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NACIONAL DE JULIACA
CODIGO SNIP:
UNIDAD FORMULADORA
2017
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JULIACA
INDICE
Pg
PRESENTACION................................................................................................................................. 4
1. RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................... 6
1.1. Información general.................................................................................................................................... 6
1.2. Planteamiento del proyecto........................................................................................................................ 7
1.3. Determinación de la brecha oferta demanda.............................................................................................. 8
1.4. Análisis técnico del PIP.............................................................................................................................. 8
1.5. Costos del PIP............................................................................................................................................ 9
1.6. Evaluación social...................................................................................................................................... 10
1.7. Sostenibilidad del PIP............................................................................................................................... 11
1.8. Impacto ambiental..................................................................................................................................... 13
1.9. Gestión del proyecto................................................................................................................................. 14
1.10. Marco lógico............................................................................................................................................. 16
2. ASPECTOS GENERALES........................................................................................................... 19
2.1. Nombre del proyecto y Localización......................................................................................................... 19
2.1.1. Nombre del proyecto.................................................................................................................... 19
2.1.2. Localización.................................................................................................................................. 19
2.2. Institucionalidad........................................................................................................................................ 22
2.2.1. Unidad formuladora...................................................................................................................... 22
2.2.2. Unidad ejecutora.......................................................................................................................... 22
2.2.3. Órgano técnico............................................................................................................................. 23
2.3. Marco de referencia.................................................................................................................................. 23
2.3.1. Antecedentes de la Universidad Nacional de Juliaca...................................................................23
2.3.2. Antecedentes del proyecto........................................................................................................... 24
2.3.3. Lineamientos de política............................................................................................................... 24
3. IDENTIFICACIÓN....................................................................................................................... 30
3.1. Diagnóstico de la situación actual............................................................................................................. 30
3.1.1. Identificación del área de estudio y área de influencia del problema............................................31
3.1.2. La unidad productora de servicios en los que intervendrá el PIP.................................................42
3.1.3. Los involucrados en el PIP........................................................................................................... 44
3.1.4. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.........................................................49
3.2. Definición del problema, causas y efectos................................................................................................ 50
3.2.1. Definición del problema central................................................................................................... 50
3.2.2. Identificar las causas del problema principal................................................................................50
3.2.3. Identificar los efectos del problema principal................................................................................50
3.2.4.Efecto Final............................................................................................................................................... 50
3.2.5. Árbol de causas y efectos............................................................................................................. 51
3.3. Planteamiento del proyecto...................................................................................................................... 52
3.3.1. Objetivo del proyecto................................................................................................................... 52
3.3.2. Árbol de medios y fines................................................................................................................ 52
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CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JULIACA
4. Formulación............................................................................................................................... 58
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto.................................................................................58
4.2. Determinación de la brecha oferta-demanda........................................................................................... 59
4.2.1. Análisis de la demanda................................................................................................................. 59
4.2.2. Análisis de la oferta...................................................................................................................... 66
4.2.3. Determinación de la brecha Oferta-Demanda..............................................................................67
4.3. Análisis técnico de las alternativas de solución........................................................................................68
Alternativa 01............................................................................................................................................ 68
4.3.1. Aspectos técnicos......................................................................................................................... 68
4.3.2. Metas de productos...................................................................................................................... 72
4.4. Costos a precios de mercado................................................................................................................... 75
4.4.1. Costos de inversión...................................................................................................................... 75
4.4.2. Costos de operación y mantenimiento..........................................................................................77
5. EVALUACION............................................................................................................................ 81
5.1. Evaluación social...................................................................................................................................... 81
5.1.1. Beneficios sociales....................................................................................................................... 81
5.1.2. Costos sociales............................................................................................................................ 82
5.1.3. Metodología Costo Efectividad..................................................................................................... 87
5.1.4. Análisis de sensibilidad................................................................................................................. 88
5.2. Análisis de sostenibilidad del proyecto..................................................................................................... 89
5.3. Evaluación de impacto ambiental............................................................................................................. 92
5.2.1. Identificación de Impactos............................................................................................................... 92
5.3.2. Evaluación de Impactos................................................................................................................ 93
5.3.3. Medidas preventivas y correctivas................................................................................................93
5.4. Gestión del proyecto................................................................................................................................. 94
5.4.1. Fase de ejecución........................................................................................................................ 94
5.4.2. Fase de post inversión.................................................................................................................. 98
5.4.3. Financiamiento............................................................................................................................. 98
5.5. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada..........................................................................98
CONCLUSIONES............................................................................................................................. 101
RECOMENDACIONES...................................................................................................................... 101
ANEXOS.......................................................................................................................................... 102
ANEXO 01: PANEL FOTOGRAFICO............................................................................................................... 102
ANEXO 02: DOCUMENTACION...................................................................................................................... 104
ANEXO 03: PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA I.....................................................................................105
ANEXO 04: FORMATO SNIP 04...................................................................................................................... 106
ANEXO 05: PLANOS....................................................................................................................................... 107
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PRESENTACION
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MODULO I
I.
RESUMEN
EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.Información general
a) Nombre del PIP
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE
SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
b) Localización
c) Institucionalidad
Unidad formuladora
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CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JULIACA
Sector :Universidades
Pliego :Universidad Nacional de Juliaca
Nombre :Unidad Formuladora
Persona Responsable : Ing. Arturo Vicente Gonzales Ponce
Correo Electrónico : Arturo_gonzales22@Hotmail.com
Cargo :Unidad Formuladora
Dirección : Av. Nueva Zelandia 631, Juliaca
Teléfono : 051 323200
Persona responsable de formular : Andrés Vilca Mamani/ Eddy A. Laura
Teléfono Quispe
Correo : 987786159
: andreshpx@hotmail.com
Unidad ejecutora
La UE está presidida por la Universidad Nacional de Juliaca
Sector : Universidades
Pliego : Universidad Nacional de Juliaca
Nombre : Universidad Nacional de Juliaca
Persona Responsable : Dr. Edwin Catacora Vidangos
Cargo :Presidente de la Comisión
Dirección Organizadora
Teléfono : Av. Nueva Zelandia 631, Juliaca
: 051 323200
Órgano técnico
El órgano encargado de la conducción y coordinación de la ejecución de los
componentes del proyecto es la oficina de infraestructura. En la fase de inversión este
órgano elabora el estudio definitivo para ejecutar el PIP, conjuntamente con las oficinas
de Administración, Logística y Vice presidencia Administrativa.
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c) Alternativas de solución
Beneficiarios directos
Los beneficiarios directos son los estudiantes de las cinco carreras profesionales de la
UNAJ, que ascienden en 21121 beneficiarios.
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Tecnología
Metas de productos
La meta del servicio es atender el déficit total en infraestructura con 499 m2, así como
dotación de equipamiento y mobiliario.
I. Construcción de la
509,102.94
infraestructura
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El costo de inversión aprecio social por beneficiario es de S/. 269.23 nuevos soles
1.6.Evaluación social
a) Beneficios sociales
Docentes y estudiantes investigadores son subsidiados en los costos de publicación y
difusión de los trabajos de investigación.
Estudiantes acceden a suficientes materiales y libros académicos y científicos
Estimular la creación intelectual y promover la investigación universitaria
Cumplimiento de los objetivos institucionales
Población de la región de puno y del país se benefician con los trabajos de
investigación universitaria por el acceso a la información
Mayor participación de la universidad en el mercado de publicaciones
Mayor ejecución presupuestal y ejecución presupuestal por resultados.
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Sostenibilidad económica:
Los costos de operación y mantenimiento del PIP serán financiados con recursos
ordinarios (RO) y/o provenientes del tesoro público, además en otros casos dispone los
recursos directamente recaudados (RDR) que percibe la Universidad Nacional de Juliaca.
El flujo de ingresos de la universidad se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 39
Flujo de ingresos de la UNAJ 2012-2014
Fuente de financiamiento 2012 2013 2014
1: Recursos ordinarios 3,500,000 3,123,000 6,018,530
2: Recursos directamente recaudados 143,880 1,046,229 1,212,665
4,169,22 7,231,19
Total
3,643,880 9 5
Fuente: SIAF
Sostenibilidad Técnica:
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El proyecto será sostenible técnicamente porque cuenta con personal que serán los
responsables directos para la operación del PIP, y asignación de insumos y servicios.
Sostenibilidad Social:
La sostenibilidad social se logrará, siempre y cuando se consiga mantener y/o
incrementar en el tiempo, los beneficios sociales del PIP durante su vida útil. El proyecto
es socialmente rentable, ya que los beneficios sociales se incrementan durante el
horizonte de evaluación. Además, no genera efectos negativos más bien efectos
positivos.
En el presente PIP, la sostenibilidad social pasa por asegurar la sostenibilidad económica
y técnica porque, de éstas depende mantener y/o incrementar los beneficios sociales del
PIP.
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Costo Directo
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PIP:
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JULIACA
Costo Directo
Total 1,190,053.17
Elaboración: Propia del formulador responsable
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Alta participación en el mercado de La UNAJ promociona y difunde los trabajos de - No de ISBN solicitadas al sistema Lineamientos de política del
La comunidad universitaria accede al Docentes y estudiantes publican 20 libros por Censo Universitario Nueva ley universitaria
- Construcción de 499m2 ambientes para la - Acta de entrega de obra a la unidad Población respalda las
CA
Acción 1.1. - Construcción de Construcción de ambientes, cuyo costo es de S/. - Resolución de - Cumplimiento
Elaboración: Propia del formulador responsable
MODULO II
II.
ASPECTOS
GENERALES
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1.2. Localización
El proyecto se localiza en la Urbanización Santa Catalina del distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Departamento
Puno. Por el Norte colinda con el Jr. Tulumayo, por el Sur colinda con el Jr. Condorcanqui, por el Este colinda con Jr Juayna
Pichu y or el Oese con el Jr. Manco Inca. Con la siguentes coordenadas UTM WGS 84:
Cuadro No 01
Punto de ubicacioó n del proyecto mediante coordenadas UTM
Coordenadas UTM
Pto de ubicación Elevación
X Y
L376901.77m 8288493.75m 3836m
Sede Santa Catalina
E S elev
Figura No 01
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Figura No 02
Mapa de microlocalizacion
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Fuente: https://www.google.com.pe/maps
Figura No 03
Plano de ubicacioó n del proyecto
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UNAJ
Figura No 04
Imagen satelital de la ubicacioó n del proyecto
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2.2.Institucionalidad
2.2.1.Unidad formuladora
La Unidad Formuladora dentro de sus funciones es elaborar PIP a nivel perfil o PIP menor, para el presente estudio la Uf
elabora el plan de trabajo para la formulación del proyecto.
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Sector :Universidades
Pliego :Universidad Nacional de Juliaca
Nombre :Unidad Formuladora
Persona Responsable : Ing. Arturo Vicente Gonzales Ponce
Correo Electrónico : Arturo_gonzales22@Hotmail.com
Cargo :Unidad Formuladora
Dirección : Av. Nueva Zelandia 631, Juliaca
Teléfono : 051 323200
Persona responsable de formular : Andrés Vilca Mamani/ Eddy A. Laura
Teléfono Quispe
Correo : 987786159
: andreshpx@hotmail.com
Sector : Universidades
Pliego : Universidad Nacional de Juliaca
Nombre : Universidad Nacional de Juliaca
Persona Responsable : Dr. Oswaldo Luizar Obregón
Cargo :Presidente de la Comisión
Dirección Organizadora
Teléfono : Av. Nueva Zelandia 631, Juliaca
: 051 323200
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
El órgano encargado de la conducción y coordinación de la ejecución de los componentes del proyecto es la oficina de
infraestructura. En la fase de inversión este órgano elabora el estudio definitivo para ejecutar el PIP, conjuntamente con las
oficinas de Administración, Logística y Vice presidencia Administrativa.
2.2.4. Operador
La operación del proyecto estará a cargo de la Universidad Nacional de Juliaca en conducción por la oficina de
administración e infraestructura. Quienes garantizan los recursos necesarios.
2.3.Marco de referencia
La Universidad Nacional de Juliaca, creada por Ley Nº 29074, del 27 de Junio del 2007, con la autorización del CONSEJO NACIONAL
PARA LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES (CONAFU) bajo Resolución Nº 569-2011-CONAFU; cumpliendo
con el REGLAMENTO GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIÓN A LAS UNIVERSIDADES bajo competencia del CONAFU, emitida por la
Resolución Nº 471-2011-CONAFU, de fecha 22 de setiembre del 2011.
Resolución No 590-2012-CONAFU. Lima 07 de Noviembre del 2012. Que, en sesión de fecha 07 de Noviembre de 2012, después de
deliberar el pleno del CONAFU por acuerdo N o 728-2012-CONAFU convinieron por unanimidad: Aprobar el informe de
implementación de la Universidad Nacional de Juliaca, encontrándose expedito para otorgarle la Autorización de Funcionamiento
Provisional. En el artículo primero resuelve aprobar el informe de implementación de la UNAJ.
Finalmente mediante la Resolución No 001-2013-CONAFU. Que en sesión extraordinaria del 09 de Enero del 2013, el pleno del
CONAFU después de deliberar, por acuerdo No 02-2013-conafu convinieron por unanimidad: Otorgar la Autorización de
Funcionamiento Provisional a la Universidad Nacional de Juliaca para brindar servicios educativos de nivel universitario en las
cinco especialidades: Ingeniería Ambiental y Forestal, Ingeniería de Energías Renovables, Ingeniería de Industrias Alimentarias,
Ingeniería Textil y de Confecciones y Gestión Pública y Desarrollo Social con un total de 40 vacantes por especialidad.
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La UNAJ a la fecha cuenta con 2000 alumnos y ha llevado a cabo 5 procesos de admisión, paralelamente a convocado a concursos
de investigación para docentes y estudiantes, el 2013 convoca al primer concurso de investigación y el 2014 al primer concurso
de investigación de semilleros dirigido a los estudiantes en el 2015 viene preparando para el segundo concurso de investigación
para docentes y estudiantes, así mismo la universidad ha organizado varios eventos académicos como seminarios, talleres,
cursos, debates, entre otros. A razón de esto surge la demanda de un servicio de editorial universitario para la publicación,
difusión de los trabajos de investigación, así como la publicación de revistas, libros, obras y otros.
En tal sentido las autoridades en coordinación con el órgano técnico deciden la implementación del proyecto en la sede Santa
Catalina, este terreno fue donado por la Municipalidad Provincial de San Roman por su representante alcalde David Mamani
Paricahua, donación realizada el mes de Julio del año 2014 a favor de la Universidad Nacional de Juliaca, terreno que consta en
dos partes el primero tiene 9620m2 y el segundo 4715m2 respectivamente.
Se viene elaborando el Plan Director de la Sede Santa catalina, donde incluye la editorial universitario con una área proyectada de
478.40 m2.
De acuerdo a la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, especifica que todo proyecto de inversión pública
debe regirse por las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
LEY UNIVERSITARIA N° 23733.- en su artículo No 02 establece como fines de las universidades, las siguientes:
a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo afirmando preferentemente los valores
nacionales;
b) Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías y fomentar la creación intelectual y artística.
c)Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país,
desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el
conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de integración nacional, latinoamericana y universal.
d) Extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo integral, y
e) Cumplir las demás atribuciones que les señalen la Constitución, la Ley su Estatuto.
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Acuerdo Nacional-CEPLAN.
Entre sus 31 políticas de Estado la 12° política establece:
“Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte”
Quinto Objetivo Estratégico: Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la
competitividad nacional donde menciona “Asegurar la calidad de la educación superior y su aporte al desarrollo
socioeconómico y cultural en base a prioridades, así como a una inserción competitiva en la economía mundial”.
Son cuatro las políticas que se deben emprender:
- En primer lugar, sentar las bases para que las universidades e institutos generen ciencia e innovación tecnológica con
recursos especialmente dedicados a eso. Actualmente el Perú invierte menos que Bolivia y Ecuador en estas tareas. En una
sociedad globalizada, lo que hará distintiva a una universidad o instituto peruano respecto de uno extranjero será la ciencia
y la innovación tecnológica propias que logren imprimir en aquellas actividades en las que el país es competitivo
internacionalmente así como en conocimiento y en prospectiva para el desarrollo.
- En segundo lugar, transformar la formación profesional en una perspectiva de educación permanente que atienda tanto a
quienes necesiten una formación técnica específica como a aquellos que requieren formaciones especializadas más allá
incluso de los grados de maestría y doctorado.
- En tercer lugar, la acreditación debe ser la palanca para que cada institución emprenda un camino de mejora de la calidad.
- Finalmente, en cuarto lugar, es necesario plantearse la necesidad de un sistema de educación superior que, respetando las
particularidades, articule y potencie a la universidad y a los institutos de formación profesional y los vincule creativamente
con las necesidades de desarrollo local, regional y nacional.
El PDI fue aprobado por la resolución N o 368-2010-CONAFU, de fecha 01 de Setiembre del 2010, en donde contempla todos los
proyectos a realizarse de la UNAJ, con un periodo de 10 años.
Misión: Somos una institución de educación universitaria que forma potencial humano de valor estratégico, generando
conocimiento científico, tecnológico y humanístico a partir de la demanda social, diseñando propuestas que contribuyan al
desarrollo humano sostenible. Fiscalmente equilibrada, cultivando valores éticos y culturales, con personal altamente
calificado y adecuadamente remunerado.
Visión: ser líder y reconocida en la sociedad, por promover la excelencia académica con una formación integral del estudiante,
investigación científica, identidad cultural, administración moderna y proponiendo soluciones a los problemas locales,
regionales, nacionales e internacionales.
El proyecto se encuentra enmarcado en el plan de desarrollo institucional, en lo que respecta a equipamiento del área
administrativa y académica.
El PIP ha sido priorizado por acuerdo de las autoridades universitarias de la Universidad Nacional de Juliaca, ya que el servicio
editorial permitirá difundir la investigación de los docentes y estudiantes.
Clasificador Funcional3
Según el Anexo SNIP 01, el Clasificador Funcional Programático, el proyecto de inversión pública se enmarca en
la Función 22, Programa 048 y Subprograma 0109.
3 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01-Anexo SNIP01
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Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior universitario en los campos de la
ciencia, la técnica, el arte y la cultura.
MODULO III
III.
IDENTIFICACION
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3. IDENTIFICACIÓN
En la actualidad la Unaj no dispone del servicio editorial universitario, se carece de infraestructura, equipos y materiales, el 2013
la universidad convoco al primer concurso de investigación de docentes y el 2014 semilleros de investigación, para el 2015 se
viene convocando al segundo concurso de investigación para docentes y estudiantes. Sin embargo al culminar los proyectos de
investigación los docentes y estudiantes encontraron dificultades para la difusión y promoción de dichos trabajos por la carencia
de un editorial universitario, así mismo los docentes universitarios tienen libros pendientes por publicar debido a los altos costos
no llegan a difundir su trabajo, de la misma forma las carreras profesionales han elaborado sus revistas científicas y académicas,
los alumnos y docentes han venido asumiendo los costos de impresión y difusión. Por otro lado la universidad ha venido
incurriendo altos gastos para la difusión y publicidad del examen de admisión, CEPRE, y eventos académicos (cursos,
seminarios, talleres, simposios, debates etc) en trípticos, folletos, afiches, hojas membretadas, volantes, sobres etc, el cual se
pretende atender con la implementación del editorial universitario, para reducir los gastos de impresión y difusión de la UNAJ.
La carencia del servicio editorial no permite la publicación y difusión adecuada de los trabajos de investigación las cuales han
demandado un gasto desde el funcionamiento a medida que esta institución va incrementando su alumnado las necesidades
van aumentado, esto hace que la universidad se vea en la necesidad de crear e implementar un servicio de editorial.
El proyecto resolverá el problema de la demanda no atendida de impresiones que se requieren en la publicación de trabajos de
investigación, revistas, libros, obras, tesis de pregrado, entre otros servicios.
El área de estudio se identificó en principio a la zona del proyecto para lo cual se describe las siguientes características:
a) Ubicación del proyecto:
UNAJ
b) Limites
Por el Norte colinda con el Jr. Tulumayo, por el Sur colinda con el Jr. Condorcanqui, por el Este colinda con Jr Juayna Pichu y
or el Oese con el Jr. Manco Inca.
c) Coordenadas geográficas
De acuerdo a INEI, Juliaca se encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas: 15° 29’ 16”; de latitud Sur; y 70° 07’
37”; de longitud Oeste.
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La ubicación del proyecto (sede Administrativa) se encuentra situado a 15º24’35’’ de latitud Sur y 70º 08’59’’ de longitud
Oeste.
d) Altitud
El distrito de Juliaca se encuentra situado a 3824 msnm en la meseta del Collao, la zona de intervención del proyecto tiene
un relieve plano.
e) Clima
En lo referente al clima, la ciudad de Juliaca presenta una amplia oscilación entre el día y la noche; aunque predomina el
frío, siendo éste más intenso en el invierno, principalmente en los meses de junio y julio, alcanzando valores inferiores a 0
°C.
En cuanto a su temperatura media esta es de entre 4 a 10 °C, la temperatura máxima se mantiene uniforme a lo largo del
año durante todos los meses con un promedio de 17,08 °C, no de la misma manera la temperatura mínima que tiene como
un promedio los −7,5 °C durante el mes de julio.
Generalmente el verano es la estación húmeda, incluye los meses de diciembre a marzo, en los cuales la precipitación
media varía entre los valores de 85,9 mm a 183.3 mm, en la primavera, comprendida entre septiembre y diciembre, ya
que es soleada y con poca humedad.
f) Accesibilidad
La ubicación del proyecto tiene una accesibilidad por varios lugares uno de los comunes es siguiendo por el jr. Mariano
Núñez butrón, seguido por la avenida ferrocarril y finalmente por el jr manco inca. Las primeras vías son afirmadas y la
última no es afirmada.
Figura No 05
Accesibilidad vial
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El área de influencia del problema educativo que se intenta resolver puede definirse como aquellas zonas de donde
provienen, principalmente, los alumnos matriculados de la universidad, centro pre universitario y los posteriores
ingresantes a la Universidad Nacional de Juliaca, se ha visto en la primera matricula que los alumnos provienen en su
mayoría del distrito de Juliaca y en menor proporción de las demás provincias del departamento de Puno, esto
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posteriormente acrecentara en las siguientes admisiones, la procedencia de los alumnos serán al mayor radio normativo
de nivel regional, incluso la procedencia de nuevos estudiantes será de otros departamentos del Perú, ver cuadro de abajo.
Cuadro Nº 02
Lugar de procedencia de los alumnos matriculados del primer ciclo-2013-UNAJ
Alumnos matriculados 2013-I Ciclo
Procedencia Mujer %
Total Hombres es
AREQUIPA 2 1 1 1.0%
CUSCO 2 2 0 1.0%
AYAVIRI 3 1 1 1.5%
AZANGARO 8 4 4 4.0%
CABANILLAS 2 1 1 1.0%
CHUCUITO 1 1 0 0.5%
COPANI 1 0 1 0.5%
HUANCANE 6 4 2 3.0%
ILAVE 1 0 1 0.5%
JULIACA 156 91 65 78.0%
LAMPA 2 1 2 1.0%
MACARI - MELGAR 1 1 0 0.5%
MAÑAZO 2 0 2 1.0%
PUNO 8 5 3 4.0%
PUTINA 1 1 0 0.5%
SANTA ROSA 2 1 1 1.0%
TARACO 1 1 0 0.5%
YUNGUYO 1 1 0 0.5%
TOTAL 200 116 84 100.0%
Fuente: Matriculas-oficina académica
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En el segundo proceso de admisión el lugar de procedencia que tiene mayor representatividad es el distrito de Juliaca al
igual que en el primer proceso con el 46% del total de ingresantes, luego esta seguido por Azángaro y Lampa con 9% y 6%
respectivamente. Por otro lado se nota la procedencia de ingresantes de otros departamentos como Arequipa y cusco con
menor afluencia.
Cuadro Nº 03
Lugar de procedencia de los alumnos ingresantes del segundo ciclo-2013-UNAJ
Alumnos ingresantes 2013-II
Lugar %
Total hombres Mujeres
ALTO INAMBARI 1 1 0 0.5
ANTAUTA 1 0 1 0.5
AZANGARO 18 12 6 9.0
AREQUIPA 4 3 1 2.0
AYAVIRI 10 8 2 5.0
ATUNCOLLA 1 1 0 0.5
CABANA 1 0 1 0.5
CABANILLA 1 1 0 0.5
CARACOTO 1 1 0 0.5
ILAVE 1 1 0 0.5
CHUPA 1 1 0 0.5
COASA 1 1 0 0.5
COATA 1 0 1 0.5
CABANA 3 2 1 1.5
CODORIRE 1 1 0 0.5
ACORA 4 0 4 2.0
CRUCERO 1 1 0 0.5
HUANCANE 6 5 1 3.0
HUATASANI 2 1 1 1.0
MOHO 1 1 0 0.5
JOSE DOMINGO
CHOQUEHUANCA 1 1 0 0.5
JULIACA 92 43 49 46.0
LAMPA 12 8 4 6.0
MACARI 1 0 1 0.5
NUÑOA 2 1 1 1.0
PUCARA 1 1 0 0.5
PUNO 3 2 1 1.5
PUTINA 1 0 1 0.5
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Elúltimo proceso de admisión llevada a cabo el 2015 en el primer examen, la procedencia de alumnos sigue siendo la
provincia de San Román con el 52.83% seguido de la provincia de Azángaro con 12.87% respectivamente, la procedencia
de alumnos en su mayoría son del norte del departamento y una reducida proporción de postulantes del sur del
departamento de Puno.
Grafico No 01
Procedencia de ingresantes Admisión 2015-I UNAJ
60 52.83
50
40
30
20 12.87
5.84 3.69 4.92 4.56 2.71 3.57
10 2.65 0.8 0.68 1.48 2.96
0.43
0
ro ya to o e a a r ho uno tina a n di a uyo rov.
ga a ba cui ol l a ca n a mp el g o P
n u an M P u om Sa n ung a s
Az
a
Ca
r
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An
a n
S
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
En cuanto a la carrera profesional del total de 1624 postulantes el 42.55% prefieren Ingeniería Ambiental y Forestal, el 32.14%
Gestión Pública y Desarrollo Social y un 9.72% Ingeniería en Industrias Alimentarias.
Graó fico Nº 02
Postulantes seguó n carrera profesional
En cuanto al sexo de los postulantes del total de 1624 postulantes el 51.48% son varones y el 48.52% son mujeres.
Graó fico Nº 03
Sexo de los postulantes
51.48
51.5
51
50.5
50
49.5 48.52
49
48.5
48
47.5
47
Varon Mujer
Fuente: Comisión de admisión
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Cuadro No 04
Formato 02: Lista de generacioó n de vulnerabilidades por exposicioó n, fragilidad y resiliencia
OR
PREGUNTAS SI NO
D
Análisis de vulnerabilidad por exposición
A.
(Localización)
¿La localización escogida para la ubicación del
1. proyecto evita su exposición a peligros de origen X
natural?
Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, ¿Es posible cambiar
2. X
técnicamente la ubicación del Proyecto a una zona no
expuesta?
B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
(Diseño)
¿La infraestructura a ser construida siguiendo la
3. normativa vigente, de acuerdo con el tipo de X
infraestructura que se trate?
¿Los materiales de construcción utilizados consideran
4. las características geográficas y físicas de la zona de X
ejecución del proyecto?
¿El diseño ha tomado en cuenta las características
5. geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto, toman en cuenta las características
6. X
geográficas, climáticas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
7. X
alternativos para la provisión del servicio) para hacer
frente a la ocurrencia de peligros naturales?
En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
8. X
contingencia), para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Identificación de riesgos:
Según el análisis de riesgos en la zona de influencia del proyecto, se determinó un riesgo bajo, tomando en cuenta las
características de la ubicación del proyecto. La zona afectada se evalúa por los resultados obtenidos en el cuadro Nº 05,
además podemos afirmar que existen peligros con baja frecuencia y de baja y media intensidad, inundación, heladas,
fuertes vientos y sequias, los cuales se denotan en el siguiente cuadro.
Cuadro No 04
Peligros de la zona afectada
FRECUENCIA 1/ INTENSIDAD 1/ Puntaje
PELIGROS SI No Medi Alt Medi
Bajo S/inf. Bajo Alto S/Inf.
o o o
A. Inundación
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
¿Daños en Infraestructura? x
E. Vientos
¿Existe antecedente? X X X 2
¿Daños en Infraestructura? X
F. Radiación solar
¿Existen daños en zona? X X X 4
¿Influye en proyecto? X
G. Sequías X
H. Incendios Urbanos X X X 2
I. Derrames Tóxicos X
J. Otros X X X
1/ Escala de valores de la frecuencia e intensidad de los peligros: Bajo = 1; Medio = 2; Alto = 3.
Elaboración: Propia del formulador responsable
Los peligros que pueden afectar con gran incidencia al proyecto son inundación y sismo.
a) Inundación
El fenómeno se produce por fuertes precipitaciones en los meses de noviembre a marzo con periodicidad anual, los cuales
varían de acuerdo a las precipitaciones que se presentan en la cuenca del rio Cabanillas, situación que genera nacimiento
y crecida del espejo de agua de la laguna temporal, se tiene reportes de precipitaciones anuales del orden de los 780 mm.
Anualmente, de los cuales descarga con mayor incidencia en el periodo de fuertes precipitaciones, considerando la
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
topografía que presenta la zona que varía 1.40 m. desde la cota más bajas a la más alta, en parte siendo muy propensa a
inundaciones por el relieve que presenta:
Imagen No 05
Ríos de Juliaca
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Imagen No 06
Mapa de peligros en la ciudad de Juliaca
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
b) Sismicidad
Zonificación sísmica. La ubicación del Proyecto en el distrito de Juliaca Provincia de San Román, Región Puno, según el
mapa de Zonificación Sísmica del Perú elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) se ubica en la zona 2,
calificada como zona de actividad sísmica media, Zonificación Sísmica.
sismicidad regional.- La máxima sismicidad con que se espera que una determinada zona sea sacudida, dentro de un cierto
periodo de tiempo se basa en los movimientos ocurridos en el pasado; por lo tanto la mejor manera de establecer
parámetros que permitan un cálculo probabilístico, es tener en consideración toda la histórica sísmica instrumental y sismo
tectónico.
Últimos sismos; El mismo Instituto Geofísico del Perú (IGP) da cuenta de varios sismos en la región Puno, siendo los últimos
registrados el 27 de mayo del 2007 a las 05:17 que tuvo una magnitud de 4.3 grados y del 15 de agosto que fue percibido
en las provincias de Melgar, Moho, Huancané y Lampa con una magnitud aproximada de 3.0 grados.
Peligro sismico.- Según la mapa de zonificación sísmica presentada por el IGP, el área de estudio se encuentra en la zona 2
en el cual la aceleración máxima varía entre el rango de 0.15 - 0.30, lo que indica sismos según la escala de Mercalli hasta
25 de grado VI estando dentro de la categoría de sismos leves. Los parámetros necesarios para el análisis de aceleración
máxima:
+ Distancia Epicentral ( R )
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Diagnóstico
La universidad carece del servicio editorial universitario, ni con una oficina de publicaciones e impresiones lo cual dificulta
la publicación de los trabajos de investigación por los docentes y estudiantes, así como de las carreras profesionales, esto
se debe a la carencia de un local para el editorial y carencia de equipos de impresión.
Si no se atiende la demanda dificultara la difusión y promoción de la investigación de la universidad, lo cual sería una
debilidad para la universidad. La publicación de trabajos y emisión de materiales para publicidad y eventos académicos
va crecer durante los primeros años con mayor intensidad y durante el horizonte del proyecto.
El servicio requiere la construcción de un local con una area de 478m2 aproximadamente distribuidos con zona
administrativa, zona de servicios y zona de producción. Así mismo requiere la dotación de equipos de impresión.
Imagen No 08
Terreno para la construcción del local del editorial
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
- Docentes y personal administrativo quienes están a cargo de promover el desarrollo de las actividades administrativas y
académicas, cumplen un rol importante en la conducción y desarrollo de la universidad.
- La población beneficiaria está conformada por toda población universitaria como docentes, administrativos y
estudiantes.
Cuadro No 05
Matriz de involucrados en el proyecto
Grupo Percepción del Recursos y Estrategias y
Intereses
involucrado problema mandatos soluciones
Comisión Comunidad Contar con una Autoridades Dotar de los
Organizadora de universitaria no Editorial Universitarias servicios y bienes
la UNAJ accede a los Universitaria para promueven el que requiera la
servicios de beneficio de la desarrollo universidad
impresiones y comunidad universitario
publicaciones de la universitaria, para mediante
Inoportuno y Acceder al servicio Autoridad formal Respaldar las
dificultad de editorial para promover el decisiones de las
publicaciones por universitario para desarrollo de las autoridades
parte de los difundir y actividades universitarias
docentes promocionar la académicas
Docentes
investigadores, producción
desconocimiento científica,
de los trabajos de tecnológica y
investigación por pedagógica de la
la población. UNAJ
Escasa Contar con un Autoridad formal Mejorar los
Personal
participación de la servicio de para promover el Procesos
Administrativo
universidad en el producción desarrollo de las administrativos
mercado de materiales actividades con la oportuna
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
La población afectada está compuesta por toda la población universitaria como personal administrativo, docentes y
estudiantes de las cinco carreras profesionales.
Cuadro No 06
Personal administrativo y docente en la UNAJ-2014
Descripción Hombres
I. Administrativos 51
- Comisión organizadora 3
- Personal administrativo CAS 34
- Administrativo locación de servicios 14
II. Docentes 74
- Personal docente principal 02
- Personal docente asociado a T/C 11
- Personal docente auxiliar a T/C 57
- Personal docente auxiliar a T/P 04
Total 125
Elaboración: Propia del formulador responsable
Los nuevos beneficiarios con el proyecto vendrían a ser toda la población universitaria en conjunto como estudiantes,
docentes y administrativos en vista de que el servicio incluye a todos.
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
En el primer ciclo la universidad tiene 40 alumnos matriculados por carrera profesional de las cinco especialidades,
haciendo un total de 200 alumnos matriculados en el primer ciclo, para el segundo ciclo la UNAJ tendrá 200 alumnos
matriculados, todas pertenecientes al año 2013. En el 2014 también tiene 200 alumnos por semestre haciendo un total
400 alumnos, en el 2015 se tiene 200 alumnos matriculados, haciendo un total de 1000 estudiantes a la fecha. De esta
forma el número de alumnos matriculados aumentara consecutivamente durante los primeros cinco años de
funcionamiento.
Cuadro No 07
Alumnos matriculados en la UNAJ-2013
Ingresantes
Ingresantes 2013 Ingresantes 2014
No Descripción 2015
I Ciclo II Ciclo I Ciclo II Ciclo I Ciclo
1 Ingeniería Ambiental y Forestal 40 40 40 40 40
2 Ingeniería de Energías Renovables 40 40 40 40 40
3 Ingeniería de Industrias Alimentarias 40 40 40 40 40
4 Ingeniería Textil y de Confecciones 40 40 40 40 40
5 Gestión Pública y Desarrollo Social 40 40 40 40 40
Total 200 200 200 200 200
Fuente: Comisión de admisión
Elaboración: Propia del formulador responsable
La actividad económica principal en la ciudad de Juliaca es el comercio, esta es la principal actividad económica de la
ciudad, ocupando alrededor del 26.5%23 de la PEA (Población económicamente activa); Juliaca en 2008 poseía 15,439
establecimientos comerciales, 24 que representa, el 41% de los establecimientos de la región Puno, esto debido a la alta
densidad demográfica(225 175 hab.), a la ubicación de la ciudad y al hecho que Juliaca es por demás el eje financiero de la
zona sur del Perú.
En 2007, la incidencia de la pobreza total (pobreza e indigencia) en la región Puno era del 67.2%, mientras tanto en la
provincia de San Román (Juliaca) fue de 44.5%.24
b) Indicadores sociales
Los indicadores sociales que más resaltan en la población involucrada se aprecian en el cuadro Nº 15. La población total de
la ciudad de Juliaca al año 2007 alcanza a 225,146 habitantes. De la misma forma la tasa de analfabetismo en el
departamento de Puno en el año 2007 es de 19.0% esta cifra indica que aún los niveles educativos en el departamento son
bajos, para mayor detalle ver el siguiente cuadro.
Cuadro No 08
Caracteríósticas socioeconoó micas
Indicadores Sociales Departamento Provincia Distrito de
Puno de San Juliaca
Población censada 2007 (Hab.) 1.268.441 240,776 225,146
Hombres 633 118,151 110,861
Mujeres 635 122,625 114,285
Población por zonas 2007 (Hab.) 1.268.441 240,776 225,146
Urbana 630 220,610 216,716
Rural 639 20,166 8,430
Población por grandes grupos de edad 1.268.441 240,776 225,146
De 0 a 14 años 404 75,864 70,799
De 14 a 64 años 772 155,649 146,660
De 65 a más años 92 9,263 7,687
Pobreza Monetaria (2007)
Tasa de pobreza (%) 44.5 42.0
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
c) Indicadores de IDH
Dentro de los indicadores establecidos por la PNUD-2007 tenemos, tenemos el índice de desarrollo humano en el distrito
de Juliaca es de 0.6083; IDH que toma en cuenta los indicadores de ingreso económico, logro educativo, y duración de
vida, el cual refleja que cuanto más se acerca a la unidad representa un mayor desarrollo, el distrito de Juliaca presenta un
IDH alto en comparación al departamento (0.5611) al igual que la esperanza de vida al nacer alcanza los 70.67 años y el
ingreso familiar per cápita es de 308.2 nuevos soles mensuales.
Cuadro No 09
IÍndice de desarrollo humano 2007
Población Índice de Esperanza de Alfabetismo Escolaridad Logro Ingreso
Depart./
Desarrollo vida al nacer Educativo familiar per
Provincia/ habitante rankin rankin rankin rankin rankin rankin N.S. rankin
Distrito IDH años % % %
s g g g g g g mes g
0.561 68.5 87.7 86.4 87.3 208.
PUNO 1 268 441 5 22 24 17 10 16 20
1 5 6 8 3 8
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
El logro educativo en el departamento puno es del 87.33% cifra que indica que el 12.67% no logra culminar sus estudios,
de la misma forma el alfabetismo en el departamento puno en el año 2007 alcanza al 87.76%. El IDH a nivel del
departamento es de 0.5611, de otro lado la escolaridad cubre el 86.48% del total de la población.
GRADO DE AVANCE: Esta situación negativa afecta en un 100% a toda la población de la comunidad universitaria, que es
representado por 1000 estudiantes y 74 docentes investigadores, y 51 administrativos a la fecha esto incrementara
durante dos años más; lo mismo que implica no cumplir con los objetivos buscados por la UNAJ.
Graó fico Nº 04
AÍ rbol de causas y efectos
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
EFECTO FINAL
Baja participación en el mercado de publicaciones
científicas, tecnológicas y pedagógicas por la
Universidad Nacional de Juliaca.
Efecto Indirecto
PROBLEMA CENTRAL
“La comunidad universitaria no accede al servicio editorial universitario
para la publicación y difusión de la investigación científica, tecnológica y
académica en la Universidad Nacional de Juliaca”
Causa Directa
Carencia de equipamiento
Carencia de infraestructura
para impresiones y
para la instalación de la
publicaciones de la editorial
editorial universitaria
universitaria
Déficit de ambientes de instrumentos para
Causa Indir
producción para impresiones y impresiones y publicaciones
publicaciones de la editorial de la editorial universitaria
universitaria
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Objetivo Central
Es así que el objetivo general se plantea de la siguiente manera:
“La comunidad universitaria no accede al servicio editorial universitario para la publicación y difusión de la
investigación científica, tecnológica y académica en la Universidad Nacional de Juliaca” el objetivo planteado
determina la dotación de más ambientes para el personal administrativo y la adquisición de equipamiento.
Graó fico Nº 05
Problema central – objetivo central
Problema Central Objetivo Central
“La comunidad universitaria no accede al servicio editorial universitario
“La comunidadparauniversitaria
la publicación
accede
y difusión
al servicio
de la editorial
investigación
universitario
científica,para
tecnológica
la publicación
y académica
y difusión
ende
la Universidad
la investigación
Nacional
científica,
de Julia
tec
Proyecto
Objetivos específicos
Docentes y estudiantes investigadores cuentan con el apoyo de la universidad para la publicación y difusión de sus
trabajos de investigación.
Incentivar la investigación en las carreras profesionales.
Mejorar la participación científica y tecnológica de la UNAJ.
Estimular la creación intelectual,
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Alta participación en el mercado de publicaciones científicas, tecnológicas y pedagógicas por la Universidad Nacional
de Juliaca país.
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Graó fico Nº 06
AÍ rbol de medios y fines
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
FIN FINAL
Alta participación en el mercado de publicaciones
científicas, tecnológicas y pedagógicas por la
Universidad Nacional de Juliaca país.
Fin Indirecto
Apropiada dotación de
Conocimiento de la población material académico y
de los trabajos de Mejor promoción y difusión de publicitario en la distribución
investigación realizada por la las publicaciones científicas, interna y externa de la
UNAJ tecnológicas y pedagógicas universidad
Fin Directo
La universidad incurre
Oportuno y facilidad de Mejora de la producción menores costos en
publicación de trabajos de científica, tecnológica y impresiones y publicaciones
investigación pedagógica por su propia editorial
OBJETIVO CENTRAL
“La comunidad universitaria accede al servicio editorial universitario para
la publicación y difusión de la investigación científica, tecnológica y
académica en la Universidad Nacional de Juliaca”
Medio de Primer Nivel
Disposición de equipamiento
Apropiada infraestructura para
para impresiones y
la instalación de la editorial
publicaciones de la editorial
universitaria
universitaria
ental
Implementación de ambientes
Medio Fuma
para impresiones y
de producción para publicaciones de la editorial
impresiones y publicaciones de universitaria
la editorial universitaria
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
De acuerdo al árbol de medios y fines se han identificado como imprescindibles a los siguientes medios fundamentales:
Medio fundamental 01: Implementación de ambientes de producción para impresiones y publicaciones de la editorial
universitaria.
Medio fundamental 02: Dotación de equipos, mobiliario e instrumentos para impresiones y publicaciones de la editorial
universitaria.
Medio fundamental 01: Implementación de ambientes de producción para impresiones y publicaciones de la editorial
universitaria.
Construcción de 499m2 ambientes para la instalación del editorial, distribuidos en área administrativa, área de
producción y área de servicios complementarios.
Medio fundamental 02: Dotación de equipos, mobiliario e instrumentos para impresiones y publicaciones de la editorial
universitaria.
Adquisición de equipos de editorial
Adquisición de mobiliario para ambientes de la editorial
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Graó fico Nº 07
Árbol de medios y acciones
Medio fundamental Medio fundamental
Implementación de ambientes de producción para impresiones y publicaciones
Dotación dede la editorial
equipos, universitaria
mobiliario e instrumentos para impresiones y publicaciones de la editorial universitaria.
Acción 1.1
Construcción de 499m2 ambientes
para la instalación del editorial,
distribuidos en área administrativa,
área de producción y área de
servicios complementarios Acción 1.2
Adquisición de equipos de editorial
Adquisición de mobiliario para ambientes de la editorial
Justificación de la alternativa.
No es factible plantear otra alternativa por se ha encontrado solo comparaciones técnicas, lo cual no son alternativas de solución.
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
MODULO IV
IV.
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
FORMULACION
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
4. Formulación
De acuerdo al anexo SNIP – 10 (2011) 4, el horizonte del proyecto se ha definido en 10 años, como horizonte de evaluación para la
alternativa seleccionada, considerando que el proyecto durante este periodo genere beneficios por encima de los costos en la que
incurre.
El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: pre inversión, inversión y post inversión.
Graó fico Nº 08
Ciclo de vida del proyecto
Operación y mantenimiento
Elaboración del perfil Elaboración del estudio definitivo 3 meses, ejecución del proyecto ex
5 meses
Evaluación post
Tiempo aproximado para la elaboración
Tiempo del PIP
requerido 30ladías
para fase de inversión es 8 meses Tiempo para la post inversión 10 años
Cabe mencionar que cada fase de las 3 que se considera se subdivide en etapas, la misma que nos permite determinar la
duración del presente proyecto y el horizonte de evaluación.
La fase de pre inversión es la primera fase del ciclo del proyecto de inversión pública, la cual incluye la estructuración y
elaboración de los estudios de perfil, posteriormente se declara su viabilidad. El tiempo requerido en esta fase del proyecto de
acuerdo al plan de trabajo es de 30 días aproximadamente.
En la fase de inversión como primer paso consiste en desarrollar los estudios definitivos a nivel de expediente técnico, diseños
definitivos, el cual consta aproximadamente de 3 meses; una vez aprobada este paso se procede con la ejecución del proyecto,
el primer paso es lanzar el proceso de selección para la obra de la construcción del local con un periodo de 5 meses, la
adquisición de los equipos puede ser realizados durante los dos últimos meses paralelos a las obras civiles.
Fase de post inversión (Horizonte de evaluación y evaluación ex post), en esta fase del proyecto, corresponde la fiscalización y
evaluación de ex post del proyecto, en la cual se pone en marcha el funcionamiento del proyecto y a su vez incurren en costos
de operación y mantenimiento del proyecto durante 10 años. La evaluación ex post del PIP se realiza al finalizar el horizonte de
evaluación con la finalidad de medir en cuanto se ha logrado realizar las metas trazadas en el PIP.
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
La fórmula para calcular la tasa de crecimiento histórica de los postulantes durante los últimos años es la siguiente:
El siguiente cuadro muestra la cantidad de postulantes a las universidades públicas y privadas del departamento de Puno,
tomando en cuenta
Cuadro Nº 10
Evolución histórica del número de postulantes en el departamento de Puno
No Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A partir del cuadro anterior se procede a calcular la tasa de crecimiento geométrica para la proyección de la demanda
referencial.
Cuadro Nº 11
Evolución histórica de la tasa de crecimiento
Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total de postulantes en la
zona de referencia 33348 35386 42021 52659 46949 41143
Tasa de crecimiento 6.11% 18.75% 25.32% -10.84% 8.02%
Tasa geométrica 7.18%
Fuente: Cuadro anterior
Para la proyección de la demanda referencial se toma en cuenta la tasa de crecimiento geométrica, la misma que asciende a
7.18% para los diez años.
Cuadro No 15
Proyeccioó n de la poblacioó n referencial
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Demanda de 4726
44098 50661 54300 58200 62381 66862 71664 76812 82329 88243
Referencia 6
Elaboración: Propia del formulador responsable
La población potencial está constituida por todos los postulantes a las cinco carreras de la UNAJ, como: Ing. Ambiental, Ing.
En Industrias Alimentarias, Ing. En Energías Renovables, Ing. Textil y de confecciones y Gestión Pública que ofrece la UNAJ.
Tomando los postulantes desde la segunda admisión del año 2013 hasta el primera admisión del 2015 por explicar mejor la
evolución y crecimiento se proyecta la población potencial, utilizando como instrumento el paquete EViews 7, así se estima
la población potencial mediante mínimos cuadrados ordinarios.
Cuadro No 12
Postulantes anñ o 2013-2015
2013 2014 2015
Modalidad I
I Admisión II Admisión I Admisión II Admisión Admisió
n
Examen ordinario y
2,369 1269 856 1306 1624
extraordinario
Examen CEPRE 0 368 320 264 357
TOTAL 2,369 1,637 1,176 1,570 1,981
Fuente: Comisión de admisión UNAJ
Para la proyección del número de postulantes se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento geométrica de la población
referencial, porque la UNAJ, no dispone de información de postulantes de años anteriores en vista de que la universidad es
nueva, y solo cuenta con datos del 2013, en base a ello se realiza la proyección de la demanda potencial.
Cuadro No 13
Proyeccioó n del nuó mero de postulantes 2015-2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Demanda Potencial 3,929 4,323 4,893 5,464 6,177 6,890 7,460 8,030 8,601 9,171 9,742
Fuente: Cuadro Anterior
Para realizar la proyección de la demanda efectiva de los servicios de educación, se considera los alumnos matriculados por
ciclo o semestre durante cada año, los cuales son ofertados por la Universidad Nacional de Juliaca, para determinar la
población afectada se considera la suma acumulada durante los 10 años.
Cuadro No 14
Proyeccioó n de la demanda efectiva alumnos
Semestr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
es 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
II 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
III 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
IV 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
VI 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
VII 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
VIII 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
IX 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
X 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
TOTAL 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Fuente: Comisión de admisión-UNAJ
La proyección de los alumnos matriculados por año es constante, el número de vacantes están establecidos no puede
aumentar ni disminuir.
Respecto al crecimiento de docentes, la UNAJ viene convocando a plazas para catedra de acuerdo a la malla curricular de las
carreras profesionales, con 15 plazas por semestres académico, la convocatoria tendrá un crecimiento hasta el año 2017,
después se mantendrá constante, la universidad al quinto semestre cuenta con 75 docentes.
Cuadro No 15
Proyeccioó n de la demanda efectiva Docentes
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Semestres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
I 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
II 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
III 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
IV 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
V 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
VI 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
VII 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
VIII 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
IX 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
X 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
TOTAL 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Fuente: RRHH-UNAJ
La proyección de las impresiones se encuentra en función al crecimiento de los grupos de investigadores de docentes y
estudiantes de la UNAJ. El 2017 hubo 6 grupos de investigadores por los docentes y 10 grupos en el 2016, de acuerdo a la
entrevista con la oficina de investigación menciona que la demanda de investigadores va crecer en dos grupos por año, de
la misma forma los grupos de investigadores a nivel de estudiantes denominados semilleros de investigación.
Cuadro No 16
Proyeccioó n de la demanda de grupos de investigadores
Unidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
de
Descripción medida 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Docentes investigadores Grupos 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Alumnos investigadores Grupos 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
La demanda efectiva con proyecto del servicio editorial se estima en base a la entrevista de las unidades operativas y los gastos
incurridos en los años 2016 y 2017 en impresión offset, lo cual describe en el siguiente cuadro:
Cuadro No 17
Demanda anual de servicio de editorial
No de No de
Unidad de
No Descripción Cantidad No de paginas impresiones/ impresiones/
medida
semestre año
1 Revista científica Unidad 360 25 1 9000
2 Revista institucional Unidad 80 35 1 2800
3 Revista académica Unidad 360 25 1 9000
4 Revista Indexada Unidad 6 44 264 528
5 Proyectos de investigación Unidad 1000 90 1 90000
6 Guía de practicas Unidad 150 20 3000 6000
7 Informe científica Unidad 30 45 1 1350
8 Publicación de libros docentes Unidad 1000 180 1 180000
9 Planes de estudio Unidad 70 8 560 1120
10 Publicación de tesis de pre grado (libro) Unidad 1050 80 84000 168000
libro de actas grado académico y título
11 Unidad 5 200 1000 2000
profesional
12 Silabus Unidad 60000 6 360000 720000
13 Memoria institucional Unidad 100 130 13000 13000
14 Boletines Unidad 40 34 1360 2720
15 Fotocopias Libros para biblioteca Unidad 20 100 2000 4000
16 Prospectos de admisión y CEPRE Unidad 3929 50 196450 392900
17 Exámenes admisión y CEPRE Unidad 3929 4 15716 31432
18 Carpetas de inscripción admisión y CEPRE Unidad 3929 2 7858 15716
19 Hojas membretadas millar 8 1000 8000 16000
20 Fotocopias Libros CEPRE Unidad 10 80 800 1600
21 Avance programático CEPRE Unidad 25 12 300 600
Certificados para cursos, seminarios y
22 Unidad 12 80 960 1920
otros
Diplomas de grado académicos de
23 Unidad 125 1 125 250
bachiller
24 Diplomas de titulo profesional Unidad 150 1 150 300
25 Fólderes Millar 3 1000 3000 6000
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
La proyección de la Demanda efectiva esta dado :(% de Docentes que publican revistas año n)x(No de publicaciones
40)x(Numero de Paginas 25)(No de impresiones por año 01)
Revista institucional
Esta dado por :(no de publicaciones 80)x (Numero de Paginas 35)(No de impresiones por año 01)
Proyectos de investigación
La proyección de la Demanda efectiva esta dado :(grupo de docentes investigadores año n)x(No de publicaciones
100)x(Numero de Paginas 90)(por año 1).
Informe científica
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
La proyección de la Demanda efectiva esta dado :(grupo de docentes investigadores año n)x(No de publicaciones
3)x(Numero de Paginas 45)x(por año1).
La proyección de la Demanda efectiva esta dado :(grupo de docentes investigadores año n)x(No de publicaciones
100)x(Numero de Paginas 180)x(por año 01).
La proyección de la Demanda efectiva esta dado :(egresados promedio por año 30)x(No de publicaciones 35)x(Numero de
Paginas 80)(por semestre 02).
La proyección de la Demanda efectiva esta dado :(Postulantes año n)x(Numero de Paginas)(impresión por semestre).
Cuadro No 18
Proyeccioó n de la demanda anual de servicio de editorial-UNAJ
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripción
o 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 Revista científica 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
2 Revista institucional 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
3 Revista académica 9000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
4 Revista Indexada 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528
5 Proyectos de investigación 90000 108000 126000 144000 162000 180000 198000 216000 234000 252000 270000
6 Guía de practicas 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
7 Informe científica 1350 1620 1890 2160 2430 2700 2970 3240 3510 3780 4050
8 Publicación de libros docentes 180000 216000 252000 288000 324000 360000 396000 432000 468000 504000 540000
9 Planes de estudio 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120
Publicación de tesis de pre
10 0 0 0 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000
grado (libro)
libro de actas grado académico y
11 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
título profesional
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
12 Silabus 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000
13 Memoria institucional 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
14 Boletines 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720
Fotocopias Libros para
15 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
biblioteca
16 Prospectos de admisión y CEPRE 392900 432300 489300 546400 617700 689000 746000 803000 860100 917100 974200
17 Exámenes admisión y CEPRE 31432 34584 39144 43712 49416 55120 59680 64240 68808 73368 77936
Carpetas de inscripción
18 15716 17292 19572 21856 24708 27560 29840 32120 34404 36684 38968
admisión y CEPRE
19 Hojas membretadas 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
20 Fotocopias Libros CEPRE 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
21 Avance programático CEPRE 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Certificados para cursos,
22 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920
seminarios y otros
Diplomas de grado académicos
23 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250
de bachiller
24 Diplomas de titulo profesional 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300
25 Fólderes 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
26 Afiches 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
27 Trípticos 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
28 Volantes 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
29 Papeletas 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
30 Encuesta de docentes 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Diplomas primeros puestos y
31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
otros
32 Certificado de estudios 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300
33 Certificados en general 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
34 Comprobante de pago (recibos) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
35 Hoja de requerimiento 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
36 Carnet comensal 40 80 120 160 160 160 160 160 160 160 160
37 Carnet universitario 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
38 Formatos en general 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
39 Fichas socioeconómicas 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
40 Formularios en general 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
41 Tarjetas 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
42 Otras impresiones 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Total 1619766 1724204 1848354 2136466 2270592 2404718 2522828 2640938 2759160 2877270 2995492
Fuente: Elaboración propia del formulador
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Cuadro No 19
Impresioó n grafica demandado por la UNAJ
Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripción de
medida 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
No de
Impresión grafica paginas 1724204 1848354 2136466 2270592 2404718 2522828 2640938 2759160 2877270 2995492
Fuente: Elaboración propia del formulador
Beneficiarios
Los beneficiarios están considerados por la suma acumulada de la proyección de alumnos matriculados durante los diez
años, en cuanto al número de docentes se vino lanzando a concurso publico cada semestre a partir del 2013 hasta el
2017, cada concurso ofrece 15 plazas aproximadamente, llegando a 150 docentes en total durante los diez años.
Cuadro No 20
Beneficiarios
BENEFICIARIOS No
Estudiantes 40000
Docentes 1500
Administrativos 51
Total 41551
Cuadro No 21
Oferta de impresioó n grafica por la UNAJ
Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripción de
medida 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
No de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impresión grafica paginas
Fuente: Elaboración propia del formulador
La demanda insatisfecha de numero de hojas de impresión grafica del editorial universitario es 1562804 en el primer año del
horizonte de evaluación llegando a 2463992 hojas al final del año del horizonte de evaluación, y esta por la diferencia entre la
demanda y la oferta optimizada de la impresión gráfica para publicaciones.
Cuadro No 22
Balance Oferta-Demanda impresioó n grafica
Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripción de
medida 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Demanda con No de
proyecto paginas 1724204 1848354 2136466 2270592 2404718 2522828 2640938 2759160 2877270 2995492
No de
Oferta optimizada paginas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha de No de
impresión grafica paginas 1724204 1848354 2136466 2270592 2404718 2522828 2640938 2759160 2877270 2995492
Elaboración: Propia del formulador responsable
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Alternativa 01
4.3.1.Aspectos técnicos
4.3.1.1. Localización
La ubicación de la construcción de los ambientes para la editorial se encuentra en la Urbanización Santa en el Jr. Manco Inca
S/N, se puede acceder por varias vías al lugar de acuerdo al sistema vial de la ciudad de Juliaca.
Imagen No 09
Sistema vial del distrito de la ciudad de Juliaca
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
De acuerdo al plan director del distrito de Juliaca la ubicación del proyecto es una zona edificable, además el lugar tiene
facilidades para la provisión de recursos e insumos para la construcción como (cemento, acero, alambre, pintura, agregados,
mano de obra, equipos etc.).
La ubicación del proyecto tiene acceso a servicios básicos como suministro de agua potable, energía eléctrica, desagüe,
alcantarilla y telecomunicaciones internet, telefonía y telefonía celular.
Imagen No 10
Cobertura de servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Imagen No 11
Mapa de peligros de la ciudad de Juliaca
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Editorial
Universitario
El terreno para la construcción tiene una topografía plana, de acuerdo al perfil estratificado del suelo tiene suelo orgánico de
alta plasticidad de color marron con presencia de arena fina y a un metro de profundidad aproximadamente el suelo es
arcilloso de baja plasticidad de color amarillo con presencia de arena fina.
Imagen No 12
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Para determinar el tamaño del proyecto se recurre a la Brecha oferta-demanda del proyecto de las alternativas de solución.
Entonces de acuerdo a la brecha de impresión gráfica y la producción promedio de impresión grafica se obtiene como déficit
de una maquina offset para el editorial universitario, en base a ello se determinan los numero de ambientes y equipos
complementaros para la instalación del servicio.
Cuadro No 23
Requerimiento de maquinas offset
Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
de
Descripción
medid 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
a
No de 172420 184835 213646 227059 240471 252282 264093 275916 287727
A. Demanda con proyecto 2995492
pag. 4 4 6 2 8 8 8 0 0
No de
B. Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pag.
C. Brecha de impresión No de 172420 184835 213646 227059 240471 252282 264093 275916 287727
2995492
grafica pag. 4 4 6 2 8 8 8 0 0
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
D. Velocidad promedio de
impresiones de una maquina
No de 384000 384000 384000 384000 384000 384000 384000 384000 384000
offset= 4000hojas/horaX 3840000
pag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5diasX 4 semanas X 4meses
X2semestres
E. Déficit de máquinas offset=
Unidad 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
C/D
Elaboración: Propia del formulador responsable
4.3.1.3. Tecnología
La adquisición de equipos de industria gráfica (offset, guillotina, encoladora, troqueladora, cosedora, plastificadora, perforadora,
barnizadora, fotocopiadora, computadoras y otras) serán de acuerdo a la innovación tecnológica para facilitar el trabajo.
En lo que respecta a la construcción se considera las siguientes características técnicas.
Paredes.- muros de ladrillo con tarrajeo de cemento y ventanas con Vidrio Sistema Moduglass 6MM.
Pisos.- Falso Piso Mezcla C:H - 1:6 E=20cm (incluye cama de piedra) y piso de ceramico antideslizante 40cmx40cm color claro
Techos.- losa aligerada de concreto (Concreto En Losas Aligeradas f'c=210 kg/cm2) y Cielo Raso con Mezcla de Yeso
Accesos.- Puerta metálica en el acceso principal y puertas de madera en interiores
SSHH. Aparatos sanitarios y accesorios, inodoros, lavatorios, urinarios, papeleras etc e instalación de agua.
Energía eléctrica.- instalación de energía eléctrica incluye sistema de distribución, tableros, cuchillas y artefactos de
iluminación.
4.3.1.4. Momento
Se propone el inicio de la ejecución del proyecto de setiembre o Diciembre, en vista que esta época no ocurre los
empozamientos de aguas pluviales, los cuales pueden obstruir la construcción de cimentación de la infraestructura.
4.3.2.Metas de productos
La meta para el local de la editorial es de 499m2, que consta de área administrativa, área de producción y área de servicios
complementarios. Los equipos a adquirirse es una impresora offset de dos colores y equipos complementarios para
encuadernación y acabados, asi como adquisición de mobiliarios correspondientes. Para la operación del servicio se requiere
11 trabajadores distribuidos para la parte administrativa, producción editorial y servicios complementarios.
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
4.3.3.Requerimiento de recursos
01 cabina de energía 8
01 Area de carga y descarga 36
01 Deposito 20
01 SSHH Damas 7.5
AREA DE SERVICIOS 01 SSHH Varones 10
COMPLEMENTARIOS 01 Cuarto de limpieza 1
01 Ambiente para vestidor 3.5
01 Pasillo 28
01 Hall 12
Total área construida 499
Elaboración: Propia del formulador
Requerimiento de equipamiento
Cuadro No 25
Requerimiento de equipamiento
Unidad de
Descripción Cantidad
medida
I. Equipos para producción
Maquina impresora offset dos
colores 1
Guillotina automática Unidad 1
Encoladora o encuadernadora Unidad 1
Maquina troqueladora Unidad 1
Maquina cosedora de alambre Unidad 1
Plastificadora Unidad 1
Máquina perforadora Unidad 1
Barnizadora Unidad 1
Engrampadora eléctrica Unidad 1
Maquina doble ring Unidad 1
Máquina de sublimación Unidad 1
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Requerimiento de RRHH
Cuadro No 26
Requerimiento de RRHH
Descripción Cantidad
Director 1.0
Administrador o coordinador 1.0
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
- Estudio definitivo: Es el costo estimado expresado como porcentaje del costo directo, que consiste la elaboración del
expediente técnico de la obra y especificaciones técnicas para la adquisición de equipos, expresado el 6.4% del costo
directo del proyecto (ver anexos).
- Gastos Generales: son los gastos expresados del costo directo de la obra, expresado como el 10%.
- Gastos de supervisión: Este costo representa el 6.3% del costo directo del proyecto.
- Utilidades: son los beneficios que percibe el contratista por el servicio prestado expresado el 10% del costo directo
de las obras civiles.
- Gastos de liquidación: Este costo representa los gastos de la liquidación técnico financiero expresado el 1.5% del
costo directo total del proyecto.
- Costo de equipamiento: el costo de equipamiento para el editorial universitario asciende a S/. 432,282.47.
Cuadro Nº 27
Costos de equipamiento– Alternativa I
Unidad de Precio
No Descripción Cantidad Costo parcial
medida Unitario
I. Equipos para producción 406,872.47
Alternativa I: - Construcción de 499m2 de infraestructura para la instalación del editorial y adquisición de equipos y
mobiliario. En esta alternativa el costo de inversión es de S/. 1,190,053.17 nuevos soles.
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Cuadro Nº 28
Costos de inversioó n aprecios de mercado – Alternativa I
I. Construcción de la
509,102.94
infraestructura
1.1. Costo directo obra Global 1 509,102.94 509,102.94
II. Equipamiento 432,282.47
2.1. Adquisición de equipos Global 1 406,872.47 406,872.47
2.3. Adquisición de mobiliarios Global 1 25,410.00 25,410.00
III. COSTO DIRECTO 941,385.41
3.1. Estudio Definitivo (7.1%) Estudio 1 66,917.80 66,917.80
3.2. Gastos Generales (10%) Global 1 50,910.29 50,910.29
3.4. Utilidad (10%) Global 1 50,910.29 50,910.29
3.5. Gastos de supervisión y
Global 1 79,929.38 79,929.38
liquidación
. Gastos de supervisión (7%) Informe 1 65,808.60 65,808.60
Document
. Gastos de liquidación (1.5%) 1 14,120.78 14,120.78
o
COSTOS DE INVERSIÓN 1,190,053.17
Elaboración: Propia del formulador responsable
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
a) Alternativa I
Los costos de operación y mantenimiento con proyecto está dado por las remuneraciones a los trabajadores que
conforman la editorial, así como insumos como es los gastos en papelería y tóner dentro de insumos y servicios básicos y
materiales de limpieza, de la misma forma está dado por la reparación y mantenimiento de las maquinas graficas lo cual
asciende a S/. 855,372.00.
Cuadro Nº 29: Costos de operacioó n y mantenimiento con proyecto alternativa I a precios privados (Anual en S/.)
CONCEPTO Precio Cantid./ Unid Nº. De Meses Costo Anual S/.
Unitario M.
I. COSTOS DE OPERACIÓN 832,992.00
1.1 REMUNERACIONES 241,200.00
- Director 2,500.00 1.00 12 30,000.00
- Administrador o coordinador 2,300.00 1.00 12 27,600.00
- Secretaria o asistente 1,500.00 1.00 12 18,000.00
- Diseñadores y diagramadores gráficos 1,800.00 2.00 12 43,200.00
- Operador offset 2,000.00 1.00 12 24,000.00
- Operador impresión digital y corrector de
estilo 1,800.00 1.00 12 21,600.00
- Operador equipos de encuadernación y
empastado 1,800.00 2.00 12 43,200.00
- Trabajador de servicio 1,000.00 1.00 12 12,000.00
- Trabajador almacén ,depósito y empaque
1800
de productos 1.00 12 21,600.00
1.2 INSUMOS Prec.Unit. Unid.M. Cant. 481,392.00
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
4.4.2.3.Costos incrementales
Flujo de costos incrementales para la alternativa I
Para el cálculo de costos incrementales en esta alternativa se considera el grado de comparabilidad que debe existir
entre los costos con y sin proyecto; es decir los costos adicionales a los que se deberá incurrir luego de la implementación
de la alternativa dichos costos se denomina costos incrementales y es la diferencia de costos anuales con proyecto y los
costos anuales sin proyecto. Se realiza la estimación de los flujos de caja incrementales con proyecto y sin proyecto
durante el horizonte de evaluación del proyecto, en cual se muestra en los siguientes cuadros. El valor actual de los
costos total asciende a S/. 6,679,537.88 nuevos soles.
Cuadro Nº 30
Proyeccioó n de costos con proyecto a precios de mercado- Alternativa I
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utilidad 50,910.29
C. COSTO DE
1,190,053.17
INVERSION
D. COSTOS DE O&M
855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00
CON PROYECTO
E. COSTOS DE O&M
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
G. FLUJO NETO 1,190,053.17 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00 855,372.00
H. Factor de
Actualización (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
I. Valor Actual de
Costos (VAC)
(ExF) 784,744.95 719,949.50 660,504.13 605,967.09 555,933.11 510,030.38 467,917.78 429,282.36 393,837.03 361,318.38
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual
de Costos 6,679,537.88
No de beneficiarios (alumnos
atendidos) 41551
MODULO V
V.
EVALUACION
PIP:
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA SEDE SANTA CATALINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
5. EVALUACION
5.1.Evaluación social
Costo Social
FC=
Costo de Mercado
Para hacer estas correcciones, resulta útil trabajar con tres tipos de
bienes: bienes de origen nacional (que supondremos no transables),
bienes de origen importado (transables) y mano de obra. En todos los
casos, y para simplificar el análisis, se sugiere asumir las condiciones
de mercado más típicas.
1
FCorrección ( BN )=
( 1+Impuestos Indirectos )
1 1
FCorreccion ( BN )= = =0.847
(1+%IGV ) (1+0.18)
1
FCorrección ( MO 4 ta Cat )= PSD
FCorrección ( 1+Impuestos
( BT )= Indirectos ) = 1 =0. 9091
( 1+%Im p Re nta) ( 1+0 .10 )
Factor de corrección de la mano de obra no calificada
Se entiende por mano de obra no calificada a aquellos trabajadores que
desempeñan actividades cuya ejecución no requiere de estudios ni
experiencia previa, por ejemplo: jornaleros, cargadores, personas sin
oficio definido, entre otros. El precio social de la mano de obra no
calificada resulta de aplicar un factor de corrección o de ajuste (ver
cuadro Nº 32) al salario bruto o costo para el empleador de la mano de
obra (costo privado).
Cuadro Nº 34
Proyeccioó n de costos con proyecto a precios sociales- Alternativa I
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTO DIRECTO 789,202.70
I. Costruccion de
423,059.45
infraestructura
II. Adquisicion de
366,143.25
equipos y mobiliario
B. COSTO INDIRECTO 219,726.13
Estudio definitivo 60,828.28
Gastos de
72,655.81
supervisión
Gastos generales 43,121.02
Utilidad 43,121.02
C. COSTO DE
1,008,928.83
INVERSION
D. COSTOS DE O&M
729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08
CON PROYECTO
E. COSTOS DE O&M
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
G. FLUJO NETO 1,008,928.83 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08 729,072.08
H. Factor de
Actualización (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
I. Valor Actual de
Costos (VAC) (ExF) 668,873.47 613,645.39 562,977.42 516,493.04 473,846.83 434,721.86 398,827.40 365,896.69 335,685.04 307,967.93
∑VAC =Sumatoria de Valor Actual de
Costos 5,687,863.90
No de beneficiarios (alumnos
atendidos) 41551
Costo efectividad 136.89
Elaboración: Propia del formulador responsable
En la alternativa I.- El valor actual de los costos, sobre la base del flujo
de costos totales a precios sociales, en el horizonte de 10 años y la tasa
de descuento social (TSD) del 9%. Para el número de beneficiarios se ha
considerado la población total en los diez años de operación del
proyecto, en este caso vendrían a ser los alumnos atendidos durante los
diez años.
Cuadro Nº 35
Indicador de costo efectividad-Alternativa I
DESCRIPCIÓN A PRECIOS
SOCIALES
INVERSIÓN 1,008,928.83
Valor Actual de Costos (VAC) 5,687,863.90
Alumnos atendidos
41551
(Beneficiarios)
(VAC/Beneficiarios) C/E 136.89
Elaboración: Propia del formulador responsable
Cuadro Nº 36
Anaó lisis de sensibilidad a precios sociales
ALTERNATIVA I
VARIACION
% VAC CE
40 7,963,009.46 191.64
30 7,394,223.07 177.96
20 6,825,436.68 164.27
10 6,256,650.29 150.58
0 5,687,863.90 136.89
-10 5,119,077.51 123.20
-20 4,550,291.12 109.51
-30 3,981,504.73 95.82
-40 3,412,718.34 82.13
Elaboración: Propia del formulador responsable
Grafico No 09
Anaó lisis de sensibilidad de la alternativa I y II
ALT. I
120.00
100.00
80.00
ALT. I
60.00
40.00
20.00
0.00
40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40
Fuente: Grafico elaborado a base del cuadro No 53
Elaboración: Propia del formulador responsable
Sostenibilidad económica:
Los costos de operación y mantenimiento del PIP serán financiados con
recursos ordinarios (RO) y/o provenientes del tesoro público, además en otros
casos dispone los recursos directamente recaudados (RDR) que percibe la
Universidad Nacional de Juliaca. El flujo de ingresos de la universidad se
detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 37
Flujo de ingresos de la UNAJ 2012-2014
Fuente de financiamiento 2012 2013 2014
1: Recursos ordinarios 3,500,000 3,123,000 6,018,530
2: Recursos directamente recaudados 143,880 1,046,229 1,212,665
Total 3,643,880 4,169,229 7,231,195
Fuente: SIAF
Sostenibilidad Técnica:
El proyecto será sostenible técnicamente porque cuenta con personal que
serán los responsables directos para la operación del PIP, y asignación de
insumos y servicios.
Sostenibilidad Social:
La sostenibilidad social se logrará, siempre y cuando se consiga mantener y/o
incrementar en el tiempo, los beneficios sociales del PIP durante su vida útil.
El proyecto es socialmente rentable, ya que los beneficios sociales se
incrementan durante el horizonte de evaluación. Además, no genera efectos
negativos más bien efectos positivos.
En el presente PIP, la sostenibilidad social pasa por asegurar la sostenibilidad
económica y técnica porque, de éstas depende mantener y/o incrementar los
beneficios sociales del PIP.
5.3. Evaluación de impacto ambiental
Cuadro Nº 38
Matriz De Anaó lisis Subjetiva De Evaluacioó n Ambiental Alternativa I
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PERMANENTES
TRANSITORIOS
MODERADO
VARIABLES DE
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
INCIDENCIA
NEUTRO
FUERTE
CORTA
MEDIA
LARGA
LOCAL
LEVES
MEDIO
AMBIENTAL
Agua X X X
Suelo X X X X
Aire X X X X
MEDIO
BIOLOGICO
Flora X X
Fauna X X
MEDIO SOCIAL
Culturales X X X X
Sociales X X X X
Económicos X X X X
Fuente: Elaboración propia del formulador.
5.4.1.Fase de ejecución
5.4.1.1.Planteamiento de la organización que se
adoptara
Cuadro Nº 39
Cronograma de ejecucioó n fíósica
Unidad Año 0
Meta Meta fisica
COMPONENTE/ ACTIVIDAD de
total total
medida Trimestre Trimestre
Costo Directo
Cuadro Nº 40
Cronograma de ejecucioó n financiera
Met Unida Año 0
a d de
COMPONENTE/ ACTIVIDAD Meta fisica total
tota medid
Trimestre Trimestre
l a
Estudio definitivo 66,917.80 66,917.80
Estudi
Construccion de infraestructura 1 50,910.29 458,192.64 509,102.94
o
Equipamiento y mobiliario 432,282.47 432,282.47
Costo Directo
Total 1,190,053.17
Elaboración: Propia del formulador responsable
5.4.1.4.Modalidad de ejecución
La modalidad de ejecución del proyecto será por contrata, el cual
facilitara ahorrar el tiempo en su ejecución, la universidad tiene
experiencia en ejecutar obras por contrata como es la creación de
aulas generales y laboratorios generales.
5.4.3.Financiamiento
En cuanto al financiamiento de la ejecución del proyecto la
Universidad Nacional de Juliaca ejecutara el proyecto con los recursos
determinados. Que serán programadas por la oficina de presupuesto y
planificación para el año 2015.
Los costos de operación y mantenimiento del PIP serán financiados
con recursos ordinarios (RO), en otros casos con recursos
directamente recaudados (RDR) que percibe la Universidad Nacional
de Juliaca.
5.5.Matriz del marco lógico para la alternativa
seleccionada
Para el desarrollo del proyecto se ha determinado las acciones a partir de los
medios fundamentales del árbol de medios y fines, identificando dos
alternativas, de ellos se elige la más viable (Alternativa 01) para contribuir a
solucionar el problema propuesto.
Cuadro Nº 41
Matriz del marco loó gico para la alternativa seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
OC PF
Alta participación en el mercado de La UNAJ promociona y difunde los trabajos de - No de ISBN solicitadas al sistema Lineamientos de política del
La comunidad universitaria accede al Docentes y estudiantes publican 20 libros por Censo Universitario Nueva ley universitaria
- Construcción de 499m2 ambientes para la - Acta de entrega de obra a la unidad Población respalda las
CA
Acción 1.1. - Construcción de Construcción de ambientes, cuyo costo es de S/. - Resolución de - Cumplimiento
Elaboración: Propia del formulador responsable
CONCLUSIONES
Foto No 01
Foto No 02
ANEXO 02:
DOCUMENTACION
ANEXO 03: PRESUPUESTO
DE LA ALTERNATIVA I
ANEXO 04: FORMATO SNIP
04
ANEXO 05: PLANOS