Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
TAHUN : 2018
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari
Kepala,
2. Layanan Perawatan Dukungan Penyelenggaraan 11 Persentase pengadaan bahan 90% 90% 90% 90% 90%
Narapidanan/Tahanan Tugas dan Fungsi Unit makanan warga binaan
pemasyarakatan
Kebutuhan Dasar dan 12 Persentase Kebutuhan Sandang 90% 90% 90% 90% 90%
Kesehatan Lingkungan sesuai standard
13 Persentase Pemenuhan sarana 90% 90% 90% 90% 90%
makan dan minum sesuai
standard
Layanan Rehabilitasi 20 Persentase terapi rehab dan 90% 90% 90% 90% 90%
sosial bagi pengguna napza
3. Layanan Keamanan dan Pencegahan dan 21 Persentase Penegakan kamtib 90% 90% 90% 90% 90%
Ketertiban penindakan gangguan sesuai standard
keamanan ketertiban
Operasional dan 26 Persentase Perbaikan peralatan 90% 90% 90% 90% 90%
Pemeliharaan Kantor perkantoran sesuai standard
27 Persentase jasa pos dan giro 90% 90% 90% 90% 90%
sesuai standard
28 Persentase pemeliharaan gedung 90% 90% 90% 90% 90%
dan bagunan sesuai standard
Kepala,
Layanan Perawatan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Persentase pengadaan bahan makanan Meningkatnya Jumlah Napi dari
2 Narapidanan/Tahanan Fungsi Unit warga binaan pemasyarakatan tahun ke tahun berbanding lurus
dengan Kurangnya Anggaran BAMA
Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Persentase Kebutuhan Sandang sesuai Kenaikan Harga satuan
Lingkungan standard
Persentase Pemenuhan sarana makan dan Jumlah Anggaran yang tersedia
minum sesuai standard Tidak dapat Mengakomodir Semua
Narapidana
Kepala,
Persentase perencanaan WBP Kesulitan Penyedia Instruktur Kerjasama dengan WBP yang bebas
Kurangnya Instruktur Ahli kegiatan kemandirian
4 pembinaan kemandirian Memperoleh Lapas Kendari Ahli Terbatas hanya 1 eksternal UC Lapas Kendari Instansi Lain sejenis kesulitan memperoleh
Bersertifikat terhambat
narapidana sesuai standard Sertifikat Keahlian instansi BLK lapagan Kerja
Persentase pelaksanaan WBP Kesulitan Penyedia Instruktur Kerjasama dengan WBP yang bebas
Kurangnya Instruktur Ahli kegiatan kemandirian
5 pembinaan kemandirian Memperoleh Lapas Kendari Ahli Terbatas hanya 1 eksternal UC Lapas Kendari Instansi Lain sejenis kesulitan memperoleh
Bersertifikat terhambat
narapidana sesuai standard Sertifikat Keahlian instansi BLK lapagan Kerja
Persentase evaluasi dan
WBP Kesulitan Penyedia Instruktur Kerjasama dengan WBP yang bebas
pelaporan pembinaan Kurangnya Instruktur Ahli kegiatan kemandirian
6 Memperoleh Lapas Kendari Ahli Terbatas hanya 1 eksternal UC Lapas Kendari Instansi Lain sejenis kesulitan memperoleh
kemandirian narapidana Bersertifikat terhambat
Sertifikat Keahlian instansi BLK lapagan Kerja
sesuai standard
Meningkatnya Jumlah Napi
Persentase pengadaan bahan makanan
dari tahun ke tahun Kurangnya Petugas WBP Kurang mendapat Memberdayakan bahan makanan tidak
7 bahan makanan warga tidak terkelola Lapas Kendari Internal C Lapas Kendari
berbanding lurus dengan Dapur Haknya Petugas Penjagaan terkelola dengan baik
binaan pemasyarakatan dengan baik
Kurangnya Anggaran BAMA
sandang tidak
Persentase Kebutuhan Kurangnya bahan WBP tidak mendapatkan Menambah sandang tidak terkelola
8 Kenaikan Harga satuan terkelola dengan Lapas Kendari Internal C Lapas Kendari
Sandang sesuai standard sandang Haknya kebutuhan sandang dengan baik
baik
Jumlah Anggaran yang
Persentase Pemenuhan Pembagian Jatah Mengelola Sarana
tersedia Tidak dapat Kurangnya Anggaran WBP tidak mendapatkan Pembagian Jatah
9 sarana makan dan minum Makanan Lapas Kendari eksternal UC Lapas Kendari Makanan/Minuman
Mengakomodir Semua untuk Sarpras Haknya Makanan Terhambat
sesuai standard Terhambat sebaik baiknya
Narapidana
Jumlah Anggaran yang
Persentase pemenuhan Kurangnya Anggaran
tersedia Tidak dapat WBP mudah WBP tidak mendapatkan WBP mudah terserang
10 perlengkapan mandi sesuai Lapas Kendari untuk perlengkapan eksternal UC Lapas Kendari Revisi Internal
Mengakomodir Semua terserang penyakit Haknya Penyakit Kulit
standard mandi
Narapidana
Persentase Urusan umum Tidak adanya contoh Laporan terhambatnya Tidak adanya contoh Laporan Kinerja tidak Meningkatkan terhambatnya laporan
24 Lapas Kendari Internal C Lapas Kendari
sesuai standard Kinerja yang baik dan benar laporan kinerja Laporan Kinerja tersusun koordinasi kinerja
Kepala,
Drs. Abd. Samad, M.Si.
NIP. 196406151992031001
ANALISIS RESIKO (PETA RISIKO)
Kepala,
Kriteria Skala
No Definisi Kriteria Kemungkinan Nilai
Kemungkinan
1 Sangat Kecil Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun 1
2 Kecil Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun 2
3 Moderat Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun 3
4 Hampir Pasti Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun 4
5 Pasti Pasti terjadi dalam periode 1 tahun 5
Skala
No Kriteria Dampak Definisi Kriteria Dampak Nilai
1 Individu Berdampak terhadap Individu Pejabat/ Pegawai atau 1
berkaitan dengan Risiko Kepatuhan
2 Satuan Kerja/ UPT Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT atau berkaitan 2
dengan Risiko Pelaporan
3 Kantor Wilayah/ Berdampak terhadap Kantor Wilayah atau berkaitan 3
Unit Eselon II dengan Risiko Operasional
4 Unit Eselon I Berdampak terhadap Unit Eselon I atau berkaitan dengan 4
Risiko Keuangan dan Risiko Hukum
5 Kementerian Berdampak terhadap Kementerian atau berkaitan dengan 5
Risiko Reputasi dan Risiko Kebijakan
EVALUASI RESIKO (INDIKATOR RISIKO)
Indikator Risiko
Prioritas Toleransi
No Sisa Risiko Tingkat Risiko Batas
Risiko Risiko Indikasi
Aman
1 2 3 4 5 6 7
Pelayanan konseling Sarana dan Prasarana Kegiatan
1 6 12 4 2
tidak maksimal Keagamaan Kurang Memadai
Sidang tidak dapat Pengaturan Jadwal yang kurang
2 2 39 1 1
berjalan dgn baik baik
Pemberian PB, CB,
3 6 11 4 Kurangnya Sosialisasi 2
CMB, CMK terhambat
WBP yang bebas
Penyedia Instruktur Ahli Terbatas
4 kesulitan memperoleh 6 10 3 3
hanya 1 instansi
lapagan Kerja
WBP yang bebas
Penyedia Instruktur Ahli Terbatas
5 kesulitan memperoleh 6 9 3 3
hanya 1 instansi
lapagan Kerja
WBP yang bebas
Penyedia Instruktur Ahli Terbatas
6 kesulitan memperoleh 6 8 3 3
hanya 1 instansi
lapagan Kerja
bahan makanan tidak
7 4 16 3 Kurangnya Petugas Dapur 1
terkelola dengan baik
sandang tidak terkelola
8 4 17 2 Kurangnya bahan sandang 2
dengan baik
Pembagian Jatah Kurangnya Anggaran untuk
9 4 18 1 3
Makanan Terhambat Sarpras
Kesulitan dalam
Tidak adanya Dokter Petugas
12 Tindakan Medis Rawat 4 23 2 2
Lapas
Inap di RS
terapi rehab dan sosial Kurangnya tenaga ahli dan
13 8 2 5 3
tidak dapat berjalan pembina
penegakan kamtib Tidak memadainya Sarana dan
14 6 7 3 3
menjadi terhambat Prasarana Kamtib
Anggaran tidak
15 6 6 4 Banyaknya kebutuhan 2
maksimal
terhambatnya laporan Tidak adanya contoh Laporan
16 4 25 2 2
kinerja Kinerja
Tunjangan Uang Makan
17 2 38 1 Anggaran yang kurang 1
Sering Terhambat
perbaikan alat kantor
18 4 28 3 Anggaran yang kurang 1
tidak berjalan maksimal
penggunaan jasa pos
19 4 29 3 Waktu pengiriman sangat lama 1
dan giro tidak maksimal
pemeliharaan gedung
20 dan bangunan tidak 4 30 3 Anggaran yang kurang 1
maksimal
21 kendaraan tidak terawat 4 31 1 Anggaran yang kurang 3
kebutuhan penambahan
23 dayat tahan tubuh tidak 4 33 2 Anggaran yang kurang 2
terpenuhi
Kepala,
Kalapas/Kasub
15 Banyaknya kebutuhan 2 Mengurangi Risiko Mengusulkan Anggaran lebih RKAKL 95% januari-desember -
ag Tata Usaha
Prosedur Penetapan
Realisasi Honorarium
Jabatan KPA dan Kalapas/Kasub
24 2 Mengurangi Risiko Mengoptimalisasi Anggaran Penanggung Jawab 95% januari-desember -
Bendahara yang Terlalu ag Tata Usaha
Keuangan
banyak
Kepala,
Indikator Risiko
Risiko Keteranga
% Residu n
10=(9/8)x100 11 12
73.7 1.1 Menurunkan
risiko