PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BANYUGLUGUR
Jl. Raya No.352 Tlp./Fax. (0335) 5890080 Banyuglugur Situbondo – 68359
Email : puskesmasbanyuglugur@gmail.com

ANALISA HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

BULAN DESEMBER 2017

UNIT KETIDAKSESUAIAN STANDART RENCANA WAKTU

URAIAN BUKTI-BUKTI ANALISIS RENCANA TINDAKAN
PELAYAN TERHADAP YANG TINDAKAN PENYELESAIA
KETIDAKSESUAIAN OBYEKTIF PENYEBAB PENCEGAHAN
AN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN N

LOKET 1. Kebersihan dan tata 1. ruangan loket Prosedur dalam SOP - SOP 1. Kendala 1. petugas kebersihan Monev berkala Januari 2018
ruang kurang terjaga berdebu dan rm ada yang terlewatkan Pendaftaran) - pembangunan dan petugas loket
tidak tertata rapi Indikator PKP dan petugas menjaga kebersihan
2.Penyampaian (pembangunan) yang kurang
informasi di loket tidak menjaga 2.Menyampaikan hak
lengkap 2. tidak dan membuat bukti
menyampaikan 2. Petugas tidak penyampaian hak dan
3. petugas tidak sesuai jenis pelayanan, menyampaikan kewajiban
kompetensinya hak dan karena
kewajiban kepada membutuhkan 3. Mengususlkan
pasien waktu lama pelatihan pada petugas
4. rekam medis sering karena sudah loket
tidak ketemu dan lama 3. petugas bukan ada banner jadi
menemukannya dari jurusan tidak 4. Menyampaikan
rekam medis dan disampaikan informasi kewajiban
5.media informasi belum ikut pada pasien agar
kembali,
sebagian ada pelatiahn membawa kartu
3. Belum ada berobat serta
6.tidak ada grafik data 4.pencatatan di melengkapi nomer rm
pelatihan dari
kunjungan pasien aplikasi rm msh jika pasien mendaftar
pihak terkait
belum efektif dan dan melakukan
 7.kesesuaian terhadap identifikasi pasien 4. pasien tidak penomeran secara
SOP identifikasi pasien kurang dan membawa kartu baku dan
belum sesuai beberpa rm tidak berobat/ktp dan menginstruksikan
ada nomernya, beberapa rm pada poli agar rm
,rm masih ada tidak ada langsung kembali
yang di poli nomernya dan setelah pelayanan
penomeran
5. media rekam medis 5. memasang media
informasi belum baku dan informasi sesuai
sebagian ada ada beberapa kebutuhan di gedung
karena terkendala rm yang masih baru
pembangunan di poli
6. membuat grafik
6. Tidak membuat 5. proses kunjungan agar
analisa kunjungan pembanguan informasi kunjungan
pasien mudah diakses dan
6. Petugas tidak dapat dievaluasi
7. proses tahu fungsi dari
identifikasi pasien data tersebut 7. membaca kembali
belum lengkap dan tidak SOP dan
(tidak pernah ada menerapkannya
menanyakan nama monev tentang
asli) kunjungan

7. Petugas
terburu-buru
karena pasien
banyak

UGD 1. . Kebersihan dan 1. ruangan ugd Prosedur Rujukan -SOP Pelayanan 1.SDM yang 1. Kerja bakti setiap Monev berkala Januari 2018
tata ruang kurang kotor dan tidak pasien di ambulan klinis UGD belum berbenah 1 minggu seklai
terjaga tertata rapi (ada yang dan bekerjasama
2. petugas tidak 2. Beberapa terlewatkan) -Indikator PKP 2. Belum dgn OB dan SDM
sesuai petugas tidak mengikuti yang perlu
kompetensinya mempunyai kompetensi dan berbenah
3. Pelimpahan STR dan pelatihan 2. Petugas segera
wewenang dan belum mengikuti UKOM
struktur organisasi mengikuti 3.manajemen dan pengususlan
belum sesuai pelatihan tidak pelatihan
4. Perencanan 3. Pelimpahan mengevaluasi 3. Memperbarui
struktur org dan
 program ukp wewenang dan pelimpahan pelimpahan
belum ada struktur wewenang wewenang dan
5. Monev program organisasi struktur organisasi
ukp tdk ada tahun 2016 4. Persepsi 4. Mmebuat
6. Proses pencatatan 4. Petugas UGD petugas UGD perncanaan UKP
obat dan register tidak membuat bahwa berupa RUK baik
tidak sistematis perencanaan perencanaan pelayanan maupun
7. Pengisian rekam 5. Tidak ada hanya berupa kebutuhan sarpras
medis dan monev ukp permintaan 5. Monev secara
informed concent yang dilkukan obat dan alat berkala dan
belum lengkap secara berkala kontinyu oleh
8. Pencatatan dan 6. Pencatatan di 5. monitoring koordiantor ugd
pelaporan tidak register dan dari dan kapus
sistematis stok obat tdk koordinator dan 6. Membuat jadwal
9. Monev rujukan dilakukan Kapus tidak monev oleh kapus
tidak tercatat setiap ada dilaksanakan terhadap UGD dan
10. Bekerja tanpa pasien secara formal Audit internal
pedoman internal 7. Petugas tidak dan berkala berkal
11. Tidak ada mengisi 7. Workshop pegisian
7.petugas tidak
visualisais data dengan lengkap
memahami
lengkap rm rm,informed
pengisian rm
dan tidak concet
dan informed
menyampaikan 8. Pembinaan SDM
concent yang
isi informed oleh koordinator
lengkap serta
concent pada UGD dan Kapus
kuranngnya
pasien dengan tentang pencatatan
kemauan SDM
lengkap dan pelaporan
untuk
8. Tidak semua 9. Membaca
melakukan
pasien tercatat kembali SOP
pencatatan
di register rujukan dan
9. Monev kondisi 8. kuranngnya menerapkannya
pasien kemauan SDM dan permintaan
dilakukan untuk form monev
namun tidak melakukan rujukan di
dicatat pencatatan dan ambulan
10. Tidak ada pelaporan 10. Segera membuat
pedoman pedoaman internal
pelayanan 9. kurang 11. Segera membuat
11. Tidak memahami analisa kasus
ditemukan proses terbanyak dan
 grafik data rujukan dan tindakan di ugd
kasus maupun pencatatannya
tindakan serta
keterbatasan
format
monitoring

10. tidak
membuat
pedoman
internal UGD

11.Tidak
membuat
visualisasi data

3. POLI 1. Kebersihan dan 1. ruangan poli Penulisan resep tidak -SOP Pelayanan 1.Petugas tidak 1. Kerja bakti setiap Monev berkala Januari 2018
UMUM tata ruang kurang umum kotor sesuai standart klinis Poli Umu menata dengan 1 minggu seklai
terjaga dan tidak rapi dan bekerjasama
2. Kompetensi tertata rapi -Indikator PKP ruangannya dgn OB dan SDM
petugas belum 2. salah satu yang perlu
sesuai petugas belum 2. Belum berbenah
3. Pelimpahan mengikuti mengikuti 2. pengususlan
wewenang dan pelatihan pelatihan pelatihan
struktur organisasi 3. Pelimpahan 3. Memperbarui
belum sesuai wewenang dan 3.manajemen pelimpahan
4. Perencanan struktur tidak wewenang dan
program ukp organisasi mengevaluasi struktur organisasi
belum ada tahun 2016 struktur org dan 4. Mmebuat
5. Monev program 4. Petugas poli pelimpahan perncanaan UKP
ukp tdk ada umum tidak wewenang berupa RUK baik
6. Proses pencatatan membuat pelayanan maupun
4. Petugas Poli
di sikda atau pcare perencanaan kebutuhan sarpras
umum tidak
tdk efektif 5. Tidak ada 5. Monev secara
membuat
7. Pengisian rekam monev ukp berkala dan
perencanaan
medis dan yang dilkukan kontinyu oleh
informed concent secara berkala 5. monitoring koordiantor ukp
dan rujukan 6. Pencatatan di dari dan kapus
internal tidak sikda dan koordinator dan 6. Pencatatan sikda
sistematis pcare tidak Kapus tidak dan pcare tepat
8. Penulisan resep dilakukan dilaksanakan waktu
tidak sesuai setiap hari secara formal 7. Workshop
9. PPI tidak Sesuai 7. Petugas tidak dan berkala pengisisn rm dan
10. Sarpras tidak mengisi informed concent
lengkap dengan 6.kadang 8. Workshop obat
11. jadwal petugas lengkap rm internet error rasional
tidak ada dan tidak sehingga tidak 9. Permintaan
12. Pengelolaan obat menyampaikan bisa mengisi handrub dan
tidak sesuai isi informed langsung memakai sesuai
concent pada sop
pasien dengan 7. belum 10. Perminataan flasht
lengkap memahami light dan
8. Petugas tidak rekam medis termometer
menulis dan informed 11. Membuat jadwal
lengkap sesuai concent yang petugas dan
kaidah lengkap menaati jadwal
penulisan tersebut
8. kurang
resep 12. Membaca kembali
memahami
9. Tidak ctps 6 SOP rujukan dan
penulisan
langkap menerapkannya
resep dan
10. Tdk ada flash dan permintaan
dosis
light dan form monev
termometer 9.tidak ada air rujukan di ambulan
11. Tidak yang mengalir
terpampang karena
jadwal petugas pembanguann
12. Ada obat
kadaluarsa 10.flash light
dan termometr
tdk ada

11.jadwal
petugas tidak
dibuat

12 tidak ada
monev dan
evaluasi obat
4. POLI 1. Kebersihan dan 1. Ruangan poli PPI tidak sesuai -SOP Pelayanan 1. Ruangan 1. Kerja bakti setiap Monev berkala Januari 2018
KIA-KB tata ruang yang kia dan kb standart klinis gabung antara 1 minggu seklai
kurang tidak tertata kia dan kb dan bekerjasama
2. Kompetensi rapi -Indikator PKP dgn OB penataan
petugas belum 2. beberpa 2. Belum di ruangan yang
sesuai petugas belum mengikuti baru dengan baik
3. Pelimpahan mengikuti pelatihan 2. pengususlan
wewenang dan pelatihan pelatihan
struktur organisasi 3. Pelimpahan 3. manajemen 3. Memperbarui
belum sesuai wewenang dan tidak pelimpahan
4. Perencanan struktur mengevaluasi wewenang dan
program ukp organisasi struktur org dan struktur organisasi.
belum ada tahun 2016 pelimpahan 4. Mmebuat
5. Monev program 4. Petugas poli wewenang perncanaan UKP
ukp tdk ada kia kb tidak berupa RUK baik
4. Petugas Poli
6. Pengisian rekam membuat pelayanan maupun
kia kb tidak
medis dan perencanaan kebutuhan sarpras
membuat
informed concent 5. Tidak ada 5. Monev secara
perencanaan
dan rujukan monev ukp berkala dan
internal tidak dan analisa 5. monitoring kontinyu oleh
sistematis yang dilkukan dari koordiantor ukp
7. Penulisan resep secara berkala koordinator dan dan kapus
tidak sesuai pd 6. Petugas tidak Kapus tidak 6. Workshop
anak mengisi dilaksanakan pengisisn rm dan
8. PPI tidak Sesuai dengan secara formal informed concent
9. Sarpras tidak lengkap rm dan berkala 7. Workshop obat
lengkap dan tidak rasional
10. Pengelolaan obat menyampaikan 6.belum 8. Membaca
tidak sistematis isi informed memahami kembali sop ppi
11. Tidak ada kalibrasi concent pada rekam medis dan
alat pasien dengan dan informed menerapkannya
12. Ada obat dan lengkap concent yang Serta Permintaan
bahan yang 7. Petugas tidak lengkap handrub dan
kadaluarsa menulis memakai sesuai
lengkap sesuai 7. kurang sop apabila air
kaidah memahami mati
penulisan penulisan resep 9. Permintaan barang
resep dosis dan dosis falsh light dan
anak metline
8. Petugas tidak 8.petugas 10. Membuat
 bisa tidak hafal pencatatan obat
menjelaskan ctps 6 langkah masuk dan keluar
ctps 6 langkah dan kendala 11. Mengajukan
dan air sering air yang sering kalibrasi
mati mati timbangan pada
(pembangunan pengelola sarpras
9.tidak ada flash ) 12. Monev obat oleh
light dan metlin koord obat dan
9.flash light mengembalikan
10. Tidak ada dan metline tdk barang yang
pencatatan stok ada kadalurasa dengan
obat yang dipakai berita acara
hari itu 10. petugas
tidak membuat
11. timbangan pencatatan stok
tidak sama antar obat
unit
11. alat
12. bahan kb ada timbang rusak
yang kadaluarsa dan timbangan
tidak
dikalibrasi

12. tidak ada

monev dan
evaluasi obat

5. POLI 1. Kebersihan dan 1. Ruangan poli DTT dan sterilisasi -SOP Pelayanan 1. Ruangan 1. Kerja bakti setiap Monev berkala Januari 2018
GIGI tata ruang yang gigi sempit klinis sempit untuk 1 minggu seklai
kurang tidak tertata dental unit dan bekerjasama
2. Pelimpahan rapi -Indikator PKP dengan 3 dgn OB dan
wewenang dan 2. Pelimpahan petugas penataan di
struktur organisasi wewenang dan ruangan yang baru
dokter gigi baru struktur 2. manajemen dengan baik
belum ada organisasi tidak 2. Memperbarui
3. Perencanan tahun 2016 mengevaluasi pelimpahan
program ukp pelimpahan struktur org dan wewenang dan
belum ada tugas oleh drg pelimpahan struktur organisasi
4. Monev program baru blm ada wewenang 3. Mmebuat
 ukp tdk ada 3. Petugas poli 3. Petugas Poli perncanaan UKP
5. Proses dtt dan gigi tidak gigi tidak berupa RUK baik
sterilisasi tidak membuat membuat pelayanan maupun
sesuai perencanaan perencanaan kebutuhan sarpras
6. PPI tidak sesuai 4. Tidak ada 4. Monev secara
7. Pengelolaan obat monev ukp 4. monitoring berkala dan
tidak sistematis dan analisa dari kontinyu oleh
8. Ada obat dan yang dilkukan koordinator dan koordiantor ukp
bahan yang secara berkala Kapus tidak dan kapus
kadaluarsa 5. Alat belum dilaksanakan 5. Membaca
9. Limbah medis dicuci dan secara formal kembali sop dtt
yang tidak sesuai disterilisasi, dan berkala dan sterilisasi dan
10. Tidak ada masih petugas
visualisasi data direndam 5.petugas tidak mematuhi jadwal
11. Rm yang belum 6. Wastafel mati mematuhi dtt dan sterilisasi
dikembalikan dan air kotor jadwal dtt dan 6. Menyiapkan
7. Tidak ada sterilisasi alat handrub apabila air
pencatatan mati
6. tidak ada air
stok obat yang 7. Membuat
mengair oleh
dipakai hari itu pencatatan obat
karena kendala
8. Obat masuk dan keluar
pembangunan
emergensi 8. Monev obat oleh
kadaluarsa 7.petugas tidak koord obat dan
9. Pembungan membuat mengembalikan
limbah medih pencatatan stok barang yang
dari pipa obat kadalurasa dengan
dental unit ke berita acara
kmr mndi 8. tidak ada 9. Menunggu
10. Tidak monev dan ruangan baru yang
ditemukan evaluasi obat sesuai standart
grafik data dari petugas 10. Membuat
kesgilut dan koord obat visualisasi data
11. Ditemukan rm kesgilut
kemarin masih 9. kendala 11. Petugas disiplin
di poli gigi pembangunan dalam pencatatan
ruangan rm dan
sehingga mengembalikan rm
pembuangan pada hari itu juga
langsung ke
 kamar mandi

10. belum
membuat
visualisasi data
kesgilut

11. rm belum
dikembalikan
ke loket oleh
karena ada
yang belum
diisi

4. PONED 1. Analisa 1. beberpa Pengelolaan obat -SOP Pelayanan 1. Ruangan 13. Kerja bakti setiap Monev berkala Januari 2018
kompetensi petugas belum klinis gabung antara 1 minggu seklai
petugas ada yang mengikuti kia dan kb dan bekerjasama
belum sesuai pelatihan -Indikator PKP dgn OB penataan
2. Pelimpahan 2. Pelimpahan 2. Belum di ruangan yang
wewenang dan wewenang dan mengikuti baru dengan baik
struktur organisasi struktur pelatihan 14. pengususlan
belum sesuai organisasi pelatihan
3. Perencanan tahun 2016 3. manajemen 15. Memperbarui
program ukp kadaluarsa tidak pelimpahan
belum ada 3. Petugas poned mengevaluasi wewenang dan
4. Monev program tidak membuat struktur org dan struktur organisasi.
ukp tdk ada perencanaan pelimpahan 16. Mmebuat
5. Pengisian rekam 4. Tidak ada wewenang perncanaan UKP
medis dan monev ukp berupa RUK baik
4. Petugas Poli
informed concent dan analisa pelayanan maupun
kia kb tidak
dan rujukan yang dilkukan kebutuhan sarpras
membuat
internal tidak secara berkala 17. Monev secara
perencanaan
sistematis 5. Petugas tidak berkala dan
6. Ada obat dan mengisi 5. monitoring kontinyu oleh
bahan yang dengan dari koordiantor ukp
kadaluarsa lengkap rm koordinator dan dan kapus atau
Kapus tidak audit internal
9. Tidak ada 18. Workshop
dilaksanakan
pencatatan stok pengisisn rm dan
obat yang dipakai secara formal informed concent
hari itu dan berkala 19. Workshop obat
rasional
11. timbangan 6.belum 20. Membaca
tidak sama antar memahami kembali sop ppi
unit rekam medis dan
dan informed menerapkannya
12. bahan kb ada concent yang Serta Permintaan
yang kadaluarsa lengkap handrub dan
memakai sesuai
7. kurang sop apabila air
memahami mati
penulisan resep 21. Permintaan barang
dan dosis falsh light dan
metline
8.petugas
22. Membuat
tidak hafal
pencatatan obat
ctps 6 langkah
masuk dan keluar
dan kendala
23. Mengajukan
air yang sering
kalibrasi
mati
timbangan pada
(pembangunan
pengelola sarpras
)
24. Monev obat oleh
9.flash light koord obat dan
dan metline tdk mengembalikan
ada barang yang
kadalurasa dengan
10. petugas berita acara
tidak membuat
pencatatan stok
obat

11. alat
timbang rusak
dan timbangan
tidak
dikalibrasi

12. tidak ada

monev dan
 evaluasi obat

TU pemeliharaan prasarana jadwal dan buku Belum dilaksanakan Standart Koordinator Konsultasi Monitoring dijadwal dan Audit interna
dan monitoring fungsi monitoring sarana sistemnya akreditasi belum pendamping tugas dilakukan dengan rutin selanjutnya di
prasarana belum di prasarana sarana,prasarana memahami koordinator sarana bulan Agustus
jadwalkan, kosong,belum ada dan peralatan tugasnya prasarana,Koordinator
pemeliharaan alat tanda tangan sehingga hanya melaksanakan tugas
belum terjadwal dan monitoring di menerima sesuai arahan
belum ada masing-masing laporan lesan pendamping
monitoringnya ruangan dan tidak ditulis
tindak
lanjutnya

MASALAH/
UNIT KETIDAKSESUAIA STANDART RENCANA RENCANA WAKTU
KETIDAKSESUAIA BUKTI-BUKTI ANALISIS
PELAYAN N TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN PENYELESAIA
N YANG OBYEKTIF PENYEBAB
AN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN N
DITEMUKAN

Poli umum tidak melakukan Rekam medis Pengisian rekam SOP pelayanan petugas tidak surat pendelegasian Pelatihan Audit interna
konseling, pelayanan pasien medis poli umum patuh SOP, segera dibuat dalam 1 PPI,monitoring SOP selanjutnya di
medis tidak dikerjakan belum ada surat minggu, pelayanan bulan Agustus
semua (suhu, TB/ BB), pendelegasian segera diperbaiki
penulisan inform wewenang minggu depan sesuai
consen tidak lngkap( SOP
ttd dokter, nama
pasien, umur pasien),
surat pelimpahan
ewenang tidak ada ,
PPI ( petugas tidak
cuci tangan)
Klinik Gigi penulisan register tidak Register pasien Pengisian register SOP pelayanan persepsi nama KK segera Monitoring SOP audit internal
lengkap poli gigi petugas hanya ditulis selanjutnya di
menulis nama, bulan Agustus
umur, jenis
keluhan dan
diagnosa di
buku register

MASALAH/
UNIT KETIDAKSESUAIA STANDART RENCANA RENCANA WAKTU
KETIDAKSESUAIA BUKTI-BUKTI ANALISIS
PELAYAN N TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN PENYELESAIA
N YANG OBYEKTIF PENYEBAB
AN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN N
DITEMUKAN

Klinik KIA Tidak melakukan Rekam medis Pelaksanaan SOP Layanan Tidak patuh Perbaikan sosialisasi SOP, audit internal
KB konseling,pelayanan pasien,lembar pelayanan sesuai SOP Terpadu pada pelayanan,surat monitoring selanjutnya
medis tidak dikerjakan informed SOP,belum ada pendelegasian,PPI SOP,pelatihan PPI dibulan agustus
semua(TTV),Penulisan consent,pelayanan surat cuci tangan
informed consent tidak pasien pendelegasian dipraktekkan
lengkap,surat wewenang
pendelegasian
wewenang
kadaluarsa,petugas
tidak cuci tangan
Farmasi belum ada etiket untuk pemberian obat ke Pelaksanaan SOP SOP etiket habis mencetak etiket, Monitoring SOP audit internal
pemberian obat, pasien ditulis penyediaan obat belum menambah jumlah selanjutnya
petugas belum menggunakan dan penggunaan mencetak lagi, tenaga dari magang dibulan agustus
merekap pemakaian Spidol, tenaga obat, SOP petugas kamar perawat yang belum
obat di register obat bantu apotek pemberian obat sendirian punya STR,
setiap hari, petugas merangkap tugas informasi sehingga monitoring perbaikan
belum mengarsip sebagai tenaga penggunaan kewalahan aplikasi kamar obat,
lembar penerimaan kebersihan obat, SOP dengan screenshot sms
obat dari GFK dan penanganan obat tugasnya, permintaan obat
lembar permintaan kadarluarsa sistem aplikasi ,pengusulan
obat, belum ada catatan dalam pelaksanaan
urutan obat perbaikan, pembangunan gudang.
sesuaitanggal permintaan
kadarluwarsa, petugas obat lewat Sms
belum menulis lengkap , sistem dalam
kartu stok barang perbaikan,
setiap hari,

Klinik tidak menulis keluhan pasien disiplin petugas SOP klinik tidak ada status melengkapi dokumen Monitoring SOP audit internal
Sanitasi ( permasalahan pasien, tidak ditulis, tidak terhadap SOP sanitasi khusus untuk rekam medik selanjutnya
Kesling) tidak melaksanakan ada status untuk pengunjung kunjungan klinik dibulan agustus
evaluasi, RTL, pengunjung klinik klinik sanitasi, sanitasi, programer
terhadap keluhan sanitasi petugas kesling kesling membimbing
pasien, tidak MPP sehingga petugas pendamping
mendokumentasikan kinerja sehingga tahu
hasil tindak lanjut menurun, tupoksinya, kaji
klinik sanitasi, belum petugas banding
memenuhi target pendamping
kesling belum
memahami
tupoksi kesling
 MASALAH/
UNIT KETIDAKSESUAIA STANDART RENCANA RENCANA WAKTU
KETIDAKSESUAIA BUKTI-BUKTI ANALISIS
PELAYAN N TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN PENYELESAIA
N YANG OBYEKTIF PENYEBAB
AN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN N
DITEMUKAN

Ponkesdes Tidak semua arsip Arsip laporan Tidak patuh standart Sistem Belum diprint Pengajuan ATK yang Monitoring terpadu audit internal
Trigonco laporan ada di ,visualisasi data pencatatan dan Pencatatan dan karena tinta habis,melengkapi pustu ponkesdes selanjutnya di
ponkesdes,grafik tidak pelaporan pelaporan habis,belum laporan,konsultasi bulan Agustus
dibuat per bulan tahu model dengan programer
grafiknya dalam pembuatan
grafik

Ponkesdes prosedur penerimaan Rekam medis dan disiplin petugas Sistem petugas tidak membuat grafik, setiap laporan W2 audit internal
Mojosari pasien tidak sesuai, arsip tidak terhadap proses Pencatatan dan disiplin, kerjasama petugas register dan arsip selanjutnya di
hasil pelayanan belum engkap,register pencatatan dan pelaporan petugas banyak ditingkatkan, lapaoran harus dibawa bulan Agustus
dimasukkan ke tidak lengkap pelaporan kegiatan diluar membuat SOP yang ditanda tangani
masing-masing register gedung sesuai programer,monitoring
BP setiap selesai terpadu pustu
pelayanan, yang ponkesdes
dilaporkan tidak sesuai
dengan register untuk
kasus diare mingguan,
grafik belum dibuat
visualisasi data tidak
sesuai, ada laporan
yang tidak diarsip
 MASALAH/
UNIT KETIDAKSESUAIA STANDART RENCANA RENCANA WAKTU
KETIDAKSESUAIA BUKTI-BUKTI ANALISIS
PELAYAN N TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN PENYELESAIA
N YANG OBYEKTIF PENYEBAB
AN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN N
DITEMUKAN

Program , - belum informasi ke sistem belum berjalan SOP pojok gizi tidak sempat meningkatkan monitoring SOP audit intrnal bulan
Gizi merencanakan diit pasien tidak secara maksimal mencari form di kerjasama dengan poli agustus
hanya menunjukkan ditulis dalam rekam medis, lain untuk merujuk
leaflet, - tidak ada buku rekam medis, rencana diit pasien dengan
RTL, - register form asuhan berupa leaflet penyakit kronis,
kunjungan pojok gizi pojok gizi kosong, buat degeneratif, ibu hamil,
hanya sampai bulan perorangan dan balita
maret 2016, - target mengacu pada
belum terpenuhi pelayanan gizi
di puskesmas,
rujukan dari
poli kurang

Posyandu Tidak ditemukan Tidak ditemukan

Desa masalah masalah
Wringinano
m

posyandu tidak memenenuhi tidak ada sistem tidak berjalan standart kader kurang posyandu 5 Meja refreshing Kader audit internal
Desa standart posyandu( 5 pendaftaran, tidak posyandu 5 mengerti selanjutnya
Kertosari meja), jadwal tidak ada penyuluhan meja prosedur 5 dibulan agustus
sesuai Gizi, tidak ada Meja, kurang
undangan hanya disiplin waktu
siaran pagi tadi

MASALAH/
UNIT KETIDAKSESUAIA STANDART RENCANA RENCANA WAKTU
KETIDAKSESUAIA BUKTI-BUKTI ANALISIS
PELAYAN N TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN PENYELESAIA
N YANG OBYEKTIF PENYEBAB
AN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN N
DITEMUKAN

surveyland pemeriksaan pasien dari semua disiplin petugas Pedoman rutinitas yang posbindu Monitoring posbindu saat itu juga yaitu
( posbindu) tidak lengkap, pengunjung terhadap SOP POSBINDU dilakukan dilaksanakan sesuai tanggal 24-6-
desa Bantal konseling tidak posbindu tidak hanya SOP 2016
dilakukan, RTL hanya diukur lingkar pengukuran
membahas jadwal perutnya, pasien BB, TB dan
berikutnya tidak dikonseling Tensi

MENGETAHUI: Asembagus, 30 juni 2016

Kepala UPTD Puskesmas Asembagus Ketua tim Audit

drg. S U G I Y O N O Ari widiastuti AM.d Kep

NIP. 1974202 200501 1 010 NIP. 19800125 200501 2 009