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CONTENIDO
(SEGÚN ANEXO SNIP 05)
RESUMEN EJECUTIVO 3.3 Planteamiento del Proyecto.
A. Información General
4 FORMULACION
B. Planteamiento del Proyecto
4.1 Definición del horizonte de
C. Determinación de la Brecha Oferta
evaluación del proyecto.
y Demanda
4.2. Determinación de la brecha
D. Análisis técnico del PIP
oferta - demanda
E. Costos del PIP 4.3 Análisis técnico de las
alternativas.
F. Evaluación Social del PIP
4.4 Costos a Precios de Mercado.
G. Sostenibilidad del PIP
5 EVALUACION
H. Impacto ambiental 5.1 Evaluación Social
5.2 Evaluación privada
I. Gestión del Proyecto
5.3 Análisis de Sostenibilidad
J. Marco Lógico
5.4 Impacto ambiental
5.5 Gestión del Proyecto
2 ASPECTOS GENERALES
5.6 Matriz de marco lógico para la
2.1 Nombre del Proyecto y
alternativa seleccionada
localización
2.2 Institucionalidad
6 CONCLUSION Y
2.3 Marco de referencia
RECOMENDACIONES
3 IDENTIFICACION
7 ANEXO
3.1 Diagnóstico
3.1.1 Área de estudio y área de
influencia:
3.1.2 La Unidad Productora/5de
bienes o servicios (UP) en los que
intervendrá el PIP.
3.1.3. Los involucrados en el PIP.
3.2 Definición del problema, sus
causas y efectos.
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General.
Nombre del PIP.
“AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
TEETS TSEJE NAZARETH - DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS”
Localización.
Región : Amazonas
Provincia : Bagua
Distrito : Imaza
Localidad : Nazareth
Región Geográfica : Selva
Altura Localidad : 300 m.s.n.m.
Institucionalidad.
Objetivo Central.
MEDIO MEDIO
MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 1. Infraestructura FUNDAMENTAL
1. suficientes 1. Suficiente y
1. Construcción construida con 1. Ambientes
equipos y eficiente
con Buenos criterio Técnico. adecuados.
materiales mobiliario
materiales.
didácticos. escolar.
Grado de MATRICULA
Estudios 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1er. Grado 42 53 50 36 37 42
2do. Grado 26 40 39 39 36 39
3er. Grado 25 23 31 37 29 32
4to. Grado 23 21 24 25 31 35
5to. Grado 17 18 15 12 20 22
Matricula Año
2013 I.E N° Primer año
GRADOS Periodo Post Inversión
17039 periodo "o"
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 GRADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 GRADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 GRADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 GRADO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
6 GRADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Numero de
Alumnos
Alumnos por
Sección matriculado por Ambiente PROYECCION 2015-2025
Ambiente Año
Grado Año 2015
2015
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Única 42 A1 42 DEMANDA 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47
BRECHA -42 -43 -43 -44 -44 -44 -45 -45 -46 -46 -47
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Única 39 A2 39 DEMANDA 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48
BRECHA -40 -40 -41 -42 -43 -44 -44 -45 -46 -47 -48
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Única 32 A3 32 DEMANDA 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36
BRECHA -32 -33 -33 -33 -34 -34 -34 -35 -35 -35 -36
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Única 35 A4 35 DEMANDA 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39
BRECHA -35 -36 -36 -36 -37 -37 -37 -38 -38 -39 -39
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Única 22 A5 22 DEMANDA 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25
BRECHA -22 -23 -23 -23 -23 -24 -24 -24 -25 -25 -25
Oferta-Demanda de Infraestructura
Infraestructura Nº O Nº D O-D
Aulas 0 6 -6
SS.HH - Niños 0 1 -1
SS.HH - Profesores 0 1 -1
Alternativa Única
N° de
Nombre de cada Acciones necesarias para beneficiarios
COMPONENTES
Alternativa analizada lograr cada componente directos
Promedios
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS
PARA EL NIVEL PRIMARIA,
ADECUADA
CONST. SALA DE COMPUTO,
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION, COCINA Y
ALMACEN, CONST.
SERVICIOS HIGIENICOS,
ALTERNATIVA UNICA CONST. DE LOSA DE SUSOS 21
MULTIPLES, CONST. CERCO
PERIMETRICO CON MALLA
OLIMPICA
Adquisición de mobiliario y
MOBILIARIO Y equipamiento (mesas y sillas)
EQUIPAMIENTO para alumnos, escritorio y
SUFICIENTE Y EN silla para profesores,
ADECUADAS estantes, armarios, mesas y
CONDICIONES. equipos de cómputo para
aulas y dirección.
8 EQUIPAMIENTO 118,920.00
13 SS.HH. 120,594.65
“AMPLIACION,
NOMBRE RESUMIDO MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA TEETS TSEJE
NAZARETH - DISTRITO DE
IMAZA - BAGUA -
DEL PROYECTO AMAZONAS”
Alternativa Unica
Número de alumnos Promedio 1,840
VACT PS 2,658,774.09
2/
Ratio C/E 1,444.99
1/
Sobre la base del VACT PS, considerando 10 años de vida útil del proyecto
2/
Ratio C/E = VACT PS / Numero de alumnos Promedio
La disponibilidad de Recursos
Los recursos financieros para la ejecución del proyecto provendrán de
recursos ordinarios.
H. Impacto Ambiental
ALTERNATIVA
ITEMS/ALTERNATIVA
UNICA
El PIP afectará la estructura del entorno de la
PB
I.E
Dónde:
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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TEETS TSEJE NAZARETH - DISTRITO DE IMAZA - BAGUA -
AMAZONAS”
NIVEL DE LA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
LÓGICA VERTICAL
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*Docentes motivados en un
100% después de finalizar el
proyecto.
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MODULO 05 (SALA DE
COMPUTO Y USOS * Realización de encuestas
MULTIPLES) S./ directas a docentes
317,342.34
PATIO DE FORMACION
S./23,751.97
EQUIPAMIENTO
S./118,920
TANQUE ELEVADO Y
CISTERNA
S./ 39,521.69
TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS
S./ 8,740.73
MITIGACION
AMBIENTAL
S./ 20,257.52
PORTON DE INGRESOS
Y VEREDAS
S./ 57,184
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SS.HH.
S./ 120,594.65
OBRAS DE
CIRCULACION
S./ 24,570.15
REHABILITACION DE
MODULOS EXISTENTES
S./ 149,062.9
FLETE TERRESTRE
S./ 35,922.63
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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1.2 Ubicación.
Región : Amazonas
Provincia : Bagua
Distrito : Imaza.
Localidad : CC.NN. Nazareth
Región Geográfica : Selva.
Altura Localidad : 300 m.s.n.m
Código Modular : 0623405.
Código Local : 004786.
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2.2 INSTITUCIONALIDAD.
2.2.1 Unidad Formuladora : DIDUR.
Sector : Gobiernos locales.
Pliego : Municipalidad Distrital de Imaza.
Dirección : Av. Awajun s/n
Responsable de Formular : ING. ALEX VLADIMIR MENDOZA
TERRONES
Responsable : ING. EDSON RIVERA FERNANDEZ
Cargo : Unidad Formuladora
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AMAZONAS”
Ley 28802 del 21 de julio del 2006 que modifica la Ley 27293
del Sistema Nacional de Inversión Pública en los Artículos 2, 3,
9 y 10 e incorpora el Artículo 11 y una nueva disposición
complementaria.
D.S. N° 221-2006-EF del 31.12.2006 que aprueba el Nuevo
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
R.D. N° 002-2007-EF/68.01 del 03.03.2007 que aprueba la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Resolución Ministerial N° 077-2005-EF/15 que Modifica la
Resolución Ministerial N° 372-2004-EF-15 que aprobó
delegación de facultades para declarar a viabilidad de
Proyectos de Inversión Pública, marzo del 2005.
R.D. N° 002-2009-EF/68.01, Modifica la Directiva N° 001-2009-
EF/68.01 Resolución Directoral del Ministerio de Economía y
Finanzas que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
R.D. N° 002-2010-EF/68.01, Modifica la Directiva N° 001-2010-
EF/68.01 Resolución Directoral del Ministerio de Economía y
Finanzas que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Ley Nº 26922, Ley Marco de Descentralización.
Resolución Directoral Nº 025-2008-EF/76.01
Art. 13º Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración
Financiera del Sector Público.
Art. 03 Ley Nº 28411. Ley General del Sistema Nacional
Presupuesto.
Resolución Directoral Nº 024-2007-EF/76.01
Directiva Nº 006-2007-Ef/76.01 Directiva Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Publico.
R.D. Nº 003-2011-EF/68.01. Aprueban Directiva General del
SNIP - Directiva Nº 001-2011-EF/68.01.
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CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
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REGION AMAZONAS
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AREA DE INFLUENCIA.
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I.E. TEETS
TSEJE
Área de Influencia.
Distancia Máxima 7 km
I.E. TUPAC I 30 minutos a pie.
7.000 KM
TUPAC I
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Las razones por las que es de interés para la comunidad los problemas de
educación:
El remplazo y mejoramiento de la infraestructura es un proyecto largamente
esperado con el cual se espera mejorar las condiciones de la oferta educativa
en el nivel Secundaria ya que en la comunidad nativa nazareth es la única
institución del nivel Secundaria que brinda este servicio, entonces a través de
una adecuada infraestructura, se busca así contribuir con reducir las brechas
de acceso a una educación de calidad y por ende contribuir a mejorar la
calidad de vida, no solo de los niños de la comunidad nativa, sino también de
localidades vecinas, que son las localidades que se encuentran dentro rango
máximo de distancia de 7 km para educación primaria área Rural, normado en
el Anexo SNIP 09.
Grado de MATRICULA
Estudios 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1er. Grado 42 53 50 36 37 42
2do. Grado 26 40 39 39 36 39
3er. Grado 25 23 31 37 29 32
4to. Grado 23 21 24 25 31 35
5to. Grado 17 18 15 12 20 22
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INFRAESTRUCTURA EDUCACTIVA:
Cuadro N° 3: Distribución de Ambientes Actuales de la I.E. TEETS TSEJE
SECUNDARIA
Ambientes Aulas Pedagógicas 6
Pedagógicos Sala de uso Múltiples 1
Ambientes
Cocina 1
Complementarios
ESPACIOS Ambientes Dirección – Secretaría y
INTERIORES 1
Administrativos Espera
ESPACIOS patio 1
EXTERIORES
Área de Ingreso y
Servicios Generales NO
Estacionamiento
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MOBILIARIO:
Cuadro N° 6: Mobiliario
Tipo de
Grado Ambiente Material Estado
mobiliario
Mesa
1° Aula 1 Madera Malo
escolar y silla
Mesa
2° Aula 2 Madera Malo
escolar y silla
Mesa
3° Aula 3 Madera Malo
escolar y silla
Mesa
4° Aula 4 Madera Malo
escolar y silla
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Mesa
5° Aula 5 Madera Malo
escolar y silla
EQUIPAMIENTO:
Cuadro N° 7: Equipamiento.
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPAMIENTO- NIVEL PRIMARIO
AULA DESCRIPCION ESTADO DEL MOBILIARIO TOTAL
BUENO REGULAR MALO
Armarios 0 0 4 4
TV 0 0 0 0
Aula 1
DVD 0 0 0 0
Equipo de Sonido 0 0 0 0
Aulas teóricas:
De la visita de campo a la zona del proyecto se pudo constatar In-Situ que la
infraestructura de la Institución Educativa Secundaria TEETS TSEJE, se
encuentran en mal estado.
La I.E cuenta con 6 aulas en funcionamiento la cual se encuentran distribuida
en un solo nivel.
Entre las principales deficiencias que se pudieron percibir se encuentran:
muros con grietas y fisuras en la zona de encuentro con columnas y vigas,
pisos desgastados, inadecuadas instalaciones eléctricas, paños de ventanas
sin vidrios. La cobertura de calamina es inapropiada porque produce una
elevada temperatura en cada ambiente causando sensación de fatiga en los
alumnos y esto se agrava con la deficiente apertura de las ventanas tanto altas
como bajas dificultando la ventilación cruzada que debe existir en toda aula,
a esto se suma la apertura de las puertas que no cumplen con los criterios
técnicos de diseño para locales de educación Básica.
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Los ambientes de Clases no cuentan con el área de diseño según las normas
de diseño en locales de educación Básica, ni tampoco con la iluminación
necesaria.
En resumen, las aulas presentan problemas de iluminación, abandono, además
que la estructura se encuentra en malas condiciones debido a su antigüedad y
por carecer de criterios técnicos constructivos.
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Ambientes Complementarios:
Cocina:
La I.E. no cuenta con cocina
SS.HH
INFRAESTRUCTURA EXTERIOR:
Patio
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Grado de MATRICULA
Estudios 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1er. Grado 42 53 50 36 37 42
2do. Grado 26 40 39 39 36 39
3er. Grado 25 23 31 37 29 32
4to. Grado 23 21 24 25 31 35
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5to. Grado 17 18 15 12 20 22
Fuente: ESCALE
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la integridad física de niños y niñas que tienen que desplazarse largos tramos
hasta llegar a la Institución educativa.
Carencia de información
Gobierno Regional de
estadística a detalle, por
Amazonas – Gerencia Disminución de la pobreza
los limitados recursos
Sub Regional Bagua.
económicos
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Pregunta SI NO Comentarios
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3.2.1 PROBLEMA
3.2.2 CAUSAS
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PROBLEMA CENTRAL
“Población Escolar del nivel Secundario Inadecuadamente
atendida en la I.E. Secundaria TEETS TSEJE - NAZARETH”.
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3.2.3 EFECTOS.
b) Efectos Indirectos
Frustración y deserción escolar.
Los EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, tal como se ha
indicado son consecuencias que se originan o se producirían si el
problema persiste.
El EFECTO FINAL, que para el presente caso ha sido definido como:
Bajo logro de aprendizaje en los educandos de la I.E. Secundaria
TEETS TSEJE
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ARBOL DE CAUSAS-EFECTOS
Efecto indirecto
1. Frustración y deserción escolar
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FIN ÚLTIMO
Mayor logro de aprendizaje en los educandos de la I.E. Secundario TEETS TSEJE
Efecto indirecto
1. Motivación De la Población Escolar
OBJETIVO CENTRAL
“Población Escolar del nivel Primaria adecuadamente atendida en
la I.E. Secundaria TEETS TSEJE”.
MEDIO MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 1. Infraestructura 1. suficientes 1. Suficiente y
1. Construcción 1. Ambientes
construida con equipos y eficiente
con Buenos adecuados.
criterio Técnico. materiales mobiliario
materiales.
didácticos. escolar.
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Nombre de
N° de
cada Acciones necesarias para lograr cada
Componentes beneficiarios
Alternativa componente
directos
analizada
OBRAS PROVISIONALES
ALTERNATIVA ADECUADA
PATIO DE FORMACION 140 M2 1840
UNICA INFRAESTRUCTURA
MITIGACION AMBIENTAL
SS.HH.
OBRAS DE CIRCULACION
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REHABILITACION DE MODULOS
EXISTENTES
FLETE TERRESTRE
Adquisición de mobiliario y
MOBILIARIO Y
equipamiento (mesas y sillas) para
EQUIPAMIENTO
alumnos, escritorio y silla para
SUFICIENTE Y EN
profesores, estantes, armarios, mesas
ADECUADAS
y equipos de cómputo para aulas y
CONDICIONES.
dirección.
PRESUPUESTO DE OBRA.
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TEETS TSEJE NAZARETH - DISTRITO DE IMAZA - BAGUA -
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8 EQUIPAMIENTO 118,920.00
13 SS.HH. 120,594.65
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TEETS TSEJE NAZARETH - DISTRITO DE IMAZA - BAGUA -
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CAPITULO IV
FORMULACION
Año 0
AÑOS 1 - 10
Mes 01 Meses 5
Pre inversión Inversión
Expediente
Técnico Operación y
Y Mantenimiento
Estudios
Construcciones y
Adquisición de
Mobiliario
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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TEETS TSEJE NAZARETH - DISTRITO DE IMAZA - BAGUA -
AMAZONAS”
Formulación de Perfil
Etapa de Inversión:
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A. Población de Referencia:
La I.E. secundaria I.E. TEETS TSEJE, se encuentra ubicado en el Departamento
de Amazonas la Provincia de Bagua, Distrito de Imaza.
La población de referencia está constituida por la población de la
comunidad nativa de Nazareth.
PROVINCIA,
DISTRITO Y
ÁMBITO POBLACIÓN TOTAL
GEOGRÁFICO
CENSAL
1993 2007
TOTAL TOTAL
DISTRITO DE
15489 21409
IMAZA
TASA CRECIMIENTO (1993-2007) 0.96%
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Grado de MATRICULA
Estudios 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1er. Grado 42 53 50 36 37 42
2do. Grado 26 40 39 39 36 39
3er. Grado 25 23 31 37 29 32
4to. Grado 23 21 24 25 31 35
5to. Grado 17 18 15 12 20 22
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PROVINCIA,
DISTRITO Y
ÁMBITO POBLACIÓN TOTAL
GEOGRÁFICO
CENSAL
1993 2007
TOTAL TOTAL
DISTRITO DE
15489 21409
IMAZA
TASA CRECIMIENTO (1993-2007) 0.96%
Matricula Año
GRADOS 2015 Primer año
Periodo Post Inversión
periodo "o"
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 GRADO 42 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47
2 GRADO 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48
3 GRADO 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36
4 GRADO 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39
5 GRADO 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25
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La I.E. secundaria TEETS TSEJE tiene una infraestructura que solo cubre
deficientemente las necesidades de atención de su jurisdicción, esto nos permite
explicar por qué parte de la población del área de influencia que tiene necesidades
sentidas, no asiste:
No encuentra la infraestructura educativa apropiada.
Gran parte de los niños dejan de asistir a la I.E.
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Grado de PROYECCION
Estudios 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1er. Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do. Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er. Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to. Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to. Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infraestructura Nº
Aulas 0
SS.HH - Niños 0
SS.HH - Profesores 0
Dirección y Secretaria 0
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Grado de PROYECCION
Estudios 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1er. Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2do. Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3er. Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4to. Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5to. Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supuestos – Parámetros
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Alumnos Numero de
matriculado por Alumnos por
Sección Ambiente PROYECCION 2015-2025
Grado Año Ambiente Año
2015 2015
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Única 42 A1 42 DEMANDA 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47
BRECHA -42 -43 -43 -44 -44 -44 -45 -45 -46 -46 -47
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Única 39 A2 39 DEMANDA 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48
BRECHA -40 -40 -41 -42 -43 -44 -44 -45 -46 -47 -48
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Única 32 A3 32 DEMANDA 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36
BRECHA -32 -33 -33 -33 -34 -34 -34 -35 -35 -35 -36
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Única 35 A4 35 DEMANDA 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39
BRECHA -35 -36 -36 -36 -37 -37 -37 -38 -38 -39 -39
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Única 22 A5 22 DEMANDA 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25
BRECHA -22 -23 -23 -23 -23 -24 -24 -24 -25 -25 -25
Balance de Infraestructura.
Infraestructura Nº O Nº D O-D
Aulas 0 6 -6
SS.HH - Niños 0 1 -1
SS.HH - Profesores 0 1 -1
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Nombre de
N° de
cada Acciones necesarias para lograr
Componentes beneficiarios
Alternativa cada componente
directos
analizada
OBRAS PROVISIONALES
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TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS
MITIGACION AMBIENTAL
SS.HH.
OBRAS DE CIRCULACION
REHABILITACION DE MODULOS
EXISTENTES
FLETE TERRESTRE
Adquisición de mobiliario y
MOBILIARIO Y
equipamiento (mesas y sillas) para
EQUIPAMIENTO
alumnos, escritorio y silla para
SUFICIENTE Y EN
profesores, estantes, armarios,
ADECUADAS
mesas y equipos de cómputo para
CONDICIONES.
aulas y dirección.
COSTOS DE INVERSIÓN
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de
las vías y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden
a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
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TOTAL 126,564.00
COSTO
COSTO ANUAL
CONCEPTO CANTIDAD
MENSUAL
P. MERCADO
A.- Costo de operación 126,240.00
A.1.- Remuneraciones:
- Director Docente 1,500.00 1 126,000.00
- Docentes 1,500.00 6
- Admnistrativos **** 0
A.2.- Servicios:
- agua 0 1 0
- luz 20 1 240
B.- Costos de Mantenimiento 888.00
Reparación instalaciones eléctricas 10 1 120
Reparación instalaciones sanitarias 15 1 180
Reparación de Puertas, ventanas. 12 1 144
Pintado de exteriores e interiores 20 1 240
Resanado de paredes 2 1 24
Cambio de calaminas, tijerales, correas 0 1 0
Útiles de limpieza 15 1 180
TOTAL 127,128.00
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8 EQUIPAMIENTO 118,920.00
13 SS.HH. 120,594.65
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P OBL ACION E S T UD IAN T IL BE N E F ICIAD A 172 174 176 178 181 183 185 187 190 192 194
COS T O D E IN VE R S ION D E L P R OY E CT O 3, 122, 274. 24
E XP E D IE N T E T E CN ICO 52,400.00
COMP ON E N T E 1 10, 079. 13
COMP ON E N T E 2 322, 924. 95
COMP ON E N T E 3 322, 924. 95
COMP ON E N T E 4 285, 160. 35
COMP ON E N T E 5 320, 802. 42
COMP ON E N T E 6 317, 342. 34
COMP ON E N T E 7 23, 751. 97
COMP ON E N T E 8 118, 920. 00
COMP ON E N T E 9 39, 521. 69
COMP ON E N T E 10 8, 740. 73
COMP ON E N T E 11 20, 257. 52
COMP ON E N T E 12 57, 184. 00
COMP ON E N T E 13 120, 594. 65
COMP ON E N T E 14 24, 570. 15
COMP ON E N T E 15 149, 062. 90
COMP ON E N T E 16 35, 922. 63
G AS T OS G E N E R AL E S 207, 049. 87
UT IL ID AD 108, 888. 02
S UBT OT AL 2, 493, 698. 27
S UP E R VICION Y G AS T OS AD MIN IS T R AT IVOS 127, 310. 28
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CAPITULO V
EVALUACION
5.1.1 BENEFICIOS.
Sus muros de material rustico y sus techos con calamina las que se
encuentran en muy malas condiciones, encontrándose sometidas al
humedecimiento interior, como por el ataque de insectos en las
estructuras de madera y sobre cobertura calamina, etc. Encontrándose
en pésimo estado de conservación en el 100% del área útil techada no
deja otra alternativa que proceder a su demolición y construcción.
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Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los
factores de corrección según la distribución de bienes transables, no
transables y mano de obra. A continuación se presenta un resumen de los
costos de inversión a precios sociales para la alternativa:
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8 EQUIPAMIENTO 118,920.00
13 SS.HH. 120,594.65
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SUPERVISION 72,866.27
EXPEDIENTE TECNICO 54,444.01
GASTOS ADMINISTRATIVOS 52,400.00
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D E S CR IP CION AÑ O 0 AÑ O 1 AÑ O 2 AÑ O 3 AÑ O 4 AÑ O 5 AÑ O 6 AÑ O 7 AÑ O 8 AÑ O 9 AÑ O 10
P OBLACION E S T UD IAN T IL BE N E F ICIAD A 172 174 176 178 181 183 185 187 190 192 194
COS T O D E IN VE R S ION D E L P R OY E CT O 2,655,708.32
E XP E D IE N T E T E CN ICO 47,631.60
COMP ON E N T E 1 8,537.02
COMP ON E N T E 2 273,517.43
COMP ON E N T E 3 273,517.43
COMP ON E N T E 4 241,530.82
COMP ON E N T E 5 271,719.65
COMP ON E N T E 6 268,788.96
COMP ON E N T E 7 20,117.92
COMP ON E N T E 8 100,725.24
COMP ON E N T E 9 33,474.87
COMP ON E N T E 10 7,403.40
COMP ON E N T E 11 17,158.12
COMP ON E N T E 12 48,434.85
COMP ON E N T E 13 102,143.67
COMP ON E N T E 14 20,810.92
COMP ON E N T E 15 126,256.28
COMP ON E N T E 16 30,426.47
COS T O D IR E CT O 1,844,563.04
G AS T OS G E N E R ALE S 175,371.24
UT ILID AD 92,228.15
S UBT OT AL 2,112,162.44
S UP E R VICION Y G AS T OS AD MIN IS T R AT IVOS 161,839.12
P R E S UP UE S T O D E OBR A 2,655,708.32
COS T O D E OP E R ACIÓN Y
MAN T E N IMIE N T O
COSTO DE O Y M SIN PROYECTO 126,477.7 126,477.7 126,477.7 126,477.7 126,477.7 126,477.7 126,477.7 126,477.7 126,477.7 126,477.7
COSTO DE O Y M CON PROYECTO 126,955.42 126,955.42 126,955.42 126,955.42 126,955.42 126,955.42 126,955.42 126,955.42 126,955.42 126,955.42
COS T O IN CR E ME N T AL 743,552.75 477.71 477.71 477.71 477.71 477.71 477.71 477.71 477.71 477.71 477.71
F LUJO D E COS T OS 2,655,708.321316 477.71 477.71 477.71 477.71 477.71 477.71 477.71 477.71 477.71 477.71
VALOR ACT UAL D E LOS COS T OS ( VAC) 2,658,774.09
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TEETS TSEJE NAZARETH - DISTRITO DE IMAZA - BAGUA -
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NOMBRE RESUMIDO
“AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
TEETS TSEJE NAZARETH - DISTRITO
DEL PROYECTO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS”
Alternativa Unica
Número de beneficiarios 1,840
VACT - PP 3,125,893.80
NOMBRE RESUMIDO
“AMPLIACION, MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA TEETS TSEJE
NAZARETH - DISTRITO DE IMAZA
DEL PROYECTO - BAGUA - AMAZONAS”
Alternativa Unica
Número de
1,840
beneficiarios
VACT - PS 2,658,774.09
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Alternativa Unica
Número
de
1,840
alumnos
Promedio
VACT PS 2,658,774.09
Ratio C/E
2/ 1,444.99
1/
Sobre la base del VACT PS, considerando 10
años de vida útil del proyecto
2/
Ratio C/E = VACT PS / Numero de alumnos
Promedio
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SENSIBILIDAD
INDIVIDUAL
C. INVERSIÓN VAC CE
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SENSIBILIDAD
INDIVIDUAL
COSTOS OPER. Y MANT. VAC CE
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SENSIBILIDAD
INDIVIDUAL VAC 2219109.055
BENEFICIARIOS CE
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Cuadro N° 43: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD MARGINAL (BIVARIABLE) PARA EL VAC SOCIAL – ESCENARIO 04: VARIACIÓN
EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN NIVELES DE VARIACIÓN EN LA INVERSIÓN.
C OSTO -10% 49,459.87 S/. 1,111,087.41 S/. 1,554,296.07 S/. 1,997,504.73 S/. 2,219,109.06 S/. 2,440,713.38 S/. 2,883,922.04 S/. 3,327,130.70
DE 0% 54,955.42 S/. 1,111,087.41 S/. 1,554,296.07 S/. 1,997,504.73 S/. 2,219,109.06 S/. 2,440,713.38 S/. 2,883,922.04 S/. 3,327,130.70
OYM
10% 60,450.96 S/. 1,111,087.41 S/. 1,554,296.07 S/. 1,997,504.73 S/. 2,219,109.06 S/. 2,440,713.38 S/. 2,883,922.04 S/. 3,327,130.70
20% 65,946.50 S/. 1,111,087.41 S/. 1,554,296.07 S/. 1,997,504.73 S/. 2,219,109.06 S/. 2,440,713.38 S/. 2,883,922.04 S/. 3,327,130.70
30% 71,442.04 S/. 1,111,087.41 S/. 1,554,296.07 S/. 1,997,504.73 S/. 2,219,109.06 S/. 2,440,713.38 S/. 2,883,922.04 S/. 3,327,130.70
40% 76,937.58 S/. 1,111,087.41 S/. 1,554,296.07 S/. 1,997,504.73 S/. 2,219,109.06 S/. 2,440,713.38 S/. 2,883,922.04 S/. 3,327,130.70
50% 82,433.12 S/. 1,111,087.41 S/. 1,554,296.07 S/. 1,997,504.73 S/. 2,219,109.06 S/. 2,440,713.38 S/. 2,883,922.04 S/. 3,327,130.70
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La disponibilidad de Recursos
Los recursos financieros para la ejecución del proyecto provendrán de
recursos ordinarios.
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ACTIVIDAD Periodo
Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos Diario
Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caños
Mensual
Realizar Desatoro en aparatos sanitarios
Revisar y reparar trampas
Instalaciones
Reparar o cambiar válvula de agua del tanque de inodoro
Sanitarias
Reparar o cambiar válvula de desagüe del tanque de inodoro Semestral
Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua
Limpieza y desinfección de pozo séptico
Revisar / cambiar tubos de abasto Anual
Revisar el estado de la placa de los interruptores
Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes
Verificar placa de tomacorriente e interruptores estén seguras Mensual
Revisar conexiones y tornillos de sujeción de los interruptores
Limpiar los difusores de las luminarias
Revisar conexiones en tablero general y de distribución
Verificar el buen estado de los fusibles
Comprobar la tensión de alimentación de equipos, luminarias y Tomacorrientes.
Verificar que los equipos y luminarias estén bien asegurados
Instalaciones Revisar el buen funcionamiento de equipos y luminarias
Eléctricas
Limpiar las lámparas incandescentes y fluorescentes Trimestral
Verificar conexión y tornillos de sujeción del sistema de puesta a tierra.
Verificar la resistencia del aislamiento de la electrobomba
Revisar el estado de los interruptores de nivel de electrobomba
Revisar tablero de control de la electrobomba (sistema automático), conexiones y
tornillos de sujeción
Comprobar la tensión de red de alimentación en el tablero General.
Revisar tarjetas de identificación de circuitos eléctricos los tableros
Revisar la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica (conductores y Semestral
equipos en buen estado)
Limpiar el mobiliario. Diario
Limpiar puertas y ventanas. Semanal
Aceitar chapas de puerta. Trimestral
Reparar puertas y ventanas.
Carpintería
Reparar carpetas y mesas.
Semestral
Reposición de vidrios en ventanas y/o puertas.
Aceitar bisagras.
Lijar y/o pintar puertas y ventanas de madera y/o metal Anual
Limpieza de pisos de ambientes y pasadizos interiores.
Limpieza de áreas libres conexas.
Diario
Limpieza de cobertura de pisos.
Trabajos de jardinería en as áreas verdes y jardineras.
Limpieza de ventanas y mamparas.
Pisos, Muros y Limpieza de paredes y muros. Semanal
Techos Encerado de pisos.
Limpieza de techos, cielo rasos, azoteas y coberturas de
Mensual
Ambientes cerrados.
Limpieza de fachadas y superficies externas de las Edificaciones Trimestral
Pintado de paredes y techos de ambientes interiores.
Anual
Pintado, barnizado laqueado de puertas, mamparas, ventanas y zócalos.
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AMAZONAS”
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ALTERNATIVA
ITEMS/ALTERNATIVA
UNICA
El PIP afectará la estructura del entorno de la
PB
I.E
Dónde:
(ND) : Impacto no determinado (SI) : Presencia de impurezas
(PB) : Impacto Positivo Alto (PA) : Impacto Positivo Alto
(NA) : Impacto negativo alto (PM) : Impacto positivo medio
(NM) : Impacto Negativo medio (NS) : Impacto no significativo
(NB) : Impacto negativo bajo (NO) : Ausencia de impacto
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NIVEL DE LA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
LÓGICA VERTICAL
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*Docentes motivados en un
100% después de finalizar el
proyecto.
Construcción de 6 aulas * Costo del Proyecto: * Expediente técnico de Los equipos son asignados a
para el nivel Secundaria, S/. 3,122,274.24 obra las aulas correspondientes y
CONST. SALA DE se dan las recomendaciones
COMPUTO, DIRECCION, OBRAS PROVICIONALES para su uso adecuado por
COCINA Y 10,079.13 * Informes de parte de los docentes y
ACCIONES
ALMACEN,CONST. MODULO 01 (03 AULAS) valorizaciones de alumnos.
SERVICIOS S/.322,924.95 contratistas *Desembolsos programados
HIGIENICOS,CONST. DE y ejecutados de acuerdo al
PATIO DE MODULO 02 (03 AULAS) * Liquidación de obra. cronograma.
FORMACION,CONST. S./ 322,924.95
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S./ 24,570.15
REHABILITACION DE
MODULOS EXISTENTES
S./ 149,062.9
FLETE TERRESTRE
S./ 35,922.63
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES:
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“AMPLIACION, MEJORAMIENTO
NOMBRE RESUMIDO
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA TEETS TSEJE
NAZARETH - DISTRITO DE
IMAZA - BAGUA - AMAZONAS”
DEL PROYECTO
Alternativa Unica
Número de alumnos Promedio 1,840
VACT PS 2,658,774.09
2/
Ratio C/E 1,444.99
1/
Sobre la base del VACT PS, considerando 10 años de vida útil del proyecto
2/
Ratio C/E = VACT PS / Numero de alumnos Promedio
RECOMENDACIONES
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