PLANIFICACION DE LA PRODUCCION

“FOMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE CON MICROEMPRESARIOS DEDICADOS A LA CRIANZA

DE VACUNOS LECHEROS EN EL VALLE DEL MANTARO”

Requerimiento de leche Promedio 100 Litros/día (BPG,BPO)

Comprador : Grupo Empresarial Gastronómico –Sede Hyo.
Articulación: Cadena Productiva de Lácteos- Región Junín.

Para determinar la planificación tenemos que determinar los costos de producción por
kilogramo de leche fresca , consideramos los siguientes parámetros:

Tamaño promedio de hato Lechero a nivel del Valle del Mantaro: 15 vacunos.
Altitud: 3250 msnm
B° V Ing. Elías Victoria. CIP 93767- CONSULTOR.

ESTRUCTURA DEL HATO Nº % Índice de conversión U.G

-Becerros de 0 a 45 dias de edad 2 10 0.3 0,6
-Terneros de 1.5 a 10 meses 2 13 0.7 1,4
-Vaquillas, Vaquillonas de 11 a 24 3 22 0.7 2,1
meses
-Vacas en Produccion 7 45 1 7,0
-Vacas en seca 1 10 1 1
15 100% 12,1 o 12 UG
1UG(UNIDAD GANADERA) = Vaca de 550 Kg P.V.

Parámetros Productivos: Sistema Semi Extensivo

Tipo y/o Raza de Ganado vacuno -Cruzados Brown Swiss-holstein

mejorado
Promedio de producción de leche vaca/día 15.0 Litros/dia
Nº de vacas en producción promedio 7 vacas en producción anual-Constante.
Nº de días en producción/vaca 305 dias
Intervalo entre partos 01 año
Precio de Litro de Leche S/. 1.40
Rendimiento de Queso 6 a 6.5 Lts = 1 kg queso.
Destino de la producción 95% venta y 5% consumo
Peso vivo promedio venta de toretes
Precio de venta por Kg de peso vivo
Edad Primer servicio 15 meses
Edad Primer Parto 24 meses
Nº de Servicios x Concepcion 1,5 servicios
Sexo crias 50% Hembras y 50 %machos
% de saca(becerros ,vaquillona vacas) 20 a 25% anual .y 50 % becerros M
% de Natalidad 85 a 90%
Consumo de forraje 2.5 a 3.0% de M.S o 10%P.VF,verde
Rendimiento de la pastura 3,5 Kg FV/M cuadrado.
Consumo leche becerros 4 litros (45 dias)
Consumo concentrado (vacas producción) 2.0 Kilos
Consumo concentrado pre parto. 1 kilo(durante 15 dias)
Consumo de ensilado(vacas en producción) 10 kilos
I. REQUERIMIENTO Y VALORACION DEL CONSUMO DE ALIMENTO AÑO(ALIMENTACION)

Unidad de Cantidad N° de Costo Costo

EDAD medidad animales Unitario Total
Becerros de 0 a 45 dias de edad (con sumo
de leche 4 lts/dia becerro x 45 dias) Litros 180 2 1.4 504
Becerros de 0 a 45 dias de edad(alimento
balanceado 0.5Kg/dia/beceero x 45 dias) Kg 22.5 2 0.8 36
Terneros de 10 meses a 1.5 meses(consumo
de forraje) Ton 14.05 2 20 562
Vaquillas y vaquillonas de 11 a 24
meses(consumo de forraje) Ton 14.05 3 20 843
Vacas en Produccion(forraje) Ton 20 7 20 2800

Vacas en Produccion(ensilado) Ton 3.65 7 50 1277.5

Vacas en Produccion(balanceado) Kg 730 7 0.8 4088

Vacas en seca(forraje) Ton 20 1 20 400

Vacas en seca( balanceado) Kg 105 1 0.8 84

Total S/ 10594.5

II. REQUERIMIENTO Y VALORACION EN PREVENCION Y CONTROL SANITARIO

Unidad de Costo Costo

Cantidad
RUBRO medidad Unitario Total
Triclabendazole Lts 1 160 160
Ivermectina x 100 ml Frascos 1 70 70
Vitaminas ADE x 100ml Frascos 2 65 130
Vitaminas del Complejo B x 1/4 Frascos 2 40 80
Calcio,Magnesio y Fosforo x 500 ml Frascos 7 30 210
Penicilina - Estreptomicina x 1/4 Frascos 1 60 60
Antiinflamatorio(AINE) x 100 ml Frascos 1 40 40
Vacunas (Bacterinas Sextuples) Dosis 15 5 75
Pruebas descarte Brucelosis y Tuberculosis Pruebas 7 20 140
Total S/ 965

III. REQUERIMIENTO Y VALORACION EN SERVICIO DE INSEMINACION ARTIFICIAL

Unidad de Costo
Cantidad
RUBRO medidad Unitario Costo Total
Servicio de Inseminacion Artificial con
Pajillas de Semen Importado Servicios 3 200 600
Servicio de Inseminacion Artificial con
Pajillas de Semen Nacional Servicios 4 100 400
Total S/. 1000

IV. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA Y ASESORAMIENTO TECNICO

Unidad de Costo
Cantidad
RUBRO medidad Unitario Costo Total
Personal de Campo/Estable Sueldo 12 850 10200
personal de Campo/volante(ordeño,riegos) Sueldo 12 750 9000
Asesoramiento Tecnico Visistas 6 150 900
Total S/. 20100
V. CUADRO DE DEPRECIACIONES

Herramientas Vacas en
Equipos y
,cercas Produccio
Accesorios
Pasturas 2 electricas y Instalaciones n S/ 4500
Vet
RUBRO Ha materiales /establo c/u
Valor 6000 500 800 3000 31500
Vida Util 10 5 15 15 8
% de depreciacion 10 20 6.666666667 6.66666667 12.5
Depreciacion anual S/. 600 100 53.33333333 200 3937.5
Depreciacion Total S/. 4890.833333

VI. GASTOS GENERALES

Unidad de Costo
Cantidad
RUBRO medidad Unitario Costo Total
Servicios Publicos(agua,Luz,Riegos) mes 12 60 720
Combustible Global 1 1000 1000
Total S/. 1720

VII. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Unidad de Costo
Cantidad
RUBRO medidad Unitario Costo Total
Utiles de Escritorio Global 1 30 30
Mantenimiento de Oficina Global 1 50 50
Gastos de Empresario Global 1 3000 3000
Total S/. 3080

VIII. GASTOS DE COMERCIALIZACION

Unidad de Costo
Cantidad
RUBRO medidad Unitario Costo Total
Propaganda y Publicidad Global 1 100 100
Servicios de Comunicación Global 1 100 100
Total S/. 200

IX. PRODUCCION DE LECHE PROYECTADA ANUAL

Promedio Prod. Promedio Prod.

RUBRO CANTIDAD Kg/leche/vaca/dia Kg/leche/vaca/año
Vacas en Produccion 7 15 38325
TOTAL PRODUCCION LTS 38325
 ANALISIS ECONOMICO EMPRESARIAL
COSTOS TOTALES

RUBRO AÑO 01
A. COSTO DE PRODUCCION

1. Alimentacion 10,594.50
2.Sanidad 965.00

3.Reproduccion 1,000.00
4.Personal 20,100.00
5.Depreciacion 4,890.83
6.Gastos generales 1,720.00
Total Costos de Produccion 39,270.33
B.COSTOS ADMINISTRATIVOS
1. Gastos Administrativos 3080.00
Total Costos Administrativos 3080.00
C. COSTOS DE COMERCIALIZACION
1.Gastos de Comercializacion 200
Total Costos de Comercializacion 200
D.COSTOS FINANCIEROS
1. Intereses % 0
Total Costos Financieros 0
TOTAL DE COSTOS (A+B+C+D) 42,550.33
IMPREVISTOS 2% 851.01
E. TOTAL DE COSTOS S/. 43,401.34
F.PRODUCCION Kg de LECHE/AÑO 38325
DEDUCCIONES
E. COSTO PRODUCCION Kg/leche S/. E/F 1.13

INGRESOS POR VENTA ANUAL DE:

Unidad de
Cantidad
RUBRO medidad Costo Unitario Costo Total
Produccion de leche Lts 38325 1.4 53655
Becerro (macho 0 a 45
dias) Becerro 3 350 1050
Vaca Saca/descarte Vaca 1 2500 2500
Total Ventas S/. 57205

UTILIDAD

INGRESOS S/.
A .VENTA TOTAL 57205.00
EGRESOS
Costo de Produccion 39,270.33
Costo Administrativo 3080.00
Costo de Comercializacion 200.00
Imprevistos 2% 851.01
B. TOTAL DE EGRESOS 43,401.34
C.UTILIDAD OPERATIVA(A-B) 13,803.66
Costo Financiero 0
Impuesto(IGV 18%) 2,484.66
Utilidad despues de Imp 11,319.00
C. UTILIDAD NETA 11,319.00
% DE RENTABILIDAD 26.0798427
Punto de Equilibrio 75.87
Relacion C/B 1.32