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MDP-20190529-REF-BB-GTC P-02-F-01 /
V.07 / 22.02.19
¿Quiénes Somos?
1. Introducción
3A CONSULTORES es una empresa especializada en la implementación de sistemas de
gestión, mejora y reingeniería de procesos. En el presente documento encontrará el detalle
de nuestros servicios referentes al diseño e implementación de un sistema de gestión de
calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo bajo las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 37001:2016
¿Cómo Lo Hacemos?
2. Metodología
Al acompañar a la organización en todas las etapas del proyecto, nos permite tener el
control del proyecto en todo momento y como consecuencia alcanzamos una tasa de
éxito en el 100% de proyectos que hemos abordados
¿ Qué Hacemos?
3. Alcance
a. Trinorma
Es poco probable alcanzar un sistema de gestión adecuado, sin conocer la posición estratégica de la
organización. En esta etapa se abordarán los siguientes aspectos con la finalidad de documentar, entender
y realizar las reflexiones necesarias para dar inicio al diseño del mejor sistema de gestión de la organización
en el marco de su planificación estratégica y operativa. Esta etapa comprende principalmente de:
I Diseño
1.1 CONTEXTO Y PARTE INTERESADA
Oportunidades de Mejora
Precisiones:
Para el desarrollo de estas actividades se deberá definir y aprobar, por parte de la
organización, al personal idóneo para desarrollar las entrevistas.
Las sesiones de entrevistas deberán ser programadas oportunamente y su
reprogramación, de ser el caso, deberá ser comunicada con antelación de dos
días.4
Una vez concluido el diseño del Sistema de Gestión, su estructura, responsables e identificado, analizado
y evaluado el de la organización se procederá con la implementación o puesta en marcha de las acciones
planificadas en la etapa anterior.
II Implementación
2.1 GENERALIDADES
2.1.1 Concientización Alta Dirección | 2 horas
2.1.2 Formación del Personal
2.1.3 Interpretación de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
2.1.4 Formación de Auditor Interno
2.1.5 Al Comité de SST
2.1 ESPECIFICOS
Precisiones:
El compromiso de la organización en la ejecución/implementación de los
controles y actividades definidas de manera oportuna es de vital importancia
para el proyecto5
Las sesiones de entrevistas deberán ser programadas con antelación suficiente y
su reprogramación deberá ser comunicada con antelación de dos días.6
Se define un plazo de 3 días útiles para la revisión y formulación de comentarios
respecto a lasmatrices de riesgo y sus controles, al finalizar el plazo se da por
entendida su aprobación.
MDP-20190529-REF-BB-GTC P-02-F-01 / V.07 / 22.02.19
Esta etapa no necesariamente inicia al finalizar las anteriores, sino que puede (y se recomienda) ejecutarse
en paralelo. En esta etapa se verificará que los controles implementados se ejecuten continuamente, se
medirá el cumplimiento de los programas diseñados y en qué grado se han alcanzado los objetivos trazados.
Se incluye la medición de los riesgos residuales a los riesgos identificados en la etapa I y se culminará con el
desarrollo de una auditoria interna al Sistema de Gestión implementado.
3.1.1 Muestreo
3.1.2 Inspecciones Opinadas e Inopinadas
3.1.3 Simulacros (Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo)
3.2 MEDICIÓN DE INDICADORES Y OBJETIVOS
3.1.4 Estadísticas
3.1.5 Indicadores (IF, IS, IA)
3.1.6 Programas
3.1.7 Evaluación de cumplimiento Legal
3.1.8 Medición de la Satisfacción del Cliente}
Todo sistema de gestión concluye con la toma de decisiones a nivel estratégico y operativo para mejorar el
sistema de gestión implementado. En esta etapa se presentan los resultados obtenidos a los altos directivos
de la organización de acuerdo a su estructura organizativa y, de haberlo solicitado, con la certificación del
sistema de gestión.
IV Mejora
4.1 REVISIÓN POR LA DIRECCION
4.1.1 Revisión por la alta dirección
b. ISO 37001:2016
El método desarrollado por MDP Soluciones para la ejecución de la presente consultoría está
alineado con las siguientes normas legales y buenas prácticas:
• ISO 37001- Anti Bribery Management System
• Ley 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
• Decreto Supremo N° 002-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Ley N°
30424.
• Coso ERM - Marco Integrado para la Administración de Riesgos Empresariales,
•
ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV
Diseño implementación Seg. Medición Mejora
4.2
Es poco probable alcanzar un sistema de gestión adecuado, sin conocer la posición estratégica de la
organización. En esta etapa se abordarán los siguientes aspectos con la finalidad de documentar, entender
y realizar las reflexiones necesarias para dar inicio al diseño del mejor sistema de gestión de la organización
en el marco de su planificación estratégica y operativa. Esta etapa comprende principalmente de:
I Diseño
1.1 CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS
1.1.1 Situación General de la Organización
1.1.2 Visión, Misión, Valores y Código de la organización
1.1.3 Evaluación Externa
1.1.4 Evaluación Interna
1.1.5 Identificación de Partes Interesadas
1.1.6 Política SGAS
1.1.7 Objetivos y Programas e Indicadores SGAS
1.1.8 Mapa de Procesos y Alcance del SGAS
Una vez concluido el diseño del Sistema de Gestión, su estructura, responsables e identificado, analizado y
evaluado el de la organización se procederá con la implementación o puesta en marcha de las acciones
planificadas en la etapa anterior. Esta etapa comprende principalmente de:
II Implementación
2.1 GENERALIDADES
2.1.1 Concientización Alta Dirección
2.1.2 Formación de personal
Precisiones:
El compromiso de la organización en la ejecución/implementación de los controles y actividades
definidas de manera oportuna es de vital importancia para el proyecto11
Las sesiones de entrevistas deberán ser programadas con antelación suficiente y su reprogramación
deberá ser comunicada con antelación de dos días.12
Se define un plazo de 3 días útiles para la revisión y formulación de comentarios respecto a las
matrices de riesgo y sus controles, al finalizar el plazo se da por entendida su aprobación.
Esta etapa no necesariamente inicia al finalizar las anteriores, sino que puede (y se recomienda) ejecutarse
en paralelo. En esta etapa se verificará que los controles implementados se ejecuten continuamente, se
medirá el cumplimiento de los programas diseñados y en qué grado se han alcanzado los objetivos trazados.
Se incluye la medición de los riesgos residuales a los riesgos identificados en la etapa I y se culminará con el
desarrollo de una auditoria interna al Sistema de Gestión implementado.
Todo sistema de gestión concluye con la toma de decisiones a nivel estratégico y operativo para mejorar el
sistema de gestión implementado. En esta etapa se presentan los resultados obtenidos a los altos directivos
de la organización de acuerdo a su estructura organizativa y, de haberlo solicitado, con la certificación del
sistema de gestión.
IV Mejora
4.1 REVISIÓN POR LA DIRECCION
.
Precisiones:
La organización deberá coordinar con la certificadora las actividades para el desarrollo de la
auditoria de certificación.
El acompañamiento de parte de nuestro equipo se da en la medida que la organización haya
calendarizado estas actividades dentro de lo planificado.
c. Valor Agregado
4. Equipo de Trabajo
Consultor Líder
o Ingeniero
o Diplomado: Sistemas Integrados de Gestión (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007)
o Auditor Líder IRCA: ISO 9001:2015 – Gestión de la Calidad
o Auditor: ISO 37001:2016 – Gestión Antisoborno
o Auditor: ISO 27001:2013 – Gestión de la Seguridad de la Información
o Auditor: ISO 45001:2019 – Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
o Auditor Interno en Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007.
o Especialización en interpretación de norma ISO 37001:2016 – Gestión Anti Soborno
o Especialización en interpretación ISO 27001:2013 – Gestión de Seguridad de la Información
o Especialización en interpretación ISO 45001:2018 – Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
o Especialización en Gestión del Riesgo: ISO 31000
Consultor Senior
o Ingeniero
o Auditor Líder IRCA: ISO 9001:2015 – Gestión de la Calidad
o Auditor: ISO 37001:2016 – Gestión Antisoborno
o Auditor: ISO 27001:2013 – Gestión de la Seguridad de la Información
o Auditor: ISO 45001:2019 – Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
o Especialización en interpretación ISO 37001:2016 – Gestión Anti Soborno
o Especialización en interpretación ISO 27001:2013 – Gestión de Seguridad de la Información
o Especialización en interpretación ISO 45001:2018 – Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
1. Honorarios
1.1 componentes
• En caso acepte la propuesta por favor hacérnoslo saber inmediatamente, por la vía que usted estime
conveniente, adjuntando la respectiva orden de servicio u orden de compra.
• Una vez nos haga saber la aceptación de nuestra propuesta, un ejecutivo de MDP Soluciones estará
comunicándose con usted para la coordinación del inicio del servicio solicitado.
• De ser necesarios viajes a las instalaciones fuera de Lima, LA MOLINA RIESGOS deberá asumir los costos
de transporte y viáticos, el tiempo de traslado por estos conceptos no se encuentra considerado dentro
de la presente propuesta, en caso esta sea mayor o igual a 4 horas, se incluirá el costo de manera
proporcional en la factura inmediata siguiente, previa comunicación.
• La presente propuesta incluye los SCTR (Salud y Pensión) de todo el personal de MDP Soluciones
inmerso en el proyecto.
• Los consultores trabajan bajo modalidad in-house. Se solicita un ambiente adecuado para el
procesamiento de la información, conexión eléctrica y a internet para los equipos de MDP Soluciones.
• El servicio se desarrollará en función a la información brindada por LA MOLINA RIESGOS, cualquier
incumplimiento en la entrega oportuna y suficiente de la misma, puede afectar el cronograma.
• De ocasionarse demoras, suspensiones al proyecto, pausas, etc, no imputables a MDP Soluciones, que
afecten el cronograma de trabajo serán comunicadas para restructurar los plazos y costos.
• Solo podrá suspenderse el proyecto por 1 semana, con aviso anticipado de 1 mes, de requerir tiempo
adicional se deberán cubrir los costos de manera proporcional.
• LA MOLINA RIESGOS deberá gestionar los permisos necesarios para el ingreso del personal de MDP
Soluciones a sus instalaciones para el desarrollo del servicio.
• LA MOLINA RIESGOS deberá asignar a un responsable del proyecto dentro de la organización que sirva
de enlace para agilizar las solicitudes que surjan a lo largo del proyecto.
• Toda la información brindada por LA MOLINA RIESGOS y emitida por MDP Soluciones como resultado
del servicio, será tratada como información confidencial.
• MDP Soluciones, declara que todo el personal inmerso en el proyecto es personal propio, y que están
cubiertos todos los pagos como trabajadores dependientes, no generando contingencias laborales a
LA MOLINA RIESGOS
7. Casos de Exitos
• Hydraulic Systems
• La Colonial Fabrica De Hilos
• Laboratoria
• Productos Paraíso
• Urbanova Inmobiliaria
• Veolia Servicios Peru
• GTD Perú
• Estudio Olaechea
• Informatica El Corte Ingles
• Figtur - BTH Hotel
• Plan Copesco Nacional | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
• Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones – FITEL | Ministerio de Transportes y Comunicaciones
• Unviersidad Cientifica del Sur
• Institutos SISE
• CMS Grau
• HOB Consultores
• Certifical
• CV Project
• Consorcio El Eyon
• JM Ingenieros
• Enertek Global
• HT Ingeniería y Consultoría
• LA MOLINA RIESGOS Ingeniería
• JNR Consultores
• Mandrágora Perú
• Morphos Hispanoamerica
• Perú Davis
• Pipeline Integrity Peru
• Planificación Ingeniería y Desarrollo - Plaindes
• Provisiona
• Sermabu
• Tower & Tower
• Axionlog Perú
• Cibergestión Perú
• Enlace Talento
• Explorandes
• Grup Soler Peru
• Pharmavet
• Wonderful Placce
• Adel Construcciones
• Exanco
• Auren
• Aurenlac
• Aurennet
• Circunvalación
• CEP Inmaculado Corazón
• Club Nautico de Punta Hermosa
• Colegio San Antonio
• Distribuidora Prosperidad
• Feprosa
• Grupo Arcis
• Imelsa International
• Inkatubos
• Inversiones Inmobiliarias del Oriente
• Locaciones Comerciales
• Responde
• Saval
• Sinergia Logística
• Cahotic Protection of Perú
• Adolphus S.A.
• Viditek
• L.S. Obras y Servicios Integrales S.A.C.
• Deal Brand
• Y más.
MDP-20190529-REF-BB-GTC P-02-F-01 / V.07 / 22.02.19
8. Anexos-
ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
ORGANISMOS CERTIFICACIÓN DE
SISTEMAS DE GESTIÓN
OCS N° 002
Formato: DA-acr-06P-11F Ver 00 Página 1 de 2
ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
ORGANISMOS CERTIFICACIÓN DE
SISTEMAS DE GESTIÓN
OCS N° 002
Formato: DA-acr-06P-11F Ver 00 Página 2 de 2
ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
ORGANISMOS CERTIFICACIÓN DE
SISTEMAS DE GESTIÓN
37 Educación 85
OCS N° 005
Formato: DA-acr-06P-11F Ver 00 Página 1 de 1