TABLA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y FUENTES DE

FINANCIAMIENTO DEL AÑO (2015)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015
FUENTES DE FINACIAMIENTO Monto (S/.) (%)
Fondo de compensación municipal. 24,834,833.00 52%
Impuestos municipales. 5,334,465.00 11%
Recursos directamente recaudados. 11,051,428.00 23%
INGRESOS Canon y sobre canon, regalías, renta de 4,289,968.00 9%
aduanas y participaciones.
Recursos ordinarios 2,238,968.00 5%
TOTAL 47,799,272.00 100%
CONDICIONES GENERICAS
GASTOS Gastos corrientes. 31,095,498.00 65%
Gastos de capital. 16,703,774.00 35%
Servicio de deuda. 0 0%
TOTAL 47,799,272.00 100%
FUENTE: el ante proyecto del presupuesto participativo 2015gerencia de planificación
y presupuesto G.M.P.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y FUENTES DE

FINANCIAMIENTO DEL AÑO
(2015)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 (%)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 Monto (S/.)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 Fuentes de financiamiento
60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0
INGRESOS T O T AG
LA S T O S TOTAL
 MUNICIPLIDAD PROVINCIAL DE PUNO

1to trimestre (2015)

Presupuesto
Presupuesto Institucional Ejecucion al Ejecucion al Avance
Institucional Ejeción Total Saldo
Detalle de Apertura Trimestre Anterior Trimestre %
Modificado (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5)
(1) (3) (4) (7)=(5)/(2)
(2)

1. RECURSOS ORDINARIOS 2,238,968 4,750,527 0 550,673 550,673 4,199,854 11.6

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,051,428 13,786,366 0 1,946,951 1,946,951 11,839,415 14.1

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0 0 0 0 0 0.0

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 20,811,015 0 0 0 20,811,015 0.0

5. RECURSOS DETERMINADOS 34,508,876 43,372,843 0 3,387,136 3,387,136 39,985,707 7.8

- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

4,289,578 8,519,594 0 6,459 6,459 8,513,135 0.1
PARTICIPACIONES

- IMPUESTOS MUNICIPALES 5,334,465 8,211,817 0 966,779 966,779 7,245,038 11.8

- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 24,884,833 26,641,432 0 2,413,898 2,413,898 24,227,534 9.1

- CONTRIBUCIONES A FONDOS 0 0 0 0 0 0 0.0

- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS 0 0 0 0 0 0 0.0

- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0 0.0

SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS: 34,508,876 43,372,843 0 3,387,136 3,387,136 39,985,707 7.8

TOTAL: 47,799,272 82,720,751 0 5,884,760 5,884,760 76,835,991 7.1

 MUNICIPLIDAD PROVINCIAL DE PUNO

2to trimestre (2015)

Presupuesto Presupuesto
Ejecucion al Ejecucion al Avance
Institucional de Institucional Ejeción Total Saldo
Detalle Trimestre Anterior Trimestre %
Apertura Modificado (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5)
(3) (4) (7)=(5)/(2)
(1) (2)

1. RECURSOS ORDINARIOS 2,238,968 4,750,527 550,673 319,600 870,273 3,880,254 18.3

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,051,428 13,786,366 1,946,951 2,540,904 4,487,855 9,298,511 32.6

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0 0 0 0 0 0.0

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 20,811,015 0 560 560 20,810,455 0.0

5. RECURSOS DETERMINADOS 34,508,876 43,372,843 3,387,136 6,217,680 9,604,816 33,768,027 22.1

- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

4,289,578 8,519,594 6,459 213,515 219,974 8,299,620 2.6
PARTICIPACIONES

- IMPUESTOS MUNICIPALES 5,334,465 8,211,817 966,779 1,123,784 2,090,563 6,121,254 25.5

- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 24,884,833 26,641,432 2,413,898 4,880,381 7,294,279 19,347,153 27.4

- CONTRIBUCIONES A FONDOS 0 0 0 0 0 0 0.0

- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS 0 0 0 0 0 0 0.0

- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0 0.0

SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS: 34,508,876 43,372,843 3,387,136 6,217,680 9,604,816 33,768,027 22.1

TOTAL: 47,799,272 82,720,751 5,884,760 9,078,744 14,963,504 67,757,247 18.1

 MUNICIPLIDAD PROVINCIAL DE PUNO

3to trimestre (2015)

Presupuesto Presupuesto
Ejecucion al Ejecucion al Avance
Institucional de Institucional Ejeción Total Saldo
Detalle Trimestre Anterior Trimestre %
Apertura Modificado (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5)
(3) (4) (7)=(5)/(2)
(1) (2)

1. RECURSOS ORDINARIOS 2,238,968 4,750,527 870,273 739,600 1,609,873 3,140,654 33.9

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,051,428 13,786,366 4,487,855 3,079,416 7,567,271 6,219,095 54.9

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0 0 0 0 0 0.0

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 20,811,015 560 93,773 94,333 20,716,683 0.5

5. RECURSOS DETERMINADOS 34,508,876 43,372,843 9,604,816 11,676,830 21,281,646 22,091,197 49.1

- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

4,289,578 8,519,594 219,974 2,644,069 2,864,043 5,655,551 33.6
PARTICIPACIONES

- IMPUESTOS MUNICIPALES 5,334,465 8,211,817 2,090,563 1,487,012 3,577,574 4,634,243 43.6

- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 24,884,833 26,641,432 7,294,279 7,545,749 14,840,028 11,801,404 55.7

- CONTRIBUCIONES A FONDOS 0 0 0 0 0 0 0.0

- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS 0 0 0 0 0 0 0.0

- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0 0.0

SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS: 34,508,876 43,372,843 9,604,816 11,676,830 21,281,646 22,091,197 49.1

TOTAL: 47,799,272 82,720,751 14,963,504 15,589,618 30,553,122 52,167,629 36.9

 MUNICIPLIDAD PROVINCIAL DE PUNO

4to trimestre (2015)

Presupuesto Presupuesto Ejecucion al

Ejecucion al Avance
Institucional de Institucional Trimestre Ejeción Total Saldo
Detalle Trimestre %
Apertura Modificado Anterior (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5)
(4) (7)=(5)/(2)
(1) (2) (3)

1. RECURSOS ORDINARIOS 2,238,968 4,750,527 1,609,873 3,117,305 4,727,178 23,349 99.5

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,051,428 13,786,366 7,567,271 3,537,947 11,105,219 2,681,147 80.6

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0 0 0 0 0 0.0

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 20,811,015 94,333 213,735 308,067 20,502,948 1.5

5. RECURSOS DETERMINADOS 34,508,876 43,372,843 21,281,646 9,522,973 30,804,619 12,568,224 71.0

- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

4,289,578 8,519,594 2,864,043 2,017,576 4,881,619 3,637,975 57.3
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

- IMPUESTOS MUNICIPALES 5,334,465 8,211,817 3,577,574 1,936,242 5,513,816 2,698,001 67.1

- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 24,884,833 26,641,432 14,840,028 5,569,156 20,409,184 6,232,248 76.6

- CONTRIBUCIONES A FONDOS 0 0 0 0 0 0 0.0

- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS 0 0 0 0 0 0 0.0

- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0 0.0

SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS: 34,508,876 43,372,843 21,281,646 9,522,973 30,804,619 12,568,224 71.0

TOTAL: 47,799,272 82,720,751 30,553,122 16,391,961 46,945,083 35,775,668 56.8

 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PIA Y PIM DEL AÑO

2015

90000000
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0

presupuesto institucional de apertura presupuesto institucional modificada

ejecucion al trimestre anterior ejecucio al trimestre
Ejecucion total Salado
 PROYECTOS PRIORIZADOS POR EJES Y SUBEJES DEL AÑO (2015)

PROYECTOS PRIORIZADOS DEL AÑO 2015

EJES DE SUB- EJES DE Nº Nº DE (%) PRESUPUESTO (%)
DESARROLLO DESARROLLO SUB PROYECTOS (S/)
EJES
Ejes de Industria 1 13 48 % 46.661.847 37%
desarrollo Agropecuario 7
económico Pesca 1
Turismo 4
Ejes de Salud 2 4 15% 17.519.527 15%
desarrollo social
Educación y 2
deporte
Ejes de transporte 10 10 37% 124.707.622 48%
desarrollo
ambiental
Total 27 100% 100%

PROYECTOS PRIORIZADOS POR EJES Y SUBEJES DE DESARROLLO DEL

AÑO (2015)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 (%)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 Monto (S/.)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 Fuentes de financiamiento
60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0
INGRESOS T O T A LG A S T O S TOTAL
 PROYECTOS CON EXPEDIENTE TECNICO POR EJES DE
DESARROLLO DEL AÑO (2015)

PROYECTOS CO EXPEDIENTE TECNICO

DEL AÑO 2015
EJES DE DESARROLLO
Nº de
Presupuesto (s/) %
proyectos
Eje de desarrollo económico 13 792,512,969.00 69%
Eje de desarrollo social 104 360,888,997.00 31%
Eje de desarrollo ambiental 1 2,088,338.00 0%
Eje de desarrollo político 0 0 0%
institucional
Total 118 155,490,304.00 100%
 PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO POR EJES DE
DESARROLLO DEL AÑO
(2015)

800000000
600000000
400000000
200000000
0

Proyectos co expediente
tecnico del año 2015

FUENTES DE FINANCIAMIETO DEL AÑO 2015

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO (S/) (%)
Fondo de copensacion municipal 24.834.833.00 52%
Impuestos municipales 5,334,465.00 11%
Recursos directamente recaudados 11,051,428.00 23%
INGRESOS
Canono y sobre canon, regalías, renta 4,289,578.00 9%
de aduanas y participaciones
Recursos por operaciones por credito 2,238,968.00 5%
Total 47,799,272.00 100%
CODICION GENERICA
Gastos corrientes 31,095,498.00 65%
GASTOS
Gastos de capital 16,703,774.00 35%
Servicio de deuda 0 0%
TOTAL 47.799.272.00 100%
PROYECTOS PRIORIZADOS POR EJES DE DESARROLLO DEL AÑO
2015

PROYECTOS PRIORIZADOS DEL AÑO 2015

Eje de desarrollo economico

37% 13 48% 46,661,847
48%
Eje de desarrollo social
4 15% 17,519,527
Eje de desarrollo institucional
15% 0 0% 0
Eje de desarrollo ambiental
0%
10 37% 124,707,622

60%
50%
40%
30%
20% Serie 1
10%
0%
Eje de Eje de Eje de
desarrollo desarrollo desarrollo
ambiental ecocnomicol