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  • Auditorias Ferrocarril

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    Francis Figueroa Torres
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    Este documento es un reporte de auditorías internas y externas realizadas por Ferrocarriles Central Andina S.A. Incluye secciones para registrar la empresa auditada, ubicación, fecha, área auditada, número de auditoría, fecha de la auditoría, nombre del auditor, hallazgos encontrados, proceso y área auditada, ítems auditados y conclusiones. Los responsables del área auditada, registro y seguridad firman el reporte.

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    11. Fvca Fcca Sgissoma Frgc Siaa 011 Reporte de Auditoria Interna

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    FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.

    FVCA/FCCA-SIGF

    FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. Código FRGC-SIAA-011


    Emisión 12-12-2011
    SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FERROVIARIA Ultima
    29-12-2018
    Rev.
    REPORTE DE AUDITORIAS INTERNAS/EXTERNAS Nro. Vers 6
    ELEMENTO No FORMATO Pág. 1 De: 2

    REPORTE DE AUDITORIAS INTERNAS/EXTERNAS

    EMPRESA: DOMICILIO: RUC:


    FECHA:
    BASE/ LUGAR: HORA:

    ÁREA / DPTO.:

    N° de Auditoria: ___ ____

    Fecha de Auditoria: _________

    Nombre del Auditor: __________

    CLAUSULA
    ITEM HALLAZGOS PROCESO AREA AUDITADA AUDITADOS

    CONCLUSIONES:

    _____________________ ___________________________ _____________________


    V°B° DEL SERVICIO DE SEGURIDAD I,
    RESPONSABLE DEL AREA SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE DEL REGISTRO

    NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:


    CARGO: CARGO: CARGO:
    FECHA: FECHA: FECHA:

    Revisado por: Revisado por: Aprobado por:


    A. Meza G. Díaz J. Blanco

    F. Tovar
    ELABORADO POR Yilian Morales APROBADO POR

    REVISADO POR GERENTE GENERAL PÁG.

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