
C. EQUIPOS 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251
Kit de herramientas 0.847 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251
D. TRANSPORTE 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502
Tranporte 0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502
II. COSTOS INDIRECTOS 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
95
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
a) Costos Administrativos 0.847 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256
b) Costos Imprevistos 0.847 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628
TOTAL 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto
Tabla Nº99: Presupuesto de costos de operación y mantenimiento del cultivo de cacao a precios sociales
- en la condición con PIP
Costos de o&m de cacao 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226
Costos de o&m del cultivo del cacao 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226
ACTIVIDAD FC Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
I. COSTOS DIRECTOS 637,588 637,588 637,588 637,588 637,588 637,588 637,588 637,588 637,588 637,588
A. MANO DE OBRA 425,058 425,058 425,058 425,058 425,058 425,058 425,058 425,058 425,058 425,058
Aplicación de Fertilizante 0.847 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676
Deshiervo 0.847 141,686 141,686 141,686 141,686 141,686 141,686 141,686 141,686 141,686 141,686
Deschuponado 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669
Control fitosanitario - Bioles 0.847 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341
Poda de mantenimiento 0.847 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341 58,341
Cosecha y beneficio 0.847 83,345 83,345 83,345 83,345 83,345 83,345 83,345 83,345 83,345 83,345
B. INSUMOS 193,777 193,777 193,777 193,777 193,777 193,777 193,777 193,777 193,777 193,777
Fertilizantes 0.847 145,853 145,853 145,853 145,853 145,853 145,853 145,853 145,853 145,853 145,853
Cobre 0.847 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422
Control fitosanitario - Bioles 0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502
C. EQUIPOS 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251
Kit de herramientas 0.847 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251
D. TRANSPORTE 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
96
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Transporte 0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502
II. COSTOS INDIRECTOS 95,638 95,638 95,638 95,638 95,638 95,638 95,638 95,638 95,638 95,638
a) Costos Administrativos 0.847 63,759 63,759 63,759 63,759 63,759 63,759 63,759 63,759 63,759 63,759
b) Costos Imprevistos 0.847 31,879 31,879 31,879 31,879 31,879 31,879 31,879 31,879 31,879 31,879
TOTAL 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226 733,226
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto
Tabla Nº101: Presupuesto de costos de o&m incrementales de los cultivos de cacao a precios sociales
Costos de o&m de cacao 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786
Costos de o&m del cultivo de cacao 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786
ACTIVIDAD FC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
I. COSTOS DIRECTOS 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031 225,031
A. MANO DE OBRA 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857 170,857
Aplicación de Fertilizante 0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338
Deshierbo 0.847 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178 79,178
Deschuponado 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control fitosanitario - Bioles 0.847 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003 25,003
Poda de mantenimiento 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669
Cosecha y beneficio 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669
B. INSUMOS 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174 54,174
Fertilizantes 0.847 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672
Cobre 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control fitosanitario - Bioles 0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502
C. EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kit de herramientas 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
97
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Transporte 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. COSTOS INDIRECTOS 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755 33,755
a) Costos Administrativos 0.847 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503 22,503
b) Costos Imprevistos 0.847 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252 11,252
TOTAL 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786 258,786
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.
AÑOS
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Beneficios con Proyecto 0.0 1,345,005 1,793,340 1,883,007 1,972,674 2,062,341 2,152,008 2,241,675 2,331,342 2,421,009 2,483,776
Área (ha) de
(1) 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
producción
Rendimiento
(2) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
(Kg/ha)
Incremento
porcentual
(3) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
anual del
rendimiento
Nuevo
(4)=(2)*[1+(3)
rendimiento 810 1,080 1,134 1,188 1,242 1,296 1,350 1,404 1,458 1,496
]
(Kg/ha)
Producción
(5)=(1)*(4) 199,260 265,680 278,964 292,248 305,532 318,816 332,100 345,384 358,668 367,967
(Kg/año)
Precio /
kilogramo (6) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
cacao
Ingreso por
(7)=(5)*(6) 1,345,005 1,793,340 1,883,007 1,972,674 2,062,341 2,152,008 2,241,675 2,331,342 2,421,009 2,483,776
ventas
2. Beneficios sin Proyecto 0.0 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670
Área (ha) de
(8) 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
producción
Rendimiento
(9) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
(Kg/ha)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
98
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Producción
(10)=(8)*(9) 132,840 132,840 132,840 132,840 132,840 132,840 132,840 132,840 132,840 132,840
(Kg/año)
Precio /
kilogramo (11) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
cacao
Ingreso por
(12)=(10)*(11) 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670 896,670
ventas
3. Beneficios incrementales 0.0 448,335 896,670 986,337 1,076,004 1,165,671 1,255,338 1,345,005 1,434,672 1,524,339 1,587,106
AÑOS
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Beneficios con Proyecto 0.0 1,345,005.0 1,793,340.0 1,883,007.0 1,972,674.0 2,062,341.0 2,152,008.0 2,241,675.0 2,331,342.0 2,421,009.0 2,483,775.9
Área (ha) de
(1) 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0
producción
Rendimiento
(2) 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0
(Kg/ha)
Incremento
porcentual anual (3) 50.00% 100.00% 110.00% 120.00% 130.00% 140.00% 150.00% 160.00% 170.00% 177.00%
del rendimiento
Nuevo
rendimiento (4)=(2)*[1+(3)] 810.0 1,080.0 1,134.0 1,188.0 1,242.0 1,296.0 1,350.0 1,404.0 1,458.0 1,495.8
(Kg/ha)
Producción
(5)=(1)*(4) 199,260.0 265,680.0 278,964.0 292,248.0 305,532.0 318,816.0 332,100.0 345,384.0 358,668.0 367,966.8
(Kg/año)
Precio /
(6) S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75
kilogramo cacao
Ingreso por
(7)=(5)*(6) 1,345,005.0 1,793,340.0 1,883,007.0 1,972,674.0 2,062,341.0 2,152,008.0 2,241,675.0 2,331,342.0 2,421,009.0 2,483,775.9
ventas
2. Beneficios sin Proyecto 0.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0
Área (ha) de
(8) 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0 246.0
producción
Rendimiento
(9) 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0
(Kg/ha)
Producción
(10)=(8)*(9) 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0 132,840.0
(Kg/año)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
99
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Precio /
(11) S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75 S/. 6.75
kilogramo cacao
Ingreso por
(12)=(10)*(11) 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0 896,670.0
ventas
3. Beneficios incrementales 0.0 448,335.0 896,670.0 986,337.0 1,076,004.0 1,165,671.0 1,255,338.0 1,345,005.0 1,434,672.0 1,524,339.0 1,587,105.9
FC (Factor de
0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
Corrección)
4. Beneficios incrementales a
0.0 379,739.7 759,479.5 835,427.4 911,375.4 987,323.3 1,063,271.3 1,139,219.2 1,215,167.2 1,291,115.1 1,344,278.7
precios sociales
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
100
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA DACENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
1. Beneficios 0.0 379,739.7 759,479.5 835,427.4 911,375.4 987,323.3 1,063,271.3 1,139,219.2 1,215,167.2 1,291,115.1 1,344,278.7
1.1. Beneficios incrementales de cacao 0.0 379,739.7 759,479.5 835,427.4 911,375.4 987,323.3 1,063,271.3 1,139,219.2 1,215,167.2 1,291,115.1 1,344,278.7
1.1.1. Beneficios incrementales de cacao 379,739.7 759,479.5 835,427.4 911,375.4 987,323.3 1,063,271.3 1,139,219.2 1,215,167.2 1,291,115.1 1,344,278.7
2. Costos 1,275,839.8 1,095,689.0 1,075,289.5 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6
2.2.1. Costos de o&m de cacao 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6
3. Flujo de saldos -1,275,839.8 -715,949.3 -315,810.0 576,641.8 652,589.8 728,537.7 804,485.7 880,433.6 956,381.6 1,032,329.5 1,085,493.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
101
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
1.1. Beneficios incrementales de cacao 0.0 379,739.7 759,479.5 835,427.4 911,375.4 987,323.3 1,063,271.3 1,139,219.2 1,215,167.2 1,291,115.1 1,344,278.7
1.1.1. Beneficios incrementales de cacao 379,739.7 759,479.5 835,427.4 911,375.4 987,323.3 1,063,271.3 1,139,219.2 1,215,167.2 1,291,115.1 1,344,278.7
2. Costos 1,303,674.4 1,123,523.7 1,103,124.2 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6
Costos de Inversión para mejorar la
2.1. 1,303,674.4 864,738.1 844,338.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
competitividad de los cultivos cacao
Costos directos de inversión del cultivo
2.1.1. 882,733.2 660,941.2 637,712.2
de cacao
2.1.3. Costos indirectos 420,941.2 203,796.9 206,626.4
Costos de o&m de los cultivos del
2.2. 0.0 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6
cacao
2.2.1. Costos de o&m de cacao 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6 258,785.6
3. Flujo de saldos -1,303,674.4 -743,783.9 -343,644.7 576,641.8 652,589.8 728,537.7 804,485.7 880,433.6 956,381.6 1,032,329.5 1,085,493.1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
102
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA DACENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Tabla Nº108: Interpretación de los indicadores de evaluación a precios sociales de las dos
alternativas de inversión
Alternativa Indicador Valores Interpretación
El indicador VAN es positivo, ello significa, que, descontados los saldos actualizados
de los costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de
Beneficios, las utilidades son de S/. 1,557,727.7
S/.
VAN
1,557,727.7 Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 1,557,727.7 adicionales, la
rentabilidad del Proyecto será de 9.0%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del
Capital, que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión
Pública para el País.
La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el
mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 9.0% para los Proyectos
Alternativa de Inversión Pública del País.
TIR 19.61%
Nº 01
Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 19.61, si descontamos el
9.00%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que
el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 2.72%.
La ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los
Costos del mismo.
B/C 1.35
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.35 ello significa que la
proporción de los beneficios entre los costos es 0.07 veces, por lo tanto los
resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente.
El indicador VAN es positivo, ello significa que descontados los saldos actualizados
de los costos de Inversión, operación y mantenimiento de los saldos actualizados de
Beneficios, las utilidades son de S/. 1,480,928.7.
S/.
VAN
1,480,928.7 Significa también, que si se desea invertir incluso S/. 1,480,928.71 adicionales, la
rentabilidad del Proyecto será de 9.0%., el valor del COK-Costo de Oportunidad del
Capital, que se requiere como mínimo de rentabilidad de los Proyectos de Inversión
Pública para el País.
La TIR mide la rentabilidad que ofrece el Proyecto, y debería por lo menos tener el
mismo valor de la TSD-Tasa Social de Descuento, que es de 9.0% para los Proyectos
de Inversión Pública del País.
Alternativa
TIR 18.90%
Nº 02
Puede notarse que la TIR tiene un valor porcentual de 18.90%, si descontamos el
9.00%, que es el porcentaje de retorno mínimo exigido por el Estado, notaremos que
el Proyecto genera una rentabilidad adicional de 18.90%.
El ratio B/C mide la proporción de los Beneficios que genera el Proyecto sobre los
Costos del mismo.
B/C 1.33
Como puede notarse en el Indicador el valor es de 1.33 ello significa que la
proporción de los beneficios entre los costos es 0.05 veces, por lo tanto los
resultados son aceptables y la Alternativa es viable financieramente.
Inversión-Alternativa Inversión-Alternativa
Variación porcentual
Nº 01 Nº 02
0% -1,275,840 -1,303,674
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.
Tabla Nº110: Análisis de Sensibilidad de los dos Proyectos alternativos ante el incremento de
los Costos de Inversión
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
105
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Tabla Nº116: Análisis de Sensibilidad de los dos Proyectos alternativos ante el incremento
de los
costos de operación y mantenimiento
Tabla Nº117: Indicador de tolerancia de viabilidad ante el incremento de los costos de operación
y mantenimiento (o&m)
Se realiza la evaluación privada para los Proyectos cuyos servicios públicos, de la etapa de
operación y mantenimiento, podrían ser administrados por un privado. Sin embargo, para el
presente Proyecto la entrega de los servicios en la etapa de operación y mantenimiento serán
realizados por las asociaciones o cooperativas agrarias, por lo tanto, no se realizará la
evaluación privada, porque la administración del presente no resulta una oportunidad
empresarial.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
106
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
A partir del año 03, los Productores de cacao del Distrito de Shanao; serán quienes asumirán la
parte técnica para fortalecer la sostenibilidad del Proyecto; también serán quienes
comercializarán la producción de cacao, que serán destinados al mercado local y regional. Los
costos de operación, lo asumirán mediante los ingresos de las ventas de sus productos,
consiguiendo de sus márgenes de ganancia.
Se considera que la ejecución del presente proyecto causará escasos efectos ambientales
negativas, es más, contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados
por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de la tierra agrícola,
que genera problemas de erosión del suelo. Dado que, como se muestra, los impactos
negativos no son significativos, en comparación con los impactos positivos, como son
producción de abono orgánico por lo que no se hace necesario formular ningún plan de
mitigación de los efectos ambientales, que pueda alterar los costos del proyecto.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
107
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
108
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
La organización del personal del presente Proyecto se instalará donde la Unidad Ejecutora lo
disponga, en este caso la Municipalidad Distrital de Shanao. A continuación, se muestra la
organización del Proyecto o la estructura administrativa del Proyecto:
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 34.00% 33.00% 33.00% 100.00%
ESPECIALISTAS
RECURSOS PARA UNA APROPIADA
3. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA MÓDULOS 46.00% 27.00% 27.00% 100.00%
TECNOLÓGICA
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE
4. GLOBAL 33.00% 33.00% 34.00% 100.00%
CALIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN
5. TALLER 33.00% 33.00% 34.00% 100.00%
ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
Fuente: Preparado por el Equipo Formulador del Proyecto.
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 0 8,000 8,000 16,000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
110
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Se ha tenido especial cuidado en el Diseño de la Matriz del Marco Lógico, porque se tiene
presente que durante la Administración y Dirección del Proyecto el Expediente Técnico y la
Matriz de Marco Lógico son de vital importancia.
-Además del
mejoramiento de las
capacidades productivas
y organizacionales de las
-Mayor -Al tercer año de la ejecución del
Asociaciones
competitividad de Proyecto los productores de cacao -Informes de los niveles de
agropecuarias, el
las cadenas de incrementaron su productividad en producción de la
Gobierno Central,
Propósito valor de los 100%, de 540 Kg a 1,080 Kg en organización de
Regional y Local,
cultivos de cacao comparación a la línea de base. productores de cacao.
implementan Proyectos
en el distrito
orientados a mejorar la
Shanao.
prestación de los
servicios públicos de
transporte, educación
salud y saneamiento
1) Capacitación a -Al final del tercer año, a la -Los demás agentes
productores de culminación de las inversiones del eslabones de las
cacao - mediante Proyecto se logró realizar 70 talleres cadenas de valor del
ECAS. de capacitación cacao invierten en su
-Al final del tercer año, a la propia actividad.
culminación de las inversiones del
2) Asistencia
Proyecto 5 Extensionistas agrarios, -El Gobierno Central y
técnica.
atendieron a 400 familias de Regional implementan
-Comparación de la Línea
productores de cacao. políticas, estrategias y
de Salida con la Línea de
3) Recursos para planes para prevenir la
-Al final del tercer año, a la Base.
una apropiada proliferación de plagas.
culminación de la ejecución de las
capacitación y -Informes del Coordinación
inversiones se implementó 14 -El Gobierno Central y
transferencia sobre los avances de
módulos demostrativos Regional promueve el
tecnológica. metas y logros trimestrales
4) Reproducción -Al final del tercer año, a la trabajo preventivo
de la ejecución del
de material culminación de la ejecución de las fitosanitario de SENASA.
Componentes Proyecto.
genético de inversiones se logró reproducir 3,600
calidad. patrones/plantas de cacao. -El Gobierno Central
-Informes Ejecutivo de
5) Desarrollo de -Al final del tercer año, a la implementa estrategias
cada uno de los talleres de
capacidades en culminación de las inversiones del para promover el
capacitación.
gestión Proyecto se logró realizar 28 talleres desarrollo de
organizacional y de capacitación sobre gestión capacidades de gestión
-Diagnóstico de los niveles
asociativa. organizacional y asociatividad de las Asociaciones y
de rendimiento y
Cooperativas Agrarias.
productividad.
-Al final del tercer año, a la -El Banco Agrario facilita
6) Desarrollo de culminación de las inversiones del el acceso de
capacidades en Proyecto se logró realizar 22 talleres Asociaciones y
gestión comercial. de capacitación sobre gestión Cooperativas
comercial Agropecuarias a
financiamiento con tasas
de interés accesibles.
FUENTE: Equipo Técnico Formulador del Proyecto
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
111
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Medios de
Indicador Supuestos
verificación
- Reportes
-Mayor desarrollo -Al final del tercer año del
estadísticos INEI.
socioeconómico periodo de ejecución del
de las familias Proyecto se logró incrementar -Equilibrio en la estabilidad económica,
-Publicación del
Fin productoras de los ingresos económicos en social y política de la región y gobierno
IDH de PNUD
cacao del distrito por lo menos 35% en central.
(Programa de las
Shanao, de la comparación anterior a la
Naciones Unidas
provincia Lamas ejecución del Proyecto
para el Desarrollo)
-Informes de los
-Mayor niveles de
competitividad de -Al tercer año de la ejecución producción de la
las cadenas de del Proyecto los productores organización de -Además del mejoramiento de las
valor de los de cacao incrementaron su productores de capacidades productivas y organizacionales
cultivos de cacao productividad en 100%, de cacao. de las Asociaciones agropecuarias, el
Propósito en el distrito 540 Kg a 1,080 Kg en Gobierno Central, Regional y Local,
Shanao, en la comparación a la línea de -Registro del libro implementan Proyectos orientados a mejorar
provincia de base. contable de la prestación de los servicios públicos de
Lamas, ventas de las transporte, educación, salud y saneamiento
departamento organizaciones de
San Martín los productores de
cacao.
1) Capacitación a -Al final del tercer año, a la
productores de culminación de las inversiones
cacao - mediante del Proyecto se logró realizar
ECAS. 70 talleres de capacitación
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
112
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
5) Desarrollo de
capacidades en
gestión TALLER 28 1,815.00 50,820
organizacional y
asociativa.
6) Desarrollo de
capacidades en TALLER 22 4,223.64 92,920
gestión comercial.
7) Gastos
GLOBAL 1 396765 396,765
generales.
8) Vehículos,
equipos y
mobiliario para
GLOBAL 1 267108 267,108
las operaciones
de coordinación
del proyecto.
9) Formulación
del expediente ESTUDIO 1 70000 70,000 y café a cargo del aprendido en
técnico. Supervisor del los eventos de
10) Estudio de Proyecto. capacitaciones.
impacto
ambiental y plan ESTUDIO 1 14000 14,000 -Informes -La demanda
de manejo Ejecutivos de las de cacao y café
ambiental. capacitaciones en de los
11) Preparación gestión mercados
de línea de base ESTUDIO 2 8000 16,000 organizacional, interno y
y salida. asociativa y externo se
comercial. mantiene en
12) Supervisión. MES/AÑO 36 5000 180,000 déficit.
- Facturas, recibos
13) Pre por honorarios y -El Gobierno
liquidación y recibos de sustento Central
DOCUMENTO 2 8000 16,000
liquidación del contable. mantiene
proyecto. estrategias de
- Libro contable de estímulo de
Presupuesto total 3,436,712 compras de la producción y
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
113
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
6. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
114
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
5.1.1. Conclusiones a nivel Identificación
El nombre del Proyecto es: “Mejoramiento de la Cadena Productiva del Cacao en Distrito de
Shanao – Lamas – San Martín”.
Se ha reconocido que el principal problema es: “Baja competitividad de las cadenas de
valor del cultivo de cacao en el distrito Shanao”.
Las causas directas del problema central son: 1) Baja productividad del cultivo de cacao, 2)
Limitada promoción de material genético y 3) Limitadas capacidades en gestión
organizacional, asociativa y comercial.
Las causas indirectas del problema central son: 1) Limitadas capacidades técnicas en el
manejo y productividad del cacao, 2) Utilización de plantas de cacao criollo de baja
productividad y 3) Limitadas habilidades de gestión organizacional, asociativa y comercial.
Los efectos directos del problema central son: 1) Limitada oferta de cacao en el mercado,
2) Desaprovechamiento de mercados finos y especiales de cacao y 3) Desaprovechamiento
de la demanda del cacao.
Los efectos indirectos del problema central son: 1) Escasas utilidades de la actividad para
las familias, 2) Bajos ingresos económicos de las familias cacaoteras del distrito Shanao y 3)
Incapacidad para cubrir las principales necesidades de las familias.
El efecto final es: “Bajo desarrollo socioeconómico de las familias productoras de cacao del
distrito Shanao”.
Se ha reconocido que el objetivo central es “Mayor competitividad de la cadena de valor
del cultivo de cacao en el distrito Shanao”.
Los medios directos del objetivo central son: 1) Mayor productividad del cultivo de cacao,
2) Promoción de material genético de calidad y 3) Desarrollo de capacidades en gestión
organizacional, asociativa y comercial.
Los medios fundamentales del objetivo central son: 1) Adecuadas capacidades técnicas en
el manejo y productividad del cacao, 2) Propagación de plantas de cacao de buena calidad
y 3) Adecuadas capacidades de gestión organizacional, asociativa y comercial.
Los fines directos del objetivo central son: 1) Mayor oferta de cacao en el mercado, 2)
Aprovechamiento de mercados finos y especiales de cacao y 3) Aprovechamiento de la
demanda del cacao.
Los fines indirectos del objetivo central son: 1 1) Mayores utilidades de la actividad para las
familias, 2) Mayores ingresos económicos de las familias cacaoteras del distrito Shanao y 3)
Mayores capacidades para cubrir las principales necesidades de las familias.
El fin último es: “Mayor desarrollo socioeconómico de las familias productoras de cacao
del distrito Shanao”.
Los componentes de la Alternativa N° 01 son: 1) Capacitación a productores de cacao -
mediante ECAS, 2) Asistencia técnica, 3) Recursos para una apropiada capacitación y
transferencia tecnológica, 4) Reproducción de material genético de calidad, 5) Desarrollo
de capacidades en gestión organizacional y asociativa y 6) Desarrollo de capacidades en
gestión comercial.
Los componentes de la Alternativa N° 02 son: 1) Capacitación a productores de cacao -
mediante ECAS, 2) Asistencia técnica, 3) Recursos para una apropiada capacitación y
transferencia tecnológica, 4) Adquisición de material genético de calidad, 5) Desarrollo de
capacidades en gestión organizacional y asociativa y 6) Desarrollo de capacidades en
gestión comercial.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
115
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
El Horizonte promedio de evaluación del proyecto es de once (11) años, en el cual se prevé
la operación y mantenimiento del proyecto en condiciones óptimas de servicio a la
comunidad para la obtención sucesiva de beneficios sociales y económicos propuestos.
El ciclo correspondiente que debe cumplir el presente Proyecto, para obtener su ejecución
es el siguiente: 1) Etapa de Pre-inversión: Es la etapa de la elaboración del estudio a nivel de
Perfil, se emplea alrededor de dos (02) meses para obtener su aprobación y viabilidad
correspondiente, 2) Etapa de Inversión: Se Efectúa la elaboración del Expediente Técnico
en un tiempo de tres (03) meses. Los trabajos de ejecución de las obras civiles y
complementarias se realizarán en un tiempo estimado de treinta y seis (36) meses y 3)
Etapa de Post-Inversión: En esta se plantea su realización para un tiempo de diez (10) años,
donde se financiará la operación y mantenimiento del presente Proyecto.
Los servicios que ofrecerán ambos Proyectos Alternativos serán los siguientes:
capacitación y asistencia técnica para mejorar las capacidades productivas y de gestión de
las familias agricultoras del cultivo cacao.
La población de referencia está representada por la población del área de influencia del
Proyecto que abarca el distrito Shanao.
Al año 2018 hay una población total de 1,696 habitantes para el distrito Shanao,
constituidos en 400 familias respectivamente.
Al año 2018 en las nueve localidades que constituyen el ámbito del presente Proyecto hay
una población de 1,401 habitantes distribuidos en 330 familias respectivamente.
Considerando que el presente estudio es un Proyecto de Inversión Pública de desarrollo de
capacidades agrarias, se tendrá como unidad de atención de las demandas a cada familia
que requiere acceder a los servicios que atenderá el Proyecto.
De acuerdo a los estudios realizados durante la formulación del Proyecto se espera
atender a 400 familias usuarias que producen cacao.
La oferta actual es cero “0.0” porque actualmente no se prestan servicios de capacitación
y asistencia agraria a las familias productoras de cacao.
Debido a que no se puede optimizar la prestación de los servicios de capacitación y
asistencia técnica, la oferta optimizada se expresará como cero.
El análisis de la brecha de la demanda de los servicios demuestra que existen déficit en la
prestación de servicios.
La Alternativa N° 01 propone un Presupuesto de inversión correspondiente a precios de
mercado a S/. 3,436,704.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SETESCIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES).
La Alternativa N° 02 propone un Presupuesto de inversión correspondiente a precios de
mercado a S/. 3,535,300.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCEINTOS CON 00/100 SOLES).
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
116
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
5.2. Recomendaciones
Sobre la evaluación general del Proyecto se realizan las siguientes recomendaciones:
Se recomienda que se profundice en mayor detalle el programa de ejecución de cada una de las
partidas del plan de ejecución del Proyecto.
Se recomienda que las Autoridades y Funcionarios de la Municipalidad distrital de Shanao realice
las gestiones para lograr conseguir financiamiento para ejecutar cabalmente el presente
Proyecto.
Se recomienda informar y socializar la posibilidad de ejecutar e presente Proyecto a la población
usuaria de los servicios del presente Proyecto.
Se recomienda declarar viable el presente Estudio de Pre inversión.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
117
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
7. ANEXOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
118
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
6. ANEXOS
A continuación, se presentan los siguientes anexos:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
119
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
120
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
123
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Resumen del presupuesto de inversión del Proyecto alternativo N° 01 para el mejoramiento de la producción del cultivo de cacao
Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total
Año 01 Año 02 Año 03
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
ESPECIALISTAS
4. REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD GLOBAL 3,600 15.39 55,404.0 18,468.0 18,468.0 18,468.0
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
124
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Resumen del presupuesto de inversión del Proyecto alternativo N° 02 para el mejoramiento de la producción del cultivo de cacao
Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Q P.U. Sub total
Año 01 Año 02 Año 03
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 273 3,098.78 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
ESPECIALISTAS
4. ADQUISICIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD GLOBAL 1 154,000.00 154,000.0 51,333.3 51,333.3 51,333.3
6. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL TALLER 22 4,223.64 92,920.0 40,115.0 40,115.0 12,690.0
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
125
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Presupuesto de inversión del Proyecto alternativo N° 01 para el mejoramiento de la producción del cultivo de cacao
Q Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Meta P.U. Sub total
técnica Año 01 Año 02 Año 03
COSTOS DIRECTOS 2,476,839.0 1,009,325.3 747,469.3 720,044.3
1. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO - MEDIANTE ECAS 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
1.1. Fortalecimiento de Capacidades Productivas 653,222.0 275,607.3 188,807.3 188,807.3
1.1.1. Formación de Facilitadores en la producción de cacao 62,500.0 62,500.0 0.0 0.0
1.1.1.1. Capacitación en la Metodología de las ECAs Evento 1.0 1.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0
1.1.1.2. Capacitación en el Manejo Tecnificado del Cacao Evento 1.0 1.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0
1.1.1.3. Capacitación en el Mejoramiento Genético del Cultivo del Cacao Evento 1.0 1.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0
1.1.1.4. Capacitación en Fisiología y Nutrición del Cacao Taller 2.0 1.0 3,500.0 7,000.0 7,000.0
1.1.1.5. Manejo Integrado de Enfermedades del Cacao Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 10,500.0
1.1.2. Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros. 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.2.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.2.2. Refrigerios Participante/taller/día 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.2.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.3. Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.3.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.3.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.3.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.4. Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.4.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.4.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.4.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.5. Capacitación en Técnicas de Podas 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.5.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.5.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.5.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.6. Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
126
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
1.1.6.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.6.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.6.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.7. Capacitación en Sistemas Agroforestales 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.7.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.7.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.7.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.8. Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.8.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.8.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.8.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.9. Capacitación en Técnicas de Sistemas de Riego 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.9.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.9.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.9.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.10. Capacitación en Producción de Bioles, Purines y Biocidas. 26300 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.10.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.10.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.10.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.11. Capacitación en Certificación Orgánica 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.11.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.11.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.11.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.12. Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.12.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.12.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.12.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.13. Capacitación en Valor Agregado. 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.13.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.13.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
127
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
1.1.13.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.14. Capacitación en Gastronomía. 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.14.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.14.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.114.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.15. Implementación con herramientas y equipos para el desarrollo de las capacitaciones demostrativas. 248,822.0 99,140.7 74,840.7 74,840.7
1.1.15.1. Herramientas para el vivero, siembra e injertación Kit 6.0 1.0 3,150.0 18,900.0 6,300.0 6,300.0 6,300.0
1.1.15.2. Herramientas para el sistema de poda, MIP y sistemas de riego Kit 6.0 1.0 3,442.0 20,652.0 6,884.0 6,884.0 6,884.0
Herramientas para el mejoramiento genético, valor agregado y
1.1.15.3. kit 6.0 1.0 2,240.0 13,440.0 4,480.0 4,480.0 4,480.0
gastronomía
1.1.15.4. Equipos complementarios para análisis físicos kit 6.0 1.0 3,255.0 19,530.0 6,510.0 6,510.0 6,510.0
1.1.15.5. Equipos para el desarrollo de capacitaciones kit 6.0 1.0 25,333.3 152,000.0 50,666.7 50,666.7 50,666.7
1.1.15.6. Camara filmadora Unidad 1.0 1.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0
1.1.15.7. Camara fotografica Unidad 3.0 1.0 800.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0
1.1.15.8. Proyector Multimedia Unidad 1.0 1.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0
1.1.15.9. ECRAM Unidad 1.0 1.0 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0
1.1.15.10. GPs Unidad 6.0 1.0 2,000.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0
1.1.15.11. Laptop Unidad 2.0 1.0 3,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0
2. ASISTENCIA TÉCNICA 845,967.0 295,322.3 275,322.3 275,322.3
2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios 751,500.0 248,166.7 251,666.7 251,666.7
2.1.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios 751,500.0 248,166.7 251,666.7 251,666.7
2.1.1.1. Contratación de un Especialista en Cadena Productiva de Cacao Personal/mes/periodo 1.0 35.0 3,500.0 122,500.0 38,500.0 42,000.0 42,000.0
2.1.1.2. Contratación de un Especialista en Fitopatología Personal/mes/periodo 1.0 34.0 3,000.0 102,000.0 34,000.0 34,000.0 34,000.0
Contratación de un Especialista en Gestión Comercial y
2.1.1.3. Personal/mes/periodo 1.0 34.0 3,000.0 102,000.0 34,000.0 34,000.0 34,000.0
Organizacional
2.1.1.4. Contratación de Extensionistas Agrarios Personal/mes/periodo 5.0 34.0 2,500.0 425,000.0 141,666.7 141,666.7 141,666.7
2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y mantenimiento para los Especialistas 44,802.0 30,600.7 7,100.7 7,100.7
Adquisición de Motocicletas, furgoneta, combustible y mantenimiento (prorrateo de costos de los vehículos entre el cultivo
2.2.1. 44,802.0 30,600.7 7,100.7 7,100.7
de cacao)
2.2.1.1. Motocicletas Chacareras 200 cc Unidad 3.0 0.5 12,500.0 18,750.0 18,750.0
2.2.1.2. Motofurgoneta Unidad 1.0 0.5 7,500.0 3,750.0 3,750.0
2.2.1.3. Tolva para Motofurgoneta Unidad 1.0 0.5 2,000.0 1,000.0 1,000.0
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
128
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
2.2.1.4. Combustible motocicletas (8 galones x mes) Galon 864.0 0.5 16.0 6,912.0 2,304.0 2,304.0 2,304.0
2.2.1.5. Soat motocicletas Unidad 9.0 0.5 110.0 495.0 165.0 165.0 165.0
2.2.1.6. Mantenimiento motocicletas Unidad 35.0 0.5 80.0 1,400.0 466.7 466.7 466.7
2.2.1.7. Repuestos motocicletas Unidad 15.0 0.5 900.0 6,750.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0
2.2.1.8. Soat motofurgoneta Unidad 3.0 0.5 110.0 165.0 55.0 55.0 55.0
2.2.1.9. Combustible para motos y furgonetas gln 744.0 0.5 15.0 5,580.0 1,860.0 1,860.0 1,860.0
2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores para los Extensionistas Agrarios 49,665.0 16,555.0 16,555.0 16,555.0
2.3.1. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores 49,665.0 16,555.0 16,555.0 16,555.0
2.3.1.1. Combustible para movilidad Galon/Mes 5.0 330.0 17.0 28,050.0 9,350.0 9,350.0 9,350.0
2.3.1.2. Lubricantes para vehículos menores Unidad 5.0 33.0 11.0 1,815.0 605.0 605.0 605.0
2.3.1.3. Mantenimiento de vehículos menores Mes 5.0 18.0 220.0 19,800.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0
3. RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 778,498.0 362,870.0 207,814.0 207,814.0
3.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones 447,708.0 245,940.0 100,884.0 100,884.0
3.1.1. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones del Manejo Productivo del Cacao 302,652.0 100,884.0 100,884.0 100,884.0
Módulo demostrativo de manejo productivo con sistemas de riego
3.1.1.1. Unidad 3.0 1.0 18,500.0 55,500.0 18,500.0 18,500.0 18,500.0
presurizado
3.1.1.2. Módulo demostrativo para la Instalación de Vivero Unidad 3.0 1.0 18,284.0 54,852.0 18,284.0 18,284.0 18,284.0
Módulo demostrativo para el sembrado con clones destinados
3.1.1.3. Unidad 3.0 1.0 32,050.0 96,150.0 32,050.0 32,050.0 32,050.0
solamente a producir semillas para patrones
Módulo demostrativo de clones destinados a producir varetas
3.1.1.4. Unidad 3.0 1.0 32,050.0 96,150.0 32,050.0 32,050.0 32,050.0
porta yemas
3.1.2. Acondicionamiento de Áreas para el Desarrollo de las Capacitaciones del Manejo Post Cosecha del Cacao 145,056.0 145,056.0 0.0 0.0
3.1.2.1. Módulo demostrativo de centro de acopio y beneficio de cacao Unidad 2.0 1.0 72,528.0 145,056.0 145,056.0 0.0 0.0
3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones 330,790.0 116,930.0 106,930.0 106,930.0
3.2.1. Insumos para elevar el nivel productivo del cacao 320,790.0 106,930.0 106,930.0 106,930.0
3.2.1.1. Guano de Isla Tn 3.0 40.00 1,420.0 170,400.0 56,800.0 56,800.0 56,800.0
3.2.1.2. Roca Fosfórica Tn 3.0 7.00 810.0 17,010.0 5,670.0 5,670.0 5,670.0
3.2.1.3. Sulfato de Potasio y Manganesio 18:22 Tn 3.0 7.00 3,100.0 65,100.0 21,700.0 21,700.0 21,700.0
3.2.1.4. Kieserita Tn 3.0 0.50 5,180.0 7,770.0 2,590.0 2,590.0 2,590.0
3.2.1.5. Magnocal Tn 3.0 1.00 1,100.0 3,300.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0
3.2.1.6. Foliar Calcio Boro Lt 3.0 40.00 50.0 6,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
3.2.1.7. Microelementos Tn 3.0 0.20 1,000.0 600.0 200.0 200.0 200.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
129
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
3.2.1.8. Aceite de Neeg Lt 3.0 50.00 100.0 15,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
3.2.1.9. Microorganismos eficientes Lt 3.0 150.00 60.0 27,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0
3.2.1.10. Sulfato de Cobre Pentahidratado Tn 3.0 0.07 16,000.0 3,360.0 1,120.0 1,120.0 1,120.0
3.2.1.11. Sulfato de Zinc Tn 3.0 0.07 8,000.0 1,680.0 560.0 560.0 560.0
3.2.1.12. Sulfato de Manganeso Tn 3.0 0.07 17,000.0 3,570.0 1,190.0 1,190.0 1,190.0
3.2.2. Insumos para el mejoramiento del manejo post cosecha 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0
3.2.2.1. Insumos para el Manejo post cosecha y procesamiento de cacao kit 1.0 1.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0
3.2.3. Insumos para el mejoramiento del procesamiento de cacao 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0
3.2.3.1. Insumos para el Procesamiento de chocolate kit 1.0 1.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0
4. REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD 55,412.0 18,470.7 18,470.7 18,470.7
4.1. Propagación de Material Genético de Calidad 55,412.0 18,470.7 18,470.7 18,470.7
4.1.1. Adecuados clones para el mejoramiento genético 4,320.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0
4.1.1.1. Adquisición de semillas para Patrones Kg/ha 3.0 24.0 10.0 720.0 240.0 240.0 240.0
4.1.1.2. Varas portayemas Unidad/ha 3.0 1,200.0 1.0 3,600.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
4.1.2. Materiales e insumos para la producción de clones 51,092.0 17,030.7 17,030.7 17,030.7
4.1.2.1. Abonos Glb 1.0 1.0 12,000.0 12,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0
4.1.2.2. Microorganismos benéficos Lt 120.0 1.0 60.0 7,200.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
4.1.2.3. Hongos benéficos para la nutrición de las plantas Glb 1.0 1.0 1,200.0 1,200.0 400.0 400.0 400.0
4.1.2.4. Elaboración de sustratos nutricionales Glb 1.0 1.0 4,000.0 4,000.0 1,333.3 1,333.3 1,333.3
4.1.2.5. Microorganismos antagónicos Glb 1.0 1.0 1,600.0 1,600.0 533.3 533.3 533.3
Reproducción de cepas de Trichoderma (elaboración de extracto
4.1.2.6. Glb 1.0 1.0 1,200.0 1,200.0 400.0 400.0 400.0
de mantillo)
4.1.2.7. Manejo y Sostenimiento del Cultivo Glb 1.0 1.0 23,856.0 23,856.0 7,952.0 7,952.0 7,952.0
4.1.2.8. Bolsas Millar 1.0 4.0 9.0 36.0 12.0 12.0 12.0
5. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y ASOCIATIVA 50,820.0 16,940.0 16,940.0 16,940.0
5.1. Desarrollo de capacidades en Gestión Organizacional y Asociativa 50,820.0 16,940.0 16,940.0 16,940.0
5.1.1. Capacitación en Fortalecimiento Organizacional 1,260.0 420.0 420.0 420.0
5.1.1.1. Materiales de Capacitación kit 9.0 1.0 20.0 180.0 60.0 60.0 60.0
5.1.1.2. Refrigerios Unidad 135.0 1.0 3.0 405.0 135.0 135.0 135.0
5.1.1.3. Alimentación Unidad 135.0 1.0 5.0 675.0 225.0 225.0 225.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
130
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
131
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Presupuesto de inversión del Proyecto alternativo N° 02 para el mejoramiento de la producción del cultivo de cacao
Q Periodo de Inversión
Ítem Descripción Unidad Meta P.U. Sub total
técnica Año 01 Año 02 Año 03
COSTOS DIRECTOS 2,058,850.0 789,651.7 675,851.7 593,346.7
1. CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO - MEDIANTE ECAS 516,430.0 253,203.3 140,903.3 122,323.3
1.1. Fortalecimiento de Capacidades Productivas 516,430.0 253,203.3 140,903.3 122,323.3
1.1.1. Formación de Facilitadores para Escuelas de Campo 88,000.0 88,000.0 0.0 0.0
1.1.1.1. Capacitación en ECA's para Técnicos de Campo (agrónomos) Consultoría 2.0 1.0 30,000.0 60,000.0 60,000.0
1.1.1.2. Intervención pedagógica y didáctica en adultos Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 10,500.0
1.1.1.3 Capacitación en Fisiología y Nutrición del Cacao Taller 2.0 1.0 3,500.0 7,000.0 7,000.0
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
132
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
1.1.1.4. Manejo Integrado de Enfermedades del Cacao Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 10,500.0
1.1.2. Capacitación en Instalación y Manejo de Viveros. 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.2.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.2.2. Refrigerios Participante/taller/día 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.2.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.3. Capacitación en Técnicas de Siembra e Injertación 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.3.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.3.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.3.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.4. Capacitación en Abonamiento y Producción de Composteras 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.4.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.4.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.4.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.5. Capacitación en Técnicas de Podas 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.5.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.5.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.5.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.6. Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.6.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.6.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.6.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.7. Capacitación en Sistemas Agroforestales 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.7.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.7.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.7.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.8. Capacitación en Técnicas de Cosecha y Post Cosecha 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.8.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.8.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.8.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.9. Formación de Catadores-Nivel básico: Capacitación en Manejo de protocolo de evaluación de calidad según SCAA 15,780.0 5,260.0 5,260.0 5,260.0
1.1.9.1. Materiales de Capacitación kit 6.0 1.0 70.0 420.0 140.0 140.0 140.0
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
1.1.9.2. Refrigerios Unidad 6.0 320.0 3.0 5,760.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0
1.1.9.3. Alimentación Unidad 6.0 320.0 5.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.10. Formación de Catadores-Nivel intermedio: Capacitación en prácticas de evaluación de defectos 18,410.0 6,136.7 6,136.7 6,136.7
1.1.10.1. Materiales de Capacitación kit 7.0 1.0 70.0 490.0 163.3 163.3 163.3
1.1.10.2. Refrigerios Unidad 7.0 320.0 3.0 6,720.0 2,240.0 2,240.0 2,240.0
1.1.10.3. Alimentación Unidad 7.0 320.0 5.0 11,200.0 3,733.3 3,733.3 3,733.3
1.1.11. Formación de Catadores-Nivel avanzado: Temas avanzados en formación de Catadores 45,600.0 15,200.0 15,200.0 15,200.0
1.1.11.1. Implementación de Módulos de capacitación para catadores Consultoría 2.0 1.0 10,000.0 20,000.0 6,666.7 6,666.7 6,666.7
1.1.11.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.1.11.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.12. Capacitación en criterios para una adecuada cosecha 10,520.0 3,506.7 3,506.7 3,506.7
1.1.12.1. Materiales de Capacitación kit 4.0 1.0 70.0 280.0 93.3 93.3 93.3
1.1.12.2. Refrigerios Unidad 4.0 320.0 3.0 3,840.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0
1.1.12.3. Alimentación Unidad 4.0 320.0 5.0 6,400.0 2,133.3 2,133.3 2,133.3
1.1.13. Capacitación en adaptación a cambios climáticos 10,520.0 3,506.7 3,506.7 3,506.7
1.1.13.1. Materiales de Capacitación kit 4.0 1.0 70.0 280.0 93.3 93.3 93.3
1.1.13.2. Refrigerios Unidad 4.0 320.0 3.0 3,840.0 1,280.0 1,280.0 1,280.0
1.1.13.3. Alimentación Unidad 4.0 320.0 5.0 6,400.0 2,133.3 2,133.3 2,133.3
1.1.14. Capacitación en Mitigación de Efectos Ambientales 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
1.1.14.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
1.1.14.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
1.114.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
1.1.15. Implementación con herramientas y equipos para el desarrollo de las capacitaciones demostrativas. 117,200.0 61,460.0 37,160.0 18,580.0
1.1.15.1. Equipamiento para análisis de rendimiento (físico)
1.1.15.1.1. Piladora o Trilladora Unidad 5.0 1.0 4,000.0 20,000.0 8,000.0 8,000.0 4,000.0
1.1.15.1.2. Balanza Gramera Unidad 5.0 1.0 1,200.0 6,000.0 2,400.0 2,400.0 1,200.0
1.1.15.1.3. Pluma saca muestra de acero Unidad 5.0 1.0 120.0 600.0 240.0 240.0 120.0
1.1.15.1.4. Medidor de Humedad Unidad 5.0 1.0 3,500.0 17,500.0 7,000.0 7,000.0 3,500.0
1.1.15.1.5. Juegos de Malla o Cribas (del # 14 al # 18) Unidad 5.0 1.0 1,500.0 7,500.0 3,000.0 3,000.0 1,500.0
1.1.15.1.6. Bandejitas Plásticas Unidad 120.0 1.0 10.0 1,200.0 480.0 480.0 240.0
1.1.15.1.7. Calculadoras (simples) Unidad 10.0 1.0 30.0 300.0 120.0 120.0 60.0
1.1.15.1.8. Cartulinas de color negro Cientos 2.0 1.0 50.0 100.0 40.0 40.0 20.0
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REGION SAN MARTIN”.
1.1.15.1.9. Bolsas Zip lop Cientos 5.0 1.0 40.0 200.0 80.0 80.0 40.0
1.1.15.2. Herramientas / Parcela Demostrativa
1.1.15.2.1. Serrucho de podar Muestra 11.7 12.0 40.0 5,600.0 2,240.0 2,240.0 1,120.0
1.1.15.2.2. Tijera de podar Unidad 11.7 12.0 45.0 6,300.0 2,520.0 2,520.0 1,260.0
1.1.15.3. Equipos y combustible
1.1.15.3.1. Motofumigadoras Unidad 10.0 1.0 1,500.0 15,000.0 6,000.0 6,000.0 3,000.0
1.1.15.3.2. Motosierra pequeñas para podar Unidad 5.0 1.0 1,200.0 6,000.0 2,400.0 2,400.0 1,200.0
1.1.15.3.3. Combustible (Gasolina: 5 motosierra x 5 Galones C/u)x 48 parcelas) Galón 100.0 3.0 16.0 4,800.0 1,920.0 1,920.0 960.0
1.1.15.3.4. Aceite 2T (5 motosierras x 10 cojines C/U x 48 parcelas) Cojines 200.0 3.0 3.0 1,800.0 720.0 720.0 360.0
1.1.15.4. Equipos pedagógicos y educativos
1.1.15.4.1. Cámara filmadora Unidad 1.0 1.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0
1.1.15.4.2. Cámara fotográfica Unidad 3.0 1.0 800.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0
1.1.15.4.3. Proyector Multimedia Unidad 1.0 1.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0
1.1.15.4.4. ECRAM Unidad 1.0 1.0 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0
1.1.15.4.5. GPs Unidad 6.0 1.0 2,000.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0
1.1.15.4.6. Laptop Unidad 2.0 1.0 3,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0
2. ASISTENCIA TÉCNICA 1,035,833.0 350,777.7 354,277.7 330,777.7
2.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios 921,500.0 297,000.0 324,000.0 300,500.0
2.1.1. Contratación de Especialistas y Extensionistas Agrarios 921,500.0 297,000.0 324,000.0 300,500.0
2.1.1.1. Contratación de un Especialista en Cadena Productiva de Caacao Personal/mes/periodo 1.0 35.0 3,500.0 122,500.0 38,500.0 42,000.0 42,000.0
2.1.1.2. Contratación de un Especialista en Fitopatología Personal/mes/periodo 1.0 34.0 3,000.0 102,000.0 33,000.0 36,000.0 33,000.0
Contratación de un Especialista en Gestión Comercial y
2.1.1.3. Personal/mes/periodo 1.0 34.0 3,000.0 102,000.0 33,000.0 36,000.0 33,000.0
Organizacional
2.1.1.4. Contratación de Extensionistas Agrarios Personal/mes/periodo 7.0 34.0 2,500.0 595,000.0 192,500.0 210,000.0 192,500.0
2.2. Adquisición de vehículos menores, combustibles y mantenimiento para los Especialistas 44,802.0 30,600.7 7,100.7 7,100.7
Adquisición de Motocicletas, furgoneta, combustible y mantenimiento (prorrateo de costos de los vehículos entre el cultivo
2.2.1. 44,802.0 30,600.7 7,100.7 7,100.7
de cacao)
2.2.1.1. Motocicletas Chacareras 200 cc Unidad 3.0 0.5 12,500.0 18,750.0 18,750.0
2.2.1.2. Motofurgoneta Unidad 1.0 0.5 7,500.0 3,750.0 3,750.0
2.2.1.3. Tolva para Motofurgoneta Unidad 1.0 0.5 2,000.0 1,000.0 1,000.0
2.2.1.4. Combustible motocicletas (8 galones x mes) Galon 864.0 0.5 16.0 6,912.0 2,304.0 2,304.0 2,304.0
2.2.1.5. Soat motocicletas Unidad 9.0 0.5 110.0 495.0 165.0 165.0 165.0
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
2.2.1.6. Mantenimiento motocicletas Unidad 35.0 0.5 80.0 1,400.0 466.7 466.7 466.7
2.2.1.7. Repuestos motocicletas Unidad 15.0 0.5 900.0 6,750.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0
2.2.1.8. Soat motofurgoneta Unidad 3.0 0.5 110.0 165.0 55.0 55.0 55.0
2.2.1.9. Combustible para motos y furgonetas gln 744.0 0.5 15.0 5,580.0 1,860.0 1,860.0 1,860.0
2.3. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores para los Extensionistas Agrarios 69,531.0 23,177.0 23,177.0 23,177.0
2.3.1. Adquisición de combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos menores 69,531.0 23,177.0 23,177.0 23,177.0
2.3.1.1. Combustible para movilidad Galón/Mes 7.0 330.0 17.0 39,270.0 13,090.0 13,090.0 13,090.0
2.3.1.2. Lubricantes para vehículos menores Unidad 7.0 33.0 11.0 2,541.0 847.0 847.0 847.0
2.3.1.3. Mantenimiento de vehículos menores Mes 7.0 18.0 220.0 27,720.0 9,240.0 9,240.0 9,240.0
3. RECURSOS PARA UNA APROPIADA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 107,635.0 43,545.0 38,545.0 25,545.0
3.1. Instalación de recursos tecnológicos para mejorar rendimiento y calidad 65,000.0 26,000.0 26,000.0 13,000.0
3.1.1. Instalación de recursos tecnológicos para mejorar rendimiento y calidad 65,000.0 26,000.0 26,000.0 13,000.0
3.1.1.1. Instalación de Módulos de Beneficios de Café Módulo 5.0 1.0 13,000.0 65,000.0 26,000.0 26,000.0 13,000.0
3.2. Implementación con Insumos para el Desarrollo de las Capacitaciones 42,635.0 17,545.0 12,545.0 12,545.0
3.2.1. Análisis de suelos 2,400.0 800.0 800.0 800.0
3.2.1.1. Muestra de análisis de suelos Muestras 12.0 1.00 200.0 2,400.0 800.0 800.0 800.0
3.2.2. Fertilizantes (Abono) se necesita N,P,K,Mg 26,400.0 8,800.0 8,800.0 8,800.0
3.2.2.1. Guano de Isla (10 sacos x parcela) Sacos 10.0 12.00 70.0 8,400.0 2,800.0 2,800.0 2,800.0
3.2.2.2. Roca Fosfórica (6 sacos x parcela) Sacos 6.0 12.00 40.0 2,880.0 960.0 960.0 960.0
3.2.2.3. Dolomita (6 sacos x parcela) Sacos 6.0 12.00 30.0 2,160.0 720.0 720.0 720.0
3.2.2.4. Ulexita (4 sacos x parcela) Sacos 4.0 12.00 110.0 5,280.0 1,760.0 1,760.0 1,760.0
3.2.2.5. Sulpomag (4 sacos x parcela) Sacos 4.0 12.00 120.0 5,760.0 1,920.0 1,920.0 1,920.0
3.2.2.6. Bioabono foliar (4 litros x parcela) Litros 4.0 12.00 40.0 1,920.0 640.0 640.0 640.0
3.2.3. Instalación de Viveros 8,835.0 2,945.0 2,945.0 2,945.0
3.2.3.1. Bolsas 4"x6"x0.2 Millar 15.0 3.00 15.0 675.0 225.0 225.0 225.0
3.2.3.2. Abono foliar Litros 5.0 3.00 40.0 600.0 200.0 200.0 200.0
3.2.3.3. Productos Fitosanitarios (Bio fungicidas) Kit 2.0 3.00 120.0 720.0 240.0 240.0 240.0
3.2.3.4. Semillas de café kilos 8.0 3.00 100.0 2,400.0 800.0 800.0 800.0
3.2.3.5. Semillas Forestal kilos 1.0 3.00 180.0 540.0 180.0 180.0 180.0
3.2.3.6. Malla Rashell Rollo 2.0 3.00 650.0 3,900.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0
3.2.4. Insumos para el mejoramiento del manejo post cosecha 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0
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PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
3.2.2.1. Insumos para el Manejo post cosecha y procesamiento de cacao kit 1.0 1.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0
4. REPRODUCCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO DE CALIDAD 49,232.0 16,410.7 16,410.7 16,410.7
4.1. Propagación de Material Genético de Calidad 49,232.0 16,410.7 16,410.7 16,410.7
4.1.1. Promover la Renovación de Plantaciones con variedades de alto valor genético y productivo 49,232.0 16,410.7 16,410.7 16,410.7
Adquisición de semillas de alto valor productivo para la producción
4.1.1.1. Meses 3.0 1.0 4,000.0 12,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0
de patrones
4.1.1.2. Mejoramiento de Viveros de adaptación de plantones Vivero 1.0 1.0 8,000.0 8,000.0 2,666.7 2,666.7 2,666.7
4.1.1.3. Materiales e Insumos (Reactivos) Global 1.0 1.0 29,232.0 29,232.0 9,744.0 9,744.0 9,744.0
4.1.2. Parcelas Demostrativas de comprobación 17,350.0 6,450.0 6,450.0 4,450.0
4.1.2.1. Adquisición de plantones de cacao invitro Plantones 20,000.0 1.0 0.5 10,000.0 4,000.0 4,000.0 2,000.0
4.1.2.2. Fertilización Kit 3.0 1.0 1,935.0 5,805.0 1,935.0 1,935.0 1,935.0
4.1.2.3. Aplicación de Fungicidas orgánicas Kit 3.0 1.0 515.0 1,545.0 515.0 515.0 515.0
4.1.3. Acreditar a 4 cafetaleros lideres, como productores de semilla seleccionada 41,500.0 18,540.0 15,540.0 14,420.0
4.1.3.1. Capacitación en técnicas de manejo de semilleros Taller 1.0 1.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
4.1.3.2. Acondicionamiento de Área para semilleros Has 2.0 1.0 15,000.0 30,000.0 12,000.0 9,000.0 9,000.0
4.1.3.3. Adquisición de Semillas certificadas Kilos 4.0 1.0 100.0 400.0 160.0 160.0 80.0
Gestión para acreditar a los 4 productores seleccionados como
4.1.3.4. Semilleros 4.0 1.0 500.0 2,000.0 800.0 800.0 400.0
semilleristas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
137
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
5.1.3. Fortalecimiento de capacidades en Sello de Calidad Social 31,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0
5.1.3.1. Capacitación en Normas de calidad social Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
5.1.3.2. Inclusión y equidad social Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
5.1.3.3. Procedimientos para contratación de personal Curso / Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
5.1.4. Gestión para Incrementar Áreas Cafetaleras Certificadas 51,000.0 17,000.0 17,000.0 17,000.0
5.1.4.1. Capacitación en normas de certificación FLO - Orgánica Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
5.1.4.2. Elaboración del sistema Interno de Control - SIC consultoría 3.0 1.0 10,000.0 30,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
5.1.4.3. Capacitación a Inspectores Internos Taller 3.0 1.0 3,500.0 10,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0
5.1.5. Giras para desarrollar modelos empresariales con visión social e inclusiva 54,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0
5.1.4.1. Visita a Cooperativa Modelo Viaje 2.0 1.0 12,000.0 24,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0
5.1.4.2. Visita a Cooperativa Modelo Viaje 2.0 1.0 15,000.0 30,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
5.1.6. Capacitación en Comercialización. 26,300.0 8,766.7 8,766.7 8,766.7
5.1.6.1. Materiales de Capacitación kit 10.0 1.0 70.0 700.0 233.3 233.3 233.3
5.1.6.2. Refrigerios Unidad 10.0 320.0 3.0 9,600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0
5.1.6.3. Alimentación Unidad 10.0 320.0 5.0 16,000.0 5,333.3 5,333.3 5,333.3
6. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMERCIAL 92,920.0 40,115.0 40,115.0 12,690.0
6.1. Desarrollo de Capacidades en Gestión Comercial 22,890.0 7,630.0 7,630.0 7,630.0
6.1.1. Capacitación en Gestión Empresarial 22,890.0 7,630.0 7,630.0 7,630.0
6.1.1.1. Materiales de Capacitación kit 9.0 1.0 70.0 630.0 210.0 210.0 210.0
6.1.1.2. Refrigerios Unidad 420.0 1.0 3.0 1,260.0 420.0 420.0 420.0
6.1.1.3. Alimentación Unidad 420.0 1.0 5.0 2,100.0 700.0 700.0 700.0
6.1.1.4. Viáticos al Festival de Cacao Glb 1.0 1.0 2,100.0 2,100.0 700.0 700.0 700.0
6.1.1.5. Viáticos a Feria de Cacao en Lima Glb 1.0 1.0 16,800.0 16,800.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0
6.2. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 70,030.0 32,485.0 32,485.0 5,060.0
6.2.1. Asesoramiento Técnico en Gestión Comercial 70,030.0 32,485.0 32,485.0 5,060.0
6.2.1.1. Promoción y Difusión del Proyecto Evento 10.0 1.0 5,485.0 54,850.0 27,425.0 27,425.0 0.0
6.2.1.2. Festivales Gastronómicos Evento 3.0 1.0 5,060.0 15,180.0 5,060.0 5,060.0 5,060.0
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
138
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10 Totales
I. COSTOS DIRECTOS 487,080 487,080 487,080 487,080 487,080 487,080 487,080 487,080 487,080 487,080 4,870,800
A. MANO DE OBRA 300,120 300,120 300,120 300,120 300,120 300,120 300,120 300,120 300,120 300,120 3,001,200
Aplicación de Fertilizante 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 393,600
Cultivo, deshierbo 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 738,000
Desbrote / deschuponado 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 19,680 196,800
Control fitosanitario - Bioles 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 393,600
Poda de mantenimiento 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 492,000
Cosecha y beneficio 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 78,720 787,200
B. INSUMOS 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 164,820 1,648,200
Fertilizantes 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 1,230,000
Cobre 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 41,820 418,200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
139
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
C. EQUIPOS 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 73,800
Kit de herramientas 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 73,800
D. TRANSPORTE 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 147,600
Tranporte 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 147,600
II. COSTOS INDIRECTOS 73,062 73,062 73,062 73,062 73,062 73,062 73,062 73,062 73,062 73,062 730,620
a) Costos Administrativos 48,708 48,708 48,708 48,708 48,708 48,708 48,708 48,708 48,708 48,708 487,080
b) Costos Imprevistos 24,354 24,354 24,354 24,354 24,354 24,354 24,354 24,354 24,354 24,354 243,540
TOTAL 560,142 560,142 560,142 560,142 560,142 560,142 560,142 560,142 560,142 560,142 5,601,420
ACTIVIDAD FC Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10 Totales
I. COSTOS DIRECTOS 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 412,557 4,125,568
A. MANO DE OBRA 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 254,202 2,542,016
Aplicación de Fertilizante 0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 333,379
Cultivo, deshierbo 0.847 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 62,509 625,086
Desbrote / deschuponado 0.847 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 16,669 166,690
Control fitosanitario - Bioles 0.847 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 33,338 333,379
Poda de mantenimiento 0.847 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 41,672 416,724
Cosecha y beneficio 0.847 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 66,676 666,758
B. INSUMOS 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 139,603 1,396,025
Fertilizantes 0.847 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 1,041,810
Cobre 0.847 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 35,422 354,215
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
140
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
C. EQUIPOS 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 62,509
Kit de herramientas 0.847 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 6,251 62,509
D. TRANSPORTE 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 125,017
Tranporte 0.847 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 12,502 125,017
II. COSTOS INDIRECTOS 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 61,884 618,835
a) Costos Administrativos 0.847 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 41,256 412,557
b) Costos Imprevistos 0.847 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 20,628 206,278
TOTAL 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 474,440 4,744,403
Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
UNIDAD N° de
ACTIVIDAD P.U. Totales
MEDIDA H
Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total Q/H Sub total
I. COSTOS DIRECTOS 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 1,428,000.0 14,280,000.0
A. MANO DE OBRA 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 1,020,000.0 10,200,000.0
Aplicación de
Jornal 25.0 400.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 16.0 160,000.0 1,600,000.0
Fertilizante
Cultivo,
Jornal 25.0 400.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 34.0 340,000.0 3,400,000.0
deshierbo
Desbrote /
Jornal 25.0 400.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 4.0 40,000.0 400,000.0
deschuponado
Control
fitosanitario - Jornal 25.0 400.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 1,400,000.0
Bioles
Poda de
Jornal 25.0 400.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 14.0 140,000.0 1,400,000.0
mantenimiento
Cosecha y
Jornal 25.0 400.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 20.0 200,000.0 2,000,000.0
beneficio
B. INSUMOS 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 372,000.0 3,720,000.0
Fertilizantes Saco 50.0 400.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 14.0 280,000.0 2,800,000.0
Cobre Kg. 17.0 400.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 10.0 68,000.0 680,000.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
141
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
Control
fitosanitario - Unidad 30.0 400.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 2.0 24,000.0 240,000.0
Bioles
C. EQUIPOS 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 120,000.0
Kit de
Kit 30.0 400.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 1.0 12,000.0 120,000.0
herramientas
D. TRANSPORTE 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 240,000.0
Transporte Saco 3.0 400.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 20.0 24,000.0 240,000.0
II. COSTOS INDIRECTOS 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 214,200.0 2,142,000.0
a) Costos
10% 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1.0 142,800.0 1,428,000.0
Administrativos
b) Costos
5% 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 1.0 71,400.0 714,000.0
Imprevistos
TOTAL 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 1,642,200.0 16,422,000.0
Periodo de Inversión
Sub total
Ítem Descripción Unidad Año 01 Año 02 Año 03
Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04 Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04 Trimestre 01 Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE
1. TALLER 20.00% 8.00% 5.00% 4.00% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 100.00%
CACAO - MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 19.00% 8.00% 4.00% 3.00% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 100.00%
ESPECIALISTAS
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL
4. GLOBAL 20.00% 5.00% 4.00% 4.00% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 9.25% 8.25% 8.25% 100.00%
GENÉTICO DE CALIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
5. GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y TALLER 20.00% 5.00% 4.00% 4.00% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 9.25% 8.25% 8.25% 100.00%
ASOCIATIVA
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
6. TALLER 20.00% 8.00% 8.00% 7.00% 10.75% 10.75% 10.75% 10.75% 5.00% 3.00% 3.00% 3.00% 100.00%
GESTIÓN COMERCIAL
7. GASTOS GENERALES GLOBAL 15.00% 8.00% 5.00% 4.00% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 100.00%
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
142
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 10.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 9.00% 100.00%
Periodo de Inversión
Sub total
Año 01 Año 02 Año 03
Ítem Descripción Unidad
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE CACAO -
1. TALLER 130,644 52,258 32,661 26,129 53,891 53,891 53,891 53,891 48,992 48,992 48,992 48,992 653,222
MEDIANTE ECAS
MESES /
2. ASISTENCIA TÉCNICA 160,734 67,677 33,839 25,379 69,792 69,792 69,792 69,792 76,137 67,677 67,677 67,677 845,967
ESPECIALISTAS
7. GASTOS GENERALES GLOBAL 59,515 31,741 19,838 15,871 33,725 33,725 33,725 33,725 35,709 35,709 31,741 31,741 396,765
11. Preparación de línea de base y salida ESTUDIO 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 4,000 4,000 0 16,000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
143
PIP:” MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN EL DISTRITO DE SHANAO, PROVINCIA DE LAMAS,
REGION SAN MARTIN”.
12. SUPERVISIÓN MES/AÑO 18,000 16,200 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 16,200 180,000
13. Pre liquidación y liquidación del Proyecto DOCUMENTO 0 0 0 0 0 4,000 4,000 0 0 0 4,000 4,000 16,000
Costos de Inversión Totales 656,058 347,436 233,236 213,347 259,136 257,793 255,122 243,109 245,927 248,456 239,641 237,441 3,436,704
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO
144