Proyecto : : “MEJORAMINETO DE LOS SERVICIO DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES D

1ERA SEMANA 2DA SEMANA

ETAPA ACTIVIDAD Comienzo Fin Duracion (dia)
L M M J V S D L M M
I.- TRABAJO DE CAMPO
Visita a la zona de influencia del proye 22-Jun 30-Jun 7 X X X X X
Revisión de Información secundaria 27-Jun 3-Jul 5 X X
Reunión con los beneficiarios del proy 3-Jul 10-Jul 6
II.- INFORMACION COMPLEMENTARIA
Información primaria del ámbito de inf 7-Jul 13-Jul 5
IDENTIFICACION

Evaluación de la infraestructura 12-Jul 14-Jul 3

III.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
Diagnóstico de la situación actual pobl 17-Jul 4-Aug 15
Evaluación del entorno 3-Aug 7-Aug 3
IV. DEFINICION DEL PROBLEMA Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
Análisis del árbol de causas y efectos 8-Aug 8-Aug 1
Análisis del árbol de medios y fines 9-Aug 9-Aug 1
Planteamiento final de las alternativas 10-Aug 11-Aug 2
V. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Análisis de la Demanda 14-Aug 14-Aug 1
Análisis de la Oferta 15-Aug 15-Aug 1
FORMULACION

Balance oferta - demanda 16-Aug 17-Aug 2

VI. COSTOS
Elaboración de la propuesta de diseño 18-Aug 22-Aug 3
Presupuesto de equipamiento 22-Aug 25-Aug 4
Metrados, costos unitarios, listado d 22-Aug 28-Aug 5
Elaboración de costos de operación y 25-Aug 28-Aug 2
VII. EVALUACION
Evaluación económico social 29-Aug 30-Aug 2
Impacto ambiental 30-Aug 31-Aug 2
Desarrollo del análisis de sensibilidad, 1-Sep 4-Sep 2
sostenibilidad, organización y gestión
Elaboración del plan de
implementación y matriz de marco 1-Sep 4-Sep 2
EVALUACION

lógico

VIII. FORMALIZACION DE ACUERDOS

(ACTAS) Y ANEXOS

Firma de acta de compromiso para la

operación y mantenimiento del 23-Aug 6-Sep 11
proyecto

Impresión, espiralado, firmas y

presentación del proyecto para su 7-Sep 13-Sep 5
registro en el Banco de Proyectos

90
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA GERES

2DA SEMANA 3ERA SEMANA 4TA SEMANA 5TA SEMANA 6TA SEMANA 7TA SEMANA
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

X X
X X X
X X X X X X

X X X X X
X X X

X X X X X X X X X X X X X X X
X X
SALUD DE LA GERESA DE LA REGION AREQUIPA”.

7TA SEMANA 8VA SEMANA 9NA SEMANA 10MA SEMANA 11VA SEMANA 12VA SEMANA
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

X
X
X X

X
X
X X

X X X
X X X X
X X X X X
X X

X X
X X

X X

X X

X X X X X X X X X X X

X X
 13VA SEMANA
L M M J V

X X X
 PRESUPUESTO DE PLAN DE TRABAJO
: “MEJORAMINETO DE LOS SERVICIO DE ATENCION Region: AREQUIPA
NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y ProvinciaAREQUIPA
Proyecto : Distrito: TODOS
LACTANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA
GERESA DE LA REGION AREQUIPA”.

ITEM
1.1 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO 28,754.50
1.2 GASTOS DE BIENES 3,513.07
1.3 GASTO POR SERVICIOS 10,890.00
43,157.57

TIEMPO COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD SUBTOTAL
(meses) UNITARIO
1.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28,754.50
2.1.1 1.1 3 PERSONAL (Retribuciones y Complementos) Sub Total 26,200.00
Codigo Descripcion Unidad Personas Tiempo Monto mensual Parcial
01 Formulador del Proyecto Mes 1.00 3.00 4,000.00 12,000.00
02 Licenciado en Nutrición Mes 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
03 Especialista en Costos y Presupuest Mes 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
04 Especialista en Equipamiento Mes 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
05 Abogado Mes 0.10 1.00 4,000.00 400.00
06 Apoyo Administrativo Mes 1.00 1.00 1,800.00 1,800.00

2.1.3 1.15 PERSONAL (Obligaciones del Empleador) Sub Total 2,554.50

Codigo Descripcion Unidad Personas Tiempo Monto mensual Parcial
01 Formulador del Proyecto Mes 1.00 3.00 390.00 1,170.00
02 Licenciado en Nutrición Mes 1.00 1.00 390.00 390.00
03 Especialista en Costos y Presupuest Mes 1.00 1.00 390.00 390.00
04 Especialista en Equipamiento Mes 1.00 1.00 390.00 390.00
05 Abogado Mes 0.10 1.00 390.00 39.00
06 Apoyo Administrativo Mes 1.00 1.00 175.50 175.50

1.2 BIENES 3,513.07

2.3.15.12 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MAT. OFICINA Sub Total 1,013.07

Codigo Descripcion Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
01 Papel Bond de 80 gr - A4 caja 1.00 120.00 120.00
02 Tonner para impresión Laser P2035 unidad 1.00 290.00 290.00
03 Pioner Plastificado A-4 de 02 perfo unidad 4.00 18.00 72.00
04 Micas porta papel A-4 Pqte 4.00 7.77 31.07
05 Utiles de escritorio Glb 1.00 500.00 500.00

2.3.13.11 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Sub Total 2,500.00

Codigo Descripcion Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
01 BIODIESEL B-5 gln 200.00 12.50 2,500.00

1.3 SERVICOS 10,890.00

2.3.25.12 ALQUILER DE VEHICULOS Sub Total 4,500.00
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
01 Alquiler de Camioneta dias 25.00 180.00 4,500.00
2.3.15.99 OTROS SERVICIOS 6,390.00
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Tiempo Costo Parcial
01 Fotocopias Mes 1.00 1.00 390.00 390.00
02 Estudio de Mercado Glb 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00

SUB TOTAL GASTO DEL PROYECTO 43,157.57

1.4 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18% 7,768.36

1.5 SUB TOTAL PRESUPUESTO 50,925.93
1.6 UTILIDAD (8%) 4,074.07
1.7 TOTAL PRESUPUESTO 55,000.00
 CRONOGRAMA FINANCIERO

: “MEJORAMINETO DE LOS SERVICIO DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS Region: AREQUIPA

Proyecto MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE Provincia: AREQUIPA
SALUD DE LA GERESA DE LA REGION AREQUIPA”. Distrito: TODOS

MES 01 MES 02
Item Descripción Semanas Semanas
1 2 3 4 1 2 3 4
1.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES S 2,798.63 2,798.63 2,798.63 2,798.63 3,292.50 3,292.50 3,292.50 3,292.50
Formulador del Proyecto 1,097.50 1,097.50 1,097.50 1,097.50 1,097.50 1,097.50 1,097.50 1,097.50
Licenciado en Nutrición 1,097.50 1,097.50 1,097.50 1,097.50
Especialista en Costos y 1,097.50 1,097.50 1,097.50 1,097.50
Presupuesto
Especialista en Equipamiento 1,097.50 1,097.50 1,097.50 1,097.50
Abogado 109.75 109.75 109.75 109.75
Apoyo Administrativo 493.88 493.88 493.88 493.88
1.2 BIENES 396.92 396.92 396.92 396.92 396.92 396.92 396.92 396.92

PAPELERA EN GENERAL, UTILES 84.42 84.42 84.42 84.42 84.42 84.42 84.42 84.42
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50 312.50

1.3 SERVICOS 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 562.50 562.50 562.50 562.50
ALQUILER DE VEHICULOS 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50
OTROS SERVICIOS 1597.50 1597.50 1597.50 1597.50
TOTAL 5,355.55 5,355.55 5,355.55 5,355.55 4,251.92 4,251.92 4,251.92 4,251.92
O

MES 03
Semanas TOTAL
1 2 3 4
1,097.50 1,097.50 1,097.50 1,097.50 28,754.50
1,097.50 1,097.50 1,097.50 1,097.50 13,170.00
4,390.00
4,390.00
4,390.00
439.00
1,975.50
84.42 84.42 84.42 84.42 3,513.07

84.42 84.42 84.42 84.42 1,013.07

2,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 10,890.00

4,500.00
6,390.00
1,181.92 1,181.92 1,181.92 1,181.92 43,157.57