MUNICIPALIDAD

PIP: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HORTOFRUTÍCOLAS DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA, PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGIÓN CUSCO”.
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RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general:
a. Nombre del Proyecto y localización.
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HORTOFRUTÍCOLAS DEL

DISTRITO DE CHALLABAMBA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO,
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGIÓN CUSCO”
b. UBICACIÓN DEL PROYECTO.
El Distrito de Challabamba, políticamente fue creado como uno de los

primeros distritos pertenecientes a la Provincia de Paucartambo por el
Mariscal Ramón Castilla, mediante Decreto Ley N° 12440, emitido el 2
de enero de 1857, geográficamente se encuentra ubicado a 13°12'59"
Latitud Sur, y a 71°38'70" Longitud Oeste en referencia al meridiano de
Greenwich, forma palie de la provincia de Paucartambo, ubicándose al
Noreste de dicha Provincia; su superficie es de Km2 746.56, la altura de
la capital es de 2767 m.s.n.m.
Departamento : Cusco
Provincia : Paucartambo
Distrito : Challabamba
Región Geográfica : Sierra
Altitud : varía de 4.487 m.s.n.m. hasta 1,850
m.s.n.m
Limite por el Norte :Con la provincia de La Convención y el
departamento de Madre de Dios.
Limite por el Sur : Con la provincia de Quispicanchi.
Limite por el Este :Con el departamento de Madre de
Dios y la provincia de Quispicanchi.
Limite por el Oeste : Con la provincia de Calca.
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GRAFICO 1
LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA
B. Planteamiento del proyecto

Dada las características geográficas del terreno, predominante en su
mayoría por pendientes, lo cual imposibilita tecnificar los terrenos de cultivo
ocasionando baja productividad y calidad de los actuales productos, asi
como el desinteres de los habitantes a actividades agrícolas, los cuales en
su mayoría dejan de realizar actividades agrícolas por dedicarse a
actividades mas rentables como son la construcción civil, impulsada por los
organismos estatales y la cual ofrece mayor ingresos a los trabajadores,
ocasiona que los pobladores, dejen las zonas de cultivo, por tal razón es
que la municipalidad distrital de Challabamba a visto por conveniente
desarrollar el proyecto cuyo objetivos es fortalecer las capacidades de
cultivo hortofrutícola en la población del distrito de Challabamba y hacer que
la comunidad participe activamente con el fin de elevar el nivel de vida y
dinamizar la actividad comercial de la zona y asi solucionar el problema
principal “Bajos Niveles en la de Producción hortofrutícola, en el distrito de
challabamba, provincia de paucartambo, provincia de paucartambo, región
cusco”.
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C. Determinación de la brecha oferta y demanda

ANÁLISIS DE LA OFERTA
OFERTA SIN PROYECTO
La Oferta sin Proyecto corresponde a la realidad actual donde no se

cuenta con el servicio de capacitación para mejorar las capacidades
hortofrutícolas, teniendo que la oferta sin proyecto es nula en la
actualidad pues todo las actividades de la población se está dando por
sus propios medios y fuentes, además de no existir ningún tipo de
programa u organización que apoye a realizar dichas actividades.
OFERTA CON PROYECTO
Después de Elaborada la Demanda Proyectada, la cual nos basamos

en el porcentaje de la población que se dedica a la activad agrícola es
que analizamos y desarrollamos el proyecto para poder cumplir esta
demanda y satisfacer a todos los futuros beneficiario del Distrito se
cuenta con dos medios fundamentales para el objetivo del proyecto lo
cual es suficiente para la mejora de las capacidades hortofrutícolas del
Distrito. Bueno como los agentes participantes en la Demanda de son
también agentes participantes de la demanda de actividades culturales
se les incluye dentro de la mayor demanda para un mejor análisis y
compelimiento del mismo.
Y para poder satisfacer la mayor demanda en número de atenciones
en actividades Culturales se toma como oferta del proyecto el pico más
alto de la demanda para de esta forma satisfacer la necesidad de la
población y se muestra en el siguiente cuadro:
5
Tabla 1
Tabla 2
OFERTA CON PROYECTO
Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFERTA CON
PROYECTO 1774 1863 1956 2054 2156 2264 2377 2496 2621 2752 2890 3034
Fuente: elaboracion propia
BALANCE DEMANDA-OFERTA
Para realizar el Balance entre la oferta y la demanda del proyecto es

que tomamos en cuenta la Oferta Optimizada además de la demanda
Proyectada por año lo cual se muestra en el Siguiente cuadro y
Grafico.
Tabla 3
BALANCE DEMANDA - OFERTA

años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
oferta sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oferta con
proyecto 1774 1863 1956 2054 2156 2264 2377 2496 2621 2752 2890 3034
demanda 1774 1863 1956 2054 2156 2264 2377 2496 2621 2752 2890 3034
Fuente: Elaboración Propia.
6
3500
3000
2500
2000 años
oferta sin proyecto
1500
oferta con proyecto
1000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
El grafico anterior implica que trascurrido el Periodo de Diseño del

Proyecto se lograra satisfacer toda la demanda de la población, además
que ya existe una demanda previa lo cual implica la necesidad de la
ejecución del presente proyecto.
D. Costos del PIP

Semestres(Nuevos
Soles)
COMPONENTES
Total por
componente
COMPONENTE 01: Fortalecidas capacidades de los productores 662982
COMPONENTE 02 : Fortalecidas capacidades de promotores locales 52848

COMPONENTE 03:Capacitación y Potenciación técnico productiva a los
200416
productores
COMPONENTE 04: Mejorar las capacidades para el desarrollo
44000
empresarial
COMPONENTE 05: Asistencia comercial y empresarial a los productores
con la finalidad de buscar la Articulación comercial de productos 249734
hortofrutícolas
EXPEDIENTE TECNICO 120000
GASTOS GENERALES 81512
SUPERVISION 51790
LIQUIDACIÓN 15827
Total por periodo 1479109
7
E. Evaluación Social
Se utiliza esta metodología como criterio de evaluación social. Se define un
indicador de efectividad relacionado con los impactos del PIP o un indicador de
eficacia relacionado con los resultados o el objetivo central del PIP. Para
proyectos como el presente, el Anexo SNIP 10, recomienda utilizar CE:
Análisis Costos Efectividad, Costo social incremental por alumno que recibe el
servicio (matriculados).
La evaluación se realizara para un horizonte de vida útil de 10 años, con una

tasa social de descuento (TSD) de 11% anual, para tal efecto se ha
considerado los siguientes indicadores
F.
El Índice de Costo Efectividad
G.
H.
Donde:
VAC: Valor Actual de Costos
CE: Índice Costo Efectividad
CI: Costo Incremental del año t
I: Inversión realizada en el año t
PB: Población Beneficiaria Promedio
La evaluación a precios sociales se ha realizado en base a los costos

incrementales totales para cada una de las alternativas, cuyos costos
totales se han actualizado, es decir el Valor Actual de Costos Totales.
Como resultado de la evaluación se ha llegado a obtener los siguientes
indicadores que se detalla en los siguientes cuadros:
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Precios de Precios
Detalle
Mercado Sociales
Alternativa Alternativa
Unica Unica
Beneficiarios 1,774.00
1,774.00
Inversion 903,536.91
1,286,927.52
VAC 1,248,218.49
1,608,666.78
CE 703.62 906.80
De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, los mismos que

se observan en el cuadro comparativo anterior, se concluye que la
alternativa única constituye la seleccionada, por presentar menores costos
por cada beneficiado, es decir, presenta el menor ratio costo efectividad.
El Costo Efectividad (C.E.) (en 10 años); indica que se invierte por
beneficiado S/. 906.80 nuevos soles por beneficiario a precios sociales
durante el horizonte de evaluación del proyecto.
G. Sostenibilidad del PIP

Según los objetivos y metas descritos en el proyecto, así como los Índices de
Costos/efectividad determinados el proyecto es económicamente y socialmente
rentable. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podrá apreciar el
cultivo de especies frutales y de hortalizas en las zonas donde se implante el
proyecto generando mejoras en el nivel de vida de sus pobladores.
I. Impacto ambiental
La finalidad de un análisis de impacto medio ambiental consiste, en predecir
y evaluar las consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un
determinado ambiente y específicamente, en el comportamiento de los
ecosistemas para luego evaluar el sentido y magnitud de los efectos y
finalmente establecer las medidas de mitigación y los costos
correspondientes.
J. Gestión del Proyecto
UNIDAD FORMULADORA.
La Unidad Formuladora es la encargada de realizar el estudio de pre-
inversión, determinando principalmente la justificación social, económica,
técnica y financiera del proyecto, así como el número de beneficiarios que
9
se tiene con la intervención, además de ello determinar y/o estimar los

costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, parte
esencial de los proyectos de inversión pública. A continuación se presenta a
los responsables de la UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Challabamba
Nombre : Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social
Sector : Gobiernos locales
Pliego : Municipalidad Distrital De Challabamba
Persona Responsable :
Cargo : Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social
Dirección : Plaza de armas S/N
UNIDAD EJECUTORA.
Las Unidades Ejecutoras son las encargadas de llevar a cabo la ejecución

física del proyecto, tomando en cuenta costos de inversión más detallados,
tomados del Expediente Técnico. A continuación se presenta los
responsables de la UE
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Challabamba
Pliego : Municipalidad Distrital de Challabamba
K. La Municipalidad distrital de Chalabamba, posee la capacidad técnica y

logística para formular y ejecutar el presente proyecto, contando con
profesionales y personal técnico calificado. La unidad ejecutora igualmente
se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto en su fase de
post inversión, asignando el presupuesto respectivo y la ejecución de
actividades para la consecución de las metas y cumplimiento de los
indicadores.
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J. Marco Lógico
FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
incrementar el nivel de vida de los
pobladores:
Elevar los Niveles en la de Producción
Se busca incrementar el nivel de .- Datos estadisticos
hortofrutícola, mediante el mejoramiento de las
incrementar el nivel de ingresos de los .- Estadisticas del ministerio
FIN capacidades, en el distrito de challabamba, Estabilidad Macroeconómica
pobladores, y por consiguiente su salud de Agricultura
provincia de paucartambo, provincia de
dedido al consumo de hortalizas .- trabajo de campo
paucartambo, región cusco.
organicas, asi como el comercio de las
frutas.
Al quinto año de ejecutado el proyecto, se Evaluación de impacto (Ex
incrementa los ingresos economicos de – post y Línea de base), por
“implantar el plan piloto de mejoramiento de las El Estado a través de los sectores priorizan las
OPÓSITO los pobladores en el distrito de la DIRESA - Cusco y
capacidades hortofruticolas”. actividades agricolas.
Challabamba, asi como se dinamiza la Municipalidad distrital de
actividad agricola. Challabamba.
Existe una adecuada articulación de los programas

COMPONENTE 01: Fortalecidas capacidades sociales dirigidos a la mejora de la agricultura.
Numero de talleres y visitas a campo trabajo de campo y actas
de los productores - Existe adecuadas condiciones físicas, climaticas
para la adecuado cultivo .

COMPONENTE 02 : Fortalecidas capacidades sociales dirigidos a la mejora de la agricultura.
de promotores locales - Existe adecuadas condiciones físicas, climaticas
COMPONENTES
COMPONENTE 03:Capacitación y Numero de plantones de frutas entregado

Adecuadas condiciones para el desarrollo y
Potenciación técnico productiva a los a los pobladores. registro de entrega
cresimiento del los plantones
productores Instalación de biohuertos
COMPONENTE 04: Mejorar las capacidades instalación de planta de transformación el municipio instalara una planta de industrializaci
numero de plantas
para el desarrollo empresarial industrial de la fruta de las frutas
COMPONENTE 05: Asistencia comercial y

capacitación en términos comerciales y
empresarial a los productores con la finalidad de Actas de conformidad de que el gobierno ofrezca condiciones adeacudas pa
apertura de nuevos mercados a los
buscar la Articulación comercial de productos capacitaciones. el comercio
pobladores.
hortofrutícolas
Visita para el diagnóstico situacional del estado

del área de influencia del proyecto.
Diseño de programas de capacitación para el
cultivo de frutas, tales como tales como pera,
ACTIVIDADES
- Asignación Presupuestal oportuna.

granadilla, aguaymanto y masasamba. - Expediente técnico
- La tasa de inflación se mantenga con mínimas
Implantación de Capacitaciones a los - informes de valorizaciones
PRESUPUESTO TOTAL: fluctuaciones.
productores de la zona donde se implementara el de residentes
S/. 1´479,109.00 - Los medios de comunicación mantengan
proyecto. - comprobante de pagos
operativos, para el desarrollo de los eventos de
Capacitación de promotores en actividades -Reporte de supervisión
capacitación
agrícolas.
Instalación de módulos de biohuertos.
Instalación de módulos de mini granjas.
11
Mejoramiento y adecuación de los viveros

centralizados instalados, para la producción de
plantones Pera, Granadilla, Aguay manto
Capacitación en Sistemas de cultivo
hortofrutícola en ambientes aledaños a las
viviendas de los comuneros
Adecuación de ambientes aledaños a las

viviendas, para el cultivo de arboles frutales asi
como instalación de mini granjas.
Mejora de semillas de hortalizas y adecuación

de espacios
Talleres de capacitación en gestión empresarial.
Materiales de capacitación elaborados.
Consultorías en gestión empresarial.
Instalación de centrales productiva y de
transformación de frutas, para el comercio.
Participación en ferias locales, regionales y
naciones de venta de productos elaborados y
manufacturados por pobladores de la zo
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localización.
“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HORTOFRUTÍCOLAS DEL

DISTRITO DE CHALLABAMBA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO,
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGIÓN CUSCO”
2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

primeros distritos pertenecientes a la Provincia de Paucartambo por el
Mariscal Ramón Castilla, mediante Decreto Ley N° 12440, emitido el 2
de enero de 1857, geográficamente se encuentra ubicado a 13°12'59"
Latitud Sur, y a 71°38'70" Longitud Oeste en referencia al meridiano de
Greenwich, forma palie de la provincia de Paucartambo, ubicándose al
Noreste de dicha Provincia; su superficie es de Km2 746.56, la altura de
la capital es de 2767 m.s.n.m.
Departamento : Cusco
Provincia : Paucartambo
Distrito : Challabamba
Región Geográfica : Sierra
Altitud : varía de 4.487 m.s.n.m. hasta 1,850
m.s.n.m
Limite por el Norte :Con la provincia de La Convención y el
departamento de Madre de Dios.
Limite por el Sur : Con la provincia de Quispicanchi.
Limite por el Este :Con el departamento de Madre de
Dios y la provincia de Quispicanchi.
Limite por el Oeste : Con la provincia de Calca.
13
GRAFICO 2
LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA
2.3. Institucionalidad.
TABLA 4: CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
Función: 17: Ambiente

054: Desarrollo estratégico, conservación y
División funcional: aprovechamiento sostenible del patrimonio
natural
0119: Conservación y aprovechamiento
Grupo funcional: sostenible de la diversidad biológica y de los
recursos naturales
Responsabilidad funcional: Ambiente
OPI responsable de la OPI municipalidad distrital de Challabamba
evaluación:
Fuente: Elaboracton en funcron al anexo SNIP 01.
FUNCIÓN 17: Ambiente

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones realizadas
para la consecución de los objetivos del gobierno relacionados con el
desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del
patrimonio natural, así como la gestión integral de la calidad ambiental,
en el marco de la Política Nacional del Ambiente.
14
DIVISIÓN FUNCIONAL 054: Desarrollo estratégico, conservación y

aprovechamiento sostenible del patrimonio natural
Conjunto de acciones realizadas para el desarrollo estratégico,
conservación aprovechamiento sostenible del patrimonio natural,
comprendiendo la conservación y aprovechamiento sostenible de la
diversidad biológica y de los recursos naturales, la gestión integrada y
sostenible de los ecosistemas, la gestión del cambio climático, la gestión
integrada de los recursos hídricos y la gestión del territorio.
GRUPO FUNCIONAL 0119: Conservación y aprovechamiento

sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales
Comprende las acciones para la gestión, aprovechamiento sostenible,
conservación, evaluación, monitoreo, valoración, análisis e investigación de
la diversidad de especies y de los recursos genéticos nativos,
naturalizados y conocimientos tradicionales. Elaboración de diversos
instrumentos que contribuyan a la gestión sostenible de la diversidad
biológica y la promoción de prácticas del biocomercio impulsando el
establecimiento de cadenas productivas sostenibles. Además,
comprende las acciones orientadas a la gestión, investigación y uso de
tecnologías, para el manejo ambiental de los recursos renovables y no
renovables (hidrocarburíferos y recursos minerales) y su aprovechamiento
eficiente, uso racional y ambientalmente responsable.
UNIDAD FORMULADORA.
La Unidad Formuladora es la encargada de realizar el estudio de pre-
inversión, determinando principalmente la justificación social, económica,
técnica y financiera del proyecto, así como el número de beneficiarios que
se tiene con la intervención, además de ello determinar y/o estimar los
costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, parte
esencial de los proyectos de inversión pública. A continuación se presenta
a los responsables de la UNIDAD FORMULADORA
15
Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Challabamba

Pliego : Municipalidad Distrital De Challabamba
UNIDAD EJECUTORA.
Las Unidades Ejecutoras son las encargadas de llevar a cabo la ejecución
física del proyecto, tomando en cuenta costos de inversión más detallados,
tomados del Expediente Técnico. A continuación se presenta los
responsables de la UE
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Challabamba

Pliego : Municipalidad Distrital de Challabamba
La Municipalidad distrital de Chalabamba, posee la capacidad técnica y

logística para formular y ejecutar el presente proyecto, contando con
profesionales y personal técnico calificado. La unidad ejecutora igualmente
se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto en su fase de
post inversión, asignando el presupuesto respectivo y la ejecución de
actividades para la consecución de las metas y cumplimiento de los
indicadores.
PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS

Entidades Involucradas
Dado que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), involucra a
todo un conjunto de participantes, cada uno con roles definidos. Los
principales actores directos son los Sectores del Gobierno Nacional, Los
Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y el Ministerio de
16
Economía y Finanzas (MEF), quién actúa por mandato de la ley Nacional

y mediante la Resolución Ministerial de Economía y Finanzas, ha delegado
la facultad para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública
(PIP), a las Oficinas de Programación e inversiones de los Gobiernos
Locales quienes evalúan los PIPs y corroboran que son viables.
Es importante recalcar que los Gobiernos Locales, a través de sus
autoridades como el Alcalde son parte del Sistema Nacional de Inversión
Pública y asume funciones de Órgano Resolutivo, es decir tiene
facultades para decidir sobre la ejecución de los proyectos y velar por
la aplicación del Ciclo de proyecto a todos los PIP. Para realizar
dichas funciones cuentan con una Oficina de Programación e Inversiones
(OPI) encargada de la tarea técnica de la evaluación de la pre-inversión de
los proyectos. Corresponde a esta OPI, determinar si la
intervención a programarse se enmarca en la definición de PIP, y por
ende, si le son de aplicación las normas del SNIP.
Dentro de los involucrados podemos remarcar a:
Municipalidad Distrital de Challabamba

La Municipal de Challabamba, es uno de los principales involucrados
pues el proyecto por ser aplicado dentro de su jurisdicción, le compete
evaluar y monitorear el ciclo del proyecto, de tal manera que garantice el
buen desarrollo del proyecto ya que cuenta con los recursos y medios
disponibles, así como personal calificado para realizar este tipo de
proyecto; para ello también es necesario la participación conjunta con las
asociaciones sociales que se desenvuelven en la zona de influencia el
proyecto.
Participación de Los Beneficiarios
La Población que intervendrá este proyecto serán los beneficiarios la

población que vive en el área comprendida en las 10 Comunidades de
17
Challabamba, en las que el programa se implementara como programa

piloto (Inquilpata, chacllabamba, challabamba, Ccolpani, Cedros, otocani,
Chimur, Lambrampata, Boombon y Parobamba), los cuales participaran
directamente en el proyecto en la etapa de post inversión conjuntamente
con la municipalidad distrital de Challabamba.
Los comuneros de las Comunidades en las que el proyecto se aplicara de
manera piloto (Inquilpata, chacllabamba, challabamba, Ccolpani, Cedros,
otocani, Chimur, Lambrampata, Boombon y Parobamba), en la
actualidad adolece tienen las condiciones adecuadas para la implantación
del presente Proyecto, pero adolecen de los conocimientos técnicos, y
guiado por parte de alguna entidad es por esta razón que se plantea la
tener a las 10 comunidades como un plan piloto de implantación y
reforzamiento de capacidades hortofrutícolas y estos sirvan como ejemplo
a las demás comunidas para una aplicación integral del presente proyecto.
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA).
Es una entidad pública perteneciente al Ministerio de agricultura, cuya
misión es el de generar conocimientos, adaptar e innovar tecnologías
como respuesta a la demandas del mercado, para ser
transferidos, sistemáticamente a los productores agrarios organizados e
individuales, a través de la transferencia de tecnología apropiada a la
zona del proyecto.
El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria -
INIA, es un Organismo Público de Investigación, con carácter autónomo,
perteneciente a la estructura del Ministerio de Ciencia e
Innovación, dedicado a la Investigación, Desarrollo e Innovación en
materia de agricultura, alimentación, forestal y medio ambiente.
Según el Real Decreto 1951/2000 de 1 de diciembre, por el que se

aprueba el Estatuto del INIA, sus objetivos son la programación,
coordinación, asignación de recursos, seguimiento y evaluación de
actividades de investigación científica y técnica, así como la ejecución de
18
las funciones de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo las de

transferencia tecnológica en materia agraria y alimentaria.
Objetivos:
 Conservar la agro biodiversidad en las chacras y proteger a
los parientes silvestres de los cultivos nativos en las áreas
aledañas, a través de la mejora del manejo agrícola de especies y
hábitats.
 Fortalecer las organizaciones agrícolas sostenedoras
e intensificar su capacidad para continuar con los
esfuerzos de conservación en chacra, y asegurar la participación
efectiva de los agricultores y comunidades conservacionistas en el
reparto de los beneficios.
 Elevar la concientización sobre el valor ecológico, cultural y
nutritivo de los cultivos nativos y sus parientes silvestres, y
encausarlo hacia los programas educativos e instituciones de
investigación claves.
 Promover la formulación de políticas, legislación y
otros mecanismos que motiven a los agricultores a producir y
conservar los cultivos nativos y sus parientes silvestres.
 Fortalecer la introducción y desarrollo de los cultivos nativos y sus
productos derivados en los mercados local, nacional e
internacional, asegurando que los beneficios obtenidos
sean compartidos equitativamente con los agricultores
conservacionistas, y que los costos de comercialización se
minimicen.
 Establecer un sistema de información y monitoreo que sirva como
herramienta para la planificación y coordinación de las actividades
de conservación de la agro biodiversidad en el Perú, a la vez
que garantice una evaluación cuantitativa basada en la
19
información sobre el impacto biológico, ecológico, social, cultural,

político y económico del proyecto.
TABLA 5 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS
.- contribuir con el
Investigación Agraria Municipalidad Distrital de Challabamba
desarrollo local y Dotar

de condiciones técnicos
.- Mala adecuadas a los
utilización de pobladores del distrito de
espacios Challabamba y las
.- Programación de
aprovechables comunidades pilotos,
capacitaciones para la
para el cultivo para el cultivo frutales y
sensibilización y
hortofrutícola. hortalizas con la
coordinación
.- bajos finalidad de elevar el
de las comunidades
niveles de nivel de vida del
piloto
producción poblador.
hortofrutícola .- Potenciar las
en la zona actividades economicas
de la zona revalorando y
adecuando especias
frutales de la zona
inadecuados
Instituto Nacional de
conocimientos transferir conocimientos,

por parte de tecnología y plantas
Coordinación para
los pobladores hortofruticolas a los
(INIA).
adecuadas
de las pobladores de las zonas
aplicaciones de
tecnologías y de aplicación del
tecnologías agrícolas
el manejo de proyecto para el
especies adecuado manejo.
hortofruticolas
20
Formular,
Coordinar,
Gobierno Regional de Cusco

conducir y
supervisar la
aplicación de
integración a las planes
las estrategias
de desarrollo y
regionales
Lejanía de la zona y estratégicos del
respecto a la
poca información gobierno regional
diversidad
estadística referentes al cambio
biológica y
climático y desarrollo
sobre cambio
local
climático,
dentro del
marco de las
estrategias
nacionales
del ambito de
veneficiarios
intervención
pobladores
Incapacidad coordinación de las La municipalidad de

para el cultivo autoridades e challabamba asumirá el
adecuado de instituciones para la costo de implantar el
productos implementación del plan en las
hortofruticolas. proyecto a ejecutarse comunidades
MARCO DE REFERENCIA:
Los hechos relacionados con el origen del proyecto son los siguientes:
Antecedentes.
Políticamente el ámbito de intervención se encuentra ubicado en el distrito
de Challabamba, provincia de Paucartambo, departamento del Cusco.
La población beneficiaria o dueña de las parcelas viven especialmente de
la agricultura, la ganadería y artesanía (Agricultura como actividad
principal, seguida de la ganadería y artesanía, ambas actividades son la
fuentes de subsistencia y de ingresos económicos de los pobladores),
razón por esta se ven afectados las inclemencias generadas por el
cambio climático.
21
En el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de

Challabamba, considera líneas estratégicas:
1.- Territorial: Desarrollo Territorial y Urbano
 Preservación, conservación, y sostenibilidad de la biodiversidad
del distrito.
b. Lineamientos de Polílica Sectorial- Funcional y Local
El proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de política de la
municipalidad Distrital de Challabamba ya que está entre sus
competencias de gobierno el de promover el desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines (Ley orgánica de Municipalidades N° 27972).
LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE DL. No 28611

Esta ley en el Título I: Política Nacional del Ambiente y Gestión
Ambiental, Capitulo II: Política Nacional del Ambiente y Art. 9, establece
como objetivo de la política nacional del ambiente: "mejorar la calidad de
vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas
saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo
sostenible del pais, mediante la prevención, protección y recuperación
del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales de una manera responsable y
congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la
persona".
Las actividades planteadas en el presente proyecto se orientan a lograr
una ocupación adecuada del territorio así como el uso sostenible de los
recursos naturales, este aspecto se correlaciona con el artículo 22° de la
presente ley, en el cual se señala la importancia de los procesos de
Ordenamiento Territorial están ligados a la descentralización y que los
Gobiernos Regionales y Locales, deben coordinar sus políticas de
Ordenamiento Territorial entre si y con el gobierno nacional.
22
La misma Ley establece en el Artículo 93° el enfoque eco sistémico para la

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
evaluando científicamente el uso y protección de los recursos naturales
e identificando como afecta la capacidad de los ecosistemas para
mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los
seres humanos y organismos vivos como a los sistemas naturales
existentes; en este entender, el presente proyecto centra sus actividades
dentro de este enfoque, orientándose específicamente a los
agroecosistemas, el cual los espacios productivos (agrícolas, pecuarios,
forestales) y su ínter e interrelaciones con su entorno.
Marco internacional
A nivel internacional, existen una serie de acuerdos y protocolos que
norman y guían, de alguna manera, el tema del cambio climático.
 La Declaración de Estocolmo de la ONU de 1972.
 Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, 1985.
 El Perú lo firmó en 1985.
 El Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono, 1989.
 La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
 Carta de la Tierra, aprobada y proclamada por la ONU el año
1992. Ratificada por el Perú en 1993.
 La Convención Marco sobre el Cambio Climático de la ONU de
1992.
 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica (CDB) 1993, ratificado por el Perú en 1993.

 Convención Marco de las Naciones Unidas de Lucha Contra la
Desertificación (CMNULCD) 1996, ratificado por el Perú en 1996.
 El Protocolo de Kyoto, que reglamenta la Convención Marco del
Cambio Climático, ratificado por el Perú en el 2002.
23
 Los Objetivos del Milenio, en cuyo 7°. Objetivo plantea garantizar la

sostenibilidad del medio ambiente y en cuanto al cambio
climático, reconoce y enfatiza que este fenómeno está
provocando el aumento de la inestabilidad climática.
 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
 Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
 Acuerdo de las 17 Conferencias de las Partes - COP, que
organiza cada año la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Marco nacional
La normatividad que existe sobre cambio climático, tiene algunos
matices, ya que muchas de ellas están referidas a la conservación o
protección del medio ambiente, sin tomar aun el marco del cambio
climático, pero sin embargo, de por sí ya coadyuvan a este tema. Entre la
normatividad nacional tenemos:
 Constitución Política del Perú de 1993, Titulo 111 , Capítulo 11,
Del Ambiente y los Recursos Naturales.
 La Ley No 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, de 15 de julio
del 2000, que en su artículo 4° Indica que el ministerio de
Agricultura aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el
que se establece las prioridades, programas operativos y
proyectos a ser implementadas, y el Plan Nacional de
Reforestación, entre otros. Además en su reglamento dice que el
plan Nacional de Reforestación es el documento de planificación y
gestión que orienta el desarrollo de las actividades de forestación y
reforestación de todas sus modalidades, para la producción y
recuperación de cobertura vegetal, con fines de producción y/o
protección.
 Resolución Legislativa No. 26185 que ratifica la Convención
Marco sobre el Cambio Climático de la ONU.
24
 El D.S. No 031-2004-AG de fecha 17 de agosto del 2004, que

aprueba la Estrategia Nacional Forestal - ENF, Perú 2002-2021.
Entre los programas y Sub Programas propuestos en la ENF, la
zonificación forestal y calidad de sitio son relevantes en el
proceso de ordenamiento territorial y valoración forestal; así como
dentro del Programa de Optimización de la Red de Valor se
destaca el Manejo de Plantaciones Forestales con fines
industriales, la Forestación y Reforestación con fines de protección y
manejo de cuencas, y el manejo de sistemas agroforestales, que
dan cabida al PNR.
 El Decreto Supremo N° 003-2005-AG de 12 de enero de 2005,
declara de interés nacional la Reforestación como actividad
prioritaria en todo el territorio nacional. Dispone que el Instituto
Nacional de Recursos Naturales 1 INRENA, con apoyo del
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y
Conservación de Suelos PRONAMACHCS, como los encargados
de la elaboración del Plan Nacional de Reforestación, el mismo que
será aprobado mediante Resolución Suprema refrendada por el
Ministro de Agricultura.
 El Decreto Supremo No 102-2001-PCM que aprueba la Estrategia
Nacional de la Diversidad Biológica (ENDB), la que a su vez se
sustenta en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de la cual el
Perú es país signatario, cuya Visión establece que al 2021 el Perú
obtiene para su población los mayores beneficios de su Diversidad
Biológica, conservándola y usándola sosteniblemente, y restaurando
sus componentes, para satisfacer necesidades básicas y generar
riqueza para las actuales y futuras generaciones.
 El Decreto Supremo No 086-2003-PCM Estrategia Nacional sobre
Cambio Climático, basado en el Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, entre cuyas
líneas estratégicas está la gestión de ecosistemas forestales, para
25
mitigar la vulnerabilidad al cambio climático y mejorar la capacidad

de captura de carbono, aprovechando la alta tasa de crecimiento de
las plantaciones forestales.
 El DS No 057-2005-PCM que aprueba el Plan Nacional de
Competitividad como herramienta de gestión multi-sectorial, con
siete objetivos estratégicos que abarcan los lineamientos motores y
condicionantes para el logro de la competitividad, que permita
mejorar de manera sostenible la calidad de vida de la población
peruana, dentro de cuyo contexto se inserta el plan respectivo.
 D.S. 056-97-PCM y 061-97-PCM - Casos en que la aprobación del
EIA o PAMA, requieren opinión técnica del INRENA
 D.S. 033-2000-ITINCI, norma para la aplicación del Protocolo de
Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
 D.S. 025 prohibe arrojar gases a la atmósfera.
 Art. 304 del Código Penal: La contaminación ambiental es delito.
 D.S. 045-2001-PCM, crea la Comisión Nacional
para el Ordenamiento Territorial.
 D.S. 074-2001-PCM: Aprueba los Estándares de la Calidad del
Aire.
 En el 2002, recién el Congreso aprueba el Protocolo de Kyoto, a
través de la Resolución Legislativa No. 27824, a pesar de haber
sido adoptado en 1997.
 Acuerdo Nacional 2002, que en la XIX Política de Estado sobre
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático entre otros, determina
que para asegurar el cumplimiento de la Estrategia, se crea el
Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para
Manejar el Cambio Climático y la Contaminación del Aire.
 D.S. 057-2002-MTC: Aprueba el Reglamento Nacional que
establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminación del
Parque Automotor.
26
 D.S. 003-2002-PRODUCE: Aprueba los límites máximos permisibles

y valores referenciales para las actividades industriales de cemento,
cerveza, curtiembre y papel.
 D.S. 087-2004-PCM: Reglamento de la ZEE.
 Ley No. 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los
RR.NN.
 Ley No. 26793 - Ley del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM).
 Ley No. 26834- Ley de Áreas Naturales Protegidas.
 Ley No. 26839 - Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento
 Sostenible de la Diversidad Biológica.
 Ley No. 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
 Ley No. 27314- Ley General de Residuos Sólidos.
 Ley No. 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental.
 Ley No. 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental.
 Ley No. 28611 -Ley General del Ambiente.
 D.S. 053-2007-MEM: Ley de Eficiencia Energética.
 D.S. 002-2008-MINAM: Aprueban los Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para el Agua.
 D.S. 003-2008-MINAM: Aprueban los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Aire.
 Ley No. 29338- Ley de Recursos Hídricos y el Cambio Climático.
 D.S. 001-2010-AG- Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.
 D.S. 010-2010-MINAM - Límites Máximos Permisibles para la
Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero Metalúrgicas.
 D.L. No. 1013 - Norma de Creación del Ministerio del Ambiente
MINAM.
27
 O.S. 083-2003-PCM que aprueba formalmente la Estrategia

Nacional sobre el Cambio Climático, establece la siguiente visión
nacional:
“El Perú conoce su vulnerabilidad al cambio climático y ha
incorporado en sus políticas y planes de desarrollo las medidas de
adaptación a los efectos adversos del mismo. Es un país que tiene
una población consciente de los riesgos de estos cambios y las
causas globales. Asimismo ha mejorado su competitividad con un
manejo responsable de sus recursos, así como de sus emisiones de
gases efecto invernadero sin comprometer el desarrollo sostenible."
 Propone 11 líneas de acción estratégica:
1. Promoción y desarrollo de la investigación científica, tecnológica,
social y económica sobre vulnerabilidad, adaptación y mitigación
respecto al cambio climático.
2. Promoción de políticas, medidas y proyectos para desarrollar la
capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático y
reducción de la vulnerabilidad.
3. Participación activa del Perú en las negociaciones internacionales
de cambio climático, para defender los intereses del país y
proteger la atmosfera mundial.
4. Desarrollo de políticas y medidas orientadas al manejo racional
de emisiones de GEl, otros contaminantes del aire, y la reducción
del impacto del cambio climático.
5. Difusión del conocimiento y la información nacional sobre el
cambio climático en el Perú, en los aspectos de vulnerabilidad,
adaptación y mitigación.
6. Promoción de proyectos que tengan como fin el alivio de la
pobreza, la reducción de la vulnerabilidad y la mitigación de gases
efecto invernadero (GEl).
28
7. Promoción del uso de tecnologías adecuadas y apropiadas para

la adaptación al cambio climático y mitigación de los GEl y de la
contaminación atmosférica.
8. Participación de la sociedad para mejorar la capacidad de
adaptación a los efectos del cambio climático, reducir la
vulnerabilidad y mitigar las emisiones de GEl y contaminantes
ambientales.
9. Gestión de los ecosistemas forestales para mitigar la
vulnerabilidad al cambio climático y mejorar la capacidad de captura
de carbono.
10 .Exploración de las posibilidades de compensación justa por los
efectos del cambio climático, generados principalmente por los
países industrializados.
11.Gestión de ecosistemas frágiles, en especial ecosistemas de
alta montaña para la mitigación de los efectos del cambio climático.
El presente proyecto es una alternativa de desarrollo para las comunidades

campesinas del sector, asi mismo sigue los lineamientos del Plan Nacional de
Reforestación propuesto a la fecha , cuya visión es que al 2021, el país cuenta con
plantaciones forestales en pleno proceso productivo, generando valor
agregado de bienes y servicios medio ambientales (captura de C02), capital
social y bienestar con equidad, en armonía con el ambiente y recuperando
ecosistemas, fomentando la inversión privada, con un rol promotor del Estado y
con una sólida estabilidad jurídica internalizada por toda la sociedad, es asi que
nace la intención de que en cada propiedad, habitada exista plantaciones de
MANZANA, PERA, GRANADILLA, AGUAYMANTO Y MASAZAMBA, en las zonas
que se adecuen de mejor manera y distribuidas previo estudio de tal manera que
las comunidades elegidos como pilotos sirvan como ejemplo a las demás
poblaciones que conforman el distrito de challabamba generando Riqueza,
Ocupacion, y zonas forestadas por parte del poblador y/o habitante del distrito.
29
 Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Art. 53, e)

Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial;
manda: "Formular, Coordinar, conducir y supervisar la aplicación de
las estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre
cambio climático, dentro del marco de las estrategias nacionales."
En este marco, es muy importante el impulso legal e institucional
para formular una Estrategia Regional ante el Cambio Climático de
Cusco (ERCC Cusco).
 Ordenanza Regional No. 081-2010-CR/GRCUSCO
Aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado
Cusco al 2021.
 Lineamientos de Política Regional - Periodo 2011-2014
Capital Ambiental Promover la gestión de los recursos naturales y
la biodiversidad.
a. Creación del Centro Regional de Estrategias y Políticas
Regionales de Adaptación, Mitigación y Monitoreo frente al Cambio
Climático.
b. Defensa irrestricta de nuestros recursos hídricos.
c. Promover la gestión integral y sostenible de los recursos
naturales y del ambiente según las realidades andinas y
amazónicas.
d. Aprovechar la biodiversidad sobre la base de criterios de
competitividad y sostenibilidad
e. Promover la creación de áreas de conservación y preservación
en la región y en el nivel interregional.
f. Contribuir en la restauración y recuperación ecológica de
territorios degradados y ecosistemas críticos o frágiles.
g. Cautelar los derechos de las comunidades nativas y
campesinas en los lugares de uso de los recursos naturales.
h. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y
tecnología que favorezcan el mejor aprovechamiento de los
30
recursos naturales y del ambiente y que mejoren la competitividad

de los sectores productivos.
i. Ser centro andino amazónico de protección de los recursos
naturales, especialmente agua, suelo y bosques, ante el cambio
climático
Priorizar la gestión ambiental y la adaptación al cambio climático.
a. Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión
ambiental articulada, vigilando el cumplimiento de las normas
ambientales nacionales e internacionales de carácter vinculante.
b. Apoyar la implementación del sistema nacional, regional y local
de gestión ambiental que permita mejorar la competitividad del
territorio.
c. Promover una educación ambiental pertinente en las autoridades,
funcionarios, estudiantes y ciudadanía en general, según la realidad
andina amazónico.
d. Promover e implementar la cultura de prevención, de reducción,
de vulnerabilidades y de riesgos de desastres, considerando los
impactos del Cambio Climático.
e. Garantizar que toda organización que promueva, financie, o tenga
cualquier otro tipo de participación en la gestación, formulación y
ejecución de proyectos de inversión pública y/o privada,
implemente acciones preventivas, correctivas y de mitigación de los
impactos directos e indirectos que estas generen.
f. Garantizar la formulación de estudios de impacto ambiental
para todo proyecto y evaluaciones ambientales estratégicas.
g. Asegurar que las políticas, estrategias, planes, programas,
proyectos y acciones de desarrollo, consideren la necesaria
adaptación y mitigación al cambio climático.
h. Formulación participativa y concertada entre Estado y sociedad
civil, en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.
31
i. Velar que los planes, programas y proyectos de desarrollo, estén

enmarcados en planes de ordenamiento territorial de la Región
Cusco.
j. Formulación del Plan de Gestión Integral de las Cuencas del
Cusco.
k. Afianzar las áreas naturales protegidas de la región.
 Resolución Ejecutiva Regional N° 1164-2009-GR CUSCO/PR
Conformación de la Unidad Operativa Regional del Programa de
Adaptación al Cambio Climático
- UOR- PACC, integrada por:
 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente
 Gerencia Regional de Desarrollo Económico
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
 Gerencia Regional de Desarrollo Social
 Dos profesionales especialistas del PACC (adscritos a
la GRRNGMA)
 Ordenanza Regional N° 070-2010 CR/GRC. CUSCO
Marco Distrital
Visión Distrital
Al 2016 Challabamba es un distrito que ha logrado mejorar las

capacidades de la población para construir su desarrollo sostenido y
sustentable; con buenos niveles de educación, salud y crecimiento
agropecuario, en base a una eficiente gestión del territorio. Cuenta con
servicios básicos, vías de comunicación que no son las mas adecuadas
pero respetan su biodiversidad y proveen seguridad a sus habitantes.
El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley No. 27293

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento el Decreto
32
Supremo No. 157-2002-EF y la Directiva aprobada mediante Resolución

Directora! No.012-2002-EF/68.01.
El perfil se enmarca en los Lineamientos de política Sectorial

siguiente:
Función : 17: Ambiente
División funcional : 054: Desarrollo estratégico,
conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural
Grupo funcional : 0119: Conservación y aprovechamiento
sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales
Responsabilidad funcional: Ambiente
OPI responsable de la evaluación: OPI municipalidad distrital
de Challabamba
33
IDENTIFICACION
34
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico.
3.1.1. Área de estudio y área de influencia:
El área de influencia en general del proyecto lo constituye el Distrito de
Challabamba.
primeros distritos pertenecientes a la provinvia de Paucartamb por el
Mariscal Ramón Castilla, mediante Decreto por Ley N° 12440, emitido
el 2 de enero de 1857, geográficamente está comprendida entre las
paralelas 13° 12’, 59’’ latitud sur y 71°38’ 70’’ longitud oeste; en la
margen derecha del rio Paucartambo o Mapacho.
Grafico 3 Ubicación Departamental, Provincial y Distrital del Proyecto
35
La definición y la determinación del área de influencia, se sustenta por

las consideraciones de carácter social, educativo y económico, que
justifican la interrelación de actividades no solamente culturales,
artísticas y recreativas, sino también las actividades de intercambio
comercial por la cercanía a la Capital de la Provincia de Paucartambo -
Challabamba.
En tal sentido, la determinación del área de influencia directa e
indirecta se definió que el área de influencia del Proyecto es el Distrito
de Challabamba en su totalidad.
a) Ubicación geográfica.
El proyecto está ubicado geográficamente entre las
coordenadas:
Latitud Sur: 13° 12’, 59’’.
Longitud Oeste: 71°38’ 70’’.
b) Altitud.
La altitud de challa bamba varía de 4.487 m.s.n.m. hasta 1,850
m.s.n.m.
36
c) Límites.
El distrito de Challabamba limita con los siguientes Distritos:
NORTE : Distrito de Yanatile (Provincia de Calca).
SUR : Distritos de Colquepata y Paucartambo
(Provincia de Paucartambo).
OESTE : Distrito de Lares y Calca (Provincia de Calca).
ESTE : Distrito de Kcosñipata- Parque Nacional del
Manu (Provincia de Paucartambo).
d) Extensión.
El distrito de Challabamba tiene una extensión territorial de
746.56 Km2., si comparamos los datos de Challabamba con los
del departamento de Cusco, concluimos que ocupa el puesto 27
de los 108 distritos que hay en el departamento y representa un
0,8522% de la población total de la región. A nivel nacional,
Challabamba ocupa el puesto 480 de los 1,833 distritos que hay
en Perú y representa un 0,0364% de la población total del país.
e) Hidrografía.
Las fuentes principales de agua se presentan formando ríos,
riachuelos, manantiales y pequeñas lagunas que desembocan
en la cuenca del río Mapacho; el cual tiene su origen en las
inmediaciones del nevado Ausangate en el distrito de
Ocongate, provincia de Quispicanchi, sigue su curso por la
provincia de Paucartambo y la Convención (donde recibe el
nombre de Yavero) y desemboca sus aguas al río Alto
Urubamba.
La cuenca del Mapacho corresponde a una zona alto andina en
la que, según el sistema de clasificación de regiones naturales,
se hallan las regiones de yunga fluvial, quechua y suni
(APECO, 2012).
37
f) Topografía.
El área del distrito de Challabamba, se caracteriza por la
presencia de cerros de fuerte pendiente (20 – 70%), entre los
que discurren manantes que alimentan al rio Mapacho que se
ubica en la parte baja del valle. La altitud varia de los 1,850
m.s.n.m en el fondo del valle, a los 4,487 m.s.n.m en las partes
más altas, la capital distrital se ubica a 2,820 m.s.n.m.
g) Clima.
Corresponde al típico clima del valle interandino, la temperatura
media en la zona del distrito oscila entre los 18.1°C a 19.5°C. a
lo largo del año, con un promedio anual de 18.7°C. Se
presentan heladas en las partes altas en los meses de junio –
agosto las que secan rápidamente la cobertura vegetal.
La precipitación promedio es 43.425mm con un total acumulado
de 521.11 mm. Las lluvias se dan entre los meses de
noviembre a abril, concentrándose en los meses de diciembre a
marzo. La humedad relativa media mensual varia de 76.6% a
84.3%, con un promedio anual de 80.7%, presencia de vientos
entre los meses de junio a setiembre.
h) Recurso hídrico.
Las fuentes principales de agua se presentan formando ríos,
riachuelos, manantiale-s y pequeñas lagunas. Siendo el
principal recurso hídrico el río Mapacho, que también recibe el
nombre del rio Paucartambo, el cual tiene origen en los
deshielos del nevado Ausangate en el distrito de Ocongate,
provincia de Quispicanchi, sigue su curso por la provincia de
Paucartambo y la Convencion (donde recibe el nombre Yavero)
y entrega sus aguas al rio Urubamba. Los manantes
constituyen uno de los principales recursos, que permiten el
desarrollo de las diversas actividades económicas sobre todo
las agropecuarias en el distrito.
38
3.1.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES.

a) Población total
i. Población del distrito de Challabamba.
De acuerdo al Censo que se desarrolló en el año 2007 se

han obtenido los siguientes datos demográficos: en el
distrito de Challabamba el 8.76% de la población vive en
la zona urbana y el 91.24% reside en la zona rural.
Asimismo con respecto a la población según sexo en el
distrito de Santo Tomás, el 50.34% del total de la
población son varones mientras que un 49.66% son
mujeres
Tabla 6 POBLACION TOTAL
DISTRITO TOTAL DE POBLACION
Challabamba 9,983
ii. Población del distrito de Challabamba.
Se presenta en el cuadro siguiente.
39
Tabla 7 POBLACION SEGÚN AREA DE RESIDENCIA

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA
SEGUN ÁREAS DE RESIDENCIA
FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del INEI – 2007.
 Población según edad por grupos quinquenales.
La población según edad por grupos quinquenales nos

da como resultado que en el distrito de Challabamba la
población de 05-09 años de edad tiene el mayor
porcentaje con el 15.83%, le sigue la población entre 10-
14 años de edad con el 15.32% y la población de 15 a 19
años de edad representa el 7.83%. Es así que se puede
concluir que la población de Challabamba posee mayor
cantidad de población joven.
40
GRAFICO 4
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE CHALLABAMBA POR
GRUPOS QUINQUENALES
FUENTE: Elaboración propia con datos del INEI- Censo 2007
 Educación
Los indicadores de educación del distrito demuestran que
el nivel educativo de la población es bajo. El promedio de
años alcanzados de estudios por una mujer jefa de hogar
es de 2.6 años de estudios, el promedio de años de
estudio de las mujeres entre 15 a 49 años de edad es de
4.7 años de estudio, se entiende que la primaria son 6
años de estudio, por lo tanto las mujeres no logran
completar la educación básica escolar.
El índice de mujeres que se encuentran entre los 15 a 19
años de edad que no saben leer y ni escribir es de 29
mujeres que equivale al 7.6% de la población total. Otro
indicador demuestra que las mujeres que no saben leer
41
ni escribir entre los 15 y 49 años de edad representa

40.1%. En zona urbana, el mismo indicador menciona
que el 45% de la población de mujeres entre 15 y 49
años tampoco sabe leer ni escribir. El índice de mujeres
en el mismo rango de edad es de 43.0% en la zona rural
considerando que la zona rural representa el 90% de
toda la población del distrito.
Los niños con primaria completa de 12 a 13 años es de
37.1 % y de secundaria completa en adolescentes de 17
a 18 años es de 20.6%. Es evidente que no todos los
niños que inician el nivel primario, completan el nivel
secundario, sin embargo es importante seguir trabajando
en la promoción del derecho a la educación básica
completa de niños y niñas y generar políticas para
completar la educación básica completa de niños y niñas
y generar políticas para completar la educación
secundaria de varones y mujeres adolescentes del
distrito.
 Ocupación según agrupaciones el Distrito de
Challabamba.
Un gran porcentaje de los pobladores del distrito de
Challabamba tienen como ocupación principal el trabajo
del campo es decir son agricultores (55.13%), asimismo
existe otro grupo poblacional que se dedica al trabajo no
calificado como por ejemplo son servidores, peones,
vendedores ambulantes y demás ocupaciones afines
(25.23%). Es así que se llega a la conclusión de que los
pobladores del distrito de Challabamba no tienen un
trabajo con un sueldo estable debido a que la gran
mayoría no tiene estudios superiores. Afirmación que se
menciona con el respaldo del portal del MINEDU.
42
 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICOS.

Tabla 8
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICOS.
CATEGORIA CASOS %
Dist rit o CHALLABAM BA ( 000) 3,218 100
Miembros p.ejec .y leg.direc t., adm.pub.y emp. (001) 3 0.09
Profes., c ientífic os e intelec tuales (002) 63 1.96
Téc nic os de niv el medio y trab.asimilados (003) 12 0.37
Jefes y empleados de ofic ina (004) 14 0.44
Trab.de serv .pers.y v end.del c omerc .y mc do. (005) 118 3.67
Agric ult.trabaj. c alif. agrop. y pesqueros (006) 1,774 55.13
Obreros y oper.minas, c ant.,ind.manuf. y otros (007) 247 7.68
Obreros c onstruc ., c onf., papel, fab., instr. (008) 64 1.99
Trabaj. no c alif.serv .,peon, v end,amb.,y afines (009) 812 25.23
Oc upac ión no espec ific ada (011) 53 1.65
Desoc upado (012) 58 1.80
 Población Económicamente Activa en el Distrito de Challabamba.
Como se sabe la PEA (Población Económicamente Activa), es la fuerza

laboral efectiva de un respectivo de un país, ciudad, etc. Y está
constituida por las personas que se encuentran en la edad de trabajar.
En el distrito de Challabamba el 38.52% del total de la población
constituye la PEA ocupada, es decir estás personas se encuentran
trabajando mientras que el0.71% se encuentran desocupados.
Asimismo existe un 60.78% que no pertenece a la PEA, es decir esta
población es la más joven ya que la constituyen los menores de 14
años y por ende no trabajan. De toda esta información se concluye que
Challabamba no tiene un índice de PEA alto debido a que su población
es predominantemente joven.
43
Tabla 9
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.
CATEGORIAS CASOS %
PEA Ocupada 3160 38.52
PEA desocupada 58 0.71
NO PEA 4986 60.78
TOTAL 8204 100.00
FUENTE: INEI-Censo 2007
 Sectores Económicos en el Distrito de Challabamba.
Los sectores económicos se refieren a las actividades o los grandes

agregados económicos en los que se divide a efectos de su análisis la
actividad económica. En el distrito de Challabamba el sector económico
que es preponderante es la agricultura y ganadería con un 80.16%, un
2.70% se constituye el comercio por menor.
De esta información se infiere que el distrito de Challabamba sus
pobladores en su gran mayoría se dedican a la agricultura, sin embargo
esta agricultura es de subsistencia y un poco porcentaje lo destinan al
comercio. Es por ello que necesitan apoyo profesional con motivo de
hacer rentable sus cosechas y de esta manera elevar su nivel
económico.
44
Tabla 10
SECTORES ECONÓMICOS DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA

CATEGORIA CASOS %
Agric ., ganadería, c az a y silv ic ultura (001) 2,460 80.16
Pesc a (002) 1 0.03
Ex plotac ión de minas y c anteras (003) 3 0.10
Industrias manufac tureras (004) 248 8.08
Suministro de elec tric idad, gas y agua (005) 1 0.03
Construc c ión (006) 90 2.93
Comerc ., rep. v eh. autom.,motoc . efec t. pers. (007) 91 2.97
Venta, mant.y rep. v eh.autom.y motoc . (008) 3 0.10
Comerc io al por may or (009) 5 0.16
Comerc io al por menor (010) 83 2.70
Hoteles y restaurantes (011) 59 1.92
Trans., almac . y c omunic ac iones (012) 19 0.62
Ac tiv id.inmobil., empres. y alquileres (014) 6 0.20
FUENTE: Elaboración Propia con datos del INEI- Censo 2007
Grafico 5
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN SECTORES ECONÓMICOS.
FUENTE: Elaboración Propia con datos del INEI- Censo 2007.
 Transportes y Comunicación.
- Transportes:
El acceso al distrito de Challabamba se da por tres rutas:
45
 Ruta 1, Cusco - Huancarany – Paucartambo, de aquí

se pueden elegir dos trochas carrozables hacia el
centro poblado de Challabamba, estas trochas se
diferencian por sus distancias de recorrido que llevan.
La primera recorre menos distancia y cruza por medio
del derrumbe de Qollpaqaqa (sector identificado como
una zona de Riesgo Muy Alto). La segunda, que lleva
más tiempo de recorrido, es la vía que conecta el
distrito de Paucartambo con Acjanaco, en cierto tramo
de esta vía se toma el desvío hacia el centro poblado
de Challabamba, a partir del cual la trocha se extiende
a lo largo de la margen izquierda de la cuenca del
Mapacho, llegando hasta la comunidad campesina de
Otocani.
 Ruta 2, Cusco- Colquepata- Paucartambo. La
continuación es la misma que en la ruta 1.
 Ruta 3, Cusco- Calca-Amparaes-Chimor. Esta ruta
es poco usada y riesgosa, conecta de forma directa a
los valles interandinos de Calca con la cuenca del
Mapacho.Cusco – Paruro – Colquemarca – Santo
Tomás
 Comunicaciones:
 Teléfono: El servicio de la telefonía inicio con los teléfonos fijos y
monederos, posteriormente se instala antenas para los celulares
CLARO y MOVISTAR.
 Radio: El distrito de Santo Tomas, cuenta con emisoras de largo
alcance, brindando los servicios de comunicados, felicitaciones,
onomásticos, avisos publicitarios, etc. Y son las siguientes
emisoras:
- Radio Municipal de Challabamba AM.
46
- Radio Paucartambo AM.

- Televisión
La señal de televisión en el ámbito del distrito es Red Repartidora,
cuenta con tres canales frecuentes que son los siguientes:
- Canal 7 TV Perú
- Canal 9 ATV
- Canal 57 de America
3.1.3. Zona y Población afectadas.

Las características de la zona afectada y la estimación de su
población De acuerdo con la información de los Censos de
Población y Vivienda de los años 1993 y 2007, la provincia de
Paucartambo tiene 45,877 habitantes. El distrito de
Challabamba para el año 2007 tiene 9983
habitantes. Sin embargo por las deficientes
oportunidades de desarrollo y acceso a la calidad de
vida entre 2007/1993 reporta una tasa de crecimiento
poblacional de 1.05%, por lo que para efectos de la
determinación de la población futura del presente proyecto
será de 1.05%
Tabla 11 Evolución demográfica
DISTRITO DE CHALLABAMBA' POBLACION CENSADA Y TASAS DE CRECIMIENTO EN LOS CENSOS NACIONALES
1940 1961 1972 1981 1993 2005 2007

4564 6829 9600 9983
TASA DE
FUENTE: CENSOS NACIONALES
3.1.4. Población Efectiva
La población del área de influencia de acuerdo a la
47
información obtenida del mes de Setiembre del 2016

serán las 10 comunidades del Distrito de Challabamba, la
población efectiva beneficiaria por la captura del carbono
serán los pobladores del ámbito del distrito de
Challabamba.
Tabla 12
Población total beneficiaria de las comunidades de Challabamba
1940 1972 1981 1993 2005 2007

6829 9600 9983
TASA DE
FUENTE: CENSOS NACIONALES
a) Organización Social
La comunidad se organiza en base a una junta directiva

unida y nombrada con el fin de organizarse y coordinar en
forma colectiva el uso y defensa de sus territorios y hacer
las gestiones para su desarrollo. Dentro de las
organizaciones sociales existe una organización en cada
una de las 10 Comunidades de Challabamba es la junta
directiva, máximas autoridades de la comunidad en donde
se toman los acuerdos para la gestión y la vida comunal.
Está constituida por todos los comuneros debidamente
empadronados y activos, quienes eligen por voto directo
cada año a la Junta Directiva, ente que asume la
representatividad legal de la comunidad.
48
a) Análisis de Riesgo.
La evaluación de las UEE con este criterio tiene como

propósito identificar las áreas más vulnerables desde el
punto de vista físico para las actividades socio-
económicas. La vulnerabilidad de las zonas fue definida
en base a la pendiente, geomorfología, geología, suelos,
clima y vegetación. Las zonas más vulnerables son
aquellas que presentan un material parental poco
coherente, suelos superficiales, formas de terreno de alta
pendiente y muy accidentado, como poca o escasa
vegetación y presencia de fuertes precipitaciones.
La biodiversidad del Cusco es sin duda una de sus
principales potencialidades para el desarrollo. Sin
embargo, esta biodiversidad se encuentra actualmente en
proceso de erosión: existe una acelerada pérdida de la
diversidad genética (desaparición de especies Nativas) a
causa de las quemas e incendios de formaciones
vegetales, la deforestación andina y amazónica, erosión
de suelo por lixiviación, la creciente desertificación y la
introducción de especies exóticas.
Los principales peligros identificados en la zona son los
producidos principalmente por las precipitaciones
atmosféricas (lluvias intensas, granizadas, heladas, entre
otros), los cuales erosionan los suelos (pérdida de
terrenos), matan animales (a causa del frío intenso),
deterioran la infraestructura, dañan los cultivos, entre
otros.
Entre los meses de Noviembre y Marzo correspondientes
49
a los meses de lluvias torrenciales, granizadas, nevadas,

truenos y relámpagos; así mismo, en el periodo de estiaje
(entre los meses de Abril a Agosto) se producen las
heladas, vientos huracanados y sequías.
POBLACIÓN RURAL:
La población Rural es Aquella que habita en la parte del

territorio del distrito que se extiende desde los linderos
de los centros poblados en área urbana, hasta los
límites del mismo distrito.
Tabla 13
INDICADORES DE BÁSICOS DE COMUNIDADES Y CENTROS POBLADOS
Tabl
a 14
INDI
CA
DO
RES
DE
BÁS
ICO
S
DE
CO
MU
NID
ADE
S Y CENTROS POBLADOS
50
TABLA 15
CENTROS POBLADOS CHALLABAMBA
51
3.2. Definición del problema, sus causas y efectos

3.2.1. Definición del problema central.
Dada las características geográficas del terreno, predominante en su

mayoría por pendientes, lo cual imposibilita tecnificar los terrenos de
cultivo ocasionando baja productividad y calidad de los actuales
productos, asi como el desinteres de los habitantes a actividades
agrícolas, los cuales en su mayoría dejan de realizar actividades
agrícolas por dedicarse a actividades mas rentables como son la
construcción civil, impulsada por los organismos estatales y la cual
ofrece mayor ingresos a los trabajadores, ocasiona que los pobladores,
dejen las zonas de cultivo, por tal razón es que la municipalidad
distrital de Challabamba a visto por conveniente desarrollar el proyecto
cuyo objetivos es fortalecer las capacidades de cultivo hortofrutícola en
la población del distrito de Challabamba y hacer que la comunidad
participe activamente con el fin de elevar el nivel de vida y dinamizar la
actividad comercial de la zona y asi solucionar el problema principal
“Bajos Niveles en la de Producción hortofrutícola, en el distrito de
challabamba, provincia de paucartambo, provincia de paucartambo,
región cusco”.
3.2.2. CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS
 Causas Directas:
Entre las Causas directas Podemos Encontrar:
- Bajo conocimiento de Cultivo de frutales y hortalizas
Las autoridades y la población de Challabamba tiene escasos

conocimientos sobre el cultivo de especies frutales nativas de la
52
zona, asi como aquellas que podrían adecuarse e introducirse a

la zona siendo estas:
.- Manzana
.- Pera
.- Granadilla
.- Aguay Manto
.- y masa samba
La población, descuida el sector de cultivo de hortalizas, debido

a que las familias cultivas diversas especias solo para consumo
mas no para comercio, inclusive desaprovechando espacios
adecuados para el cultivo de hortalizas y decidiendo comprar
hortalizas cultivadas en otros distritos y hasta provincias.
- Falta de reconocimiento al potencial comercial del cultivo

hortofruticola.
La población, descuida los cultivos hortofrutícolas debido a que

desconocen el potencial comercial que tiene este sector y
deciden mantener dichos cultivos como alternativos o para
consumo familiar.
 Causas Indirectas:
- Carencia de compromiso de las autoridades.
Las autoridades poco o nada hacen por promocionar y difundir

el cultivo de especies hortofrutícolas, es mas con la oferta de
trabajo generado por las obras que ejecuta el municipio se van
perdiendo hectáreas de cultivos tradicionales que dan reducen
reducción el grueso de la poblacion que se dedica a la actividad
agricola.
53
- Practica de Cultivos Tradicionales.
Los pobladores del distrito de challabamba, dedican las áreas

de cultivo a cultivar cultivos tradicionales los cuales los cuales
no son rentables, no ofrecen alternativas de producción
económica y son de consumo familiar.
3.2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA:
Los efectos identificados en base al planteamiento del problema

principal son:
 Efectos Directos:
Entre los efectos directos podemos Encontrar:
- Desperdicio de áreas de cultivo.
La población del Distrito de Challabamba al no tener
conocimiento sobre el cultivo de variedades hortofrutícolas,
despedicia oportunidades, y el potencial natual con el que
cuenta, ocasionando niveles de pobreza y en consecuencia
bajo nivel de calidad de vida.
 Efectos Indirectos:
Entre los efectos indirectos podemos Encontrar:
- Migración de población.
Dada la falta de oportunidades y ocupación el poblador de
challabamba decide migrar a zonas mas conglomeradas como
son paucartambo y/o cusco, con la finalidad de dedicarse a
actividades económicas mas rentables.
- Conversión en Economía de consumo
Dada la falta de producción hortofrutícola el poblador que
requiere consumir y comprar dichos productos decide
54
comprarlas de otros distritos o provincias, en las ferias,

ocasionando un aletargamiento en la economía local
volviéndola una economía de consumo mas no productiva.
 Efecto Final.
Perdida de terrenos y áreas de cultivos, lo cual ocasiona deterioro
en los niveles de calidad de vida del poblador de challabamba.
Grafico 6
ÁRBOL DE PROBLEMAS
Efecto final
“Perdida de terrenos y áreas de cultivos, lo cual ocasiona
deterioro en los niveles de calidad de vida del poblador de
challabamba.”
E Migración de población Conversión en Economía de

F consumo
E
C
T
O
S Desperdicio de áreas de cultivo
PROBLEMA “Bajos Niveles en la de Producción hortofrutícola, en el distrito de challabamba,

CENTRAL provincia de paucartambo, provincia de paucartambo, región cusco.”
C
A Carencia de compromiso de las
U autoridades. Cultivos tradicionales
S
A
S
Bajo conocimiento de Cultivo Falta de reconocimiento al
de frutales potencial comercial del cultivo
hortofruticola.
55
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como
alternativa de respuesta positiva a las causas y efectos precisados
anteriormente.
3.3.1. OBJETIVO CENTRAL
Elevar los Niveles en la de Producción hortofrutícola, mediante el

mejoramiento de las capacidades, en el distrito de challabamba,
provincia de paucartambo, provincia de paucartambo, región cusco.
3.3.2. MEDIOS Y FINES.
Los medios y fines son consecuencias positivas de las causas y

efectos directos e indirectos identificados.
 Medios de Primer Nivel.
- Elevar las capacidades de Cultivo de frutales y hortalizas
Las autoridades y la población de Challabamba dominan los

conocimientos sobre el cultivo de especies frutales nativas de la
zona, y evalúan especies que podrían adecuarse a la zona en
el cultivo de hortalizas y frutas.
- Utilización del potencial comercial del cultivo hortofruticola.
La población, reconoce el potencial comercial de los cultivos

hortofrutícolas Dejando de cultivar de manera tradicional y para
el consumo familiar y dando valor agregado a sus cultivos.
56
 Medios fundamentales.
 Existe de compromiso de las autoridades.

Las autoridades para garantizar el fortalecimiento de las
capacidades hortofrutícolas, se comprometen en apoyar cada
una de las actividades para poder lograr eficientemente el
objetivo propuesto.
- Mejoramiento de Cultivos Tradicionales.
Los pobladores del distrito de challabamba, deciden utilizar

aquellas zonas de cultivo abandonadas y reemplazar los
cultivos poco rentables por cultivos mas rentables y representan
mejores ingresos
 Fines Directos.
- Utilización de manera óptima las áreas de cultivo.
La población del Distrito de Challabamba al adquirir el

cnocimiento sobre el cultivo de variedades hortofrutícolas,
obtimizara las áreas de cultivo aprovechando oportunidades, y
el potencial natual con el que cuenta, ocasionando que los
niveles de pobreza se reduzcan y en consecuencia elevando el
nivel de calidad de vida, genrando empleo autos teñible
 Fines Indirectos.
Reducción de la Migración de población.
Al generar oportunidades y nuevos puestos de empleo auto

sostenible el poblador de challabamba, reducirá el nivel de
57
migración debido a que tendrá fuentes de ingresos y ocupación

en la zona.
Industrialización de productos.
El poblador podrá brindar valor agredado a sus productos,
industrializándolos y así dejando de vender de manera
tradicional y brindando nuevas opciones al mercado.
 Fin Último.
Utilización y revaloración de terrenos y áreas de cultivos, lo cual
ocasiona incremento en los niveles de calidad de vida del poblador
de challabamba.
3.3.3. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES
 MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
Para el planteamiento de alternativas es necesario clasificar a los,

medios fundamentales como imprescindibles o no.
- Existencia de compromiso de las autoridades.
- Mejoramiento de los Cultivos Tradicionales.
De acuerdo a la clasificación de los medios fundamentales se

determina que los anteriores son imprescindibles, para brindar
adecuadas condiciones para el mejoramiento de las capacidades
hortofruticolas del distrito de Challabamba, y de esta manera lograr
mejorar el nivel de vida del poblador del distrito de Challabamba
por parte de la población.
58
Grafico 7
ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Existencia de compromiso de Mejoramiento de los Cultivos

las autoridades. Tradicionales.
Fortalecimiento de las Capacidades de Intercambio de experiencias para los Utilización de viveros, para la
los productores Hortofrutícolas productores hortofrutícolas
producción de almácigos de
frutas
Dotar de Medios Adecuados producción

hortofrutícola, mediante la capacitación Asistencia técnica productiva, asesoría
comercial y empresarial a los productores
a los promotores locales.
con la finalidad de buscar la Articulación
comercial de productos hortofrutícolas Evaluación y diagnostico de las
Capacitación y Potenciación técnico productiva
áreas de cultivo para
a los productores hortofrutícolas dedicados al determinar a mejor opción de
cultivo de Frutas tales como pera, granadilla,
cutivo
aguay manto y masa samba.
Mejorar las capacidades para el desarrollo

ALTERNATIVA I
empresarial, en el sector hortofruticola.
ALTERNATIVA II
59
Medio fundamental 1: Fortalecidas capacidades de los

productores; comprende el desarrollo de las siguientes acciones
y actividades: Acción 1.1. Capacitación técnico productiva a los
productores hortofrutícolas dedicados al cultivo de rocoto. Acción
1.2. Capacitación técnico productiva a los productores
hortofrutícolas dedicados al cultivo de pera, granadilla, aguay
Alternativa 1 manto y masa samba. Acción 1.3. Capacitación en gestión
(Recomendada) organizacional a los productores hortofrutícolas Acción 1.4.
Capacitación en gestión empresarial y comercial a los
productores hortofrutícolas Acción 1.5. Intercambio de
experiencias para los productores hortofrutícolas Acción 1.6.
Asistencia técnica productiva y asesoría comercial y empresarial
a los productores Acción 1.7. Articulación comercial de productos
hortofrutícolas
Medio fundamental 1: Fortalecidas capacidades de los
productores; comprende el desarrollo de las siguientes acciones
y actividades: Acción 1.1. Capacitación técnico productiva a los
productores hortofrutícolas Acción 1.2. Capacitación técnico
productiva a los productores hortofrutícolas dedicados al cultivo
pera, granadilla, aguay manto y masa samba. Acción 1.3.
Capacitación en gestión organizacional a los productores
hortofrutícolas Acción 1.4. Capacitación en gestión empresarial y
Alternativa 2 comercial a los productores hortofrutícolas Acción 1.5.
Intercambio de experiencias para los productores hortofrutícolas
Acción 1.6. Asistencia técnica productiva y asesoría comercial y
empresarial a los productores Acción 1.7. Articulación comercial
de productos hortofrutícolas Medio fundamental 02: Fortalecidas
capacidades de promotores locales Medio Fundamental 03:
Mayores recursos para el entrenamiento o asistencia técnica
Medio fundamental 04: Fortalecidas capacidades técnicas en la
entidad pública
60
IV. FORMULACIÓN
61
4. FORMULACION
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
El horizonte del proyecto es de 10 años, de acuerdo a lo estipulado en el
Anexo SNIP-10- Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/68.01. Se
considera como año cero del proyecto el 2017 (ejecución) y el periodo de
operación a partir del 2017. Por lo tanto, el período de evaluación
comprenderá prácticamente del 2017al 2027.
El horizonte de evaluación se esquematiza en el siguiente Gráfico:
Tabla 16
ESQUEMA DE FASE DE INVERSION Y POST INVERSION DEL PROYECTO
AÑO 0 (Meses) AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaboracion Elaboración de
de la Fase de Expediente Implementación integral del Proyecto Fase de post inversión (Operación y
Factibilidad técnico Mantenimiento)
Fase de Inversión
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El objetivo fundamental del análisis de la demanda, es cuantificar la

demanda efectiva del poblador que se dedica a la agricultura en el Distrito
de Challabamba, para el período 2016-2018.
4.2.1. LOS SERVICIOS QUE BRINDARA EL PROYECTO

Los servicios están referidos a la prestación de los servicios de
mejoramiento de capacidades que se presentan de la siguiente
manera:
62
Actividades
Servicios de capacitacion
industrializacion
• Brindados por los tecnicos • Implementar un centro de
locales, regionales y acopio y transformacion
pasantias con la finalidad industrial de las frutas que
de dotar al poblador del se proponen cultivar con
conocimineto tecnico el fin de dar un valor
practico en el cultivo agregado al producto.
hortofruticola.
Tabla 17
SERVICIOS QUE BRINDARÁ EL PROYECTO
Nº Unidad de
Descripción Servicios Brindados
Demanda
Servicios de capacitación en cultivo de frutales
1 Capacitar al poblador Brindar al poblador los N° de talleres
sobre el cultivo de conocimientos necesarios
especies frutales para que este pueda
dedicarse al cultivo de
frutales
2 Capacitar al poblador Brindar al poblador los N° de talleres
sobre el cultivo de conocimientos necesarios
hortalizas para que este pueda
dedicarse al cultivo de
hortalizas
3 Elección del cultivo Estudio y evaluación de Evaluación y
adecuado las zonas para determinar Diagnostico
los cultivos adecuados
4 Capacitación de Capacitación en la N° de Especias
injertos tecnología de injertos con
63
el fin de adecuar y
mejorar las plantas
nativas
5 Industrialización y Creación y equipamieto N° de plantas
transformación de las de una planta industrial la de
frutas cual de valor agregado a industrialización
las frutas, asi como se
genere una marca region
Fuente: Elaboración Propia
4.2.2. ÁMBITO DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO
Considerando el grado de interrelación que tendrá el proyecto con las

distintas variables sociales, económicas, culturales, para lo cual el área
de influencia directa, se ha determinado en base 10 comunidades que
serán pilotos en la aplicación del proyecto: Inquilpata, chacllabamba,
challabamba, Ccolpani, Cedros, otocani, Chimur, Lambrampata,
Boombon y Parobamba.
4.2.3. POBLACIÓN DE REFERENCIA
Para calcular la población de referencia se toma las cifras

proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática
INEI obtenidas en el XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda
– 2007, donde la población proyectada para el año 2016 del Distrito es
de 9992 habitantes
Para la tasa de crecimiento se toma la tasa de crecimiento del distrito
es proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática INEI obtenidas por datos históricos por lo cual se determina
que la tasa de crecimiento desde 1940 hasta el 2007 es del 1.05 %.
64
Tabla 18
EVOLUCION DEMOGRAFICA
DISTRITO DE CHALLABAMBA, POBLACION CENSADA Y TASAS DE CRECIMIENTO EN LOS CENSOS

NACIONALES
POBLACION CENSAL
CHALLABAMBA 1940 1961 1972 1981 1993 2005 2007
POBLACION 4564 6829 5159 5703 8621 9600 9983
TASA DE CRECIMIENTO 1.94% -2.52% 1.12% 3.50% 0.90% 1.05%
FUENTE: Censos Nacionales
Tabla 19
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
N° AÑOS POBLACION
0 2016 9992
1 2017 9993
2 2018 9994
3 2019 9995
4 2020 9996
5 2021 9997
6 2022 9998
7 2023 9999
8 2024 10000
9 2025 10001
10 2026 10002
4.2.4. TENDENCIA DE UTILIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS

PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS
La tendencia de utilización y comercialización de los productos
hortofrutícolas, es creciente por parte de la población distrital y en
particular de la población concentrada en la capital del Distrito:
 Por el acelerado crecimiento urbano de los Distritos administrativos

del Distrito de Challabamba, en función al crecimiento poblacional
65
vegetativo y la fuerte corriente migratoria del interior de los centros

poblados y comunidades y de otros distritos cercanos.
 Se estima solo que el incremento de la población del Distrito, se

incrementara en los próximos años en 1.05 %, equivalente a 80,
Interacción creciente entre el Distrito y los demás Distritos cercanos
geográficamente por tiempos y distancias, en el marco del
crecimiento económico sostenido a mediano plazo a nivel Distrital,
Provincial, Regional y Nacional.
4.2.5. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL Y EFECTIVA

PROYECTADA
 Población demandante de los Servicios Educativos Artísticos.

A partir de la población de referencia (población del área de
influencia), se determina la población que se dedica a a actividad
agrícola.
Tabla 20
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICOS.
CATEGORIA CASOS %
Miembros p.ejec .y leg.direc t., adm.pub.y emp. (001) 3 0.09
Profes., c ientífic os e intelec tuales (002) 63 1.96
Téc nic os de niv el medio y trab.asimilados (003) 12 0.37
Jefes y empleados de ofic ina (004) 14 0.44
Trab.de serv .pers.y v end.del c omerc .y mc do. (005) 118 3.67
Agric ult.trabaj. c alif. agrop. y pesqueros (006) 1,774 55.13
Obreros y oper.minas, c ant.,ind.manuf. y otros (007) 247 7.68
Obreros c onstruc ., c onf., papel, fab., instr. (008) 64 1.99
Trabaj. no c alif.serv .,peon, v end,amb.,y afines (009) 812 25.23
Oc upac ión no espec ific ada (011) 53 1.65
Desoc upado (012) 58 1.80
66
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
8.3.1. OFERTA SIN PROYECTO
La Oferta sin Proyecto corresponde a la realidad actual donde no se

cuenta con el servicio de capacitación para mejorar las capacidades
hortofrutícolas, teniendo que la oferta sin proyecto es nula en la
actualidad pues todo las actividades de la población se está dando por
sus propios medios y fuentes, además de no existir ningún tipo de
programa u organización que apoye a realizar dichas actividades.
8.3.2. OFERTA CON PROYECTO
Después de Elaborada la Demanda Proyectada, la cual nos basamos

en el porcentaje de la población que se dedica a la activad agrícola es
que analizamos y desarrollamos el proyecto para poder cumplir esta
demanda y satisfacer a todos los futuros beneficiario del Distrito se
cuenta con dos medios fundamentales para el objetivo del proyecto lo
cual es suficiente para la mejora de las capacidades hortofrutícolas del
Distrito. Bueno como los agentes participantes en la Demanda de son
también agentes participantes de la demanda de actividades culturales
se les incluye dentro de la mayor demanda para un mejor análisis y
compelimiento del mismo.
Y para poder satisfacer la mayor demanda en número de atenciones
en actividades Culturales se toma como oferta del proyecto el pico más
alto de la demanda para de esta forma satisfacer la necesidad de la
población y se muestra en el siguiente cuadro:
67
Tabla 21
OFERTA CON PROYECTO
Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFERTA CON
PROYECTO 1774 1863 1956 2054 2156 2264 2377 2496 2621 2752 2890 3034
1.1. BALANCE DEMANDA-OFERTA

Para realizar el Balance entre la oferta y la demanda del proyecto es
que tomamos en cuenta la Oferta Optimizada además de la demanda
Proyectada por año lo cual se muestra en el Siguiente cuadro y
Grafico.
TABLA N° 21
BALANCE DEMANDA - OFERTA
años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
oferta sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oferta con
proyecto 1774 1863 1956 2054 2156 2264 2377 2496 2621 2752 2890 3034
demanda 1774 1863 1956 2054 2156 2264 2377 2496 2621 2752 2890 3034
3500
3000
2500
2000 años
oferta sin proyecto
1500
oferta con proyecto
1000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68
El grafico anterior implica que trascurrido el Periodo de Diseño del

Proyecto se lograra satisfacer toda la demanda de la población, además
que ya existe una demanda previa lo cual implica la necesidad de la
ejecución del presente proyecto.
1.2. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA
Componente 1: Fortalecimiento de las Capacidades de los productores

Hortofrutícola en el Distrito de Challabamba, Provincia de Paucartambo,
Provincia de Paucartambo, Región Cusco.
Acciones:
1.1 Visita para el diagnóstico situacional del estado del área de influencia del
proyecto.
1.2 Diseño de programas de capacitación para el cultivo de frutas, tales
como tales como pera, granadilla, aguaymanto y masasamba.
1.3 Implantación de Capacitaciones a los productores de la zona donde se
implementara el proyecto.
Componente 2: Dotar de Medios Adecuados producción hortofrutícola,
mediante la capacitación a los promotores locales.
2.1 Capacitación de promotores en actividades agrícolas.
2.2 Instalación de módulos de biohuertos.
3.3 Instalación de módulos de mini granjas.
Componente 3: Capacitación y Potenciación técnico productiva a los
productores hortofrutícolas dedicados al cultivo de Frutas tales como Pera,
Granadilla, Aguay manto y Masa samba.
Acciones:
3.1 Mejoramiento y adecuación de los viveros centralizados instalados, para
la producción de plantones Pera, Granadilla, Aguay manto y Masa
samba.
3.2 Capacitación en Sistemas de cultivo hortofrutícola en ambientes
aledaños a las viviendas de los comuneros
69
3.3 Adecuación de ambientes aledaños a las viviendas, para el cultivo de

arboles frutales asi como instalación de mini granjas.
3.4 Mejora de semillas de hortalizas y adecuación de espacios
Componente 4: Mejorar las capacidades para el desarrollo empresarial, en

el sector hortofruticola.
Acciones:
4.1 Talleres de capacitación en gestión empresarial.
4.2 Materiales de capacitación elaborados.
4.3 Consultorías en gestión empresarial.
Componente 5: • Asistencia comercial y empresarial a los productores
con la finalidad de buscar la Articulación comercial de productos
hortofrutícolas
Acciones:
5.1 Instalación de centrales productiva y de transformación de frutas, para el
comercio.
5.2 Participación en ferias locales, regionales y naciones de venta de
productos elaborados y manufacturados por pobladores de la zona.
1.3. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En esta etapa de formulación, se determinará cuánto cuesta

implementar el proyecto y qué resultados se obtiene con ello. El costo
de un proyecto es la suma del valor de los recursos o insumos que el
proyecto incurre durante toda su vida útil y sedan en dos momentos, en
la etapa de Inversión y en la etapa de operación y mantenimiento.
La etapa de inversión es el periodo en la que se construye o

implementa el proyecto, durante el cual no se obtienen beneficios
70
directos. Mientras que la Etapa de Operación y mantenimiento es el

periodo durante el cual el proyecto opera mediante la atención a los
usuarios y la consecución de los impactos y beneficios previstos.
En primer lugar determinaremos los costos a precios privados o de

mercado de la situación sin proyecto y luego los costos a precios
sociales de las alternativas que se determinaron en la identificación del
proyecto. Luego se realizará la determinación de los costos
incrementales.
4.6.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS

PRIVADOS O DE MERCADO.
Los costos en la situación sin proyecto, están conformados por
todos los costos que se están incurriendo en la actualidad, para la
operación y mantenimiento de viveros locales, asi como
organización de ferias.
4.6.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS DE

MERCADO
 Inversión
En función a las actividades y componentes descritos, se ha
estimado los costos de inversión y mantenimiento de la alternativa
propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos que son necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada
con el fin de lograr el propósito del Proyecto.
Los costos en la situación “con proyecto”, estarán compuestos por
los costos de inversión inicial y futura de las acciones y
actividades previstas para las alternativas.
En adelante se presenta el resumen de la inversión de acuerdo a
los componentes identificados:
71
TABLA N° 22
RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL.
ALTERNATIVA ÚNICA - A PRECIOS DE MERCADO
Semestres(Nuevos
Soles)
COMPONENTES
Total por
componente
COMPONENTE 01: Fortalecidas capacidades de los productores 662982
COMPONENTE 02 : Fortalecidas capacidades de promotores locales 52848

COMPONENTE 03:Capacitación y Potenciación técnico productiva a los
200416
productores
44000
empresarial
COMPONENTE 05: Asistencia comercial y empresarial a los productores
con la finalidad de buscar la Articulación comercial de productos 249734
hortofrutícolas
GASTOS GENERALES 81512
SUPERVISION 51790
LIQUIDACIÓN 15827
Total por periodo 1479109
 Costos de Operación y Mantenimiento

Se consideran los costos de los insumos y recursos que
serán necesarios para mantener la capacidad de los
viveros y la planta de industrialización de la fruta después
de su ejecución, los cuales se desagregan en insumos,
materiales, mano de obra calificada y no calificada.
Tabla 22
RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
ALTERNATIVA UNICA
años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
GASTOS DE OPERACIÓN4 Y
MANTENIMIENTO 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
72
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

Tabla 23
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA UNICA
Semestres(Nuevos Soles)
1er 2do 1er 2do 1er 2do
COMPONENTES Total por
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre
componente
2016 2016 2017 2017 2018 2018
COMPONENTE
01: Fortalecidas
96845 96845 185279 185,279 49,367 49,367 662982
capacidades de
los productores
COMPONENTE
02 : Fortalecidas
capacidades de 26,424 26,424 0 0 0 0 52848
promotores
locales
COMPONENTE
03:Capacitación
y Potenciación
100,208 100,208 0 0 0 0 200416
técnico
productiva a los
productores
COMPONENTE
04: Mejorar las
capacidades 22,000 22,000 0 0 0 0 44000
para el desarrollo
empresarial
COMPONENTE
05: Asistencia
comercial y
empresarial a los
productores con
la finalidad de 200,367 49,367 0 0 0 0 249734
buscar la
Articulación
comercial de
productos
hortofrutícolas
EXPEDIENTE
60,000 60,000 0 0 0 0 120000
TECNICO
GASTOS
40,756 40,756 40,756 40,756 40,756 40,756 81512
GENERALES
SUPERVISION 25,895 25,895 25,895 25,895 25,895 25,894 51790
LIQUIDACIÓN 0 0 0 0 0 15,827 15827
Total por periodo 572495 421495 185279 185279 49367 65194 1479109
73
4.6.3. COSTOS A PRECIOS SOCIALES
a. Costos de inversión
Para poder convertir de precios privados a precios sociales se ha
utilizado los factores de corrección establecidos por el SNIP Anexo
SNIP 10, teniendo como resultado el cuadro siguiente.
Tabla 24
RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL.
ALTERNATIVA ÚNICA - A PRECIOS DE MERCADO

componente
COMPONENTE 01: Fortalecidas capacidades de los productores 602650.638

COMPONENTE 02 : Fortalecidas capacidades de promotores
48038.832
locales
COMPONENTE 03:Capacitación y Potenciación técnico productiva a
182178.144
los productores
39996
empresarial
COMPONENTE 05: Asistencia comercial y empresarial a los
productores con la finalidad de buscar la Articulación comercial de 227008.206
productos hortofrutícolas
GASTOS GENERALES 74094.408

SUPERVISION 47077.11
LIQUIDACIÓN 14386.743
Total por periodo 1344510.081
b. Costos de Operación y Mantenimiento

La corrección para los costos de operación y mantenimiento de
precios sociales y precios privados se realizó utilizando los factores
de corrección establecidos por la Guía simplificada de saneamiento
básico del MEF
74
Tabla 25
RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ALTERNATIVA UNICA
Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
GASTOS DE OPERACIÓN4 Y MANTENIMIENTO 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363 6363
c. Costos Incrementales a Precios Sociales
75
PIP: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HORTOFRUTÍCOLAS DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGIÓN
CUSCO”.
Tabla 26
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA
1er 2do 1er 2do 1er 2do
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre
componente
2016 2016 2017 2017 2018 2018
COMPONENTE 01: Fortalecidas capacidades de los productores 88032.105 88032.105 168418.611 168418.611 44874.603 44874.603 602650.638
24019.416 24019.416 0 0 0 0 48038.832
locales
91089.072 91089.072 0 0 0 0 182178.144
los productores
19998 19998 0 0 0 0 39996
empresarial
productores con la finalidad de buscar la Articulación comercial de 182133.603 44874.603 0 0 0 0 227008.206
EXPEDIENTE TECNICO 54540 54540 0 0 0 0 109080
GASTOS GENERALES 37047.204 37047.204 0 0 0 0 74094.408
SUPERVISION 23538.555 23538.555 0 0 0 0 47077.11
LIQUIDACIÓN 0 0 0 0 0 0 0
Total por periodo 520397.955 383138.955 168418.611 168418.611 44874.603 44874.603 1330123.338
76
1.4. CRONOGRAMA DE AVANCE
El Plan de implementación del proyecto, se sustenta sobre la base de un

cronograma de ejecución física y financiera que abarca desde el inicio de
los estudios definitivos hasta su culminación de la etapa de inversiones que
abarca cuatro trimestres y la fase de post inversión tiene una duración de
10 años, según horizonte de evaluación del proyecto.
A continuación presentaremos la lista de actividades que involucra cada

una de las acciones, incluidas en los diferentes proyectos alternativos
planteados:
Tabla 27
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA DEL PROYECTO
1er 2do 1er 2do 1er
2do
Semes
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente
tre
2016 2016 2017 2017 2018 2018
COMPONENTE 01: Fortalecidas capacidades
6.55% 6.55% 12.53% 12.53% 3.34% 3.34% 45%
de los productores
COMPONENTE 02 : Fortalecidas
1.79% 1.79% 0 0 0 0 4%
capacidades de promotores locales
COMPONENTE 03:Capacitación y
Potenciación técnico productiva a los 6.77% 6.77% 0 0 0 0 14%
productores
COMPONENTE 04: Mejorar las capacidades
1.49% 1.49% 0 0 0 0 3%
para el desarrollo empresarial
empresarial a los productores con la finalidad
13.55% 3.34% 0 0 0 0 17%
de buscar la Articulación comercial de
EXPEDIENTE TECNICO 5.00% 4.06% 0 0 0 0 9%
GASTOS GENERALES 2.76% 2.76% 0 0 0 0 6%
SUPERVISION 1.75% 1.75% 0 0 0 0 4%

LIQUIDACIÓN 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0%
Total por periodo 40% 28% 13% 13% 3% 3% 100%
77
Tabla 28
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
1er 2do 1er 2do 1er
2do
Semes
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente
tre
2016 2016 2017 2017 2018 2018
COMPONENTE 01: Fortalecidas capacidades
6.55% 6.55% 12.53% 12.53% 3.34% 3.34% 45%
de los productores
COMPONENTE 02 : Fortalecidas
1.79% 1.79% 0 0 0 0 4%
capacidades de promotores locales
COMPONENTE 03:Capacitación y
Potenciación técnico productiva a los 6.77% 6.77% 0 0 0 0 14%
productores
COMPONENTE 04: Mejorar las capacidades
1.49% 1.49% 0 0 0 0 3%
para el desarrollo empresarial
empresarial a los productores con la finalidad
13.55% 3.34% 0 0 0 0 17%
de buscar la Articulación comercial de
EXPEDIENTE TECNICO 5.00% 4.06% 0 0 0 0 9%
GASTOS GENERALES 2.76% 2.76% 0 0 0 0 6%
SUPERVISION 1.75% 1.75% 0 0 0 0 4%
LIQUIDACIÓN 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0%
Total por periodo 40% 28% 13% 13% 3% 3% 100%
FUENTE: Elaboración propia
78
V. EVALUACIÓN
79
5. EVALUACION
5.1. BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA
La metodología de evaluación a utilizar es COSTO – EFICACIA debido a

las siguientes razones: Los beneficios que genera el proyecto son
múltiples, sin embargo, es difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es
posible valorar en términos monetarios.
De manera general se tienen los siguientes beneficios sociales
 Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios, a través de la
implementación con adecuado equipamiento y monitoreo.
 Mayores capacidades Agrícolas.
 Transformación de las actividades económicas.
 Implementación de centros de acopio y comercialización de fruta.
 Recursos suficientes para la realización de actividades de comercio.
 Incremento de ingresos económicos a los pobladores del Distrito.
5.2. ANÁLISIS COSTO EFECTIVIDAD
Debido a la dificultad que presenta medir el impacto de las acciones sobre

los beneficios se elige usar un indicador de eficacia, este es un indicador de
cobertura que nos permitirá conocer el costo por alumno para atenderlos
mejor en una I.E donde se aplica la propuesta metodológica.
5.2.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES
Para poder evaluar socialmente el proyecto alternativo, se ha

convertido el flujo de costos de mercado a un flujo de bienes y
servicios valorizados a precios sociales. Los precios sociales reflejan
el costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso de un
bien o factor productivo. Para calcular los costos sociales aplicó a los
80
precios de mercado los Factores de Corrección que reflejan las

distorsiones o imperfecciones del mercado.
Tabla 29

componente
COMPONENTE 01: Fortalecidas capacidades de los productores 602650.638

48038.832
locales
182178.144
los productores
39996
empresarial
productores con la finalidad de buscar la Articulación comercial de 227008.206
GASTOS GENERALES 74094.408
SUPERVISION 47077.11
LIQUIDACIÓN 14386.743
Total por periodo 1344510.081
5.2.2. METODOLOGÍA COSTO BENEFICIO
Se utiliza esta metodología como criterio de evaluación social. Se

define un indicador de efectividad relacionado con los impactos del
PIP o un indicador de eficacia relacionado con los resultados o el
objetivo central del PIP. Para proyectos como el presente, el Anexo
SNIP 10, recomienda utilizar CE: Análisis Costos Efectividad, Costo
social incremental por alumno que recibe el servicio (matriculados).
La evaluación se realizara para un horizonte de vida útil de 10 años,
con una tasa social de descuento (TSD) de 11% anual, para tal
efecto se ha considerado los siguientes indicadores
81
El Índice de Costo Efectividad
Donde:
VAC: Valor Actual de Costos
CE: Índice Costo Efectividad
CI: Costo Incremental del año t
I: Inversión realizada en el año t
PB: Población Beneficiaria Promedio
La evaluación a precios sociales se ha realizado en base a los costos

incrementales totales para cada una de las alternativas, cuyos costos
totales se han actualizado, es decir el Valor Actual de Costos Totales.
Como resultado de la evaluación se ha llegado a obtener los siguientes
indicadores que se detalla en los siguientes cuadros:
TABLA 30
Precios de Precios
Detalle
Mercado Sociales
Alternativa Alternativa
Unica Unica
Beneficiarios 1,774.00
1,774.00
Inversion 903,536.91
1,286,927.52
VAC 1,248,218.49
1,608,666.78
CE 703.62 906.80
De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, los mismos

que se observan en el cuadro comparativo anterior, se concluye que la
alternativa única constituye la seleccionada, por presentar menores
costos por cada beneficiado, es decir, presenta el menor ratio costo
efectividad.
82
El Costo Efectividad (C.E.) (en 10 años); indica que se invierte por

beneficiado S/. 906.80 nuevos soles por beneficiario a precios sociales
durante el horizonte de evaluación del proyecto.
5.2.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad busca establecer cuál de las alternativas es

más sensible y corre el riesgo de hacerse menos rentable al modificar
los beneficios que se les atribuyen, por lo tanto es necesario identificar
la variable más sensible que pone en riesgo el logro de los beneficios.
La situación actual de nuestra economía es relativamente estable; sin
embargo, se ha previsto que, durante la ejecución del proyecto podría
presentarse algunas variaciones no tan significativas, las mismas que
estarían presentándose principalmente en los costos directos, de
manera que en proyectos ha identificado como principales
componentes de mayor variabilidad respecto a los precios actuales del
mercado, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de la
rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone
estimar los cambios que se producirán en la inversión y en el ratio
Beneficio/Costo, ante cambios en la magnitud de determinados
variables.
83
Tabla 31
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA UNICA
Inversión VAB VAC B/C

% de Variación
de Inversión ALTERNATIVA ALTERNATIVA
ALT 1 ALT 2 ALT 1 ALT 2
1 2
25% 1,608,659.40 1,876,326.54 1057.68
20% 1,544,313.02 1,826,143.92 1029.39
15% 1,479,966.65 1,778,148.93 1002.34
10% 1,415,620.27 1,733,068.18 976.93
5% 1,351,273.90 1,692,012.09 953.78
0% 1,286,928 1,608,667 906.80
-5% 1,222,581.14 1,386,288.58 781.45
-10% 1,158,234.77 1,326,443.25 747.71
-15% 1,093,888.39 1,266,863.76 714.13
-20% 1,029,542.02 1,207,576.29 680.71
-25% 965,195.64 1,148,611.02 647.47
Grafico 8
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL INDICADOR B/C FRENTE A VARIACIONES EN LA

INVERSIÓN DE AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
Alternativa Unica
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
CE
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%
% DE VARIACION INVERSION
84
5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que existe para que el proyecto

que se está planteando pueda perdurar en el tiempo y generar los
beneficios esperados a lo largo de su vida útil. Para este proyecto, en
primer lugar analizaremos la implementación de los viveros asi como la
implementación de la planta de industrialización de la fruto e instalación de
biohuertos.
5.4.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y DE LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE
INVERSIÓN
La Municipalidad dispone de los suficientes recursos financieros para

la ejecución del proyecto de inversión pública para revalorar el arte y
la cultura del Distrito de Challabamba.
Financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento.
La Municipalidad Provincial de Challabamba cuenta con los recursos

presupuestarios que anualmente le corresponden como institución
descentralizada, y que se distribuyen bajo criterios técnicos basados
en el desarrollo y la protección social.
Los gastos de operación y mantenimiento adicionales para la
consecución del proyecto, serán asumidos por la Municipalidad y su
financiamiento proviene del tesoro público. Dicho compromiso se
mediante las constancias de compromiso de operación y
mantenimiento de acuerdo al Plan de Mantenimiento.
85
5.4.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP

Y OPERACIÓN DEL SERVICIO
La Municipalidad, hace su compromiso de apoyar en la operación y

mantenimiento, se sustenta en acta de compromiso suscrito.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
Etapa de Inversión
El Órgano Resolutivo de la Municipalidad Distrital de Challabamba,

dispone el cumplimiento del Ciclo del Proyecto a través de sus
órganos institucionales.
La UE-MDCH es la encargada de la Inversión, elabora el expediente
técnico, participa en la aprobación por el Órgano Resolutivo mediante
Resolución, luego en la ejecución del proyecto hasta su finalización y
liquidación.
La Municipalidad se encargara de la Post inversión: realiza las
actividades de Administración y Mantenimiento de los ambientes
Culturales de la Municipalidad Distrital a lo largo del horizonte del
proyecto.
La participación activa, decidida y eficiente de estos órganos permitirá
la implementación de la alternativa seleccionada y lograr los objetivos.
Etapa de Operación.
La Municipalidad a través de la oficina de la Gerencia Social

encargada debe garantizar el funcionamiento de los Talleres de
fortalecimiento de la capacidad hortofrutícola, de los pobladores del
Distrito de challabamba, asignándole presupuestos de operación
anuales provenientes del tesoro público que las remuneraciones del
personal docente en los niveles de básico y avanzado.
86
5.4.3. SOSTENIBILIDAD SOCIAL.
Según los objetivos y metas descritos en el proyecto, así como los

Índices de Costos/efectividad determinados el proyecto es
económicamente y socialmente rentable. El impacto sobre la viabilidad
sociocultural, se podrá apreciar el cultivo de especies frutales y de
hortalizas en las zonas donde se implante el proyecto generando
mejoras en el nivel de vida de sus pobladores.
5.4.4. LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
El proyecto es sostenible con la ayuda de las 10 comunidades elejidas

como pilotos, pues esta población será la principal beneficiada. La
población es consciente que la implantación deun proyecto de tal nivel
ayudara al desarrollo personal local y distrital de Challabamba.
5.4. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
La finalidad de un análisis de impacto medio ambiental consiste, en

predecir y evaluar las consecuencias que un proyecto puede
ocasionar en un determinado ambiente y específicamente, en el
comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar el sentido y
magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de
mitigación y los costos correspondientes. Así por definición todo
proyecto producirá, necesariamente uno de los siguientes efectos:
Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta.

Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad
del mismo.
Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o
limitando las características de los ecosistemas.
Para identificar las variables a utilizarse en la evaluación del impacto
del proyecto en el medio ambiente, es necesario precisar los
87
componentes del ecosistema en que se desarrolla el mismo.

Generalmente estos son cuatro:
Medio Físico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza
considerados como inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los
más importantes.
Medio biológico Referido a los elementos de la naturaleza,
considerados orgánicos, es decir la Flora y la Fauna.
Medio Socioeconómico, constituido por el ser humano, y sus
atributos culturales, sociales y económicos. En forma general este
medio lo constituye la sociedad en su conjunto.
Medio paisajístico y cultural; constituido por el paisaje del área y por
los elementos arqueológicos y de valor científico y cultural.
En relación a la alternativa seleccionada, cabe precisar que los efectos

son altamente positivos durante la refacción, porque mejorara la
infraestructura existente. Como un efecto negativo a considerar, para
tener en cuenta las medidas de mitigación son los residuos sólidos,
desmonte y la emisión de polvos que se generarán. Este efecto
merece el establecimiento de medidas para la recolección de los
residuos y su posterior disposición final, de manera que no se
contamine el ambiente, ni se ponga en riesgo la salud.
La infraestructura ya existente podría generar alteraciones temporales

de polución y ruidos durante el proceso de acabados. Estos efectos
son temporales y de corta duración, lo que exime de tomar medidas
para reducir los efectos negativos.
88
NIVEL DE OCURRENCIA DE LAS FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL

NEGATIVOS
Por la ubicación y diseño
No son Terrenos agrícolas, actualmente la infraestructura es tanto con

adobe y con material de concreto, el entorno al proyecto, se configura con
volúmenes construidos de un nivel.
Por la ejecución de las obras
Para la refacción de los ambientes se tendrán problemas de ruidos

molestos por el uso de equipos, combas y herramientas que se utilizan en
todo proceso de construcción o edificación y que tienen una intensidad
sonora superior a la permisible.
Por la operación
Aumento sustancial de los desechos sólidos provenientes de la prestación

de servicios, incremento de los desechos líquidos con efectos
contaminantes, provenientes de mayor cantidad de servicios.
5.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
89
CUSCO”.
FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
incrementar el nivel de vida de los
pobladores:
Elevar los Niveles en la de Producción
Se busca incrementar el nivel de .- Datos estadisticos
hortofrutícola, mediante el mejoramiento de las
incrementar el nivel de ingresos de los .- Estadisticas del ministerio
FIN capacidades, en el distrito de challabamba, Estabilidad Macroeconómica
pobladores, y por consiguiente su salud de Agricultura
provincia de paucartambo, provincia de
dedido al consumo de hortalizas .- trabajo de campo
paucartambo, región cusco.
organicas, asi como el comercio de las
frutas.
Al quinto año de ejecutado el proyecto, se Evaluación de impacto (Ex
incrementa los ingresos economicos de – post y Línea de base), por
“implantar el plan piloto de mejoramiento de las El Estado a través de los sectores priorizan las
PROPÓSITO los pobladores en el distrito de la DIRESA - Cusco y
capacidades hortofruticolas”. actividades agricolas.
Challabamba, asi como se dinamiza la Municipalidad distrital de
actividad agricola. Challabamba.

COMPONENTE 01: Fortalecidas capacidades sociales dirigidos a la mejora de la agricultura.
de los productores - Existe adecuadas condiciones físicas, climaticas

COMPONENTE 02 : Fortalecidas capacidades sociales dirigidos a la mejora de la agricultura.
de promotores locales - Existe adecuadas condiciones físicas, climaticas
COMPONENTES
COMPONENTE 03:Capacitación y Numero de plantones de frutas entregado

Adecuadas condiciones para el desarrollo y
Potenciación técnico productiva a los a los pobladores. registro de entrega
cresimiento del los plantones
productores Instalación de biohuertos
COMPONENTE 04: Mejorar las capacidades instalación de planta de transformación el municipio instalara una planta de industrializacion
numero de plantas
para el desarrollo empresarial industrial de la fruta de las frutas
90
CUSCO”.

capacitación en términos comerciales y
empresarial a los productores con la finalidad de Actas de conformidad de que el gobierno ofrezca condiciones adeacudas para
apertura de nuevos mercados a los
buscar la Articulación comercial de productos capacitaciones. el comercio
pobladores.
hortofrutícolas
Visita para el diagnóstico situacional del estado

del área de influencia del proyecto.
Diseño de programas de capacitación para el
cultivo de frutas, tales como tales como pera,
granadilla, aguaymanto y masasamba.
Implantación de Capacitaciones a los
productores de la zona donde se implementara el
proyecto.
Capacitación de promotores en actividades
agrícolas.
Instalación de módulos de biohuertos.
Instalación de módulos de mini granjas.
Mejoramiento y adecuación de los viveros
centralizados instalados, para la producción de
ACTIVIDADES
plantones Pera, Granadilla, Aguay manto - Asignación Presupuestal oportuna.

- Expediente técnico
- La tasa de inflación se mantenga con mínimas
Capacitación en Sistemas de cultivo - informes de valorizaciones
PRESUPUESTO TOTAL: de residentes
fluctuaciones.
hortofrutícola en ambientes aledaños a las - Los medios de comunicación mantengan
viviendas de los comuneros
S/. 1´479,109.00 - comprobante de pagos
operativos, para el desarrollo de los eventos de
-Reporte de supervisión
capacitación
Adecuación de ambientes aledaños a las
viviendas, para el cultivo de arboles frutales asi
como instalación de mini granjas.
Mejora de semillas de hortalizas y adecuación
de espacios
Talleres de capacitación en gestión empresarial.
Materiales de capacitación elaborados.
Consultorías en gestión empresarial.
Instalación de centrales productiva y de
transformación de frutas, para el comercio.
Participación en ferias locales, regionales y
naciones de venta de productos elaborados y
manufacturados por pobladores de la zo
FUENTE: Elaboración Propia
91
5.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-
1. La Alternativa única planteada para la solución del problema, en el presente

estudio es socialmente rentable, sostenible y consistente con los
lineamientos de política pública del Gobierno Local y Nacional, además
cumple con los criterios técnicos de viabilidad.
2. El monto de inversión de la Alternativa Única Seleccionada es de S/.

1´479,109.00
3. Los indicadores de rentabilidad para el nos muestran que es un proyecto

viable.
4. La ejecución del proyecto se encuentra garantizada por la Municipalidad

Distrital así mismo para operación y Mantenimiento la Municipalidad Distrital
de Challabamba se encargara de cubrir los gastos en su totalidad.
5. La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada por la municipalidad

para la organización de eventos culturales y artísticos. Se recomienda
implementar el proyecto en la fase de inversión cuidando los parámetros
bajo los cuales ha sido formulado el perfil.
6. Se recomienda implementar el proyecto en la fase de inversión cuidando los

parámetros bajo los cuales ha sido formulado el perfil.
92

MUNICIPALIDAD

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PIP: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HORTOFRUTÍCOLAS DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA, PROVINCIA DE

PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGIÓN CUSCO”.

“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HORTOFRUTÍCOLAS DEL

b. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

El Distrito de Challabamba, políticamente fue creado como uno de los

B. Planteamiento del proyecto

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

OFERTA SIN PROYECTO

La Oferta sin Proyecto corresponde a la realidad actual donde no se

OFERTA CON PROYECTO

Después de Elaborada la Demanda Proyectada, la cual nos basamos

Para realizar el Balance entre la oferta y la demanda del proyecto es

BALANCE DEMANDA - OFERTA

El grafico anterior implica que trascurrido el Periodo de Diseño del

D. Costos del PIP

COMPONENTE 01: Fortalecidas capacidades de los productores 662982

COMPONENTE 02 : Fortalecidas capacidades de promotores locales 52848

La evaluación se realizara para un horizonte de vida útil de 10 años, con una

La evaluación a precios sociales se ha realizado en base a los costos

De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, los mismos que

G. Sostenibilidad del PIP

se tiene con la intervención, además de ello determinar y/o estimar los

Las Unidades Ejecutoras son las encargadas de llevar a cabo la ejecución

K. La Municipalidad distrital de Chalabamba, posee la capacidad técnica y

Existe una adecuada articulación de los programas

Existe una adecuada articulación de los programas

COMPONENTE 03:Capacitación y Numero de plantones de frutas entregado

COMPONENTE 05: Asistencia comercial y

Visita para el diagnóstico situacional del estado

- Asignación Presupuestal oportuna.

Mejoramiento y adecuación de los viveros

Adecuación de ambientes aledaños a las

Mejora de semillas de hortalizas y adecuación

“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HORTOFRUTÍCOLAS DEL

2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

El Distrito de Challabamba, políticamente fue creado como uno de los

TABLA 4: CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Función: 17: Ambiente

FUNCIÓN 17: Ambiente

DIVISIÓN FUNCIONAL 054: Desarrollo estratégico, conservación y

GRUPO FUNCIONAL 0119: Conservación y aprovechamiento

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Challabamba

Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Challabamba

La Municipalidad distrital de Chalabamba, posee la capacidad técnica y

PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS

Economía y Finanzas (MEF), quién actúa por mandato de la ley Nacional

Municipalidad Distrital de Challabamba

Participación de Los Beneficiarios

La Población que intervendrá este proyecto serán los beneficiarios la

Challabamba, en las que el programa se implementara como programa

Según el Real Decreto 1951/2000 de 1 de diciembre, por el que se

las funciones de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo las de

información sobre el impacto biológico, ecológico, social, cultural,

TABLA 5 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

desarrollo local y Dotar

conocimientos transferir conocimientos,

Gobierno Regional de Cusco

Incapacidad coordinación de las La municipalidad de

En el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de

LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE DL. No 28611

La misma Ley establece en el Artículo 93° el enfoque eco sistémico para la

Biológica (CDB) 1993, ratificado por el Perú en 1993.

 Los Objetivos del Milenio, en cuyo 7°. Objetivo plantea garantizar la