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VENTA POR PROVINCIAS 19,550.

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MESES PUNO JULIACA ILAVE AYAVIRI


JULIO 30% 1,466.25 3,343.05 645.15 410.55
AGOSTO 45% 2,199.38 5,014.58 967.73 615.83
SETIEMBRE 25% 1,221.88 2,785.88 537.63 342.13
TOTAL 100% 4,887.50 11,143.50 2,150.50 1,368.50
TOTAL VENTA 4,887.50 11,143.50 2,150.50 1,368.50

PRESUPUESTO DE VENTAS EN CANTIDADES


PROVINCIAS JULIO 30% AGOSTO 45% SEPTIEMBRE 25% TOTAL
PUNO 1,466.25 2,199.38 1,221.88 4,887.50
JULIACA 3,343.05 5,014.58 2,785.88 11,143.50
ILAVE 645.15 967.73 537.63 2,150.50
AYAVIRI 410.55 615.83 342.13 1,368.50
TOTALES 5,865.00 8,797.50 4,887.50 19,550.00

PRESUPUESTO DE VENTAS EN S/
PROVINCIAS JULIO 30% AGOSTO 45% SETIEMBRE 25% TOTAL
PUNO 38,122.50 57,183.75 31,768.75 127,075.00
JULIACA 86,919.30 130,378.95 72,432.75 289,731.00
ILAVE 16,773.90 25,160.85 13,978.25 55,913.00
AYAVIRI 10,674.30 16,011.45 8,895.25 35,581.00
TOTALES 152,490.00 228,735.00 127,075.00 508,300.00

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES


DETALLE JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
PRESUPUESTO DE VENTAS 5,865.00 8,797.50 4,887.50 19,550.00
MÁS (+):
INVENTARIO FINAL DE
2,300.00 3,650.00 2,600.00 8,550.00
PRODUCTOS (UNIDADES)

SUB TOTAL 8,165.00 12,447.50 7,487.50 28,100.00

MENOS (-):
INVENTARIO INICIAL DE
2,050.00 2,300.00 3,650.00 2,050.00
PRODUCTOS (UNIDADES)

UNIDADES A PRODUCIR 6,115.00 10,147.50 3,837.50 26,050.00

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS (UNIDADES Y S/ )


DETALLE JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
UNIDADES A PRODUCIR 6,115.00 10,147.50 3,837.50 26,050.00
UNID. MATERIAL POR
1 1 1
PRODUCIR
REQUERIMIENTO MATERIA
6,116.00 10,148.50 3,838.50 26,050.00
PRIMA
MÁS (+):
Inventario Final Mat. Primas 40%
4,059.00 1,535.00 2,740.00 2,740.00
producción del mes sgt.
SUB TOTAL 10,174.00 11,682.50 6,577.50 28,790.00
MENOS (-):
Inventario Inicial Mat. Primas 40%
2,446.00 4,059.00 1,535.00 2,446.00
producción del mes sgt.
TOTAL DE UNIDADES DE
MAT. PRIMA A SER 7,728.00 7,623.50 5,042.50 26,344.00
COMPRADAS
COSTO POR UNIDAD S/ 15.50 15.50 15.50 15.50
PRESUPUESTO DE COMPRA
119,784.00 118,164.25 78,158.75 408,332.00
DE MATERIAS PRIMAS

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS EN S/


DETALLE JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
TOTAL UNIDADES
6,115.00 10,147.50 3,837.50 26,050.00
REQUERIDAS
COSTO POR UNIDAD MAT. PR 15.50 15.50 15.50 15.50
TOTAL 94,782.50 157,286.25 59,481.25 403,775.00

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA EN S/


DETALLE JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
UNIDADES A PRODUCIR 6,115.00 10,147.50 3,837.50 26,050.00
HORAS M.O.D. POR UNIDAD
JULIO (0.92) 5,625.80
AGOSTO (0.89) 9,031.28
SEPTIEMBRE (0.90) 3,453.75
COSTO POR HORA M.O.D. 7.98 7.85 7.91
COSTO PRESUPUESTADO
44,893.88 70,895.51 27,319.16 143,108.56
MANO DE OBRA DIRECTA