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INDICE
I – RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 6
A- INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................................... 7
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. ............................................................... 11
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ........................................................................... 11
E. COSTOS DEL PIP .................................................................................................. 20
F. EVALUACIÓN SOCIAL .......................................................................................... 22
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP .................................................................................. 25
H. IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................ 31
II- ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................................35
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ............................................................... 35
2.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: ...................................................................................... 35
2.1.2. LOCALIZACIÓN ........................................................................................................ 36
2.2. INSTITUCIONALIDAD ..................................................................................................... 38
2.2.1. Unidad Formuladora.................................................................................................. 38
2.2.2 Unidad Ejecutora ........................................................................................................ 39
Capacidad Técnica y Operativa de la Unidad Ejecutora ...................................................... 40
2.2.3EL OPERADOR ............................................................................................................................41
2.3. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................. 42
2.3.1. Antecedentes del Proyecto. ....................................................................................... 42
2.3.2. PERTINENCIA DEL PIP............................................................................................ 44
2.3.3 PRIORIDAD DEL PIP ........................................................................................................56
III- IDENTIFICACION .............................................................................................................................57
3.1. DIAGNÓSTICO................................................................................................................ 58
3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA ........................................................ 58
3.1.2. La Unidad Productora del servicio (UP) en los que intervendrá el PIP ....................... 85
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP:.....................................................................................124
3.2.2 MEDIOS Y ACCIONES ....................................................................................150
3.2 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ..........................................................................152
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Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
IMAGEN 2, 1 VISTA SATELITAL DEL ACTUAL PARQUE URPICHA DEL CUSCO .................................................................... 37
IMAGEN 2, 2 PLANO DE LOCALIZACION DEL ACTUAL PARQUE INFANTIL URPICHA – DENTRO DE LA CIUDAD DEL
CUSCO ................................................................................................................................................................................... 38
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PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
CUADRO N°5, 18 VARIACIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PORCENTAJES +20 -20 ....... 220
CUADRO N°5, 19 VARIACIÓN DE COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2...................................... 220
CUADRO N°5, 20 VARIACIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PORCENTAJES +20 -20 ...... 220
CUADRO N°5, 21 FLUJO DE CAJA PRIVADO ...................................................................................................................... 221
CUADRO N°5, 22 DISTRIBUCION DE LA POBLACION EFECTIVA CON PROYECTO .......................................................... 223
CUADRO N°5, 23 TARIFA PROPUESTA PARA INGRESO AL PARQUE ............................................................................... 223
CUADRO N°5, 24 INGRESOS AL PARQUE URPICHA ......................................................................................................... 223
CUADRO N°5, 25 TARIFA PROPUESTA PARA ALQUILER DE SALA DE REUNIONES O CUMPLEAÑOS ............................ 224
CUADRO N°5, 26 INGRESO POR ALQUILER DE LA SALA DE REUNIONES O CUMPLEAÑOS .......................................... 224
CUADRO N°5, 27 TARIFA PROPUESTA PARA ALQUILER DE JUEGOS ELECTROMECANICOS ....................................... 224
CUADRO N°5, 28 INGRESOS POR JUEGOS ELECTRO MECÁNICOS ............................................................................................. 225
CUADRO N°5, 29 TARIFA PROPUESTA PARA LAS CAMAS ELÁSTICAS O SALTARINAS ................................................... 225
CUADRO N°5, 30 INGRESO POR ALQUILER DE CAMAS SALTARINAS.............................................................................. 225
CUADRO N°5, 31 TARIFA PROPUESTA SALA DE ESPEJOS ............................................................................................... 225
CUADRO N°5, 32 INGRESOS POR SALA DE ESPEJOS ........................................................................................................ 226
CUADRO N°5, 33 TARIFA PROPUESTA PARA EL ESTACIONAMIENTO ............................................................................ 226
CUADRO N°5, 34 INGRESOS POR ESTACIONAMIENTO ................................................................................................... 226
CUADRO N°5, 35 COBERTURA DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO .................................................. 226
CUADRO N°5, 36 MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ..................................................................................... 234
CUADRO N°5, 37 PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO.................................................................................................... 236
CUADRO N°5, 38 FACTORES POTENCIALMENTE AFECTABLES ................................................................................................... 237
CUADRO N°5, 39 CALIFICACIÓN POR TIPO DE IMPACTO ................................................................................................ 238
CUADRO N°5, 40 MATRIZ DE EVALUACIÓN E INTERACCIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES–VALORACIÓN DE IMPACTOS
CUADRO N°5, 41 ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTION .......................................................................................... 247
CUADRO N°5, 42 PERSONAL PERMANENTE DEL PARQUE UMANCHATA ...................................................................... 249
CUADRO N°5, 43 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA EMUFEC ......................................................................................... 249
CUADRO N°5, 44 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ..................................................................................................... 256
CUADRO N°5, 45 PERSONAL PRPUESTO PARA EL PARQUE ............................................................................................ 258
CUADRO N°5, 46 EJECUCIÓN FÍSICA ALTERNATIVA 1 ..................................................................................................... 262
CUADRO N°5, 47 EJECUCIÓN FINANCIERA ALTERNATIVA 1 ........................................................................................... 262
CUADRO N°5, 48 MARCO LOGICO ............................................................................................................................. 263
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I – RESUMEN EJECUTIVO
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A- INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del PIP:
Según inscripción de la SUNARP ver anexo que corresponde al actual parque Urpicha, entre los
13°31´52.06” latitud sur y los 71°58´10.80” longitud oeste que delimita de la siguiente manera:
Ubicación de la zona del proyecto
Región Cusco
Provincia Cusco
Distrito Santiago
Sector Urb. Bancopata
Los siguientes mapas nos precisan de mejor manera la localización del PIP:
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AV.
SA
N
MA PARQUE INFANTIL
RTI URPICHA
CALLE 18 DE MAYO
AL
AM
ED
A
PA PA
SAJ CH
E AC
UR
PIC
HA
UNIDAD FORMULADORA:
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UNIDAD EJECUTORA:
Unidad Ejecutora Municipalidad Provincial del Cusco
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.
La Municipalidad Provincial del Cusco, cuenta con una eficiente organización administrativa
amparada en sus documentos de gestión tales como el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Cuadro de Asignación de
Personal (CAP); para la adquisición y distribución de bienes y servicios demandados por los
proyectos de inversión pública ejecutados por Administración Directa, cuenta con la Oficina de
Logística que depende directamente de la Oficina General de Administración, quien coordina
la ejecución de los contratos de bienes y servicios derivados de los procesos de selección para
asegurar la atención oportuna de las necesidades.
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CAPACIDAD FINANCIERA.
La Municipalidad Provincial del Cusco, cuenta con recursos financieros, entre ellos los Recursos
Determinados provenientes del CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS Y PARTICIPACIONES
que cubren el 100% del total de las inversiones programadas como parte del Presupuesto
destinado para tal fin.
- OPERADOR
EL ÓRGANO QUE SE HARÁ CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El Proyecto tiene dos tipos de zonas una de ellas las edificaciones y la otra compuesta de áreas
verdes y/o de recreación, ya sea a nivel de piso donde se instalaran juegos de tipo mecánico y
otras en edificaciones con áreas aterrazadas.
El complejo además cuenta con: cerco perimétrico y accesos con boletería, desde
donde se Boletaje electrónico con impresión de código de barras, lo que permitirá el
Control de aforo, reporte e informes y cortes de caja rápidos con la validación de
boletos por día, hora, pases por un intervalo de tiempo y para evitar que un boleto
sea reutilizado, además podrá permitir la compra y reservación por taquilla
tradicional, taquilla automática y venta por internet así como el manejo de
promociones.
• CUADRO DE AREAS:
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En equipamiento tenemos:
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• Administración.
✓ ADECUADA GESTION RECREATIVA Y CUIDADO DEL NIÑO.
ADECUADA GESTION DE ESPACIOS RECREATIVOS.
SERVICIO DE CAPACITACION EN PSICOLOGIA LABORAL-CLIMA ORGANIZACIONAL-TRABAJO EN
EQUIPO.
✓ SERVICIO DE CAPACITACION EN RELACIONES PÚBLICAS HUMANAS.
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
• Personal de Juegos.
SERVICIO DE CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE.
CHARLA DE CAPACITACION (EDUCACION AMBIENTAL).
CHARLA DE CAPACITACION EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS.
CHARLA DE CAPACITACION EN DESASTRES NATURALES Y SIMULACRO INSTRUCTOR.
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS.
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A ) ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN.
Identificación de las normas técnicas y los factores condicionantes
❖ La población objetivo se encuentra se encuentra en las diferentes distritos de la
población Cusco, Santiago, San Sebastian, Wanchaq San Jerónimo y en un menor
porcentaje de otros distritos y provincias del Cusco.
❖ En cuanto a las vías de comunicación en el parque Urpicha este cuenta con calle
pavimentadas en todos sus áreas colindantes
❖ Vía de acceso.- en la zona del proyecto se encuentra conectada al centro histórico
de la ciudad del cusco por la Av. Pachacutec ,la cual a la vez la conecta con otros
distritos esta es una vía bastante transitada por lo que se propone un espacio para
implementar estacionamiento
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LIQUIDACIÓN (0.19%) 29,186.33
TOTAL PRESUPUESTO 2,081,421.87 949,056.90 6,156,685.26 541,907.36 1,206,767.58 16,334,323.01
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REMUNERACIONES MATERIALES
EQUIPOS Y
ITEM COMPONENTES Mano de HERRAMIENT TOTAL
Mano de Obra
Obra No O. Nacional O. Importado AS
Calificada
Calificada
1 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO 1,842,926.48 569,434.14 5,204,992.24 128,966.25 987,295.54 8,733,614.65
2 EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES 340,867.43 34,836.60 375,704.03
3 ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 49,086.00 9,720.17 58,806.17
COSTO DIRECTO (S/.) 1,842,926.48 569,434.14 5,214,712.42 469,833.68 1,022,132.14 9,168,124.86
GASTOS GENERALES (13.64) 1,263,519.61
UTILIDAD (5.00%) 463,132.78
SUBTOTAL 10,894,777.24
I.G.V. (18%) 1,978,075.44
PRESUPUESTO DE OBRA 12,872,852.68
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.13) 186,592.32
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.20%) 166,975.66
SUPERVICION (3.77%) 524,544.04
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.19%) 26,667.44
LIQUIDACIÓN (0.19%) 26,530.37
TOTAL PRESUPUESTO 1,842,926.48 569,434.14 5,214,712.42 469,833.68 1,022,132.14 13,804,162.52
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F. EVALUACIÓN SOCIAL
A. Costos de Inversión 13,565,518.00 13,565,518.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
375,704.03 375,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCION 3A: ADECUADA CAPACIDAD DEL RECURSO HUMANO
talleres de capacitacion 58,806.17 58,806
B. Costos de Operación y Mantenimiento 0 0 456,114 456,114 456,114 544,678 456,114 456,114 456,114 544,678 456,114 456,114
Costos de Operación 0 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286
Costo de Operación por reposición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Mantenimiento 208,828 208,828 208,828 297,392 208,828 208,828 208,828 297,392 208,828 208,828
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 13,565,518 456,114 456,114 456,114 544,678 456,114 456,114 456,114 544,678 456,114 456,114
COSTOS SIN PROYECTO 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40
D. Costos de Operación y Mantenimiento 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40
Costos de Operación 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16
Costos de Mantenimiento 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24
COSTOS INCREMENTALES 13,565,518.00 387,292 387,292 387,292 475,856 387,292 387,292 387,292 475,856 387,292 387,292
Tasa de Descuento Social = 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
13565518 355313 325976 299060 337108 251713 230929 211862 238816 178320 163596
VACT 16,158,211.63
VAE 2,517,773.99
PROMEDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN) BENEFICIARIA 246.74
Para la evaluación económica de la alternativa 1 a precios sociales se tiene un VACT de S/ 16, 158,211.63 los cuales divididos entre los 65,487 beneficiarios
en promedio que se tiene, obtenemos un índice Costo Efectividad de S/ 246.74 por beneficiario.
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TOTAL PERIODO
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de Inversión 13,804,162.52 13,804,162.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
375,704.03 375,704.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCION 3A: ADECUADA CAPACIDAD DEL RECURSO HUMANO
talleres de capacitacion 58,806.17 58,806
B. Costos de Operación y Mantenimiento 0 885,297 885,297 885,297 1,220,527 885,297 885,297 885,297 1,220,527 885,297 885,297
Costos de Operación 0 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286 247,286
Costo de Operación por reposición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Mantenimiento 0 638,011 638,011 638,011 973,241 638,011 638,011 638,011 973,241 638,011 638,011
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 13,804,163 885,297 885,297 885,297 1,220,527 885,297 885,297 885,297 1,220,527 885,297 885,297
COSTOS SIN PROYECTO 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40
D. Costos de Operación y Mantenimiento 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40 68,822.40
Costos de Operación 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16 6,781.16
Costos de Mantenimiento 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24 62,041.24
COSTOS INCREMENTALES 13,804,162.52 816,475 816,475 816,475 1,151,705 816,475 816,475 816,475 1,151,705 816,475 816,475
Tasa de Descuento Social = 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
13804163 749060 687211 630468 815897 530653 486837 446640 578002 375928 344888
VACT 19,449,745.54
VAE 3,030,661.10
PROMEDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN) BENEFICIARIA 297.00
Para la evaluación económica de la alternativa 2 a precios sociales se tiene un VACT de S/ 19, 449,745.54 los cuales divididos entre los 65,487 beneficiarios
en promedio que se tiene, obtenemos un índice Costo Efectividad de S/ 297.00 por beneficiado.
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PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
Alternativa 1
Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 18,871,315.23 2,940,530.04 288.17
15% 1.15 18,193,039.33 2,834,841.02 277.81
10% 1.10 17,514,763.43 2,729,152.01 267.45
5% 1.05 16,836,487.53 2,623,463.00 257.10
0% 0.00 16,158,211.63 2,517,773.99 246.74
-5% 0.95 15,479,935.73 2,412,084.98 236.38
-10% 0.90 14,801,659.83 2,306,395.97 226.02
-15% 0.85 14,123,383.93 2,200,706.95 215.67
-20% 0.80 13,445,108.03 2,095,017.94 205.31
CUADRO N 5.12 VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN
Alternativa 2
Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 22,210,578.05 3,460,854.27 339.16
15% 1.15 21,520,369.92 3,353,305.98 328.62
10% 1.10 20,830,161.80 3,245,757.68 318.08
5% 1.05 20,139,953.67 3,138,209.39 307.54
0% 0.00 19,449,745.54 3,030,661.10 297.00
-5% 0.95 18,759,537.42 2,923,112.81 286.46
-10% 0.90 18,069,329.29 2,815,564.52 275.92
-15% 0.85 17,379,121.17 2,708,016.22 265.38
-20% 0.80 16,688,913.04 2,600,467.93 254.84
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PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
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Para el presente proyecto se ha hecho el cálculo de porcentaje o cálculo de tarifa para cubrir los
costos de operación y mantenimiento a pesar que se cuenta con compromiso que la
municipalidad asumirá los costos de operación y mantenimiento en su totalidad
Se cuenta con la disponibilidad de pago por el servicio por parte de la población beneficiaria
incrementando el pago hasta en 2.5 soles por el ingreso al parque esto si es que se mejorara el
parque este dato proviene de las encuestas realizadas a la población beneficiaria sin embargo
conservando la tarifa propuesta es de 1.00 Nuevo Sol y otros servicios como la cama saltarina que
se propone también un sol, ,alquiler de camas saltarinas ,alquiler de sala de reuniones,
estacionamiento entre otros que garantiza la cobertura de costos de operación y mantenimiento Se
tiene un cuadro de tarifas de ingresos y egresos del Parque Urpicha el cual nos muestra que
actualmente es auto sostenible por lo que la municipalidad a traves de la administradora EMUFEC
no asume ningún gasto de operación y mantenimiento.
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PROYECT
CAPACIDADES
FASES
ACTORES
DEL
PROCEDIMIENTO
INVOLUCRADOS TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
,Dirección de
Trans porte y Entrega Logis tica/Tras lado de Financiam iento del PIP
Bienes adquiridos
Operación
Mantenimiento
EMUFEC Actividades y Materiales Personal de Servicio R.O. Y R.P.
Autoridades
EMUFEC Actividades y Materiales R.O. / Gastos Corrientes
Competentes
Monitoreo y Coordinación
con areas Administrativa
EMUFEC Personal Tecnico Logistico/ Compra R.O. / Gastos Corrientes
(Administrador del
Complejo Deportivo)
ETAPA PREOPERATIVA
La Municipalidad Provincial del Cusco será la encargada de dirigir todas las etapas relacionadas
con el ciclo del proyecto hasta su puesta en marcha. Las Unidades Formuladora y Ejecutora, serán
las encargadas de gestionar la ejecución de los estudios de pre inversión e inversión del proyecto.
En la etapa de inversión, la Municipalidad Provincial del Cusco es responsable como Unidad
Ejecutora por lo que cuenta con la capacidad técnica y operativa para la ejecución de obras con
la calidad requerida y en los plazos previstos y sus áreas competentes técnicas para la supervisión.
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FASE DE INVERSION:
De acuerdo a la demanda proyectada se prioriza el mejoramiento y ampliación del parque
Urpicha que brindará el presente espacio recreativo a la población del Cusco, para lo cual se ha
previsto las condiciones necesarias para garantizar la vigilancia a los usuarios en el uso adecuado
de los bienes, siendo las siguientes:
Respecto a los posibles impactos que ocasionará el proceso constructivo, se plantea las medidas
de Mitigación descritas en el Capítulo de Impacto Ambiental; las mismas que serán asumidas por la
Obra (considerada en el presupuesto) y por la Municipalidad Provincial del cusco que se
encargará de la ejecución de la Obra. Cumpliendo con el cronograma establecido.
I FASE DE POST INVERSION
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H. IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos identificados en el presente estudio no revisten carácter de ser potencialmente
negativos por lo que son impactos fácilmente mitigables.
• De acuerdo a la matriz de impactos se concluye que el componente ambiental con más impacto
negativo es el abiótico, puesto que numerosos factores serán impactados como es el caso del aire.
• La flora presente en el área del proyecto deberá ser reubicada e instalada en otras zonas o
primordialmente aprovechar los espacios verdes que se generaran en la nueva infraestructura del
complejo recreacional.
• Se recomienda que los animales que se encuentran en los lugares a manera de jaulas no se
mantengan en el nuevo complejo recreacional, puesto que son principales fuentes de proliferación
de roedores, ya sean como alimentos de ellos mismos o estarían alimentándose de las raciones
diarias que estos reciben.
• Es imprescindible elaborar un plan de manejo ambiental, en el que se indique todas las acciones
que puedan mitigar o prevenir los impactos identificados.
CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN
Los plazos previstos de ejecución y los montos presupuestados por cada uno de los componentes y
alternativas se muestran a continuación:
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El plazo de inversión del presente proyecto en el año 0, se ha sido estimado en 9 meses para
realizar las obras programadas, 02 meses para realizar el estudio definitivo (Expediente Técnico), un
01 mes para la liquidación; lo que suma 12 meses o 365 días calendarios plazos estimados en
condiciones normales y operación y mantenimiento por 10 años.
COMPONENTES TOTAL S/. MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INFRAESTRUCTURA RECERATIVA EN OPTIMO ESTADO 10,212,900.21 510,645.01 1,021,290.02 1,021,290.02 1,531,935.03 1,531,935.03 1,531,935.03 1,531,935.03 1,021,290.02 510,645.01 0.00 10,212,900.21
EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN OPTIMAS CONDICIONES 434,286.76 217,143.38 217,143.38 434,286.76
ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 65,476.00 19,642.80 19,642.80 26,190.40 65,476.00
COSTO DIRECTO 10,712,662.97 10,712,662.97
GASTOS GENERALES (15.94%) 1,491,758.69 149,175.87 149,175.87 149,175.87 149,175.87 223,763.80 223,763.80 149,175.87 149,175.87 149,175.87 1,491,758.69
UTILIDAD (5.00%) 535,633.15 53,563.31 53,563.31 53,563.31 53,563.31 80,344.97 80,344.97 53,563.31 53,563.31 53,563.31 535,633.15
SUBTOTAL 12,740,054.80 12,740,054.80
I.G.V. (18.00%) 2,293,209.86 183,456.79 229,320.99 275,185.18 343,981.48 343,981.48 343,981.48 229,320.99 229,320.99 114,660.49 2,293,209.86
PRESUPUESTO DE OBRA
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.37%) 205,272.08 102,636.04 102,636.04 205,272.08
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.22%) 183,691.60 27,599.66 27,599.66 11,500.93 11,500.93 11,500.93 11,500.93 11,501.30 11,501.30 11,501.30 11,501.30 11,501.30 24,982.06 183,691.60
SUPERVISION (3.84%) 577,056.16 27,599.66 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 115,411.23 604,655.82
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.20%) 29,337.11 29,337.11 29,337.11
LIQUIDACIÓN (0.19%) 29,186.33 29,186.33 29,186.33
TOTAL PRESUPUESTO 16,057,807.95 16,085,407.62
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J. MARCO LÓGICO
RESUMEN EJECUTIVO INDICAD MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS
OR
* La población
65,487 Beneficiarios que mejoran
F realiza actividades
* MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA su nivel de desarrollo y salud física y mental * EMUFEC
I recreativas en
EN LA CIUDAD DEL CUSCO a lo largo Del horizonte de * Gerencia de Obras
N forma adecuada y
Evaluación.
con estándares de
calidad
* Los
beneficiarios se
Incrementaron
solicitan el
servicio del
espacio
P * Registro estadísticos en el
*Al 10 año de post inversión han sido recreativo y sus
espacio recreativo del Parque
beneficiados 65,487 y han recibido mejor instalaciones
R Urpicha.
calidad de servicio recreativo en el
ADECUADO ACCESO AL SERVICIO *Informe
parque Urpicha
O RECREATIVO EN EL PARQUE estadístico
*Padres de familia
URPICHA DE LA CIUDAD DEL elaborado por la
y jóvenes cambian
P CUSCO Empresa Municipal EMUFEC.
hábitos nocivos
*Infraestructura
como el uso
O recreativa
excesivo de
construida y
internet por
S equipada en el
actividades
I año 2017
recreativas.
T
O
* Actas de entrega de la obra La población del
Cusco realiza
* Conformidad actividades
emitida por la recreativas en una
*Al finalizar la inversión, se cuenta con adecuada
Componente 1: Gerencia de
áreas recreativas diferenciadas y servicios infraestructura con
Infraestructura recreativa en óptimo Infraestructura de la MPC.
complementarios así como áreas implementación
estado * Conformidad emitida
administrativas ,
por la Empresa Municipal EMUFEC que cumple con
estándares de
C calidad.
Población con
*al 2017 Se cuenta con Equipamiento y
O *Inventario detallado de bienes voluntad y
Componente 2: mobiliario recreativo así como
adquiridos e incorporados en el compromiso para
M Equipamiento recreativo en óptimas administrativo para un servicio adecuado
registro de bienes patrimoniales utilizar de forma
condiciones .
de la Municipalidad Provincial a adecuada la
P través de la empresa Municipal infraestructura
O EMUFEC deportiva.
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2.1.2. LOCALIZACIÓN:
La ubicación geográfica del parque recreativo Urpicha, se encuentra en la Alameda Pachacuteq
y la Urb. Bancopata se encuentra comprendida dentro de la zona norte de la jurisdicción del
Distrito de Santiago, Provincia y Región del Cusco. Espacio que abarcará un área de 6,843 m2, y un
perímetro de 416.76 ml., que corresponde al actual parque Urpicha, entre los 13°31´52.06” latitud sur
y los 71°58´10.80” longitud oeste que delimita de la siguiente manera:
Región Cusco
Provincia Cusco
Distrito Santiago
Sector Urb. Bancopata – Alameda Pachacuteq
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PARQUE INFANTIL
URPICHA
AV.
SA
N
MA
RTI
CALLE 18 DE MAYO AL
AM
ED
A
PA
PA
CH
SAJ
E AC
UR
PIC
HA
IMAGEN 2, 2 PLANO DE LOCALIZACION DEL ACTUAL PARQUE INFANTIL URPICHA – DENTRO DE LA CIUDAD DEL CUSCO
PARQUE
URPICHA
2.2. INSTITUCIONALIDAD
A) PRE INVERSION
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B) INVERSION
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Cargo Alcalde
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.
La Municipalidad Provincial del Cusco, cuenta con una eficiente organización administrativa
amparada en sus documentos de gestión tales como el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF), el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP);
para la adquisición y distribución de bienes y servicios demandados por los proyectos de inversión
pública ejecutados por Administración Directa, cuenta con la Oficina de Logística que depende
directamente de la Oficina General de Administración, quien coordina la ejecución de los
contratos de bienes y servicios derivados de los procesos de selección para asegurar la atención
oportuna de las necesidades dentro del marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y de la asignación presupuestal correspondiente.
CAPACIDAD FINANCIERA.
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La Municipalidad Provincial del Cusco, cuenta con recursos financieros, entre ellos los Recursos
Determinados provenientes del CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS Y PARTICIPACIONES que
cubren el 100% del total de las inversiones programadas como parte del Presupuesto destinado
para tal fin.
C) POST INVERSIÓN.
2.2.3 EL OPERADOR
EMUFEC
Denominación y naturaleza
La Empresa Municipal de Festejos del Cusco – EMUFEC S.A., ha sido creada mediante Acuerdo
Municipal N° 086/MC-SG-87, del 26 de octubre de 1987, y ampliadas sus facultades con Acuerdos
Municipales N° 033 y 036 del 15 de marzo del año 1993. EMUFEC S.A., está regulada por la Ley Nº
26887- Ley General de Sociedades, está inscrita en el Pliego de Entidades de Tratamiento
Empresarial ETES, del Ministerio de Economía y Finanzas. Realiza todas las actividades directamente
relacionadas, afines o conexas como promocionar y organizar espectáculos, actividades de
recreación, turísticas de difusión de la identidad cultural y costumbres del Cusco, así como la
administración de bienes culturales y recreativos de propiedad de la Municipalidad del Cusco. El
eje central de actividad de EMUFEC, es la revaloración, preservación y difusión del Calendario
Anual de Eventos Tradicionales del Cusco, dentro de ellos las Fiestas Jubilares de la Ciudad, y el Inti
Raymi, siendo estas fiestas actividades emblemáticas, así como la institucionalización de nuevos
eventos. Los rubros en los que se concentra el trabajo institucional son los aspectos recreacionales,
deportivos y culturales que se ejercen a través de la administración de los Complejos Deportivos de
Umanchata, Urpicha, Sapantiana y Pachacutec, cuyas infraestructuras están al servicio de la niñez,
juventud y población en su conjunto desempeñando a la fecha una trascendental función social y
de proyección a la colectividad que sitúan a nuestra institución municipal en el ente ejecutor de los
objetivos contenidos en este aspecto dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades. Otra
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actividad que la empresa cumple, está referido a atención de los SS.HH. de los Puentes de Santiago
y Belén, cedidos en calidad de Cesión en Uso, mediante Acuerdo Municipal de fecha 19 de mayo
del 2010 por la Municipalidad Provincial del Cusco, con la finalidad de brindar servicios a la
comunidad cusqueña a precios cómodos, cuyo cesión finaliza el 19 de mayo del 2012.
La visión institucional de la empresa es la que sigue “Ser una Empresa Líder en la organización de
eventos Culturales, Recreacionales y Turísticos de trascendencia local, regional, nacional e
internacional. Brindamos servicios de alta calidad, teniendo como base nuestra tradición”.
La misión que maneja es la siguiente, Organizar, promover y difundir nuestras expresiones culturales
regionales, a nivel local, nacional e internacional, con personal altamente capacitado y
comprometido con los objetivos de la Empresa, contando para ello con equipos y tecnología de
punta. Ofrecemos centros de esparcimiento, recreación familiar y deportivos, con instalaciones
competitivas. Orientamos nuestros servicios al desarrollo Cultural y socioeconómico sostenible del
poblador local, regional y visitantes, fortaleciendo con éstas actividades el destino Turístico CUSCO.
1993
El conocido parque URPICHA que en castellano significa “palomita” fue construido por el
Qosqoruna Daniel Estrada Pérez en el año 1993 junto con el óvalo de Pachakuteq. Obra realizada
para el entretenimiento de la niñez cusqueña esta obra cuenta con una antigüedad de más de 20
años.
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Este parque fue conocido antes como el parque de los libertadores, que con el tiempo y el
desinterés de los gobernantes fue dejado de lado, sufriendo las consecuencias del clima y
descuido de los pobladores.
Los cuales por falta de un adecuado mantenimiento se fueron deteriorando tornándose inseguros
para los niños y jóvenes que acuden al parque Urpicha
1995
2013
EMUFEC anunció que el parque sería intervenido totalmente, para este propósito se convocaría a
licitación pública para conocer a la empresa que se haría cargo de la intervención integral del
parque infantil; y que además esta remodelación se haría por etapas. La primera etapa consistiría
en la colocación de gras sintético a todas las áreas verdes, la segunda etapa se intervendrían los
diferentes juegos.
Hasta el día de hoy, no se realizó dicha licitación, solo se compró el gras sintético, por orden directa
del Gerente de EMUFEC de ese entonces, el cual no pudo ser colocado en el parque Urpicha,
debido a que el piso no contaba con preparación y acondicionamiento requerido para este
procedimiento. Actualmente el gras sintético se encuentra almacenado en uno de los ambientes
del respectivo parque.
2015
Este proyecto está considerado dentro del Plan de la gestión actual, en su eje de política de
Desarrollo Humano, Derechos humanos y participación, como objetivo estratégico de proteger y
empoderar a la población más vulnerable como los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos
mayores
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De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia del Cusco 2013 – 2023, en los procesos de
concertación del presupuesto participativo 2010, se planteó la prioridad de la elaboración de
proyectos en materia de ordenamiento territorial, y entre ellos el proyecto:
“Mejoramiento del Servicio del Ordenamiento Territorial en la Municipalidad Provincial del Cusco”
señalando como acción prioritaria el ordenamiento territorial del área urbana y rural de la provincia
del Cusco. Considerando por lo tanto la necesidad de contar con zonas de recreación pública
ZRP-1 espacios planteados como áreas de recreación activa y/o pasiva como son los parques
infantiles.
La Municipalidad Provincial del Cusco, es propietaria del terreno denominado “Parque Urpicha”,
ubicado en la APV. Bancopata, del distrito de Santiago, provincia y departamento del Cusco, con
un área total de 6,843.18 m2 y un perímetro de 444.08 ml., tal como consta en la Partida Registral de
Predios de la SUNARP. Nº PARTIDA 11156658
Artículo 195°.-
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de
desarrollo.
Son competentes para:
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda,
saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo,
circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura,
recreación y deporte, conforme a ley.
Código de los Niños y Adolescentes ley N° 27337 – promulgado: 21-07-2000 publicado: 07-08-2000.
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Creado por Ley N° 27293; modificado por las Leyes 28522 y D.L N°1005 y 1091 ; Con la Directiva
General N° 001-2011.EF/68-01 aprobada por RD N° 003-2011-/68.01, los cuales definen como ámbito
de aplicación todas las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero de los tres niveles de
gobierno que ejecuten Proyectos de Inversión Pública; dentro de sus competencias se encuentra
toda intervención limitada en el tiempo con uso de recursos públicos a fin de mejorar la capacidad
productora de los bienes públicos. Dicho Proyecto está enmarcado en la Estructura Funcional
Programática de la siguiente forma:
CUADRO N°2, 4 DIVISIÓN FUNCIONAL
Art. 1.- El Reglamento Nacional de Edificaciones, tiene por objeto normar los criterios y requisitos
mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitiendo
de esta manera una mejor ejecución de los Planes Urbanos.
Ley N° 29230
Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado,
publicada en “El Peruano” el 20 de mayo de 2008, que regula el mecanismo denominado “Obras
por Impuestos”.
Esta ley, fue modificada por el Decreto de Urgencia N°081-2009, publicado el 18 de julio de 2009; así
como por la Ley N° 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial” publicada el 02 de julio de 2013; la Ley N°
30138 “Ley que dicta medidas complementarias para la ejecución de proyectos en el marco de la
Ley N° 29230”, publicada el 27 de diciembre de 2013; la Ley N° 30264 que establece medidas para
promover el crecimiento económico, publicada el 16 de noviembre de 2014; la Ley N° 30281, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, publicada el 04 de diciembre de 2014; y
el Decreto Legislativo N° 1238, publicado el 26 de setiembre de 2015. Decreto Supremo N° 147-2008-
EF, Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con
Participación del Sector Privado, publicado el 09 de diciembre de 2008.
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instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. (*) Artículo modificado por el Artículo 1
de la Ley Nº 27639 publicada el 19-01- 2002, cuyo texto es el siguiente.
LEY N° 30102
“Ley que dispone Medidas Preventivas contra los Efectos Nocivos para la Salud por la
Exposición Prolongada a la Radiación Solar”.
Objetivo de la ley: la presente ley tiene por objeto establecer medidas de prevención, que las
instituciones y entidades públicas y privadas tienen que adoptar, para reducir los efectos nocivos
para la salud ocasionados por la exposición a la radiación solar. El
ministerio de salud es el órgano rector que dicta la política pública a nivel nacional.
Artículo 2: obligaciones de los titulares de las instituciones y entidades públicas y
privadas:
……
b) disponer que las actividades deportivas, religiosas, institucionales, cívicas, protocolares
o de cualquier otra índole que no se realicen en ambientes protegidos de la radiación solar se
efectúen preferentemente entre las 8:00 y las 10:00 horas o a partir de las 16:00 horas.
c) Proveer el uso de instrumentos, aditamentos o accesorios de protección solar cuando resulte
inevitable la exposición a la radiación solar como sombreros, gorros, anteojos y bloqueadores
solares, entre otros.
d) Disponer la colocación de carteles, avisos o anuncios en lugares expuestos a la radiación solar
en su jurisdicción donde se incluya lo siguiente:
“La exposición prolongada a la radiación solar produce daño a la salud”
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1003, QUE AGILIZA TRÁMITES PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.
Objeto de la Norma;
Modifíquese el Artículo 30 de la ley Nº 28296, Ley general del Patrimonio Cultural de la Nación el
cual quedara redactado en el texto siguiente:
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Párrafo Cuarto.- La autorización del Instituto Nacional de cultura a que se hace referencia en el
primer párrafo del presente artículo, así como el Articulo Nº 22, no será exigible en el caso de
concesiones y obras públicas destinadas a la ampliación, mejoramiento de infraestructura
preexistente excepto cuando se trata de extensión de trazo.
**EL ARTÍCULO 30 ORIGINAL DE ESTA NORMA HA SIDO MODIFICADO POR EL ACTUAL, MEDIANTE EL
ARTÍCULO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1003 DEL 01.05.2008.
DECRETO SUPREMO Nº 009.2009- ED. Tema referido al establecimiento de plazos para la elaboración,
aprobación, de los informes finales de los Proyectos de Evaluación Arqueológica y de la
Certificación de inexistencia de Restos Arqueológicos.
Artículo Nº 2.- Proyectos de Inversión Pública.
En los proyectos de inversión pública, así como los declarados de necesidad nacional y/o
ejecución prioritaria, para la expedición del certificado de inexistencia de restos arqueológicos
CIRA, solamente se requerirá la supervisión del Instituto Nacional de Cultura y la presentación de un
Plan de Monitoreo Arqueológico.
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2.3 Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente no será necesaria la
tramitación del CIRA, sino la presentación de un Plan de Monitoreo Arqueológico ante la Dirección
de Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura para su aprobación en un plazo máximo
de diez (10) días hábiles, caso contrario se tendrá por aprobado dicho plan.
2.4 Si durante la ejecución de los proyectos de inversión, se registraran hallazgos arqueológicos
subyacentes, el arqueólogo responsable del plan de monitoreo comunicará al Ministerio de Cultura
a fin que disponga las acciones que correspondan; quien efectuará excavaciones con la finalidad
de determinar su extensión, potencial arqueológico, delimitación y señalización, de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado; entendiéndose que dichos trabajos
no constituyen rescate arqueológico.
2.5 El titular del Proyecto de Inversión asumirá los costos que genere la contratación del arqueólogo
responsable del Plan de Monitoreo Arqueológico, para que intervenga durante la ejecución de las
obras hasta la etapa de excavación de las mismas. En caso se verifique la no existencia de restos
arqueológicos se tendrá por finalizada su intervención; de lo contrario, el citado profesional
comunicará al Ministerio de Cultura para que proceda conforme al numeral anterior.
Así mismo la Justificación y Base Legal está amparado por las siguientes normas, lo cual se hace
referencia a continuación:
Constitución Política del Perú.
• Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Nº 28296. Establece políticas nacionales de
defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que
constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación.
• Cartas Internacionales de Conservación de Monumentos Arqueológicos y Bienes Históricos,
Carta de Venecia 1964 y otras que hacen referencia a la importancia de este tipo de
intervenciones.
• Código Penal. y CPP. (Vigencia 01/08/2009).
• Ley orgánica de municipalidades Nº 27972.
• Plan Maestro del Centro Histórico de la ciudad del Cusco.
• Reglamento de investigaciones Arqueológicas.
1.- JUSTIFICACIÓN
El Plan de Monitoreo Arqueológico permite poder anticiparse, en la mayoría de los casos, a la
aparición de sitios arqueológicos durante la ejecución de las obras; sin embargo, siempre existe la
posibilidad de que se encuentren nuevos hallazgos arqueológicos que no presenten evidencia
superficial y que puedan ser afectados durante la remoción y nivelación de tierras, trabajos que se
dan en este tipo de obras.
2.- OBJETIVOS DEL MONITOREO
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-Realizar la supervisión arqueológica de las labores que se ejecuten en la obra, especialmente las
que impliquen movimiento de tierras (extracción de tierras y nivelación del terreno). La finalidad es
evitar la afectación de los restos arqueológicos durante los trabajos de la obra.
-Proteger toda evidencia arqueológica que pudiese ser afectada directa o indirectamente por las
obras de ingeniería referidas, así como proponer y establecer las medidas de mitigación
respectivas.
-Identificar y recuperar los hallazgos arqueológicos fortuitos y descontextualizados, a fin de evitar
atrasos innecesarios en el avance de la obra.
3.- METODOLOGÍA
El Monitoreo arqueológico se hace mediante la observación constante durante el avance de obras,
especialmente las que impliquen la remoción y nivelación de tierra; además, el monitoreo implica
también:
-La inducción al personal de obra sobre la protección del patrimonio arqueológico y las medidas a
seguir si se encuentran restos arqueológicos.
-Realizar excavaciones restringidas para evaluar arqueológicamente el área donde se encontró
hallazgos arqueológicos durante las obras.
-Delimitación con pozos de excavación de los sitios arqueológicos registrados durante el monitoreo
de las obras.
Puntos de Monitoreo
Las áreas donde se realizará el monitoreo arqueológico serán las áreas de apertura, y movimiento
de suelos, durante el desarrollo de las actividades del Proyecto; así como en el cambio de
instalaciones subterráneas.
Medidas de Mitigación
Durante las actividades de construcción se tendrá en cuenta lo siguiente:
-El hallazgo de restos arqueológicos descontextualizados en superficie.- Se procederá al registro
CONTEXTO REGIONAL:
CONTEXTO LOCAL:
Ley N° 27972. Título V de las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales –
Capítulo II Las competencias y Funciones Específicas.
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29103, publicada el 13 octubre 2007, cuyo
texto es el siguiente:
“18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación, de manera permanente, en la niñez,
la juventud y el vecindario en general, mediante las escuelas comunales de deporte, la
construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas, para los fines antes indicados; coordinan con las entidades públicas responsables y
convocan la participación del sector privado.”
ARTÍCULO 8º.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
La administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, empleados y
obreros, que prestan servicios para la municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar
la administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.
SUBCAPÍTULO I EL CONCEJO MUNICIPAL
ARTÍCULO 9º.- ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL
Corresponde al concejo municipal:
18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales al
sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de Participación de la inversión
privada permitida por ley, conforme a los artículos 32 y 35 de la presente ley.
Los gobiernos locales pueden otorgar concesiones a personas jurídicas, nacionales o extranjeras
para la ejecución y explotación de obras de infraestructura o de servicios públicos locales,
conforme a ley.
La concesión puede autorizar el reembolso de la inversión mediante los rendimientos de la obra o el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales generados, según sea el caso.
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Las decisiones de concesión de nuevos proyectos, obras y servicios públicos existentes o por crear,
son adoptadas por acuerdo municipal en sesión de concejo y se definen por mayoría simple. Las
municipalidades pueden celebrar convenios de asesoría y de apoyo para el financiamiento con las
instituciones nacionales de promoción de la inversión, conforme a ley.
Es por esta razón, la Municipalidad Provincial del Cusco con el fin de lograr el objetivo planteado y
cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de infraestructura pública
para mejorar los servicios de deportivos y recreativos, al mismo tiempo que impulsa una adecuada
articulación provincial.
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De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia del Cusco 2013 – 2023, en los procesos de
concertación del presupuesto participativo 2010, se planteó la prioridad de la elaboración de
proyectos en materia de ordenamiento territorial, y entre ellos el proyecto:
“Mejoramiento del Servicio del Ordenamiento Territorial en la Municipalidad Provincial del Cusco”
señalando como acción prioritaria el ordenamiento territorial del área urbana y rural de la provincia
del Cusco. Considerando por lo tanto la necesidad de contar con zonas de recreación pública
ZRP-1 espacios planteados como áreas de recreación activa y/o pasiva como son los parques
infantiles.
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III- IDENTIFICACION
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3.1. DIAGNÓSTICO
Área de estudio.-
Es el espacio geográfico donde se recogerá información para la elaboración del PIP, comprende el
área donde se localiza la población beneficiaria del proyecto y la Unidad Productora del bien o el
servicio, por tanto es la Provincia del Cusco.
PARQUE INFANTIL
URPICHA
CALLE 18 DE MAYO
AL
AM
ED
PA A
SAJ PA
E CH
UR AC
PIC
HA
IMAGEN 3, 2 PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL ACTUAL PARQUE INFANTIL URPICHA – DENTRO DE LA CIUDAD DEL CUSCO
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PARQUE
INFANTIL
URPICHA
ÁREA DE INFLUENCIA.-
1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Ubicación y delimitación.
La Provincia de Cusco, está ubicada en la parte central del departamento de Cusco, limita por el
Norte con las provincias de Calca y Urubamba, por el Sur con la provincia de Paruro, por el Este con
la provincia de Quispicanchi, y por el Oeste con la provincia de Anta que son provincias donde
tendencialmente crece la ciudad, siguiendo la geomorfología conformada por el Rio Huatanay y
sus tributarios.
-Altitud.
La provincia se ubica entre los 3138 m.s.n.m. (distrito Saylla) y 3635 m.s.n.m. (distrito Ccorcca) y la
ciudad de Cusco se ubica en un valle interandino, entre los 3,244 m.s.n.m (distrito San Jerónimo) y
los 3,700 m.s.n.m. (sector del Arco de Tica-Tica)
-Área geográfica
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La provincia del Cusco es capital del departamento del Cusco y tiene una superficie de 70.015,3
km². La provincia de Cusco está situada en el centro de los Andes, se divide en 8 distritos que en
promedio están sobre los 3200 m.s.n.m
El relieve de la Provincia de Cusco, presenta una topografía accidentada y variada. Está definida
por las cadenas central y oriental de los andes del Sur del Perú, entre las hoyas del Vilcanota y del
Apurímac, donde predomina el valle del Huatanay. A ella convergen desde las laderas y
quebradas varios ríos, que en épocas de lluvias son incontenibles, ocasionando cárcavas severas y
relieves de laderas con permanente riesgo de deslizamientos.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática, (INEI). Extraído del Plan de Desarrollo Concertado al 2012 del
Municipio Provincial de Cusco.
Es precisamente el Valle Inter-andino Huatanay donde se asienta la ciudad del Cusco y las
capitales de los distritos de Santiago, San Sebastián, San Jerónimo, Wanchaq y Saylla. En tanto que
el distrito de Poroy hace parte de la cabecera de la cuenca denominada Hatún Mayo y el Distrito
de Ccorca la cuenca del mismo nombre1.
_Características geomorfológicas
1
Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2021; Pg. 18.
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Laderas (son áreas de difícil acceso, con pendientes de 45% aproximadamente, entre los 3,300 y
3,400m), en esta unidad geomorfológica se encuentra principalmente los asentamientos de la
margen izquierda.
_Clima
Las características físicos naturales son típicas de dos temporadas: secas y de lluvias; considerando
que la ciudad se encuentra en la región de la sierra. De acuerdo a estas características dan como
resultado un clima frío y seco en la primavera; y, con lluvias estaciónales en el otro.
La precipitación pluvial promedio anual oscila alrededor 746 mm de diciembre a marzo (en Enero
del 2010 alcanzo a 1070 mm), y otra época de seca de abril a agosto, con 99.8 mm. La
temperatura media anual es de 13.35° C, siendo la máxima en el mes de octubre con 25° C
promedio anual, la mínima se registra entre los meses de junio y julio con 4.5° C promedio anual.
Existe presencia de heladas entre mayo y agosto. La humedad relativa media anual es de 60%,
variando de 53% en el mes de agosto y 67% en diciembre.
Mese Característic
s as
Lluvioso- 746 mm. de precipitaci pluvíal
Diciembre a Marzo húmedo; ón
promedio
Abril a Agosto Seco; 99,8mm. De precipitación pluvíal promedio
Intermedio, denominado de transición;
Agosto a Noviembre características
climatológicas de consumo y recarga son
equilibradas
Elaboración: P r o p i a –2016
- Temperatura
Las temperaturas medias anuales del Cusco, fluctúan entre 10.5ºC y 11.5º C. según los años. Los
meses más fríos son junio y julio, en que las temperaturas descienden frecuentemente a 5°C y 7° C
bajo cero, sin embargo las heladas se registran de mayo hasta agosto.
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Mese Características
s
Temperatura Media 13,35ºC, promedio anual
Máxima, mes de Octubre 55ºC, promedio anual
Mínima de meses de Junio y Julio 4,5ºC, promedio anual
Entre Mayo y Agosto Presencia de Heladas
Superficie 543,08 Km2
Fuente: Plan de Desarrollo Provincial Concertado d e Cusco al 2016.
- Radiación ultravioleta
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)
Por otro lado se cuenta con el SENAMHI, quien en febrero del presente año informo que Cusco se
encontraba con un nivel de radiación ultravioleta extremo con un indicador de 15 siendo esta uno
de los más altos a nivel mundial; razón por la cual es de PRIORIDAD atender con el presente
proyecto, en vista que las evidencias están dadas, al menos en las II.EE de la provincia del Cusco.
Debe tomarse en cuenta que unas de las recomendaciones de la guía internacional de parques,
es que los juegos no deben estar expuestos al sol ya que podría producir quemaduras a los niños
por el recalentamiento de los mismos
- Precipitación pluvial
En la provincia del Cusco, se producen precipitaciones pluviales entre los meses de diciembre a
abril, período en el cual se producen el 75% de la precipitación; y una época de estiaje que ocurre
entre mayo y setiembre.
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- Humedad relativa
El valor medio mínimo presentado generalmente en el mes de Julio es de 41.77% y el valor medio
máximo presentado a mediados de Febrero es de 64.16%. Los daños por la presencia de humedad
se generan principalmente en los pavimentos.
Esta situación se hace más crítica en la Provincia de Cusco, como consecuencia de la expansión y
densificación urbana, que viene estrechando el cauce en la parte media del río Huatanay; así
como, la ocupación de las laderas de las partes altas de la ciudad, como las zonas Nor- Este, Nor-
Occidental, Margen derecha del Río Huatanay y laderas del distrito de San Sebastián.
Sumado a ello, algunas familias construyen sus viviendas en terrenos no aptos para la edificación de
viviendas y sin las exigencias técnico-constructivas, como se puede evidenciar en las laderas
deleznables, de las zonas periurbanas de Cusco.
La frecuencia de ocurrencias de desastres en la provincia entre los años 1990 y 2011, se focaliza en
el distrito de Cusco con el 50% de episodios, seguido muy de lejos por Santiago y San Sebastián con
el 13.8 % y 13.4 %, respectivamente. Ver el siguiente cuadro.
Provincia Distrito N° %
Desastres
Cusco 125 50.8
San 25 10.2
Jerónimo
CUSCO San 33 13.4
Sebastián
Santiago 34 13.8
Saylla 22 8.9
Wanchaq 7 2.9
total 246 100%
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Fuente: Municipalidad Provincial del Cusco-Gerencia de Desarrollo Urbano-Sub Gerencia del Plan Director. PREDES:”Mapa
de Peligros de la Provincia del Cusco” – Información proporcionada al Equipo Técnico Actualización PDPC Cusco al
2021.
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Por otro lado, la provincia del Cusco está permanentemente amenazada por fallas tectónicas
activas que se emplazan por su territorio (Eje Poroy –Cusco-Lucre). Ya la ciudad del Cusco soportó
un sismo de grado 6.0 Ms. en la Escala de Richter, en el año 1950
2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
- Población
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Según información del censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, la provincia cuenta con una
población urbana de 367,791 habitantes que se encuentra concentrada principalmente en la zona
urbana; es decir, el 95.6% de la población reside en la zona urbana y 16,011 habitantes están
ubicados en la zona rural que representa 4.4% en relación al total de la población.
LOCALIDAD POBLACION
PROV CUSCO 367791
DIST CUSCO 108798
3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
- Nivel educativo Provincia del Cusco
Con respecto al nivel educativo, el mayor porcentaje de la población cuenta con primaria 33.59%
seguido de educación secundaria con un 28.67%
Etapa, modalidad y
Gestión Área Sexo Pública Privada
nivel Total
educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural
Total 131,949 72,757 59,192 130,533 1,416 64,547 67,402 71,731 1,026 58,802 390
Básica Regular 104,463 64,838 39,625 103,047 1,416 52,405 52,058 63,812 1,026 39,235 390
Inicial 22,315 12,336 9,979 21,745 570 11,306 11,009 11,861 475 9,884 95
Primaria 44,322 28,520 15,802 43,540 782 22,455 21,867 27,969 551 15,571 231
Secundaria 37,826 23,982 13,844 37,762 64 18,644 19,182 23,982 0 13,780 64
Básica Alternativa 5,261 3,648 1,613 5,261 0 3,082 2,179 3,648 0 1,613 0
Básica Especial 468 405 63 468 0 255 213 405 0 63 0
Técnico-Productiva 7,259 1,944 5,315 7,259 0 3,687 3,572 1,944 0 5,315 0
Superior No
Universitaria 14,498 1,922 12,576 14,498 0 5,118 9,380 1,922 0 12,576 0
Pedagógica 805 200 605 805 0 142 663 200 0 605 0
Tecnológica 13,008 1,037 11,971 13,008 0 4,536 8,472 1,037 0 11,971 0
Artística 685 685 0 685 0 440 245 685 0 0 0
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CUADRO N°3, 9 MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA,
MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2015
Viendo la evolución desde el último censo de población hasta el año 2009; a nivel de la situación
de educación en la provincia de Cusco, destaca la alta cobertura del alfabetismo (96%); sin
embargo, la calidad educativa deja mucho que desear, dado que no basta con saber leer y
escribir en una sociedad que aspira hacia la competencia de sus habilidades y destrezas. A nivel
de los distritos de la provincia de Cusco, esta tendencia de buena cobertura del alfabetismo por
encima de 90%, se repite a excepción de Ccorca y Poroy que sólo registran 62.2% y 88.8%,
respectivamente.
Alfabetismo
Provincia/Distrito
2002 2005 2009
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además algún nivel de la educación básica o técnico-productiva, u otra modalidad de la educación superior Fuente: MINISTERIO
DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas. 2015
Infraestructura escolar por nivel y modalidad educativa de la provincia cusco 2011
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La provincia del Cusco del Cusco registra un Índice de Escolaridad de 41 por 100 en el grupo de 3 a
4 años, el cual se considera muy moderado; para luego, rápidamente, incrementar este índice a 92
por 100 en el grupo poblacional de 5 a 9 años de edad, llegando a llegar a un máximo de 97 por
100 en la población de las edades de 10 a 14 años.
CUADRO N°3, 12 ÍNDICE DE ESCOLARIDAD PROVINCIA CUSCO Y DISTRITOS 2007 (TASA PORCENTUAL C/GRUPO DE
EDAD)
GRUPOS DE
Provincia/ EDAD TOTAL
Distrito 3a 5a 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 64 65 a
4 9 años años años años años más
año año años
s s
Cusco 41 92 97 80 40 13 7 1 42
Prov.
Cusco Dist 39 93 97 81 42 13 7 1 42
Ccorca 27 86 96 60 6 1 1 0 33
Poroy 25 91 95 76 17 3 2 1 40
San 44 93 97 78 36 10 7 2 43
Jerónimo
San 43 92 97 79 41 12 7 1 44
Sebastián
Santiago 35 92 96 77 34 10 6 1 41
Saylla 44 94 97 80 31 7 3 0 42
Wanchaq 51 95 97 84 50 17 9 1 42
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007
los resultados de la ECE – 2014 son alentadores y nos ubican en el puesto 16 en comprensión lectora
y el puesto 14 en matemática, lugares expectantes a nivel nacional.
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Fuente:DREC Cusco-2016
El nivel satisfactorio en la región en comprensión lectora en alumnos del segundo grado de primaria
entre el año 2010 al 2013 se creció de 24.00% a 25.50%. Pero en el periodo 2013 -2014 el crecimiento
fue notable de 25.50 a 36.40 que constituye un crecimiento de 10.90 %.
Se pudo notar además que de acuerdo a los resultados por género de la ECE – 2014 en la región
Cusco en el nivel satisfactorio en comprensión lectora los niños (hombres) alcanzan un 35.30% frente
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a un 39.60% de niñas (mujeres) y en el caso de matemáticas los niños (hombres) alcanzan 27.80%
frente al 25.90% niñas (mujeres).
SALUD
La Provincia del Cusco dispone de 2 hospitales de la DIRESA y 1 hospital del Seguro Social, así como
12 Centros de Salud y 11 Puestos de Salud. Estos están localizados mayormente en los distritos de
Cusco y Santiago. Adicionalmente, se tiene un Centro Médico Metropolitano de Salud, el Policlínico
de San Sebastián y el Centro Médico de San Francisco; estos tres establecimientos pertenecen a
ESSALUD.
CUADRO N°3, 15 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MINSA DE LA PROVINCIA Y DISTRITOS SEGÚN CLASIFICACIÓN 2015
Ps Miraflores I-2
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Otros Sectores
Cs Belempampa I-4
Ps Chocco I-2
Ps Occopata I-1
Essalud (Santiago)
Cs Wanchaq I-3
Cs Ttio I-3
Wanchaq
Essalud Wanchaq(Metropolitano)
Essalud Wanchaq(Central)
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TOTAL ESTABLECIMIENTOS
TOTAL
RED MICRO RED Centros de Puestos de Otros
ESTABLECIMIENTOS Hospitales EsSalud
Salud Salud Sectores
Cusco San Jerónimo 6 0 2 4 0 0
Sur San Sebastián 5 0 3 0 1 1
Belempampa 7 0 2 4 1 0
Cusco Siete
6 0 2 4 0 0
Norte Cuartones
Wanchaq 6 0 3 2 1 0
Hospitales (Cusco) 3 2 0 0 1 0
TOTAL 33 2 12 14 4 1
- Fecundidad
La fecundidad media, refleja el número de hijos promedio por el número de mujeres en una
jurisdicción; en el Perú cada mujer tiene 2.39 HPM hijos en promedio, a nivel departamental el
índice es de 2,9 HPM, en la Provincia del Cusco, cada mujer tiene en promedio 1.7 hijos, menor que
el promedio nacional, siendo que el promedio 2.1 sería el adecuado para que se asegure un
recambio estable de las generaciones que habitan el territorio. Se toma como referencia el número
de nacimientos que reporta para el año 2009 la Dirección Regional de Salud Cusco, periodo que
considerando el número de mujeres en edad fértil por cada 1,000 habitantes,
CUADRO N°3, 17 TASA GENERAL DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y TOTAL POR DISTRITOS
DE LA PROVINCIA DEL CUSCO
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A nivel provincial la TGF es de 8,010 del total de las mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años, se
puede observar que el distrito de Santiago tiene registrado un alto índice de natalidad con una TGF
de 230,89, seguido del distrito de Cusco con una TGF de 145,15 en el 2009 que representa el 1,45%,
- Mortalidad Infantil
El nivel de mortalidad de los niños que aún no han cumplido el primer año de la vida es bajo,
registrándose una tasa de mortalidad infantil (TMI) de 15.6 por cada mil nacidos vivos (NV). Esta tasa
provincial está muy por debajo del nivel de TMI del departamento de Cusco que es de 21.6 por mil
NV, e inclusive por debajo de la tasa registrada a nivel Nacional que es de 18.5 por mil NV.
En tanto que en los distritos de la provincia de Cusco, las TMI también registran niveles bajos, a
excepción de Ccorca (TMI: 19.8), Poroy (TMI: 18) y Saylla (TMI: 17.3).
- Mortalidad Materna
La mortalidad materna en la provincia del Cusco ha sido reducida drásticamente en los últimos 10
años, de tal manera que en el período comprendido entre los años de 2003-2014 sólo se ha
registrado 32 defunciones de madres, en episodios relacionados a embarazos y partos.
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CUADRO N°3, 19 MUERTES MATERNAS NOTIFICADAS SEGÚN REDES Y HOSPITALES DIRESA CUSCO 2006-2015
FUENTE :Direcccion de Salud Cusco Boletin Epidemiologico del 26 de julio al 1 de Agosto del 2015
- Desnutrición Crónica
La desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de cinco años, es aún de alta prevalencia
en la población y dentro de sus determinantes de riesgo se hallan: inadecuada alimentación, bajo
peso al nacer, deficiente estado de salud, inadecuado acceso a alimentos de alto valor
nutricional, inadecuado tamaño y estructura familiar, prácticas no adecuadas en el cuidado del
niño, mala infraestructura socioeconómica, pobre acceso y calidad a servicios educativos, de
salud, agua y saneamiento.
Se ha observado que en los años 2009 y 2010 tienen mayor prevalencia de desnutrición crónica en
niños y niñas menores de cinco años de los distritos de Ccorca, Santiago y San Sebastián, y se
evidencia una considerable disminución, debido en algunos casos a la presencia de los programas
sociales de recuperación nutricional provenientes de los diferentes niveles de gobierno nacional,
regional y locales,
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En este aspecto, la provincia de Cusco ha avanzado de manera importante, dado que al año 2007
registra 74.12 años de vida al nacer, habiendo el 2002 registrado 70.7 años de vida al nacer.
Sin embargo, conviene remarcar que este incremento de años de vida al nacer en la provincia de
Cusco, sería el resultado de la severa disminución de la mortalidad infantil, que como
consecuencia de la mayor cobertura de la tecnología médica (Vacunas, complementos
nutricionales, etc.), se ha dado a partir del año 2000. Por ello que, inclusive, distritos con alto
componente de población rural como Ccorca o Poroy registran Esperanzas de Vida promedio de
73 años al nacer.
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DISCAPACIDADES
Con la ley Nº 29973 de las personas con discapacidad, se viene incorporando la presencia y
participación de las personas con habilidades diferentes en todos los aspectos que busque su
inclusión en los procesos de desarrollo, así como en la promoción de los procesos de planificación
que involucre el equipamiento urbano adecuado para la accesibilidad y desplazamiento de esta
población vulnerable, en la ciudad de Cusco.
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En la Provincia del Cusco, según el registro realizado por el Censo Nacional de Población de 2007 se
tiene 95,039 viviendas, cifra ligeramente mayor al número de familias de la provincia que alcanza a
91,947 unidades promedio2.
Por otro lado, la distribución de concentra en los distritos de Cusco, Santiago y San Sebastián, que
en conjunto registran el 72% de las viviendas de la provincia.
PROVINCIA/DISTRIT N° %
O VIVIENDAS
2
La estimación del número de familias se ha hecho teniendo en cuenta que el número de miembros promedio por
familia son 4.
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constatar que las construcciones con ladrillo o bloque de cemento ya representan el 31% de las
viviendas en la provincia, siendo a nivel de distritos Wanchaq el que alcanza a 60% de sus viviendas
con estos materiales de ladrillo o bloques de cemento
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Provincia/Distri
Abastecimiento de tos
agua en la Provincia
vivienda Cusco Dist Ccorca Poroy San San Santiago Saylla Wanchaq
Cusco Jerónimo Sebastián
Red Pública fuera de 23.00% 21.70% 3.40% 2.40% 19.50% 30.00% 27.40% 31.60% 14.40%
la Viv.
Pilon de uso publico 2.70% 2.10% 20.50% 0.90% 4.90% 4.20% 2.50% 2.60% 0.40%
Camion cisterna u otro 0.20% 0.10% 0.30% 0.00% 0.20% 0.50% 0.10% 0.00% 0.10%
similar
Pozo 0.60% 0.50% 9.70% 2.10% 1.70% 0.60% 0.40% 0.20% 0.10%
Rio, acequia,
5.20% 4.00% 48.00% 65.00% 4.90% 2.60% 8.10% 4.40% 0.00%
manantial o similar
Vecino 1.50% 0.90% 5.40% 2.90% 2.20% 2.30% 1.70% 7.30% 0.20%
Otro 0.60% 0.40% 0.10% 0.60% 1.40% 0.90% 0.70% 3.70% 0.10%
Total por Distrito 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
CUADRO N°3, 26 POBLACIÓN CON AGUA CLORADA PROVINCIA CUSCO Y DISTRITOS SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA
2008
ÁREA DE
RESIDENCIA
PROVINCIA/DISTRI
URBAN RURA
TO
A L
Población Población
Població Servida % Població Servida %
n n
Fuente: Plan Regional concertado de Saneamiento Básico Cusco 2021-Gobierno Regional Cusco.
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En la provincia del Cusco, la proporción de red pública de desagüe dentro de la vivienda sólo
alcanza a 64.4% del total de viviendas. Esta proporción es ligeramente mayor en los distritos de
Cusco (69%) y Wanchaq (84%); en tanto que en los distritos de Ccorca y Poroy es muy pequeña, 3%
y 13%, respectivamente.
Por otro lado, un 23 % de las vivienda a nivel provincial cuentan con red pública de desagüe fuera
de la vivienda; persisten estas proporciones en los distritos de Cusco (22%), San Jerónimo (18%) y San
Sebastián (28%).
El número de viviendas que reportan no tener absolutamente en servicio higiénico a nivel provincial
alcanza a 7.4%, donde la cifra más alarmante lo proporciona el distrito de Ccorca con el 85%.
CUADRO N°3, 27 SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LAS VIVIENDAS DE LA PROVINCIA DE CUSCO Y DISTRITOS 2007 (%)
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Por otro lado, en el tratamiento de aguas residuales no se utiliza ningún insumo químico,
realizándose de forma natura-biológica. Al finalizar el año 2011 el volumen de aguas residuales fue
de 12´122,460 m3, siendo equivalente a un caudal promedio anual de 384.4 litros/seg. El nivel
máximo alcanzado fue en el mes de abril con 407 litros/seg.
Así mismo, se realiza los análisis bacteriológicos y físico-químicos en cada una de las unidades de
tratamiento, como son afluente, sedimentador primario, ingreso y salida del biofiltro, sedimentador
secundario y efluente, evaluando las variables de coliformes totales termo tolerantes, sólidos, DFBO,
OD, cloruros, alcalinidad, PH y temperatura3.
Los servicios de energía eléctrica para alumbrado en las viviendas de la provincia de Cusco, es
buena, alcanza al 94%. El déficit de este servicio, básicamente se focaliza en el distrito de Ccorca
que sólo reporta un 17 % de sus viviendas con alumbrado eléctrico.
CUADRO N°3, 28 ALUMBRADO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO Y DISTRITOS
Un dato interesante que alcanza el Censo de Población del 2007, es que las familias de la provincia
del Cusco prácticamente no utilizan la energía eléctrica para cocinar sus alimentos, habiéndose
generalizado el uso del gas. Sin embargo en distritos como Ccorca, Poroy y Saylla, las familias aún
siguen haciendo uso de la leña para preparar sus alimentos, en proporciones de 96%, 70% y 55%,
respectivamente
3
EPS Seda Cusco S.A- Memorial Anual 2011 Cap. IV Gestion Operativa”
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CUADRO N°3, 29 ENERGÍA MÁS UTILIZADA PARA COCINAR EN LOS HOGARES DE LA PROVINCIA CUSCO Y DISTRITO (%)
TIPO DE
SAN SAN
ENERGÍA CUSCO CCORCA POROY SANTIAG SAYLLA WANCHAQ
JERÓNI SEBASTI
QUE DIST O
UTILIZA MO ÁN
Electricidad 2.60% 0.10% 0.10% 1.10% 1.10% 1.00% 0.90% 3.40%
Gas 73.90% 1.00% 25.60% 63.20% 73.00% 69.80% 39.60% 87.10%
Kerosene 4.90% 0.10% 1.60% 1.60% 3.40% 5.60% 1.60% 2.80%
Carbón 0.90% 0.10% 1.20% 2.00% 1.60% 1.90% 1.20% 0.50%
Leña 13.30% 95.90% 70.50% 28.90% 17.70% 17.20% 54.90% 1.50%
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS:
- Población económicamente activa
Según el indicador de la Tasa Bruta de participación total, en la provincia del Cusco, sólo el 49% de
la población está involucrada en la producción de bienes y servicios transables de la economía. Un
51% de la población simplemente está al margen de la generación de la riqueza provincial,
aproximadamente 169 mil individuos, lo cual es inaudito en un territorio donde la pobreza es uno de
sus rasgos más característicos. Este patrón de participación se repite en todos los distritos de la
provincia.
CUADRO N°3, 30 TASA BRUTA DE ACTIVIDAD ECONOMICA PROVINCIA Y DISTRITOS DE CUSCO - 2007
Jerónimo, San Sebastián, Santiago y Saylla con una incidencia promedio de pobreza que oscila
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entre 26% y 39%; y extrema pobreza de 5% a 10%. Un tercer caso es el distrito de Wanchaq que
registra sólo un 4.8% de pobreza y un 0.3% de extrema pobreza. Mayores detalles véase en Gráfico
Nº 5 (PDPC 2021).4
Conclusiones
Sismicidad
: 31/03/1650: son derribados los templos y la mayor parte de las edificaciones, extendiéndose los
daños a Abancay y Andahuaylas. Se estima de grado VII en la escala Ritchter.
4
Texto literal del PDPC al 2021
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04/04/1986: afecta a la ciudad y sus alrededores, con una intensidad de 5,4 grados de la escala de
Richter.
Los estudios geológicos llevados a cabo principalmente por Cabrera (1998) muestran la existencia
de fallas activas que inciden directamente en los problemas sísmicos de la ciudad del Cusco y de
todo el Valle del Huatanay y que constituyen las fuentes o focos sismos génicos. Dentro de este
sistema son importantes por la poca distancia entre ellas como fuentes sísmicas las fallas activas de
Tambomachay, Qoricocha, Tamboray, Pachatusan y una falla poco estudiada denominada falla
Cusco que se interpreta como una falla tectónica antigua lo que demostraría la existencia de una
fuente sismo génica dentro del valle del Cusco y aumentaría el riesgo sísmico de la ciudad del
Cusco de las poblaciones del Bajo Huatanay.
Zona de riesgo alto - medio: que corresponde al piso de valle, tanto por la presencia de la falla
Tambomachay como la falla Cusco y cuyas poblaciones serían afectadas como Cusco, Saylla,
Oropesa y Lucre.
Zona de riesgo medio - bajo: se han considerado ladera norte, las mesetas norte y las montañas de
Pachatusan y son calificados así básicamente debido a la presencia de construcción o
poblaciones de Huaccoto por la cercanía al Pachatusan.
Zona de riesgo bajo: está un poco alejada de las fuentes sismogénicas y sobre todo hay poco
poblamiento, se trata de ladera sur, la ladera norte de Cusco y pequeñas comunidades existentes
asentadas prácticamente sobre afloramientos rocosos de areniscas del Grupo Cusco.
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Mapas de peligros.- elaborado por la Municipalidad provincial del Cusco en este mapa la zona de
intervención se encuentra en riesgo bajo.
3.1.2. La Unidad Productora del servicio (UP) en los que intervendrá el PIP:
La infraestructura tiene un Área total 6,843.18 m2, según documento emitido por la SUNARP con
número de partida 11156685 por lo que es propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco
siendo esta un área Publica,el parque no tenido intervención a través de algún proyecto de
inversión pública,
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Está conformada por contando con una infraestructura que con el paso de los años no ha tenido el
debido mantenimiento así como ha tenido las más mínimas mejoras, cuenta con un área
construida de 203.10 m2 teniendo entre sus instalaciones:
6. Juegos
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BLOQUE 3
BLOQUE 1
BLOQUE 2
BLOQUE 4
BLOQUE 5
BLOQUE 6
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BLOQUE 1
Edificación de concreto armado con muros de ladrillo, de techo de teja sobre estructura de
madera en mal estado de conservación.
En dicha área con una adecuada área de ingreso, la puerta metálica de un metro de ancho sirve
como ingreso y salida para los usuarios del parque generando en horas punta en espacial los
sábados y domingos un aglomeramiento innecesario que incomoda tanto a los que ingresan al
parque como a los que egresan, esto también genera el control no adecuado al momento de la
venta de entradas al parque
A pesar de que el parque cuenta con dos puertas de entrada en la fachada principal estas se
mantienen cerradas por falta de personal. Solo son habilitadas los fines de semana y dependiendo
de la afluencia del publico
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Inadecuada implementación
Instalaciones inadecuadas de la boletería
La boletería es un espacio que no tiene las comodidades e implementación mínimas para la venta
de entradas como se puede observar la silla queda por debajo del espacio de la boletería y el
escritorio impide la adecuada circulación del personal de venta de boletos ante la incomodidad el
personal opta por vender los boletos en la puerta de ingreso incrementando la dificultad para el
ingreso y egreso de las personas al
Parque por lo que este espacio es subutilizado. Esta área no cuenta con el espacio adecuado
para que el personal encargado del cuidado del parque realice su labor en este espacio reducido
es imposible implementar con elementos de vigilancia como una central de video vigilancia, o
contra incendios, equipos de radio comunicación , monitores entre otros
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Hacinamiento de materiales
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BLOQUE 2
Los módulos de servicios higiénicos con los que cuenta el parque Urpicha son 3, el primero de ellos
el más próximo al ingreso es para niños menores el cual muestra deterioro en pisos inodoros e
urinarios así como en las instalaciones eléctricas ,también se tiene el problema del abastecimiento
de agua a falta de un tanque elevado de agua que provea a los módulos, los cuidadores del
parque ha implementado depósitos de agua para su limpieza lo cual constituye un riesgo para la
salud de los niños puesto que estos envases por no tener un tratamiento adecuado en su uso por
parte de los usuarios generan que estas siempre estén sucias y con presencia de elementos
extraños.
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TuPbIPe: “rM
íaesjooraxmidieand
toaysampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
Presencia de Humedad
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Instalaciones eléctricas en
mal estado
Servicios Higiénicos diferenciados Norte 34.15 M2 Edificación es estructura de concreto con muros
de ladrillo y cubierta de tejas sobre torta de barro Se encuentran de regular estado de
conservación, teniendo que cerrar estos ambientes para su conservación.
Edificación es estructura
de concreto con muros
de ladrillo y cubierta de
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tejas sobre torta de barro. Quiosco cerrado se encuentra en la parte interna a espaldas del pasaje
Urpicha.
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refrigerios o eventuales comidas que son llevadas por ellos mismos o compradas por los alrededores
en vista que el parque no cuenta con patio a área de comidas.
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CONCLUSIONES GENERALES
En términos generales en el parque Urpicha no se han tomado algunas consideraciones para la
seguridad de los usuarios o en su momento estas no eran necesarias pero por la afluencia y
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aceptación del público se hace necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones que se
encuentran especificadas y desarrolladas en el Manual de seguridad para parques infantiles
públicos que se ha considerado pertinente tomar en cuenta.
-En parques infantiles para niños de todas las edades, la distribución de caminos y el diseño del
paisaje del parque deben mostrar distintas áreas para los distintos grupos de edades. Las áreas
deben estar separadas por al menos una zona neutral, que puede ser un área con arbustos o
bancos. Esta zona de separación neutral ayudará a reducir la probabilidad de lesiones causadas
por niños mayores que corran en áreas llenas de niños más pequeños con movimientos y tiempo de
reacción mucho más lentos.
-Equipos que se mueven, como columpios y tiovivos (ruedas giratorias) deben colocarse hacia una
esquina, lado o borde del área de juego, garantizando que se mantengan las zonas de uso
apropiadas alrededor del equipo.
- Las señalizaciones y/o los carteles en el área del parque infantil o en los equipos deben servir
como guía para los supervisores respecto a cuáles equipos son apropiados para las diferentes
edades así como para los padres de familia.
- El uso de sombras existentes (por ej. árboles), el diseño de estructuras de juego como un medio
para proporcionar sombra (por ej. plataformas elevadas con espacios sombreados debajo), o
crear más sombra (por ej. estructuras artificiales) son formas posibles de diseñar un parque infantil
que ayude a proteger del sol la piel de los niños. Cuando los árboles se utilizan para sombra, surgen
otras cuestiones de mantenimiento, como la necesidad de limpiar deshechos y podar ramas.
- La exposición al sol es tal que pueda calentar toboganes, plataformas, peldaños y superficies de
metal como para quemar a los niños, estos no deben no estar ubicados a pleno sol. Proporcionar
avisos de que los equipos y las superficies expuestas a sol intenso que pueden quemar, si se emplea
metal no revestido o pintado en plataformas, peldaños y toboganes, deben orientarse de forma tal
que la superficie no esté expuesta directamente al sol durante todo el año.
- La pintura y otros acabados deben ser mantenidos para prevenir la oxidación de metales
expuestos y para minimizar que los
Niños jueguen con pintura descascarada y pedacitos de pintura.
-El revestimiento de superficie debajo y alrededor de los equipos es uno de los factores más
importantes para disminuir la probabilidad de lesiones mortales en la cabeza. Es menos probable
que una caída en una superficie amortiguadora cause una lesión grave en la cabeza que una
caída en una superficie dura.
- ofrecer equipos de juego que sean accesibles a niños con discapacidades y que promuevan la
integración dentro del parque infantil.
- Columpios de metal pesado (por ej. figuras de animales) , Estos no se recomiendan porque su
armazón de metal rígido y pesado constituye un riesgo de lesiones por impacto.
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En cuanto a la capacidad de gestión se entienden por la habilidad que tiene la persona o las
instituciones para gestionar las tareas y procesos a su cargo en forma rápida y confiable; haciendo
uso de la recursividad y dinamismo que requiere el hacer que las cosas resulten. Por tanto la
Municipalidad Provincial del Cusco busca contribuir con la mejora de la calidad de vida de la
población y del cuidado del medio ambiente; así como con el incremento en la calidad y
cobertura de nuestro servicio; mediante la mejora continua de nuestros procesos y de la
capacitación permanente del personal en beneficio del desarrollo económico y social de nuestro
ámbito de trabajo”
La Municipalidad Provincial del Cusco cuenta con la EMUFEC para la administración del parque
El presidente del directorio es el actual alcalde electo Dr Carlos Moscoso Perea y 14 integrantes del
directorio, se tiene un gerente de la cual depende la jefatura de parques la cual Mediante
Acuerdo Municipal Nº086 – 1993, de sesión extraordinaria de 12 de mayo de 1993, se acuerda
“Aprobar la transferencia de la administración y conservación del Monumento Pachacuteq;
Complejo Cultural y Deportivo Sapantiana, Umanchata, Fuentes Ornamentales, contenidos en el
informe Nº 022-DMA/MQ-93 de la Dirección Municipal Administrativa”. La Municipalidad Provincial
del cusco, otorga en cesión en uso, diferentes parque y complejos recreacionales, brindando sus
instalaciones y espacios de esparcimiento al público usuario infantil y asistentes quienes practican
diferentes disciplinas deportivas, mencionando los:
• Playa de Estacionamiento.
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• Se realiza mantenimiento general como son: engrasados de los juegos giratorios y las
argollas de los columpios, enmasillado de los rodaderos, soldado de las fierros de los Juegos,
mantenimiento y cercado de las áreas verdes o jardines, (corte de los pastos, y plantación
de flores y arbustos), arreglo de las jaulas del mini zoológico y otros trabajos adicionales en
la rueda de chicago.
• Mantenimiento constante con el cambio de las bases de madera de los sube y baja arreglo,
pintado y cambio de los techos de las bancas y de la conejera.
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A continuación presentamos como funciona los procesos para el funcionamiento del Parque
Urpicha .
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Como opera
Como ya se menciona se ha venido trabajando en forma reactiva la cual es canalizado por el jefe
del parque hacia la Gerencia
Segundo.- La gerencia canaliza el requerimiento del Jefe del parque derivándola a la jefatura de
administración
Cuarto.- el área de logística realiza la convocatoria a través del marco legal de la Ley de
Contrataciones del estado
Quinto.- Una vez que la empresa ganadora cumple con la prestación del servicio el área usuaria da
el visto bueno al servicio de mantenimiento.
*Como anteriormente se mencionó las reparaciones menores son realizadas por los mismos
trabajadores del parque.
* En cuanto a la fijación de tarifas no se ha hecho ningún estudio por lo que las tarifas son las
mismas desde hace más de 15 años, el único medio utilizado para fijar las tarifas es a través del
mercado es decir se cobra en promedio lo que otros parques de la Ciudad del Cusco.
*Por otro lado el personal que se encuentra laborando en el parque Úrpicha no cuenta con
capacitaciones en cuanto a atención al cliente, cuidado del niño, seguridad y salud manejo de
espacios recreativos entre otros necesarios para un manejo adecuado
*El mantenimiento del parque Urpicha se ha manejado de forma correctiva en los últimos 5 años ya
que se esperaba el presente proyecto sea ejecutado por lo que no hubo un las reparaciones
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menores son realizadas por los mismos trabajadores del parque y las que necesitan mayor
experiencia son licitadas lo que conlleva a tiempos de espera mayor para la atención del evento.
*No hubo adecuado manejo en la gestión del parque en cuanto al servicio de la sala de
cumpleaños ya que se permitió que se perdiera un servicio que se brindaba que por lo que las
encuestas realizadas en el parque Urpicha este servicio tiene una gran aceptación y expectativa
ante la posibilidad de volverse a brindar .
2014 2015
TOTAL TOTAL
BOLETOS IMPORTE BOLETOS IMPORTE
VENDIDO TARIFA S/. S/. VENDIDO TARIFA S/. S/.
363,156.00 0.50 181,578.00 353,974.00 0.50 176,987.00
41,858.00 0.50 20,929.00 45,068.00 0.50 22,534.00
52,804.00 0.50 26,402.00 80,036.00 0.50 40,018.00
44,942.00 1.00 44,942.00 51,399.00 1.00 51,399.00
36,402.00 1.00 36,402.00 43,938.00 1.00 43,938.00
Fuente: Cantidad estimada de usuarios por complejo 2014: Informe Anual de Ingresos EMUFEC
Fuente: Cantidad estimada de usuarios por complejo 2014: Informe Anual de Ingresos EMUFEC
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1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual 2. Existen estudios que pronostican la probable
se pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo analisis? Que
Inundaciones X Inundaciones X
meses de diciembre a
Lluvias intensas X marzo
Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
registro de
terremotos y
Sismos x sismos Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos x Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunami X Tsunami X
Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X
Incendios Rurales X Incendios Rurales X
Derrames Toxicos X Derrames Toxicos X
Otros X Otros X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los Si No
peligros señalados en las preguntas anteriores durante
X
la vida util del proyecto?
4. La informacion existente sobre la ocurrencia de Si No
peligros naturales en la zona. Es suficiente para tomar
X
decisiones para la formulacion y evaluacion de
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Formato N°3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y
resiliencia.
Preguntas Si No Comentarios
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucion del proyecto La fecha de inicio y ejecucion de
toman en cuenta las caracteristicas geograficas, climaticas y X obra sera en los meses no lluviosos
fisicas de la zona de ejecucion del proyecto? (abril-noviembre)
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucion del proyecto, ahora la idea es
saber si el PIP, de manera especifica, esta incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacion de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tecnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de peligros?
5. La poblacion beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daños que se generarian si el proyecto se ve x
afectado por una situacion de peligro?
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Se buscara la promoción de mecanismos de difusión de los daños que ocurrirían si no se toman medidas
para reducir las condiciones de riesgo (como áreas de evacuación, y zonas de seguridad en caso de un
evento de sismo)
Por tanto la zona de intervención del proyecto el parque Urpicha presenta Vulnerabilidad Baja.
promover el desarrollo social y económico de los pobladores de su distrito, por lo tanto viene a ser
una Institución de carácter público quien administra los recursos económicos del Estado y los
distribuye en actividades, apoyos y proyectos, en este caso como obra de gestión, permitiéndose
de esta forma que los recursos sean utilizados eficiente y eficazmente y con un carácter de
equidad.
EMUFEC.-
La Empresa Municipal de Festejos del Cusco, EMUFEC S.A. es considerada como Entidad de
Tratamiento Empresarial, constituida como Sociedad Anónima con autonomía administrativa,
técnica y económica.
Realiza todas las actividades directamente relacionadas, afines o conexas como promocionar y
difundir la identidad cultural y costumbres del Cusco, organizar espectáculos y actividades
recreacionales, turísticas, administrar bienes culturales y recreativos de propiedad de la
Municipalidad del Cusco. Entre sus objetivos sociales se tiene Administrar bienes culturales
recreativos de propiedad de la Municipalidad, que por acuerdo del Concejo Municipal se
encargue a EMUFEC S.A.
POBLACION.- la población es aquella que está directamente relacionada con el proyecto es decir
que está directamente afectada por las actuales condiciones recreativas del parque Urpicha , la
cual está conformada por las poblaciones del distrito de Cusco ,San jerónimo, san Sebastián
,Santiago, Wanchaq y otros que se encuentran fuera de la Ciudad del Cusco .
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Administra bienes
Realización de las Ofrecer espacios de culturales y
actividades esparcimiento y recreativos de
recreativas de los recreación, con propiedad, su
Administración del
niños en instalaciones trabajo se
parque infantil,
condiciones modernas, con concentra en
operación y
EMUFEC inadecuadas de servicios de calidad y aspectos
mantenimiento del
infraestructura y que ofrezcan recreacionales,
parque infantil
mobiliario, por lo que seguridad a los culturales,
Urpicha.
no permite brindar niños, que desempeñando una
un servicio de contribuyan al función social y de
calidad bienestar social proyección a la
sociedad.
Área recreativa
con infraestructura
Realización de Mantener en
y mobiliario
actividades buenas
deteriorados,
recreativas y de condiciones la
POBLACIÓN escasa seguridad
esparcimiento de infraestructura,
USUARIA DEL en los diferentes
los niños en darle buen uso a Participación de la
PARQUE juegos por población
RECREATIVO espacios los diferentes
encontrarse
URPICHA cómodos, seguros juegos y demás
deteriorados y
y limpios, con servicios que
malogrados,
infraestructura y presta el parque.
inadecuados
equipamiento Respetar las
servicios
modernos que áreas verdes, los
higiénicos, mala
brinde un servicio horarios y
distribución de las
de calidad tiempos de
áreas de juego.
atención.
POBLACIÓN AFECTADA
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Denota en su infraestructura y escaso personal, por lo cual sino se le pone la debida atención al
mismo este podría dejar de brindar los servicios adecuados a la población cusqueña.
-El porcentaje de accidentes que se registran en el parque
-La opinión de mal servicio que se ofrece por parte de los beneficiarios
-La situación descrita brinda motivos suficientes para desanimar a los padres de familia a llevar a sus
hijos al parque, quienes ante tal eventualidad se verán obligados cada vez que se pueda a buscar
otros sitios aledaños o en su defecto dejar de brindar horas de esparcimiento a sus hijos
- De acuerdo a la normativa vigente del reglamento nacional de edificaciones.
- Poca accesibilidad hacia lugares con adecuada infraestructura recreativa para la población
involucrada. Los pocos espacios recreativos disponibles en su gran mayoría son lozas
multideportivas dejando poca opción para la recreación de los menores otros lugares de visita son
los parques de sin embargo el servicio de estos tampoco es el más optimo
CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
SUSTENTO DEL CÁLCULO DE LA MUESTRA PARA ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS En estadística,
una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística.
Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población,
para lo cual deben ser representativas de la misma. Para efectos del proyecto se ha encuestado a
la población en el rango de edades de 0 a más años de edad de los distritos del área de
influencia que incluye a cinco sectores por lo que se ha considerado representativa una muestra de
196 encuesta como se muestra en el cuadro Nº 4.16 tomando en cuenta porcentaje de error, nivel
de confianza, tamaño de muestra y distribución de muestra
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AÑO AÑO CUSCO SAN JERÓNIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
CUADRO N°2, 8 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO A PARTIR DEL AÑO CERO
SAN
AÑO AÑO CUSCO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
JERÓNIMO
2016 0 120,189 50,886 128,514 91,327 64,561 9,739
2017 1 121,526 53,636 136,497 92,214 65,194 9,956
2018 2 122,878 56,535 144,976 93,109 65,834 10,177
2019 3 124,244 59,590 153,982 94,013 66,479 10,403
2020 4 125,627 62,811 163,547 94,926 67,131 10,635
2021 5 127,024 66,205 173,706 95,847 67,789 10,871
2022 6 128,437 69,783 184,497 96,778 68,454 11,113
2023 7 129,866 73,554 195,958 97,717 69,125 11,360
2024 8 131,311 77,529 208,130 98,666 69,803 11,612
2025 9 132,772 81,719 221,059 99,624 70,487 11,871
2026 10 134,249 86,135 234,791 100,591 71,178 12,135
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SAN
AÑO AÑO CUSCO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
JERÓNIMO
2016 0 11,826 3,169 8,395 20,772 7,746 1,473
2017 1 11,957 3,340 8,917 20,974 7,822 1,506
2018 2 12,090 3,520 9,470 21,177 7,898 1,539
2019 3 12,224 3,710 10,058 21,382 7,976 1,574
2020 4 12,360 3,911 10,683 21,590 8,054 1,609
2021 5 12,497 4,122 11,346 21,799 8,133 1,644
2022 6 12,636 4,344 12,051 22,011 8,212 1,681
2023 7 12,776 4,579 12,799 22,224 8,293 1,718
2024 8 12,918 4,826 13,594 22,440 8,374 1,756
2025 9 13,061 5,087 14,438 22,657 8,456 1,795
2026 10 13,206 5,362 15,335 22,877 8,539 1,835
Fuente: INEI Censo 2007, Equipo formulador OEPE 2016.
E) ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
❖ Genero
El estudio, él 74% de los entrevistados está representado por el género femenino y solo el 26%
representa el género masculino.
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❖ Promedio de edades
El 54.6% de los entrevistados tienen de 30 a 39 años de edad, seguido del 30.1% que tienen 20 a 29
años de edad, 13.3% tienen de 40 a 49 años de edad y solo un 1% de los entrevistados de 50 a 59
años y de 60 años a más.
CUADRO N°2, 11 PROMEDIO DE EDADES
❖ Estado civil
El 46.9% de los entrevistados son convivientes, seguido de un 40.8% que son casados, 11.2% de los
entrevistados son solteros y un 1% de los entrevistados tienen otro tipo de relación.
CUADRO N°2, 12 Estado Civil
integrada de 3 personas, 12.8% de los entrevistados afirman que su núcleo familiar está compuesto
por 5 personas y el 5.6% de la población estas conformada su familia por 6 personas y el resto en
menores proporciones como se observa en el cuadro.
❖ Número de Hijos
El 44% de los entrevistados tiene al menos 2 hijos, seguido del 36.3% que tiene 1 hijo, 13.5% de los
entrevistados tiene 3 hijo y solo un 4.1% de los entrevistados afirma que tiene 4 hijos y un 1% indica
que tiene 5 hijos pero también se percibe que 1% de los entrevistados no tiene hijos.
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la población entrevistada, del 14.2% tiene 1 hijo de un año, 15.2% tiene hijos de dos años, del total
el 21.8% tiene hijos de 3 años, el 12.2% de la población tienen al menos hijos de 4 años, del total el
15.2% de la población tienen hijos de 5 años, 10.7% del total de la población tiene al menos hijos de
6 años, el 14.2% de la población total tiene hijos de 8 años, 7.6% del total tiene hijos de 9 años, 15.2%
de la población total tiene hijos de 10 años, 6.1% del total tiene hijos de 11 años, 8.6% de la
población total tiene hijos de 12 años y un 20.8% de la población total tiene hijos de 12 años a más.
❖ Nivel educativo
El 29.9% de los entrevistados indicaron que tiene un nivel educativo superior completo, 26.9%
afirman que tienen secundaria completa, seguido de un 26.4% que tiene nivel educativo de
técnica completa y un 6.6% de la población tiene nivel educativo superior incompleto y el 6.1%
tiene nivel educativo técnica incompleta y en menores proporciones como primaria incompleta y
completa, secundaria completa.
CUADRO N°2, 16 NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
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El 35% de los entrevistados indicaron que la actividad principal económica del jefe de hogar es
técnico independiente, 30% indican que tienen otra actividad económica el jefe de hogar, seguido
del 15% que son profesional independiente y un 10% de los entrevistados son profesionales
dependiente y técnico dependiente.
CUADRO N°2, 17 ACTIVIDAD ECONÓMICA
El 32% indica que vive en una vivienda alquilada y solo un 15% de la población indican que tienen
otro tipo de tenencia de su vivienda
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Del total, el 57% de la población tiene su vivienda de adobe, 37% de la población indicaron que su
vivienda es de material de ladrillo y un 6% manifestaron que su vivienda está construida de otro tipo
de material.
CUADRO N°2, 20 MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA
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EL 99% de los entrevistados cuenta o posee con el servicio de desagüe y solo el 1% no tiene dicho
servicios, del población total el 99.5% tiene el servicio de electricidad, tiene el servicio de teléfono el
35.2% de la población y un 64.8% no tiene el servicio de teléfono, del total posee con el servicio de
cable-TV un 39.2% y no tiene dichos servicios el 60.8% y posee otros servicios del total un 0.8%.
El gasto promedio por el consumo de agua-desagüe es de 27.2 soles, además el 25% los pobladores
pagan menos19.5 soles por consumo de agua, y el 50% pagan menos de 25 soles y un 25% paga
más de 30 nuevo soles por el consumo de agua. El gasto promedio por consumo de electricidad es
de 51.9 soles, además el 25% paga menos de 30 soles y el 50% de la población paga menos de 40
soles y un 25% paga más de 65 soles. El gasto promedio por consumo de servicios de teléfono es de
84.8 soles, pero el 25% de la población paga menos de 39 soles, y el 50% paga menos de 49 soles y
el 25% paga más de 49 soles. El gasto promedio por los servicios de internet, es de 45.1 soles, pero el
25% de la población paga menos de 33.3 soles y el 50% paga 45 soles y el 25% paga más de 56.3m
soles. El gasto promedio por los servicios de cable, es de 41.7 soles, además el 25% de la población
paga menos de 22.3 soles y el 50% población paga menos de 40 soles, el 25 % paga más 50 soles
por dicho servicio.
El 89% de la población manifestaron que si llevaron alguna vez a sushijos al parque infantil Urpicha,
y un 11% no lo hizo.
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De las personas entrevistadas, el 84% opinaron que la infraestructura del parque que es regular y un
8% indicaron que es buena. Y un 8% indica que es En general la percepción de los usuarios en
cuanto a los juegos es que estos se encuentran en regular estado de conservación y que estos
deberían ser renovados y mantenidos, también indicaron en las entrevistas que los juegos deberían
ser más modernos ya que los jóvenes se cansan rápidamente de los juegos tradicionales esto
ocurre entre los jóvenes de 9 años a más.
En cuanto al control del ingreso no se tiene ningún inconveniente por parte de los usuarios lo que si
se manifiesta es que no hay un control para el uso de los juegos es decir un niño puede estar el
tiempo que le plazca en juego limitando el uso del mismo a los demás esta incomodidad de
manifiesta sobre todo los fines de semana.
CUADRO N°2, 23 COMO CALIFICARIA LOS JUEGOS DEL PARQUE URPICHA
❖ Ante la pregunta Le gustaría que mejoraran los juegos del parque Urpicha?
Solo el 1% de los encuestados respondieron que no le gustarían mejoras en los juegos del parque, es
decir casi todos están de acuerdo con que haya mejoras en el parque en Esta pregunta la
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población se mostró, preocupada por el tiempo de construcción que demoraría este proyecto
puesto que este es uno de los parques de mayor preferencia y afluencia por la colectividad por lo
que quería que se interviniera en el tiempo más corto posible
❖ Ante la pregunta ¿Le gustaría que mejoraran los juegos del parque Urpicha?
El 1% de los encuestados respondieron que no le gustarían mejoras en los juegos del parque. Es
decir casi todos están de acuerdo con que haya mejoras en el parque, la población mostro su
preocupación ante el tiempo de ejecución ya que este es parque es un lugar de mucha afluencia
y uno sino el de mayor preferencia de la población por lo que esperan que la ejecución sea en el
tiempo menor posible.
CUADRO N°2, 24 LE GUSTARÍA QUE MEJORARAN EL PARQUE
❖ . Ante la pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la entrada al parque Urpicha ?
Como mínimo los encuestados piensan que deberían pagar s/.0.50 por la entrada
y como máximo en su mayoría piensan que el precio adecuado por la entrada seria s/.2.00 ,El 75%
de los encuestados opinan que una buena tarifa por la entrada al parque seria entre s/.1.5 a s/.2.00
. Y El 60% de los encuestados opinan que estarían dispuestos a pagar s/.2.0 por la entrada al
parque.
❖ . Ante la pregunta ¿Qué juegos le gustaría que se conservaran en el parque?
varios mencionaron que todos los juegos deberían ser reparados y que son impresindibles para un
parque, Sucede algo curioso con los rodaderos gigantes pues muchos de los encuestados
mencionaron durante la encuesta que solo vienen para poder disfrutar de este juego esta es la
máxima atracción .Varios de los encuestados recomendaron hacer de todo un circuito la sala de
espejos, para hacer de este un atractivo más para el parque pues muchos de los visitantes al
parque nunca han entrado a esta sala. Como podemos observar en el diagrama inferior todos los
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juegos tienen una aprobación mayor al 60%. Los juegos que tienen aprobación mayor 90% son:
rodaderos gigantes, rodaderos, carrusel, sube y baja y columpio.
CUADRO N°2, 25 JUEGOS QUE LE GUSTARÍA CONSERVAR EN EL PARQUE
En cuanto a la seguridad de los juegos, los usuarios tienen la percepción que la mayoría de los
juegos no son seguros en especial han identificado, los carros voladores, la rueda de chicago.
Las personas encuestadas opinaron que como máximo deberían S/.5.00 por la entrada a la sala
de espejos y también que no se debería cobrar nada por él. Más del 25% y menos del 75% del
encuestado piensan que un buen precio por la entrada a la sala de espejos seria entre s/.1.00 y
s/.3.00.El mayor porcentaje de los encuestados (22%) piensa que un buen precio por la entrada a
esta sala seria s/.1.00.
❖ Ante la pregunta Por la sala la cama saltarina ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?,
Como máximo se debería pagar entre el 25% y el 75% de todos los encuestados piensan que el
costo por este servicio debería estar entre s/.1.00 y s/.2.00 y como un máximo se podría pagar por el
servicio s/.3.5. Debemos tomar en cuenta que en este servicio el costo es por el tiempo de uso,
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algunos de los encuestados comentaron que se debería aumentar el tiempo de uso .Ademas de
haber varias camas saltarinas en las que se diferencien a los niños por edad para evitar
accidentes. Algunos de los encuestados opinaron que el servicio debería ser gratis
❖ Ante la pregunta ¿Le gustaría que el parque tuviera juegos electromecánicos?.
El 78% de los encuestados opinaron que si deberían haber juegos electromecánicos.
Mas el porcentaje de los que no están de acuerdo es un (22%) En su mayoría se observó que los
que no estuvieron de acuerdo fueron madres de niños menores de 7 años, se les consulto el porqué
de su respuesta y nos dieron las siguientes razones:
“El parque perdería su propósito que es de la diversión al aire libre”,” esta clase de juegos se
volvería adictivo para algunos niños”, “los juegos son peligros y prefieren los juegos clásicos:
matachola ,tiros ,plicplac ,trompos”,”…los niños se están mecanizando con los celulares y las
computadoras y esos juegos lo agravaran”, etc. sin embargo el 78 % de madres que tienen hijos en
edades mayores a los 7 años opinan que los niños se aburren de los juegos en poco tiempo de
permanencia por tanto ellas piensan que el que exista tanto juegos tradicionales como modernos
es una opción que permitirá interesar a los más jóvenes permanecer en un parque donde se tenga
ambas opciones.
❖ Ante la pregunta ¿Qué tipo de juegos electromecánicos le gustaría que tuviera el parque?
Del 78% de los encuestados que estuvieron de acuerdo con que el parque tuviera juegos
electromecánicos estos son los resultados acerca de la preferencia del tipo de juegos, Todos los
juegos mencionados tienen un alto porcentaje de aprobación, siendo más del 50%, El juego que
tiene la menor aprobación es el escalador de muro (54%) y escalador metálico (63%),En general
todos los demás juegos tuvieron un porcentaje de aprobación mayor a 84% y menor a 98%., el
piano gigante fue el juego que porcentaje de aprobación tuvo con un 98%.
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Uno de los juegos que también tuvo mayor aceptación es el de los carritos chocones con un 90%
de aceptación al momento de realizar las encuestas este fue uno de los juegos en el que más
tiempo se detenía los encuestados para comentar en forma positiva acerca de este juego.
❖ ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por juego?
Respecto al costo que según los encuestados deberían tener los juegos electromecánicos tenemos
las siguientes conclusiones:
Como mínimo los encuestados piensan que deberían pagar s/.1.00 y como máximo hasta s/.4.00,
entre el 25% y el 75% de los encuestados opinaron que debería cobrar por los juegos entre s/.2.00 a
s/.3.00,La distribución de los datos es simétrica es decir que existe la misma cantidad de personas
que piensan que el cobro por estos juegos debería estar entre 2 a 2.5 nuevos soles y los que piensan
que debería estar entre 2.5 a 3 nuevos soles ,Tres personas opinaron que el cobro debería ser
s/.5.00,solo una persona opino que etaria de acuerdo si cobraran s/.8.00 por cada juego. La
mayoría de los encuestados opinaron que se debería cobrar s/.3.00 por este servicio.
Observamos que en este ítem ninguno de los encuestados pensó que el servicio debería ser
gratuito.
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Es claro que la aprobación es muy alta con respecto a la implementación de patio de comidas en
el parque, siendo este porcentaje un 90% de todos los encuestados.
Muchas de las mamas nos sugieren que si se iba permitir el expendo de comida debería ser comida
saludable y rica incluso sugirieron comida tradicional preparada con grados como la quinua, para
de esa manera incentivar a los niños a consumir estos productos ,además nos sugieren que se
venda más fruta y que no se permita la venta comida chatarra. No existen muchas bancas o
mesas para poder disfrutar de alimentos que muchas veces ellos llevan por lo que utilizan las áreas
verdes la cuales resultan incomodas Todas estas opiniones fueron vertidas a los encuestadores al
momento de realizar las encuestas
CUADRO N°2, 29 LE GUSTARÍA QUE HUBIERA PATIO DE COMIDAS
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No todos los encuestados contestaron a este ítem pues comentaron que no tenían vehículo o que
viven muy cerca, ese porcentaje de todos los encuestados fue del 13%.
El 94% de los encuestados opinaron que si traerían su vehículo si el parque contara con este servicio.
Solo el 6% de ellos comentaron que no lo harían, aunque no dieron mayor explicación por la
respuesta brindada.
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hora, algunos nos comentaron que el costo debería ser único por todo el tiempo que
permanezcan en el parque, la accesibilidad al parque,
esta colinda con la avenida Pachacuteq por la cual transitan varias líneas de servicio de
transporte urbano siendo de fácil acceso para los usuarios sin embargo cuando cuentan con
transporte particular no existe facilidades para estacionar sus vehículos y es probable que el
vehículo sea robado por la falta de vigilancia externa
. Podemos concluir que La expectativa de la población beneficiaria es contar con un parque
donde se encuentre juegos modernos y seguros con servicios adicionales que permitan pasar un
momento agradable en familia.
LA DISPOSICIÓN O LAS POSIBILIDADES DE PARTICIPAR EN EL CICLO DEL PROYECTO.
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El servicio de transporte público urbano que circula por la vía es constante se tiene diversas líneas
como el correcaminos cuyo paradero esta frente al parque Urpicha como; C4M , Ttio la florida
,Correcanimos ,Wimpillay etc. Por ser la alameda Pachacutec una vía principal que une el centro
del cusco con diferentes distritos de la ciudad.
La zona de intervención tiene una buena articulación con la ciudad del Cusco y con el centro
histórico se articula mediante la Alameda Pachacuteq, el frentero o ingreso al parque actualmente
es colindante con la alameda.
Acceso peatonal
PARQUE INFANTIL
URPICHA
Acceso Alameda
Pachacuteq
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Fuente: EMUFEC
Del total de los entrevistados solo un 3.6% llevo a sus hijos al parque La recoleta, un 0.5% de la
población visito al parque Ucchullo, del total el 39.6% Marianito Ferro, del total el 3% llevo a sus hijos
al parque Ttio, 19.3% llevo al parque Marca Valle, del total llevo al parque pukllaycancha el 18.4% y
no lo llevo un 81.6% y a otros parques llevaron el 63.1% y no lo hizo el 36.9%.
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Causas Directa:
• Inadecuada infraestructura recreativa.
• Adecuadas capacidades del recurso Humano.
Causas Indirectas
• Infraestructura recreativa en pésimo estado
• Equipamiento recreativo en pésimas condiciones.
• Pésima gestión y promoción recreativa
“BAJA Á
CRALBIO
DALDDD
EEPVRID
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EMLAASCI(UCDAAUDSDAESL - CEUFSECCOT”O
. S)
147
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EFECTO FINAL
PROBLEMA CENTRAL:
“INADECUADO ACCESO AL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE URPICHA DE LA CIUDAD DEL CUSCO”
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Por lo que el objetivo del proyecto será el de dotar al espacio recreativo existente áreas en buen
estado, equipamiento, capacidades fortalecidas entre otros
Medios Fundamentales:
• Adecuada infraestructura recreativa
• Equipamiento recreativo en óptimas condiciones
• Adecuadas capacidades del recurso Humano.
Medios Directo:
• Adecuadas condiciones físicas para el servicio recreativo
• Capacidad del personal del área Administrativa y operativa del Espacio recreativo
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OBJETIVO
CENTRAL:
ADECUADO ACCESO AL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE URPICHA DE LA CIUDAD
DEL CUSCO
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Las acciones planteadas para alcanzar el objetivo central del proyecto están dadas por los medios
fundamentales, de los cuales obtenemos las alternativas de solución, cuyo cumplimiento de las
acciones será una condición necesaria para la solución integral del problema.
Acción
1.2 Acción 4.2
d edificacion d CAPACITACION
Construcci
Concreto Armadoe esuna de las e EN ATENCION AL
cuales con cubierta de losa de
ón Acción 2.2 CLIENTE
concreto (con tratamiento de
terraza con área verde) y las otras Adquisición de
con cubierta metálica y plancha de equipamiento y
teja andina, los bloques separados mobiliario
Acción 4.3
destinados a la prestación de Administrativo
CAPACITACION
diferentes tipos de servicios. EN SEGURIDAD Y
SALUD
Acción 1.3
Construcción de áreas verdes o
de recreación Acción 4.4
CAPACITACION EN
RELACIONES PÚBLICAS
HUMANAS
Acción 1.4
Suministro de energía a Acción 4.5
través de una subestación CAPACITACION EN
eléctrica
GESTION
ADMINISTRATIVA DE
ESPACIOS
RECREATIVOS
Acción 1.5
Suministro de energía a
través de paneles solares
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS
1.1, 1.2, 1.3 ,1.4, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4
151
ACCIÓN EXCLUYENTE 1.5
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Alternativa “1”:
El Proyecto tiene dos tipos de zonas una de ellas las edificaciones y la otra compuesta de áreas
verdes y/o de recreación, ya sea a nivel de piso donde se instalaran juegos de tipo mecánico y otras
en edificaciones con áreas aterrazadas.
• EDIFICACIONES: Constituido por 04 edificaciones de Concreto Armado una de las cuales con
cubierta de losa de concreto (con terraza con piso de poliuretano) y las otras con cubierta metálica
y plancha de onduline clásica de 10 ondas, los bloques separados destinados a la prestación de
diferentes tipos de servicios según el uso en sus diferentes niveles, siendo las edificaciones las
siguientes:
Bloque 1: (SALKANTAY). Edificación de concreto armado y las otras con cubierta metálica y
plancha de onduline clásica de 10 ondas de muros de ladrillo tarrajeados con mortero cemento
arena, piso interior de poliupropileno, de accesos en pisos de terrazo; de 04 niveles destinados a:
SÓTANO, con capacidad de parqueo para 38 vehículos con piso de cemento pulido; PRIMER Y
SEGUNDO: nivel destinado al uso de juegos infantiles de tipo electromecánico (que serán
supervisados desde las salas de control electrónico y eléctrico) y mecánicos, para los niños de 5 a
8 años y de 9 a 12 años, instalados sobre piso de poliupropileno, con terrazas para juegos
externos mecánicos con piso de poliuretano, TERCER NIVEL: contará con 04 snacks con deposito
cada uno, patio cubierto de comida con piso en terrazo y una terraza de área de juegos mecánicos
instalados sobre piso de poliuretano, esta edificación cuenta con accesos mediante rampas en
cemento pulido bruñado y 01 escalera integrada que une los niveles (desde el sótano hasta el
tercer piso), cuenta con servicios higiénicos diferenciados en cada nivel. Energía eléctrica
alimentada por subestación tipo compacta
Bloque 2: (WAWAKUNA), Edificación de Concreto armado de 01 nivel destinado a una sala de
juegos de tipo electromecánico (que serán supervisados desde las salas de control electrónico y
eléctrico) y mecánicos para niños de 2 a 4 años instalados sobre piso de poliupropileno, de
veredas de concreto que rodean la edificación, con 02 servicios higiénicos diferenciados equipados
para usuarios de estas edades y 02 snacks. Su cubierta es una terraza donde se encuentran
ubicados juegos infantiles de tipo mecánico al aire libre para los niños de 2 a 4 años con piso de
poliuretano.
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el personal, 01 oficina de administración con secretaría el que cuenta con servicio higiénico y un
archivo, además en este piso se encuentra la sala de telecomunicaciones de seguridad desde
donde se hará el monitoreo y vigilancia de todo el complejo mediante un circuito de comunicación
de circuito cerrado.
El complejo además cuenta con: cerco perimétrico y accesos con boletería, desde donde se
Boletaje electrónico con impresión de código de barras, lo que permitirá el Control de aforo,
reporte e informes y cortes de caja rápidos con la validación de boletos por día, hora, pases por un
intervalo de tiempo y para evitar que un boleto sea reutilizado, además podrá permitir la compra y
reservación por taquilla tradicional, taquilla automática y venta por internet así como el manejo de
promociones.
• ÁREAS VERDES Y/O DE RECREACIÓN: En estas áreas se colocaran los juegos mecánicos los
que estarán distribuidos en tres zonas que serán diferenciadas en tres grupos por edades de los
niños:
Cabe mencionar también que se el tren será reubicado además de ser acondicionado para que
cada hora suene como si este estuviera funcionando y pueda echar humo dando la idea de que
este está en funcionamiento, también se adecuara los pisos para que este pueda ser visitado en su
interior por los niños.
En esta zona también se cuenta la ubicación de 02 módulos de 02 snacks para la atención a las
zonas de juego al aire libre.
• CUADRO DE AREAS:
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En amueblamiento tenemos:
• Administración.
✓ ADECUADA GESTION RECREATIVA Y CUIDADO DEL NIÑO.
ADECUADA GESTION DE ESPACIOS RECREATIVOS.
SERVICIO DE CAPACITACION EN PSICOLOGIA LABORAL-CLIMA ORGANIZACIONAL-TRABAJO EN EQUIPO.
✓ SERVICIO DE CAPACITACION EN RELACIONES PÚBLICAS HUMANAS.
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
• Personal de Juegos.
SERVICIO DE CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE.
CHARLA DE CAPACITACION (EDUCACION AMBIENTAL).
CHARLA DE CAPACITACION EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS.
CHARLA DE CAPACITACION EN DESASTRES NATURALES Y SIMULACRO INSTRUCTOR.
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS.
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IV- IDENTIFICACION
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El horizonte de evaluación del proyecto está determinado para diez años, debido a que se
encuentra dentro de las especificaciones técnicas del SNIP, considerando que la inversión en
infraestructura física es el componente más importante de la inversión fija.
Durante este periodo (10 años) se estima que el proyecto en un inicio cumplirá sus objetivos y ciclo
de vida sin problemas, por lo que se estima que no se tendrá ningún requerimiento y tampoco
intervención que no sea de mantenimiento regular dentro de lo normal. Horizonte De Evaluación
Del Proyecto
ETAPAPREOPERATIVAAÑOCERO ETAPAPOSTOPERATIVA
FACES
MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 AÑOS( 1 AL 10 )
EXPEDIENTETECNICO
ADECUADAYSUFICIENTEINFRAESTRUCTURARECREATIVA
ADECUADOEQUIPAMIENTORECREATIVO
ADECUADOMANEJOYUSODELPARQUEINFANTILTEMATICO
INVERSION
GASTOSGENERALES
GASTOSDEEVALUACIONEXPEDIENTETECNICO(0.20%)
SUPERVISION
GASTODEGESTIONDELPROYECTO(1.22%)
LIQUIDACION
POST
INVERSION OPERACIÓNYMANTENIMIENTO
Fase de Pre Inversión.- Elaboración del perfil del proyecto de Inversión Pública en la Unidad
Formulador de Proyectos en un tiempo de 01 mes o el equivalente a 30 días calendarios
Fase de Inversión.- En esta fase se considera la elaboración del estudio definitivo o expediente
técnico del proyecto que será 02 mes; se considera la ejecución de metas del proyecto que para
este proyecto se estima la ejecución de la obra en 9 meses Y para la liquidación de obra en 30
días calendarios. Lo que suma 12 meses o 365 dias calendarios
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Fase de Post Inversión.- En esta etapa se considera la puesta en marcha del servicio ejecutado que
se estima un promedio de 10 años en las cuales se considera la operación y mantenimiento de la
obra anual y periódica.
En el caso del proyecto se presenta dos alternativas de solución, el horizonte de evaluación para
cada una de ellas; es el mismo
POBLACIÓN TOTAL
Para el presente proyecto, la demanda lo constituye la necesidad de satisfacer los servicios de
recreación y esparcimiento (R&E).
La población total está conformada por aquel segmento poblacional que está directamente
afectada por las actuales condiciones recreativas del parque Urpicha, la cual está conformada por
las poblaciones del distrito de Cusco, San jerónimo, san Sebastián, Santiago, Wanchaq y
denominamos como otros a aquellos que provienen de otros distritos de la provincia del Cusco
cuya participación es del 19% y se encuentran alejados del parque Urpicha. Por lo que se concluye
que el área de influencia es la Provincia del Cusco. Con sus respectivas tasas de crecimiento por
distrito
Para el año 2007 según datos del INEI se cuenta con las poblaciones que se consignan en el
siguiente cuadro los cuales han sido proyectados al año 2016 cada una con su propia tasa de
crecimiento que le corresponde a excepción de los denominados como otros que han sido
proyectados con la tasa de crecimiento Provincial.
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AÑO AÑO CUSCO SAN JERÓNIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
CUADRO N°4, 3 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA A PARTIR DEL AÑO CERO
SAN
AÑO AÑO CUSCO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
JERÓNIMO
2016 0 120,189 50,886 128,514 91,327 64,561 9,739
2017 1 121,526 53,636 136,497 92,214 65,194 9,956
2018 2 122,878 56,535 144,976 93,109 65,834 10,177
2019 3 124,244 59,590 153,982 94,013 66,479 10,403
2020 4 125,627 62,811 163,547 94,926 67,131 10,635
2021 5 127,024 66,205 173,706 95,847 67,789 10,871
2022 6 128,437 69,783 184,497 96,778 68,454 11,113
2023 7 129,866 73,554 195,958 97,717 69,125 11,360
2024 8 131,311 77,529 208,130 98,666 69,803 11,612
2025 9 132,772 81,719 221,059 99,624 70,487 11,871
2026 10 134,249 86,135 234,791 100,591 71,178 12,135
POBLACIÓN DE REFERENCIA
La población referencial Es el segmento de la población total que se encuentra en el rango de
edad que fluctúa entre los 1 y 59 años de edad de la Provincia del Cusco. Se considera estas
edades por las características del parque Urpicha el cual es un parque de atracción familiar en el
cual accede toda la familia
A continuación se muestra el cuadro desagregado por edades y por distritos
CUADRO N°4, 4 DESAGREGADO POR EDADES Y DISTRITOS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA
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AÑO AÑO CUSCO SAN JERÓNIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
2016 0 97,488 29,164 69,019 76,573 52,212 7,754
2017 1 98,570 30,739 73,305 77,316 52,724 7,926
2018 2 99,664 32,399 77,857 78,066 53,240 8,102
2019 3 100,771 34,148 82,692 78,823 53,762 8,282
2020 4 101,889 35,992 87,827 79,588 54,289 8,466
2021 5 103,020 37,936 93,282 80,360 54,821 8,654
2022 6 104,164 39,984 99,074 81,139 55,358 8,846
2023 7 105,320 42,144 105,227 81,926 55,901 9,042
2024 8 106,489 44,419 111,761 82,721 56,449 9,243
2025 9 107,671 46,818 118,702 83,523 57,002 9,448
2026 10 108,866 49,346 126,073 84,333 57,560 9,658
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A partir del cual se calculó la población que hace uso del parque y se realizó la proyección para
los 10 años de vida del proyecto dando el siguiente resultado de la población demandante.
SAN
AÑO AÑO CUSCO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
JERÓNIMO
2016 0 12,673 2,916 8,972 22,206 8,354 1,473
2017 1 12,814 3,074 9,530 22,422 8,436 1,506
2018 2 12,956 3,240 10,121 22,639 8,518 1,539
2019 3 13,100 3,415 10,750 22,859 8,602 1,574
2020 4 13,246 3,599 11,418 23,080 8,686 1,609
2021 5 13,393 3,794 12,127 23,304 8,771 1,644
2022 6 13,541 3,998 12,880 23,530 8,857 1,681
2023 7 13,692 4,214 13,679 23,759 8,944 1,718
2024 8 13,844 4,442 14,529 23,989 9,032 1,756
2025 9 13,997 4,682 15,431 24,222 9,120 1,795
2026 10 14,153 4,935 16,390 24,457 9,210 1,835
Fuente: INEI Censo 2007, Equipo formulador OEPE 2016
La población demandante potencial está conformada por la población que vive en los siguiente
distritos: Cusco, Santiago, Wanchaq, San Jerónimo, San Sebastián y otros (ámbito fuera de la
provincia del Cusco); que haciende a un total de 70,978 BENEFICIARIOS para el año 10, cuya
proyección se calculó con la tasa de crecimiento distrital de cada distrito en el caso de otros por
ser fuera de la ciudad del cusco se utilizó la tasa provincial.
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0
1,267 292 897 2,221 835 147
1 1,281 307 953 2,242 844 151
2 1,296 324 1,012 2,264 852 154
3 1,310 341 1,075 2,286 860 157
4 1,325 360 1,142 2,308 869 161
5 1,339 379 1,213 2,330 877 164
6 1,354 400 1,288 2,353 886 168
7 1,369 421 1,368 2,376 894 172
8 1,384 444 1,453 2,399 903 176
9 1,400 468 1,543 2,422 912 180
10 1,415 493 1,639 2,446 921 184
CUADRO N°4, 10 POBLACIÓN POTENCIAL DISPUESTA A HACER USO DE LOS SERVICIO DEL POLIDEPORTIVO
UMANCHATA EN CASO DE EXISTIR MEJORAS
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AÑO CUSCO SAN JERÓNIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS TOTAL
0 11,913 2,741 8,434 20,874 7,853 1,385 53,200
1 12,045 2,889 8,958 21,076 7,930 1,416 54,314
2 12,179 3,045 9,514 21,281 8,007 1,447 55,474
3 12,314 3,210 10,105 21,487 8,086 1,479 56,681
4 12,451 3,383 10,733 21,696 8,165 1,512 57,939
5 12,589 3,566 11,399 21,906 8,245 1,546 59,251
6 12,729 3,759 12,107 22,118 8,326 1,580 60,618
7 12,870 3,961 12,859 22,333 8,407 1,615 62,046
8 13,013 4,175 13,657 22,550 8,490 1,651 63,536
10 66,719
13,303 4,639 15,406 22,989 8,657 1,725
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INFRAESTRUCTURA:
Unida
d de
Bloques Denominación Descripción Observación
medi
da m2
-Material adobe
-puerta de madera
-3 ventanas de madera.
BLOQUE 1 Portería y
19.65
Guardianía -piso de cemento. -No tiene las condiciones
m2 Boletería adecuadas para la venta y
-revestimiento control de ingresos
interior de cemento.
-regular estado del piso
-cuenta con
instalaciones
eléctricas en mal
estado.
-Material adobe
-puerta de madera. -No tiene las
Guardianía
-2 ventanas de madera. condiciones
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-piso de cemento.
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-revestimiento
interior de cemento.
- buen estado del piso.
- cuenta con
instalaciones eléctricas
en mal estado.
-las instalaciones no tienen
-Material Adobe las
condiciones para funcionar
como almacén
-puerta de madera. .
-2 ventanas.
Almacén -piso de cemento.
-revestimiento
interior de cemento.
-Cuenta con
instalaciones
eléctricas.
edificación adosada a
muro
de concreto
alero en mal estado
BLOQUE 3 Servicios una puerta una ventana
34.15 quiosco
Higiénicos
m2
diferenciados Norte
167
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-División con
-No cuentan con servicio de
respectiva puerta
agua
interior de madera.
-Inodoro completo de -
BLOQUE 4 Snacks y loza color blanco. Lavatorios,inodoros,acces
40.20 baños y
servicios -Lavatorio orios deteriorados
m2 snack
diferenciados este equipo y -Paredes
accesorios. muestran
desprendimient
-Piso mayólica.
o.
-Actualmente están en
-Cuenta con
funcionamiento 02
instalaciones
quioscos.
eléctricas
- son reducidos por lo que
inoperativas
los arrendatarios sacan sus
productos fuera del quiosco
obstaculizando la
168
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transitabilidad.
Material Adobe
-3 puertas de madera.
-3 ventanas.
-Piso de cemento.
-Revestimiento
interior de cemento.
-EL espacio era usado como
sala de cumpleaños el cual
-Material de concreto resultó ser un espacio
reducido para realizar
eventos de tipo social.
-Puerta de vidrio.
- En la actualidad es usado
como almacén
-12 ventanas. Al exterior
-revestimiento de
cemento y cielo razo
de yeso.
201.75 BLOQUE 5 Sala de Sala de -2 armarios.
M2 reuniones cumpleaños
- Un estante
empotrado grande.
-Un pupitre.
-Cuenta con
instalaciones
eléctricas.
2do piso cuenta techo
de calamina con vigas
de tronco (apoyado a
columnas de concreto)
-Espejos Normales
15 Ambiente de en la entrada -Ambiente en regular estado
m2 espejos -Espejos de conservación
distorsionadores
169
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JUEGOS GIRATORIOS
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En el parque Urpicha se cuenta con personal que consiste en un jefe de parque un personal
encargado de la boletería y control de ingreso, dos personas encargadas del mantenimiento y
limpieza y un guardián para la noche sin embargo no se tiene registros de capitaciones en
gestión administrativa y al personal en cuanto a temas como atención al cliente, manejo de
parques entre otros.
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Horas de
Promedio de Aforo por
AÑO Aforo* Atención/Dí Días/Año Total
permanencia día
a
0 1711 9 2 7699 313 2,409,655
1 1711 9 2 7699 313 2,409,655
2 1711 9 2 7699 313 2,409,655
3 1711 9 2 7699 313 2,409,655
4 1711 9 2 7699 313 2,409,655
5 1711 9 2 7699 313 2,409,655
6 1711 9 2 7699 313 2,409,655
7 1711 9 2 7699 313 2,409,655
8 1711 9 2 7699 313 2,409,655
9 1711 9 2 7699 313 2,409,655
10 1711 9 2 7699 313 2,409,655
* Aforo Número de usuarios que el parque alberga a la vez.
Elaboración: Equipo formulador OEPE 2016
*Aforo Número de usuarios que el parque alberga a la vez.
- Capacidades de Producción
Los juegos de recreación (recursos de producción del servicio), para las diferentes edades son:
171
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Cantidad de
Aforo/área Total/Aforo x
juegos Aforo/juego Días/Año
de juego juego
preferencia Juego ofertados
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Sube y ba ja
200,805 0 0 313 0
Ca rrus el 200,805 0 0 313 0
Roda dero 200,805 0 0 313 0
Mundo
Gi ra tori o 200,805 0 0 313 0
Tobogá n 200,805 0 0 313 0
Roda dero
Gi ga ntes 200,805 0 0 313 0
Ca rros
Vol a dores 200,805 0 0 313 0
Rul eta de
ca na s ta s
(rueda de
Chi ca go) 200,805 0 0 313 0
Ca ma s
s a l ta ri na s 200,805 0 0 313 0
Sa l a de
ba i l e
200,805 0 0 313 0
Sa l a de
es pejos 200,805 0 0 313 0
Tota l 2,409,655 0 0
173
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Inversiones menores serían poco significativas para garantizar la prestación del servicio de
recreación y esparcimiento con indicadores de cantidad y calidad acorde a los estándares
internacionales, por lo tanto nuestra oferta optimizada también sería igual a cero (0) a lo largo del
horizonte de evaluación del proyecto; el mismo que lo podemos ver en el siguiente cuadro.
CUADRO N°4, 19 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA OFERTA OPTIMIZADA
Unida 1
d
de
medi
da
Cantida Descripción M 201
d 2 6
03 Ingreso 0 0
01 Boletería 0 0
01 Guardianía 0 0
01 Almacén 0 0
03 Kioskos 0 0
01 Sala de cumpleaños 0 0
03 Servicios higiénicos 0 0
01 Ambiente de 0 0
espejos
01 Cerco perimétrico 0 0
Unida 0
d de
medi
da
Cantida Descripción Materi 201
d al 6
01 Tobogán 0 0
01 Tobogán 0 0
01 Tobogán 0 0
01 Chincana 0 0
01 Laguna artificial 0 0
01 Helicópteros 0 0
01 Rueda de Chicago 0 0
01 Carrusel de Aviones y 0 0
helicópteros
01 Carrusel de animalitos 0 0
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01 Columpio 0
01 Argollas y barras 0
movibles
04 Columpios 0
pequeños
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06 Sube y baja 0
01 Rodadero grande 0
01 Rodadero mediano 0
01 Rodadero pequeño 0
04 Sombril 0
la
16 Banca corrida 0
10 Basureros 0
4 Banca corrida 0
1 Buzón 0
El Espacio recreativo de Urpicha actualmente cuenta con recursos humanos respecto jefe de
parque, personal de boletería, mantenimiento y los que se mantendrán y posteriormente serán
capacitados
CUADRO N°4, 21 RECURSOS HUMANOS OPTIMIZADO
Unidad 0
de
medi
da
Cantidad Descripcion Person 201
al 6
01 Jefe de parque 1 1
01 Limpieza 1 1
01 Mantenimiento 1 1
01 Guardianía 1 1
Se debe de tomar en cuenta que el jefe de parque es una persona directamente ligada a EMUFEC
por lo que este cumple funciones de jefe en otros parques como el de Umanchata, Sapantiana
entre otros.
Tomando en cuenta que no se puede optimizar ningún elemento del parque el equipo formulador
propone la implementación de juegos de mayor preferencia de los usuarios y juegos modernos
que pretender captar la atención de los jóvenes y de la población en general.
176
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Para esta propuesta se ha tomado en cuenta la preferencia de los juegos que arrojan las
encuestas ,donde se ha conservado los juegos tradicionales de mayor preferencia como columbios
,toboganes, rodaderos ,subibajas, camas saltarinas, así como la sala de espejos esto por la
aceptación y pedido de los usuarios del parque, en cuanto a la propuesta de implementar juegos
modernos también se ha tomado en cuenta así como la recuperación del servicio de sala de
cumpleaños a continuación presentamos el resumen del cuadro de oferta con proyecto.
Unidad
Juego Usuarios/Año Usuarios/Día Usuarios/juego x hora Aforo/juego Total
es
Como parte de la oferta se plantea recuperar el servicio que se daba a la población cusqueña
que era el servicio de sala de cumpleaños.
177
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Anteriormente la población contaba con un espacio al alcance de las economías para celebrar a
los más pequeños han quedado en el olvido los días en los que la celebración del cumpleaños
demandaba una torta, una piñata y dulces.
Los tiempos han cambiado y los festejos de nuestros niños pueden resultar más costosos de lo que
se piensa. La oferta de servicios y productos se ha expandido tanto que es fácil ver en los diferentes
centros comerciales como el molino, confraternidad y tiendas ubicadas en los diferentes distritos
especializadas en la venta de artículos para fiestas infantiles y en los últimos años el número de ellas
ha venido creciendo lo que confirma la creciente demanda de estos servicios, entonces la
decisión del cómo y dónde puede complicarse para los padres de la familia cusqueña.
En su mayoría los encuestados dijeron estar de acuerdo con la sala de cumpleaños siendo este
porcentaje el 96% solo un 6% nos contestaron de que con esta de acuerdo con la implementación
de la sala de juegos.
Se nos sugirió que al igual que en otros lugares donde se presta este servicio, se adicione el show
para los niños.
Debemos agregar que la sala de cumpleaños era un servicio que ya se prestaba a la población
cusqueña este servicio era considerado como una opción más económica y alcance de las
familias.
Es por esta razón que se plantea en el presente proyecto recuperar y ampliar este servicio con el
que ya contaban las familias cusqueñas de acuerdo a la aceptación y sugerencia de los usuarios
datos obtenidos de la encuesta realizada..
Por otro lado La percepción del usuario es que este servicio debería darse ya que los costos son
elevados en la salas particulares además que a los niños les gustaba el hecho una vez terminada la
fiesta poder acceder a los juegos del parque hecho que se sigue proponiendo
Se ha calculado la cantidad de salas en base a la preferencia del 96% de la población que asiste,
también se toma en cuenta que la preferencia de alquilar las salas de cumpleaños son los fines de
semana es decir sábados y domingos previendo esta demanda es que se calcula la población
demandante entre las 52 semana es por esta razón que la demanda nos da un total de 6 salas
para atender al total de personas en estos fines de semana sin embargo por temas de restricción
de oferta es decir espacio en m2 del parque Urpicha es que solamente se pudo plantear 3 salas
JUEGOS MECÁNICOS
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Los días en que los niños esperaban con ansias que el reloj marcara las cuatro de la tarde para salir
al parque del barrio a jugar con sus amiguitos son cosas que están quedando en el pasado. No solo
por el factor de seguridad, sino porque los jóvenes de hoy encuentran mayor diversión a través de
un teclado, una pantalla y un grupo de cables que los conecta a “otra dimensión”. En la
actualidad, entretener a un niño o niña con un juego de mesa, como por ejemplo de ajedrez o
damas, jugar a las escondidas, montar una patineta o la bicicleta, juegos tradicionales parques
infantiles son actividades que, poco a poco, están siendo reemplazadas por otros juegos más
sofisticados y complejos, que en otra época serían considerado cosas de adultos, pero en pleno
siglo XXI no es así. Ahora, los pequeños nacen “con el chip” tecnológico en la sangre. Por tanto
muchos de los juegos que ha ciertas edades nos parecían divertidos y peligrosos ya sea por la
altura o tamaño del mismo a cierta edad son considerados aburridos por lo jóvenes
Muchos padres se quejan de que sus hijos no se inmutan ante nada cuando se encuentran
sentados ante la computadora, cuando toman prestado el teléfono móvil para manipularlo con
increíble destreza o cuando durante una actividad familiar toman su PSP (un PlayStation portátil)o
se conecta los audífonos y se olvidan de compartir con sus seres queridos. Esto puede resultar un
problema si los adultos no saben inculcarles un balance a los niños, ya que puede dar pie a un
aislamiento emocional y social.
“En general nuestra sociedad es cada vez más tecnológica y los juegos no han sido la excepción.
Siempre este tipo de juegos tendrán factores que llamarán la atención de los niños; temáticas,
estímulos visuales inmediatos, facilidad del juego en relación al espacio, entre otras cosas. Todo, en
gran medida, depende del mundo tecnológico en el que vivimos.
El 78% de los encuestados opinaron que si deberían haber juegos electromecánicos.
Mas el porcentaje de los que no están de acuerdo es un (22%) En su mayoría se observó que los
que no estuvieron de acuerdo fueron madres de niños menores de 7 años, se les consulto el porqué
de su respuesta y nos dieron las siguientes razones:
“El parque perdería su propósito que es de la diversión al aire libre”,” esta clase de juegos se
volvería adictivo para algunos niños”, “los juegos son peligros y prefieren los juegos clásicos:
matachola ,tiros ,plicplac ,trompos”,”…los niños se están mecanizando con los celulares y las
computadoras y esos juegos lo agravaran”, etc. sin embargo el 78 % de madres que tienen hijos en
edades mayores a los 7 años opinan que los niños se aburren de los juegos en poco tiempo de
permanencia por tanto ellas piensan que el que exista tanto juegos tradicionales como modernos
es una opción que permitirá interesar a los más jóvenes permanecer en un parque donde se tenga
ambas opciones
Por tanto se ha considera en el proyecto brindar juegos electromecánicos que resulten un atractivo
moderno que capte a jóvenes de todas las edades y sea una alternativa de entretenimiento que
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promueva la actividad física el compartir las horas de diversión con adultos y jóvenes de su edad
en este parque temático Urpicha. Asi como de conservar los juegos mecánicos tradicionales
La manera de calcular el número de juegos tradicionales y electromecánicos fue por la preferencia
en las encuestas y el número de aforo por hora que soportaría este juego en el caso de los juegos
electromecánicos se ha calculado en base que cada juego programado es de alrededor de tres
minutos por tanto un juego podría atender a veinte usuarios en una hora.
ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS.
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IMAGEN N° 4, 3 BLOQUES AUSANGATE Y ADMINISTRATIVO, CONJUNTAMENTE QUE LAS ÁREAS DE JUEGO AL AIRE
LIBRE.
Alternativa “1”:
El Proyecto tiene dos tipos de zonas una de ellas las edificaciones y la otra compuesta de áreas
verdes y/o de recreación, ya sea a nivel de piso donde se instalaran juegos de tipo mecánico y otras
en edificaciones con áreas aterrazadas.
• EDIFICACIONES: Constituido por 04 edificaciones de Concreto Armado una de las
cuales con cubierta de losa de concreto (con terraza con piso de poliuretano) y las otras
con cubierta metálica y plancha de onduline clásica de 10 ondas, los bloques separados
destinados a la prestación de diferentes tipos de servicios según el uso en sus diferentes
niveles, siendo las edificaciones las siguientes:
Bloque 1: (SALKANTAY). Edificación de muros de ladrillo tarrajeados con mortero
cemento arena, piso interior de polipropileno, de accesos con pisos en terrazo; 04 niveles
destinados a: sótano, con capacidad de parqueo para 38 vehículos con piso de
cemento pulido y muro de contención de 1140.78 m2, al que se accede mediante una
rampa de concreto limitada por un muro de contención de concreto ciclópeo de 61.71
m2; primer y segundo nivel destinado al uso de juegos infantiles internos, para los niños de
5 a 8 años y de 9 a 12 años con piso de polipropileno, con terrazas para juegos externos
con piso de poliuretano y parapetos de policarbonato solido de 10mm en soporte de
estructura metálica en tubo de Ø 2” de e=2mm, tercer nivel contará con 04 snacks con
deposito cada uno, patio cubierto de comida con piso en terrazo y una terraza de área
de juegos pon piso de poliuretano y parapetos de policarbonato solido de 10mm en
soporte de estructura metálica en tubo de Ø 2” de e=2mm, esta edificación tiene como
envolvente un muro cortina de 486.80 m2, cuenta con acceso mediante rampas de piso
en cemento pulido bruñado y 01 escalera integrada que une los niveles, cuenta con
servicios higiénicos diferenciados en cada nivel. Energía eléctrica alimentada por
subestación
Bloque 2: (WAWAKUNA), Edificación de Concreto armado de 01 nivel destinado a una
sala de juegos para niños de 2 a 4 años con piso de polipropileno, de veredas de
concreto que rodean la edificación, con 02 servicios higiénicos diferenciados equipado
para usuarios de estas edades, 02 snacks, en su cubierta se encuentran ubicados juegos
infantiles al aire libre para los niños de 2 a 4 años con piso de poliuretano y parapetos de
policarbonato solido de 10mm en soporte de estructura metálica en tubo de Ø 2” de
e=2mm,.
Bloque 3: (AUSANGATE), Consta de una edificación de 03 pisos, con capacidad para 03
salones para cumpleaños aterrazados con parapetos de policarbonato solido de 10mm
en soporte de estructura metálica en tubo de Ø 2” de e=2mm, y un hall en cada piso
con pisos de terrazo a los que se accede mediante una escalera de concreto y
pasamanos de policarbonato solido de 10mm en soporte de estructura metálica en tubo
de Ø 2” de e=2mm, el que se ilumina mediante una envolvente de muro cortina de
113.66 m2; cada nivel cuenta con 02 Servicios higiénicos diferenciados por nivel al igual
que 01 cabina de sonido y luces, un oficio un depósito y un montacarga para personas
con discapacidad. Bloque 4: (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), Consta de una edificación
de 02 pisos, en su primer piso cuenta con 02 servicios higiénicos diferenciados, 01 Tópico,
01 depósito de herramientas y 01 otro general, un patio, en el segundo piso se
encuentran los vestidores y servicio higiénico para el personal, 01 oficina de
administración con secretaría con un muro cortina de 19.62 m2, con servicio higiénico y
un archivo, además en este piso se encuentra la sala de telecomunicaciones y seguridad
equipada con 02 monitores de 32” que permiten la difusión de imágenes de las 34
cámaras de seguridad instaladas en el complejo por circuito cerrado, con 04
computadoras para toda la data de información del parque. Se cuenta con: cerco
perimétrico y accesos con boletería en donde se emitirá boletaje electrónico.
ÁREAS VERDES Y/O DE RECREACIÓN: En estas áreas se colocaran los juegos mecánicos
los que estarán distribuidos en tres zonas que serán diferenciadas en tres grupos por
edades de los niños:
Cabe mencionar también que se el tren será reubicado además de ser acondicionado
para que cada hora suene como si este estuviera funcionando y pueda echar humo
dando la idea de que este está en funcionamiento, también se adecuara los pisos para
que este pueda ser visitado en su interior por los niños.
• CUADRO DE AREAS:
183
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BLOQUE SALKANTAY
SALA DE JUEGOS 05 A 08 533.70 302.70 431.86 129.16
SALA DE JUEGOS 09 A 12 717.75 225.70 322.35 96.65
SERVICIOS HIGIENICOS (M) 15.95 15.95
SERVICIOS HIGIENICOS (V) 22.41 22.41
TERRAZA 117.40 139.80 22.40
PASADISO Y ESCALERAS 172.12 172.12
RAMPA DE ACCESO PEATONAL 36.92 36.92
SALA DE ESPEJOS 33.00 33.00
SALA DE CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO 15.00 15.00
BLOQUE WAWAKUNA
SALA DE JUEGOS 02 A 04 452.50 249.35 326.30 76.95
SERVICIOS HIGIENICOS (M) 12.80 12.80
SERVICIOS HIGIENICOS (V) 16.00 16.00
SNACKS 01 8.70 8.70
SNACKS 02 8.70 8.70
AREA VERDE 16.05 16.05
FUENTE DE AGUA 8.75 8.75
SALA DE CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO 15.70 15.70
BLOQUE ADMINISTRACION
HALL 39.60 39.60
TOPICO 8.50 8.50
DEPOSITO 01 7.90 7.90
DEPOSITO 02 32.65 32.65
PATIO 34.50 34.50 184
SERVICIOS HIGIENICOS (M) 19.85 19.85
SERVICIOS HIGIENICOS (V) 23.00 23.00
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Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
BLOQUE SALKANTAY
SALA DE JUEGOS 09 A 12 62.50 172.00 109.50
SALA DE JUEGOS 09 A 12 154.00 206.70 52.70
SERVICIOS HIGIENICOS (M) 15.95 15.95
SERVICIOS HIGIENICOS (V) 22.41 22.41
TERRAZA 202.05 224.45 22.40
PASADISO Y ESCALERA 172.12 172.12
RAMPA DE ACCESO PEATONAL 73.25 73.25
SALA DE CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO 15.00 15.00
BLOQUE WAWAKUNA
PATIO DE JUEGOS 02 A 04 298.22 385.77 87.55
AREA VERDE 203.65 203.65
LOCOMOTORA 53.30 53.30
PASADISO Y ESCALERA RAMPA DE ACCESO PEATONAL 421.15 421.15
SEGUNDO PISO
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En amueblamiento tenemos:
• Administración.
✓ ADECUADA GESTION RECREATIVA Y CUIDADO DEL NIÑO.
ADECUADA GESTION DE ESPACIOS RECREATIVOS.
SERVICIO DE CAPACITACION EN PSICOLOGIA LABORAL-CLIMA ORGANIZACIONAL-TRABAJO EN EQUIPO.
✓ SERVICIO DE CAPACITACION EN RELACIONES PÚBLICAS HUMANAS.
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
• Personal de Juegos.
SERVICIO DE CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE.
CHARLA DE CAPACITACION (EDUCACION AMBIENTAL).
CHARLA DE CAPACITACION EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS.
CHARLA DE CAPACITACION EN DESASTRES NATURALES Y SIMULACRO INSTRUCTOR.
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS.
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ALTERNATIVA “2”:
Cabe mencionar también que se el tren será reubicado además de ser acondicionado
para que cada hora suene como si este estuviera funcionando y pueda echar humo
dando la idea de que este está en funcionamiento, también se adecuara los pisos para
que este pueda ser visitado en su interior por los niños.
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En amueblamiento tenemos:
• Administración.
✓ ADECUADA GESTION RECREATIVA Y CUIDADO DEL NIÑO.
ADECUADA GESTION DE ESPACIOS RECREATIVOS.
SERVICIO DE CAPACITACION EN PSICOLOGIA LABORAL-CLIMA ORGANIZACIONAL-TRABAJO EN EQUIPO.
✓ SERVICIO DE CAPACITACION EN RELACIONES PÚBLICAS HUMANAS.
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
• Personal de Juegos.
SERVICIO DE CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE.
CHARLA DE CAPACITACION (EDUCACION AMBIENTAL).
CHARLA DE CAPACITACION (MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS).
CHARLA DE CAPACITACION EN DESASTRES NATURALES Y SIMULACRO (INSTRUCTOR).
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS
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A ) ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN.
Identificación de las normas técnicas y los factores condicionantes
❖ La población objetivo se encuentra se encuentra en las diferentes distritos de la
población Cusco, Santiago, San Sebastian, Wanchaq San Jerónimo y en un menor
porcentaje de otros distritos y provincias del Cusco.
❖ En cuanto a las vías de comunicación en el parque Urpicha este cuenta con calle
pavimentadas en todas sus áreas colindantes
❖ Vía de acceso.- en la zona del proyecto se encuentra conectada al centro histórico de
la ciudad del cusco a través de la Av. Pachacutec ,la cual a la vez la conecta con
otros distritos esta es una vía bastante transitada por lo que se propone un espacio para
implementar estacionamiento
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B) ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA.
buena Pro a la empresa que ejecutara el proyecto por obra por impuestos. La cual es de
aproximadamente
.
D) GESTIÓN DEL RIESGO
❖ en el diagnóstico del área de estudio se determinó que el área de intervención no
presenta peligros que pudieran impactar en la UP por lo que los componentes propuestos
en el proyecto no están expuestos en el área de impacto del peligro, por lo que no es
necesario desarrollar o analizar las medidas que permitan reducir la exposición de la área
de intervención.
E) MOMENTO
❖ El momento o periodo planteado para que se inicie la ejecución es el apropiado. Ya que
en la brecha oferta demanda ha reflejado la necesidad de un espacio recreativo
adecuado.
❖ El Costo de oportunidad seria renunciar a la ejecución del parque para poder realizar otra
proyecto dejando de lado a la población demandante sin posibilidades de recibir un
adecuado servicio de recreación
• EDIFICACIONES: Constituido por 04 edificaciones de Concreto Armado una de las cuales con
cubierta de losa de concreto (con terraza con piso de poliuretano) y las otras con cubierta metálica
y plancha de onduline clásica de 10 ondas, los bloques separados destinados a la prestación de
diferentes tipos de servicios según el uso en sus diferentes niveles, siendo las edificaciones las
siguientes:
Bloque 1: (SALKANTAY). Edificación de concreto armado y las otras con cubierta metálica y
plancha de onduline clásica de 10 ondas de muros de ladrillo tarrajeados con mortero cemento
arena, piso interior de poliupropileno, de accesos en pisos de terrazo; de 04 niveles destinados a:
SÓTANO, con capacidad de parqueo para 38 vehículos con piso de cemento pulido; PRIMER Y
SEGUNDO: nivel destinado al uso de juegos infantiles de tipo electromecánico (que serán
supervisados desde las salas de control electrónico y eléctrico) y mecánicos, para los niños de 5 a
8 años y de 9 a 12 años, instalados sobre piso de poliupropileno, con terrazas para juegos
externos mecánicos con piso de poliuretano, TERCER NIVEL: contará con 04 snacks con deposito
cada uno, patio cubierto de comida con piso en terrazo y una terraza de área de juegos mecánicos
instalados sobre piso de poliuretano, esta edificación cuenta con accesos mediante rampas en
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cemento pulido bruñado y 01 escalera integrada que une los niveles (desde el sótano hasta el
tercer piso), cuenta con servicios higiénicos diferenciados en cada nivel.
El complejo además cuenta con: cerco perimétrico y accesos con boletería, desde donde se
Boletaje electrónico con impresión de código de barras, lo que permitirá el Control de aforo,
reporte e informes y cortes de caja rápidos con la validación de boletos por día, hora, pases por un
intervalo de tiempo y para evitar que un boleto sea reutilizado, además podrá permitir la compra y
reservación por taquilla tradicional, taquilla automática y venta por internet así como el manejo de
promociones.
• ÁREAS VERDES Y/O DE RECREACIÓN: En estas áreas se colocaran los juegos mecánicos los
que estarán distribuidos en tres zonas que serán diferenciadas en tres grupos por edades de los
niños:
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REMUNERACIONES MATERIALES
EQUIPOS Y
ITEM COMPONENTES Mano de Obra Mano de Obra TOTAL
O. Nacional O. Importado HERRAMIENTAS
Calificada No Calificada
El proyecto alternativo “1” muestra una inversión de S/. 16,057,807.95 Nuevos Soles
CUADRO N°4, 30 DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO
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Corresponden a los gastos mínimos que los beneficiarios asumen básicamente para el tratamiento
de áreas verdes, repintado, soldaduras, etc. Para mantener la situación actual de la infraestructura
recreativa en niveles aceptables de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento correctivo estimado
en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento preventivo que se prevé ejecutar anualmente
y cada 4 años según las características de las alternativas planteadas. El desagregado de los costos
de mantenimiento correctivo y preventivo se encuentra adjunto en anexos, detallándose por
actividades y la descripción de los recursos desarrollados para cada actividad. (N° de anexo)
En la actualidad, el área recreativa, se encuentra sin ningún tratamiento aparente o visible por lo
que el mantenimiento que se realiza es en general a nivel de acciones básicas de limpieza que los
beneficiarios realizan mediante faenas esporádicas.
200
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OTROS
ACTIVIDAD CANTIDA UNIDA Nº DE PRECIO UNITARIO COSTO ENTIDAD
D D MESES (GRATIFICACIONES,E ANUAL RESPONSABLE
SCO
GASTOS DE OPERACIÓN 60676.74
AGUA POTABLE Y DESAGÜE GLB MES 12.00 374.01 4488.09 EMUFEC
ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE GLB MES 12.00 110.42 1325 EMUFEC
Fuente: EMUFEC , elaboración propia en base a los datos técnicos del proyecto
En la situación sin proyecto se tiene un costo de S/. 84564.94 anuales por la limpieza general,
pintura, pago de personal entre otros En la situación con proyecto se incrementará los costos de
mantenimiento en dos apartados, siendo una de ellas el mantenimiento preventivo que es anual y
el correctivo que es cada 4 años.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A continuación se presentan los resúmenes de cuadros de costos de operación y mantenimiento
para ambas alternativas
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GAST OS DE 364,277.96
OPERACIÓN
ADMINISTRADOR /JEFE DEL PARQUE 1 MES 12 1,500.00 1,299.25 19,299.25 EMUFEC
RECAUDADOR 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1 MES 12 1,000.00 1,299.25 13,299.25 EMUFEC
PERSONAL DE LIMPIEZA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
GUARDIANIA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
RECAUDADOR CONTROLADOR (ESTACIONAMIENTO ) 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
GASTOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ILUMINACION 1 MES 12 600.00 1,299.25 8,499.25 EMUFEC
GASTOS DE SERVICIO DE AGUA 1 MES 12 250.00 1,299.25 4,299.25 EMUFEC
UITILES DE ESCTRITORIO 1 MES 12 180.00 1,299.25 3,459.25 EMUFEC
UTILES DE ASEO DE LIMPIEZA 1 MES 12 100.00 1,299.25 2,499.25 EMUFEC
202
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CANTIDAD
ACTIVIDAD Y/O UNIDA N° DE PRECIO UNITARIO COSTO ENTIDAD
D VECES ANUAL RESPONSABLE
METRADO
EMUFEC
REFACCION EN PISOS DE CEMENTO PULIDO 200.0 m2 1.00 124.57 325.57 EMUFEC
0
REFACCION EN PISOS POLIURETANO 100.0 m2 1.00 125.00 226.00 EMUFEC
0
REFACCION DE PISOS DE POLIPROPILENO 60.00 m2 1.00 140.00 201.00 EMUFEC
REFACCIÒN DE BARANDAS METÀLICAS 10.00 ml 1.00 95.00 106.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE POLICARBONATO SOLIDO 20.00 m2 1.00 100.00 121.00 EMUFEC
REPOSICION DE ACCESORIOS EN INSTALACIONES SANITARIAS 1.00 glb 1.00 800.00 802.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE SITEMAS DE AGUA 1.00 GLB 1.00 2,551.43 2,553.43 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICO 1.00 GLB 1.00 3,660.90 3,662.90 EMUFEC
MANTENIMEINTO DE AREAS VERDES 1.00 MES 1.00 3,200.00 3,202.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO exterior 1.00 MES 1.00 32,640.00 32,642.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO interno 2.00 MES 1.00 52,620.00 52,623.00 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE PISO SINTETICO 1.00 MES 1.00 1,000.00 1,002.00 EMUFEC
ASPIRADOR INDUSTRIAL 1.00 UND 1.00 3,700.00 3,702.00 EMUFEC
MAQUINA DE CEPILLADO DE GRASS SINTETICO 1.00 UND 1.00 3,200.00 3,202.00 EMUFEC
MANGUERA INDUSTRIAL DOBLE PROTECCION 50.00 M 1.00 14.50 65.50 EMUFEC
CAUCHO DE ROSEO PARA GRAS SINTETICO 100.0 KG 1.00 25.00 126.00 EMUFEC
0
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GAST OS DE 364,277.96
OPERACIÓN
ADMINISTRADOR /JEFE DEL PARQUE 1 MES 12 1,500.00 1,299.25 19,299.25 EMUFEC
RECAUDADOR 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1 MES 12 1,000.00 1,299.25 13,299.25 EMUFEC
PERSONAL DE LIMPIEZA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
GUARDIANIA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
RECAUDADOR CONTROLADOR (ESTACIONAMIENTO ) 2 MES 12 1,000.00 1,299.25 25,299.25 EMUFEC
GASTOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ILUMINACION 1 MES 12 600.00 1,299.25 8,499.25 EMUFEC
GASTOS DE SERVICIO DE AGUA 1 MES 12 250.00 1,299.25 4,299.25 EMUFEC
UITILES DE ESCTRITORIO 1 MES 12 180.00 1,299.25 3,459.25 EMUFEC
UTILES DE ASEO DE LIMPIEZA 1 MES 12 100.00 1,299.25 2,499.25 EMUFEC
CORDINADOR 1 GLB 12 1,300.00 1,299.25 16,899.25 EMUFEC
SUPERVISOR DE OPERACIONES 1 GLB 12 1,300.00 1,299.25 16,899.25 EMUFEC
TECNICO ELECTRICISTA 1 GLB 12 1,300.00 1,299.25 16,899.25 EMUFEC
TECNICO ELECTRONICO 1 GLB 6 1,300.00 1,299.25 9,099.25 EMUFEC
TECNICO EN REFRIGERACION SUPERVISOR DE TURNO 1 GLB 6 1,300.00 1,299.25 9,099.25 EMUFEC
SUPERVISOR X TURNO 2 GLB 12 1,300.00 1,299.25 32,499.25 EMUFEC
ATENCION AL CLIENTE (2 X CADA TURNO) 2 GLN 12 1,300.00 1,299.25 18,191.00 EMUFEC
PERSONAL DE LIMPIEZA (AMBOS TURNOS) 2 GLB 12 1,000.00 1,299.25 17,591.00 EMUFEC
AGUA 1 ME 12 2,551.43 30,617.16 EMUFEC
S
ELECTRICIDAD 1 ME 12 3,660.90 43,930.80 EMUFEC
S
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Por las características del proyecto no se requiere de reposiciones o remplazos durante la fase post
Inversión. Ya que se está planteando el mantenimiento preventivo y el personal adecuado para el
manejo del mobiliario del parque recreativo ,en cuanto por otro lado en cuanto a los juegos
electromecánicos consideramos que en un horizonte de vida del proyecto de 10 años por los
avances en la tecnología y preferencias de juego mal se haría en plantear la reposición de un
juego que podría ya no ser de la preferencia de los jóvenes , queda a la administración la decisión
de una vez cumplida su vida útil reponer o cambiar el juego por otro , por tanto no se plantea la
reposición de ningún activo.
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V. EVALUACIÓN
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5. EVALUACIÓN
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
El principal beneficio que generará el proyecto es de tipo social, debido a la satisfacción que
tendrán la población usuraria en especial los niños y jóvenes que harán uso del espacio recreativo
en condiciones adecuadas para realizar las actividades propias de recreación con la finalidad de
que los niños jueguen, se divierten, disfruten, estimulen algunas de sus habilidades motoras y se
relacionan con los demás, este beneficio no puede ser valorizado cuantitavimante por lo que los
beneficios son cualitativos. La percepción de satisfacción y valoración de la misma depende de
cada persona
Los beneficios obtenidos por el proyecto son de carácter incremental y atribuible solo a la
intervención. Los beneficios del proyecto permiten determinar con mayor certeza la relación causa
– efecto entre un proyecto dado y sus efectos directos sobre la población beneficiaria.
Las evaluaciones de impacto a punta a medir el grado de cambio que se puede atribuir a una
intervención, eliminando el sesgo de los factores ajenos al proyecto que podrían haber influido en
los resultados obtenidos. En tal sentido, seguidamente se menciona los beneficios sociales de
impacto que puede generar el proyecto.
Mejoramiento del servicio recreativo acorde a los estándares de calidad
✓ Se generaran condiciones favorables para motivar a la población a asistir a espacios
recreativos.
✓ Estimular el desarrollo de actividades recreativas , culturales y sociales ( unión de las familias
en las salas de cumpleaños )
Contribuir a estilos de vida saludables.
BENEFICIO INCREMENTALES
Los beneficios incrementales se definen como la diferencia de los beneficios entre la situación “con
proyecto” y la situación “sin proyecto”, considerándose que para las dos alternativas” propuestas
se tendrá un igual impacto. Los beneficiarios incrementales anual serán los 490,769 beneficiarios
que harán uso del reciento en el tiempo de vida útil del proyecto
Los costos sociales se estiman en base a los parámetros enunciados en el anexo SNIP 10 para bienes
nacionales, mano de obra calificada y otros, los cuales se muestran a continuación.
FACTORES DE CORRECCCION
MANO DE OBRA 0.909
CALIFICADA
BIENES NACIONALES 0.847
BIENES TRANSABLES 0.967
GASTOS GENERALES 0.847
SUPERVISION 0.909
EXP TECNICO 0.909
LIQUIDACION 0.909
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REMUNERACIONES MATERIALES
EQUIPOS Y
ITEM COMPONENTES Mano de Obra Mano de Obra TOTAL
O. Nacional O. Importado HERRAMIENTAS
Calificada No Calificada
REMUNERACIONES MATERIALES
EQUIPOS Y
ITEM COMPONENTES Mano de HERRAMIENT TOTAL
Mano de Obra
Obra No O. Nacional O. Importado AS
Calificada
Calificada
1 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN ÓPTIMO ESTADO 1,842,926.48 569,434.14 5,204,992.24 128,966.25 987,295.54 8,733,614.65
2 EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES 340,867.43 34,836.60 375,704.03
3 ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 49,086.00 9,720.17 58,806.17
COSTO DIRECTO (S/.) 1,842,926.48 569,434.14 5,214,712.42 469,833.68 1,022,132.14 9,168,124.86
GASTOS GENERALES (13.64) 1,263,519.61
UTILIDAD (5.00%) 463,132.78
SUBTOTAL 10,894,777.24
I.G.V. (18%) 1,978,075.44
PRESUPUESTO DE OBRA 12,872,852.68
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.13) 186,592.32
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.20%) 166,975.66
SUPERVICION (3.77%) 524,544.04
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.19%) 26,667.44
LIQUIDACIÓN (0.19%) 26,530.37
TOTAL PRESUPUESTO 1,842,926.48 569,434.14 5,214,712.42 469,833.68 1,022,132.14 13,804,162.52
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OTROS
ACTIVIDA CANTIDA UNIDA Nº DE COSTO COSTO ANUAL FACTOR DE PRECIOS ENTIDAD
D D D MESES ANUAL (GRATIFICACION CORRECCION SOCIALES RESPONSABLE
ES,
GASTOS DE OPERACIÓN 6781.164
AGUA POTABLE Y DESAGÜE GLB MES 12.00 374.01 4488.09 0.600 2692.854 EMUFEC
ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE GLB MES 12.00 110.42 1325 0.600 795 EMUFEC
0.909 0 EMUFEC
ENERGÍA ELÉCTRICA GLB MES 12.00 457.40 5488.85 0.600 3293.31
IMPRESIÓN DE BOLETAS DE VENTA GLB MES 12.00 4.83 58 62041.24 EMUFEC
LIMPIEZA PÚBLICA GLB MES 12.00 125.00 1500 0.8475 1271.25 EMUFEC
MEDICAMENTOS PARA ANIMALES DEL GLB MES 12.00 10 120 0.8475 101.7 EMUFEC
PARQUE
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN GLB MES 12.00 9.8 117.8 0.8475 99.8355 EMUFEC
PERSONAL EVENTUAL (FINES DE SEMANA) 3 MES 9.00 750.0 229.51 7438.53 0.8475 6304.154175 EMUFEC
PERSONAL PERMANENTE 3 12.00 825.0 9140.16 38840.16 0.8475 32917.0356 EMUFEC
REFRIGERIOS POR TRABAJO CORRIDO GLB 12.00 5.34 64.06 0.8475 54.29085 EMUFEC
TELEFONÍA FIJA E INTERNET GLB 12.00 103.02 1236.25 0.8475 1047.721875 EMUFEC
GASTOS DE MANTENIMIENTO EMUFEC
MATERIALES MANTENIMIENTO GLB MES 12 1248.183333 14978.2 0.8475 12694.0245 EMUFEC
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GLB MES 12 742.5 8910 0.8475 7551.225 EMUFEC
COSTO TOTAL ANUAL 68822.40
COSTO TOTAL MES 5735.20
En la situación sin proyecto se tiene un costo de S/. 68822.40 anuales por la limpieza general. En la
situación con proyecto se incrementará los costos de mantenimiento en dos apartados, siendo una
de ellas el mantenimiento preventivo que es anual y lo correctivo que es cada 4 años.
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRESIOS SOCIALES CON PROYECTO
A continuación se presentan los resúmenes de cuadros de costos de operación y mantenimiento
para ambas alternativas a precios sociales.
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OT ROS
CANT IDAD Y/O PRECIO
ACT IVIDAD UNIDA Nº DE (GRAT COST O ANUAL FACT OR DE PRECIOS SOCIALES ENT IDAD
MET RADO D VECES UNIT ARIO CORRECCION RESPONSABLE
IFICACIONES
9
GAST OS DE 247,286
OPERACIÓN
ADMINISTRADOR /JEFE DEL PARQUE 1 MES 12 1,500.00 1,299.25 19,299.25 0.909 17543.01825 EMUFEC
RECAUDADOR 2 MES 12 1000 1299.25 25,299.25 0.909 22997.01825 EMUFEC
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1 MES 12 1000 1299.25 13,299.25 0.60 7979.55 EMUFEC
PERSONAL DE LIMPIEZA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1000 1299.25 25,299.25 0.60 15179.55 EMUFEC
GUARDIANIA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1000 1299.25 25,299.25 0.60 15179.55
RECAUDADOR CONTROLADOR (ESTACIONAMIENTO ) 2 MES 12 1000 1299.25 25,299.25 0.60 15179.55
GASTOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ILUMINACION 1 MES 12 600 1299.25 8,499.25 0.847 7198.86475 EMUFEC
GASTOS DE SERVICIO DE AGUA 1 MES 12 250 1299.25 4,299.25 0.847 3641.46475 EMUFEC
UITILES DE ESCTRITORIO 1 MES 12 180 1299.25 3,459.25 0.847 2929.98475 EMUFEC
UTILES DE ASEO DE LIMPIEZA 1 MES 12 100 1299.25 2,499.25 0.847 2116.86475 EMUFEC
0 0 0 0 0 0
CORDINADOR 1 GLB 12 1300 1299.25 16,899.25 0.909 15361.41825 EMUFEC
SUPERVISOR DE OPERACIONES 1 GLB 12 1300 1299.25 16,899.25 0.60 10139.55 EMUFEC
TECNICO ELECTRICISTA 1 GLB 12 1300 1299.25 16,899.25 0.60 10139.55 EMUFEC
TECNICO ELECTRONICO 1 GLB 6 1300 1299.25 9,099.25 0.60 5459.55 EMUFEC
TECNICO EN REFRIGERACION SUPERVISOR DE TURNO 1 GLB 6 1300 1299.25 9,099.25 0.847 7707.06475 EMUFEC
SUPERVISOR X TURNO 2 GLB 12 1300 1299.25 32,499.25 0.847 27526.86475 EMUFEC
ATENCION AL CLIENTE (2 X CADA TURNO) 2 GLN 12 1300 1299.25 18,191.00 0.847 15407.777 EMUFEC
0 0 0 0 0 0 0.00 0.847 0 EMUFEC
0 0 0 0 0 0 0 EMUFEC
PERSONAL DE LIMPIEZA (AMBOS TURNOS) 2 GLB 12 1000 1299.25 0 EMUFEC
0 0 0 0 0 0 0 EMUFEC
AGUA 1 MES 12 2551.43 0 30,617.16 0.847 25932.73452 EMUFEC
ELECTRICIDAD 1 MES 12 3660.9 0 43,930.80 0.847 37209.3876 EMUFEC
0 0 0 0 0 0 0 EMUFEC
GAS TOS DE MANTENI MI 208,828
ENTO
CEPILLOS TRIANGULOS PARA GRASS 1 UND 12 90.00 1,080.00 0.847 914.76 EMUFEC
MAQUINA DE CEPILLADO DE GRASS SINTETICO 1 UND 12 3,200.00 38,400.00 0.847 32524.8 EMUFEC
CAUCHO DE ROSEO PARA GRAS SINTETICO 100 KG 1 25.00 2,500.00 0.847 2117.5 EMUFEC
211
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 2016
Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
REFACCION EN PISOS DE CEMENTO PULIDO 200.00 m2 1.00 124.57 325.57 0.847 275.76 EMUFEC
REFACCION EN PISOS POLIURETANO 100.00 m2 1.00 125.00 226.00 0.847 191.42 EMUFEC
REFACCION DE PISOS DE POLIPROPILENO 60.00 m2 1.00 140.00 201.00 0.847 170.25 EMUFEC
REFACCIÒN DE BARANDAS METÀLICAS 10.00 ml 1.00 95.00 106.00 0.847 89.78 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE POLICARBONATO SOLIDO 20.00 m2 1.00 100.00 121.00 0.847 102.49 EMUFEC
REPOSICION DE ACCESORIOS EN INSTALACIONES SANITARIAS 1.00 glb 1.00 800.00 802.00 0.847 679.29 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE SITEMAS DE AGUA 1.00 GLB 1.00 2,551.43 2,553.43 0.847 2,162.76 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICO 1.00 GLB 1.00 3,660.90 3,662.90 0.847 3,102.48 EMUFEC
MANTENIMEINTO DE AREAS VERDES 1.00 MES 1.00 3,200.00 3,202.00 0.847 2,712.09 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO exterior (10% Del COSTO ) 1.00 MES 1.00 32,640.00 32,642.00 0.847 27,647.77 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO RECREATIVO interno (10% Del COSTO ) 2.00 MES 1.00 52,620.00 52,623.00 0.847 44,571.68 EMUFEC
MANTENIMIENTO DE PISO SINTETICO 1.00 MES 1.00 1,000.00 1,002.00 0.847 848.69 EMUFEC
ASPIRADOR INDUSTRIAL 1.00 UND 1.00 3,700.00 3,702.00 0.847 3,135.59 EMUFEC
MAQUINA DE CEPILLADO DE GRASS SINTETICO 1.00 UND 1.00 3,200.00 3,202.00 0.847 2,712.09 EMUFEC
MANGUERA INDUSTRIAL DOBLE PROTECCION 50.00 M 1.00 14.50 65.50 0.847 55.48 EMUFEC
CAUCHO DE ROSEO PARA GRAS SINTETICO 100.00 KG 1.00 25.00 126.00 0.847 106.72 EMUFEC
EMUFEC
COSTO TOTAL 88,564.35
212
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 2016
Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
OT ROS
PRECIO
ACT IVIDAD CANT IDAD UNIDAD Nº DE VECES (GRAT COST O ANUAL FACT OR DE PRECIOS SOCIALES ENT IDAD
UNIT ARIO CORRECCION RESPONSABLE
IFICACIONES
9
GAST OS DE 247,286.29
OPERACIÓN
ADMINISTRADOR /JEFE DEL COMPLEJO DEPORTIVO 1 MES 12 1,500.00 1,299.2 19,299.25 0.909 17543.01825 EMUFEC
5
RECAUDADOR 2 MES 12 1000 1299.2 25,299.25 0.909 22997.01825 EMUFEC
5
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1 MES 12 1000 1299.2 13,299.25 0.60 7979.55 EMUFEC
5
PERSONAL DE LIMPIEZA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1000 1299.2 25,299.25 0.60 15179.55 EMUFEC
5
GUARDIANIA (AMBOS TURNOS) 2 MES 12 1000 1299.2 25,299.25 0.60 15179.55
5
RECAUDADOR CONTROLADOR (ESTACIONAMIENTO ) 2 MES 12 1000 1299.2 25,299.25 0.60 15179.55
5
GASTOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ILUMINACION 1 MES 12 600 1299.2 8,499.25 0.847 7198.86475 EMUFEC
5
GASTOS DE SERVICIO DE AGUA 1 MES 12 250 1299.2 4,299.25 0.847 3641.46475 EMUFEC
5
UITILES DE ESCTRITORIO 1 MES 12 180 1299.2 3,459.25 0.847 2929.98475 EMUFEC
5
UTILES DE ASEO DE LIMPIEZA 1 MES 12 100 1299.2 2,499.25 0.847 2116.86475 EMUFEC
5
PERSONAL (salvataje, ) 1 GLB 12 1300 1299.2 16,899.25 0.909 15361.41825 EMUFEC
5
CONTROLADORES (AMBOS TURNOS) 1 GLB 12 1300 1299.2 16,899.25 0.60 10139.55 EMUFEC
5
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 1 GLB 12 1300 1299.2 16,899.25 0.60 10139.55 EMUFEC
5
PERSONAL DE LIMPIEZA 1 GLB 6 1300 1299.2 9,099.25 0.60 5459.55 EMUFEC
5
GASTOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- BOMBAS - E ILUMINACION 1 GLB 6 1300 1299.2 9,099.25 0.847 7707.06475 EMUFEC
5
GASTOS DE SERVICIO DE AGUA 2 GLB 12 1300 1299.2 32,499.25 0.847 27526.86475 EMUFEC
5
PAGO DE SERVICIO DE GAS 2 GL 12 1300 1299.2 18,191.00 0.847 15407.777 EMUFEC
N 5
2 GLB 12 1000 1299.2 0 EMUFEC
5
AGUA 1 MES 12 2551.43 0 30,617.16 0.847 25932.73452 EMUFEC
ELECTRICIDAD 1 MES 12 3660.9 0 43,930.80 0.847 37209.3876 EMUFEC
0 0 0 0 0 0 EMUFEC
GASTOS DE MANTENI MI 638,011.08
ENTO
Se calculan como la diferencia entre los costos en la situación con proyecto y la situación sin
proyecto. En base a la proyección de los costos de operación y mantenimiento preventivo que es
anual, mantenimiento correctivo que es cada 04 años a precios sociales; se ha elaborado el flujo
de costos incrementales en el horizonte del proyecto Esta información servirá de base para el
cálculo del valor actual y los indicadores de rentabilidad social del proyecto.
COSTOS SIN PROYECTO 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94
D. Costos de Operación y Mantenimiento 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94
Costos de Operación 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74
Costos de Mantenimiento 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20
COSTOS INCREMENTALES 16,057,807.95 684,123 684,123 684,123 788,685 684,123 684,123 684,123 788,685 684,123 684,123
Tasa de Descuento Social = 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
16057808 627636 575813 528268 558725 444633 407920 374239 395815 314989 288981
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 2016
Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
COSTOS SIN PROYECTO 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94
D. Costos de Operación y Mantenimiento 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94 84,564.94
Costos de Operación 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74 60,676.74
Costos de Mantenimiento 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20 23,888.20
COSTOS INCREMENTALES 16,334,323.01 1,032,973 1,032,973 1,032,973 788,685 1,032,973 1,032,973 1,032,973 788,685 1,032,973 1,032,973
Tasa de Descuento Social = 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
16334323 947682 869433 797645 558725 671361 615928 565072 395815 475609 436339
Donde:
ICE = Índice de costo efectividad
215
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 2016
Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
VACT 16,158,211.63
VAE 2,517,773.99
PROMEDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN) BENEFICIARIA 246.74
VACT 19,449,745.54
VAE 3,030,661.10
PROMEDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN) BENEFICIARIA 297.00
216
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 2016
Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
ALTERNATIVA 01- 02
CONCEPTO UNIDAD ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INVERSION A PRECIOS
SOCIALES SOLES (S/) 13,565,518.00 13,804,162.52
TSD % 9 9
ALTERNATIVA
SELECCIONADA
VACT = Valor Actual del Costo Total incrementales
VAE = Valor Actual Equivalente anual
Costo Efectividad (CE) = VAE/Número de Beneficiarios
Esta alternativa es elegida por haberse utilizado la metodología Costo –Efectividad, se elige la
alternativa por que posee el menor índice al momento de realizar La comparación de alternativas
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 2016
Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
Alternativa 1
Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 18,871,315.23 2,940,530.04 288.17
15% 1.15 18,193,039.33 2,834,841.02 277.81
10% 1.10 17,514,763.43 2,729,152.01 267.45
5% 1.05 16,836,487.53 2,623,463.00 257.10
0% 0.00 16,158,211.63 2,517,773.99 246.74
-5% 0.95 15,479,935.73 2,412,084.98 236.38
-10% 0.90 14,801,659.83 2,306,395.97 226.02
-15% 0.85 14,123,383.93 2,200,706.95 215.67
-20% 0.80 13,445,108.03 2,095,017.94 205.31
CUADRO N°5, 14 VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN EN PORCENTAJES +20 -20
Costo de Costo de Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos
AÑOS
Inversión oper. Y mant. mantenimien incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales
SIN PY to CON PY -20% -15% -10% -5% 0% +5% +10% +15% +20%
0 13,565,518.00 10,852,414.40 11,530,690.30 12,208,966.20 12,887,242.10 13,565,518.00 14,243,793.90 14,922,069.80 15,600,345.70 16,278,621.60
1 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60
2 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60
3 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60
4 68,822.40 544,678.36 475,855.96 475,855.96 475,855.96 544,678.36 475,855.96 475,855.96 475,855.96 475,855.96 475,855.96 475,855.96
5 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60
6 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60
7 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60
8 68,822.40 544,678.36 475,855.96 475,855.96 475,855.96 544,678.36 475,855.96 475,855.96 475,855.96 475,855.96 475,855.96 475,855.96
9 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60
10 68,822.40 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 456,114.01 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60 387,291.60
TSD 9%
VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 13,445,108.03 14,123,383.93 14,801,659.83 15,479,935.73 16,158,211.63 16,836,487.53 17,514,763.43 18,193,039.33 18,871,315.23
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 2,095,017.94 2,200,706.95 2,306,395.97 2,412,084.98 2,517,773.99 2,623,463.00 2,729,152.01 2,834,841.02 2,940,530.04
PROM EDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN BENEFICIARIA) 205.31 215.67 226.02 236.38 246.74 257.10 267.45 277.81 288.17
Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 22,210,578.05 3,460,854.27 339.16
15% 1.15 21,520,369.92 3,353,305.98 328.62
10% 1.10 20,830,161.80 3,245,757.68 318.08
5% 1.05 20,139,953.67 3,138,209.39 307.54
0% 0.00 19,449,745.54 3,030,661.10 297.00
-5% 0.95 18,759,537.42 2,923,112.81 286.46
-10% 0.90 18,069,329.29 2,815,564.52 275.92
-15% 0.85 17,379,121.17 2,708,016.22 265.38
-20% 0.80 16,688,913.04 2,600,467.93 254.84
218
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 2016
Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
Costo de Costo de Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos
AÑOS
Inversión oper. Y mant. mantenimien incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales
SIN PY to CON PY -20% -15% -10% -5% 0% +5% +10% +15% +20%
0 13,804,162.52 11,043,330.01 11,733,538.14 12,423,746.27 13,113,954.39 13,804,162.52 14,494,370.64 15,184,578.77 15,874,786.89 16,564,995.02
1 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
2 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
3 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
4 68,822.40 1,220,527.46 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06
5 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
6 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
7 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
8 68,822.40 1,220,527.46 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06 1,151,705.06
9 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
10 68,822.40 885,297.38 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97 816,474.97
TSD 9%
VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 16,688,913.04 17,379,121.17 18,069,329.29 18,759,537.42 19,449,745.54 20,139,953.67 20,830,161.80 21,520,369.92 22,210,578.05
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 2,600,467.93 2,708,016.22 2,815,564.52 2,923,112.81 3,030,661.10 3,138,209.39 3,245,757.68 3,353,305.98 3,460,854.27
PROM EDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN BENEFICIARIA) 254.84 265.38 275.92 286.46 297.00 307.54 318.08 328.62 339.16
En los siguientes cuadros se muestran los distintos escenarios de variación porcentual de los costos
de operación y mantenimiento así como los distintos valores del indicador ICE. En el cuadro se
observa que a medida que los costos de operación y mantenimiento se incrementan en forma
porcentual respecto a su valor base, los valores ICE también aumentan.
Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 16,158,219.33 2,517,775.19 246.74
15% 1.15 16,246,547.36 2,531,538.47 248.09
10% 1.10 16,158,218.69 2,517,775.09 246.74
5% 1.05 16,158,218.37 2,517,775.04 246.74
0% 0.00 16,158,218.05 2,517,774.99 246.74
-5% 0.95 16,158,217.73 2,517,774.94 246.74
-10% 0.90 16,158,217.41 2,517,774.89 246.74
-15% 0.85 16,158,217.09 2,517,774.84 246.74
-20% 0.80 16,246,547.36 2,531,538.47 248.09
219
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 2016
Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
CUADRO N°5, 18 VARIACIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PORCENTAJES +20 -20
Costo de Costo de Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos
AÑOS
Inversión oper. Y mant. mantenimien incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales
SIN PY to CON PY -20% -15% -10% -5% 0% +5% +10% +15% +20%
0 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00 13,565,518.00
1 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
2 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
3 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
4 68,822.40 544,678.36 489,620.44 475,856.81 475,856.86 475,856.91 475,856.96 475,857.01 475,857.06 475,857.11 475,857.16
5 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
6 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
7 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
8 68,822.40 544,678.36 489,620.44 475,856.81 475,856.86 475,856.91 475,856.96 475,857.01 475,857.06 475,857.11 475,857.16
9 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
10 68,822.40 456,114.01 401,056.08 387,292.45 387,292.50 387,292.55 387,292.60 387,292.65 387,292.70 387,292.75 387,292.80
TSD 9%
VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 16,246,547.36 16,158,217.09 16,158,217.41 16,158,217.73 16,158,218.05 16,158,218.37 16,158,218.69 16,246,547.36 16,158,219.33
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 2,531,538.47 2,517,774.84 2,517,774.89 2,517,774.94 2,517,774.99 2,517,775.04 2,517,775.09 2,531,538.47 2,517,775.19
PROM EDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN BENEFICIARIA) 248.09 246.74 246.74 246.74 246.74 246.74 246.74 248.09 246.74
Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 19,449,753.25 3,030,662.30 297.00
15% 1.15 19,538,081.27 3,044,425.58 298.35
10% 1.10 19,449,752.60 3,030,662.20 297.00
5% 1.05 19,449,752.28 3,030,662.15 297.00
0% 0.00 19,449,751.96 3,030,662.10 297.00
-5% 0.95 19,449,751.64 3,030,662.05 297.00
-10% 0.90 19,449,751.32 3,030,662.00 297.00
-15% 0.85 19,449,751.00 3,030,661.95 297.00
-20% 0.80 19,538,081.27 3,044,425.58 298.35
CUADRO N°5, 20 VARIACIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PORCENTAJES +20 -20
Costo de Costo de Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos Costos
AÑOS
Inversión oper. Y mant. mantenimien incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales incrementales
SIN PY to CON PY -20% -15% -10% -5% 0% +5% +10% +15% +20%
0 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52 13,804,162.52
1 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
2 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
3 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
4 68,822.40 1,220,527.46 1,165,469.54 1,151,705.91 1,151,705.96 1,151,706.01 1,151,706.06 1,151,706.11 1,151,706.16 1,151,706.21 1,151,706.26
5 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
6 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
7 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
8 68,822.40 1,220,527.46 1,165,469.54 1,151,705.91 1,151,705.96 1,151,706.01 1,151,706.06 1,151,706.11 1,151,706.16 1,151,706.21 1,151,706.26
9 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
10 68,822.40 885,297.38 830,239.45 816,475.82 816,475.87 816,475.92 816,475.97 816,476.02 816,476.07 816,476.12 816,476.17
TSD 9%
VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 19,538,081.27 19,449,751.00 19,449,751.32 19,449,751.64 19,449,751.96 19,449,752.28 19,449,752.60 19,538,081.27 19,449,753.25
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 3,044,425.58 3,030,661.95 3,030,662.00 3,030,662.05 3,030,662.10 3,030,662.15 3,030,662.20 3,044,425.58 3,030,662.30
PROM EDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487 65,487
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN BENEFICIARIA) 298.35 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 298.35 297.00
220
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 2016
Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
Se han calculad los indicadores de rentabilidad social incorporando en los flujos de beneficios o
costos sociales los cambios esperados en las variables identificadas de inversión y costos , los cuales
no modifican sustancialmente la rentabilidad social, y el proyecto sigue siendo rentable, y la
alternativa 1 seleccionada es mejor que la alternativa 2
En aquellos casos en los que el sector privado participe en la ejecución de las inversiones y/o en la
O&M (asociaciones público-privadas), y en los proyectos de empresas públicas se efectuará,
además de la evaluación para la sociedad en su conjunto, la evaluación de la rentabilidad desde
el punto de vista privado. Esta evaluación puede ser económica (sin considerar fuentes y
características del financiamiento) y financiera (considerando participación y condiciones del
financiamiento posible de obtener).
Para ello se elabora el flujo de ingresos y costos, expresados a precios de mercado, para las
alternativas analizadas. Se debe considerar que los ingresos para la evaluación privada (derivados
de la venta de bienes o servicios públicos) no son iguales a los beneficios estimados para la
evaluación social. Además, los costos de la evaluación privada corresponden a los precios de
mercado y no incluyen los costos sociales indirectos ni las externalidades. Con los flujos de ingresos y
los costos privados se estiman el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) del
proyecto. Se utiliza como tasa de descuento el costo de oportunidad para los recursos de la
entidad promotora del proyecto
CUADRO N°5, 21 FLUJO DE CAJA PRIVADO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION S/. 16,057,807.95
INGRESOS S/. 59,190,256.89 S/. 60,439,977.72 S/. 61,761,878.88 S/. 63,128,577.20 S/. 64,553,220.69 S/. 66,039,050.15 S/. 67,589,499.98 S/. 69,208,209.96 S/. 70,899,037.71 S/. 72,666,071.84
INGRESOS X ENTRADAS AL PARQUE URPICHA S/. 10,297,964.46 S/. 10,517,823.65 S/. 10,746,764.17 S/. 10,985,290.15 S/. 11,233,935.78 S/. 11,493,267.16 S/. 11,763,884.17 S/. 12,046,422.61 S/. 12,341,556.29 S/. 12,649,999.41
INGRESOS POR ALQUILER DE SALA DE CUMPLEAÑOS S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00
INGRESOS POR JUEGOS ELECTRO MECANICOS S/. 45,754,247.17 S/. 46,731,089.89 S/. 47,748,281.32 S/. 48,808,061.30 S/. 49,912,803.29 S/. 51,065,022.43 S/. 52,267,384.10 S/. 53,522,713.10 S/. 54,834,003.27 S/. 56,204,427.77
INGRESO POR JUEGOS ( cama saltarina, sala de espejos ) S/. 2,055,646.13 S/. 2,093,654.21 S/. 2,143,505.83 S/. 2,190,163.33 S/. 2,238,774.32 S/. 2,289,447.67 S/. 2,342,298.75 S/. 2,397,449.81 S/. 2,455,030.43 S/. 2,515,177.93
INGRESO POR ESTACIONAMIENTO S/. 957,599.13 S/. 972,609.97 S/. 998,527.56 S/. 1,020,262.42 S/. 1,042,907.29 S/. 1,066,512.89 S/. 1,091,132.96 S/. 1,116,824.45 S/. 1,143,647.72 S/. 1,171,666.74
COSTOS INCREMENTALES S/. 0.00 S/. 684,122.86 S/. 684,122.86 S/. 684,122.86 S/. 788,685.26 S/. 684,122.86 S/. 684,122.86 S/. 684,122.86 S/. 788,685.26 S/. 684,122.86 S/. 684,122.86
FLUJOS DE COSTOS Y BENEFICIOS S/. 16,057,807.95 S/. 58,506,134.03 S/. 59,755,854.87 S/. 61,077,756.02 S/. 62,339,891.95 S/. 63,869,097.84 S/. 65,354,927.29 S/. 66,905,377.12 S/. 68,419,524.71 S/. 70,214,914.85 S/. 71,981,948.99
VAN S/. 393,390,611.55
TIR #¡NUM!
El resultado indica que esta no sería una inversión atractiva para el privado ya que el objetivo es
obtener ganancia en un corto plazo y en esta es una inversión en la cual no recuperaría lo invertido
en un periodo de 10 años .
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• Pre Inversión.
En la etapa de pre inversión la Municipalidad se compromete para elaborar el presente perfil en
vista que es uno de los proyectos considerado como estratégico por la gestión Municipal actual.
• Inversión
La inversión para la ejecución del presente proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial
del Cusco, pues cuenta con la disponibilidad presupuestal de Canon y sobre Canon. Se tiene en la
inversión la elaboración de expediente técnico el cual estará a cargo de la División de Expedientes
Técnicos de la Municipalidad Provincial del Cusco y la ejecución será por ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA por este medio se asegura que el inicio de las obra se determine previa terminación y
aprobación de sus estudios definitivos Dentro del marco de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y de la asignación presupuestal correspondiente
• Arreglos institucionales
Se cuenta con compromisos por parte de la municipalidad provincial del cusco a través de la
priorización del presente, se cuenta con el visto bueno del proyecto y el acta de compromiso de
operación y mantenimiento por parte de la empresa municipal EMUFEC la cual es la administradora
del parque Urpicha.
• Operación y mantenimiento
La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial del
Cusco a través de la empresa Municipal de Festejos EMUFEC la cual estará a cargo del control de
ingreso y uso de los juegos y cobros por el uso de los servicios con el único fin de cubrir los costos
de operación.
Según el anexo 05 Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la
prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto y elaborará el flujo de caja
(ingresos y gastos). Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de operación y
mantenimiento se podrá cubrir con tales ingresos.
No se ha identificado riesgos para la sostenibilidad del proyecto puesto que se cuenta
presentan opinión presupuestal favorable de la MPC a través de la administradora de
servicios EMUFEC para la disponibilidad de personal y costos operativos para la operación
del presente proyecto.
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En segundo lugar se propone una sola tarifa para ingresos al espacio recreativo de S/ 1.00 soles
tanto para adulto como para niño, tomamos en cuenta la tendencia de asistencia en porcentajes
de adultos y niños dato obtenido de la contabilidad de boletos vendidos los últimos cinco años por
EMUFEC
Esto multiplicado por la población que realizar asistirá l por la tarifa tenemos el siguiente resultado
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Por otro lado tenemos algunos servicios que han sido de especial preferencia dato que ha sido
obtenido de las encuestas realizadas para el servicio de alquiler de la sala de reuniones o de
cumpleaños el 96% de la población estaba dispuesta a hacer uso de este servicio ,el precio que se
propone está por debajo de lo ofrecido en el mercado por lo que esta es una opción que da una
gran posibilidad de acceso a la población de un buen servicio para realizar sus reuniones a un bajo
costo, según encuesta tarifa propuesta está por debajo de lo que estarían dispuestos a pagar.
PORCENTAJ
E
HORARIO DE TARIFA POR 4 HORAS
PREFEREN
CIA
ALQUILER
SALON DE 96 S/. 300
CUMPLEAÑOS %
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00 S/. 124,800.00
De la misma manera se ha tomado en cuenta las preferencias de los encuestados por los juegos
electromecánicos arrojándonos el siguiente cuadro donde se aprecia que un 78% de los
encuestados está dispuesto a utilizar este servicio al igual que en los otros casos se tomó en cuenta
la disponibilidad de pago de los usuarios proponiendo la tarifa más baja que están dispuestos a
pagar
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PORCENTAJE
HORARIO DE PROMEDIO GASTO POR TARIFA PROMEDIO POR FRECUENCIA DE
PREFERENCI VISITA JUEGO VISITA
A
JUEGOS
EXTERIORES 78 S/. 15 S/. 3 24
MECANICOS %
Para el servicio de camas saltarinas de igual manera se ha tomado en cuenta la preferencia según
encuestas y se plantea una tarifa asequible al público.
CUADRO N°5, 29 TARIFA PROPUESTA PARA LAS CAMAS ELÁSTICAS O SALTARINAS
PORCENTAJE
HORARIO DE PROMEDIO GASTO POR TARIFA POR JUEGO FRECUENCIA DE VISITA
PREFERENCI VISITA ANUAL
A
JUEGOS
EXTERIOR
ES 86 S/. 1.0 24
MECANIC %
OS
Para el servicio de sala de espejos de igual manera se ha tomado en cuenta la preferencia según
encuestas y se plantea una tarifa asequible al público.
CUADRO N°5, 31 TARIFA PROPUESTA SALA DE ESPEJOS
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PORCENTA
JE DE
HORARIO PREFEREN TARIFA POR FRECUENCIA DE VISITA
CIA JUEGO ANUAL
SALA DE
ESPEJOS 75 S/. 1.0 24
%
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PORCENTAJE
DE TARIFA POR
PREFERENCI HORA
A
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00 S/. 166,440.00
Se debe recalcar que este no es un proyecto privado que busque el lucro más bien el beneficio
social; la municipalidad Provincial en caso de realizar cobros por el uso del polideportivo se basa
en el mercado es decir la tarifa de otros parques es por esto que se propone tarifas por debajo de
locales privados para que esté al alcance de todos los usuarios del parque con estos montos será
cubierto al 100% los costos de operación y mantenimiento, a continuación presentamos el cuadro
donde se muestra
Que los ingresos Cobertura los costos de operación y mantenimiento
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Gestión
La Municipalidad Provincial del Cusco será la encargada de dirigir todas las etapas relacionadas
con el ciclo del proyecto hasta su puesta en marcha. Las Unidades Formuladora y Ejecutora serán
las encargadas de gestionar la ejecución de los estudios de pre inversión e inversión del proyecto.
En la etapa de inversión, la institución responsable en su condición de Unidad Ejecutora es La
Gerencia de infraestructura de la Municipalidad Provincial del Cusco la cual por su experiencia en
la ejecución de proyectos similares garantiza la ejecución con la calidad requerida y en los plazos
previstos.
Justificación de Modalidad
Con el objetivo de tener el Parque Urpicha en funcionamiento de la manera más óptima, En la
etapa de inversión la Municipalidad Provincial del Cusco es la encargada de llevar a cabo la
ejecución del proyecto, la misma que cuenta con la experiencia necesaria, para ejecutar este tipo
de obra. El órgano técnico responsable de la ejecución del componente Infraestructura es la Sub
Gerencia de Obras así como de los componentes de Equipamiento y capacitación , dado que el
proyecto se ejecutará por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, por este medio se asegura que el inicio de
las obra se determine previa terminación y aprobación de sus estudios definitivos. Previa
terminación y aprobación de sus estudios definitivos y dentro del marco de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de la asignación presupuestal correspondiente
Etapa Operativa:
En esta etapa, la gestión de operación y mantenimiento del espacio Parque Urpicha estará a
cargo de la municipalidad provincial de Cusco, a través de la EMUFEC quien será la encargada de
la administración general y proveerá los recursos humanos, materiales y equipos que requerirá la
gestión del servicio operativo.
Los costos de operación y mantenimiento serán financiados con recursos directamente
recaudados por la EMUFEC la misma que es responsable de la operación y mantenimiento. Todo lo
dicho es avalado por la opinión presupuestal favorable del Directorio de EMUFEC .Por otro lado se
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Los beneficiarios directos son la población que proviene de los distritos de Cusco, San Jerónimo, San
Sebastián, Santiago, Wanchaq y otros que son los beneficiario que provienen de distritos fuera de
la Ciudad del Cusco. En los porcentajes que se muestran a continuación:
POBLACION X EDADES
T.C. 0.0111 0.054 0.0621 0.0097 0.0098 0.0222
% Representación 13% 10% 13% 29% 16% 19% 100%
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8
AÑO AÑO CUSCO SAN JERÓNIMO SAN SEBASTIAN SANTIAGO WANCHAC OTROS
2016 0 90,969 31,687 64,579 71,628 48,411 7,754
2017 1 91,979 33,398 68,589 72,323 48,885 7,926
2018 2 93,000 35,202 72,849 73,024 49,364 8,102
2019 3 94,032 37,102 77,372 73,732 49,848 8,282
2020 4 95,076 39,106 82,177 74,448 50,337 8,466
2021 5 96,131 41,218 87,280 75,170 50,830 8,654
2022 6 97,198 43,443 92,701 75,899 51,328 8,846
2023 7 98,277 45,789 98,457 76,635 51,831 9,042
2024 8 99,368 48,262 104,571 77,379 52,339 9,243
2025 9 100,471 50,868 111,065 78,129 52,852 9,448
2026 10 101,586 53,615 117,963 78,887 53,370 9,658
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inversión será cubierta por la Municipalidad Provincial del Cusco atraves del pago en el tiempo por
ser su ejecución por obra por impuestos.
Los costos operativos y de mantenimiento actuales, sin proyecto, son mínimos, son Íntegramente
cubiertos la administradora del parque la empresa de festejos EMUFEC por un monto promedio
anual de S/. 84564.94 que son básicamente de limpieza del parque, pagos de servicios y de
personal En la Situación Con Proyecto los costos de operación y mantenimiento tendrán un mayor
Incremento debido al mejoramiento de la infraestructura, equipamientos y mayores usuarios, lo que
generará mayor consumo de los servicios públicos (energía, agua y desagüe, comunicaciones),
personal administrativo y un mantenimiento adecuado. En este escenario se ha estimado que el
costo de operación y mantenimiento subirá a S/. 768,687.80 a precios privados promedio
anualmente. Estos costos serán cubiertos por la administrada empresa Municipal de festejos
EMUFEC. Se han estimado los costos con información de calidad y con la mayor certidumbre
posible. Se han identificado todos los recursos posibles que se requerirán tanto para la inversión
como para la O&M. Se prevé que se cumplirá con los plazos de ejecución previstos.
Jefe de Parque Es el principal responsable del correcto funcionamiento de todas las áreas de
Parque, tiene total autonomía dentro del mismo y es el que toma las decisiones y lleva a cabo la
organización del personal para la eficiente calidad de los servicios; indispensable
Recaudadores.- Se contara con 2 personas para brindar atención al público para ambos turnos
que se propone en el parque, resolverán interrogantes, atenderán el boletaje y recaudaran el
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dinero, es una función propia y los encargados de esta área solo se dedicaran a esta función. Es
indispensable contar con dicho personal.
Mantenimiento.- Es los más importantes en cuanto a mantenimiento, esta persona se encargaran
de la mantención de las instalaciones en forma preventiva como reactiva y cuando no esté
haciendo estas labores pasara a la supervisión de juegos tanto por; es excepcionalmente
indispensable.
Limpieza.- son los encargados de realizar los trabajos de limpieza del parque en forma permanente
por las dimensiones del parque será en número de dos uno por turno, cuando no realice los trabajos
de limpieza pasara a realizar las labores de supervisión
Guardianes.- en número de 2 Se encargaran de vigilar, supervisar y apoyar en los requerimientos
propia de la seguridad del establecimiento. Es indispensable contar con el personal de guardianía
en número de dos para las noches en la mañana el personal de limpiezas y mantenimiento pueden
asumir este rol.
Controlador de estacionamiento.- Estas personas estarán encargados del control y cobro por el
estacionamiento de los vehículos serán dos para ambos turnos.
El supervisor.- las labores de los supervisores será de señalar a los usuarios la edad apropiada para
uso de los juegos, Verificar si un equipo está roto y asegurarse de que los niños no jueguen en este,
vigilar y prohibir juegos violentos peligrosos, supervisar que los más pequeños no sean empujados
por niños más grandes, asegurarse de la rotación de los niños en el uso de juegos. Entre otros
Jefe de Parque 01
Recaudadores (Ambos turnos ) 02
Personal de mantenimiento/Supervisor 01
Personal de limpieza /supervisor (ambos turnos) 02
Guardianes (Turno Noche) 02
Recaudador Controlador del estacionamiento (ambos turnos) 02
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Supervisor de turno.- estará encargado de Brindar asistencia y apoyo al gerente del Parque en
cuanto a temas de los juegos de entretenimiento electromecánicos.
Dirigiendo a sus colaboradores, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las políticas,
normas y procedimientos establecidos, asegurando la rentabilidad del local y la satisfacción de los
clientes y del personal que trabajara en esta aérea del parque.
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taquilla tradicional, taquilla automática y venta por internet. Manejo de promociones. Control de
aforo. Informes y cortes de caja. Validación de boletos por día, hora, pases por un intervalo de
tiempo y para evitar que un boleto sea reutilizado. Las Ventajas El boleto no existe hasta su
impresión, por lo que evita el manejo de formas valoradas y el control financiero y de inventario que
conlleva. Se pueden manejar distintos tipos de boletos y abonos según el tipo de público. Se puede
contar con dispositivos de acceso activados por el código de barras del boleto, el cual es único. Se
evita el re uso de los boletos a través de las distintas validaciones. Al instalar puntos de control se
puede conocer el comportamiento del público en cuanto al acceso a salas y contar con un
control de aforo para casos de protección civil.
Permite el manejo de horarios para manejo de grupos de usuarios. Genera los informes financieros
necesarios para el reporte de número y tipo de boletos emitidos y cortes de caja por turno y cajero
o configurar los informes para generar estadísticas personalizadas, gestión de cobros, control de
taquillas, etc. Evita malos manejos en la venta de boletaje.
Permite la entrega de boletos gratuitos, con lo que se puede tener una estadística de visitantes real.
Al ser una base de datos única, se cuenta en todo momento con un banco de información único y
estandarizado de todos los boletos emitidos y los datos de control respectivos.
Permite hacer reservaciones prepagadas, parcial o totalmente y su retiro en las taquillas
tradicionales o automáticas. a través del módulo de promociones se pueden crear bonos
promocionales por ejemplo: bono familiar, de agencias, etc.
Este sistema será aplicable para los ingresos al parque , alquiler de salas de cumpleaños alquiler de
estacionamientos.
CONFLICTOS SOCIALES
➢ FASE DE INVERSION:
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Durante años casi desde el momento de su creación el Parque Urpicha ha sido administrado por
EMUFEC, por lo que se espera que esta empresa municipal siga siendo la administradora del servicio
y que incremente el personal que será necesario para garantizar que el servicio que se brinde sea
de calidad y eficiente para cumplir con el objetivo del proyecto.
Con la ejecución de la obra se mejorara las condiciones de recreación y contribuirá a mejorar las
condiciones de vida de los habitantes de la ciudad del cusco
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➢ Revegetar los sectores que no presentan vegetación para evitar erosión de suelos, en
época de lluvias.
➢ Se tiene como recomendación general ejecutar el proyecto de acuerdo a las normas y
procedimientos técnicos vigentes garantizando la calidad y vida útil de la infraestructura, a
fin de que cumpla los objetivos principales y específicos y constituyéndolo como una
inversión viable.
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peligros
Identificar, analizar y evaluar los posibles impactos socios ambientales que se generen en las
diferentes etapas del proyecto, a fin de prevenir, mitigar o minimizar los impactos negativos e
implementar medidos que refuercen los impactos positivos dentro del proyecto, para la protección
del medio ambiente y de la comunidad local.
Objetivos Específicos
La elaboración del estudio se organizó en tres fases: preliminar de gabinete, fase de campo y final
de gabinete. En la fase preliminar de gabinete se estableció el contenido del EIA, en la fase de
campo se recopilo información de fuente primaria y secundaria y se revisaron mapas preliminares,
se realizó el registro fotográfico, y por último en la fase final de gabinete se desarrollaron los
capítulos correspondientes al contenido del EIA. A continuación se describe las características de
las secciones principales.
A continuación se presenta un resumen del impacto ambiental de la zona de intervención
documento que se encuentra en anexos
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Para el Proyecto se han definido 15 actividades con potencial de causar impactos al medio. En el
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se presenta los listados de las principales
actividades del Proyecto con potencial de causar impactos ambientales.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
GENERALES
Instalación de campamento
Equipamiento
Demolición de infraestructura
Acumulación de desperdicios
Abandono de instalaciones
Abandono
Limpieza de área
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COMPONENTE
SISTEMA AMBIENTAL FACTORES AMBIENTALES
AMBIENTAL
Gases
Aire
Material particulado
Incidencia sonora
Paisaje
Calidad escénica
Flora Diversidad
MEDIO BIÓTICO
Fauna Hábitat
Salubridad
SOCIO-ECONÓMICO Población
Seguridad e integridad personal
TIPO DE IMPACTO
El objetivo de este análisis es el reconocimiento de la incidencia de los impactos y su naturaleza
como impactos directos o indirectos y positivos o negativos. Esta valoración cualitativa resulta del
análisis de la acción del proyecto sobre el medio ambiente, pretendiendo predecir el impacto
resultante de modo inmediato (directo) o como consecuencia posterior al cambio generado
(indirecto). Es decir, un impacto directo es aquel que tiene lugar en el momento en que ocurre la
acción impactante sobre el componente socio-ambiental afectado; por otro lado, un impacto
indirecto se da a consecuencia de la acción impactante pero no necesariamente sobre el
componente socio-ambiental sobre el cual ejerce el cambio, sino por consecuencias derivadas de
ésta. Es decir los impactos indirectos, a su vez, se derivan de los efectos secundarios de los impactos
directos. (véase Cuadro N°5,39)
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EFECTO FISICO
Movilización de Maquinaria y equipos
Gases i
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Demolición de infraestructura
Movilización de maquinaria y equipos
Aire
Material particulado Excavaciones y remoción de estructuras i
Acarreo de material
Obras de concreto
Agua Aguas residuales Instalación de almacén y campamento d
Excavaciones y remoción de estructuras
EFECTO BIÓTICO
Flora Diversidad Excavaciones y remoción de estructuras d
Excavaciones y remoción de estructuras
Fauna Hábitat d
Acumulación de desperdicios
EFECTO SOCIOECONOMICO
Salubridad Acumulación de desperdicios d
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Calificación de impactos
Una vez identificados los factores potencialmente impactados y las actividades que causen algún
tipo de impacto en el proyecto se procede a obtener la calificación del impacto que una
actividad cualquiera produce sobre un determinado elemento del medio ambiente, mediante una
evaluación comparativa y relativa de las modificaciones sufridas por elemento, componente y
sistemas ambientales del Impacto “C” que una actividad cualquiera genera sobre un determinado
elemento del medio ambiente, se expresa mediante la relación:
C= M * P * (0.5 * V + 0.5 * D)
Dónde::
M = Magnitud del impacto, la cual dará una idea de que tan débil o tan fuerte es el impacto, se
evalúa mediante la siguiente escala de valores:
a. Cierta: 1.00
b. Muy probable: 0.70 – 1.00
c. Probable: 0.30 – 0.70
d. Poco probable: 0.00 – 0.30
V = Velocidad con que se desarrolla el impacto, tiempo transcurrido desde su inicio hasta que
alcanza su máxima magnitud.
D = Duración de impacto. Tiempo trascurrido entre el inicio del impacto y el final del mismo, es decir
cuando se recuperan las condiciones iníciales.
a.
b. Impactos muy leves: 00 – 0.25
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Resultados
De acuerdo a las matrices de impactos se puede observar que los impactos negativos que se
generaran en el proyecto van de MUY LEVES A LEVES, mientras que los impactos positivos son
considerables para los objetivos del proyecto como son la seguridad de la población.
De acuerdo a la matriz de calificación de impactos se tiene que el elemento ambiental con mayor
probabilidad de ser afectado negativamente es la “Habitat de fauna” con un valor de 0.3183,
considerado como impacto leve, seguido de los elementos ambientales “Diversidad Florística“,
Calidad escénica”, ”Estabilidad” y “Material particulado” con valores que van desde .0.15 a 0.10
No se tienen impactos negativos de consideración, ya que no se encuentran valores que
correspondan a un rango severo o muy severo., por lo tanto serán impactos fácilmente mitigables.
En cuanto a las actividades del proyecto a causar mayor impacto en los componentes
ambientales factores ambientales, se tiene que la acumulación de desperdicios significaría un
mayor impacto negativo mientras que las actividades dentro de la fase de abandono como es el
caso de abandono de campamento y limpieza de área serían las actividades a ser consideradas
como positivas
Incluye la definición del “impacto” para cada impacto identificado, en el cual se resume el
concepto teórico del mismo y sus efectos en forma general, así como también las actividades
asociadas al mismo. Es decir, se mencionan las actividades del Proyecto que podrían originarlo, la
descripción de sus efectos sobre el medio específico en el cual tienen la probabilidad de
presentarse y finalmente su calificación de acuerdo con la Matriz de Evaluación e Interacción de
Impactos Potenciales–Valoración de Impactos.
Susceptibilidad a la erosión
Definición
La erosión comprende el desprendimiento, transporte y posterior depósito de materiales de suelo o
roca por acción de la fuerza de un fluido en movimiento. La cobertura vegetal cumple un rol
principal frente a la erosión del suelo, ya que protege de muchos factores
Actividades asociadas
Excavaciones y remoción de estructuras
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo directo de efecto muy leve
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Estabilidad Geomorfológica
Definición
La estabilidad física se relaciona directamente con el grado de resistencia de los elementos líticos o
morfológicos y la presencia de procesos de geodinámica externa. Se pueden presentar
deslizamientos, derrumbes, desprendimientos, hundimientos u otros fenómenos, según el grado de
estabilidad geomorfológica del suelo.
Actividades asociadas
• Demolición de infraestructura
• Movilización de maquinaria y equipos
• Excavación y remoción de estructuras
Acarreo de material
Obras de concreto
Definición
El dióxido de carbono (CO2), el monóxido de carbono (CO), y otros derivados de la combustión de
hidrocarburos; así como los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SO2) y el ozono son los
contaminantes gaseosos más comunes.
Actividades asociadas
• Movilización de maquinaria y equipos
• Instalaciones eléctricas y sanitarias.
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo indirecto de efecto muy leve
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Incidencia sonora
Definición
El nivel sonoro es provocado por una fuente externa o de origen humano, es decir, no se
considera dentro del nivel sonoro sonidos producidos por fuentes naturales a pesar de tener
un nivel elevado, como una caída de agua o un río.
Se entiende por contaminación acústica a la presencia de ruidos o vibraciones en el
ambiente, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen riesgo, daño,
o molestia para las personas o causen efectos significativos sobre el medio ambiente.
Descripción del Impacto
La movilización de maquinaria y las demás actividades que se realicen en la obra afectaran
el nivel sonoro de manera negativa pero este impacto sera de manera temporal.
Actividades asociadas
• Movilización de maquinaria y equipos.
• Instalación de almacén y campamento
• Demolición de infraestructura
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo indirecto de efecto muy leve
Aguas residuales
Definición
La calidad de agua se refiere a las características físicas, químicas y biológicas de los cursos
y cuerpos de aguas superficiales y subterráneos. La alteración de estas características
afecta la capacidad del agua para sustentar tanto a las comunidades humanas como a la
vida vegetal y animal.
El agua cumple la función de transporte de nutrientes en la dinámica de los bosques
amazónicos y la alteración de su calidad está referida principalmente a la potencial
existencia de contaminantes en su composición y el aumento de la turbidez. Una acción
determinada afecta la calidad del agua cuando modifica su composición incorporando
elementos que resultan contaminantes, perjudicando por tanto a otros componentes
ambientales.
Descripción del impacto
Durante la instalación de campamento (inicio de obra) y durante las actividades en la
operación del proyecto se generar aguas residuales provenientes de diferentes
circunstancias.
Actividades asociadas
• Instalación de almacén y campamento
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo directo de efecto muy leve.
Calidad Escénica
Definición
La calidad escénica tiene un carácter subjetivo que dependerá de los criterios con los que
sea evaluada. Para efectos prácticos, es conveniente considerar una calidad escénica alta
a la naturaleza prístina del medio. Son parte de la calidad escénica: el paisaje, la
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percepción o efecto visual, el nivel sonoro, olores, y otras características que pueden ser
percibidas por los sentidos.
Descripción del Impacto
El paisaje, en forma global, presentará alteraciones temporales por la instalación de
campamento y la señalización en el proyecto que afectara de cierto modo la calidad
escénica de la zona, mientras que el tratamiento de áreas verdes favorecerá la calidad
escénica y el ornato de la zona.
Actividades asociadas
• Acumulación de desperdicios
• Cercado del área y señalización.
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo directo de efecto muy leve
Diversidad florística
Definición
La diversidad florística corresponde a la variedad de especies de flora en una determinada
superficie o zona.
Descripción del impacto
La nueva infraestructura del nuevo complejo recreacional Urpicha limita los espacios para
establecer diferente hábitats, por ende la flora existente en la actualidad no permanecerá
en el lugar que actualmente ocupa.
Actividades asociadas
• Excavación y remoción de estructuras.
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo directo de efecto muy leve.
Hábitat de fauna
Definición
Se entiende por fauna terrestre al conjunto de especies animales que habitan en una región
geográfica determinada, que son propios de un periodo geológico o que se pueden
encontrar en un ecosistema determinado.
Descripción del Impacto
El área del proyecto por estar muy cerca a la población humana, no es considerada como
una zona con presencia de fauna silvestre, sin embargo algunas especies de roedores e
insectos podrían aparecer en la zona en busca de fuentes de alimento si no se hace un
manejo adecuado de los residuos. Por otro lado el tratamiento de áreas verdes en la zona
favorecerá la aparición de comunidades de artrópodos que busquen refugio o un nicho
ecológico donde desarrollarse.
Actividades asociadas
• Excavaciones y remoción de estructuras
• Acumulación de desperdicios.
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo directo de efecto muy leve.
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Salud
Definición
La salud de una población está relacionada a la ocurrencia de enfermedades y reducción
o incremento de la morbilidad y, por lo tanto, a la mejora o al deterioro en la calidad de
vida.
Descripción del Impacto
El mal manejo de residuos sólidos, la falta de limpieza podría causar perjuicio en la salud de
los pobladores de la zona por la presencia de vectores de enfermedades.
Actividades asociadas
• Acumulación de desperdicios
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo directo de efecto muy leve
Definición
Conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental
del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al
ambiente físico donde se ejecutan.
Actividades asociadas
• Instalaciones eléctricas y sanitarias
• Movilización de equipos y maquinarias
Calificación del impacto
Se ha calificado al impacto como negativo indirecto de efecto muy leve
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• La flora presente en el área del proyecto deberá ser reubicada e instalada en otras zonas o
primordialmente aprovechar los espacios verdes que se generaran en la nueva infraestructura del
complejo recreacional.
• Se recomienda que los animales que se encuentran en los lugares a manera de jaulas no se
mantengan en el nuevo complejo recreacional, puesto que son principales fuentes de proliferación
de roedores, ya sean como alimentos de ellos mismos o estarían alimentándose de las raciones
diarias que estos reciben.
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CAPACIDADES
PROYECTO
FASES DEL
ACTORES
PROCEDIMIENTO
INVOLUCRADOS TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Operación
Mantenimiento
EMUFEC Actividades y Materiales Personal de Servicio R.O. Y R.P.
Autoridades
EMUFEC Actividades y Materiales R.O. / Gastos Corrientes
Competentes
Monitoreo y Coordinación
con areas Administrativa
EMUFEC Personal Tecnico Logistico/ Compra R.O. / Gastos Corrientes
(Administrador del
Complejo Deportivo)
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Jefe de Parque 01
Limpieza y Mantenimiento 02
Recaudador 01
Guardián 01
Y los fines de semana se tienen a tres personas contratadas que prestan servicio como operadores
en los juegos de la rueda de chicago, sala de espejos y camas saltarinas que son puestas al servicio
del público los fines de semana.
EMUFEC tiene su propio organigrama una Junta general de accionistas, directorio y Gerencia
General de la cual depende la jefatura de actividades y la jefatura de parques, la jefatura de
actividades está dividida en dos unidades la unidad de actividades culturales y la unidad de
actividades recreacionales, la jefatura de parques tiene en su administración entre otros parques
recreacionales el parque Urpicha.
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PROYECCION A LA COMUNIDAD
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• El tercer domingo de cada mes se realiza una presentación gratuita del Show de
Payasitos del Cusco para los niños asistentes a este parque
• El Ministerio de Cultura, conjuntamente que la EMUFEC, organizó la función teatral del III
Festival de Artes Escénicas por la Inclusión Social 2014 el 30 de Marzo del presente año
• Los alumnos del CE N° 50709 de CONCHACALLA, tuvieron a su disposición las
instalaciones del parque para su esparcimiento.
• Los alumnos del CE N° 50741 “ILLARY”, de la Margen Derecha del distrito de Santiago
tuvieron la oportunidad de gozar de los juegos infantiles existentes.
• Se realiza mantenimiento general como son: engrasados de los juegos giratorios y las
argollas de los columpios, enmasillado de los rodaderos, soldado de las fierros de los
Juegos, mantenimiento y cercado de las áreas verdes o jardines, (corte de los pastos, y
plantación de flores y arbustos), arreglo de las jaulas del mini zoológico y otros trabajos
adicionales en la rueda de chicago.
• Mantenimiento constante con el cambio de las bases de madera de los sube y baja
arreglo, pintado y cambio de los techos de las bancas y de la conejera.
• Retejado de los 03 módulos de servicios higiénicos y de la boletería.
• Limpieza constante y cuidado del aérea Chincana.
• Se mandó a reparar el motor de juego giratorio Rueda de Chicago
• La Municipalidad Provincial del Cusco realiza sus actividades del Día del Trabajador en
las instalaciones del parque Umanchata.
• La Gerencia de Cultura, Educación, Turismo, y Deporte, Proyecto “En Valores” de la
Municipalidad Provincial del Cusco, realiza la actividad de “Vacaciones Útiles 2014”, con
los niños inscritos en dicho proyecto.
• La Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche, realiza sus eventos de
campeonatos inter-comités del Programa del Vaso de Leche
• Apoyó al campeonato Intermercados organizado por la Municipalidad Provincial del
Cusco.
• Apoyo al Servicio de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Cusco para la
realización de actividades de confraternidad
• Apoyo a la empresa de Servicio de Limpieza Publica SELIP- Cusco para realizar sus
Actividades de confraternidad institucional
• Apoyo al Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad Provincial
del Cusco SITRAOMUNC en su Campeonato deportivo anual
• Apoyo al Instituto Superior Tecnológico KHIPU para su Campeonato deportivo anual.
• Apoyo al evento CICLOVIA organizado por la Municipalidad Provincial del Cusco, por
espacio de 03 meses
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DESCRIPCION
PROYECCION A LA COMUNIDAD
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PROYECCION A LA COMUNIDAD
• Se tiene realizado el mantenimiento de las áreas verdes, corte de pasto, limpieza de las
Instalaciones del Parque infantil.
LABORES DE MANTENIMIENTO POR REALIZAR
FUNCIONES
A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS ALGUNAS DE LA FUNCIONES DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Son funciones y atribuciones de la Gerencia de Infraestructura las siguientes:
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21. Participar en los procesos de formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto Institucional,
dentro de los plazos y modalidades establecidas en la Ley Anual del Presupuesto de la República.
22. Proponer a la Gerencia Municipal, los proyectos de normas que sean necesarios para alcanzar
los objetivos institucionales y sus funciones de su competencia.
…
La Unidad Administradora
➢ EMUFEC
Naturaleza Jurídica
La Empresa Municipal de Festejos del Cusco Sociedad Anónima - EMUFEC S.A., fue creada por
Acuerdo Municipal 086/MC-SG-87 del 26 de Octubre de 1987.
Funciones Específicas
Son funciones y atribuciones de la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte las siguientes:
A) PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
El programa de actividades es un instrumento de gestión del proyecto que está orientado, a
quienes se encargarán de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y la obtención de los
recursos.
El presente plan incluye la programación detallada de las actividades previstas en el cronograma
para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y
recursos necesarios para cada una de las actividades. Incluye todas las actividades necesarias
para cada acción, independientemente de si corresponden a la inversión o post-inversión y de
quién las financie.
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Incluye la programación de las actividades tanto para la fase de inversión los tiempos de duración
se establecen sobre la base de información confiable. Así mismo de acuerdo al cronograma Gantt
podemos visualizar la ruta crítica en la cual podemos visualizar que pude darse durante el proceso
del producto del expediente Técnico y la misma Ejecución de Obra.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
PERFIL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL RECREACIONAL URPICHA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO, CUS CO
DEPARTAMENTO: CUSCO PROVINCIA: CUSCO
La Municipalidad Provincial del Cusco será la encargada de dirigir todas las etapas relacionadas
con el ciclo del proyecto hasta su puesta en marcha. Las Unidades Formuladora y Ejecutora, serán
las encargadas de gestionar la ejecución de los estudios de pre inversión e inversión del proyecto.
En la etapa de inversión, la Municipalidad Provincial del Cusco es responsable como Unidad
Ejecutora por lo que cuenta con la capacidad técnica y operativa para la ejecución de obras con
la calidad requerida y en los plazos previstos y sus áreas competentes técnicas para la supervisión.
En la etapa de Post- Inversión la Operación y Mantenimiento estará a cargo de la Empresa
Municipal EMUFEC.
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El personal estará encargado del correcto funcionamiento del parque, brindando un servicio
adecuado
Por lo tanto propone la siguiente organización.
CUADRO N°5, 45 PERSONAL PRPUESTO PARA EL PARQUE
Personal Técnico
➢ Personal técnico capacitado en trabajo de centros recreacionales.
CONDICIONES PREVIAS PARA INICIO OPORTUNO DE LA OPERACIÓN
Una vez concluida la parte física de las obras civiles, el equipamiento es fundamental que se logre
cumplir con las siguientes condiciones previas y recién dar inicio a la operación del espacio
Deportivo:
➢ Unidad Ejecutora, de la conformidad de la conclusión de la Infraestructura.
➢ Asignación del personal calificado, descritos en organización del espacio Recreativo.
➢ Concluir con las Capacitaciones planteadas del personal que trabajara en el Parque.
➢ Programación de actividades, manuales de operación y mantenimiento, planes de
contingencia, planes de emergencia, organización y fortalecimiento.
➢ La Prueba y puesta en marcha de los activos del proyecto para el manejo del personal del
Espacio Recreativo.
➢ Capacitación del personal de planta de la Empresa municipal prestadora del Servicio,
respecto a la operación y mantenimiento de los activos.
Los beneficiarios directos son la población que hace uso del espacio recreativo planteado en el
proyecto conformada por los distritos de Cusco, San Jerónimo, Wanchaq, San Sebastián, San
Jerónimo y eventualmente algún residente de otro distrito o de la provincia del Cusco
La empresa Municipal prestadora del servicio EMUFEC, han participado activamente en la
formulación del presente estudio, proporcionando toda la información requerida, mostrando a la
vez un vivo interés por su materialización, lo que garantiza también la sostenibilidad del proyecto,
tal como consta en las Actas de Operación y Mantenimiento.
5.5.3. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
La inversión requerida para el proyecto, asciende a S/ 12, 478,756.22 a precios privados, que viene
a ser el costo de la infraestructura, equipamiento, mobiliarios y capacitación
Técnica y de gestión; dicha inversión será cubierta por la Municipalidad Provincial del
Cusco. A través fondos del Ministerio de Economía que serán transferidos a la Municipalidad
Provincial del Cusco
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Jefe de Parque Es el principal responsable del correcto funcionamiento de todas las áreas de
Parque, tiene total autonomía dentro del mismo y es el que toma las decisiones y lleva a cabo la
organización del personal para la eficiente calidad de los servicios; indispensable
Recaudadores.- Se contara con 2 personas para brindar atención al público para ambos turnos
que se propone en el parque, resolverán interrogantes, atenderán el boletaje y recaudaran el
dinero, es una función propia y los encargados de esta área solo se dedicaran a esta función. Es
indispensable contar con dicho personal.
Mantenimiento.- Es los más importantes en cuanto a mantenimiento, esta persona se encargaran
de la mantención de las instalaciones en forma preventiva como reactiva y cuando no esté
haciendo estas labores pasara a la supervisión de juegos tanto por; es excepcionalmente
indispensable.
Limpieza.- son los encargados de realizar los trabajos de limpieza del parque en forma permanente
por las dimensiones del parque será en número de dos uno por turno, cuando no realice los trabajos
de limpieza pasara a realizar las labores de supervisión
Guardianes.- en número de 2 Se encargaran de vigilar, supervisar y apoyar en los requerimientos
propia de la seguridad del establecimiento. Es indispensable contar con el personal de guardianía
en número de dos para las noches en la mañana el personal de limpiezas y mantenimiento pueden
asumir este rol.
Controlador de estacionamiento.- Estas personas estarán encargados del control y cobro por el
estacionamiento de los vehículos serán dos para ambos turnos.
El supervisor.- las labores de los supervisores será de señalar a los usuarios la edad apropiada para
uso de los juegos, Verificar si un equipo está roto y asegurarse de que los niños no jueguen en este,
vigilar y prohibir juegos violentos peligrosos, supervisar que los más pequeños no sean empujados
por niños más grandes, asegurarse de la rotación de los niños en el uso de juegos. Entre otros
H CONFLICTOS SOCIALES
FASE DE INVERSION:
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COMPONENTES TOTAL S/. MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INFRAESTRUCTURA RECERATIVA EN OPTIMO ESTADO 10,212,900.21 0.05 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 0.05 0.00 100.00%
EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN OPTIMAS CONDICIONES 434,286.76 50.00% 50.00% 100.00%
ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 65,476.00 30.00% 30.00% 40.00% 100.00%
COSTO DIRECTO 10,712,662.97 0.00%
GASTOS GENERALES (15.94%) 1,491,758.69 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
UTILIDAD (5.00%) 535,633.15 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
SUBTOTAL 12,740,054.80
I.G.V. (18.00%) 2,293,209.86 8.00% 10.00% 12.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 5.00% 100.00%
PRESUPUESTO DE OBRA
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.37%) 205,272.08 50.00% 50.00% 100.00%
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.22%) 183691.6 15.03% 15.03% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 6.26% 13.60% 100.00%
SUPERVISION (3.84%) 577,056.16 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 100.00%
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.20%) 29,337.11 100.00%
LIQUIDACIÓN (0.19%) 29,186.33 100.00% 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO 16,057,807.95
COMPONENTES TOTAL S/. MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INFRAESTRUCTURA RECERATIVA EN OPTIMO ESTADO 10,212,900.21 510,645.01 1,021,290.02 1,021,290.02 1,531,935.03 1,531,935.03 1,531,935.03 1,531,935.03 1,021,290.02 510,645.01 0.00 10,212,900.21
EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN OPTIMAS CONDICIONES 434,286.76 217,143.38 217,143.38 434,286.76
ADECUADAS CAPACIDADADES DEL RECURSO HUMANO 65,476.00 19,642.80 19,642.80 26,190.40 65,476.00
COSTO DIRECTO 10,712,662.97 10,712,662.97
GASTOS GENERALES (15.94%) 1,491,758.69 149,175.87 149,175.87 149,175.87 149,175.87 223,763.80 223,763.80 149,175.87 149,175.87 149,175.87 1,491,758.69
UTILIDAD (5.00%) 535,633.15 53,563.31 53,563.31 53,563.31 53,563.31 80,344.97 80,344.97 53,563.31 53,563.31 53,563.31 535,633.15
SUBTOTAL 12,740,054.80 12,740,054.80
I.G.V. (18.00%) 2,293,209.86 183,456.79 229,320.99 275,185.18 343,981.48 343,981.48 343,981.48 229,320.99 229,320.99 114,660.49 2,293,209.86
PRESUPUESTO DE OBRA
GASTO EXPEDIENTE TECNICO (1.37%) 205,272.08 102,636.04 102,636.04 205,272.08
GASTO DE GESTION DEL PROYECTO (1.22%) 183,691.60 27,599.66 27,599.66 11,500.93 11,500.93 11,500.93 11,500.93 11,501.30 11,501.30 11,501.30 11,501.30 11,501.30 24,982.06 183,691.60
SUPERVISION (3.84%) 577,056.16 27,599.66 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 57,705.62 115,411.23 604,655.82
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO (0.20%) 29,337.11 29,337.11 29,337.11
LIQUIDACIÓN (0.19%) 29,186.33 29,186.33 29,186.33
TOTAL PRESUPUESTO 16,057,807.95 16,085,407.62
El plazo de inversión del presente proyecto en el año 0, ha sido estimado en 9 meses para realizar
las obras programadas, 02 meses para realizar el estudio definitivo (Expediente Técnico), y un 01
mes para la liquidación; lo que suma 12 meses o 365 días calendarios plazos estimados en
condiciones normales y operación y mantenimiento por 10 años.
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T disposición para
E participar en los
S eventos de
capacitación,
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Dirección de Estudios y Proyectos Especiales
PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
V I CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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TSD % 9 9
Valor Factor de
VACT VAE CE
Porcentu variación
al
20% 1.20 18,871,315.23 2,940,530.04 288.17
15% 1.15 18,193,039.33 2,834,841.02 277.81
10% 1.10 17,514,763.43 2,729,152.01 267.45
5% 1.05 16,836,487.53 2,623,463.00 257.10
0% 0.00 16,158,211.63 2,517,773.99 246.74
-5% 0.95 15,479,935.73 2,412,084.98 236.38
-10% 0.90 14,801,659.83 2,306,395.97 226.02
-15% 0.85 14,123,383.93 2,200,706.95 215.67
-20% 0.80 13,445,108.03 2,095,017.94 205.31
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PIP: “Mejoramiento y ampliación del parque infantil recreacional Urpicha de la ciudad del Cusco, Provincia del Cusco, Cusco”
Valor Factor de
Porcentu variación VACT VAE CE
al
20% 1.20 16,158,219.33 2,517,775.19 246.74
15% 1.15 16,246,547.36 2,531,538.47 248.09
10% 1.10 16,158,218.69 2,517,775.09 246.74
5% 1.05 16,158,218.37 2,517,775.04 246.74
0% 0.00 16,158,218.05 2,517,774.99 246.74
-5% 0.95 16,158,217.73 2,517,774.94 246.74
-10% 0.90 16,158,217.41 2,517,774.89 246.74
-15% 0.85 16,158,217.09 2,517,774.84 246.74
-20% 0.80 16,246,547.36 2,531,538.47 248.09
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VII- ANEXOS
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